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BILANCIO DI PREVISIONE 2010Presentazione

Città di SacileBilancio di Previsione 2010

BILANCIO DI PREVISIONE 2010

Città di Sacile

CONTESTO GENERALE

Bilancio di Previsione 2010

A) Contesto generale

- Drastica riduzione dei trasferimenti regionali. Per il

Comune di Sacile, nel 2010, si tratta di una minore

entrata pari a € 838.876 rispetto al 2009.


B) L’Amministrazione comunale, con il bilancio di

previsione 2010, ha deciso di:

- non agire sulla generalità dei costi dei servizi a carico

dell’utenza;

- sul fronte delle entrate tributarie, adeguare il solo tasso

di copertura della T.A.R.S.U., che passa al 100%;

- razionalizzare la spesa corrente;


- razionalizzare i consumi e puntare sul fotovoltaico;

- sopperire allo sbilanciamento di parte corrente

dirottando parte delle risorse destinate agli investimenti

per garantire il mantenimento dei livelli dei servizi.


Città di Sacile

BILANCIO 2010

ENTRATE

Avanzo 697

Entrate tributarie 5.569

Entrate da trasferimenti 16.451

Entrate extratributarie 7.702

Alienazioni e trasferimenti 10.322

Accensione prestiti 4.214

Totale 44.955

Servizi per conto terzi 2.418

TOTALE ENTRATE 47.373

SPESE

Spese correnti 28.117

Investimenti 14.883

Rimborso prestiti 1.955

Totale 44.955

Servizi per conto terzi 2.418

TOTALE SPESE 47.373

dati in migliaia di euro



Città di Sacile

IL BILANCIO CORRENTE


Città di Sacile

BILANCIO CORRENTE 2010

ENTRATE CORRENTI

Entrate tributarie 5.569

Entrate da trasferimenti 16.451

Entrate extratributarie 7.702

Proventi permessi di

costruire500

Avanzo economico per

fondo progettazioni (in

detrazione)

150


SPESE CORRENTI

Personale 5.573

Acquisto beni 2.153

Prestazione di servizi 12.455

Utilizzo beni di terzi 158

Trasferimenti 5.730

Interessi passivi 1.376

Imposte e tasse 373

Oneri straordinari 229

Quota capitale di mutui 1.955

Fondo di riserva 70

TOTALE SPESE 30.072



Città di Sacile

ENTRATE CORRENTI


Città di Sacile

SPESE CORRENTI


Città di Sacile

SCOMPOSIZIONE SPESA CORRENTE

TIPOLOGIA % 2008 % 2009 % 2010

Personale 21,15% 19,66% 19,87%

Acquisto beni 6,24% 6,37% 7,68%

Prestazione di servizi 42,58% 44,67% 44,41%

Utilizzo beni di terzi 0,34% 0,53% 0,56%

Trasferimenti 20,69% 19,86% 20,43%

Imposte e tasse 5,79% 4,57% 4,91%

Interessi passivi 1,42% 1,39% 1,33%

Oneri straordinari 1,79% 2,95% 0,82%

TOTALE 100,00% 100,00% 100,00%


Città di Sacile

RIPARTIZIONE TRA COMUNE DI SACILE E AMBITO 6.1


Città di Sacile

IL BUDGET DELLA SPESA CORRENTE

PER PROGRAMMA

PROGRAMMA 2008 2009 2010

Servizi di supporto agli organi istituzionali 4.718 5.104 4.834

Integrazione con l’ambiente 3.525 3.788 3.627

Vigilanza e sicurezza del territorio 763 776 768

Crescita sociale 2.914 3.300 2.867

Pianificazione territoriale ed edilizia privata 299 276 283

Continuità assistenziale 1.537 1.686 1.515

Servizi sociali dei Comuni 6.461 8.584 9.274

Farmacia 1.549 1.786 2.341

Casa di riposo 1.799 1.760 2.240

Associazionismo e partecipazione 767 836 847

Infrastrutture 1.276 1.449 1.348

Valorizzazione dell’economia 187 117 128

TOTALE 25.795 29.462 30.072



Città di Sacile

IL BUDGET DELLA SPESA CORRENTE

PER PROGRAMMA – ANNO 2010



Città di Sacile

GLI INVESTIMENTI


Città di Sacile

ENTRATA SPESA

Avanzo presunto 697 Acquisizione di beni immobili 8.733

Investimento eccedenza di cassa 6.000 Investimento eccedenza di cassa 6.000

Fondo progettazione esterna 150 Progettazione esterna 150

Trasferimenti Regione 2.125 Acquisizione di beni mobili 0

Trasferimenti Provincia 162

Trasferimenti Aster 1.235

Permessi di costruire 0

Alienazioni 300

Mutui 4.214

- a totale carico ente: 514

- assistiti da contr. c/int. 2.700

- con p.e.f. in equlibrio 1.000

TOTALE 14.883 TOTALE 14.883

FINANZIAMENTI 2010



Città di Sacile

SPESE 2010 FINANZIATE CON AVANZO PRESUNTO


Intervento Spesa prevista

Sistema telefonia V.O.I.P. – 1^ stralcio 15

Sistemazione viabilità Via Gramsci e accesso

scuolabus parco Balliana50

Rifacimento manti, marciapiedi ed attraversamenti

pedonali100

Realizzazione percorso pedonale a S. Giovanni di

Livenza150

Realizzazione parcheggi 350 (su una spesa di 1.000)

Adeguamento piazzola ecologica esistente 32(su una spesa di 50)

Totale spese 697


Città di Sacile

SPESE 2010 FINANZIATE CON MUTUO A TOTALE

CARICO DELL’ENTE



Ristrutturazione locali ex distretto sanitario di via

Ettoreo120

(su una spesa di 432)

Ampliamento ecopiazzola SGL - 2^ e 3^ lotto 162 (su una spesa di 306)

Realizzazione centro diurno per anziani non

autosufficienti nella Casa di Riposo152


Ristrutturazione casa di S. Giovanni di Livenza da

adibire a fattoria sociale80


Totale spese 514


Città di Sacile

SPESE 2010 FINANZIATE CON MUTUO ASSISTITO DA

CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI



Restauro Palazzo Ragazzoni - 2^ lotto 1.300

Restauro ex Chiesa di S. Gregorio 400

Ampliamento impianto sportivo SGL 500

Valorizzazione frazione di Cavolano - 2^ intervento 500

Totale spese 2.700


Città di Sacile

SPESE 2010 FINANZIATE CON MUTUO PER

INVESTIMENTI CON PIANO FINANZIARIO IN

EQUILIBRIO



Realizzazione impianti fotovoltaici su edifici

comunali (conto energia)1.000

Totale spese 1.000


Città di Sacile

SPESE 2010 FINANZIATE CON CONTRIBUTI

IN CONTO CAPITALE



Ristrutturazione locali ex distretto sanitario di via Ettoreo312


Messa in sicurezza percorsi casa-scuola per progetto "Cammina-cammina" (V.le Trieste -

Via Ettoreo)75

Realizzazione rotatorie stradali in V.le della Repubblica 800

Realizzazione parcheggi650

(su una spesa di 1.000)

Realizzazione nuova sede della Protezione Civile 300

Ampliamento ecopiazzola SGL - 2^ e 3^ lotto 144(su una spesa di 306)

Adeguamento piazzola ecologica esistente18


Realizzazione parco urbano 300

Realizzazione centro diurno per anziani non autosufficienti nella Casa di Riposo603


Ristrutturazione casa di S. Giovanni di Livenza da adibire a fattoria sociale320


Totale spese 3.522


Città di Sacile

SPESE 2010 FINANZIATE CON ALIENAZIONE

DI BENI PATRIMONIALI



Costruzione nuovo magazzino comunale in area ex

caserma SGT - 1^ lotto300

Totale spese 300


Città di Sacile

SPESE 2010 FINANZIATE CON ENTRATE

CORRISPONDENTI VINCOLATE



Investimento eccedenza di cassa 6.000

Fondo per la progettazione esterna 150

Totale spese 6.150



Città di Sacile

GLI INDICATORI


Città di Sacile

AUTONOMIA FINANZIARIA

L’indice “AUTONOMIA FINANZIARIA” evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate

proprie su quelle correnti segnalando in tal modo quanto la capacità di spesa è garantita da

risorse autonome, senza contare sui trasferimenti. Se inferiore al 35% rileva condizioni di

deficitarietà. Valutazione tanto più positiva quanto più è elevato.


Città di Sacile

AUTONOMIA IMPOSITIVA

L’indice di “AUTONOMIA IMPOSITIVA” è una specificazione del precedente, ed evidenzia la

capacità dell’ente di prelevare risorse coattivamente.


Città di Sacile

PROVENTI SERVIZI PUBBLICI

SU ENTRATE PROPRIE

L’indicatore evidenzia la capacità dell’ente di essere finanziariamente autonomo analizzando le entrate extratributarie provenienti dalla erogazione dei servizi pubblici. Valutazione tanto più

positiva quanto più è elevato.


Città di Sacile

PRESSIONE FINANZIARIA

PRO-CAPITE

Derivante dal rapporto tra le entrate tributarie + extratributariee la popolazione residente al 31.12


Città di Sacile

PRESSIONE TRIBUTARIA

PRO-CAPITE

Derivante dal rapporto tra le entrate tributarie e la popolazione residente al 31.12


Città di Sacile

RIGIDITA’ SPESA CORRENTE

Evidenzia l’incidenza delle spese per il personale (compresa Irap) e delle rate per i mutui in ammortamento sulle entrate correnti.



Città di Sacile

AMBITO DISTRETTUALE 6.1


Città di Sacile

BILANCIO 2010 – AMBITO 6.1

ENTRATE CORRENTI

Trasferimenti Stato 123

Trasferimenti Regione 5.388

Trasferimenti Provincia 6

Proventi dall’utenza 649

Quote dei Comuni 3.108


SPESE CORRENTI

Personale 1.778

Acquisto beni 20

Prestazione di servizi 3.688

Utilizzo beni di terzi 19

Trasferimenti 3.645

Imposte e tasse 124

Oneri straordinari 0

TOTALE SPESE 9.274



Città di Sacile

AMBITO 6.1

COMPOSIZIONE ENTRATE CORRENTI


Città di Sacile


AMBITO 6.1 – ANDAMENTO ENTRATE 2008 -2010

2008 2009 2010SCOSTAMENTO 09-10

Valore

assolutoPercentuale

Avanzo 79 942 0 -942 -

Trasferimenti Stato 0 123 123 0 -100,00%

Trasferimenti Regione 4.572 4.054 5.388 1.334 32,91%

Trasferimenti Provincia 10 15 6 -9 -60,00%

Proventi Utenza 165 494 649 155 31,38%

Quote Comuni 1.913 2.955 3.108 153 5,18%

TOTALE 6.739 8.583 9.274 691 8,05%


Città di Sacile

AMBITO 6.1



Città di Sacile

AMBITO 6.1

COMPOSIZIONE SPESE CORRENTI


Città di Sacile


AMBITO 6.1 – ANDAMENTO SPESE CORRENTI 2008 -2010

2008 2009 2010SCOSTAMENTO 09-10

Valore

assolutoPercentuale

Personale 1.538 1.748 1.778 30 1,72%

Acquisto beni 23 21 20 -1 -4,76%

Prestazione di servizi 1.903 3.404 3.688 284 8,34%

Utilizzo beni di terzi 1 9 19 10 111,11%

Trasferimenti 2.862 3.166 3.645 479 15,13%

Imposte e tasse 118 124 124 0 0,00%

Oneri straordinari 17 111 0 -111 -100%

TOTALE 6.462 8.583 9.274 691 8,05%


Città di Sacile

AMBITO 6.1



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