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前景不明朗时期的企业卓越管理战略

版权 © 2008归 Oracle和/或其分公司所有。只供内部使用。

甲骨文公司

•概览

• 2008财年收入224亿美元

• 在40个产品市场领域排名第一

• 在 145 个国家拥有 32万客户

• 2万个合作伙伴

• 自2005年以来，以340亿美元并购了 50家软件厂商

• 8万 5千名员工 ( 3人中就有1人来自并购的公司) • 5 百万开发者组成的Oracle网络社区

•创新与投资

• 超过 3千个产品，超过 2千个专利

• 今年研发投入 30亿美元

• 2万名开发者，每晚提供超过 30万份测试手稿

• 每年 6千 5百项由客户驱动的产品功能增强

• 支持了1 百万学生

• 7千 5百名客户支持专员，能说 27种语言

• 2万名实施顾问


• Application Server• Application Grid• SOA / Application Integration• Business Process Management • Business Intelligence• Content Management • Identity Management• Data Integration• Enterprise Portals• Collaboration• Java Development Tools• Management Tools• Hyperion Performance Mgmt

中间件中间件

• E-Business Suite• PeopleSoft• Siebel• JD Edwards• Primavera Project Mgmt• G-Log Transportation Mgmt• Agile PLM• Governance, Risk, Compliance• Oracle Retail• Oracle Banking• Oracle Communications• Oracle Utilities/• Oracle Insurance• Oracle Public Sector/Taxation• Oracle Health Sciences

管理软件管理软件

• OLTP Database• Data Warehousing • Analytics• Data Security• High Availability• Information Lifecycle Mgmt• In-Memory Caching• Embedded Databases• Spatial Databases• Enterprise Search• Database Development Tools• Management Tools• Database Machine• Exadata Storage

数据库数据库

操作系统、存储操作系统、存储

• Server Virtualization • Clusterware • Storage Mgmt • Management Tools• Linux Operating System


甲骨文公司的软件体系结构• 管理软件 – 自主创新 + 并购

• 通用管理软件：

• 财务管理

• 财务计划预算

• 报表合并

• 财务分析

• 人力资源管理

• 客户关系管理

• 制造

• 供应链管理

• 项目管理

• 行业特定管理软件

• 通讯

• 公共事业 – 水利、电力

• 银行

• 零售

• 医疗保健

• 保险

• 航空、航天、汽车、化工、消费品、高科技、工业制造、交通、自然资源

管理软件

中间件

数据库

操作系统、存储


•• 2020年的耕耘年的耕耘

•• 7,000+7,000+客户客户

•• 800+800+认证合作伙伴认证合作伙伴

•• 2,000+2,000+员工员工

•• 通过通过OracleOracle技术网建立了一个由技术网建立了一个由 2525万万名会员组成的开发人员社区名会员组成的开发人员社区

•• 北京、上海和深圳设有北京、上海和深圳设有研发中心研发中心

•• 咨询服务中心咨询服务中心在成都，在成都，客户支持中心客户支持中心在在大连大连

•• 合作伙伴解决方案中心合作伙伴解决方案中心在北京和深圳在北京和深圳

•• 金融卓越中心金融卓越中心在成都在成都

•• 1313家分公司家分公司和和1616个办事处个办事处

甲骨文公司在中国甲骨文公司在中国

甲骨文中国甲骨文中国


ERP的采用提高了运营效率，并使竞争处于同一

起跑线

基于Michael E. Porter的价值链

内向物流运营

市场营销与销售服务外向物流

企业基础架构

人力资源管理

技术开发

采购

投资到淘汰

寻源到采购

采购到支付

订单到现金

开发到发布


Oracle企业绩效管理构想：

从卓越运营延伸到卓越管理

时间

竞争优势

卓越运营

卓越管理


实现卓越管理的三大支柱

智能

敏捷

协调一致

合理化企业的管理系统

充分利用高级的集成功能

在整个扩展的企业共享洞察力


扩展绩效管理范围

利益相关方环境市场模型业务模型业务计划业务运营

业务结果

[ 传统的绩效管理 ]


从战略到成功：Oracle实现卓越管理的框架

利益相关方环境

市场模型业务模型业务计划业务运营业务结果

从获得到保持

从调查到投资

从设计到决定

从计划到行动

从分析到调整

从记录到报告


利益相关方滞后指标领先指标

投资者股东价值，EPS 信用等级

客户客户满意度认知份额

员工员工满意度雇主吸引力

供应商供应商绩效供应商盈利能力

监管机构审计评分法规遵守指数

社会可持续性指数正面报道指数

整体增加的价值品牌价值

df

供应商客户

员工投资者

监管机构合作伙伴

社会

目标

Oracle EPM 系统

•财务报表编制•信息显示板•报表编制工具

•战略建模•服务分析

从获得到保持协调利益相关方




卓越的可持续发展报告Hyperion 财务管理

环境、安全性及社会指标


从调查到投资机会管理

紧要任务 Oracle EPM系统

• 调查市场动态、市场驱动因素和客户群

• 评估市场潜力

• 将市场潜力与资源、产能、限制条件和目标相匹配

• 确定市场投资组合和竞争地位 / 独特之处

• 在选定的目标市场中确定投资和撤资规模

• 评估战略计划、资本投资、品牌投资和并购对公司价值的影响

• 评估在投资现有业务、售出部分业务或进入并投资于新的市场机会之间的折衷方案

• 优化业务组合，以便在一定的风险和资本限制条件下提供最高的回报

• 通过把握最大的风险因素和提升价值的可变因素来提高投资成功的概率




卓越的市场情报

“由于重组，我们需要开始报告新的和以前的各种不协调的活

动……简而言之，我们需要一个能够满足年收入300亿欧元的移

动通信领先企业苛刻要求的解决方案。Hyperion Planning 管理

软件确实使我们能够把计划和实际的报表编制流程集成到了一

个基于Web的集中化管理软件中——并为我们提供了我们所需

要的高性能报表编制平台。”T-Mobile国际公司控制原则、流程与系统副总裁马克·米妮

T-Mobile的评说


从设计到决定情景分析

最佳实践

• 制定可带来各种可选的未来成果的多种方案

• 制定实现这些可选未来成果的策略

• 进行风险评估

• 设定宏伟目标和战略意图

• 确定业务模型，包括合作和收购

11

33

22




卓越的情景分析Hyperion 战略财务管理

实施前

信用等级低于投资级别

需要对资产负债表的资本结构进行调整

没有现金流建模功能

不能在分公司或业务部门一级进行模拟

年收入220亿美元的电力和自动化技术

全球提供商

实施后

信用等级恢复到投资级别

重组了40亿美元的债务

可模拟资本结构和现金流

净收入预测精确度误差低于3%


业务管理软件

职能部门运营计划

需求管理客户管理人力资源计划

供应计划产品性能管理物流计划

财务计划

长期财务计划理财管理财务计划与预算营运资本计划盈利能力管理绩效记分卡

集成的影响分析财务绩效建模战略运营建模

通过集成的业务计划消除

财务和运营之间的脱节

从计划到行动协调各种资源


业务模型市场模型业务计划业务运营业务结果


协调企业各种计划的卓越性职能计划与财务计划协调一致

基于共识的需求计划

财务协调供需协调

贸易促销管理

需求计划供应与产能计划

供应与产能计划

财务计划

市场情报

SIEBEL 制造SAP

高级计划解决方案制造 HYPERION

促销活动与销售增长统计预测与产品组合产能模型与限制条件收入和利润目标标准成本， ASP 其他假设条件和目标

高管审查

运营指标及偏差财务测量指标及偏差

基于共识的需求计划供需计划

• 将销售、市场营销、制造运营和财务模型联系在一起

• 与财务计划协调一致的基于事实的运营决策

销售与市场营销

SAP ERP

集成的运营计划

集成的运营计划

集成的运营计划集成的运营计划


销售市场营销采购和支出供应链和订单

管理财务人力资源管

理

管道分析

预测准确性

销售团队效能

追加销售/交叉销售

周期时间

线索转化率

员工生产力

薪酬

法规遵循报表编制

员工档案

凝聚力分析

人力资本回报

总账

应收账款

应付账款

现金流

收益

费用管理

收入和积压

库存

订单履行状况

客户状况

订货周期

物料清单分析

直接 / 间接支出

采购员生产力

合同外采购

员工开支

采购周期时间

供应商绩效

促销活动效果

客户洞察力

产品倾向

客户忠诚度与流失

购物篮分析

营销活动投资回报

服务和联系中心

服务效果

客户满意度

问题解决率

服务代表效率

服务成本

客户流失与服务

趋势

从分析到调整敏捷性




• 哪些是可把来访者转变为客户的最佳政策？

• 哪项政策应该是第一第二位的？

• 同样的业务逻辑应适用于全部来访者/ 访问吗？

卓越的在线转变Oracle实时决策

结果：制定了更多具有更高价值的政策


紧要任务 Oracle EPM系统

• 从事务处理系统中提取数据

• 转换成从战略到成功框架每个步骤的有重要意义的战略、财务和运营绩效指标

• 根据绩效指标类型和用户个人偏好及安全性确定展示信息的最佳方式

• 与合适的内部和外部利益相关方共享

• 与利益相关方适度对话

• 把来自各个源系统的财务和非财务数据集成到一个单一的报表编制环境中

• 合并复杂的财务数据，遵守各项法规和确保财务信息的质量

• 全面、及时和准确地向管理层和利益相关方报告财务和非财务信息

• 创建企业财务和运营指标的整合的战略性视图

从记录到报告流程集成




卓越的财务结算Hyperion 财务管理

实施前

• 结算需12天以上

• 采用多种分析技术

• 复杂的报表编制和预测流程

• 生成报表需数小时

实施后

• 结算只需5天

• 合并了全球58个业务部门账目

• 面向1000多个用户的全球预测和报表

编制解决方案

• 访问信息只需几分钟

美国铝业公司是世界领先的原铝生产商，其年收入235亿美元，业务遍及全球43个国家和350个地区，拥有13.1万多名员工。


集成关键的管理流程Oracle 企业绩效管理系统

外部报告

预测建模

集成的业务计划

盈利能力与成本管理

记分卡管理

监控、分析与报表编制

财务报表编制

商务智能报表编制工具和管理软件

OLAP

数据质量、数据集成和主数据

管理软件与元数据管理

战略与财务建模




实现卓越管理

传统的绩效管理

智能

敏捷

协调一致



从获得到保持

从调查到投资

从设计到决定

从计划到行动

从分析到调整

从记录到报告


卓越管理支持的客户

从获得到保持

从调查到投资

从设计到决定

从计划到行动

从分析到调整

从记录到报表

http://www.telenor.com/


Oracle企业绩效管理构想将事务处理、智能和财务系统相集成

财务绩效管理

财务人力资源供应链采购销售与客户关系管理

计划和预算财务和法定报表指标和记分卡建模财务管理

运营商务智能系统

运营商务智能

查询和分析

信息显示板预警和工作流

数据集成

OLAP数据仓库

企业/运营报表

企业绩效

管理系统

事务处理系统


总结

• 新的构想——卓越管理

• 在高管中引起共鸣

• 与客户、合作伙伴和分析师一起进行了测试

• 比财务绩效管理的功能更广泛

• 新的解决方案——Oracle EPM系统

• 领先的集成

• 商务智能和绩效管理方面的最佳创新


Oracle企业绩效管理部分客户（中国）

中国海洋石油有限公司

http://www.chinagmcc.com/newscenter/index.asp

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