bilancio di previsione 2014
DESCRIPTION
BILANCIO DI PREVISIONE 2014. AL 31/12/2013:. TOTALE ABITANTI 17.052. TOTALE FAMIGLIE 7.109. COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE. Andamento popolazione Comune. AL 31/12/2013:. CAPOLUOGO 7.488. MERCATALE 3.048. CERBAIA 1.657. LA ROMOLA 965. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Presentazione standard di PowerPoint
BILANCIO DI PREVISIONE20141
TOTALE ABITANTI
17.052TOTALE FAMIGLIE
7.109AL 31/12/2013:COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZEAndamento popolazione ComuneCOMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
CAPOLUOGO7.488MERCATALE3.048CERBAIA1.657CHIESANUOVA802SPEDALETTO919LA ROMOLA965BARGINO780S. PANCRAZIO764MONTEFIRIDOLFI629AL 31/12/2013:COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
AL 31/12/2013:COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZEFasce di et al 31/12/2013
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZEIL BILANCIO
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZEIl Comune di San Casciano ha aderito con deliberazione della Giunta n. 172 del 23.09.2013, alla sperimentazione per lesercizio 2014 dei nuovi sistemi contabili armonizzati. COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZEIl sistema andr a regime per tutti dal 2015Scopo dei nuovi sistemi armonizzati: Rendere possibile il raccordo con gli schemi di bilancio europeiRendere possibile il monitoraggio dellandamento della finanza pubblica8ENTRATE
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZEI.U.C.Imposta Comunale UnicaIMUTARITASICOMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
Scelto un regolamento unico IUC. Termini di pagamento: TARI 2 rate di acconto (70% dellanno precedente) 16 giugno e 16 settembre; 1 di saldo 16 dicembre IMU e TASI 16 giugno 16 dicembre minimo 3 imu e tasi -5 tariModalit di pagamento: in attesa dicircolare del Direttore del Dipartimento Finanze del MEF di concerto con il direttore dellagenzia delle entrate10TASI (Tassa Servizi Indivisi) Aliquota purch TASI + IMU non sia superiore all'aliquota massima IMU0,25%
Maggiorazione aliquota spalmabile su tutte le categorie catastali applicabile con obbligo di detrazioni sullabitazione principale: + 0,08%COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
TASI (Tassa Servizi Indivisi) COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
Massimo applicabile IMU + TASI:Abitazione principale diversa da A/1, A/8, A/9: 0,33%Abitazione principale A/1, A/8, A/9: 0,68%Altri fabbricati: 1,14%Fabbricati strumentali agricoli: 0,10%
IMUMAX TASI CONSENTITATASITASI + IMUAbitazione principale cat. diverse da A/1, A/8, A/9==0,28%0,28%0,28%Abitazione principale cat. A/1, A/8, A/90,46%0,17%0,17%0,63%
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZETASIabitazione principaleMaggiorazione applicata 0,03%
IMUMAX TASI CONSENTITATASITASI + IMUAbitazioni concesse in comodato o locate a canone concordato0,81%0,30%0,19%1,00%Fabbricati classificate nelle cat. C1, C3, D0,81%0,30%0,19%1,00%Abitazioni locate a canone libero0,99%0,12%0,12%1,11%Abitazioni a disposizione da oltre un anno1,06%0,05%0,05%1,11%Immobili posseduti da ONLUS0,76%0,35%0,19%0,95%Altri fabbricati ed aree edificabili 0,81%0,30%0,30%1,11%Fabbricati strumentali agricoli=0,10%0,10%0,10%
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZETASIAltri fabbricatiMaggiorazione applicata 0,05%Detrazione base 50,00
Detrazione per figlio 15,00
Fabbricati ad uso abitativo con rendita catastale non superiore ad 324,00 90,00
Presenza di disabile (L .n. 104) nel nucleo familiare del soggetto passivo del tributo 30,00
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
TASI DETRAZIONI ABITAZIONE PRINCIPALE
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZETASIimmobili occupatiSuddivisione imposta tra proprietario e occupante:
Occupante10%
Proprietario90%
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZERipartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2014 tra utenze domestiche e non domestiche:
Utenze domestiche: 60,30 %
Utenze non domestiche: 39,70 %
TARI Domestiche: (ex 58,3) +5,37 se considerata 0,30 una tantum -4,28Non domestiche (ex 41,7) 2,01 - - 5,05 Superfici: 80% superficie calpestabile (cat A,B,C) 100% superficie calpestabile per le altre categ.Piano finanziario previsione 2014 -0,25% (ca 8.000 euro)Punto 12 ricognizione dellaffidamento: affidamento di riscossione e accertamento del tributo a QuadrifoglioStanziamenti per agevolazioni 79.000 17ENTRATETITOLO 1TITOLO 4TITOLO 3TITOLO 2TITOLO 6TITOLO 9Entrate di natura tributariaTrasferimenti correntiEntrate extratributarieEntrate in conto capitaleAccensione prestiti Entrate per conto terzi e partite di giroImposte, tasse eproventi assimilatiFondi perequativi da Amministrazioni centraliIMU
4.773.000TIPOLOGIETASI
3.030.000
AddizionaleIRPEF 1.445.000TARI
3.782.000
Imposta di soggiorno 138.000ICI e IMUrecuperi 210.000COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZETARI: comprende 186.000 tributo provinciale e 60.000 fondo svalutazione crediti18ENTRATETITOLO 1TITOLO 4TITOLO 3TITOLO 2TITOLO 6TITOLO 9Imposte, tasse eproventi assimilatiFondi perequativi da Amministrazioni centraliTIPOLOGIE
Fondo di solidariet comunale
520.000Entrate di natura tributariaCOMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZEFSC E un grande contenitore creato per garantire un equa distribuzione delle risorse ed alimentato dal versamento di una quota del reddito percepito dai comuni dopo che lo stato ha cessato i trasferimenti statali. Il tributo distribuito in ragione: dei trasferimenti soppressi e del mancato gettito derivante dagli immobili di categoria d; della dimensione demografica e territoriale e della perequazione del gettito ad aliquota base; della quantificazione dei costi e fabbisogni standard.
19
ENTRATETITOLO 1TITOLO 4TITOLO 3TITOLO 2TITOLO 6TITOLO 9Trasferimenti correntiTrasferimenti da Amm. PubblicheTrasferimentida impreseTrasf. da Amm. Centrali
335.747TIPOLOGIE CATEGORIETrasf. da Amm. Locali
536.450 49.700COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZETrasf da amm. Locali: 320.000 Unione 216.000 regioneDa unione anche 577.000 compresi nella voce rimborsi (699.843)20
ENTRATEEntrate ExtratributarieTITOLO 1TITOLO 4TITOLO 3TITOLO 2TITOLO 6TITOLO 9Proventi dallattiv.di controllo e repressione
Vendita dei beni e proventi dalla gestione dei beniInteressiattivi
Altre entrate da redditi da capitale
Rimborsi e altreentrateTIPOLOGIE CATEGORIEErogazionedi servizi
1.175.400Gestione dei beni
399.504Vendita di beni
25.000COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
EROGAZIONE DI SERVIZIRefezionescolastica
620.000Trasportoscolastico
90.000Asilinido
150.000Diritti sisegreteria
150.000Cimiteri
150.000COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
DETTAGLIO ENTRATE CORRENTIesclusa TARICOMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZEENTRATETITOLO 1TITOLO 4TITOLO 3TITOLO 2TITOLO 6TITOLO 9Contributi agli investimentiEntrate da alienazionidi beniAltre entrate inc. capitaleTIPOLOGIE CATEGORIE 160.000Oneri concessori 1.000.000Entrate in conto capitale da Amm. Pubbliche 379.000
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZEContributi regionali per OO.PP. 99.000 - trasferimenti c/cap da Unione 30.000 (auto) trasferimenti da Stato 250.000Piano alienazioni 2014 : scuola Bargino 200.000 terreno Cerbaia 150.000Oneri concessori applicati alla parte corrente 250.000 (25%)24ENTRATETITOLO 1TITOLO 4TITOLO 3TITOLO 2TITOLO 6TITOLO 9TIPOLOGIE CATEGORIE 0Accensione di mutui e altri finanziam. a M/L Accensione di prestiti
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZERapporto interessi 2014/entrate correnti 2012: 7,92 (max 8%) pari alla possibilit di fare mutui per 230.000
25ENTRATETITOLO 1TITOLO 4TITOLO 3TITOLO 2TITOLO 6TITOLO 9ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1.539.011ENTRATE C. TERZI 1.948.000
TOTALE ENTRATE 20.855.656ENTRATE CORRENTI
17.368.645
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
COMPOSIZIONE ENTRATE TOTALI 20.855.656COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
USCITECOMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE Servizi istituzionali, generali e di gestione TOTALE SPESE CORRENTI 17.618.645
Spese correnti per missioni 4.952.480 Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio 529.464 1.931.264 549.843 Politiche giovanili, sport, tempo libero e turismo 289.634 Tutela e valorizzazione dei beni e attivit culturali Assetto del territorio ed edilizia abitativa 292.183 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dellambiente 4.028.023 Trasporti, diritto alla mobilit e soccorso civile 1.063.692 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1.696.757 Sviluppo economico, agricoltura, energia 113.140 Fondi e accantonamenti 201.836 Debito pubblico 1.970.329COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZETari: comprende 186.000 tributi provinciali 79.000 sgravi -3.545.000 costo servizio29- Organi istituzionaliSegreteria GeneraleGestione economica e finanziariaGestione delle entrate tributarie e serv. fiscaliGestione dei beni demaniali e patrimonialiUfficio tecnico e lavori pubbliciAnagrafe e stato civileRisorse umaneFondo di solidariet comunale
Servizi istituzionali, generali e gestioneCOMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
SPESE MISSIONE 1per macroaggregati
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZEComprende circa il 40% di tutto il personale del comune. Organi istituzionali 192.000 (ex 206.000)31LINDEBITAMENTOSpesa complessiva di ammortamento dei mutui:Quota capitale: 1.970.328,60Quota interessi: 942.537,33Quota interessi:Totale: 2.912.775,93Residuo debito al 31/12/2014: 20.586.375,00COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZEAndamento del debito residuoCOMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZELINDEBITAMENTORapporto interessi 2014______ entrate correnti 2012[max 8%]Quota interessi:7,92%Rapporto entrate correnti stock debito[< a 150%]130%COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZECOMPOSIZIONE USCITE CORRENTIper macroaggregati
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE Gestione beni demaniali e patrimoniali TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 1.289.011
Spese in conto capitale per programmi 270.000 Altri servizi generali Polizia Locale 70.000 30.000 62.000 Sport e beni culturali 67.200 Istruzione e asili nido Assetto del territorio e tutela dellambiente 142.800 Viabilit e infrastrutture stradali 641.011 Altro 6.000COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZEPiano triennale opere pubbliche 2014: cantiere 800.000 parcheggio la romola 400.000 strade manut. straord. 245,000 ristrutturazione ex asl 300.000 mura 250.000 cimitero s.casciano loculi 130.00036USCITETITOLO 1TITOLO 7TITOLO 4TITOLO 2Spese CorrentiSpese in contocapitaleRimborso di prestitiUscite per conto terzi e partite di giro 15.648.316 1.970.329 1.948.000 1.289.011TOTALE USCITE 20.855.656
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
Il patto di stabilitCOMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE PATTO DI STABILITA 2014MEDIA spese correnti 2009/2011 10.992.000Percentuale miglioramento 201415,7%Saldo obiettivo 2014 * 410.000* ridotto del 57% in quanto ente sperimentatore nuovo sistema contabilePATTO DI STABILITAPagamenti per investimenti effettuabili 2013: 2.250.000
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESAPROVINCIA DI FIRENZE 1.857.000Pagamenti per investimenti effettuabili 2014ante sperimentazione: 2.400.000Pagamenti per investimenti effettuabili 2014post sperimentazione: BILANCIO DI PREVISIONE2014ArrivederciGrafico1
Foglio1Vendite1 trim.8.22 trim.3.23 trim.1.44 trim.1.2Per ridimensionare l'intervallo di dati del grafico, trascinare l'angolo inferiore destro dell'intervallo.