bilancio di previsione 2012
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Bilancio di previsione 2012
Bilancio di previsione 2012
Bilancio di previsione 2012
• Gli abitanti della provincia di Gorizia sono 142.407(*)
• La densità demografica per kmq è 305,9.
Gli abitanti
(*) Riferito al 31/12/2010 su dati Istat
24,72%
12,10%63,16%
24,71%
50,84%
fino a 5 annida 6 a 14 annida 15 a 29 annida 30 a 64 annipiù di 64
In età scolare (0-14)
12,17 %
In età adolescenziale e
adulta (15-64)63,11 %
In età senile (>= 65)
24,71 %
Bilancio di previsione 2012
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
morti nuovi iscritti cancellati nati
Gli abitanti
Bilancio di previsione 2012
Entrate = 83.540.545,18Spese = 83.540.545,18
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Il pareggio finanziario complessivo tra le entrate e le spese è previsto in:
Bilancio di previsione 2012
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
55,00
60,00
Mili
oni
Previsione Stan. Def.
I dati del 2011 si riferiscono a previsioni definitive di novembre. I dati sono depurati dal trasferimento per il trasporto pubblico locale e dagli investimenti finanziari della cassa, oltre che dall’avanzo di amministrazione.
Entrate
Bilancio di previsione 2012
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mili
on
i
Previsione Stan. Def.
Titolo I Entrate tributarie€ 5.070.000,00
Bilancio di previsione 2012
Titolo II Trasferimenti correnti€ 31.511.151,00 (16.434.151,00)
Questo titolo comprende tutti i trasferimenti correnti effettuati da Stato, Regione e altri enti del settore pubblico
5,00
7,00
9,00
11,00
13,00
15,00
17,00
19,00
21,00
23,00
25,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mili
oni
Stan. Def. Previsione
Bilancio di previsione 2012
I primi tre titoli formano le entrate correnti dell’ente che costituiscono il limite alle previsioni delle spese correnti e delle quote capitale dei mutui.
L’equilibrio economico finanziario risulta così composto:
Titolo I – E. tributarie
€ 5.070.000,00
12,37%
Titolo II – Trasferimenti
€ 31.511.151,00
76,95%
Titolo III – E. extra-tributarie
€ 3.449.595,00
8,42%
Avanzo (utilizzato per la parte corrente) € 911.476,68
2,26%
Spese correnti
€ 38.833.887,6894,85%
Quota di capitale rate mutui
€ 1.485.100,003,62%
Situazione economica da utilizzare in parte capitale
€ 623.235,00
1,53%
Entrate correnti e avanzo € 40.942.222,68
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Entrate a finanziamento delle spese di investimento
Art. 199 TUEL: “Per l’attivazioneDegli investimenti gli enti locali
possono utilizzare:
a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
b) eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti e quote capitale dei mutui;
c) entrate derivanti dalla vendita di beni;
d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale;
e) avanzo di amministrazione;f) mutui passivi e altre forme
di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.”
Titolo IV - Alienazione e trasferimenti 28.068.849,00 € (8.068.849,00 €) (73,17%)
Titolo V – Mutui 9.108.273,50 € (al netto dell’anticipazione di cassa)
(23,74%)
Situazione economica di parte corrente623.235,00 € (1,62%)
Avanzo ( utilizzato in parte capitale)561.000,00 € (1,46%)
Titolo II Spese in conto
capitale
€ 38.361.357,50(€ 18.361.357,50)
€ 38.361.357,50
(€ 18.361.357,50)
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Titolo IIIEntrate extra-tributarie
€ 3.449.595,00
Le entrate extratributarie sono entrate ricorrenti quali ad esempio i proventi da servizi pubblici (biglietti di musei), fitti attivi, interessi da depositi, ecc.
0,000,501,001,502,002,503,003,504,004,505,00
Previsione Stan. Def.
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Titolo IVAlienazione di beni patrimoniali e trasferimento di capitali€ 28.068.849,00 [€ 8.068.849,00]
Va precisato che la crescita di queste entrate nel 2003 è dovuta alla previsione dei contributi a finanziamento dei lavori di soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie Mestre-Trieste e raccordo di Ronchi per 10,5 milioni di euro.
0,00
2,50
5,00
7,50
10,00
12,50
15,00
17,50
20,00
22,50
Milio
ni
Previsione Stan. Def.
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Titolo VAssunzione di prestiti€ 9.608.273,50 [€ 9.108.273,50]
Per il 2012 sono previsti assunzioni mutui e prestiti per un valore di € 9.108.273,50
0,002,505,007,50
10,0012,5015,0017,50
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mili
oni
Previsione Stan. Def.
Il ricorso all’indebitamento è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione di investimenti.
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Andamento delle spese negli ultimi anni
Spese
15,0020,0025,0030,0035,0040,0045,0050,0055,0060,0065,0070,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mili
oni
previsione Stan. Def
Bilancio di previsione 2012
Le spese correnti si riferiscono al finanziamento delle spese di gestione sostenute per il normale funzionamento e mantenimento dell’ente nonché per le funzioni istituzionalmente previste.
Titolo ISpese correnti€ 38.833.887,68 [€ 23.756.887,68]
5,00
7,50
10,00
12,50
15,00
17,50
20,00
22,50
25,00
27,50
30,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Milio
ni
Previsione Stan. Def.
Bilancio di previsione 2012
Sono ripartite nei seguenti interventi:Personale € 9.214.804,74Acquisto di beni di consumo e o di materie prime € 281.500,00Prestazioni di servizi € 20.495.292,68Utilizzo di beni di terzi € 259.400,00 Trasferimenti € 6.916.154,26Interessi passivi e oneri finanziari diversi € 658.400,00Imposte e tasse € 838.200,00Oneri straordinari dellagestione corrente € 30.000,00Fondo di riserva € 140.136,00
Spese correnti
17,81%
0,67%
0,36%0,08%
2,16%
1,70%
23,73%
0,72%
52,78%
PERSONALE
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
PRESTAZIONI DI SERVIZI
UTILIZZO DI BENI DI TERZI
TRASFERIMENTI
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
IMPOSTE E TASSE
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
FONDO DI RISERVA
Bilancio di previsione 2012
Questo titolo comprende tutti gliinvestimenti nei seguenti settori:
Titolo IISpese in conto capitale€ 38.361.357,50[€ 18.361.357,50]
10,1%0,0%
0,3%
9,3%
0,2%
13,9%
66,3%
Istruzione pubblica (€ 3,86 mln)
Amministrazione (€ 25,43 mln)
Turismo e Sport (€ 5,32 mln)
Cultura e beni culturali (€ 0,074 mln)
Viabilità e Trasporti (€ 3,56 mln)
Tutela ambientale (€ 0,105 mln)
Lavoro (0,005 mln)
Bilancio di previsione 2012
-
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Milio
ni
Previsione Stan. Def.
Le spese per rimborso prestiti comprendono:
• rimborso anticipazioni di cassa € 500.000
• rimborso quote capitale mutui e prestiti € 1.485.100
Titolo IIISpese per rimborso prestiti€ 1.985.100,00[€ 1.485.100,00]
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Programmi e progetti
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Protocolli d’intesa
Protocollo d’intesa sulla viabilità
Protocollo d’intesa per l’impiantistica
sportiva
Protocollo d’intesa
sull’edilizia scolastica
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Task forceLavori pubblici
Edifici istituzionali
Ristrutturazione Palazzo della Provincia
Impianti fotovoltaici sugli stabili provinciali
Auditorium scolastico di Monfalcone
Manutenzione straordinaria degli impianti del Museo di Borgo Castello
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Protocollo d’intesa con i Comuni per l’edilizia scolastica
IPSIA professionale di Monfalcone: sistemazione della facciata, sostituzione dei serramenti e ripristino funzionale delle aree esterne
Liceo scientifico di Gorizia adeguamento alla normativa
ITAS Brignoli di Gradisca d’Isonzo – lavori di rifacimento del tetto del corpo principale
Task forceLavori pubblici
Istituti scolastici
Sistemazione facciate, serramenti e adeguamento sismico all’I.P.S.I.A. professionale di Monfalcone
Manutenzione straordinaria impermeabilizzante del tetto della palestra dell’ITG Pacassi di Gorizia
Rifacimento delle facciate e del tetto della palestrina del Liceo Scientifico di Gorizia
Bilancio di previsione 2012
Manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata alla sicurezza e riqualificazione delle strade provinciali
Rotatoria a Ronchi dei Legionari e la bretella di collegamento con il casello autostradale di Redipuglia
Nuovo ponte girevole in località Boscat (Grado)
Completamento del percorso ciclabile tra Grado e Monfalcone
Task forceViabilità
Manutenzione straordinaria della viabilità finalizzata alla sicurezza ed alla riqualificazione delle strade provinciali
Ristrutturazione ed allargamento della S.P. 15 “di Doberdò” a Devetachi
Sistemazione dell'incrocio sulla S.P. 12 Ronchi-S.Pier d'Isonzo
Completamento del percorso ciclabile tra Grado e Monfalcone - II tronco funzionale
Demolizione del sovrappasso di Fogliano
Bilancio di previsione 2012
Manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata alla sicurezza e riqualificazione delle strade provinciali
Rotatoria a Ronchi dei Legionari e la bretella di collegamento con il casello autostradale di Redipuglia
Nuovo ponte girevole in località Boscat (Grado)
Completamento del percorso ciclabile tra Grado e Monfalcone
Task forceViabilità
Manutenzione straordinaria della strada di collegamento alla Tangenziale ovest di Romans
Illuminazione della rotonda di Villa Luisa
Sistemazione dell’intersezione sulla SP 3 Mariano Villesse all’altezza dell’incrocio con la SP7 Medea - Fratta in località Fratta - Comune di Romans
Bilancio di previsione 2012
Lavoro e formazioneInterventi di politica attiva del lavoro
Inserimento lavorativo dei disabili
Giovani oltre la crisi – work experience
Lavori di pubblica utilità
Programmazione e gestione del piano di formazione
Bilancio di previsione 2012
Ambiente ed energia
Ambiente facile – Sportello energia
Microraccolta e smaltimento amianto
Scuola dell’acqua e sostegno a varie iniziative
Progetto microhabitat e siti inquinati zero
Progetto centri di raccolta
Bilancio di previsione 2012
SocialeContributo al CISI – Consorzio Isontino Servizi Intergrati
Bilancio sociale 2012
Bilancio di genere 2011-2012
Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati
Promozione e incentivazione della cooperazione sociale
Bilancio di previsione 2012
GiovaniOvernight
Progetto Provincia Giovani
Forum giovani provinciale
Youth Adrinet
Progetto integrato: Palio teatrale, Laboratorio Teatrogiovani e Laboratorio Teatroragazzi
Bilancio di previsione 2012
CulturaMostre
- Donne e Grande Guerra
- Antiche Province 1861 – 1923
Attività della Galleria Spazzapan
Catalogazione e informatizzazione beni
Museo della moda e della Arti applicate e Museo della Grande Guerra
Bilancio di previsione 2012
Sport
Educare con lo sport
Giocosport – ABC motricità – Diamoci una mossa – Premio Sport scuola
Progetto MIMOSA
Sport disabili
Bilancio di previsione 2012
Istruzione - UniversitàGo-rienta: iniziative in materia di orientamento
Contributi per le spese di trasporto scolastico e acquisto libri di testo
Università, innovazione e sapere isontino
Educazione per gli adulti – Centri territoriali permanenti
Iniziative educative di sostenibilità ambientale
Bilancio di previsione 2012
TurismoCarso 2014+
La Provincia di Gorizia con Venezia e il Nord est Capitale Europea della Cultura 2019
Bagni di Lusnizza: gestione della struttura e promozione
Incentivazione del turismo di collina: Collio
Il territorio: produzioni tipiche, mobilità lenta ed ecoturismo
Bilancio di previsione 2012
Agricoltura
Incentivazione tutela dell’agricoltura
Sviluppo e promozione dell’apicultura
Sensibilizzazione e promozione attraverso il Tavolo Verde
Promozione dell’area Carsica
Bilancio di previsione 2012
Trasparenza, informazione comunicazione
La Provincia comunic@
Giunta itinerante
Formazione alla comunicazione
Sportello 4 zampe
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Cooperazione internazionale
Cooperazione decentrata –
Progetto lamponi di pace
Progetto BiH Bosnian Intelligent Housing
Progetto acqua/Ato
Sviluppo progetto
Jatropha Burkina / Senegal
Bilancio di previsione 2012
IntegrazioneComitato provinciale per la promozione dei valori della Resistenza e della Costituzione repubblicana
Sportello linguistico
- promozione della lingua slovena
- promozione della lingua friulana
Sviluppo delle politiche europee di cooperazione e competitività
Provincia Europea
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Rinoscimenti
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Bilancio di previsione 2012Bilancio di previsione 2012 della Provincia di Gorizia
a cura della Direzione finanziaria e dell’Ufficio stampa e comunicazione.