02 nadzorni odbor 1.263,95 2.683,97 9.395,00 350,04 03 … · 2019-11-22 · nadzor in...
TRANSCRIPT
PU PK PP Konto Opis ( II. POSEBNI DEL PRORAČUNA )Realizacija
2018
Ocena realizacije
2019
Proračun 2020
( dopolnjen predlog )
Indeks
(8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 901 OBČINSKI SVET 47.777,34 48.862,28 41.960,00 85,87
01 POLITIČNI SISTEM 47.777,34 48.862,28 41.960,00 85,870101 Politični sistem 47.777,34 48.862,28 41.960,00 85,8701019001 Dejavnost občinskega sveta 47.777,34 48.862,28 41.960,00 85,87
20010332 Sredstva za izvedbo sej sveta in odborov 45.882,44 46.452,28 39.500,00 85,034020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.357,30 8.300,00 8.000,00 96,394026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,00 500,00 500,00 100,004029 Drugi operativni odhodki 35.535,70 35.652,28 29.000,00 81,344202 Nakup opreme 3.989,44 2.000,00 2.000,00 100,00
20010601 Financiranje strank in svetniških skupin 1.894,90 2.410,00 2.460,00 102,07
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.894,90 2.410,00 2.460,00 102,0702 NADZORNI ODBOR 1.263,95 2.683,97 9.395,00 350,04
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1.263,95 2.683,97 9.395,00 350,040203 Fiskalni nadzor 1.263,95 2.683,97 9.395,00 350,0402039001 Dejavnost nadzornega odbora 1.263,95 2.683,97 9.395,00 350,04
20010335 Sredstva za delovanje nadzornega odbora 1.263,95 2.683,97 9.395,00 350,044029 Drugi operativni odhodki 1.263,95 2.683,97 6.340,00 236,224202 Nakup opreme 0,00 0,00 3.055,00 -
03 ŽUPAN 109.329,09 93.798,32 86.134,00 91,8301 POLITIČNI SISTEM 109.329,09 93.798,32 86.134,00 91,830101 Politični sistem 109.329,09 93.798,32 86.134,00 91,8301019003 Dejavnost župana in podžupanov 109.329,09 93.798,32 86.134,00 91,83
20010101 Sredstva za plačilo župana 51.176,78 52.684,00 52.704,00 100,044000 Plače in dodatki 42.077,67 43.800,00 43.759,00 99,914001 Regres za letni dopust 842,79 900,00 941,00 104,564002 Povračila in nadomestila 767,36 800,00 800,00 100,004009 Drugi izdatki zaposlenim 381,64 0,00 0,00 -4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.723,86 3.750,00 3.750,00 100,004011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.983,31 3.025,00 3.025,00 100,004012 Prispevek za zaposlovanje 25,26 26,00 26,00 100,004013 Prispevek za starševsko varstvo 42,06 43,00 43,00 100,00
4015
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja,
na podlagi ZKDPZJU 332,83 340,00 360,00 105,8820010309 Drugi stroški v kabinetu župana 26.735,43 29.450,00 22.550,00 76,57
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 14.232,75 16.599,00 12.700,00 76,514021 Posebni material in storitve 0,00 0,00 2.000,00 -
PU PK PP Konto Opis ( II. POSEBNI DEL PRORAČUNA )Realizacija
2018
Ocena realizacije
2019
Proračun 2020
( dopolnjen predlog )
Indeks
(8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 94024 Izdatki za službena potovanja 4.393,39 6.468,73 7.850,00 121,354029 Drugi operativni odhodki 1.482,92 1.238,00 0,00 0,004119 Drugi transferi posameznikom 925,34 634,00 0,00 0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.701,03 4.510,27 0,00 0,0020010337 Sredstva za izplačilo podžupana 31.416,88 11.664,32 10.880,00 93,28
4000 Plače in dodatki 25.295,92 602,69 0,00 0,004001 Regres za letni dopust 842,79 39,54 0,00 0,004002 Povračila in nadomestila 760,32 0,00 0,00 -4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 2.238,69 53,34 0,00 0,004011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 1.793,49 42,73 0,00 0,004012 Prispevek za zaposlovanje 75,90 1,81 0,00 0,004013 Prispevek za starševsko varstvo 25,29 0,60 0,00 0,00
4015
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja,
na podlagi ZKDPZJU 319,44 8,09 0,00 0,004024 Izdatki za službena potovanja 65,04 235,52 200,00 84,924029 Drugi operativni odhodki 0,00 10.680,00 10.680,00 100,00
04 OBČINSKA UPRAVA 12.109.091,94 13.638.246,21 15.370.078,02 112,7002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 37.396,38 210.001,59 59.204,29 28,190201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor 19.611,20 33.702,67 33.804,29 100,3002019001 Podlage ekonomske in razvojne politike 19.611,20 33.702,67 33.804,29 100,30
20140104 Uresničevanje Občinskega razvojnega programa 4.880,00 20.000,00 20.000,00 100,004029 Drugi operativni odhodki 4.880,00 20.000,00 20.000,00 100,00
20140105 Sofinanciranje dejavnosti razvojnih agencij 14.731,20 13.702,67 13.804,29 100,744029 Drugi operativni odhodki 12.630,70 13.702,67 13.804,29 100,74
4410
Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah,
ki so v lasti države ali občin 2.100,50 0,00 0,00 -0202 Urejanje na področju fiskalne politike 17.785,18 176.298,92 25.400,00 14,4102029001 Urejanje na področju fiskalne politike 17.785,18 176.298,92 25.400,00 14,41
20010325 Stroški plačilnega prometa ( BS, UJP, AJPES, DURS,...) 17.785,18 176.298,92 25.400,00 14,414029 Drugi operativni odhodki 17.785,18 176.298,92 25.400,00 14,41
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 53.048,14 32.350,00 24.550,00 75,890302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 53.048,14 32.350,00 24.550,00 75,8903029002 Mednarodno sodelovanje občin 53.048,14 32.350,00 24.550,00 75,89
20010327 Sodelovanje s partnerskimi občinami 53.048,14 32.350,00 24.550,00 75,894020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.701,17 11.000,00 11.000,00 100,004029 Drugi operativni odhodki 49.346,97 21.350,00 13.550,00 63,47
PU PK PP Konto Opis ( II. POSEBNI DEL PRORAČUNA )Realizacija
2018
Ocena realizacije
2019
Proračun 2020
( dopolnjen predlog )
Indeks
(8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
04
SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE
STORITVE 442.648,34 509.635,64 317.543,21 62,310402 Informatizacija uprave 37.976,05 80.071,00 33.500,00 41,8404029001 Informacijska infrastruktura 37.976,05 80.071,00 33.500,00 41,84
20010803 Nakup in vzdrževanje informacijske infrastrukture 37.976,05 80.071,00 33.500,00 41,844025 Tekoče vzdrževanje 32.765,74 29.703,25 23.500,00 79,124202 Nakup opreme 5.210,31 11.467,75 10.000,00 87,204205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00 38.900,00 0,00 0,00
0403 Druge skupne administrativne službe 404.672,29 429.564,64 284.043,21 66,1204039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 59.842,20 111.805,70 88.400,00 79,07
20010304 Stroški objav in naročnin ter literature 31.907,74 38.497,76 37.000,00 96,114020 Pisarniški in splošni material in storitve 31.907,74 38.497,76 37.000,00 96,11
20010310 Celostna podoba občine in obveščanje javnosti 27.934,46 73.307,94 51.400,00 70,124020 Pisarniški in splošni material in storitve 19.957,70 28.399,70 29.400,00 103,524021 Posebni material in storitve 7.976,76 4.908,24 2.000,00 40,754202 Nakup opreme 0,00 40.000,00 20.000,00 50,00
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 41.644,57 55.500,00 47.555,86 85,6920010302 Pokroviteljstva 0,00 0,00 10.000,00 -
4119 Drugi transferi posameznikom 0,00 0,00 5.000,00 -
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,00 0,00 5.000,00 -20070402 Izvedba občinskih prireditev 23.459,72 34.500,00 16.555,86 47,99
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 23.259,72 33.944,14 16.000,00 47,144029 Drugi operativni odhodki 200,00 555,86 555,86 100,00
20070404 Sredstva razpisa za sofinanciranje prireditev v občini 18.184,85 21.000,00 21.000,00 100,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 18.184,85 21.000,00 21.000,00 100,0004039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 303.185,52 262.258,94 148.087,35 56,47
20010343 Nakazila Občini Gorje po delitveni bilanci 1.401,06 600,00 600,00 100,004130 Tekoči transferi občinam 1.401,06 600,00 600,00 100,00
20020402 Vzdrževanje in obnova poslovnih prostorov 100.268,49 238.060,05 123.887,35 52,044020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.534,72 9.120,76 27.800,00 304,804022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 10.907,09 14.939,29 13.500,00 90,374025 Tekoče vzdrževanje 22.070,87 23.000,00 8.500,00 36,964202 Nakup opreme 0,00 8.648,32 0,00 0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 59.755,81 161.804,24 49.087,35 30,34
PU PK PP Konto Opis ( II. POSEBNI DEL PRORAČUNA )Realizacija
2018
Ocena realizacije
2019
Proračun 2020
( dopolnjen predlog )
Indeks
(8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring 0,00 20.547,44 25.000,00 121,6720020405 Energetska sanacija in obnova Vile Zora 182.418,76 0,00 0,00 -
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 175.975,26 0,00 0,00 -
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring 6.443,50 0,00 0,00 -20150101 Zavarovalne premije za objekte 19.097,21 23.598,89 23.600,00 100,00
4025 Tekoče vzdrževanje 19.097,21 23.598,89 23.600,00 100,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 751.673,53 872.282,97 986.563,94 113,100603 Dejavnost občinske uprave 751.673,53 872.282,97 986.563,94 113,1006039001 Administracija občinske uprave 676.415,39 761.215,99 903.866,40 118,74
20010102 Plačila v zvezi z delom občinske uprave 611.015,96 679.698,76 814.984,00 119,904000 Plače in dodatki 425.831,80 456.579,66 550.720,00 120,624001 Regres za letni dopust 15.240,45 18.000,00 22.584,00 125,474002 Povračila in nadomestila 34.953,84 37.800,00 46.000,00 121,694003 Sredstva za delovno uspešnost 8.341,75 15.000,00 30.000,00 200,004004 Sredstva za nadurno delo 39.163,96 47.000,00 51.000,00 108,514009 Drugi izdatki zaposlenim 3.884,82 11.009,10 1.650,00 14,994010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 41.890,29 46.000,00 56.000,00 121,744011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 33.559,84 39.000,00 46.910,00 120,284012 Prispevek za zaposlovanje 361,81 500,00 450,00 90,004013 Prispevek za starševsko varstvo 473,75 600,00 670,00 111,67
4015
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja,
na podlagi ZKDPZJU 6.618,01 7.000,00 9.000,00 128,574024 Izdatki za službena potovanja 695,64 1.210,00 0,00 0,00
20010317 Izdatki za službena potovanja in izobraževanja 6.696,45 8.250,00 12.250,00 148,484024 Izdatki za službena potovanja 3.346,21 4.220,00 4.250,00 100,714029 Drugi operativni odhodki 3.350,24 4.030,00 8.000,00 198,51
20010322 Plačila zunanjim sodelavcem 42.526,31 51.698,47 55.500,00 107,354020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.137,00 8.720,00 6.600,00 75,694029 Drugi operativni odhodki 35.389,31 42.978,47 48.900,00 113,78
20010326 Drugi operativni odhodki 16.176,67 21.568,76 21.132,40 97,984021 Posebni material in storitve 319,56 1.000,00 2.000,00 200,004027 Kazni in odškodnine 0,00 821,60 500,00 60,864029 Drugi operativni odhodki 15.857,11 19.747,16 18.632,40 94,35
06039002
Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za
delovanje občinske uprave 75.258,14 111.066,98 82.697,54 74,46
PU PK PP Konto Opis ( II. POSEBNI DEL PRORAČUNA )Realizacija
2018
Ocena realizacije
2019
Proračun 2020
( dopolnjen predlog )
Indeks
(8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 920010301 Sredstva za nakup pisarniškega materiala in opreme 17.382,41 22.644,68 18.376,98 81,15
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 13.650,07 17.130,02 16.376,98 95,604026 Poslovne najemnine in zakupnine 2.746,09 0,00 0,00 -4202 Nakup opreme 986,25 5.514,66 2.000,00 36,27
20010315 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 34.713,26 46.221,42 36.000,00 77,894022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 34.713,26 46.221,42 36.000,00 77,89
20010316 Najem in vzdrževanje vozil 9.588,27 9.870,56 9.870,56 100,004023 Prevozni stroški in storitve 9.588,27 9.870,56 9.870,56 100,00
20010319 Najemnine in zakupnine 13.574,20 17.330,32 18.450,00 106,464026 Poslovne najemnine in zakupnine 13.574,20 17.330,32 18.450,00 106,46
20010802 Nakup prevoznih sredstev 0,00 15.000,00 0,00 0,004201 Nakup prevoznih sredstev 0,00 15.000,00 0,00 0,00
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 248.760,00 249.460,00 226.660,00 90,860703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 248.760,00 249.460,00 226.660,00 90,8607039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 17.100,00 20.000,00 21.000,00 105,00
20030101 Sofinanciranje dejavnosti sistema Civilne zaščite 17.100,00 20.000,00 21.000,00 105,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.000,00 9.900,00 9.900,00 100,00
4310
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam 8.100,00 10.100,00 11.100,00 109,9007039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 231.660,00 229.460,00 205.660,00 89,63
20030201 Sofinanciranje dejavnosti sistema protipožarne varnosti 231.660,00 229.460,00 205.660,00 89,63
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 76.160,00 81.660,00 81.660,00 100,00
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring 0,00 5.000,00 10.000,00 200,00
4310
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam 155.500,00 142.800,00 114.000,00 79,8308 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 57.742,28 40.000,00 60.000,00 150,000802 Policijska in kriminalistična dejavnost 57.742,28 40.000,00 60.000,00 150,0008029001 Prometna varnost 8.928,90 10.000,00 10.000,00 100,00
20010314 Sredstva za delovanje SPVCP 8.928,90 10.000,00 10.000,00 100,004021 Posebni material in storitve 3.980,24 4.528,34 5.000,00 110,424026 Poslovne najemnine in zakupnine 305,00 305,00 305,00 100,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4.643,66 5.166,66 4.695,00 90,87
08029002 Notranja varnost 48.813,38 30.000,00 50.000,00 166,6720010348 Sredstva za zagotavljanje JRM 48.813,38 30.000,00 50.000,00 166,67
PU PK PP Konto Opis ( II. POSEBNI DEL PRORAČUNA )Realizacija
2018
Ocena realizacije
2019
Proračun 2020
( dopolnjen predlog )
Indeks
(8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 94020 Pisarniški in splošni material in storitve 48.813,38 30.000,00 50.000,00 166,67
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 11.331,97 11.162,33 10.000,00 89,591003 Aktivna politika zaposlovanja 11.331,97 11.162,33 10.000,00 89,5910039001 Povečanje zaposljivosti 11.331,97 11.162,33 10.000,00 89,59
20050205 Sofinanciranje programov javnih del 11.331,97 11.162,33 10.000,00 89,594133 Tekoči transferi v javne zavode 11.331,97 11.162,33 10.000,00 89,59
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 95.875,02 321.879,17 286.613,38 89,041102 Program reforme kmetijstva in živilstva 48.832,43 273.629,17 251.413,38 91,8811029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 48.832,43 273.629,17 251.413,38 91,88
20110102 Sofinanciranje programov na področju kmetijstva 38.209,21 46.982,95 37.000,00 78,754021 Posebni material in storitve 0,00 10.751,26 5.180,46 48,184102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 24.999,98 25.000,00 25.000,00 100,00
4135
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso
posredni proračunski uporabniki 12.792,34 10.793,84 6.368,55 59,00
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring 416,89 437,85 450,99 103,0020110123 Urejanje vaških jeder in druge infrastrukture na podeželju 0,00 20.000,00 0,00 0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00 20.000,00 0,00 0,0020110124 Varstvo in oskrba živali 8.847,22 10.000,00 10.000,00 100,00
4029 Drugi operativni odhodki 8.847,22 10.000,00 10.000,00 100,0020110127 LAS Gorenjska košarica 1.776,00 196.646,22 204.413,38 103,95
4029 Drugi operativni odhodki 0,00 4.392,00 12.200,00 277,78
4135
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso
posredni proračunski uporabniki 1.776,00 9.308,00 4.599,95 49,424200 Nakup zgradb in prostorov 0,00 2.806,00 73.302,48 2.612,354201 Nakup prevoznih sredstev 0,00 52.688,49 37.968,21 72,064202 Nakup opreme 0,00 44.260,00 26.342,74 59,524204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00 0,00 50.000,00 -4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00 77.640,73 0,00 0,00
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring 0,00 5.551,00 0,00 0,001104 Gozdarstvo 47.042,59 48.250,00 35.200,00 72,9511049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 47.042,59 48.250,00 35.200,00 72,95
20160103 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 47.042,59 48.250,00 35.200,00 72,954029 Drugi operativni odhodki 163,67 227,56 200,00 87,894205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 46.878,92 48.022,44 35.000,00 72,88
PU PK PP Konto Opis ( II. POSEBNI DEL PRORAČUNA )Realizacija
2018
Ocena realizacije
2019
Proračun 2020
( dopolnjen predlog )
Indeks
(8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 6.298,76 10.190,00 9.000,00 88,32
1206
Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov
energije 6.298,76 10.190,00 9.000,00 88,3212069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 6.298,76 10.190,00 9.000,00 88,32
20170601 Sofinanciranje Lokalne energetske agencije Gorenjske 6.298,76 10.190,00 9.000,00 88,324029 Drugi operativni odhodki 4.498,76 5.000,00 4.500,00 90,00
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring 1.800,00 5.190,00 4.500,00 86,71
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 3.070.647,26 3.259.437,39 3.989.177,04 122,391302 Cestni promet in infrastruktura 3.070.647,26 3.259.437,39 3.989.177,04 122,3913029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 766.760,36 856.148,33 635.500,00 74,23
20160101 Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih in krajevnih cest 766.760,36 856.148,33 635.500,00 74,234020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 42.512,53 15.000,00 35,284022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00 3.780,00 4.500,00 119,054025 Tekoče vzdrževanje 766.760,36 398.693,98 610.500,00 153,124029 Drugi operativni odhodki 0,00 5.475,85 5.500,00 100,444205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00 405.685,97 0,00 0,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.182.167,05 1.730.913,61 2.311.387,56 133,54
20160201 Investicijsko vzdrževanje in gradnja lokalnih in krajevnih cest 1.011.994,52 1.251.894,06 1.548.597,21 123,704202 Nakup opreme 79.680,00 6.511,47 0,00 0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 252.136,85 237.377,24 265.674,36 111,924205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 548.716,76 744.661,62 1.168.876,58 156,974206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 88.507,15 150.000,00 50.000,00 33,33
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring 42.953,76 113.343,73 64.046,27 56,5120160213 Investicijsko vzdrževanje in gradnja kolesarskih povezav 27.154,00 20.664,19 290.430,00 1.405,47
4202 Nakup opreme 0,00 7.846,00 7.430,00 94,704205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 21.872,40 0,00 180.000,00 -4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 3.598,00 1.000,00 100.000,00 10.000,00
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring 1.683,60 11.818,19 3.000,00 25,38
20170503 Investicijsko vzdrževanje in upravljanje javnih poti in trgov 143.018,53 458.355,36 472.360,35 103,06
PU PK PP Konto Opis ( II. POSEBNI DEL PRORAČUNA )Realizacija
2018
Ocena realizacije
2019
Proračun 2020
( dopolnjen predlog )
Indeks
(8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 94204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00 108.373,45 250.000,00 230,684205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 113.738,53 243.768,13 112.200,35 46,03
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring 29.280,00 106.213,78 110.160,00 103,7213029003 Urejanje cestnega prometa 145.518,62 40.000,00 551.000,00 1.377,50
20160212 Glavna avtobusna postaja Bled 145.518,62 40.000,00 0,00 0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 518,62 28.000,00 0,00 0,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 145.000,00 0,00 0,00 -
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring 0,00 12.000,00 0,00 0,0020160214 Nakup električnih javnih prevoznih sredstev 0,00 0,00 550.000,00 -
4201 Nakup prevoznih sredstev 0,00 0,00 550.000,00 -20160215 Celostna prometna strategija Julijskih Alp 0,00 0,00 1.000,00 -
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring 0,00 0,00 1.000,00 -13029004 Cestna razsvetljava 476.452,37 484.375,45 369.577,33 76,30
20170105 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave 120.487,27 136.097,20 125.000,00 91,854022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 79.153,22 84.518,64 80.000,00 94,654025 Tekoče vzdrževanje 41.334,05 51.578,56 45.000,00 87,25
20170204 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne razsvetljave 355.965,10 348.278,25 244.577,33 70,224204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 146.208,76 26.000,00 94.577,33 363,764205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 184.171,88 320.276,02 150.000,00 46,83
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring 25.584,46 2.002,23 0,00 0,0013029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 499.748,86 148.000,00 121.712,15 82,24
20160209 Južna razbremenilna cesta 11.716,59 40.000,00 100.000,00 250,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 11.485,40 40.000,00 50.000,00 125,00
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring 231,19 0,00 50.000,00 -20160210 Severna razbremenilna cesta 365.189,04 108.000,00 21.712,15 20,10
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 199.487,33 50.000,00 0,00 0,004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 157.367,90 58.000,00 0,00 0,00
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring 8.333,81 0,00 21.712,15 -20160211 Rekonstrukcije državnih cest 122.843,23 0,00 0,00 -
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 122.843,23 0,00 0,00 -14 GOSPODARSTVO 831.139,00 1.099.633,80 1.186.445,81 107,89
PU PK PP Konto Opis ( II. POSEBNI DEL PRORAČUNA )Realizacija
2018
Ocena realizacije
2019
Proračun 2020
( dopolnjen predlog )
Indeks
(8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 91402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 4.656,00 4.833,80 4.945,81 102,3214029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 4.656,00 4.833,80 4.945,81 102,32
20130501 Sredstva za spodbujanje gospodarskih dejavnosti 4.656,00 4.833,80 4.945,81 102,32
4135
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso
posredni proračunski uporabniki 4.656,00 4.833,80 4.945,81 102,321403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 826.483,00 1.094.800,00 1.181.500,00 107,9214039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 826.483,00 1.094.800,00 1.181.500,00 107,92
20070707 Novi turistični produkti v občini 1.483,00 12.500,00 1.500,00 12,004029 Drugi operativni odhodki 1.483,00 1.500,00 1.500,00 100,004202 Nakup opreme 0,00 5.000,00 0,00 0,00
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring 0,00 6.000,00 0,00 0,0020120101 Sredstva razpisa za delovanje turističnih društev 25.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 25.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0020120204 Sofinanciranje dejavnosti LTO v javnem interesu 800.000,00 1.052.300,00 1.150.000,00 109,28
4133 Tekoči transferi v javne zavode 800.000,00 1.052.300,00 1.150.000,00 109,2815 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1.322.712,15 1.424.468,42 1.644.497,69 115,451502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 1.283.617,21 1.338.561,32 1.616.604,69 120,7715029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 80.000,00 60.000,00 50.000,00 83,33
20170405 Sofinanciranje gradnje zbirnih centrov za odpadke 80.000,00 60.000,00 50.000,00 83,334203 Nakup drugih osnovnih sredstev 35.861,98 13.622,10 50.000,00 367,054204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 44.138,02 0,00 0,00 -4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00 33.862,29 0,00 0,00
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring 0,00 12.515,61 0,00 0,0015029002 Ravnanje z odpadno vodo 1.203.617,21 1.278.561,32 1.566.604,69 122,53
20170201 Stroški odvajanja odpadnih in padavinskih voda ter čiščenje 790.897,14 801.963,91 800.000,00 99,764020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.220,80 4.000,00 4.000,00 100,004025 Tekoče vzdrževanje 761.547,33 769.408,00 770.000,00 100,084026 Poslovne najemnine in zakupnine 245,95 3.555,91 1.000,00 28,124029 Drugi operativni odhodki 25.883,06 25.000,00 25.000,00 100,00
20170206 Gradnja in obnova meteorne kanalizacije 144.470,01 176.000,00 434.489,72 246,874204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 62.095,59 85.000,00 240.489,72 282,934205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 82.374,42 91.000,00 180.000,00 197,80
PU PK PP Konto Opis ( II. POSEBNI DEL PRORAČUNA )Realizacija
2018
Ocena realizacije
2019
Proračun 2020
( dopolnjen predlog )
Indeks
(8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring 0,00 0,00 14.000,00 -20170303 Gradnja in obnova fekalne kanalizacije 268.250,06 300.597,41 332.114,97 110,48
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 207.075,56 290.699,92 300.541,97 103,394205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 47.116,48 2.000,00 20.000,00 1.000,00
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring 14.058,02 7.897,49 11.573,00 146,541505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 39.094,94 85.907,10 27.893,00 32,47
15059001
Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih
vrednot 39.094,94 85.907,10 27.893,00 32,4720110125 Sofinanciranje ukrepov pri upravljanju Blejskega jezera 5.000,00 0,00 0,00 -
4029 Drugi operativni odhodki 5.000,00 0,00 0,00 -20110126 Projekt MARJA 34.094,94 85.907,10 27.893,00 32,47
4015
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja,
na podlagi ZKDPZJU 121,45 200,00 200,00 100,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.549,96 18.557,62 12.693,00 68,404029 Drugi operativni odhodki 5.434,50 4.330,36 5.000,00 115,464202 Nakup opreme 0,00 0,00 10.000,00 -4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 17.989,03 62.819,12 0,00 0,00
16
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA
DEJAVNOST 1.186.407,72 1.401.792,37 1.216.155,86 86,761602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 90.636,45 132.425,58 155.000,00 117,0516029003 Prostorsko načrtovanje 90.636,45 132.425,58 155.000,00 117,05
20190101 Sredstva za pripravo prostorske dokumentacije 90.636,45 132.425,58 155.000,00 117,054020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.741,52 9.500,00 10.000,00 105,264021 Posebni material in storitve 41.214,37 36.500,00 35.000,00 95,894029 Drugi operativni odhodki 0,00 5.100,62 12.000,00 235,27
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring 43.680,56 81.324,96 98.000,00 120,501603 Komunalna dejavnost 745.268,41 1.004.059,75 985.090,86 98,1116039001 Oskrba z vodo 213.132,78 274.182,57 333.192,02 121,52
20170202 Vzdrževanje in obnova vodovodnega sistema 213.132,78 274.182,57 333.192,02 121,524020 Pisarniški in splošni material in storitve 28.658,64 28.000,00 28.000,00 100,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 32.452,90 28.897,87 21.225,14 73,454205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 152.021,24 213.839,30 279.966,88 130,92
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring 0,00 3.445,40 4.000,00 116,10
PU PK PP Konto Opis ( II. POSEBNI DEL PRORAČUNA )Realizacija
2018
Ocena realizacije
2019
Proračun 2020
( dopolnjen predlog )
Indeks
(8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 916039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 9.971,91 52.357,89 22.000,00 42,02
20170103 Vzdrževanje pokopališč 9.971,91 52.357,89 22.000,00 42,024205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 9.971,91 42.357,89 12.000,00 28,33
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring 0,00 10.000,00 10.000,00 100,0016039003 Objekti za rekreacijo 437.471,19 573.860,38 544.898,84 94,95
20170101 Tekoče vzdrževanje zelenih in drugih javnih površin 437.471,19 573.860,38 544.898,84 94,954025 Tekoče vzdrževanje 312.493,21 392.860,19 440.000,00 112,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 807,40 683,46 700,00 102,424203 Nakup drugih osnovnih sredstev 30.000,00 33.577,52 19.650,00 58,524205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 94.170,58 127.651,87 69.548,84 54,48
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring 0,00 19.087,34 15.000,00 78,5916039004 Praznično urejanje naselij 46.683,49 45.000,00 40.000,00 88,89
20170406 Praznično urejanje naselij 46.683,49 45.000,00 40.000,00 88,894025 Tekoče vzdrževanje 17.018,74 20.000,00 20.000,00 100,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 29.664,75 25.000,00 20.000,00 80,00
16039005 Druge komunalne dejavnosti 38.009,04 58.658,91 45.000,00 76,7120020404 Vzdrževanje in obnova javnih stranišč 38.009,04 58.658,91 45.000,00 76,71
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 17.345,20 24.078,31 28.000,00 116,294022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.355,91 8.670,89 8.800,00 101,494025 Tekoče vzdrževanje 6.647,58 7.000,00 5.000,00 71,434026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,00 0,00 200,00 -4202 Nakup opreme 0,00 11.909,71 0,00 0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 6.660,35 7.000,00 3.000,00 42,86
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 60.511,57 57.307,04 56.065,00 97,8316059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 60.511,57 57.307,04 56.065,00 97,83
20180102 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj 57.136,80 50.742,04 50.000,00 98,544025 Tekoče vzdrževanje 18.223,57 22.000,00 22.000,00 100,004029 Drugi operativni odhodki 7.320,00 8.393,60 8.000,00 95,314205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 31.593,23 20.348,44 20.000,00 98,29
20180105 Drugi programi na stanovanjskem področju 3.374,77 6.565,00 6.065,00 92,384093 Sredstva za posebne namene 3.374,77 4.300,00 3.800,00 88,374132 Tekoči transferi v javne sklade 0,00 2.265,00 2.265,00 100,00
1606
Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro,
kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 289.991,29 208.000,00 20.000,00 9,6216069002 Nakup zemljišč 289.991,29 208.000,00 20.000,00 9,62
PU PK PP Konto Opis ( II. POSEBNI DEL PRORAČUNA )Realizacija
2018
Ocena realizacije
2019
Proračun 2020
( dopolnjen predlog )
Indeks
(8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 920200301 Sredstva za nakup zemljišč 289.991,29 208.000,00 20.000,00 9,62
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 289.991,29 208.000,00 20.000,00 9,6217 ZDRAVSTVENO VARSTVO 75.803,97 80.000,00 93.000,00 116,251702 Primarno zdravstvo 10.000,00 10.000,00 25.000,00 250,0017029001 Dejavnost zdravstvenih domov 10.000,00 10.000,00 25.000,00 250,00
20090301 Vzdrževanje in obnova Zdravstvenega doma Bled 10.000,00 10.000,00 25.000,00 250,004202 Nakup opreme 0,00 0,00 5.000,00 -4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 10.000,00 10.000,00 20.000,00 200,00
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 0,00 0,00 8.000,00 -
17069001
Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije
zdravja 0,00 0,00 8.000,00 -20090201 Preventivni programi zdravja 0,00 0,00 8.000,00 -
4133 Tekoči transferi v javne zavode 0,00 0,00 8.000,00 -1707 Drugi programi na področju zdravstva 65.803,97 70.000,00 60.000,00 85,7117079001 Nujno zdravstveno varstvo 44.067,52 45.000,00 40.000,00 88,89
20090101 Prisp. za zdr.st.za zavar.iz 21.t. 15. čl. Zakona o zdr. zav. 44.067,52 45.000,00 40.000,00 88,894131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 44.067,52 45.000,00 40.000,00 88,89
17079002 Mrliško ogledna služba 21.736,45 25.000,00 20.000,00 80,0020090202 Sofinanciranje mrliško ogledne službe 21.736,45 25.000,00 20.000,00 80,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode 21.736,45 25.000,00 20.000,00 80,0018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.082.817,56 784.537,67 707.400,00 90,171802 Ohranjanje kulturne dediščine 4.194,85 30.000,00 25.000,00 83,3318029001 Nepremična kulturna dediščina 4.194,85 30.000,00 25.000,00 83,33
20070704 Vzdrževanje in obnova kulturno - zgodovinskih objektov 4.194,85 30.000,00 25.000,00 83,334025 Tekoče vzdrževanje 0,00 5.438,00 5.000,00 91,954204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00 9.760,00 0,00 0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4.194,85 10.000,00 20.000,00 200,00
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring 0,00 4.802,00 0,00 0,001803 Programi v kulturi 533.062,08 448.700,00 329.400,00 73,4118039001 Knjižničarstvo in založništvo 473.067,82 388.700,00 269.400,00 69,31
20070401 Sofinanciranje dejavnosti Knjižnice Bled 473.067,82 388.700,00 269.400,00 69,314026 Poslovne najemnine in zakupnine 14.400,00 0,00 0,00 -4133 Tekoči transferi v javne zavode 213.155,82 236.700,00 267.400,00 112,974204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00 150.000,00 0,00 0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.000,00 0,00 0,00 -4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 243.512,00 0,00 0,00 -
PU PK PP Konto Opis ( II. POSEBNI DEL PRORAČUNA )Realizacija
2018
Ocena realizacije
2019
Proračun 2020
( dopolnjen predlog )
Indeks
(8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 94323 Investicijski transferi javnim zavodom 0,00 2.000,00 2.000,00 100,00
18039003 Ljubiteljska kultura 49.994,26 50.000,00 50.000,00 100,0020070304 Sredstva razpisa za delovanje kulturnih društev 49.994,26 50.000,00 50.000,00 100,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 49.994,26 50.000,00 50.000,00 100,0018039005 Drugi programi v kulturi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00
20150503 Festivalna dvorana 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00
1805 Šport in prostočasne aktivnosti 545.560,63 305.837,67 353.000,00 115,4218059001 Programi športa 532.357,80 287.000,00 333.000,00 116,03
20080107 Sredstva razpisa za delovanje športnih društev 163.027,06 168.000,00 165.000,00 98,214020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.949,61 18.000,00 0,00 0,004029 Drugi operativni odhodki 3.000,00 5.000,00 0,00 0,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 149.077,45 145.000,00 165.000,00 113,7920080109 Pogodbeno delo na področju športa 0,00 0,00 3.000,00 -
4029 Drugi operativni odhodki 0,00 0,00 3.000,00 -
20150102 Sofinanciranje obratovalnih stroškov športne infrastrukture 58.438,82 70.000,00 70.000,00 100,004025 Tekoče vzdrževanje 31.545,21 35.000,00 35.000,00 100,004029 Drugi operativni odhodki 26.893,61 35.000,00 35.000,00 100,00
20150103 Vzdrževanje in obnova športnih objektov 235.385,52 41.000,00 95.000,00 231,714205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 235.385,52 41.000,00 95.000,00 231,71
20150505 Investicije v CSR Straža 0,00 8.000,00 0,00 0,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00 8.000,00 0,00 0,00
20150507
Investicija "VC in ciljna regatna arena Zaka na Bledu"-drugi
stroški 75.506,40 0,00 0,00 -4029 Drugi operativni odhodki 75.506,40 0,00 0,00 -
18059002 Programi za mladino 13.202,83 18.837,67 20.000,00 106,1720100101 Sredstva za delo z mladimi 13.202,83 18.837,67 20.000,00 106,17
4119 Drugi transferi posameznikom 2.299,66 2.300,00 2.300,00 100,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.903,17 16.537,67 17.700,00 107,0319 IZOBRAŽEVANJE 1.952.478,07 2.322.298,58 3.486.513,84 150,131902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1.156.098,51 1.331.010,68 1.371.840,94 103,0719029001 Vrtci 1.156.098,51 1.331.010,68 1.371.840,94 103,07
20060101 Sofinanciranje programov Vrtca Bled 1.029.717,22 1.111.010,68 1.136.840,94 102,32
PU PK PP Konto Opis ( II. POSEBNI DEL PRORAČUNA )Realizacija
2018
Ocena realizacije
2019
Proračun 2020
( dopolnjen predlog )
Indeks
(8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 94119 Drugi transferi posameznikom 981.445,47 1.026.907,04 1.054.780,94 102,714133 Tekoči transferi v javne zavode 48.271,75 84.103,64 82.060,00 97,57
20060102 Sofinanciranje programov v drugih vrtcih 81.577,06 90.000,00 90.000,00 100,004119 Drugi transferi posameznikom 81.577,06 90.000,00 90.000,00 100,00
20060401 Vzdrževanje in obnova vrtcev 44.804,23 130.000,00 145.000,00 111,54
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring 10.000,00 0,00 5.000,00 -4323 Investicijski transferi javnim zavodom 34.804,23 130.000,00 140.000,00 107,69
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 278.174,99 245.000,00 273.230,00 111,5219039001 Osnovno šolstvo 263.178,24 227.000,00 255.230,00 112,44
20040301 Sofinanciranje materialnih stroškov osnovnih šol 141.122,74 135.000,00 137.500,00 101,854133 Tekoči transferi v javne zavode 141.122,74 135.000,00 137.500,00 101,85
20040404 Energetska sanacija OŠ Bled 33.062,00 50.000,00 30.000,00 60,00
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring 33.062,00 50.000,00 30.000,00 60,0020040501 Vzdrževanje in obnova osnovnih šol 88.993,50 42.000,00 87.730,00 208,88
4201 Nakup prevoznih sredstev 0,00 0,00 32.034,00 -4202 Nakup opreme 0,00 0,00 3.696,00 -4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 88.993,50 42.000,00 52.000,00 123,81
19039002 Glasbeno šolstvo 14.996,75 18.000,00 18.000,00 100,0020040306 Sofinanciranje dejavnosti glasbenih šol 14.996,75 18.000,00 18.000,00 100,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode 14.996,75 18.000,00 18.000,00 100,001905 Drugi izobraževalni programi 378.414,06 594.287,90 1.682.330,90 283,0819059001 Izobraževanje odraslih 378.414,06 594.287,90 1.682.330,90 283,08
20040802 Medgeneracijski center Vezenine Bled 378.414,06 594.287,90 1.682.330,90 283,084133 Tekoči transferi v javne zavode 47.000,00 52.000,00 52.000,00 100,004202 Nakup opreme 0,00 0,00 50.000,00 -4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00 437.861,95 1.520.330,90 347,224206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 274.012,00 0,00 0,00 -
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring 57.402,06 104.425,95 60.000,00 57,461906 Pomoči šolajočim 139.790,51 152.000,00 159.112,00 104,6819069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 139.790,51 152.000,00 159.112,00 104,68
20040303
Sofinanciranje dodatnih in nadstandardnih programov
osnovnih šol 14.977,17 18.000,00 18.000,00 100,004119 Drugi transferi posameznikom 3.990,00 4.200,00 4.200,00 100,004133 Tekoči transferi v javne zavode 10.987,17 13.800,00 13.800,00 100,00
PU PK PP Konto Opis ( II. POSEBNI DEL PRORAČUNA )Realizacija
2018
Ocena realizacije
2019
Proračun 2020
( dopolnjen predlog )
Indeks
(8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 920040305 Izvajanje šolskih prevozov 124.813,34 134.000,00 141.112,00 105,31
4023 Prevozni stroški in storitve 117.866,24 126.000,00 133.112,00 105,644119 Drugi transferi posameznikom 6.947,10 8.000,00 8.000,00 100,00
20 SOCIALNO VARSTVO 489.837,52 545.855,50 561.596,94 102,882002 Varstvo otrok in družine 21.377,16 23.914,50 23.635,00 98,8320029001 Drugi programi v pomoč družini 21.377,16 23.914,50 23.635,00 98,83
20050409 Drugi programi v pomoč družini 21.377,16 23.914,50 23.635,00 98,834111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 17.876,16 20.000,00 20.000,00 100,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.501,00 3.914,50 3.635,00 92,862004 Izvajanje programov socialnega varstva 468.460,36 521.941,00 537.961,94 103,0720049002 Socialno varstvo invalidov 61.332,96 70.541,00 70.541,00 100,00
20050401 Sofinanciranje družinskega pomočnika pri CSD Radovljica 61.332,96 70.541,00 70.541,00 100,004119 Drugi transferi posameznikom 61.332,96 70.541,00 70.541,00 100,00
20049003 Socialno varstvo starih 330.907,99 349.851,00 374.500,00 107,0520050203 Sofinanciranje nege na domu 106.446,16 122.941,98 130.000,00 105,74
4119 Drugi transferi posameznikom 106.446,16 122.941,98 130.000,00 105,74
20050402
Subvencioniranje cene oskrbe v splošnih in posebnih
socialnih zavodih 207.404,72 205.409,02 220.000,00 107,104133 Tekoči transferi v javne zavode 207.404,72 205.409,02 220.000,00 107,10
20070303 Sofinanciranje programov za starejše občane 17.057,11 21.500,00 24.500,00 113,954020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.606,19 3.500,00 1.500,00 42,86
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.450,92 18.000,00 23.000,00 127,7820049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 36.849,69 44.518,20 43.000,00 96,59
20050101 Enkratne denarne pomoči socialno ogroženim 7.739,08 8.018,20 8.000,00 99,774112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 7.739,08 8.018,20 8.000,00 99,77
20180303
Subvencioniranje stanovanjskih najemnin socialno
ogroženim 29.110,61 36.500,00 35.000,00 95,894029 Drugi operativni odhodki 0,00 1.500,00 500,00 33,334119 Drugi transferi posameznikom 29.110,61 35.000,00 34.500,00 98,57
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 39.369,72 57.030,80 49.920,94 87,5320050204 Sofinanciranje prevozov in drugih socialnih storitev 14.669,72 24.830,80 18.756,17 75,54
4119 Drugi transferi posameznikom 14.669,72 16.630,80 16.500,00 99,214323 Investicijski transferi javnim zavodom 0,00 8.200,00 2.256,17 27,51
20050301 Sredstva za delovanje humanitarnih društev 16.500,00 21.500,00 21.500,00 100,00
PU PK PP Konto Opis ( II. POSEBNI DEL PRORAČUNA )Realizacija
2018
Ocena realizacije
2019
Proračun 2020
( dopolnjen predlog )
Indeks
(8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 16.500,00 21.500,00 21.500,00 100,0020050302 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 8.200,00 10.700,00 9.664,77 90,32
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.200,00 10.700,00 9.664,77 90,3222 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 322.474,27 355.156,02 355.156,02 100,002201 Servisiranje javnega dolga 322.474,27 355.156,02 355.156,02 100,00
22019001
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna -
domače zadolževanje 322.474,27 355.156,02 355.156,02 100,0020010401 Plačila obresti kreditov poslovnim bankam 20.947,27 39.712,00 39.712,00 100,00
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 20.947,27 39.712,00 39.712,00 100,0020260106 Odplačilo kredita SID banka -Vrtec Bled 186.885,24 190.000,00 190.000,00 100,00
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 186.885,24 190.000,00 190.000,00 100,0020260107 Odplačilo kredita SID banka - KD Boh. Bela 42.477,84 43.000,00 43.000,00 100,00
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 42.477,84 43.000,00 43.000,00 100,0020260108 Odplačilo kredita SID banka - SRC 62.608,68 63.000,00 63.000,00 100,00
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 62.608,68 63.000,00 63.000,00 100,00
20260109
Rečiška c.- Odplačila kreditov državnemu proračunu -
dolgoročni kredit 9.555,24 19.444,02 19.444,02 100,005503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 9.555,24 19.444,02 19.444,02 100,00
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 70.000,00 108.104,76 150.000,00 138,75
2302
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih
nesreč 70.000,00 70.000,00 50.000,00 71,4323029001 Rezerva občine 70.000,00 70.000,00 50.000,00 71,43
20010502 Proračunska rezerva za odpravo posledic naravnih nesreč 70.000,00 70.000,00 50.000,00 71,434091 Proračunska rezerva 70.000,00 70.000,00 50.000,00 71,43
2303 Splošna proračunska rezervacija 0,00 38.104,76 100.000,00 262,4323039001 Splošna proračunska rezervacija 0,00 38.104,76 100.000,00 262,43
20010501 Tekoča proračunska rezerva 0,00 38.104,76 100.000,00 262,434090 Splošna proračunska rezervacija 0,00 38.104,76 100.000,00 262,43
05 KRAJEVNE SKUPNOSTI 23.978,66 28.912,00 29.514,00 102,0806 LOKALNA SAMOUPRAVA 23.978,66 28.912,00 29.514,00 102,08
0602
Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez
občin 23.978,66 28.912,00 29.514,00 102,0806029001 Delovanje ožjih delov občin 23.978,66 28.912,00 29.514,00 102,08
20010701 KS Bled 7.543,26 9.644,91 9.636,00 99,914020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.543,26 9.344,91 7.100,00 75,98
PU PK PP Konto Opis ( II. POSEBNI DEL PRORAČUNA )Realizacija
2018
Ocena realizacije
2019
Proračun 2020
( dopolnjen predlog )
Indeks
(8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 94029 Drugi operativni odhodki 0,00 0,00 236,00 -
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,00 300,00 2.300,00 766,6720010703 KS Ribno 4.750,25 5.025,09 5.353,00 106,53
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.639,13 3.248,59 2.653,00 81,674025 Tekoče vzdrževanje 0,00 0,00 1.000,00 -4026 Poslovne najemnine in zakupnine 606,81 351,93 0,00 0,004029 Drugi operativni odhodki 0,00 0,00 200,00 -
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.504,31 1.424,57 1.000,00 70,204202 Nakup opreme 0,00 0,00 500,00 -
20010704 KS Zasip 3.134,95 4.972,00 5.083,00 102,234020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.372,54 2.914,31 4.583,00 157,264025 Tekoče vzdrževanje 0,00 0,00 400,00 -4029 Drugi operativni odhodki 0,00 0,00 100,00 -
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.762,41 2.057,69 0,00 0,0020010705 KS Bohinjska Bela 4.412,17 4.481,00 4.568,00 101,94
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.412,17 4.431,00 2.518,00 56,834022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00 50,00 50,00 100,004029 Drugi operativni odhodki 0,00 0,00 100,00 -
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,00 0,00 1.900,00 -20010706 KS Rečica 4.138,03 4.789,00 4.874,00 101,77
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.016,75 4.704,67 4.489,00 95,424022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 121,28 84,33 300,00 355,754029 Drugi operativni odhodki 0,00 0,00 85,00 -
06
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN
BLED, BOHINJ in ŽELEZNIKI 453.362,03 558.906,04 605.700,31 108,3706 LOKALNA SAMOUPRAVA 453.362,03 558.906,04 605.700,31 108,370603 Dejavnost občinske uprave 453.362,03 558.906,04 605.700,31 108,3706039001 Administracija občinske uprave 453.362,03 558.906,04 605.700,31 108,37
20010901
MIR Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj
in Železniki 453.362,03 558.906,04 605.700,31 108,374000 Plače in dodatki 205.961,53 228.095,70 301.272,00 132,084001 Regres za letni dopust 11.372,24 13.490,00 15.591,00 115,574002 Povračila in nadomestila 23.152,82 28.640,00 34.453,00 120,30
PU PK PP Konto Opis ( II. POSEBNI DEL PRORAČUNA )Realizacija
2018
Ocena realizacije
2019
Proračun 2020
( dopolnjen predlog )
Indeks
(8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 94003 Sredstva za delovno uspešnost 1.967,98 5.000,00 3.500,00 70,004004 Sredstva za nadurno delo 11.033,12 13.500,00 11.000,00 81,484009 Drugi izdatki zaposlenim 6.446,50 300,00 43,31 14,444010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 18.746,68 18.400,00 27.607,00 150,044011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 15.702,49 17.000,00 22.120,00 130,124012 Prispevek za zaposlovanje 247,04 300,00 296,00 98,674013 Prispevek za starševsko varstvo 221,12 400,00 312,00 78,00
4015
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja,
na podlagi ZKDPZJU 3.973,98 6.000,00 5.586,00 93,104020 Pisarniški in splošni material in storitve 21.893,88 30.816,00 15.000,00 48,684021 Posebni material in storitve 11.567,01 9.312,00 9.430,00 101,274022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 28.146,44 56.333,04 40.500,00 71,894023 Prevozni stroški in storitve 13.061,74 16.805,30 11.210,00 66,714024 Izdatki za službena potovanja 557,90 200,00 2.400,00 1.200,004025 Tekoče vzdrževanje 7.759,20 12.206,00 13.800,00 113,064026 Poslovne najemnine in zakupnine 50.771,61 52.465,00 45.580,00 86,884029 Drugi operativni odhodki 8.507,02 11.643,00 13.000,00 111,664201 Nakup prevoznih sredstev 4.284,27 24.000,00 17.000,00 70,834202 Nakup opreme 7.987,46 14.000,00 16.000,00 114,29
07 REŽIJSKI OBRAT 374.635,01 581.400,00 627.100,00 107,86
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 374.635,01 526.400,00 372.100,00 70,691302 Cestni promet in infrastruktura 287.848,42 325.900,00 284.100,00 87,1713029003 Urejanje cestnega prometa 287.848,42 325.900,00 284.100,00 87,17
20010351 Režijski obrat - upravljanje parkirišč 287.848,42 325.900,00 284.100,00 87,174000 Plače in dodatki 0,00 28.500,00 0,00 0,004001 Regres za letni dopust 0,00 1.800,00 0,00 0,004002 Povračila in nadomestila 0,00 2.000,00 0,00 0,004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0,00 2.600,00 0,00 0,004011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 0,00 2.200,00 0,00 0,004012 Prispevek za zaposlovanje 0,00 100,00 0,00 0,004013 Prispevek za starševsko varstvo 0,00 100,00 0,00 0,00
4015
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja,
na podlagi ZKDPZJU 0,00 1.500,00 0,00 0,004020 Pisarniški in splošni material in storitve 37.017,68 45.532,02 25.000,00 54,914022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 15.702,72 20.316,00 34.000,00 167,364025 Tekoče vzdrževanje 53.812,96 61.937,91 84.000,00 135,62
PU PK PP Konto Opis ( II. POSEBNI DEL PRORAČUNA )Realizacija
2018
Ocena realizacije
2019
Proračun 2020
( dopolnjen predlog )
Indeks
(8:7)
1 2 3 4 5 6 7 8 94026 Poslovne najemnine in zakupnine 14.962,93 7.916,00 11.100,00 140,224029 Drugi operativni odhodki 0,00 15.000,00 15.000,00 100,004202 Nakup opreme 12.953,51 77.828,38 53.000,00 68,104203 Nakup drugih osnovnih sredstev 44.033,18 0,00 0,00 -4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 75.396,75 49.569,69 60.000,00 121,04
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring 33.968,69 9.000,00 2.000,00 22,221305 Vodni promet in infrastruktura 86.786,59 200.500,00 88.000,00 43,8913059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe 86.786,59 200.500,00 88.000,00 43,89
20010352 RO - Upravljanje pristanišč 86.786,59 200.500,00 88.000,00 43,894020 Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 2.141,40 0,00 0,004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00 0,00 1.500,00 -4025 Tekoče vzdrževanje 28.625,56 22.661,34 15.000,00 66,194029 Drugi operativni odhodki 1.194,42 2.308,86 1.500,00 64,974205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 56.909,05 161.316,00 60.000,00 37,19
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring 57,56 12.072,40 10.000,00 82,8315 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 0,00 55.000,00 255.000,00 463,641505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 0,00 55.000,00 255.000,00 463,64
15059001
Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih
vrednot 0,00 55.000,00 255.000,00 463,64
20010353 RO - Sofinanciranje ukrepov pri upravljanju Blejskega jezera 0,00 55.000,00 255.000,00 463,644029 Drugi operativni odhodki 0,00 5.000,00 5.000,00 100,004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00 25.844,00 220.000,00 851,26
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija,
nadzor in investicijski inženiring 0,00 24.156,00 30.000,00 124,1913.119.438,02 14.952.808,82 16.769.881,33 112,15