Comune di Roveredo in Piano

Presentazione Bilancio di Previsione 2017

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

1) TRIBUTI COMUNALI

2) ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

3) IL PATTO DI STABILITA'

TRIBUTI COMUNALI

Prorogata la sospensione degli aumenti dei tributi

e delle addizionalidisposti dagli Enti locali

tranne la TARI

ANALISI DELLE ENTRATEIMU - Imposta Municipale Propria

Aliquota ordinaria 7,6 per mille

Aliquota abitazione principale

4 per mille

Detrazione abitazione principale

€ 200,00

Aliquota abitazione concessa in uso gratuito ai parenti

5 per mille

GETTITO PREVISTO € 1.040.000,00

TRIBUTI COMUNALIIMU

- Riduzione base imponibile per le abitazioni concesse in como-dato gratuito

•

- Esenzione per i coltivatori di-retti e gli imprenditori agricoli

- Esclusione dalla rendita dei capannoni del valore dei mac-chinari imbullonati

ANALISI DELLE ENTRATETASI – Tributo Servizi Indivisibili

TIPOLOGIA ALIQUOTAAliquota ordinaria 1,25 per mille

Fabbricati agricoli strumentali

1,00 per mille

Aree edificabili 0,00 per mille

Fabbricati commerciali/artigianali (A10 – B4 – C1 – C2 – C3 - D1)

1,00 per mille

Abitazione principale 1,25 per mille

Detrazione abitazione principale

€ 30,00

TRIBUTI COMUNALITASI

- Esenzione per l'abita-zione principale e per la quota degli inquilini

- Aliquota ridotta per gli immobili merce

TRIBUTI COMUNALITARI

Spesa invariata rispetto al 2016

ANALISI DELLE ENTRATETARI – Tributo sui rifiuti

DESCRIZIONE IMPORTOCosti raccolta e smaltimento rifiuti € 512.734,75Ammortamento beni strumentali € 9.788,20Costi riscossione tariffa € 24.500,00Spazzamento strade e piazze € 26.860,98

€ 38.550,00TOTALE € 634.933,93

Utenze domestiche 80% € 507.947,14Utenze non domestiche 20% € 126.986,79

Altri costi generali (spese generali, personale operaio, riduzioni)

ANALISI DELLE ENTRATETRIBUTI MINORI

IMPOSTA DI PUBBLICITA'

DIRITTI SULLEPUBBLICHE AFFISSIONI

TOSAP – OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

TARIFFE SERVIZI E USO IMMOBILI COMUNALI

ANALISI DELLE ENTRATEADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

PROGRAMMA INCARICHI

Settore Lavori Pubblici € 30.000,00Settore Tecnico-Urbanistico € 33.700,00

TOTALE € 63.700,00Incarichi progettazioneIncarichi rinnovo certificato incendiResponsabile sicurezza aziendaleContratti espropri opere pubblicheRedazione VariantiVerifiche progetti impianti termiciStudio microzonizzazione sismica – 2^ faseFormazione SIT

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DENOMINAZIONE IMPORTO %ENTRATE TRIBUTARIE 2.278.500,00 24,70%TRASFERIMENTI CORRENTI 2.408.850,00 26,11%ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 947.000,00 10,27%

ENTRATE IN CONTO CAPITALE 929.500,00 10,08%ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00 0,00%SERVIZI PER CONTO DI TERZI 945.000,00 10,24%TOTALE 7.508.850,00AVANZO E FONDI PLURIENNALI 1.715.673,94 18,60%TOTALE GENERALE ENTRATE 9.224.523,94

ANALISI DELLE ENTRATERIDUZIONE TRASFERIMENTI REGIONALI

La previsione per trasferimenti correnti dalla Regione passa da 2.820.750 del 2016 a 2.408.85 del 2017.- Funzioni sociali trasferite alle UTI- Altre funzioni in UTI- Contributo per penalità per estinzione anticipata mutui

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

DENOMINAZIONE IMPORTO %SPESE CORRENTI 5.427.913,73 58,84%

SPESE IN CONTO CAPITALE 2.503.260,21 27,14%

RIMBORSO DI PRESTITI 348.350,00 3,78%

SERVIZI PER CONTO DI TERZI 945.000,00 10,24%

TOTALE 9.224.523,94

ANALISI DELLE SPESESPESE ORDINARIE

DESCRIZIONE IMPORTO %Spese di personale 1.318.558,46 24,29%Imposte e tasse 111.650,00 2,06%Acquisto di beni e servizi 2.150.911,83 39,63%Trasferimenti correnti 918.643,44 16,92%Trasferimento di tributi ,00 0,00%Fondi perequativi ,00 0,00%Interessi passivi 198.550,00 3,66%Poste correttive delle entrate 9.500,00 0,18%Altre spese correnti 720.100,00 13,27%TOTALE 5.427.913,73

ANALISI DELLE SPESEUTI UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI

ANALISI DELLE SPESEUTI UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI

FUNZIONI AVVIATE IL 1° LUGLIO 2016

COORDINAMENTO SISTEMI INFORMATICI

COORDINAMENTO PROTEZIONE CIVILE

PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE

PRESENTAZIONE PROGETTI EUROPEI

ANALISI DELLE SPESEUTI UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI

FUNZIONI AVVIATE IL 1° GENNAIO 2017

- SERVIZI SOCIALI (AVVALIMENTO)- STATISTICA- CATASTO- AUTORIZZAZIONI ENERGETICHE- ORGANIZZAZIONE SERVIZI PUBBLICI

DI INTERESSE GENERALE

ANALISI DELLE SPESEUTI UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI

DAL 1° GIUGNO 2017SERVIZI FINANZIARI

DAL 1° GENNAIO 2018POLIZIA COMUNALEGESTIONE DEL PERSONALELAVORI PUBBLICIURBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA

ANALISI DELLE SPESERIDUZIONE INDEBITAMENTO

ANNO TOTALE DEBITO

2013 6.709.510 1.132,412014 6.308.189 1.064,672015 5.893.249 994,642016 5.022.010 847,602017 4.535.750 765,532018 4.187.400 706,732019 3.825.600 645,67

PER ABITANTE

IL PATTO DI STABILITA'OBIETTIVI ANNO 2017

Pareggio di bilancio di competenza

Opere finanziate negli anni precedenti escluse dal patto se già in corso di esecuzio-ne tranne quelle finanziate

da indebitamento

IL PATTO DI STABILITA'PREVISIONI ANNO 2017

SALDO OBIETTIVO 0,00ENTRATE 7.105.730,67SPESE 7.931.173,94SALDO -825.443,27Spazi finanziari stataliSpazi finanziari regionaliPremialità 2016

FINE PRESENTAZIONE

Bilancio di Previsione 2017