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FORMATO INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 1 de 62 HOJA DE APROBACIÓN Preparado Por: Revisado Por: Aprobado Por: Nombre: KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S Luis Alberto Camelo Cristancho Luis Alberto Camelo Cristancho Cargo: Firma de Auditoria Asesor de Control Interno Asesor de Control Interno Fecha: 23/05/2017 05/06/2017 05/06/2017 HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS Versión Acción Fecha Descripción de la Acción Numeral Responsable 1.0 Creación 05/06/2017 Creación del formato Informe normativo o de cumplimiento Todos Luis Alberto Camelo Edgar Cobos Antes de usar este documento revise el listado maestro de documentos y verifique que esta es la última versión. AP-FOR-003 V 1.1

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FORMATO

INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 1 de 62

HOJA DE APROBACIÓN

Preparado Por: Revisado Por: Aprobado Por:

Nombre: KPMG Advisory, Tax & Legal

S.A.S Luis Alberto Camelo Cristancho

Luis Alberto Camelo Cristancho

Cargo: Firma de Auditoria Asesor de Control Interno Asesor de Control Interno

Fecha: 23/05/2017 05/06/2017 05/06/2017

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

Versión Acción Fecha Descripción de la Acción Numeral Responsable

1.0 Creación 05/06/2017 Creación del formato Informe normativo o de cumplimiento

Todos Luis Alberto Camelo Edgar Cobos

Antes de usar este documento revise el listado maestro de documentos y verifique que esta es la última versión.

AP-FOR-003 V 1.1

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FORMATO

INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 2 de 62

Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP

Auditoría Interna

Informe de Auditoría Registro de la ejecución presupuestal en el SIIF Nación, en

atención al comunicado de la Contraloría del 13 de febrero de 2013

7 – Junio - 2018

Nombre del Informe: Ejecución Presupuestal Vigencia 2017 Código: D5-41-3

Descripción: Informe sobre el registro de la ejecución presupuestal en el SIIF Nación, en atención al comunicado de la Contraloría del 13 de febrero de 2013.

Lista de Destinatarios Datos de Contacto de los Auditores

Luis Manuel Garavito Director de Soporte y Desarrollo Organizacional

Luis Alberto Camelo Cristancho

Asesor de Control interno UGPP

Sandra Forero Castillo Subdirectora Financiera

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FORMATO

INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 3 de 62

TABLA DE CONTENIDO

1. Términos de Evaluación....................................................................................................... 5

1.1 Objetivo ........................................................................................................................ 5 1.2 Alcance ........................................................................................................................ 5 1.3 Metodología utilizada ................................................................................................... 5 1.4 Fuentes de Información ............................................................................................... 5

2. Resumen Ejecutivo .............................................................................................................. 6 3. Informe Detallado ................................................................................................................. 7

3.1 Información de contabilidad presupuestal para efectos de rendición de cuenta ........ 7 3.2 Periodo de transición, constitución de rezago y límites de reserva ............................ 7 3.3 Legalidad del Proceso Contractual que da Origen a la Constitución del Rezago .... 18 3.4 Evaluación de las Pérdidas de Apropiación .............................................................. 19 3.5 Deber de Reflejar la Naturaleza del Gasto ................................................................ 19 3.6 Identificación y Corrección de la Programación de Gastos Recurrentes en Inversión

como Gastos de Funcionamiento .............................................................................. 20 3.7 Otros .......................................................................................................................... 20

4. Anexos ............................................................................................................................... 23

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FORMATO

INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 4 de 62

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Información de contabilidad presupuestal ..................................................................... 7 Tabla 2. Cuentas por pagar y reserva presupuestal constituidas en 2016 ................................. 7 Tabla 3. Fenecimiento de cuentas por pagar vigencia 2016 ....................................................... 8 Tabla 4. Fenecimiento de reserva presupuestal vigencia 2016 .................................................. 9 Tabla 5. Cuentas por pagar y reserva presupuestal vigencia 2017 .......................................... 11 Tabla 6. Cuentas por pagar y reserva presupuestal vigencia 2017 ......................................... 11 Tabla 7. Detalle Saldo por ejecutar cuentas por pagar vigencia 2017 ...................................... 11 Tabla 8. Detalle Saldo por ejecutar cuentas por pagar vigencia 2017 ...................................... 13 Tabla 9. Reservas presupuestales al 31 de diciembre de 2017 ............................................... 14 Tabla 10. Detalle del saldo por ejecutar reservas presupuestales vigencia 2017 .................... 14 Tabla 11. Detalle del saldo por ejecutar reservas presupuestales vigencia 2017 .................... 15 Tabla 12. Vigencias Futuras ....................................................................................................... 16 Tabla 13. Análisis de topes en la constitución de Reservas Presupuestales ........................... 18 Tabla 14. Evaluación de las pérdidas de apropiación ............................................................... 19 Tabla 15. Recursos aprobados por rubros vigencia 2017 ......................................................... 19 Tabla 16. Anlisis plan anual de adquisiciones - PAA vigencia 2017 ......................................... 21 Tabla 17. Modificaciones presupuesto vigencia 2016 ............................................................... 21 Tabla 18. Motivo de las modificaciones - Presupuesto 2017 .................................................... 21

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INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 5 de 62

1. Términos de Evaluación

1.1 Objetivo

Verificar el cumplimiento de cada uno de los aspectos enunciados en la comunicación No. CE – 2013EE0009743, del 13 de febrero de 2013 de la Contraloría General de la Republica, relacionados con el registro de la ejecución presupuestal en el aplicativo SIIF Nación.

1.2 Alcance El alcance del trabajo incluyó la verificación de las reservas presupuestales, cuentas por pagar, vigencias futuras, aprobaciones respectivas, actas de fenecimiento y soportes de pago realizados durante la vigencia 2017.

1.3 Metodología utilizada La evaluación se realizó de acuerdo con normas y técnicas de auditoría de general aceptación, adelantando los siguientes procedimientos:

Elaborar el plan de auditoría.

Solicitar la información requerida para ejecutar la auditoría.

Analizar la documentación suministrada y ejecutar las pruebas de auditoría.

Elaborar informe con los resultados obtenidos, el cual fue validado con el Coordinador de Presupuesto, Subdirectora Financiera y el Asesor de Control Interno de la Unidad.

1.4 Fuentes de Información

Comunicado Contraloría CE – 2013EE0009743, del 13 de febrero de 2013 de la Contraloría General de la Republica.

Información generada de SIIF Nación con corte al 31 de diciembre de 2017 y al 11 de abril de 2018.

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FORMATO

INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 6 de 62

2. Resumen Ejecutivo

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP

Auditoría Interna

Objetivo:

Verificar el cumplimiento de cada uno de los aspectos enunciados en la comunicación No. CE – 2013EE0009743, del 13 de febrero de 2013 de la Contraloría General de la Republica, relacionados con el registro de la ejecución presupuestal en el aplicativo SIIF Nación.

Fecha 7 de Junio de 2018

Debilidades

1. Deficiencias en la constitución del rezago presupuestal: Cuenta por pagar por $577,9 milones para "Adquirir la renovación y actualización de licencias de las herramientas WebMethods BPM Suite y soporte técnico del fabricante Software AG", la cual no cuenta con los atributos para su constitución de acuerdo a lo establecido en el Articulo 89 del Decreto 111 de 19961.

Fortalezas

2. La información presupuestal al 31 de diciembre de 2017, reportada por la Unidad a la Contraloría General de la República en el formato electrónico F- 33 – Cierre presupuestal, es coincidente con los registros del aplicativo SIIF Nación.

3. El proceso de constitución de la reservas atendió lo establecido en el artículo 32 de la Ley 1815 de 2016, el cual establece “…como máximo, la constitución de las reservas presupuestales corresponderá a la diferencia entre los compromisos y las obligaciones”.

4. Las vigencias futuras constituidas al 31 de diciembre de 2016, fueron debidamente autorizadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

5. Las reservas presupuestales no superaron el 15% del presupuesto aprobado para gastos de inversión, para la vigencia 2017.

6. Los gastos de inversión comprometidos durante la vigencia 2017, están adecuadamente clasificados, justificados, soportados y aprobados.

7. Los gastos de funcionamiento comprometidos durante la vigencia 2017 están debidamente soportados, clasificados y aprobados.

8. La vinculación de personas naturales por prestación de servicios se hace para atender las necesidades de la Entidad y para las cuales no existe suficiente personal de planta.

9. Los contratos suscritos por la UGPP para la ejecución de los recursos de inversión están directamente relacionados con las actividades descritas en la Ficha EBI del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas -SUIFP y los contratos de prestación de servicios son inherentes al desarrollo del proyecto de inversión.

1 “ARTÍCULO 89. (..) Igualmente, cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año cuentas por pagar con las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y a la entrega de bienes y servicios”

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INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

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3. Informe Detallado

3.1 Información de contabilidad presupuestal para efectos de rendición de cuenta

Revisado el formato F-33 mediante el cual se reportó a la CGR la información de cierre presupuestal a 31 de diciembre de 2017, se validó que la misma fue tomada de manera fidedigna de los registros del aplicativo SIIF Nación a la misma fecha, como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Información de contabilidad presupuestal

(Cifras en Pesos)

Concepto

Programación Presupuestal

Diferencia Formato CGR F-33

Información según SIIF

Compromisos 195.056.203.552 195.056.203.552 -

Apropiación Vigente 195.627.292.342 195.627.292.342 -

Obligaciones 194.024.785.345 194.024.785.345 -

Pagos 165.726.788.846 165.726.788.846 -

Fuente: Elaboración propia Control Interno a partir de información SIIF Nación y del formato electrónico F33 – Cierre presupuestal con corte al 31 de diciembre de 2017.

3.2 Periodo de transición, constitución de rezago y límites de reserva

En la Tabla 2 se relaciona el estado de ejecución de las cuentas por pagar y reservas presupuestales constituidas en la vigencia 2016, para ser ejecutadas durante la vigencia 2017 de conformidad con el Reporte de cuentas por pagar vigencia 2017 de SIIF Nación suministrado por la Subdirección Financiera. Tabla 2. Cuentas por pagar y reserva presupuestal constituidas en 2016

(Cifras en Pesos)

Concepto Saldo por Ejecutar

a Dic de 2016 Saldo Ejecutado

a Dic de 2017 Saldos

Fenecidos % Ejecución

Cuentas por Pagar 5.759.404.973,23 5.729.560.121,74 29.844.851,49 99,48%

Gasto de Funcionamiento 4.928.177.384,90 4.898.332.533,41 29.844.851,49 99,39%

Gasto de Inversión 831.227.588,33 831.227.588,33 - 100,00%

Reservas Presupuestales 7.525.069.307,30 7.515.297.174,80 9.772.132,50 99,87%

Gasto de Funcionamiento 7.017.124.613,87 7.007.352.481,40 9.772.132,47 99,86%

Gasto de Inversión 507.944.693,43 507.944.693,40 0,03 100,00%

Total 13.284.474.281 13.244.857.297 39.616.984 99,70%

Fuente: Elaboración propia de Control Interno a partir del información extraída del aplicativo SIIF Nación.

Cuentas por pagar vigencia 2016 Del valor constituido de cuentas por pagar a diciembre 31 de 2016, por $5.759,4 millones, se ejecutó a diciembre 31 de 2017 la cifra de $5.729,6 millones que corresponde al 99,48% de las cuentas por pagar constituidas; el valor ejecutado fue corroborado por Auditoría Interna en el reporte “Listados Presupuestales, Cuentas por Pagar 2016” generado del aplicativo SIIF Nación.2

2 Reporte de Ejecución presupuestal con corte al 31 de diciembre de 2017 – Aplicativo SIIF Nación

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INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 8 de 62

El 0,52% restante de las cuentas por pagar, corresponde de acuerdo con el Acta de Fenecimiento de Cuentas por Pagar del 29 de Diciembre de 2017 firmada por el Director de Soporte y Desarrollo Organizacional (E3) (Ordenador del Gasto), Subdirectora Financiera y Tesorera de la Unidad, a saldos fenecidos por $29,8 millones, de obligaciones por concepto de intereses moratorios según Artículo 177 DEL C.C.A o 192 DEL CPACA con cargo al rubro A-3-6-1-1-2 "Sentencias y Conciliaciones", que no fueron pagados durante la vigencia 2017. A continuación en tabla 3 el detalle

de los beneficiarios, el saldo fenecido y la causal para no pago.

Tabla 3. Fenecimiento de cuentas por pagar vigencia 2016

(Cifra en pesos)

Beneficiario Saldo

Fenecido Causal para no pago

Giraldo Osorio Manuel Salvador

13.018.337,38

Mediante RDP 018829 del 8 de mayo de 2017, emitida por la Subdirección de Determinación de Derechos Pensiónales de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección - UGPP, informa el fallecimiento del causante el día 19 de enero de 2017 con radicado SOP201701003318, en su parte resolutiva reconoce únicamente auxilio funeral y no se pronuncia sobre el pago de los intereses moratorios a favor de los herederos.

Toledo Orlando

6.018.819,40

Mediante RDP 003402 del 31 de enero de 2017, emitida por la Subdirección de Determinación de Derechos Pensiónales de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección - UGPP, informa el fallecimiento del causante el día 14 de septiembre de 2016 con radicado SOP201601030273, en su parte resolutiva reconoce únicamente un auxilio funerario y no se pronuncia sobre el pago de los intereses moratorios a favor de los herederos.

Ruiz Rodríguez Pedro Emilio

866.694,21

Mediante RDP 036508 de fecha 22 de septiembre de 2017, emitido por la Subdirección de Determinación de Derechos Pensional de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección - UGPP, informa el fallecimiento del causante el día 7 de junio de 2017 con radicado Nro. SOP201701022217, en su parte resolutiva reconoce y ordena pagar únicamente un auxilio funerario y no se pronuncia sobre el pago de los intereses moratorios a favor de los herederos

Rodríguez Albarracín Eduardo Alfonso

1.688.290,15

Mediante RDP 008820 del 7 de marzo de 2017, emitida por la Subdirección de Determinación de Derechos Pensiónales de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección - UGPP, informa el fallecimiento del causante el día 19 de octubre de 2016 con radicado SOP201601035375, en su parte resolutiva reconoce únicamente un auxilio funerario y no se pronuncia sobre el pago de los intereses moratorios a favor de los herederos

Orozco Guerra Álvaro De Jesús

3.626.857,74

Mediante RDP 015186 de fecha 11 de abril de 2017, emitida por la Subdirección de Determinación de Derechos Pensiónales de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección - UGPP, resuelve negar una solicitud con ocasión del fallecimiento por no aportar la beneficiaría copia autentica tomada del original, de la escritura pública o sentencia ejecutoriada de la sucesión del causante.

Páez Cifuentes Arnulfo

2.510.778,61

Mediante RDP Q15627 de fecha 18 de abril de 2017, emitida por la Subdirección de Determinación de Derechos Pensiónales de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección - UGPP, informa el fallecimiento del causante el día 14 de diciembre de 2016 con radicado

3 Carlos Eduardo Umaña Lizarazo Director de Soporte y Desarrollo Organizacional (E)

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FORMATO

INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 9 de 62

Beneficiario Saldo

Fenecido Causal para no pago

SOP201601044624, en su parte resolutiva reconoce únicamente un auxilio funerario y no se pronuncia sobre el pago de los intereses moratorios a favor de los herederos.

Medina Sanchez Betsabet

2.115.074,00

Mediante Resolución No. 422 del 16 de Febrero de 2017, se determina realizar corrección de la actuación administrativa de la Resolución No. 2473 del 28 de Diciembre de 2016, que ordena y paga un gasto por concepto de intereses moratorios y/o costas procesales y/o Agencias en Derecho.

Total 29.844.851,49

Fuente: Elaboración propia de Control Interno a partir del Acta de Fenecimiento de Cuentas por pagar vigencia 2016 del 27 de diciembre de 2017.

De 429 cuentas por pagar de la vigencia 2016 que fueron pagadas durante la vigencia 2017, se seleccionó una muestra aleatoria de 584 cuentas por valor de $1.213,6 millones, con el fin de verificar que estuvieran soportadas en facturas y/o documentos equivalentes, e informes de supervisión; como resultado de dicha verificación no se presentaron diferencias entre los conceptos y valores registrados en SIIF Nación y los soportes físicos revisados. Ver Anexo 1. Cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2017 (muestra)

Reserva presupuestal vigencia 2016 Del valor constituido de reserva presupuestal de la vigencia 2016 por $7.525,07 millones, se presentó a diciembre de 2017 una ejecución de $7.515,3 millones, que corresponde al 99,87% de las reserva presupuestal constituida; el valor ejecutado fue corroborado por Auditoría Interna en el reporte “Listados Presupuestales, reservas presupuestales 2016” generado del aplicativo SIIF Nación5. El 0,13% restante de la reserva presupuestal 2016, corresponde a saldos fenecidos por valor de $9,7 millones, los cuales están soportados en el “Formato Consolidación Fenecimiento Reservas Presupuestales” firmado por el Ordenador del Gasto, Subdirectora Financiera y Responsable del Presupuesto de la Unidad. A continuación en la Tabla 4 el detalle de los saldos fenecidos: Tabla 4. Fenecimiento de reserva presupuestal vigencia 2016

(Cifra en pesos)

Beneficiario Saldo

Fenecido Causal para no pago

Gastos de Funcionamiento

Arango Jaramillo Marta Liliana 4.433.334,00

El contrato se suspende el 22 de diciembre de 2016 por su estado de embarazo, la UGPP actúa de manera prudente y constituye la Reserva Presupuestal por el valor dejado de ejecutar al momento de la suspensión, el contrato no fue reanudado durante la vigencia 2017, por esa situación la reserva constituida feneció, en concordancia con las disposiciones establecidas en el Estatuto Orgánico de Presupuesto.

INDIMACOL Sociedad por Acciones Simplificada

3.000.000,00

Valor constituido como reserva dado que el contrato se encontraba en ejecución, pero a la fecha de cierre, se tenía incertidumbre sobre posibles valores a retener por incumplimiento declarado del contrato, la reserva por obvias razones no se ejecutó y el saldo se fenece.

4 Muestra seleccionada aleatoriamente en el Aplicativo IDEA, de acuerdo a cálculo de muestra efectuado en archivo denominado “Muestreo Aleatorio Simple para estimar la proporción de una población” de la Contraloría

General de la República. Contraloría Delegada para el Sector Social. Agosto 2011. En el cual se determina un Error Muestral del 10% y un Nivel de Confianza del 90%. 5 Idem

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FORMATO

INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 10 de 62

Beneficiario Saldo

Fenecido Causal para no pago

Centro Comercial Punto Clave PH

1.176.076,00

Corresponde a saldo reducción de saldo por ejecutar, lo anterior de acuerdo a Otro Sí No. 01 al Contrato de Arrendamiento No. 05.001-2016 suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPPe Isabella Manrique Marulanda, mediante el cual se establece "CLÁUSULA QUINTA. REDUCIR el valor de los recursos asignados al Contrato dé: Arrendamiento No. 05.001-2016 para la vigencia 2016, con cargo al rubro A-2-0-4-41-13 "OTROS GASTOS DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS", por la suma de UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETENTA Y SEIS PESOS ($1'176.076). PARÁGRAFO: Corresponde a la Subdirección Financiera de la Unidad LIBERAR los recursos ue se reducen a través del presente Otrosí" (Lo anterior firmado el 23 de Diciembre de 2016).

TANDEM S A 843.344,00

Corresponde a saldo no ejecutado, de la reserva constituida, el valor reservado fue por la suma de $1.422.062 y el valor pagado de la misma fue de $578.718, el saldo no se ejecuta por no demanda del servicio y se fenece en concordancia con las disposiciones establecidas en el Estatuto Orgánico de Presupuesto.

Unión Temporal Vigilancia UGPP

281.985,57

Corresponde a saldo no ejecutado, de la reserva constituida, el valor reservado fue por la suma de $105.458.285 y el valor pagado de la misma fue de $105.176.300, el saldo no se ejecuta por no demanda del servicio y se fenece en concordancia con las disposiciones establecidas en el Estatuto Orgánico de Presupuesto.

Recio Turismo S.A. 34.693,00

Corresponde a saldo no ejecutado, de la reserva constituida, el valor reservado fue por la suma de $34.693 y el valor pagado de la misma fue de $0, el saldo no se ejecuta por no demanda del servicio y se fenece en concordancia con las disposiciones establecidas en el Estatuto Orgánico de Presupuesto.

EASYCLEAN G&E S.A.S. 2.694,86

Corresponde a saldo no ejecutado, de la reserva constituida, el valor reservado fue por la suma de $56.980.366 y el valor pagado de la misma fue de $56.977.771, el saldo de $2.694, no se ejecuta por no demanda del servicio y se fenece en concordancia con las disposiciones establecidas en el Estatuto Orgánico de Presupuesto.

INTERNEXA S.A. 4,00

Corresponde a saldo no ejecutado, de la reserva constituida, el valor reservado fue por la suma de $745.303.729 y el valor pagado de la misma fue de $745.303.725, el saldo de $4, no se ejecuta por no demanda del servicio y se fenece en concordancia con las disposiciones establecidas en el Estatuto Orgánico de Presupuesto.

TENENTIA ETRES SAS 1,00

Corresponde a saldo no ejecutado, de la reserva constituida, el valor reservado fue por la suma de $67.480.001 y el valor pagado de la misma fue de $67.480.000, el saldo de $1, no se ejecuta por no demanda del servicio y se fenece en concordancia con las disposiciones establecidas en el Estatuto Orgánico de Presupuesto.

Unión Temporal Servicios BPO UGPP

0,04 Corresponde a saldo no ejecutado, de la reserva constituida.

Gastos de Inversión

Grupo Asesoria en Sistematización de Datos Sociedad por Acciones Simplificada

0,03 Corresponde a saldo no ejecutado, de la reserva constituida.

Total

9.772.132,50

Fuente: Elaboración propia de Control Interno a partir del Acta de reunión realizado para aprobar el

Fenecimiento de Reserva presupuestal 2016.

Ejecución de Cuentas por pagar y reservas presupuestales vigencia 2017 A continuación en la Tabla 5 Cuentas por pagar y reserva presupuestal vigencia 2017 y Tabla 6 Cuentas por pagar y reserva presupuestal vigencia 2017, con corte al 11 de abril y 21 de mayo de

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FORMATO

INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 11 de 62

2018; se evidencian los saldos ejecutados por concepto de cuentas por pagar y reserva presupuestal constituidas en la vigencia 2017. Tabla 5. Cuentas por pagar y reserva presupuestal vigencia 2017 (Al 11 de abril de 2018)

(Cifra en pesos)

Concepto Saldo por Ejecutar a

Dic de 2017 Saldo Ejecutado al 11 de Abr de 2018

Saldo por Ejecutar

% Ejecución a 11 de Abril de

2018

Cuentas por Pagar 28.297.996.499,21 16.782.062.318,81 11.515.934.180,40 59,30%

Gasto de Funcionamiento 26.856.039.704,35 15.917.977.908,95 10.938.061.795,40 59,27%

Gasto de Inversión 1.441.956.794,86 864.084.409,86 577.872.385,00 59,92%

Reservas Presupuestales 1.031.418.206,13 620.264.969,00 411.153.237,13 60,14%

Gasto de Funcionamiento 659.195.575,00 620.264.969,00 38.930.606,00 94,09%

Gasto de Inversión 372.222.631,13 - 372.222.631,13 0,00%

Total 29.329.414.705,34 17.402.327.287,81 11.927.087.417,53 59,33%

Fuente: Elaboración propia de Control Interno a partir de información generada del aplicativo SIIF

Nación al 11 de abril de 2018.

Tabla 6. Cuentas por pagar y reserva presupuestal vigencia 2017 (Al 21 de mayo de 2018)

(Cifra en pesos)

Concepto Saldo por Ejecutar a

Dic de 2017 Saldo Ejecutado al 21 de May de 2018

Saldo por Ejecutar

% Ejecución a 21 de Mayo de

2018

Cuentas por Pagar 28.297.996.499,21 19.690.888.963,18 8.607.107.536,03 69,58%

Gasto de Funcionamiento 26.856.039.704,35 18.826.804.553,32 8.029.235.151,03 70,10%

Gasto de Inversión 1.441.956.794,86 864.084.409,86 577.872.385,00 59,92%

Reservas Presupuestales 1.031.418.206,13 705.899.337,13 325.518.869,00 68,44%

Gasto de Funcionamiento 659.195.575,00 628.398.056,00 30.797.519,00 95,33%

Gasto de Inversión 372.222.631,13 77.501.281,13 294.721.350,00 20,82%

Total 29.329.414.705,34 20.396.788.300,31 8.932.626.405,03 69,54%

Fuente: Elaboración propia de Control Interno a partir de información generada del aplicativo SIIF Nación

al 21 de mayo de 2018.

Cuentas por pagar vigencia 2017 Según la información corroborada por Auditoría Interna en el reporte “Listados Presupuestales, Cuentas por Pagar 2017” generado del aplicativo SIIF Nación, a diciembre de 2017, se realizó constitución de cuentas por pagar por valor de $28.297,9 millones; que al 11 de abril de 2018 presenta una ejecución de $16.782,06 millones, equivalente al 59,30% (Tabla 7). El saldo por ejecutar corresponde a 1.939 cuentas por pagar por $11.515,9 millones. Tabla 7. Detalle Saldo por ejecutar cuentas por pagar vigencia 2017

(Cifra en pesos)

Descripción No. Cuentas

por Pagar Saldo por Utilizar al 11 de

Abril de 2018

Conciliaciones 2 48.892.563,18

Dotación de la Infraestructura Tecnológica en Informática y Comunicaciones de Última Generación para la UGPP

2 577.872.385,00

Remuneración Servicios Técnicos 1 823.333,00

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FORMATO

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Descripción No. Cuentas

por Pagar Saldo por Utilizar al 11 de

Abril de 2018

Sentencias 1.934 10.888.345.899,22

Total 1.939 11.515.934.180,40

Fuente: Elaboración propia de Control Interno a partir de información generada del aplicativo

SIIF Nación al 11 de abril de 2018.

La Subdirección Financiera mediante correo electrónico del 20 de abril de 2018, realiza las siguientes apreciaciones: “En el rubro de Conciliaciones y sentencias se encuentran las cuentas por pagar por concepto de intereses moratorios de que trata el Art 177 del CCA y 192 del CPACA costas y agencias en derecho a cargo de la Unidad, para realizar el pago de estos valores es necesario que el tercero beneficiario allegue los documentos para creación de cuenta bancaria que se encuentran señalados en el art 2 de cada resolución de ordenación. En el rubro de Inversión la cuenta por pagar de Software AG, no se va a pagar durante el año 2018 de acuerdo a lo informado por la Subdirección Administrativa que el proveedor no allego la documentación requerida del contrato. En el rubro de servicios técnicos6… no se ha cancelado porque el señor tiene pendiente enviar los soportes de pago de la seguridad social correspondiente de periodo laborado, el Supervisor del Contrato le ha insistido con el tema varias veces" Efectuada revisión por parte de Control Interno, respecto a las cuentas por pagar de la vigencia 2017, se identificó que; el valor constituido por $577,9 millones con cargo al rubro C-1339-1001-1 Dotación de la Infraestructura Tecnológica en Informática y Comunicaciones de Última Generación para la UGPP correspondiente al Contrato No. 02.040-2017 suscrito el 27 de diciembre de 2017 con Software AG DE CV el cual tiene por objeto "Adquirir la renovación y actualización de licencias de las herramientas WebMethods BPM Suite y soporte técnico del fabricante Software AG", no debió constituirse como Cuenta por Pagar; toda vez que de acuerdo a lo establecido en el Articulo 89 del Decreto 111 de 19967, al 31 de diciembre de 2017 no se había realizado el respectivo perfeccionamiento del contrato; lo anterior, teniendo en cuenta lo indicado en Memorando Interno – Radicado No. 201816200138133 del 6 de febrero de 2018 en el cual se menciona entre otros que: “(…) De conformidad con lo establecido en la cláusula vigésima segunda del contrato, en concordancia con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, el contrato requiere, para su

6 Contrato de Prestación de Servicios No. 03.430-2017 suscrito con CARO PARDO JONATHAN ALEXANDER el 3 de noviembre de 2017 7 “ARTÍCULO 89. Las apropiaciones incluidas en el presupuesto general de la Nación, son autorizaciones máximas de gasto que el Congreso aprueba para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. Después del 31 de diciembre de cada año estas autorizaciones expiran y, en consecuencia, no podrán comprometerse, adicionarse, transferirse, ni contracreditarse. Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestales con los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. Las reservas presupuestales sólo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron origen. Igualmente, cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año cuentas por pagar con las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y a la entrega de bienes y servicios”

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ejecución, de la aprobación de la garantía única constituida por el contratista y el registro presupuestal. Teniendo en cuenta que el contratista no aportó la garantía que amparara la ejecución del contrato 02.040-2017, el mismo nunca inició su ejecución, razón por la cual esta Subdirección no designó supervisor ni realizó ningún trámite tendiente a que la Dirección de Tecnologías de la Información diera inicio al contrato (…)” Por lo tanto no se evidencia ejecución contractual y con ello, no se da origen a la constitución de Cuenta por pagar; cabe resaltar que el valor contratado fenecerá al 31 de diciembre de 2018; de acuerdo con lo manifestado por la Subdirección Financiera; adicionalmente durante la vigencia 2018 no se afectuado procesos de contratación con dicho tercero. Frente al rubro de conciliaciones y sentencias; Control Interno identifico que la Subdirección Financiera realiza gestión con el fin de obtener los documentos necesarios para realizar el pago de los valores adeudados a cada uno de los beneficiarios, mediante el envio de comunicaciones a través de la Dirección de Servicios Integrados de Atención al Ciudadano – DSIAC quien es la encargada de efectuar el proceso de notificación a los terceros; para lo anterior por parte de la Subdirección Financiera se remiten los respectivos oficios de notificación remitidos a través de Documentic. De 1.934 cuentas por pagar de la vigencia 2017 correspondientes a “Sentencias” y que al 11 de abril de 2018 presentan saldo por ejecutar, se seleccionó una muestra aleatoria de 348 cuentas por valor de $251,2 millones, con el fin de verificar que hubieran sido constituidas con el lleno de los requisitos legales, los cuales corresponden al respectivo acto administrativo, documentos equivalente a factura, e informes de supervisión; como resultado de dicha validación se verificó que las cuentas por pagar revisadas fueron constituidas conforme a los requisitos legales. Ver Anexo 2. Cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2017 (muestra) y Anexo 3. Cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2017 (Detalle)

Tabla 8. Detalle Saldo por ejecutar cuentas por pagar vigencia 2017

(Cifra en pesos)

Descripción No. Cuentas

por Pagar Saldo por Utilizar al

21 de Mayo

Conciliaciones 1 19.143.254,25

Dotación de la Infraestructura Tecnológica en Informática y Comunicaciones de Última Generación para la UGPP

2 577.872.385,00

Remuneración Servicios Técnicos 1 823.333,00

Sentencias 1.542 8.009.268.563,78

Total 1.546 8.607.107.536,03

Fuente: Elaboración propia de Control interno a partir de información generada del aplicativo SIIF

Nación al 21 de mayo de 2018.

8 Muestra seleccionada aleatoriamente en el Aplicativo IDEA, de acuerdo a cálculo de muestra efectuado en

archivo denominado “Muestreo Aleatorio Simple para estimar la proporción de una población” de la Contraloría General de la República. Contraloría Delegada para el Sector Social. Agosto 2011. En el cual se determina un Error Muestral del 10% y un Nivel de Confianza del 90%.

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Reservas presupuestales vigencia 2017 Según la información corroborada por Control Interno en el reporte “Listados Presupuestales, reservas presupuestales 2017” extraído del aplicativo SIIF Nación, a diciembre 31 de 2017 la reserva presupuestal realizada por $1.031,4, al 11 de abril de 2018 presenta una ejecución del 60,14% correspondiente a $620,3 millones (Tabla 5). El total de 7 registros que componen la reserva presupuestal de la vigencia 2017 por valor de $1.031,4 millones fue revisada con el fin de verificar el cumplimiento frente al lleno de los requisitos legales para su constitución (contratos debidamente legalizados, certificado de disponibilidad presupuestal CDP); como resultado de dicha verificación no se presentaron desviaciones. Tabla 9. Reservas presupuestales al 31 de diciembre de 2017

(Cifra en pesos)

No. Nombre / Razón Social No. Contrato No. CDP

Valor Reserva Fecha

Suscripción Plazo de

Ejecución

1 Cardenas Avila Erika Marcela 03.101-2017 6517 5.250.000,00 13-09-2017 02-06-2018

2 Unión Temporal Servicios BPO UGPP 03.736-2014 8917 449.973.445,00 26-11-2014 31-07-2018

3 Cadena Courrier S.A. 03.278-2017 12917 71.127.441,00 05-05-2017 28-02-2018

4 CYZA Outsourcing S.A 03.342-2016 9817 99.164.083,00 27-09-2016 31-07-2018

5 Cobranza Nacional de Creditos LTDA 03.230-2017 13417 33.680.606,00 24-04-2017 30-04-2018

6 Central de Inversiones S.A. 07.003-2017 8317 294.721.350,00 08-03-2017 30-09-2018

7 INDENOVA Sucursal de Colombia 02.025-2017 25417 77.501.281,13 23-11-2017 28-02-2018

Total 1.031.418.206,13

Fuente: Elaboración propia Control Interno a partir de información suministrada por la Subdirección Financiera y generada del aplicativo SIIF Nación.

El detalle de los saldos por ejecutar por $411,1 millones se muestra en la Tabla 10. Tabla 10. Detalle del saldo por ejecutar reservas presupuestales vigencia 2017

(Cifra en pesos) Nombre Razón Social Descripción Saldo por Utilizar Observaciones

Cardenas Ávila Erika Marcela

Honorarios 5.250.000

Mediante escrito con radicado No. 201880050360062 del 07 de febrero de 2018, la contratista solicitó al supervisor la aprobación de la cesión de su contrato, a partir del 09 de febrero de 2018 al señor YEZID GAITAN MARÍN, toda vez que por motivos personales le es imposible seguir prestando sus servicios a la UGPP. El Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios No. 03.101-2017, mediante radicado No. 201814300123073 del 01 de febrero de 2018, al cual se le dio alcance con memorando con radicado No. 201814300149913 de fecha 08 de febrero de 2018, el supervisor del Contrato de Prestación de Servicios No. 03.101-2017, solicitó autorización y tramite de la cesión dentro del mencionado contrato a favor de Yezid Gaitan Marín, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.058.067 y la adición del valor del mismo en la suma de OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($8.983,333). Nota: Al 21 de mayo no se evidencia ejecución de la reserva presupuestal.

Cobranza Nacional de Créditos Limitada

Correo 33.680.606

Mediante Otro Si No. 01 del 22 Diciembre de 2017, se establece prorroga al Contrato No. 03.230-2017 de la siguiente forma:

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Nombre Razón Social Descripción Saldo por Utilizar Observaciones

Clausula Primera: Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 02.230-2017, hasta el treinta (30) de abril de 2018. Mediante Otro Si No. 02 del 30 de Abril de 2018, se establece prorroga al Contrato No. 03.230-2017 de la siguiente forma: Clausula Primera: Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 02.230-2017, hasta el treinta (31) de diciembre de 2018. Nota: Al 21 de mayo de 2018, se evidencia ejecución por $8.133.087, restando un saldo por ejecutar de $25.547.519

Central de Inversiones S.A-

Dotación de la Infraestructura Tecnológica en Informática a Comunicaciones de Última Generación para la UGPP

294.721.350

Mediante Otro Si No. 01 del 22 Diciembre de 2017, se establece prorroga al Contrato No. 07.003-2017 de la siguiente forma: Clausula Primera: Prorrogar el plazo de ejecución de Contrato Interadministrativo de prestación de Servidos No. 07.003-2017, hasta el treinta (30) de septiembre de 2018. Clausula Segunda: Reducir el valor del Contrato Interadminsitrativo de Prestación de Servidos No. 07.003-2017, en la suma de SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS MCTE ($79.437.812), por lo que el nuevo valor del contrato será hasta por la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($ 373.065.000) incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar, tasas y contribuciones. Nota: Al 21 de mayo no se evidencia ejecución de la reserva presupuestal.

INDENOVA Sucursal De Colombia

Dotación de la Infraestructura Tecnológica en Informática a Comunicaciones de Última Generación para la UGPP

77.501.281

Mediante Otro Si No. 01 del 28 de Diciembre de 2017, mediante el cual se prorroga el plazo de ejecución del Contrato. Clausula Primera: Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Compraventa N0. 02.025-2017 hasta el 28 de febrero de 2018. NOTA: Saldo ejecutado al 21 de mayo de 2018

Total 411.153.237,13

Fuente: Elaboración propia de Control Interno a partir de información generada de SIIF Nación al 11 de abril de 2018, suministrada por la Subdirección Financiera.

Tabla 11. Detalle del saldo por ejecutar reservas presupuestales vigencia 2017

(Cifra en pesos) Nombre Razón Social Valor Inicial Saldo por Utilizar

Cadena Courrier S.A. 71.127.441,00 -

Cardenas Ávila Erika Marcela 5.250.000,00 5.250.000,00

Central de Inversiones S.A. 294.721.350,00 294.72.1350,00

Cobranza Nacional de Creditos Limitada 33.680.606,00 25.547.519,00

CYZA Outsourcing S.A. 99.164.083,00 - INDENOVA Sucursal de Colombia 77.501.281,13 - Unión Temporal Servicios BPO UGPP 449.973.445,00 -

Total 1.031.418.206,13 325.518.869,00

Fuente: Elaboración propia de KPMG Advisory, Tax & Legal SAS a partir de

información generada del aplicativo SIIF Nación al 21 de mayo de 2018.

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Vigencias futuras De acuerdo con la información aportada por la Subdirección Financiera de la Unidad, para el año 2017 se aprobó la suma de $14.138,72 millones como vigencias futuras por parte del Ministerio de Hacienda y Credito Publico, la auditoria interna verificó dicha información frente al listado consolidado extraído del aplicativo SIIF Nación denominado “Consolidado Vigencias futuras” encontrando conformidad entre las dos fuentes de información, Así mismo, se verificó que dichas vigencias futuras contaran con la aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cupo utilizado fue del 64,07% sobre el autorizado. Producto de esta revisión, no se evidenciaron situaciones que deban ser incluidas en el presente informe. En la Tabla 12 se presenta una relación de las vigencias futuras aprobadas para su ejecución en la vigencia 2017. Tabla 12. Vigencias Futuras

(Cifra en pesos)

Rubro Oficio

Autorización de MHCP

Descripción del Gasto

Contrato Objeto Valor Aprobado

Oficio Aut de MHCP

Cupo Utilizado al 31 de diciembre

de 2017

Cupo No Utilizado

A 2 0 4

2 2016 033312

Operación y mantenimiento KACTUS Pensiones

03 343 2016

VF servicio de soporte, mantenimiento y desarrollo de mejoras y adaptaciones al aplicativo kactus pensiones

1.245.936.802

645.289.118

41.229.626 A 2 0 4

Servicios de Cafetería y Restaurante

03 771 2014

VF adición, servicios de aseo, cafetería, reparaciones locativas menores y fumigación

188.736.137

A 2 0 4 Tiquetes nacionales e internacionales

08 008 2014

VF adición y prórroga del contrato de suministro de pasajes para el transporte aéreo en rutas nacionales e internacionales

370.681.921

A 2 0 4

2 2016 034070

Publicación de actos administrativos y edictos

03 734 2014

Sustitución de apropiación, servicio de publicación de avisos de ley y demás información institucional

245.938.993

74.654.653

803.374

A 2 0 4 Sede PAV Barranquilla

05 002 2016

VF cuota de administración de la sede del pav barranquilla

15.124.968

A 2 0 4 Sede PAV Barranquilla

05 002 2016

VF uso y goce del local comercial del edificio torre 2 del centro empresarial de las américas, para funcionamiento del PAV Barranquilla

155.355.998

A 2 0 4

2 2016 029522

Servicio de transporte a funcionarios

03 346 2016

Servicio de transporte terrestre automotor especializado a todo costo para la movilización de funcionarios tanto en el perímetro urbano como municipal aledaños a la sabana de Bogotá

1.490.246.988

77.542.548

339.689.190

A 2 0 4 Vigilancia y Seguridad

03 358 2016

Prestación del servicio integral de vigilancia que utilice medio humano con armas o sin armas y con las herramientas tecnológicas tales como circuito cerrado

1.073.015.250

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Rubro Oficio

Autorización de MHCP

Descripción del Gasto

Contrato Objeto Valor Aprobado

Oficio Aut de MHCP

Cupo Utilizado al 31 de diciembre

de 2017

Cupo No Utilizado

de televisión CCTV mediante conexiones remotas

A 2 0 4

2 2016 047407

Contrato servicio de mensajeria

07 002 2016

VF adicion y prórroga del servicio de correo y mensajería hasta febrero de 2017

1.541.705.528

139.341.102

91.201.740

A 1 0 2 Normalización de Expedientes

03 741 2014

Prestar servicios operativos para los procesos de normalización de expedientes pensionales

1.280.433.303

A 2 0 4 Sede 1 PAV Medellín

05 001 2016

VF otrosi 1, adicion y prórroga del contrato de arrendamiento del inmueble sede del pav medellin

5.214.767

A 2 0 4 Sede 1 PAV Medellín

05 001 2016

VF adicion y prorroga contrato, cuota de administración del inmueble sede del pav medellin

25.514.616

A 2 0 4

2 2016 046807

Certificado Digital

02 026 2015

Proveer mecanismos de seguridad y validez juridica de los documentos que requiera la entidad

748.133.996

145.812.000

141.084.565

A 2 0 4 KACTUS HR 03 221 2016

Prestar el servicio de soporte, mantenimiento, actualización y mejoras adaptativas del aplicativo kactus hr, a fin de soportar los procesos de la subdirección de gestión humana entre ellos la nómina de funcionarios de la entidad

118.916.098

A 2 0 4 Suite WEB METHODS

03 253 2016

VF adicion y prórroga del contrato de prestacion del servicio de administracion, soporte y mantenimiento de la plataforma suite web METHODS

198.641.333

A 2 0 4 Mantenimiento planta telefónica

03 166 2016

VF adicion y prórroga del contrato de prestacion del servicio de soporte y mantenimiento de la planta telefonica de las sedes

30.000.000

A 2 0 4 Batchclass KOFAX

03 265 2016

Prestar el servicio de soporte operativo, administración, optimización de los batch class actuales de propiedad de la ugpp y parametrización nuevas series documentales sobre la plataforma kofax capture y kofax transformation

113.680.000

A 2 0 4

2 2016 012779

Soporte y mantenimiento RECPEN

03 261 2016

VF servicio integral de soporte técnico del sistema de reconocimiento de pensiones recpen

1.637.639.203

679.686.457

329.233.158

A 2 0 4 Soporte y mantenimiento RECPEN

03 254 2016

Prestar el servicio gestionado de administración de base de datos sap sybase

628.719.588

A 2 0 4 2 2016 023543

Seguridad Pericial

03 342 2016

Servicios de seguridad documental que requieran las solicitudes de reconocimiento y pago de prestaciones pensionales

4.512.000.000

1.418.988.796

3.093.011.204

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CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 18 de 62

Rubro Oficio

Autorización de MHCP

Descripción del Gasto

Contrato Objeto Valor Aprobado

Oficio Aut de MHCP

Cupo Utilizado al 31 de diciembre

de 2017

Cupo No Utilizado

C 520 1000 1

2 2016 030974

Operación y mantenimiento KACTUS Pensiones

03 343 2016

Dotacion de la infraestructura tecnologica en informatica y comunicaciones de ultima generacion para la UGPP

304.902.461 300.062.736 4.839.725

C 520 1000 1

2 2016 017439

Operación y mantenimiento KACTUS Pensiones

03 261 2016

Dotacion de la infraestructura tecnologica en informatica y comunicaciones de ultima generacion para la UGPP

1.326.393.723

679.686.457

646.707.266

C 520 1000 1

2 2016 020349

Operación y mantenimiento KACTUS Pensiones

04 002 2016

Dotacion de la infraestructura tecnologica en informatica y comunicaciones de ultima generacion para la UGPP

1.085.820.878

692.968.798

392.852.080

Total 14.138.718.572 9.058.066.644 5.080.651.928

Fuente: Elaboración propia de Control Interno a partir de información suministrada por la Subdirección Financiera

Topes constitución de las Reservas presupuestales 2017 Revisada la constitución de las reservas presupuestales para la vigencia 2017, se observó que el monto constituido por el rubro de funcionamiento corresponde a la suma de $659,2 millones que equivale a una reserva del 0,35% sobre el presupuesto aprobado para funcionamiento de $187.734,7 millones; para gastos de inversión se constituyó la suma de $372,2 millones que equivale al 4,72% sobre $7.892,5 millones sobre el presupuesto aprobado de inversión para el 2017 cumpliendo con la meta del 15%. Como se detalla en la tabla No. 13. Tabla 13. Análisis de topes en la constitución de Reservas Presupuestales

(Cifra en pesos)

Rubro Presupuestal

Presupuesto Aprobado 2017

Reservas Presupuestales

Límite de reserva presupuestal %

% Reserva

% Pesos

Funcionamiento 187.734.741.000,00 659.195.575,00 2% 3.754.694.820,00 0,35%

Inversión 7.892.551.342,00 372.222.631,13 15% 1.183.882.701,30 4,72%

Totales 195.627.292.342,00 1.031.418.206,13 4.938.577.521,30

Fuente: Elaboración propia de Control Interno a partir de información suministrada por la Subdirección Financiera.

3.3 Legalidad del Proceso Contractual que da Origen a la Constitución del Rezago

De acuerdo con la información reportada en los Estados financieros a 31 de diciembre de 2017, la Unidad constituyó reservas presupuestales por $1.031,4 millones sobre las cuales la auditoria reviso los soportes como contratos, otrosí, informe de supervisión, certificado de disponibilidad presupuestal, con el fin de verificar la completitud de los requisitos para su constitución, se evidencia que las situaciones que dieron lugar a prorrogas o ampliaciones están debidamente justificadas y no obedecen a incumplimientos por parte del contratista. Mediante "Formato Consolidación de Reservas Presupuestales" al 31 de Diciembre de 2017; se establecen Reservas Presupuestales por un valor total de $1.031.4 millones; ajustándose a los requisitos del artículo 2.8.1.7.3.2, del Decreto 1068 de 2015, el cual establece; ” Constitución de reservas presupuestales y cuentas por pagar. A más tardar el 20 de enero de cada año, los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación constituirán las reservas

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FORMATO

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CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 19 de 62

presupuestales y cuentas por pagar de la respectiva sección presupuestal correspondientes a la vigencia fiscal anterior, de conformidad con los saldos registrados a 31 de diciembre a través del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación. En dicho plazo, podrán efectuar los ajustes a que haya lugar para la constitución de las reservas presupuestales y de las cuentas por pagar, sin que en ningún caso se puedan registrar nuevos compromisos”.

3.4 Evaluación de las Pérdidas de Apropiación De acuerdo con la información tomada del reporte de ejecución presupuestal generado de SIIF, al 31 de diciembre de 2017 el monto de las pérdidas de apropiación ascendió a $571,09 millones, correspondiente al 0,29% del total de recursos aprobados para la unidad ($195.627,3 millones) Ver Anexo 4. Pérdidas de apropiación y corresponden a los siguientes conceptos, detallados em la tabla 14: Tabla 14. Evaluación de las pérdidas de apropiación

(Cifra en pesos) Descripción Valor Porcentaje

Apropiación que no fue afectada con CDP 378.476.789,70 0.19%

Apropiación afectada con CDP que no fue utilizada 192.612.000,00 0.10%

Apropiación afectada aplazamiento y modificación para vigencia 2017 - 0%

Total 571.088.789,70 0.29%

Fuente: Elaboración propia de Control Interno a partir de información generada del aplicativo SIIF Nación.

3.5 Deber de Reflejar la Naturaleza del Gasto De acuerdo con el reporte de “Ejecución presupuestal vigencia 2017” extraído del aplicativo SIIF Nación, los gastos de funcionamiento aprobados ascendieron a $187.734,7 millones y los de inversión a la suma de $7.892,5 millones; en la Tabla 15 se detallan los rubros apropiados y con certificado de disponibilidad: Tabla 15. Recursos aprobados por rubros vigencia 2017

(Cifra en pesos) Rubro Descripción Apropiación CDP

A Funcionamiento 187.734.741.000,00 187.362.903.368,31

A1 Gastos de Personal 116.543.951.000,00 116.400.917.550,65

A2 Gastos Generales 48.383.790.000,00 48.161.728.332,04

A3 Transferencias 22.807.000.000,00 22.800.257.485,62

C Inversión 7.892.551.342,00 7.885.912.183,99

C520 Dotación 7.892.551.342,00 7.885.912.183,99

Totales 195.627.292.342,00 195.248.815.552,30

Fuente: Elaboración propia de Control Interno a partir de información generada del aplicativo SIIF Nación.

Con el fin de verificar, la clasificación de los gastos de inversión, la auditoría validó que los gastos por dicho rubro por $7.885,9 millones, contaran con una adecuada clasificación, lo anterior, mediante la revisión de la descripción del gasto de los 17 CDP’s que conforman el rubro de inversión, como resultado de dicha validación se observó que la suma aprobada por el rubro de inversión está adecuadamente soportado y clasificado. Ver Anexo 5. Apropiaciones y compromisos - inversión.

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CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 20 de 62

Así mismo con el fin de validar que los gastos de funcionamiento estuvieran debidamente soportados en facturas y/o documentos equivalentes, e informes de supervisión y que correspondan al rubro clasificado en el SIIF Nación, sobre un total de 2.888 órdenes de pago de vigencia 2017 (Arrendamientos bienes muebles, dotacion de la infraestructura tecnologica en informatica y comunicaciones de ultima generacion para la UGPP, honorarios, mantenimiento de bienes inmuebles; entre otros), se seleccionó una muestra aleatoria de 729 órdenes por valor de $2.520,9 millones, sin presentar diferencia alguna entre los conceptos y valores registrados en SIIF Nación y los soportes físicos revisados. Ver Anexo 6. Gastos de funcionamiento vigencia 2016 (muestra).

3.6 Identificación y Corrección de la Programación de Gastos Recurrentes en Inversión como Gastos de Funcionamiento

Los contratos de prestación de servicios personales que se suscribieron en el 2017 fueron atendidos con cargo a gastos de funcionamiento de 2017; Las contrataciones son efectuadas bajo el siguiente argumento: “Que mediante los Decretos 5022 de 2009, 056 y 057 de 2013, se créo la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP. Que una vez revisado el manual, los empleados pertenecientes a la planta global y temporal de la Entidad y de acuerdo con los perfiles específicos de los cargos de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, se constata que no existe suficiente personal de planta que pueda desarrollar las actividades señaladas frente a la solicitud por el área requiriente de la contratación”. Ver Anexo 7. Contratos vigentes personas naturales. Los contratos suscritos por la UGPP para la ejecución de los recursos de inversión están directamente relacionados con las actividades descritas en la Ficha EBI del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas -SUIFP10. Dichos gastos son sometidos de manera previa a revisión y aprobación por el Departamento nacional de planeación y los gastos que allí se incluyen corresponden exclusivamente a los que tienen relación directa con dichos proyectos.

3.7 Otros Plan de Anual de Adquisiciones vigencia 2017 Se solicitó a la Subdirección Financiera el Plan de Anual de Adquisiciones – PAA correspondiente a la vigencia 2017, sus modificaciones y ejecución del mismo; a fin de analizar las variaciones presentadas entre lo presupuestado y ejecutado; de lo anterior se obtiene que: El valor ejecutado del PAA al 31 de diciembre de 2017 con sus modificaciones, equivale al 98,57% del presupuestado correspondiente a $89.839,9 millones, frente a la ejecución de $88.550,9 millones. La ejecución se detalla por rubro en laTabla 16. Ver Anexo 8. Plan de Anual de Adquisiciones Detallado – Vigencia 2017 (Ejecución).

9 Muestra seleccionada aleatoriamente en el Aplicativo IDEA, de acuerdo a cálculo de muestra efectuado en archivo denominado “Muestreo Aleatorio Simple para estimar la proporción de una población” de la Contraloría General de la República. Contraloría Delegada para el Sector Social. Agosto 2011. En el cual se determina un Error Muestral del 10% y un Nivel de Confianza del 90%. 10 Validado en SUIFP: Único Proyecto de Inversión: Dotación de la Infraestructura Tecnológica en Informática y Comunicaciones de Última Generación para la UGPP

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Tabla 16. Anlisis plan anual de adquisiciones - PAA vigencia 2017

(Cifra en pesos)

Rubro Presupuestal

Total Plan Anual de Adquisiciones -

Diciembre 31 de 2017

Valor NO Obligado

PAA

% Cumplimiento

Valor Obligado

Saldo por Obligar

A-1 35.049.849.068 555.515.770 98,42% 34.494.333.298 526.350.886

A-2 46.897.530.558 354.604.781 99,24% 46.542.925.777 132.844.689

C-1399 7.892.551.342 378.861.789 95,20% 7.513.689.553 372.222.631

Total 89.839.930.968 1.288.982.340 98,57% 88.550.948.628 1.031.418.206

Fuente: Elaboración propia de Control Interno a partir de información suministrada por la Subdirección Financiera al 31 de diciembre de 2017.

Informe de Gestión Presupuestal Vigencia 2017 La auditoría verificó que el Informe de Gestión Presupuestal para la vigencia 2017 fue publicado en la página web (www.ugpp.gov.co) el día 16 de febrero de 2018, lo anterior mediante consulta efectuada el 11 de abril de 2018.

Modificaciones al presupuesto El presupuesto inicial de la vigencia 2017 presentó cinco (5) modificaciones las cuales se presentan en la Tabla 17. Cada una de las modificaciones realizadas está soportada mediante acta las cuales se detallan en la Tabla 18. Tabla 17. Modificaciones presupuesto vigencia 2016

(Cifra en pesos)

Rubro Pto Inicial

Ley 1585 de 2016

Decreto 1238 de 2017

Min Hacienda

Decreto 2118 de 2017

Min Hacienda

Resolución 3762 de 2017 Min Hacienda

Resolución 013 Consejo

Directivo

Resolución 4073 de 2017 Min Hacienda

Pto Final Vigencia

2017

Gastos de Funcionamientos 162.624,74 - - 5.110,00 - 20.000,00 187.734,74

Gastos de Personal de Nómina 75.678,68 - - 5.110,00 - - 80.788,68

Servicios Personales Indirectos 34.056,28 - - - 1.699,00 - 35.755,28

Gastos Generales 50.082,79 - - - -1.699,00 - 48.383,79

Transferencias Corrientes 2.807,00 - - - - 20.000,00 22.807,00

Presupuesto de Inversión 7.292,55 1.000,00 -400,00 - - - 7.892,55

Dotación de la Infraestructura Tecnológica en Informática y Comunicaciones de Última Generación para la UGPP

7.292,55 1.000,00 -400,00 - - - 7.892,55

Total 169.917,29 1.000,00 -400,00 5.110,00 - 20.000,00 195.627,29

Fuente: Elaboración propia Control Interno a partir de información suministrada por la Subdirección Financiera.

Tabla 18. Motivo de las modificaciones - Presupuesto 2017

Resolución Motivo Modificación

Presupuesto Inicial Ley 1585 de 2016

A través de la Ley 1815 de 2016 y el Decreto 2170 de 2016 se definió el presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal 2017 para las entidades públicas del orden nacional que conforman el Presupuesto General de la Nación por valor de $169.917.292.342 que presentó modificaciones presupuestales y una reducción en el gasto originada por las medidas de austeridad definidas por el Gobierno Nacional.

Decreto 1238 de 2017 Min Hacienda

Con este Decreto el Gobierno Nacional, realizó una adición de recursos en el presupuesto de Inversión, la UGPP, adiciono en su apropiación del proyecto de Inversión la suma de $1.000.000.000.

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Resolución Motivo Modificación

Decreto 2118 de 2017 Min Hacienda

Con esta modificación a la Unidad, se le redujo el presupuesto de inversión en la suma de $400.000.000, como producto de la política de austeridad del Gobierno Nacional.

Resolución 3762 de 2017 Min Hacienda

Con la Resolución el Ministerio de Hacienda realiza una distribución de recursos en el presupuesto de algunas unidades ejecutoras, la UGPP recibió la suma de $5.110.000.000 para el pago de nómina y ajuste salarial de la vigencia 2017

Resolución 013 Consejo Directivo

Mediante la Resolución mencionada, la UGPP realiza un traslado interno, reduciendo la suma de $1.699.000.000 del presupuesto de gastos generales para adicionar en igual valor el rubro de Servicios Personales Indirectos y poder suplir un déficit, previsto al inicio de la vigencia.

Resolución 4073 de 2017 Min Hacienda

Con la Resolución el Ministerio de Hacienda realiza una distribución en el presupuesto de gastos de funcionamiento, dentro de esta distribución a la UGPP, se le asigna la suma de $20.000.000.000 para elpago de sentencias y conciliaciones debidamente ejecutoriadas.

Fuente: Elaboración propia Control Interno a partir de información suministrada por la Subdirección Financiera.

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4. Anexos Anexo 1. Cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2017 (muestra)

(Cifra en pesos)

No. Tipo ID

ID Nombre / Razón Social Valor Factura / Doc.

Concuerda Concepto

Valor Factura / Documento

Dif

1 CC 17.193.104 Gualdron Martinez Luis Eduardo 2.303.400 Si Si 2.303.400 -

2 CC 1.010.188.770 Duran Gomez Ibeth Carolina 180.000 Si Si 180.000 -

3 CC 21.609.140 Rivera Gomez Ligia 4.409.663 Si Si 4.409.663 -

4 CC 53.042.018 Palacios Aranguren Liliana Carolina 1.800.000 Si Si 1.800.000 -

5 CC 66.737.049 Gamboa Reyes Antonia Bacilia 600.000 Si Si 600.000 -

6 CC 52.268.048 Ospino Garcia Carmen Amada 3.800.000 Si Si 3.800.000 -

7 NIT 800.220.028 M T Base S.A.S. 99.518.940 Si Si 99.518.940 -

8 NIT 900.559.058 Camacho Vargas Abogados & Consultores SAS

28.799.088 Si Si 28.799.088 -

9 CC 1.024.581.623 Barrera Patiño Paula Camila 1.000.000 Si Si 1.000.000 -

10 CC 35.458.892 Parra Clara Amparo 11.000.000 Si Si 11.000.000 -

11 CC 80.736.068 Franco Ayala Diego Francisco 2.800.000 Si Si 2.800.000 -

12 NIT 900.068.796 Infotic S.A. 21.594.555 Si Si 21.594.555 -

13 CC 40.177.759 Perilla Almeida Carmen Leñise 4.500.000 Si Si 4.500.000 -

14 NIT 900.833.148 Gomez & Lopez Abogados Asociados Sociedad Por Acciones Simplificada

12.386.016 Si Si 12.386.016 -

15 CC 80.004.567 Beltran Omar Leonardo 4.500.000 Si Si 4.500.000 -

16 CC 52.384.582 Bedoya Pardo Glenda Paola 3.500.000 Si Si 3.500.000 -

17 NIT 900.092.385 Une Epm Telecomunicaciones S.A. 434.789.025 Si Si 434.789.025 -

18 CC 11.187.110 Laiton Torres Luis Fernando 5.000.000 Si Si 5.000.000 -

19 CC 51.612.634 Duarte Molina Ana Sofia 4.000.000 Si Si 4.000.000 -

20 CC 27.953.812 Perez Orduz Victoria 251.543 Si Si 251.543 -

21 CC 80.128.664 Hernandez Rodriguez Esteban 1.200.000 Si Si 1.200.000 -

22 CC 19.342.087 Pardo Cardoso Guillermo 3.229.600 Si Si 3.229.600 -

23 CC 1.018.423.574 Ramirez Peña Yeimmy Marcela 2.173.665 Si Si 2.173.665 -

24 CC 23.390.082 Villamil Martinez Nidia Esperanza 81 Si Si 81 -

25 CC 35.325.444 Martinez De Salazar Blanca Fanny 635.841 Si Si 635.841 -

26 CC 29.807.064 Amaya Nieto Fanny 1.172.183 Si Si 1.172.183 -

27 CC 1.026.266.256 Valencia Sanchez David Alfonso 1.600.000 Si Si 1.600.000 -

28 CC 1.026.590.374 Muñoz Murcia Dana Camila 1.000.000 Si Si 1.000.000 -

29 CC 5.395.809 Caceres Pacheco Juan De Jesus 7.163.748 Si Si 7.163.748 -

30 CC 93.388.472 Florido Cuellar Milton Herley 4.500.000 Si Si 4.500.000 -

31 CC 1.033.785.273 Patiño Avila John Jairo 1.000.000 Si Si 1.000.000 -

32 CC 1.026.274.871 Lopez Gracia Lissa Maria 3.500.000 Si Si 3.500.000 -

33 CC 52.711.879 Ruiz Gonzalez Patricia 1.850.000 Si Si 1.850.000 -

34 NIT 830.006.177 Portes De Colombia Sas 550.000 Si Si 550.000 -

35 NIT 900.119.732 Obricon S.A.S. 119.268.288 Si Si 119.268.288 -

36 CC 1.018.481.740 Prada Devia Francisco Javier 1.850.000 Si Si 1.850.000 -

37 CC 1.109.005.955 Forero Castaño Maria De Los Angeles 1.850.000 Si Si 1.850.000 -

38 CC 9.513.400 Acero Cely Guillermo Alfredo 1.440.418 Si Si 1.440.418 -

39 NIT 900.314.850 Citta S.A.S 27.461.376 Si Si 27.461.376 -

40 CC 26.584.626 Perdomo Aydee 220.000 Si Si 220.000 -

41 CC 36.154.475 Gracia De Reina Maria Del Carme 1.811.400 Si Si 1.811.400 -

42 CC 19.205.676 Otalora Perez Edgar 14.862.384 Si Si 14.862.384 -

43 CC 80.470.074 Gordo Briceño Alfredo 2.742.375 Si Si 2.742.375 -

44 CC 5.558.124 Aparicio Villamizar Alvaro 21 Si Si 21 -

45 NIT 900.647.324 Hincapie Piñeres Consultores S.A.S 7.778.496 Si Si 7.778.496 -

46 NIT 860.510.031 Grupo Asesoria En Sistematizacion De Datos Sociedad Por Acciones Simplificada

88.977.377 Si Si 88.977.377 -

47 CC 35.427.564 Ospina Rincon Diana Milena 1.800.000 Si Si 1.800.000 -

48 NIT 800.220.028 M T Base S.A.S. 240.760.000 Si Si 240.760.000 -

49 CC 19.096.700 Franco Montoya Adalberto 418.615 Si Si 418.615 -

50 CC 26.418.777 Cadena Rojas Rosa Elvira 10.728 Si Si 10.728 -

51 CC 52.874.422 Claros Bautista Adriana Marcela 563.333 Si Si 563.333 -

52 CC 1.018.404.911 Callejas Rodriguez Angela Paola 1.800.000 Si Si 1.800.000 -

53 CC 6.891.231 Cassab Diaz Nicolas Emilio 5.289.725 Si Si 5.289.725 -

54 CC 80.221.203 Chicaguy Mayorga William Antonio 1.850.000 Si Si 1.850.000 -

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FORMATO

INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 24 de 62

No. Tipo ID

ID Nombre / Razón Social Valor Factura / Doc.

Concuerda Concepto

Valor Factura / Documento

Dif

55 CC 41.912.590 Gomez Montealegre Laura 5.882.592 Si Si 5.882.592 -

56 CC 1.068.926.897 Ricaurte Bohorquez Sandra Patricia 1.500.000 Si Si 1.500.000 -

57 NIT 890.104.068 Recio Turismo Sa 5.770.003 Si Si 5.770.003 -

58 CC 41.390.790 Jerez Cortes Maria Celinda 3.362.340 Si Si 3.362.340 -

Total 1.213.576.819 1.213.576.819

Fuente: Elaboración propia de Control Interno a partir de información suministrada por la Subdirección Financiera y generada del aplicativo SIIF Nación.

Anexo 2. Cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2017 (muestra)

(Cifra en pesos)

No. ID Nombre / Razón Social Valor inicial Factura y/o Documento Equivalente

Concuerda Concepto

Valor Factura y/o Doc

Equivalente Dif

1 20.132.324 Alfonso De Vega Aura Maria 261.566 Si Si 261.566 -

2 19.061.504 Garcia Tautiva Jaime 16.878.358 Si Si 16.878.358 -

3 27.955.445 Landazabal Quintero Julia Ines 20.288.589 Si Si 20.288.589 -

4 41.344.183 Perez Hernandez Maria Luz 34.334.865 Si Si 34.334.865 -

5 20.292.734 Palencia Wilches Ana Amelia 5.553.541 Si Si 5.553.541 -

6 22.435.655 Rojas De Ferrigno Alba Marina 2.892.000 Si Si 2.892.000 -

7 39.150.680 Bowie Britton Maria Elisa 2.490.052 Si Si 2.490.052 -

8 26.969.394 Pimienta Pinedo Yadira Ester 2.417.028 Si Si 2.417.028 -

9 23.169.431 Evelina Castang Romero 1.814.459 Si Si 1.814.459 -

10 19.099.894 Beltran Rodriguez Carlos Gustavo 666.000 Si Si 666.000 -

11 10.526.905 Alegria Vivas Jesus Elias 448.625 Si Si 448.625 -

12 21.239.702 Bernal Marlene Sastoque 38.615.662 Si Si 38.615.662 -

13 25.564.542 Embus Giraldo Dolly Enid 2.219.822 Si Si 2.219.822 -

14 3.833.574 Romero Barboza Lilio Esteban 9.617.412 Si Si 9.617.412 -

15 31.147.598 Herrera Mosquera Maura 779.267 Si Si 779.267 -

16 4.790.760 Arriaga Mosquera Lubin 225.127 Si Si 225.127 -

17 14.195.591 Naranjo Luis Luis Alberto 5.252.735 Si Si 5.252.735 -

18 63.279.690 Gomez Castellanos Hilda 11.024.095 Si Si 11.024.095 -

19 37.885.721 Chacon Duarte Ligia 17.052.371 Si Si 17.052.371 -

20 37.807.038 Lopez De Hernandez Cecilia 6.543.176 Si Si 6.543.176 -

21 21.223.000 Pacheco De Briñez Luz Mariela 20.784.253 Si Si 20.784.253 -

22 11.788.455 Salazar Robledo Abelardo 2.205.007 Si Si 2.205.007 -

23 42.497.832 Eljach Arzuza Ruth Elena 7.554.584 Si Si 7.554.584 -

24 20.318.748 Plata De Suarez Bertilda 391.132 Si Si 391.132 -

25 4.039.352 Viasus Sanchez Jose Efrain 109.712 Si Si 109.712 -

26 6.858.058 Mestra Blanco Eugenio Antonio 2.572.445 Si Si 2.572.445 -

27 6.751.668 Duenas Moreno Jose Vicente 9.964.423 Si Si 9.964.423 -

28 16.612.274 Buesaquillo Virama Simon Bolivar 1.177.136 Si Si 1.177.136 -

29 34.529.822 Valencia De Ordoñez Hermila Omaira 3.597.444 Si Si 3.597.444 -

30 11.030.243 Machado Sanchez Gabino 1.732.162 Si Si 1.732.162 -

31 14.208.315 Tovar Andrade Nelson 156.565 Si Si 156.565 -

32 26.962.941 Brito Campo Soria Clariveth 8.965.532 Si Si 8.965.532 -

33 23.247.370 Hooker De Corpus Mercedes 190.522 Si Si 190.522 -

34 5.808.265 Varon Cruz Ariel Jose 12.446.302 Si Si 12.446.302 -

Total 251.221.969 251.221.969

Fuente: Elaboración propia de Control Interno a partir de información suministrada por la Subdirección Financiera y generada del aplicativo SIIF Nación.

Anexo 3. Cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2017 (Detalle)

(Cifra en pesos)

No. Tipo ID

No. ID Nombre Razón Social Descripción Saldo por

Utilizar

1 CC 14.265.510 Rodriguez Barbosa Leonel Sentencias 1.657.029

2 CC 41.365.714 Bello Gaitan Margarita Sentencias 10.050.992

3 CC 41.491.745 Sanchez Castañeda Margarita Sentencias 3.135.750

4 CC 4.997.583 Castaneda Fernandez Rafael Jose Sentencias 1.195.161

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FORMATO

INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 25 de 62

No. Tipo ID

No. ID Nombre Razón Social Descripción Saldo por

Utilizar

5 CC 17.075.446 Guarin Riveros Pindaro Hugo Sentencias 1.598.879

6 CC 148.110 Hurtado Melo Hernando Sentencias 585.186

7 CC 1.043.407 Gonzalez Sandalio Sentencias 2.017.020

8 CC 26.317.156 Renteria Martinez Bonifacia Sentencias 13.039

9 CC 24.863.226 Aracelly Cortes Galvis Sentencias 15.218.726

10 CC 28.602.958 Guzman De Vasquez Elizabeth Sentencias 1.990.911

11 CC 32.412.001 Mejia Cano Gilma Del Socorro Sentencias 7.592.791

12 CC 25.985.946 Nury Gertrudis Gonzalez Diaz Sentencias 628.864

13 CC 34.525.283 Posada Martinez Alba Consuelo Sentencias 1.465.979

14 CC 27.927.389 Oquendo De Martinez Mirian Sentencias 1.303.812

15 CC 20.060.633 Josefina Rodriguez De Carrion Sentencias 3.157.799

16 CC 2.836.213 Meneses Gaviria Manuel Jesus Sentencias 396.405

17 CC 20.299.621 Hilda Garcia Maria Sentencias 1.865.163

18 CC 41.447.495 Triana De Franco Cleotilde Sentencias 2.195.600

19 CC 41.477.804 Cardenas De Diaz Hilda Rosa Sentencias 18.914.337

20 CC 20.583.522 Piñeros De Rodriguez Maria Elizabe Sentencias 480.410

21 CC 21.054.547 Franco De Ahumada Tulia Herlinda Sentencias 13.441.869

22 CC 41.527.102 Eusse Nubia Del Socorro Sentencias 2.348.033

23 CC 41.537.426 Hernandez Nieto Piedad Sentencias 1.002.460

24 CC 21.109.072 Lorenzo Colorado Emilce Sentencias 11.935.967

25 CC 41.666.346 Carrillo De Castro Gloria Alma Sentencias 1.864.902

26 CC 21.225.336 Macias De Rivera Alba Cecilia Sentencias 2.600.176

27 CC 51.586.928 Panche Panche Tulia Elvira Sentencias 24.147.050

28 CC 20.571.683 Castañeda Moreno Enid Sentencias 2.705.803

29 CC 27.304.210 Solarte Acosta Graciela Lucia Sentencias 9.048.255

30 CC 33.445.816 Gloria Dennis Adame De Farfan Sentencias 1.561.359

31 CC 22.080.810 Castalo De Ramirez Olga Rosa Sentencias 1.498.416

32 CC 2.859.789 Caro Zuleta Arturo Eugenio Sentencias 11.641.058

33 CC 2.885.586 Rojas Jaimes Luis Alberto Sentencias 1.063.157

34 CC 72.012.757 Hernandez Morales Fabian Alberto Sentencias 645.821

35 CC 5.387.777 Roso Cerinza Agustin Sentencias 4.987.587

36 CC 20.069.056 Monje Penagos Sixta Tulia Sentencias 290.105

37 CC 10.526.366 Jairo Perafan Diaz Sentencias 3.785.981

38 CC 72.011.255 Hernandez Morales Calixto Javier Sentencias 645.821

39 CC 32.836.661 Barrios Morales Martha Milagro Sentencias 645.821

40 CC 12.242.031 Montealegre Montealegre Jose Sain Sentencias 1.222.535

41 CC 41.419.541 Maria Teresa Solano Corredor Sentencias 3.696.104

42 CC 22.458.352 Hernandez Morales Margarita Gricelia Sentencias 645.821

43 CC 12.527.249 Monroy Palma Rodrigo Noe Sentencias 10.791.065

44 CC 31.136.729 Naranjo Ossa Nohemy Sentencias 776.859

45 CC 41.549.659 Patiño Millan Martha Josefa Sentencias 2.186.409

46 CC 51.576.440 Ramirez Vasquez Gladys Sentencias 299.716

47 CC 22.361.295 Maldonado Fonseca Maria Josefa Sentencias 4.283.234

48 CC 12.908.946 Orobio Rojas Jose Astolfo Sentencias 7.677.836

49 CC 41.611.312 Prieto De Rojas Nohora Ines Sentencias 2.080.875

50 CC 13.356.124 Coronel Rodriguez Yebrail Sentencias 2.783.076

51 CC 13.808.606 Torres Ramirez Pablo Sentencias 579.045

52 CC 8.240.607 Calderon Carvajal Oscar De Jesus Sentencias 2.728.835

53 CC 22.400.765 Zabala Espana Norma Cecilia Sentencias 2.269.097

54 CC 28.711.422 Garcia Reyes Paulina Sentencias 1.579.560

55 CC 14.948.819 Asad Diaz Fares Sentencias 5.186.011

56 CC 17.024.059 Ojeda Suarez Luis Ernesto Sentencias 1.115.707

57 CC 52.701.308 Gomez Hormaza Camila Sentencias 2.764.696

58 CC 23.275.541 Avello De Correa Ana Rosa Sentencias 2.049.199

59 CC 79.773.703 Juan Manuel Gomez Hormaza Sentencias 2.764.696

60 CC 17.184.837 Lopez Ramirez Luis Antonio Sentencias 28.973.874

61 CC 23.466.630 Cardenas De Moreno Mercedes Sentencias 9.491.657

62 CC 19.207.061 Arenas Humberto Sentencias 5.220.936

63 CC 2.822.417 Pereira Campo Victor Manuel Sentencias 19.440

64 CC 23.488.195 Suarez Lizarazo Luz Marina Sentencias 10.881.308

65 CC 26.868.572 Perez Torres Jadis Paola Maria Sentencias 1.749.708

66 CC 9.653.674 Caceres Rodriguez Humberto Sentencias 2.903.154

67 CC 24.078.154 Pinzon Bonilla Rosa Dilia Sentencias 2.417.822

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FORMATO

INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 26 de 62

No. Tipo ID

No. ID Nombre Razón Social Descripción Saldo por

Utilizar

68 CC 12.711.627 Marriaga Henriquez Gilberto Antonio Sentencias 2.343.512

69 CC 20.017.211 Helena Rebolledo De Villalobos Sentencias 3.915.736

70 CC 24.115.529 Tibavija De Poveda Gorgonia Ofelia Sentencias 15.059.024

71 CC 12.097.764 Guzman Lara Mario Ernesto Sentencias 958.832

72 CC 12.267.459 Saenz Andrade Aldemar Sentencias 3.085.767

73 CC 9.075.383 Epia Cerquera Hernan Sentencias 3.101.021

74 CC 17.087.436 Moreno Castellanos Luis Alberto Sentencias 1.027.935

75 CC 12.267.557 Munoz Suarez Eney Alirio Sentencias 1.476.558

76 CC 8.459.499 Garcia Adarve Luis Albeiro Sentencias 1.131.268

77 CC 24.619.749 Gonzalez Gil Maria Amparo Sentencias 13.303.035

78 CC 24.340.155 Trujillo De Gutierrez Maria Ernestina Sentencias 25.389

79 CC 4.556.346 Rios Arroyabe Jose Asdrual Sentencias 1.420.395

80 CC 24.483.278 Orozco Jaramillo Isabel Beatriz Sentencias 134.206

81 CC 20.298.527 Cubillos De Rappi Juana Sentencias 483.188

82 CC 3.649.667 Uribe Zea Nelson De Jesus Sentencias 10.158.555

83 CC 24.569.970 Garcia Bueno Fanny Sentencias 8.411.214

84 CC 20.335.961 Cardenas De Morales Elvia Maria Sentencias 1.094.479

85 CC 1.479.737 Riascos Riascos Jose Arcenio Sentencias 5.243.254

86 CC 24.930.574 Gomez Rodas Gilma Sentencias 1.948.688

87 CC 27.949.509 Martinez Blanco Mary Cecilia Sentencias 2.621.956

88 CC 20.521.953 Patiño Muñoz Ana Margarita Rosa Sentencias 80.972

89 CC 25.558.597 Mera Palomino Myrna Oliva Sentencias 9.229.826

90 CC 22.422.904 Rodriguez Solano Maria Aydee Magaly Sentencias 3.461.551

91 CC 23.275.888 Ruiz Viasus Miryam Consuelo Sentencias 5.645.765

92 CC 25.758.321 Pereira Bustillo Lina Sentencias 233.763

93 CC 34.968.393 Combatt Bula Paulina Elisa Sentencias 4.338.146

94 CC 26.258.188 Moreno De Casas Martina Sentencias 2.222.052

95 CC 4.832.512 Jesus Ventura Asprilla Rivas Sentencias 2.189.781

96 CC 26.330.573 Machado De Murillo Cira Sentencias 1.117.444

97 CC 28.574.574 Ramirez Rico Ofelia Sentencias 1.053.864

98 CC 33.134.506 Herrera Ruiz Aura Esther Sentencias 4.019.231

99 CC 34.523.716 Ruiz Arosemena Doris Sentencias 1.040.447

100 CC 26.614.568 Peña De Almario Noralba Sentencias 5.346.579

101 CC 37.213.670 Suarez Diaz Ana Olga Sentencias 2.316.733

102 CC 26.962.941 Brito Campo Soria Clariveth Sentencias 8.965.532

103 CC 27.284.899 Gomez Guerrero Maria Mirtha Sentencias 35.314.946

104 CC 41.368.229 Espitia De Castelblanco Maria Rubby Sentencias 4.831.786

105 CC 27.787.016 Lizarazo De Santos Leonor Sentencias 886.275

106 CC 41.505.605 Vigoya De Gonzalez Margarita Monica Sentencias 619.070

107 CC 41.690.555 Londoño Mejia Maria Victoria Sentencias 1.103.632

108 CC 33.115.256 Piña De Fernandez Eva Isabel Sentencias 2.504.396

109 CC 32.434.460 Garcia Arango Luz Amalia Sentencias 4.264.908

110 CC 79.463.767 Bermudez Garcia Jose Ricardo Sentencias 6.821.063

111 CC 123.182 Guzman Vergara Jorge Eduardo Sentencias 61.717.732

112 CC 33.115.575 Bello De La Rosa Ana Rosa Sentencias 2.836.638

113 CC 26.933.943 Aaron De Martinez Carmen Emilia Sentencias 637.168

114 CC 16.344.082 Merchan Echavaria Raul Sentencias 1.740.035

115 CC 3.233.315 Caycedo Muñoz Luis Eduardo Sentencias 1.829.385

116 CC 38.235.305 Luz Marina Gomez Reinoso Sentencias 2.077.864

117 CC 22.768.549 Pineda Simancas Noris Esther Sentencias 1.668.476

118 CC 4.037.176 Rojas Carvajal Jose Nebardo Sentencias 1.849.062

119 CC 36.153.412 Zambrano De Jimenez Maria Ines Sentencias 7.545.395

120 CC 36.275.850 Ayerbe Cortes ENith Sentencias 6.137.146

121 CC 17.173.931 Ortiz Reyes Elio Sentencias 4.350.046

122 CC 1.139.995 Malagon Gonzalez Gustavo Sentencias 421.637

123 CC 5.808.792 Heriberto Espinosa Angel Sentencias 17.936.119

124 CC 2.937.933 Chacon Dominguez Mario Sentencias 1.039.708

125 CC 5.787.199 Pardo Angulo Jose De Jesus Sentencias 1.655.706

126 CC 20.300.552 Caicedo Diaz Maria Mercedes Sentencias 6.120.475

127 CC 6.619.381 Jimenez Solis Guillermo Leon Sentencias 12.445.128

128 CC 38.237.510 Garcia Urrea Mery Yolanda Sentencias 21.110.933

129 CC 33.151.380 Gaviria De Marriaga Gloria Esther Sentencias 1.300.852

130 CC 23.261.358 Pinzon De Martinez Helsy Plaxidia Sentencias 2.760.764

Page 27: HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS · 2019-03-11 · FORMATO INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 2 de 62 Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP Auditoría

FORMATO

INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 27 de 62

No. Tipo ID

No. ID Nombre Razón Social Descripción Saldo por

Utilizar

131 CC 34.524.232 Jimenez Blandon Rosalba Sentencias 1.521.572

132 CC 21.239.702 Bernal Marlene Sastoque Sentencias 38.615.662

133 CC 37.791.235 Saavedra Ariza Maria Myriam Sentencias 4.719.549

134 CC 41.336.355 Guarnizo De Goenaga Clara Sofia Sentencias 726.809

135 CC 41.564.132 Pardo Edelmira Guio Sentencias 3.136.146

136 CC 41.404.174 Ramos Jimenez Gloria Sentencias 432.696

137 CC 20.950.825 Guaqueta Perez Yolanda Alicia Sentencias 5.087

138 CC 23.269.502 Avila Rodriguez Marina Sentencias 2.773.382

139 CC 87.245.195 Delgado Martinez Segundo Eliecer Sentencias 6.062.498

140 CC 41.432.082 Cardenas Beatriz Sentencias 1.403.021

141 CC 4.528.046 Maturana Atilano Cordoba Sentencias 4.511.468

142 CC 41.450.582 Sanchez De Tabares Luz Marina Sentencias 916.863

143 CC 17.110.339 Navarro Sanchez Oscar Eduardo Sentencias 1.831.998

144 CC 6.234.859 Ospina Velasquez Hector Fabio Sentencias 27.497.355

145 CC 6.488.826 Millan Rada Jose Francisco Sentencias 199.622

146 CC 17.159.888 Cala Porras Ramon Hernan Sentencias 8.300.864

147 CC 32.001.385 Moreno Delgado Nohora Sentencias 6.131.037

148 CC 41.466.410 Pinzon De Garcia Dora Saturia Sentencias 4.718.986

149 CC 21.220.451 Lopez De Quevedo Maria Silvia Sentencias 2.484.352

150 CC 19.081.048 Morales Peña Carlos Julio Sentencias 7.970.829

151 CC 746.087 Rios Orrego Hector Sentencias 2.895.284

152 CC 19.216.065 Orozco Diaz Blas Vicente Sentencias 12.887.232

153 CC 1.050.233 Alvarado Rivero Jorge Alirio Sentencias 10.961.372

154 CC 41.466.646 Klein Ballesteros Patricia Sentencias 11.706.153

155 CC 41.515.214 Noriega Vides Deyanira Sentencias 8.504.050

156 CC 25.237.208 Aguirre De Llanos Alba Maria Sentencias 1.303.777

157 CC 1.637.364 Martinez Beltran Guillermo Manuel Sentencias 384.267

158 CC 22.298.903 Arias Davila Natividad Sentencias 9.606.808

159 CC 26.935.392 Oñate De Araujo Serafina Beatriz Sentencias 3.776.427

160 CC 26.869.605 Gutierrez Soto Irma Sentencias 8.106.595

161 CC 1.802.087 Benavides Palacios Sixto Emilio Sentencias 7.976.911

162 CC 26.733.612 Parra Ditta Merys Maria Sentencias 19.685.502

163 CC 2.210.550 Avendano Mejia Jose Manuel Sentencias 12.001.103

164 CC 28.711.912 Cardoso Torres Alicia Sentencias 3.580.572

165 CC 51.776.403 Fajardo Sossa Maria Fernanda Sentencias 1.194.619

166 CC 41.524.389 Martinez De Ocampo Flor Angela Sentencias 3.274.423

167 CC 37.885.721 Chacon Duarte Ligia Sentencias 17.052.371

168 CC 39.540.775 Fajardo Sossa Claudia Marcela Sentencias 1.194.619

169 CC 79.052.481 Fajardo Sossa Rafael Eduardo Sentencias 1.194.619

170 CC 41.604.756 Moreno Masmela Clementina Sentencias 485.878

171 CC 2.840.241 Tobar Bello Pedro Sentencias 5.064.428

172 CC 41.633.502 Vera Solorzano Yolanda Sentencias 2.510.662

173 CC 2.879.321 Gonzalez Navarrete Jose David Sentencias 3.122.317

174 CC 2.930.882 Gonzalez Lopez Eduardo Sentencias 10.316.636

175 CC 3.013.642 Rodriguez Sanchez Jorge Sentencias 357.764

176 CC 14.931.658 Martinez Sanchez Harvey Sentencias 1.469.196

177 CC 41.722.938 Guasca Guasca Blanca Alicia Sentencias 6.268.727

178 CC 3.174.766 Ramirez Mayorga Campo Elias Sentencias 3.138.910

179 CC 3.692.234 Vizcaino Bilbao Hugo Vial Sentencias 996.501

180 CC 19.177.643 Rico Leon Alvaro Hernan Sentencias 2.118.740

181 CC 51.554.098 Alape Yate Sofia Sentencias 2.530.785

182 CC 23.709.161 Landaeta Mojica Marulanda Maria Sentencias 5.272.437

183 CC 51.613.121 Orjuela Eva Cleotilde Sentencias 2.845.715

184 CC 4.143.625 Telesforo Calderon Victor Sentencias 631.611

185 CC 4.170.871 Pineda Dustano Camacho Sentencias 11.584.789

186 CC 51.618.722 Ardila Cruz Ana Felisa Sentencias 5.069.131

187 CC 31.006.427 Mosquera Gamboa Maria Ines Sentencias 23.209.051

188 CC 4.259.518 Mogollon Gutierrez Luis Alberto Sentencias 8.413.240

189 CC 4.317.878 Gonzalez Villegas Augusto Sentencias 2.598.510

190 CC 41.456.053 Guevara De Rico Magdalena Sentencias 6.965.283

191 CC 5.136.550 Peña Padilla Jose Antonio Sentencias 2.004.741

192 CC 5.196.586 Miranda Achicanoy Edgar Hugo Sentencias 3.127.055

193 CC 1.458.650 Gonzalez Rodriguez Rene Sentencias 2.404.866

Page 28: HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS · 2019-03-11 · FORMATO INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 2 de 62 Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP Auditoría

FORMATO

INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 28 de 62

No. Tipo ID

No. ID Nombre Razón Social Descripción Saldo por

Utilizar

194 CC 19.103.430 Leiva Diego Sentencias 5.915.354

195 CC 5.296.918 Gelpud Gonzalo Rafael Sentencias 940.389

196 CC 23.485.217 Cañon Fajardo Carmen Cecilia Sentencias 824.466

197 CC 30.705.977 Insuasty De Enriquez Gladys Stella Del Carmen Sentencias 19.046.603

198 CC 5.551.428 Forero Gualdron Victor Alfonso Sentencias 5.153.073

199 CC 5.794.406 Moreno Rueda Prudencio Sentencias 1.145.357

200 CC 23.619.781 Perilla Perilla Hilda Balvina Sentencias 2.850.185

201 CC 2.981.283 Sanchez Barazarte Antonio Jose Sentencias 31.320.656

202 CC 4.034.315 Castillo Davis Juvenal Sentencias 899.060

203 CC 6.187.426 Martinez Carlos Humberto Sentencias 578.171

204 CC 4.153.153 Mojica Cañizales Victor Arbey Sentencias 11.697.350

205 CC 37.792.078 Avila Rios Carmen Cecilia Sentencias 72.498

206 CC 6.748.934 Gutierrez Quiroga Carlos Alberto Sentencias 9.673.557

207 CC 5.449.151 Garcia Luis Gustavo Sentencias 685.370

208 CC 6.753.396 Granados Avila Segundo Misael Sentencias 16.424.899

209 CC 5.802.163 Morales Reyes Fidel Sentencias 7.119.944

210 CC 6.756.183 Garavito Higuera Jose Bernardo Sentencias 6.258.544

211 CC 41.564.018 Camacho De Ortiz Yolanda Margoth Sentencias 1.305.782

212 CC 5.808.265 Varon Cruz Ariel Jose Sentencias 12.446.302

213 CC 33.172.980 Sabagh De Herazo Yorgett Sentencias 25.152.091

214 CC 9.082.192 Ballestas Bossio Ismael Sentencias 9.680.643

215 CC 6.587.293 Llorente Hernandez Herodito Antonio Sentencias 1.521.273

216 CC 9.170.710 Garcia Caro Jose Argemiro Sentencias 3.551.106

217 CC 6.751.668 Duenas Moreno Jose Vicente Sentencias 9.964.423

218 CC 9.515.011 Velandia Niño Israel Sentencias 6.167.749

219 CC 41.388.502 Barrios De Gonzalez Ligia Maria Sentencias 16.052.147

220 CC 6.863.410 Bula Saenz Luis Gregorio Sentencias 6.520.049

221 CC 17.307.077 Bohorquez Puentes Joaquin Antonio Sentencias 5.948.569

222 CC 6.871.662 Villalobos Villamil Mario Alejandro Sentencias 388.716

223 CC 19.433.965 Calderon Holguin John Sentencias 6.539.789

224 CC 11.306.002 Gonzalez Guzman Jorge Eliecer Sentencias 5.957.935

225 CC 20.311.942 Beltran De Leon Maria Helena Sentencias 52.643.417

226 CC 11.331.588 Revelo Herrera Victor Manuel Sentencias 1.623.777

227 CC 9.063.747 Manuel Christopher Rodolfo Sentencias 2.127.509

228 CC 12.095.775 Trujillo Falla Ignacio Sentencias 3.605.215

229 CC 23.473.801 Cubides De Hernandez Ana Victoria Sentencias 93.571.209

230 CC 9.650.259 Reyes Bejarano Juan De Jesus Sentencias 2.894.055

231 CC 12.712.931 Hernandez Gutierrez William Sentencias 3.704.313

232 CC 26.321.918 Correa Arredondo Ines Sentencias 74.929.664

233 CC 10.925.068 Negrete Soto Dionisio Alberto Sentencias 65.031

234 CC 12.902.877 Caicedo Gonzalez Alberto Wenceslao Sentencias 11.068.854

235 CC 12.155.021 Silva Augusto Julian Sentencias 544.199

236 CC 12.713.091 Socarras Araujo Jaime Enrique Sentencias 12.271.500

237 CC 15.235.436 Pitalua Fuentes Rafael Sentencias 6.932.904

238 CC 16.200.577 Zambrano Peña Hernando Leon Sentencias 4.110.967

239 CC 16.612.274 Buesaquillo Virama Simon Bolivar Sentencias 1.177.136

240 CC 12.961.218 Basante Madronero Julio Nicanor Sentencias 16.901.322

241 CC 17.035.161 Coral Silva Carlos Amador Sentencias 5.676.335

242 CC 17.112.595 Martinez Ruiz Carlos Alfonso Sentencias 5.129.350

243 CC 14.196.233 Mendoza Osorio Alejandro Sentencias 11.380.354

244 CC 17.134.833 Rodriguez Ortega Luis Carlos Sentencias 17.686.491

245 CC 14.204.405 Lozano Alzate Jose Omar Sentencias 13.175.116

246 CC 14.886.520 Cardenas Valencia Luis Fernando Sentencias 2.496.811

247 CC 17.141.345 Vargas Monroy Mario Sentencias 4.644.197

248 CC 17.154.404 Forero Ramirez Luis Fernando Sentencias 17.667.347

249 CC 17.041.846 Ponce Gonzalez Efrain Sentencias 4.249.295

250 CC 17.187.688 Franco Jose Orlando Sentencias 4.299.435

251 CC 17.665.005 Lopez Amezquita Guillermo Sentencias 7.986.400

252 CC 17.195.369 Vargas Iza Severo Sentencias 137.297

253 CC 19.099.650 Garavito Cantor Pedro Ignacio Sentencias 4.767.781

254 CC 19.050.712 Guzman Naranjo German Guillermo Sentencias 1.779.986

255 CC 19.059.407 Puentes Galindo Rafael Mauricio Sentencias 3.425.309

256 CC 19.130.217 Rodriguez Barbosa Jorge Sentencias 5.925.829

Page 29: HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS · 2019-03-11 · FORMATO INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 2 de 62 Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP Auditoría

FORMATO

INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 29 de 62

No. Tipo ID

No. ID Nombre Razón Social Descripción Saldo por

Utilizar

257 CC 19.065.365 Aya Gonzalez Jairo Sentencias 11.251.202

258 CC 19.106.873 Celedon Romero Martin Rafael Sentencias 857.192

259 CC 41.591.034 Romero Giraldo Doralba Sentencias 37.778

260 CC 19.120.673 Ardila Cardenas Adolfo Sentencias 2.606.528

261 CC 20.306.958 Carreño Wilches Guillermina Sentencias 4.888.506

262 CC 19.132.805 Sanchez Avila Luciano Sentencias 2.383.820

263 CC 20.316.803 De La Cuadra Perez Esperanza Sentencias 2.916.024

264 CC 19.168.221 Vanegas Sierra Guillermo Antonio Sentencias 903.164

265 CC 22.401.052 Morales De Coba Miladis Sentencias 4.067.970

266 CC 19.221.364 Casas Sarmiento Carlos Arturo Sentencias 1.556.276

267 CC 19.237.148 Ayala Oviedo Fabio Del Cristo Sentencias 10.394.257

268 CC 19.060.880 Roncancio Vega Cesar Sentencias 2.383.201

269 CC 22.975.404 Blanco Jimenez Aydee Sentencias 193.331

270 CC 79.331.165 Muñoz Cardenas Luis Orlando Sentencias 811.109

271 CC 25.270.044 Mera Gomez Olga Delia Sentencias 3.307.464

272 CC 7.214.024 Sanchez Pedraza Jorge Mauricio Sentencias 792.199

273 CC 17.017.351 Ochoa Fonseca Alvaro Hernando Sentencias 1.833.663

274 CC 1.110.023 Ramirez Rodriguez Augusto Ezequiel Sentencias 372.066

275 CC 2.284.081 Orjuela Libardo Guzman Sentencias 4.847.838

276 CC 2.739.060 Alarcon Santos Mario Silvestre Sentencias 9.891.873

277 CC 24.953.448 Leon Angulo Graciela Sentencias 41.259.896

278 CC 24.573.154 Carrillo Guzman Antonio Jose Sentencias 36.491.160

279 CC 2.982.894 Angel Forero Jose Francisco Sentencias 1.268.865

280 CC 3.235.276 Hernandez Luna Heriberto Sentencias 3.982.655

281 CC 79.844.524 Robles Henao Jesus Maria Sentencias 463.478

282 CC 24.495.112 Alvarez De Elkin Wilder Sentencias 8.833.258

283 CC 25.231.570 Arias Patiño Rosalba Sentencias 117.201

284 CC 25.271.372 Lopez Yolanda Sentencias 7.117.516

285 CC 42.489.241 Camacho Guerra Luz Esther Sentencias 1.612.621

286 CC 42.491.767 Arias Marquez Aydee Leonor Sentencias 183.248

287 CC 42.970.344 Giron Sierra Gloria Lucia Sentencias 972.397

288 CC 51.553.354 Mora Beltran Maria Isabel Sentencias 900.605

289 CC 26.316.870 Sanchez Jordan Maria Germania Sentencias 8.390.686

290 CC 26.371.149 Chaverra Valois Carolina Sentencias 528.443

291 CC 27.078.152 Rodriguez Arevalo Stella Del Socorro Sentencias 5.695.060

292 CC 27.763.328 Bayona Emilce Bonza Sentencias 17.621.580

293 CC 2.981.283 Sanchez Barazarte Antonio Jose Sentencias 553.241

294 CC 28.010.195 Contreras De Annicchar Luisa Antoni Sentencias 3.387.330

295 CC 24.156.075 Arevalo Niño Neilda Sentencias 1.070.882

296 CC 24.230.009 Ramirez Gonzalez Ligia Marina Sentencias 1.797.650

297 CC 13.952.247 Quiroga Forero Jose Antonio Sentencias 5.684.436

298 CC 9.869.848 Robles Henao Carlos Andres Sentencias 463.478

299 CC 14.195.591 Naranjo Luis Luis Alberto Sentencias 5.252.735

300 CC 16.235.776 Quintero Jmenez Hernan Sentencias 3.710.208

301 CC 22.185.747 Restrepo Mejia Gabriela De Jesus Sentencias 3.696.732

302 CC 32.652.224 Utria Espinosa Gloria Emperatriz Sentencias 5.197.688

303 CC 38.221.563 Ramirez Deprieto Maria Gladys Sentencias 179.908

304 CC 20.015.795 Torres Parra Enriqueta Sentencias 940.363

305 CC 28.844.086 Rojas Aurora Medina Sentencias 21.974.434

306 CC 23.248.675 Dawkins Robinson Carolie Leanor Sentencias 2.882.442

307 CC 23.248.685 Barker Duffis Alexa Ansania Sentencias 608.764

308 CC 19.376.126 Ramos Ledesma Esau Sentencias 11.924.829

309 CC 23.264.515 Rodriguez De Suarez Lucy Oliva Sentencias 2.166.999

310 CC 23.605.058 Garzon Lesmes Aida Lilia Sentencias 857

311 CC 23.628.327 Sierra Ruiz Oliva Sentencias 4.742.102

312 CC 23.689.346 Casallas Fajardo Flor Alba Sentencias 50.117

313 CC 20.288.734 Velasquez Ayala Lia Del Carmen Sentencias 13.229.624

314 CC 21.174.753 Medina Moreno Ana Elvia Sentencias 4.924.524

315 CC 71.679.192 Londoño Florez William De Jesus Sentencias 3.625.990

316 CC 6.746.370 Paredes Jose Jose Joaquin Sentencias 3.995.717

317 CC 79.289.769 Moreno Pedro Elias Sentencias 1.080.881

318 CC 6.753.041 Hernandez Jose Jose Celestino Sentencias 2.412.488

319 CC 28.011.588 Mena De Barrera Gladys Sentencias 1.594.036

Page 30: HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS · 2019-03-11 · FORMATO INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 2 de 62 Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP Auditoría

FORMATO

INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 30 de 62

No. Tipo ID

No. ID Nombre Razón Social Descripción Saldo por

Utilizar

320 CC 28.534.304 Devia De Paloma Alcira Sentencias 754.295

321 CC 28.737.703 Jaramillo De Barco Sonia Sentencias 1.174.610

322 CC 28.749.917 Lugo Lopez Maria Amanda Sentencias 7.058.049

323 CC 4.688.073 Parra Oscar Sentencias 815.358

324 CC 28.780.490 Andrade Criales Maria Ines Sentencias 1.922.939

325 CC 24.078.154 Pinzon Bonilla Rosa Dilia Sentencias 13.323.968

326 CC 41.466.646 Klein Ballesteros Patricia Sentencias 1.170.152

327 CC 4.111.748 Ruiz Alfonso Ruben Sentencias 3.706.247

328 CC 4.146.627 Espitia Luis Sentencias 953.161

329 CC 4.227.905 Gomez Cortes Eduardo Lenis Sentencias 1.313.657

330 CC 4.462.421 Vallejo Horacio Horacio Sentencias 1.616.619

331 CC 6.755.176 Nausan Pardo Simon Sentencias 7.725.762

332 CC 8.257.771 Otalvaro Quintero Jose Aldemar Sentencias 2.349.651

333 CC 19.085.302 Gonzalez Luis Eduardo Sentencias 1.199.856

334 CC 19.084.954 Vega Angulo Baudilio Sentencias 603.422

335 CC 122.330 Jaimes Quintero Triunfo Raul Sentencias 6.607.731

336 CC 19.093.163 Santamaria Pastran Milton Hernan Sentencias 3.920.946

337 CC 134.364 Rivera Moya Miguel Antonio Sentencias 2.105.485

338 CC 144.749 Gomez Nigrinis Luis Francisco Sentencias 817.555

339 CC 1.103.910 Rodriguez Fonseca Ezequiel Sentencias 39.750

340 CC 36.110.492 Becerra Graciela Sentencias 2.859.029

341 CC 6.747.178 Florez Jimenez Orlando Gladio Sentencias 33.765.427

342 CC 32.493.891 Gomez Macias Amparo Sentencias 40.000.506

343 CC 3.076.470 Urbano Useche Jose Jose Sentencias 315.223

344 CC 26.257.875 Mosquera Sanchez Lenis Maria Sentencias 324.483

345 CC 41.428.859 Guzman De Rodriguez Helena Sentencias 2.278.673

346 CC 17.027.199 Salamanca Ciro Sentencias 742.989

347 CC 17.072.557 Medina Lizcano Jorge Eliecer Sentencias 2.144.066

348 CC 41.483.133 Jimenez De Leon Maria Luisa Sentencias 7.793.378

349 CC 41.506.163 Rojas Losada Maria Orfa Sentencias 513.968

350 CC 17.150.266 Lopez Julio Julio Cesar Sentencias 3.587.685

351 CC 17.168.934 Parra Marco Tulio Sentencias 5.927.879

352 CC 41.521.914 Marin Veloza Imelda Sentencias 2.225.333

353 CC 41.536.048 Velasquez Burgos Judith Sentencias 44.036.006

354 CC 41.579.285 Rojas De Cardona Gladys Yaneth Sentencias 290.577

355 CC 17.187.719 Aramburo Aredondo Alvaro De Jesus Sentencias 12.305.368

356 CC 17.625.520 Perdomo Chaux Luis Leobardo Sentencias 5.154.383

357 CC 18.795.007 Barreto Baldovino Omar Jose Sentencias 9.243.353

358 CC 19.061.250 Gonzalez Daza Almilcar Sentencias 457.898

359 CC 1.129.540.357 Polo Ortega Eliana Sentencias 5.699.303

360 CC 21.223.000 Pacheco De Briñez Luz Mariela Sentencias 20.784.253

361 CC 11.801.033 Garcia Robledo Freddy Mauricio Sentencias 17.247.726

362 CC 27.352.999 Velasco De Rengifo Amparo Sentencias 6.918.641

363 CC 41.466.060 Clavijo Gutierrez Mercedes Sentencias 7.817.313

364 CC 19.116.973 Rios Patino Gustavo De Jesus Sentencias 1.151.827

365 CC 19.177.928 Peña Sarmiento Jose Santos Sentencias 5.168.882

366 CC 19.230.657 Gil Raul Sentencias 4.602.876

367 CC 19.305.238 Gutierrez Guzman Jose Nelson Sentencias 4.519.609

368 CC 4.040.113 Riaño Ortiz Ricardo Sentencias 10.050.064

369 CC 37.798.202 Toloza Dora Helena Sentencias 2.454.227

370 CC 39.150.035 Dawkins Hawkins Alice Sentencias 585.746

371 CC 39.151.247 Downs Wright Alvina Sentencias 9.354

372 CC 41.385.673 Cortes Rojas Maria Luisa Sentencias 5.472.085

373 CC 40.010.140 Cely Castelblanco Olga Maria Sentencias 5.667.871

374 CC 80.271.314 Silva Rodriguez Alfredo Sentencias 8.541.353

375 CC 9.522.674 Lopez Lopez Orlando Antonio Sentencias 5.535.729

376 CC 9.650.885 Fernandez Fernandez Pablo Enrique Sentencias 495.183

377 CC 10.232.953 Hoyos Loaiza Rodrigo Sentencias 6.475.937

378 CC 40.010.287 Nubia Esther Rodriguez Niño Sentencias 2.846.712

379 CC 41.375.805 Tapasco Vanegas Martha Nelly Sentencias 107.026

380 CC 26.258.621 Garces Mena Yadira Del Carmen Sentencias 309.359

381 CC 13.473.827 Moreno Badillo Hernando Sentencias 9.451.171

382 CC 6.747.810 Mejia Gonzalez Hernan Rafael Sentencias 1.579.474

Page 31: HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS · 2019-03-11 · FORMATO INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 2 de 62 Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP Auditoría

FORMATO

INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 31 de 62

No. Tipo ID

No. ID Nombre Razón Social Descripción Saldo por

Utilizar

383 CC 22.375.248 Arrieta De Arco Etilvia Sentencias 1.388.325

384 CC 32.336.412 Guerrero Valencia Lia Victoria Sentencias 4.202.503

385 CC 33.173.636 Coronado Jaraba Carmen Del Socorro Sentencias 1.157.817

386 CC 33.211.283 Caraballo Peinado Aleyda Cecilia Sentencias 3.052.726

387 CC 41.664.393 Jimenez Santamaria Yolanda Sentencias 2.459.997

388 CC 41.707.426 Barrera Rincon Gilma Sentencias 134.202

389 CC 41.766.261 Forero Claudia Ines Sentencias 5.688.858

390 CC 51.818.934 Torres Prieto Dora Leonor Sentencias 5.894.436

391 CC 42.497.832 Eljach Arzuza Ruth Elena Sentencias 2.647.521

392 CC 43.554.505 Carmona Carvajal Maria Esperanza Sentencias 11.202.642

393 CC 24.079.124 Bonilla Clara Sofia Sentencias 12.964.367

394 CC 41.593.561 Poveda Gladys Sentencias 13.714.138

395 CC 27.920.322 Nino De Moreno Margarita Sentencias 4.313.743

396 CC 28.095.544 Beltran Lopez Cenaida Sentencias 10.065.400

397 CC 37.626.009 Rodriguez Roncancio Yeny Sentencias 8.930.779

398 CC 11.332.107 Jaime Gerraen Gutierrez Casas Sentencias 164.463

399 CC 54.250.545 Chala Cordoba Francisca Eusebia Sentencias 7.280.691

400 CC 1.010.178.683 Salazar Gonzalez Paola Andrea Sentencias 1.027.967

401 CC 20.318.748 Plata De Suarez Bertilda Sentencias 391.132

402 CC 20.311.075 Jerez De Castaneda Maria Nelly Sentencias 1.195.425

403 CC 9.261.400 Davila Fonseca Florentino Sentencias 81.261

404 CC 92.534.107 Orozco Goez Nerger Eli Sentencias 2.139.950

405 CC 23.257.899 Santoyo De Lara Mary Sentencias 497.914

406 CC 51.649.924 Correal Rodriguez Deyfan Isabel Sentencias 13.054.490

407 CC 23.247.606 Thyme De Oro Ena Luz Sentencias 731.165

408 CC 23.247.758 Forbes De Morales Rosalba Margoth Sentencias 1.203.042

409 CC 23.268.718 Jimenez Monroy Blanca Ines Sentencias 3.943.827

410 CC 23.271.558 Pereira De Baron Maria Cruzana Sentencias 4.214.128

411 CC 24.177.938 Saavedra Ruiz Nelly Edith Sentencias 2.594.707

412 CC 24.285.941 Toledo Barco Edma Sentencias 1.084.753

413 CC 10.221.254 Henao Gonzalez Javier Sentencias 6.209.546

414 CC 26.257.116 Chala Mena Maria Octavila Sentencias 585.764

415 CC 26.259.401 Lara Palacios Oneida Sentencias 4.417.004

416 CC 26.403.740 Velasco Velasco Nelly Sentencias 2.306.345

417 CC 26.994.285 Acosta Sierra Julia Isabel Sentencias 4.903.333

418 CC 28.482.364 Arias Aydee Del Carmen Sentencias 23.658

419 CC 26.256.458 Miryan Josefa Moya Pino Sentencias 1.947.944

420 CC 28.755.143 Diaz Rosa Isabel Sentencias 39.611

421 CC 51.649.245 Salamanca De Fons Luz Esperanza Sentencias 8.060.590

422 CC 20.162.767 Enciso De Laverde Ana Cecilia Sentencias 3.443.735

423 CC 149.690 Alfonso Diaz Reyes Luis Sentencias 6.878.343

424 CC 20.060.287 Olga Ardila De Diaz Sentencias 1.500.540

425 CC 412.244 Telesforo Gonzalez Luque Dario Sentencias 7.511.612

426 CC 1.032.431 Torres Torres Tristan Antero Sentencias 6.199.360

427 CC 25.254.225 Murillo De Rivera Maria Stella Sentencias 5.353.204

428 CC 2.610.957 Viafara Quintero Jose Miguel Sentencias 563

429 CC 30.709.445 Escobar Tomasa Ilia Del Carmen Sentencias 1.888.768

430 CC 3.511.306 Carmona Arias Francisco Luis Sentencias 621.740

431 CC 4.076.462 Bejarano Sanabria Laurentino Sentencias 2.167.400

432 CC 32.644.426 Acuña Mena Jazmin Sentencias 1.315.972

433 CC 4.322.435 Peña Jaramillo Hernando Sentencias 1.956.621

434 CC 33.446.914 Rojas Serrano Aura De Las Mercedes Sentencias 24.560.057

435 CC 4.790.851 Guzman Asprilla Jesus Delaney Sentencias 3.520.647

436 CC 34.528.760 Ana Isabel Gonzalez Medina Sentencias 476.939

437 CC 36.151.585 Campos Monje Celmira Sentencias 68.968

438 CC 36.445.165 Ovalle Cataño Luisa Elena Sentencias 1.933.453

439 CC 37.232.001 Archila Blanco Gladys Marina Sentencias 1.226.284

440 CC 38.216.353 Cuervo Aguirre Ligia Sentencias 2.157.412

441 CC 41.417.605 Mantilla Barrios Marlene Sentencias 1.748.758

442 CC 41.450.551 Herrera Sanchez Clara Sentencias 4.488.992

443 CC 41.485.056 Sanchez Pacheco Rosa Sentencias 4.040.705

444 CC 41.583.153 Cruz De Villar Maria Edelmira Sentencias 1.285.888

445 CC 51.753.669 Rodriguez Leon Flor Stella Sentencias 382.280

Page 32: HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS · 2019-03-11 · FORMATO INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 2 de 62 Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP Auditoría

FORMATO

INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 32 de 62

No. Tipo ID

No. ID Nombre Razón Social Descripción Saldo por

Utilizar

446 CC 19.391.527 Noguera Chica Fabio Carlos Sentencias 31.075.544

447 CC 41.398.778 Alvarez Sanchez Beatriz Sentencias 877.820

448 CC 5.578.698 Delgado Munoz Camilo Sentencias 2.062.937

449 CC 6.862.753 Marquez Buelvas Laureano Sentencias 291.219

450 CC 121.620 Jairo Enrique Calderon Zuleta Sentencias 119.616.587

451 CC 6.867.776 Paez Madera Luis Camilo Sentencias 498.400

452 CC 7.420.198 Varela Moron Antonio Jose Sentencias 1.945.459

453 CC 122.179 Jose Lyonel Laverde Gonzalez Sentencias 4.343.780

454 CC 9.523.978 Castro Chaparro Ernesto Ulpiano Sentencias 6.433.508

455 CC 893.714 Blanco Hernandez Antonio Regino Sentencias 515.983

456 CC 10.477.388 Mestizo Nascon Mariano Sentencias 11.799.048

457 CC 10.516.040 Lopez Osorio Alvaro Sentencias 980.204

458 CC 25.712.146 Navarro Garzon Reineres Sentencias 4.210.287

459 CC 11.730.874 Baquero Alfonso Onel Sentencias 1.268.405

460 CC 1.727.861 Cantillo Simonds Emel Guillermo Sentencias 5.632.386

461 CC 12.098.560 Fernandez Tovar Orlando Sentencias 4.846.023

462 CC 36.166.144 Conde Ramirez Margarita Sentencias 568.560

463 CC 1.032.363.922 Salazar Gonzalez Claudia Yamile Sentencias 1.027.967

464 CC 14.943.609 Palacios Machado Eleuterio Sentencias 184.733

465 CC 14.986.960 Guerrero Guerrero Ranulfo Sentencias 10.602.535

466 CC 3.015.239 Rodriguez Cespedes Marco Antonio Sentencias 4.584.182

467 CC 3.791.852 Perez Cohen Antonio Maria Sentencias 1.741.420

468 CC 23.247.221 Jay De Archbold Elva Sentencias 183.577

469 CC 4.251.355 Rojas Lopez Humberto Sentencias 4.171.981

470 CC 116.379 Ouget De Rodriguez Alice Darie Pierrette Sentencias 4.598.035

471 CC 15.896.565 Arias Angel Jose Fernando Sentencias 1.756.880

472 CC 34.557.655 Rodriguez Pouget Sophie Denise Sentencias 2.299.018

473 CC 20.132.324 Alfonso De Vega Aura Maria Sentencias 261.566

474 CC 76.305.527 Rodriguez Pouget Juan Manuel Sentencias 2.299.018

475 CC 17.028.133 Antonio Maria Jimenez Beltran Sentencias 87.025

476 CC 4.825.895 Velasquez Mosquera Luis Americo Sentencias 9.928

477 CC 5.577.386 Gonzalez Serrano Marco Tulio Sentencias 76.693.357

478 CC 20.952.104 Guerrero Ramirez Janneth Sentencias 2.837.086

479 CC 17.097.924 Ramirez Gamba Rufino Sentencias 581.745

480 CC 9.075.489 Martinez Charris Julian Sentencias 7.535.224

481 CC 19.150.734 Espinosa Forero Juan Daniel Sentencias 2.629.135

482 CC 19.274.308 Delgado Tellez Jose David Sentencias 1.200.031

483 CC 19.333.814 Mondragon Bolivar Rigoberto Sentencias 315.918

484 CC 20.290.492 Cristancho Rojas Maria Odette Sentencias 3.185.512

485 CC 20.323.099 Silva Aubert Gloria Stella Sentencias 1.620.032

486 CC 10.720.468 Emiro Arturo Pardo Penagos Sentencias 7.945.927

487 CC 20.584.368 Hidalgo De Rodriguez Nelcy Gricelda Sentencias 2.514.083

488 CC 20.615.252 Polania Mendoza Maria Elena Sentencias 605.892

489 CC 22.991.801 Solorzano Gomez Denis Maria Sentencias 177.244

490 CC 26.258.937 Cordoba Moreno Ana Cefora Sentencias 580.423

491 CC 23.248.516 Watson Fox Marcia Florentina Sentencias 2.289.333

492 CC 40.013.863 Salamanca Granados Doris Ines Sentencias 8.060.590

493 CC 36.531.604 Solanilla De Cantillo Maria Elodia Sentencias 723.075

494 CC 13.813.366 Velasquez Miranda Jaime Sentencias 2.463.986

495 CC 13.952.959 Herrera Pinzon Gil Dario Sentencias 2.182.627

496 CC 17.121.782 Bejarano Alvaro Sentencias 874.008

497 CC 17.122.961 Avila Gomez Jorge Enrique Sentencias 1.257.993

498 CC 24.161.700 Doris Brigida Galindo Arevalo Sentencias 5.154.935

499 CC 17.159.888 Cala Porras Ramon Hernan Sentencias 2.849.784

500 CC 17.195.661 Gutierrez Garcia Erasmo Sentencias 21.914.025

501 CC 24.483.582 Barrero Ariza Ana Elvia Sentencias 2.601.949

502 CC 17.528.589 Goyeneche Arpidio Sentencias 22.722.683

503 CC 24.836.965 Rodriguez Rodriguez Maria Beatriz Sentencias 23.362.303

504 CC 24.905.308 Zuloaga Castaño Maria Zilema Sentencias 15.062.135

505 CC 25.763.869 Vidal Burgos Leda Del Carmen Sentencias 916.404

506 CC 19.193.920 Sanchez Pineda Didier Sentencias 3.219.459

507 CC 26.207.005 Rosales Vega Clara Rosa Sentencias 370.488

508 CC 20.258.606 Rodriguez Ospina Amparo Sentencias 617.913

Page 33: HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS · 2019-03-11 · FORMATO INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 2 de 62 Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP Auditoría

FORMATO

INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 33 de 62

No. Tipo ID

No. ID Nombre Razón Social Descripción Saldo por

Utilizar

509 CC 26.458.148 Tovar Salas Blanca Luz Sentencias 6.583.021

510 CC 20.316.489 Ferreira Vega Ana Elisa Sentencias 5.878.792

511 CC 26.563.390 Vargas Maria Orfelina Sentencias 724.130

512 CC 28.523.935 Zoila Rosa Berrio De Cuellar Sentencias 10.291.076

513 CC 28.737.483 Lopez De Hernandez Ana Luisa Sentencias 514.882

514 CC 29.382.626 Velez Orrego Carmen Elena Sentencias 2.500.785

515 CC 30.003.515 Moreno Luz Aleida Sentencias 6.826.818

516 CC 31.147.598 Herrera Mosquera Maura Sentencias 779.267

517 CC 33.121.027 Martinez De Carrillo Lorenza Sentencias 7.123.483

518 CC 33.140.646 Diaz Atencia Fanny Del Carmen Sentencias 2.704.000

519 CC 1.039.471.393 Suarez Guerra Juan Pablo Sentencias 9.707.530

520 CC 36.146.460 Charry Mosquera Sixta Tulia Sentencias 2.951.926

521 CC 79.745.993 Villanueva Ricardo Jair Antonio Sentencias 491.465

522 CC 39.150.371 Williams Mcgowan Elsy Maria Sentencias 520.239

523 CC 39.150.680 Bowie Britton Maria Elisa Sentencias 2.490.052

524 CC 39.151.322 Newball Henry Josefa Delmira Sentencias 501.123

525 CC 80.093.514 Villanueva Ricardo Aurelio Enrique Sentencias 491.465

526 CC 80.728.288 Villanueva Ricardo Abrahan Arturo Sentencias 491.465

527 CC 41.453.827 Herrera Gloria Mercedes Sentencias 85.956

528 CC 41.522.925 Mariño De Castro Martha Ines Sentencias 3.664.757

529 CC 41.584.038 Triana Sanchez Patricia Evelia Sentencias 76.018

530 CC 24.078.109 Cordero Espinosa Ana Maria Sentencias 13.453.687

531 CC 41.585.143 Gonzalez Hernandez Nubia Sentencias 7.074.418

532 CC 24.318.359 Tabares Sanchez Teresa De Jesus Sentencias 46.121.812

533 CC 41.611.869 Garcia Quintero Leslie Sentencias 118.043

534 CC 41.617.415 Rodriguez Robayo Martha Nohora Sentencias 1.541.578

535 CC 41.634.775 Garcia Murcia Griselda Sentencias 76.204

536 CC 41.671.875 Ortiz Saenz Delcy Stella Sentencias 16.876.395

537 CC 25.954.351 Burgos De Torres Marlene Del Carmen Sentencias 677.676

538 CC 41.714.639 Clavijo Angel Isabel Sentencias 5.310.496

539 CC 41.719.011 Garcia Acosta Hilda Maria Sentencias 2.425.462

540 CC 43.008.695 Villa Alzate Maria Isabel Sentencias 1.451.825

541 CC 19.256.368 Carvajal Rojas Buenaventura Sentencias 8.024.693

542 CC 19.385.416 Ramirez Chinchilla Alberto Sentencias 1.563.890

543 CC 20.022.678 Cortes De Gomez Olga Raquel Sentencias 649.547

544 CC 39.691.695 Gomez Estrada Margarita Maria Sentencias 3.771.140

545 CC 20.203.176 Latorre Garzon Ana Francisca Sentencias 26.800.145

546 CC 20.271.920 Bohorquez Becerra Vilma Maria Sentencias 7.713.530

547 CC 26.290.683 Rodriguez Lemos Martha Cecilia Sentencias 6.505.942

548 CC 22.422.722 Scarpati Sanchez Gina Sentencias 4.545.544

549 CC 13.000.995 Del Hierro Findlay Napoleon Humberto Sentencias 2.143.949

550 CC 17.059.043 Bernal Zambrano Jorge Sentencias 5.203.309

551 CC 1.018.424.441 Borja Zambrano Andres Antonio Sentencias 6.916.767

552 CC 17.122.827 Perez Jose Jose Manuel Sentencias 7.031.459

553 CC 17.305.007 Guzman Gutierrez Jaime Sentencias 1.920.979

554 CC 17.622.532 Gutierrez Mojica German Sentencias 197.960

555 CC 19.179.455 Caceres Carlos Alfonso Sentencias 771.678

556 CC 20.153.680 Gonzalez De Gil Odalinda Sentencias 1.674.458

557 CC 20.298.882 Hernandez Rojas Lilia Ines Sentencias 8.187.961

558 CC 20.870.200 Niño Galvez Ana Celmira Sentencias 2.751.848

559 CC 24.248.482 Aponte De Pacheco Ines Sentencias 4.001.259

560 CC 24.385.219 Garcia Ramirez Mariela Del Carmen Sentencias 399.293

561 CC 24.480.560 Sanchez Gonzalez Diana Sentencias 2.909.687

562 CC 26.969.394 Pimienta Pinedo Yadira Ester Sentencias 2.417.028

563 CC 28.602.416 Cardona Celis Maria Gladys Sentencias 4.701.558

564 CC 28.756.775 Noguera De Arias Maria Yaneth Sentencias 4.191.984

565 CC 28.891.519 Montealegre Cortes Laura Sentencias 17.890.106

566 CC 31.135.576 Sanabria Orjuela Miryam Sentencias 2.122.195

567 CC 32.524.795 Gomez Osorio Maria Teresa Sentencias 2.376.470

568 CC 41.318.280 Palencia Rangel Edy Sentencias 648.221

569 CC 41.447.829 Cruz De Perilla Elisa Sentencias 2.375.495

570 CC 41.710.108 Clavijo Baquero Lilia Maria Sentencias 5.380.558

571 CC 91.068.010 Lopez Prada Hector Gerardo Sentencias 6.132.257

Page 34: HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS · 2019-03-11 · FORMATO INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 2 de 62 Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP Auditoría

FORMATO

INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 34 de 62

No. Tipo ID

No. ID Nombre Razón Social Descripción Saldo por

Utilizar

572 CC 4.790.760 Arriaga Mosquera Lubin Sentencias 225.127

573 CC 25.267.253 Idrobo De Medina Laura Lida Sentencias 42.773.060

574 CC 1.014.884 Toloza Avelino Sentencias 800.329

575 CC 211.517 Forigua Diaz Laurentino Sentencias 1.960.684

576 CC 17.098.499 Perez Duitama Jose Francisco Sentencias 9.749.109

577 CC 17.168.012 Jimenez Lopez Eduardo Vicente Sentencias 4.494.644

578 CC 17.188.595 Paez Erazo Luis Alvaro Sentencias 735.158

579 CC 17.316.398 Herrera Jaime Cordero Sentencias 2.068.353

580 CC 17.581.583 Mayorga Solis Jaime Serafin Sentencias 10.756.231

581 CC 12.993.138 Garcia Rosero Oscar Mauricio Sentencias 10.092.801

582 CC 51.564.908 Moreno Mesa Maria Antonia Sentencias 1.173.112

583 CC 36.149.605 Fierro De Gutierrez Maria Amira Sentencias 125.847

584 CC 66.928.073 Alvarez Mena Ester Julia Sentencias 12.188.172

585 CC 21.478.652 Gomez Avendaño Maria Helda Sentencias 9.598.583

586 CC 42.655.375 Blanquicet Aviles Maricela Esther Sentencias 9.598.583

587 CC 31.198.056 Escobar Margarita Sentencias 4.395.315

588 CC 41.469.457 Ramirez Maria Misaelina Sentencias 127.618

589 CC 76.306.655 Varona Hurtado Luis Fernando Sentencias 5.593.837

590 CC 85.380.310 Escorcia Sarmiento Ricardo Alfonso Sentencias 9.362.847

591 CC 41.376.522 Buitrago De Beltran Luz Fanny Sentencias 3.191.036

592 CC 21.166.081 Chavarria De Guzman Maria Imet Sentencias 2.545.428

593 CC 22.437.284 Serrano Jimenez Magalis Mariela Sentencias 10.768.124

594 CC 41.634.617 Aza Cruz Maria Fenivar Sentencias 249.646

595 CC 79.043.595 Pati?O Walteros Cesar Augusto Sentencias 717.115

596 CC 23.268.962 Rodriguez Flor Angela Sentencias 3.948.816

597 CC 23.724.635 Gamboa De Mejia Olga Sentencias 1.607.074

598 CC 13.249.870 Montes Ochoa Jorge Enrique Sentencias 32.073.534

599 CC 29.896.679 Romaña Ramos Sol Maria Sentencias 12.188.172

600 CC 13.258.871 Galvis Parada Alvaro Sentencias 4.416.283

601 CC 7.414.685 Escorcia Nieto Abelardo Sentencias 621.714

602 CC 22.101.385 Giraldo Gaviria Yolanda Sentencias 22.658.168

603 CC 41.367.263 Florez De Chaparro Nohora Ines Sentencias 422.384

604 CC 28.832.143 Salas De Rodriguez Maria Emma Sentencias 782.036

605 CC 26.490.645 Paredes Home Hortensia Sentencias 1.929.054

606 CC 19.135.152 Neira Franco German Sentencias 36.469.434

607 CC 32.473.145 Cano Restrepo Martha Rocio Sentencias 3.766.444

608 CC 26.189.218 Jimenez Petro Elvira Sentencias 456.843

609 CC 6.751.510 Valencia Buitrago Jorge Eliecer Sentencias 4.515.469

610 CC 13.346.781 Gutierrez Duarte Agapito Sentencias 7.505.686

611 CC 10.190.062 Cordoba Vallejo Heriberto Antonio Sentencias 7.162.301

612 CC 1.049.633.493 Soraca Reyes Laura Sentencias 1.050.893

613 CC 24.724.304 Lopez Ospina Ofelia Sentencias 477.826

614 CC 19.149.999 Calderon Rodriguez Hernando Sentencias 287.963

615 CC 5.129.513 Galvis Guerra Luis Enrique Sentencias 1.589.868

616 CC 2.323.104 Mora Solano Miguel Sentencias 5.043.323

617 CC 25.200.428 Florez Velasquez Maria Ligia Sentencias 1.177.363

618 CC 5.885.082 Criollo Quiñones Luis Angel Sentencias 1.335.546

619 CC 14.974.715 Munoz Torres Nelson Sentencias 1.578.890

620 CC 12.980.719 Moreno Caguazango Eduardo Alfonso Sentencias 11.043.322

621 CC 34.523.411 Piamba Bolaños Rubiela Maria Sentencias 279.798

622 CC 20.313.425 Cubillos De Robles Ana Isabel Sentencias 6.284.820

623 CC 4.828.751 Olaya Caicedo Jose Gabriel Sentencias 88.612

624 CC 4.831.091 Mosquera Mosquera Luis Augusto Sentencias 50.368.896

625 CC 5.359.039 Caicedo Tenorio Jose Abel Sentencias 2.126.360

626 CC 24.098.479 Manrique Manrique Blanca Ines Sentencias 1.301.701

627 CC 24.361.021 Lopez De Marin Maria Sentencias 946.012

628 CC 24.363.628 Osorio Rios Maria Cristina Sentencias 24.020.203

629 CC 1.480.101 Torres Suarez Jose Hernan Sentencias 1.596.701

630 CC 41.353.517 Cruz Gonzalez Nancy Sentencias 3.142.492

631 CC 20.247.998 Raimirez De Morales Carmen Julia Sentencias 1.748.918

632 CC 41.548.791 Lopez Perez Nubia Maria Sentencias 58.012.091

633 CC 10.516.375 Carlosama Palta Silvio Arnaldo Sentencias 2.282.182

634 CC 6.751.510 Valencia Buitrago Jorge Eliecer Sentencias 2.539.681

Page 35: HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS · 2019-03-11 · FORMATO INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 2 de 62 Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP Auditoría

FORMATO

INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 35 de 62

No. Tipo ID

No. ID Nombre Razón Social Descripción Saldo por

Utilizar

635 CC 5.159.612 Santiesteban Manuel Ramiro Sentencias 918.060

636 CC 2.680.217 Martinez Lopez Jose Uriel Sentencias 13.378.725

637 CC 37.235.478 Garcia Paz Nohemy Sentencias 20.799.293

638 CC 26.415.462 Perez Suarez Beatriz Sentencias 5.713.535

639 CC 23.247.370 Hooker De Corpus Mercedes Sentencias 190.522

640 CC 10.526.905 Alegria Vivas Jesus Elias Sentencias 448.625

641 CC 19.299.485 Aponte Lagos Alvaro Sentencias 2.396.117

642 CC 17.039.919 Rodriguez Beltran Marco Antonio Sentencias 197.715

643 CC 38.221.519 Sabogal Gladys Sentencias 487.362

644 CC 24.234.147 Bohorquez Barajas Lidia Maria Sentencias 1.716.390

645 CC 20.823.119 Cadena Moreno Esmeralda Sentencias 27.240.612

646 CC 749.885 Gomez Serna Jorge Anibal Sentencias 10.985.232

647 CC 28.913.015 Duarte Cortes Nelsa Sentencias 82.073.365

648 CC 25.259.439 Hernandez Maria Teresa Sentencias 2.408.010

649 CC 26.271.757 Cordoba Rios Martha Ines Sentencias 1.751.282

650 CC 26.491.163 Polo Lucina Sentencias 1.585.724

651 CC 26.613.723 Trujillo Vanegas Georgina Sentencias 3.101.385

652 CC 26.681.140 Alvarez De Llain Ana De Jesus Sentencias 33.783

653 CC 27.159.473 Quiros Ceballos Elvia Del Carmen Sentencias 22.635.197

654 CC 28.678.284 Charry Murcia Maria De Los Angeles Sentencias 803.548

655 CC 29.871.046 Puerta Aguirre Amparo Sentencias 4.168.288

656 CC 31.236.009 Ocampo Puerta Maria Luz Sentencias 4.994.808

657 CC 14.958.242 Vanegas Castro Orlando Sentencias 2.362.584

658 CC 39.150.074 Miris Del Carmen Antonio Henry Sentencias 324.796

659 CC 4.124.457 Morales Salas Gilberto Sentencias 24.950.211

660 CC 14.873.824 Rodriguez Renginfo Arturo Gerardo Sentencias 69.756.063

661 CC 41.458.129 Cobaleda Montealegre Alcira Sentencias 12.369.685

662 CC 19.122.261 Rodriguez Ochoa Alfonso Sentencias 3.196.854

663 CC 123.620 Trespalacios Masson Leon Agustin Sentencias 511.129

664 CC 41.425.119 Perdomo De Ayala Doris Sentencias 710.334

665 CC 40.758.865 Soto Herrera Lilia Angela Sentencias 44.374.492

666 CC 20.241.578 Pacheco De Veloza Elvia Maria Sentencias 3.739.223

667 CC 24.708.568 Pulgarin Arroyave Gladis Sentencias 9.204.663

668 CC 26.316.998 Sanchez Jordan Carmen Pura Sentencias 1.075.287

669 CC 40.013.644 Becerra Espejo Gloria Nelcy Sentencias 528.813

670 CC 28.656.565 Vasquez De Vargas Carmen M. Sentencias 3.600.946

671 CC 5.809.967 Torres Mora Luis Hernando Sentencias 471.642

672 CC 23.251.956 Medina Martin Blanca Lilia Sentencias 154.807

673 CC 41.907.386 Osorio Peñaloza Myriam Sentencias 2.192.852

674 CC 79.273.966 Ramirez Triana Jose Aristides Sentencias 1.271.652

675 CC 997.593 Moreno Rojas Numa Pompilio Sentencias 676.910

676 CC 11.333.950 Diaz Cuello Alvaro Jose Sentencias 9.971.039

677 CC 28.974.984 Carrillo Muñoz Ligia Sentencias 6.544

678 CC 2.921.834 Gil Guarin Luis Alberto Sentencias 1.784.574

679 CC 24.312.972 Naranjo De Fernandez Maria Zulma Sentencias 2.154.544

680 CC 23.252.106 Forero Lopez Carmen Helena Sentencias 4.185.114

681 CC 17.046.299 Reina Quevedo Jose Rafael Sentencias 2.725.612

682 CC 25.763.020 Alcala Asias Genoveva Sentencias 13.127.134

683 CC 42.201.571 Nieto De Arroyo Amparo Isabel Sentencias 3.159.074

684 CC 17.079.264 Camelo Lopez Jesus Antonio Sentencias 3.249.608

685 CC 32.538.369 Echeverri Gil Ana Maria Sentencias 1.363.858

686 CC 23.270.159 Rodriguez De Buitrago Maria Lilia Sentencias 13.085.528

687 CC 11.370.709 Rodriguez Sabogal Guillermo Sentencias 6.584.137

688 CC 41.638.894 Vargas Esteban Blanca Esperanza Sentencias 2.637.816

689 CC 25.263.234 Calambas De Pineda Nohemy Sentencias 914.872

690 CC 1.147.547 Davila Baez Gregorio De Jesus Sentencias 3.419.648

691 CC 1.192.908 Pineda Espinosa Joaquin Elias Sentencias 3.558.228

692 CC 41.422.584 Casallas De Hernandez Maria Del Carmen Sentencias 1.336.616

693 CC 5.434.058 Lagos Alvarez Antonio Jose Sentencias 4.544.623

694 CC 17.002.064 Quintero Quintero Lucio Gerardo Sentencias 2.535.016

695 CC 17.318.801 Morales Cesar Sentencias 3.079.003

696 CC 34.529.822 Valencia De Ordoñez Hermila Omaira Sentencias 3.597.444

697 CC 41.362.095 Caputo Moreno Maria Gloria Sentencias 67.965

Page 36: HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS · 2019-03-11 · FORMATO INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 2 de 62 Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP Auditoría

FORMATO

INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 36 de 62

No. Tipo ID

No. ID Nombre Razón Social Descripción Saldo por

Utilizar

698 CC 6.587.980 Manjarres Gonzalez Miguel Antonio Sentencias 2.309.989

699 CC 24.078.952 Medina Manrique Maria Del Carmen Sentencias 4.225.247

700 CC 440.431 Rodriguez Bermudez Arnulfo Sentencias 891.874

701 CC 28.531.418 Mendoza Espinosa Clara Ines Sentencias 397.918

702 CC 27.073.667 Hurtado Jurado Aida Alicia Sentencias 1.629.947

703 CC 32.001.301 Alvarez Sanchez Maria Cristina Sentencias 1.201.087

704 CC 41.484.086 Romero Moyano Amelia Sentencias 4.932.409

705 CC 19.361.427 Vargas Rodriguez Leonel Augusto Sentencias 17.704.880

706 CC 4.107.682 Corredor Becerra Aristobulo Sentencias 1.011.803

707 CC 20.409.411 Gonzalez Mayorga Aura Marina Sentencias 2.868.029

708 CC 24.047.600 Montaña Rosas Francisca Judith Sentencias 671.768

709 CC 17.129.132 Mejia Sanchez Marco Antonio Sentencias 580.968

710 CC 131.764 Avilan Jimenez Miguel Antonio Sentencias 17.540.218

711 CC 20.086.343 Martinez De Ospina Aida Sentencias 10.573.910

712 CC 27.569.449 Quijano De Gallardo Ana Francisca Sentencias 594.689

713 CC 19.349.192 Perez Rozo Julio Cesar Sentencias 11.432.355

714 CC 40.010.140 Cely Castelblanco Olga Maria Sentencias 103.476

715 CC 2.945.538 Acero Diaz Luis Hernando Sentencias 17.672.014

716 CC 12.711.402 Diaz Calderon Carlos Arturo Sentencias 5.637.857

717 CC 353.103 Bocanegra Lozano Jairo Alberto Sentencias 1.913.256

718 CC 38.225.725 Botero Rodriguez Nohora Edith Sentencias 10.301.542

719 CC 2.548.806 Velasco Caicedo Leopoldo Sentencias 1.727.098

720 CC 1.677.326 Rivas Losada Nestor Sentencias 1.178.620

721 CC 3.833.574 Romero Barboza Lilio Esteban Sentencias 9.617.412

722 CC 17.301.561 Parrado Riveros Manuel Antonio Sentencias 6.061.045

723 CC 23.084.644 Arrieta Fernandez Pabla Del Socorro Sentencias 938.954

724 CC 6.330.880 Herrera Correa Benjamin Sentencias 5.883.026

725 CC 4.704.585 Torres Riascos Benildo Sentencias 1.819.932

726 CC 27.954.826 Fuentes De Roa Lilia Sentencias 9.825.947

727 CC 11.786.586 Useche Pretelt Fabio De Jesus Sentencias 14.033.461

728 CC 13.008.076 Carreño Gomez Jesus Sentencias 7.966.837

729 CC 17.184.477 Pachon Ruiz Luis Felipe Sentencias 12.867.364

730 CC 2.883.195 Leon Diaz Jesus Daniel Sentencias 2.175.640

731 CC 23.443.135 Gutierrez Gonzalez Roselina Emma Sentencias 465.173

732 CC 37.915.204 Corrales De Diaz Maria Stella Sentencias 7.444.402

733 CC 41.720.260 Suarez Lopez Dorys Sentencias 44.191.772

734 CC 9.516.653 Molano Rodriguez Rodrigo Sentencias 318.865

735 CC 27.001.624 Brito Benjumea Martha Estela Sentencias 4.623.542

736 CC 22.597.173 Carrillo Sarmiento Marilis Del Rosario Sentencias 2.108.407

737 CC 17.084.696 Gomez Romero Jorge Enrique Sentencias 684.455

738 CC 1.398.763 Zuluaga Ospina Evelio Sentencias 2.914.361

739 CC 20.253.892 Pachon Maria Teresa Sentencias 1.324.390

740 CC 25.750.902 Sarmiento Barba Petrona Maria Sentencias 14.493.884

741 CC 5.466.064 Meneses Villamizar Jose Aristides Sentencias 142.225

742 CC 16.239.201 Chaves Jairo Sentencias 5.607.080

743 CC 4.237.717 Leguizamon Elias Sentencias 4.541.040

744 CC 23.553.506 Burgos Suarez Gloria Sentencias 932.500

745 CC 17.079.531 Molano Maldonado Victor Adan Sentencias 8.226.485

746 CC 41.493.057 Martin De Gonzalez Ana Oliva Sentencias 32.487.772

747 CC 41.485.331 Sanchez Andrade Judith Sentencias 873.510

748 CC 17.058.442 Lozada Luis Alberto Sentencias 4.822.786

749 CC 10.228.332 Cardona Ramirez Mariano Sentencias 6.119.824

750 CC 10.223.067 Garcia Orozco Diego Sentencias 4.329.216

751 CC 26.616.522 Gallego Alba Luz Sentencias 712.628

752 CC 19.127.686 Mendoza Romero Marco Tulio Sentencias 2.039.597

753 CC 19.251.858 Parra Rojas Julio Ernesto Sentencias 33.009.308

754 CC 35.321.648 Hernandez Lopez Elvia Sentencias 917.353

755 CC 23.272.865 Maria Celina Callejas Lopez Sentencias 1.316.350

756 CC 23.911.805 Naranjo Amaya Mary Luz Sentencias 3.517.317

757 CC 41.382.729 Russi De Villamil Maria Cerlina Sentencias 49.513.990

758 CC 12.958.373 Cardenas Castillo Carlos Alberto Sentencias 19.411.207

759 CC 41.323.398 Pineda Torres Elizabeth Sentencias 46.686.037

760 CC 19.120.514 Gonzalez Bautista Hector Enrique Sentencias 17.143.282

Page 37: HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS · 2019-03-11 · FORMATO INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 2 de 62 Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP Auditoría

FORMATO

INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 37 de 62

No. Tipo ID

No. ID Nombre Razón Social Descripción Saldo por

Utilizar

761 CC 24.022.023 Camacho Ramos Noela Sentencias 2.333.014

762 CC 122.894 Pacheco Velandia Rafael Maria Sentencias 2.571.003

763 CC 4.273.572 Palencia Avila Timoleon Sentencias 1.053.284

764 CC 24.316.821 Giraldo Alzate Luz Amparo Sentencias 56.876.788

765 CC 4.463.077 Cortes Mario Sentencias 1.719.561

766 CC 21.218.516 Orduz De Barrera Dunia Sentencias 11.489.920

767 CC 19.085.940 Garavito Cruz Francisco Esneyder Sentencias 867.467

768 CC 92.125.199 Salas Jorge Alirio Sentencias 54.285.620

769 CC 8.271.262 Velasquez Sierra Manuel Simon Sentencias 12.911.876

770 CC 20.111.219 Sandoval Franky Isaura Sentencias 2.160.835

771 CC 28.518.896 Bermudez De Preciado Blanca Alicia Sentencias 2.101.290

772 CC 19.139.524 Panqueva Panqueva Martin Sentencias 3.705.258

773 CC 41.681.693 Navas Camargo Maria Esperanza Sentencias 2.616.115

774 CC 27.982.452 Reyes Camargo Candelaria Sentencias 953.992

775 CC 17.051.290 Aranguren Cordoba Miguel Antonio Sentencias 2.609.945

776 CC 41.685.313 Lopez Pantano Maria Cristina Sentencias 21.496.526

777 CC 41.478.264 Gomez Quintero Clara Ines Sentencias 3.618.705

778 CC 24.471.245 Bernal Gomez Maria Cecilia Sentencias 1.159.893

779 CC 3.154.308 Peñaloza Moreno Gildardo Sentencias 5.714.508

780 CC 19.171.286 Serrano Gomez German Sentencias 5.623.317

781 CC 36.159.621 Silva Polania Gloria Esther Sentencias 5.863.585

782 CC 6.817.378 Guevara Avila Armando Rafael Sentencias 2.390.765

783 CC 19.108.481 Diaz Marin Carlos Alberto Sentencias 10.127.255

784 CC 4.609.788 Ceron Gerardo Sentencias 7.080.127

785 CC 16.247.382 Saavedra Castro Gerardo Leon Sentencias 5.338.313

786 CC 27.068.083 Gomez De Ruiz Maria Esperanza Sentencias 3.749.499

787 CC 23.752.797 Toro Soler Maria Ines Sentencias 3.476.234

788 CC 24.704.187 Ramirez Rincon Rosaura Sentencias 2.347.121

789 CC 41.573.581 Cortes Carreño Myriam Sentencias 2.952.762

790 CC 32.623.128 Morales Morales Iveth Leonor Sentencias 34.656.066

791 CC 17.094.771 Mora Vargas Jorge Enrique Sentencias 1.504.135

792 CC 9.105.963 Gonzalez Arroyo Jorge Eliecer Sentencias 5.306.634

793 CC 20.341.041 Hurtado De Gomez Eloisa Sentencias 2.478.907

794 CC 1.010.717 Marroquin Gerena Anatolio Sentencias 1.918.088

795 CC 29.500.259 Quintero Toro Maria Ofelia Sentencias 13.008.585

796 CC 23.248.545 Bent Robinson Elizabeth Eugenia Sentencias 2.256.121

797 CC 37.814.513 Santos Jerez Rosa Cecilia Sentencias 3.514.694

798 CC 25.587.043 Zuñiga De Cabrera Dora Elisa Sentencias 4.653.924

799 CC 3.189.511 Gonzalez Leon Luis Ramiro Sentencias 15.538.109

800 CC 27.499.259 Mosquera Rivera Jesusita Sentencias 1.789.023

801 CC 31.188.082 Serna Quintero Maria Nelcy Sentencias 3.251.138

802 CC 41.509.124 Diaz De Benavides Ana Rosa Sentencias 1.276.795

803 CC 24.301.159 Cruz De Olarte Maria Teresa Sentencias 799.019

804 CC 20.735.037 Garzon Romero Maria Cordelia Sentencias 4.239.882

805 CC 41.459.050 Ardila Peña Herlinda Sentencias 2.714.255

806 CC 23.269.676 Silva Salamanca Maria Mercedes Sentencias 3.137.542

807 CC 41.690.386 Guasca Guasca Gloria Sentencias 8.163.030

808 CC 20.331.670 Farias Suarez Maria Gladys Sentencias 2.295.964

809 CC 13.811.521 Florez Florez Arturo Sentencias 8.631.557

810 CC 26.491.452 Bermeo Meneses Evidia Sentencias 1.902.371

811 CC 41.400.025 Cortes De Jesus Lucila Elsa Sentencias 7.951.933

812 CC 20.669.989 Rodriguez Ramos Maria Olinda Sentencias 14.598.613

813 CC 28.601.612 Santos De Prada Amanda Sentencias 2.612.350

814 CC 39.699.029 Beltran 2551300n Elsa Sentencias 1.903.529

815 CC 41.496.231 Vidal De Patino Olga Maria Sentencias 1.515.774

816 CC 2.861.033 Ayala Barahona Jorge Enrique Sentencias 17.076.840

817 CC 21.222.559 Moreno De Fernandez Maria Irsa Sentencias 5.505.068

818 CC 5.815.824 Acosta Poveda Mario Sentencias 767.839

819 CC 8.235.143 Rojas Puerta Luis Alberto Sentencias 1.255.668

820 CC 2.317.377 Hernandez Bustos Ezequiel Sentencias 1.588.022

821 CC 19.493.786 Muñoz Medina Jose Eduardo Sentencias 7.444.153

822 CC 36.149.319 Vargas Vargas Gloria Susana Sentencias 1.878.355

823 CC 6.156.605 Rosero Hurtado Rafael Elcias Sentencias 16.708

Page 38: HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS · 2019-03-11 · FORMATO INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 2 de 62 Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP Auditoría

FORMATO

INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 38 de 62

No. Tipo ID

No. ID Nombre Razón Social Descripción Saldo por

Utilizar

824 CC 22.294.274 Camargo Mier Cielo De Jesus Sentencias 22.147.072

825 CC 41.589.340 Fontecha Vanegas Mariana Sentencias 5.423.331

826 CC 41.706.522 Ojeda De Camargo Mercedes Sentencias 5.721.586

827 CC 19.181.395 Martinez Saavedra Julio Cesar Sentencias 926.749

828 CC 11.030.243 Machado Sanchez Gabino Sentencias 253.648

829 CC 41.375.243 Cepeda De Gaitan Maria Teresa Sentencias 1.951.953

830 CC 26.618.320 Galvis Valencia Luz Nelly Sentencias 1.008.102

831 CC 6.074.536 Hernandez Micolta Jaime Sentencias 4.656.805

832 CC 19.129.526 Bohorquez Lozano Dagoberto Sentencias 14.266

833 CC 20.065.124 Bernal De Molina Ana Cecilia Sentencias 1.702.181

834 CC 6.759.399 Montero Cruz Gustavo Sentencias 2.856.513

835 CC 1.588.472 Maturana Mena Manuel Sentencias 3.863.362

836 CC 6.861.283 Rojas Gabalo Jairo Antonio Sentencias 1.644.594

837 CC 2.895.358 Puentes Mora Jaime Enrique Sentencias 1.268.497

838 CC 2.866.142 Acosta Acosta Nestor Paul Sentencias 7.367.599

839 CC 17.303.237 Rubio Pelaez Guillermo Alfonso Sentencias 3.774.218

840 CC 19.423.963 Bedoya Livingston Julio Roman Sentencias 2.403.047

841 CC 19.052.642 Becerra Acuña Jose Miguel Sentencias 798.173

842 CC 37.813.406 Torres Jaimes Miryam Sentencias 159.528

843 CC 2.911.853 Atara Montanez Manuel Antonio Sentencias 823.943

844 CC 28.241.096 Dulcey Garcia Omaira Del Socorro Sentencias 66.897

845 CC 6.747.362 Delgado Pedro Pablo Sentencias 7.008.464

846 CC 13.467.995 Riveros Moncada Cesar Eduardo Sentencias 3.098.894

847 CC 2.903.408 Castro German Sentencias 4.407.670

848 CC 17.145.229 Ahumada Gonzalez Augusto Sentencias 4.658.227

849 CC 19.172.810 Rozo Villamil Leonidas Sentencias 2.155.855

850 CC 475.634 Guzman Vergara Jose Justiniano Sentencias 5.738.713

851 CC 79.463.767 Bermudez Garcia Jose Ricardo Sentencias 840.774

852 CC 20.092.939 Castañeda Daza Lucila Sentencias 7.939.396

853 CC 41.579.936 Quiñonez Zabala Maria Cristina Sentencias 2.460.242

854 CC 42.486.055 Mendoza Charris Nancy Cecilia Sentencias 1.372.848

855 CC 25.653.556 Vasquez Campo Mercedes Sentencias 5.360.893

856 CC 4.970.246 Gomez Agudelo Adaulfo Sentencias 5.574.451

857 CC 5.944.679 Franco Hernando Sentencias 7.720.941

858 CC 19.102.823 Cadena Medellin Ovidio Sentencias 3.298.694

859 CC 41.603.141 Salgado Mayor Edith Sentencias 10.785.885

860 CC 32.472.193 Sierra Sierra Matilde Sentencias 20.050.715

861 CC 41.323.899 Diaz Vargas Lucila Sentencias 1.939.612

862 CC 368.823 Martinez Moreno Luis Antonio Sentencias 25.318.675

863 CC 4.904.067 Lara Ibarra Gustavo Sentencias 5.805.017

864 CC 16.353.771 Caceres Moreno Rodrigo Sentencias 2.043.036

865 CC 23.262.336 Espitia Ana Elvia Sentencias 9.681.841

866 CC 26.254.921 Mosquera Renteria Fabiola Sentencias 1.449.849

867 CC 17.195.702 Estrada Gil Paulino Antonio Sentencias 379.154

868 CC 79.342.030 Daza Prieto Nelson Hernando Sentencias 6.216.403

869 CC 5.788.995 Castillo Sanchez Marco Alirio Sentencias 2.909.626

870 CC 4.107.553 Zea Supelano Luis Antonio Sentencias 10.607.319

871 CC 26.269.183 Mena De Renteria Amalia Sentencias 359.575

872 CC 28.781.231 Ubaque Bonilla Ana Elvira Sentencias 56.317

873 CC 20.684.802 Campos Rojas Carolina Sentencias 7.834.150

874 CC 3.248.681 Pachon Gregorio Sentencias 1.533.460

875 CC 23.960.163 Arias De Cuervo Mercedes Sentencias 3.718.843

876 CC 1.184.910 Lopez Espitia Crisanto De Jesus Sentencias 3.246.951

877 CC 6.865.361 Grabiel Perez Gabriel Mauro Sentencias 3.450.116

878 CC 41.484.292 Rueda Rodriguez Elsa Sentencias 1.255.327

879 CC 38.215.968 Bohorquez Gamboa Blanca Ismelia Sentencias 402.787

880 CC 33.136.062 Moreno Valderrama Maria Gracia Sentencias 1.061.106

881 CC 4.227.924 Martinez Alvarado Jose Joaquin Sentencias 3.684.517

882 CC 6.767.459 Rivera Gonzalez Juan Jose Sentencias 644.806

883 CC 28.235.981 Herrera Bohorquez Maria Luisa Sentencias 3.654.764

884 CC 19.083.098 Zarama Canal Alvaro Gerardo Sentencias 4.964.558

885 CC 1.065.820.738 Castro Socarras Rosa Angelica Sentencias 243.460

886 CC 25.153.784 Velasquez Londoño Gloria Sentencias 5.881.492

Page 39: HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS · 2019-03-11 · FORMATO INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 2 de 62 Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP Auditoría

FORMATO

INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 39 de 62

No. Tipo ID

No. ID Nombre Razón Social Descripción Saldo por

Utilizar

887 CC 17.056.006 Figueroa Gualdron Modesto Sentencias 7.231.852

888 CC 17.034.043 Bernal Cuellar Carlos Eduardo Sentencias 1.108.883

889 CC 23.605.050 Mendoza De Carvajal Myriam Del Carmen Sentencias 976.922

890 CC 25.354.537 Calderon Polindara Piedad Amparo Sentencias 20.839.827

891 CC 41.386.113 Contreras Beltran Marlene Cecilia Sentencias 3.422.363

892 CC 17.122.961 Avila Gomez Jorge Enrique Sentencias 872.481

893 CC 7.441.876 Velasquez Velasquez Orlando Sentencias 2.788.677

894 CC 4.038.323 Lopez Liberato Gabriel Sentencias 477.789

895 CC 26.371.149 Chaverra Valois Carolina Sentencias 994.851

896 CC 27.757.223 Rueda Lagos Fabiola Sentencias 3.211.775

897 CC 17.089.201 Gil Serna Pedro Nel Sentencias 2.735.937

898 CC 19.105.164 Castiblanco Pachon Alexis Sentencias 4.934.586

899 CC 24.295.825 Arango Arango Margarita Maria Sentencias 17.395.711

900 CC 41.684.845 Buitrago Varela Stella Sentencias 5.222.061

901 CC 20.593.165 Leal De Nieto Rosaura Sentencias 23.645.916

902 CC 57.141 Medina Angulo Damian Arturo Sentencias 85.144

903 CC 41.430.869 Riveros Gonzalez Ana Lucila Sentencias 269.151

904 CC 165.712 Ramirez Ramirez Jesus Maria Sentencias 3.138.330

905 CC 167.056 Acosta Rodriguez Jorge Enrique Sentencias 2.633.744

906 CC 176.872 Gaitan Rozo Victor Hugo Sentencias 3.947.174

907 CC 276.977 Rincon Orjuela Hector Julio Sentencias 6.047.987

908 CC 410.604 Tejedor Gelasio Sentencias 389.306

909 CC 23.172.454 Vasquez De BeNitez Edith Esther Sentencias 1.123.661

910 CC 1.026.912 Pulido Pinzon Hector Arcadio Sentencias 13.191.583

911 CC 1.087.205 Lozano Parra Pablo Antonio Sentencias 3.879.809

912 CC 1.124.204 Martinez Mendieta Jorge Eliecer Sentencias 1.909.807

913 CC 1.703.630 Mendoza Gutierrez Cristobal Eugenio Sentencias 698.084

914 CC 1.728.904 Gnecco Restrepo Carlos Gregorio Sentencias 6.087.361

915 CC 1.791.491 Enriquez Paz Guillermo De Jesus Sentencias 2.430.695

916 CC 2.133.868 Diaz Mayorga Pacifico Sentencias 4.543.832

917 CC 2.323.728 Wilchez Leon Carlos Julio Sentencias 926.850

918 CC 2.731.765 Garcia Murillo Edmundo Sentencias 64.142

919 CC 2.817.554 Correa Tordecilla Manuel Lucio Sentencias 445.795

920 CC 2.818.352 Arizal Alarcon Francisco Sentencias 353.705

921 CC 2.833.427 Salazar Velez Jorge Ivan Sentencias 346.887

922 CC 2.898.262 Salgado Rodriguez Bernardo Antonio Sentencias 1.339.450

923 CC 2.903.485 Leon Leon Abelardo Sentencias 3.700.044

924 CC 2.905.914 Dorado Delgadillo Idinael Sentencias 842.391

925 CC 2.907.896 Perez Santana Carlos Julio Sentencias 2.860.620

926 CC 2.931.977 Torres Rodriguez Cesar Augusto Sentencias 7.493.351

927 CC 2.942.295 Rey Pardo Nestor Abel Sentencias 2.390.983

928 CC 3.016.399 Acosta Turiago Jose Alirio Sentencias 2.220.481

929 CC 3.492.492 Duque Gomez Luis Orlando Sentencias 7.925.846

930 CC 3.776.015 Marriaga Valencia Alfredo Antonio Sentencias 9.612.278

931 CC 4.035.049 Ardila Salamanca Efrain Sentencias 1.220.471

932 CC 4.040.875 Morales Sergio De La Concepcion Sentencias 4.143.244

933 CC 4.116.527 Gomez Manrique Rodrigo Urive Sentencias 3.934.926

934 CC 4.164.014 Monroy Morales Marco Antonio Sentencias 2.881.347

935 CC 4.172.395 Saenz Gonzalez Angel Eduardo Sentencias 32.991.660

936 CC 4.226.326 Vargas Arias Pablo Antonio Sentencias 8.715.082

937 CC 4.237.732 Sepulveda Salazar Jose Aristides Sentencias 4.169.046

938 CC 4.242.989 Leon Castañeda Luis Alberto Sentencias 4.327.953

939 CC 1.031.812.661 Gonzalez Oliveros Sara Valentina Sentencias 504.081

940 CC 4.260.140 Pinzon Neira Edilberto Sentencias 15.103.801

941 CC 4.412.698 Sanchez Aristarco Sentencias 374.044

942 CC 4.463.587 Medina Reyes Marcelino Antonio Sentencias 2.569.567

943 CC 4.679.210 Martan Cuervo Guillermo Sentencias 5.183.041

944 CC 20.339.983 Rodriguez De Valencia Dioselina Sentencias 1.706.796

945 CC 4.795.787 Mena Moya Remigio Antonio Sentencias 950.481

946 CC 22.091.595 Sanchez De Florez Maria Lucila Sentencias 2.443.565

947 CC 22.098.200 Marin Giraldo Luz Alba Sentencias 1.815.917

948 CC 22.596.728 Villa Villegas Luz Mila Sentencias 19.311.395

949 CC 22.759.865 Vanegas Diaz Gratiniana Sentencias 6.480.696

Page 40: HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS · 2019-03-11 · FORMATO INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 2 de 62 Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP Auditoría

FORMATO

INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 40 de 62

No. Tipo ID

No. ID Nombre Razón Social Descripción Saldo por

Utilizar

950 CC 22.764.818 Olivares De Salcedo Regina Sentencias 87.424

951 CC 23.247.370 Hooker De Corpus Mercedes Sentencias 26.624

952 CC 23.248.701 Borden Bryan Fheonix Zebuda Sentencias 3.426.370

953 CC 23.267.422 Escobar De Vargas Elvia Maria Sentencias 20.101.193

954 CC 23.271.491 Sarmiento Gomez Hilda Maria Sentencias 4.607.307

955 CC 23.473.741 Gamez Parra Edith Maria Sentencias 873.403

956 CC 23.551.214 Morales De Ruiz Maria Sentencias 273

957 CC 23.587.072 Bernal Jimenez Gloria Del Carmen Sentencias 11.518.145

958 CC 23.620.492 Bohorquez Garcia Graciliana Sentencias 2.344.582

959 CC 23.636.435 Estepa Verdugo Silvia Sentencias 1.641.768

960 CC 23.689.419 Cortes Villamil Dora Cecilia Sentencias 3.458.698

961 CC 23.741.312 Sanabria Borda Maria Stella Sentencias 23.634.307

962 CC 23.777.696 Martinez Guerrero Lilia Sentencias 511.237

963 CC 23.994.377 Chiquillo Pineda Cielo Irlena Sentencias 2.873.996

964 CC 24.030.239 Rojas Zuñiga Flor Elba Sentencias 1.107.388

965 CC 24.046.141 Rodriguez Rodriguez Luz Maria Sentencias 5.754.523

966 CC 24.098.298 Hernandez Mendivelso Myriam Sentencias 15.790.882

967 CC 24.098.483 Santos Estupiñan Rosa Elvira Sentencias 6.375.695

968 CC 24.148.353 Camacho Alfonso Ana Mariela Sentencias 714.184

969 CC 24.234.147 Bohorquez Barajas Lidia Maria Sentencias 1.011.154

970 CC 24.441.482 Montoya De Aguirre Ines Sentencias 4.372.787

971 CC 24.470.839 Torres Laverde Sonia Maria Sentencias 1

972 CC 24.481.100 Sabogal Bedoya Maria Silvia Sentencias 1.110.745

973 CC 24.804.281 Gomez Sepulveda Nubiola Sentencias 3.191.599

974 CC 25.192.708 Castañeda Fabiola Sentencias 2.490.740

975 CC 25.259.439 Hernandez Maria Teresa Sentencias 213.258

976 CC 25.271.315 Chara Omaira Sentencias 224.128

977 CC 25.309.536 Benavides De Perez ANita Evelia Sentencias 160.784

978 CC 25.434.222 Mancilla Maria De Jesus Sentencias 1.771.232

979 CC 25.564.542 Embus Giraldo Dolly Enid Sentencias 736.947

980 CC 26.253.870 Martinez De Lozano Yuli Sentencias 857.777

981 CC 26.255.017 Palacios Palacios Maria Angela Sentencias 686.412

982 CC 26.256.649 Andrade Cordoba Nive Maria Sentencias 2.840.232

983 CC 26.257.510 Mosquera De Solis Alix Del Carmen Sentencias 3.611.327

984 CC 26.274.085 Valoyes Palacios Yuly Sentencias 370.711

985 CC 26.284.439 Bejarano Moreno Flor Maria Sentencias 11.837.756

986 CC 26.316.867 Murillo De Mosquera Maria Eneyda Sentencias 4.249.937

987 CC 26.327.936 Valdes Lozano Mercedes Margarita Sentencias 3.356.180

988 CC 26.449.583 Berreiro Salazar Maria Lourdes Sentencias 285.923

989 CC 26.520.176 Chavarro Maria Dioselina Sentencias 1.592.499

990 CC 26.546.515 Ospina De Nuñez Maria Efigenia Sentencias 662.692

991 CC 26.547.850 Nañez Maria Cristela Sentencias 1.170.518

992 CC 26.665.321 Tejeda De Navarro Araceli Maria Sentencias 900.796

993 CC 26.800.818 Palmera De Garcia Nury Aida Sentencias 1.214.316

994 CC 26.869.613 Carrascal Zuleta Cecilia Leonor Sentencias 1.868.892

995 CC 26.960.586 Barros De Riveira Anna Remedios Sentencias 2.233.668

996 CC 27.001.927 Mora Contreras Ena Teodora Sentencias 3.487.642

997 CC 27.002.242 Urbina De Carrillo Clotilde Elena Sentencias 10.953.463

998 CC 27.035.018 Rosado Ocando Nicolasa Sentencias 1.387.421

999 CC 27.041.369 Ojeda Rondon Gertrudis Josefa Sentencias 1.587.243

1.000 CC 27.055.863 Paez De Munar Teresa De Jesus Mitzi Sentencias 3.177.904

1.001 CC 27.122.874 Ferrin Cortes Maria Esperanza Sentencias 15.920.094

1.002 CC 27.166.551 Montes Cuaran Maria Luz Sentencias 6.592.175

1.003 CC 27.197.698 Diaz Torres Edilma Cecilia Sentencias 3.382.842

1.004 CC 27.293.541 Riano De Gonzalez Lucrecia Sentencias 7.654.313

1.005 CC 27.296.533 Rosero Alvear Aleyda Sentencias 1.953.977

1.006 CC 27.307.889 Bacca Mavisoy Nelly Fanny Sentencias 10.630.749

1.007 CC 27.353.070 Murillo Gomez Rosa Maria Sentencias 2.449.161

1.008 CC 27.431.434 Castillo Montilla Lilian Cecilia Sentencias 2.248.182

1.009 CC 27.505.425 Meza Meza Evila Victoria Sentencias 3.727.188

1.010 CC 27.786.112 Mendoza Duque Maria Graciela Sentencias 3.475.128

1.011 CC 28.007.103 Mendoza De Galeano Maria Sentencias 10.395.060

1.012 CC 28.204.162 Saavedra Gabrielina Sentencias 1.641.903

Page 41: HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS · 2019-03-11 · FORMATO INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 2 de 62 Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP Auditoría

FORMATO

INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 41 de 62

No. Tipo ID

No. ID Nombre Razón Social Descripción Saldo por

Utilizar

1.013 CC 28.294.845 Garcia De Lancheros Lucila Sentencias 830.322

1.014 CC 28.377.215 Melendez De Riaño Aminta Sentencias 604.234

1.015 CC 28.468.290 Vera De Avila Benilda Sentencias 362.192

1.016 CC 28.478.133 Jimenez Luz Amparo Sentencias 864.836

1.017 CC 28.529.485 Garces Vda De Narvaez Luz Amparo Sentencias 307.592

1.018 CC 28.530.161 Barragan Amaya Fanny Sentencias 524.544

1.019 CC 28.603.336 Ramirez Cervera Amparo Sentencias 123.317

1.020 CC 28.604.094 Rada De Machado Esperanza Sentencias 186.258

1.021 CC 28.679.069 Diaz Gonzalez Carlina Sentencias 10.957.488

1.022 CC 28.737.005 Rodriguez Maria Fanny Sentencias 201.576

1.023 CC 28.737.483 Lopez De Hernandez Ana Luisa Sentencias 30.275

1.024 CC 28.861.941 Guzman Aguilar Maria Ines Sentencias 25

1.025 CC 29.383.412 Montoya De Isaza Blanca Rubiola Sentencias 1.888.153

1.026 CC 23.170.975 Lambis Barreto Donis Ester Sentencias 5.965.403

1.027 CC 23.086.902 Herrera De Monterroz Elida Sentencias 1.096.303

1.028 CC 24.115.948 Malaver De Ardila Sofia Sentencias 29.169.722

1.029 CC 2.613.176 Sanclemente Romero Edier Sentencias 16.254.835

1.030 CC 37.212.908 Garcia Paz Nohemy Sentencias 365.128

1.031 CC 38.233.321 Forero Oliveros Hilda Rocio Sentencias 2.142.418

1.032 CC 14.266.837 Tinoco Beltran Evidalio Sentencias 3.812.247

1.033 CC 12.102.864 Perdomo Solano Rodrigo Sentencias 3.329.467

1.034 CC 12.712.456 Cordoba Fuentes William Francisco Sentencias 2.397.189

1.035 CC 14.200.048 Perez Sanchez Fernando Sentencias 19.655.121

1.036 CC 31.282.735 Guzman Gonzalez Edilma Sentencias 4.132.237

1.037 CC 4.237.763 Tarazona Bolivar Luis Emiro Sentencias 6.405.843

1.038 CC 5.807.230 Barreto Lerma Daniel Sentencias 7.282.047

1.039 CC 5.867.172 Guarnizo Luis Angel Sentencias 150.557

1.040 CC 28.816.300 Castro Marin Maria Ibeth Sentencias 1.878.580

1.041 CC 7.439.097 Caro Salazar Manuel Agustin Sentencias 707.522

1.042 CC 2.944.706 Rodriguez Fadul Max Sentencias 4.759.661

1.043 CC 41.612.221 Salazar Buitrago Maria Lucy Sentencias 10.287.165

1.044 CC 32.544.474 Gomez Osorio Maria Teresa Sentencias 4.950.220

1.045 CC 21.066.300 Baron Baquero Luz Melba Sentencias 44.210.140

1.046 CC 29.282.467 Velez De Montoya Alba Villa Sentencias 6.865.118

1.047 CC 11.788.255 Mosquera Echeverry Jorge Luis Sentencias 21.821.794

1.048 CC 45.427.244 Guerra De Olivares Ana Sentencias 2.666.600

1.049 CC 23.260.708 Rodriguez Flor Angela Sentencias 1.069.572

1.050 CC 38.977.806 Alegria De Martinez Silvia Sentencias 35.117.576

1.051 CC 14.442.022 Escobar Mora Julio Cesar Sentencias 6.292.597

1.052 CC 4.863.720 Agualimpia Eulides Sentencias 2.391.797

1.053 CC 15.333.858 Grajales Bedoya Albeiro Antonio Sentencias 639.038

1.054 CC 4.903.492 Alvarez Eduardo Sentencias 230.940

1.055 CC 4.965.290 Ayala Ramirez Jairo Sentencias 1.522.361

1.056 CC 5.143.465 Robles Pimienta Aroldo Filiberto Sentencias 5.424.531

1.057 CC 20.292.734 Palencia Wilches Ana Amelia Sentencias 5.553.541

1.058 CC 5.562.249 Cardenas Vargas Alvaro Sentencias 4.867.866

1.059 CC 5.565.010 Ardila Serrano Efrain Sentencias 2.178.563

1.060 CC 28.378.583 Cespedes De Pindea Martha Sentencias 1.072.793

1.061 CC 5.788.789 Palomino Santamaria Rosendo Sentencias 407.214

1.062 CC 28.149.786 Vera Gonzalez Elizabeth Sentencias 2.583.186

1.063 CC 91.176.024 Vera Gonzalez Jose Antonio Sentencias 2.507.209

1.064 CC 91.180.124 Vera Gonzalez Henry Martin Sentencias 2.507.209

1.065 CC 5.809.227 Escobar Rodriguez Eliecer Sentencias 9.619.270

1.066 CC 38.216.039 Rojas De Osorio Ana Julia Sentencias 256.435

1.067 CC 6.086.235 Ramirez Mosquera Ramiro Sentencias 755.994

1.068 CC 6.186.024 Alvarez Oviedo Placido Ancizar Sentencias 5.269.340

1.069 CC 38.565.091 Lopez Oliveros Sentencias 1.614.450

1.070 CC 6.376.944 Ramirez Rivera Carlos Augusto Sentencias 13.441.022

1.071 CC 6.456.743 Lugo Velasquez Hernando Sentencias 707.713

1.072 CC 6.746.413 Castellanos Peña Fermin Sentencias 1.922.293

1.073 CC 6.746.488 Miguez Rodriguez Isidoro Sentencias 373.740

1.074 CC 6.750.127 Torres Torres Pompilio Sentencias 1.284.937

1.075 CC 6.752.708 Perez Mariño Reinaldo Humberto Sentencias 14.312.948

Page 42: HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS · 2019-03-11 · FORMATO INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 2 de 62 Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP Auditoría

FORMATO

INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 42 de 62

No. Tipo ID

No. ID Nombre Razón Social Descripción Saldo por

Utilizar

1.076 CC 6.760.492 Saavedra Nino Jose Manuel Sentencias 1.645.063

1.077 CC 6.763.213 Molina Suarez Hugo Rafael Sentencias 3.744.760

1.078 CC 6.767.243 Cely Medina Luis Enrique Sentencias 838.554

1.079 CC 6.811.369 Otero Alvarez Adalberto Sentencias 4.216.684

1.080 CC 6.858.058 Mestra Blanco Eugenio Antonio Sentencias 2.572.445

1.081 CC 6.859.507 Valdes Garcia Manuel De Jesus Sentencias 826.165

1.082 CC 7.210.795 Guevara Camargo Juan Agustin Sentencias 18.316.237

1.083 CC 7.212.464 Cardenas Santos Luis Hernando Sentencias 1.198.084

1.084 CC 7.406.201 Diaz Restrepo Orlando Eduardo Sentencias 3.178.008

1.085 CC 7.429.752 Mestra Guerra Alvaro Miguel Sentencias 1.073.616

1.086 CC 8.217.736 Agudelo Noreña Raul Sentencias 2.782.531

1.087 CC 9.045.142 Martinez Palomino Ventura Sentencias 2.998.922

1.088 CC 9.066.024 Harold Lambert Mitchell Manuel Sentencias 9.256.494

1.089 CC 9.106.027 Gracia Reyes Gilberto Enrique Sentencias 2.649.402

1.090 CC 9.191.956 Barragan Molina Ramiro Rafael Sentencias 2.892.273

1.091 CC 9.280.613 Pajaro Navarro Alvaro Fernando Sentencias 832.815

1.092 CC 9.465.321 Sicuamia Barrera Jose Armando Sentencias 1.971.822

1.093 CC 10.212.326 Perez Munoz Rafael Antonio Sentencias 3.108.467

1.094 CC 10.217.224 Ortiz Morales Edilberto Sentencias 10.505.911

1.095 CC 11.291.619 Gonzalez Garcia Carlos Manuel Sentencias 292.982

1.096 CC 11.788.455 Salazar Robledo Abelardo Sentencias 2.205.007

1.097 CC 12.583.508 Saballeth Martinez Alvaro Sentencias 1.915.715

1.098 CC 12.721.400 Cala Rojas Marcos Sentencias 5.992.694

1.099 CC 12.952.329 Enriquez Gonzalez Mauro Arturo Sentencias 38.016.771

1.100 CC 13.240.386 Boada Cordero Rafael Alirio Sentencias 4.069.202

1.101 CC 13.438.845 Galvis Fuentes Gabriel Sentencias 1.839.063

1.102 CC 14.196.890 Diaz Avila Jose Hugo Sentencias 1.040.251

1.103 CC 14.199.693 Montoya Rubiano Luis Alejandro Sentencias 960.244

1.104 CC 14.204.654 Ospina Diaz Carlos Enrique Sentencias 436.293

1.105 CC 14.206.997 Garces Delgadillo Alberto Sentencias 191.078

1.106 CC 14.208.315 Tovar Andrade Nelson Sentencias 156.565

1.107 CC 14.208.651 Guzman Alvarez Floresmiro Sentencias 1.084.303

1.108 CC 14.208.697 Diaz Machado Daniel Alfredo Sentencias 886.380

1.109 CC 14.237.580 Rubio Velasquez Javier Sentencias 4.018.682

1.110 CC 14.942.458 Pacheco Adolfo Sentencias 7.325.316

1.111 CC 29.264.661 Aragon De Osorio Doris Sentencias 12.826.783

1.112 CC 20.241.019 Ortega De Jimenez Ana Elena Sentencias 2.177.314

1.113 CC 24.081.189 Oliveros Sanchez Omaira Liliana Sentencias 18.760.648

1.114 CC 28.944.076 Muñoz De Madrigal Edilia Sentencias 6.427.513

1.115 CC 27.508.636 David De Paz Belen Sentencias 1.772.637

1.116 CC 41.303.578 Cifuentes Rodriguez Orfelia Sentencias 2.741.068

1.117 CC 20.315.409 Becerra De Zapata Cecilia Sentencias 2.499.749

1.118 CC 41.584.972 Peñaranda De Lopez Rosa Mery Sentencias 408.160

1.119 CC 3.779.377 De La Hoz Zarate Evelio Rafael Sentencias 32.405.066

1.120 CC 9.516.945 Avella Martinez Edgar Sentencias 93.092.423

1.121 CC 12.952.852 Moncayo Oviedo Efren Sentencias 5.479.718

1.122 CC 29.631.029 Plaza De Insuasty Blanca Cecilia Sentencias 13.835.536

1.123 CC 4.790.369 Dominguez Mena Arturo Sentencias 10.539.118

1.124 CC 37.825.122 Gomez Castellanos Maria Luisa Sentencias 11.024.095

1.125 CC 91.244.382 Gomez Castellanos Ricardo Sentencias 11.024.095

1.126 CC 63.291.289 Gomez Castellanos Amanda Sentencias 11.024.095

1.127 CC 63.279.690 Gomez Castellanos Hilda Sentencias 11.024.095

1.128 CC 13.819.235 Gomez Castellanos Pedro Martin Sentencias 11.024.095

1.129 CC 36.181.912 Vargas Rojas Ines Sentencias 4.088.677

1.130 CC 29.381.413 Montoya De Melo Rosa Maria Sentencias 4.088.677

1.131 CC 1.075.218.710 Melo Vargas Hector Julian Sentencias 2.998.773

1.132 CC 39.555.060 Montoya Leal Maria Rita Sentencias 38.050.308

1.133 CC 1.112.758.966 Torres Montoya Jorge Luis Sentencias 5.717.906

1.134 CC 1.112.764.782 Torres Montoya Viviana Marcela Sentencias 2.693.839

1.135 CC 28.721.166 Lopez De Aguirre Maria Del Carmen Sentencias 1.328.524

1.136 CC 19.065.005 Perez Moreno Hector Armando Sentencias 13.533.384

1.137 CC 3.162.187 Sabogal Calderon Avelino Sentencias 1.273.196

1.138 CC 4.790.281 Cuesta Casas Luis Eduardo Sentencias 1.332.397

Page 43: HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS · 2019-03-11 · FORMATO INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 2 de 62 Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP Auditoría

FORMATO

INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 43 de 62

No. Tipo ID

No. ID Nombre Razón Social Descripción Saldo por

Utilizar

1.139 CC 12.185.997 Polo Salcedo Marco Tulio Sentencias 13.346.447

1.140 CC 17.034.502 Ortiz Diaz Luis Alberto Sentencias 3.035.669

1.141 CC 17.159.491 Perez Lopez Francisco De P Sentencias 13.307.832

1.142 CC 19.242.366 Garcia Rodgers Guillermo Sentencias 28.657.629

1.143 CC 28.482.435 Useche Lopez Carmen Rosa Sentencias 7.897.872

1.144 CC 37.791.963 Florez Villamizar Severiana Sentencias 8.552.567

1.145 CC 41.370.336 Cuevas Aya Martha Isabel Sentencias 36.642.878

1.146 CC 41.616.077 Guerrero De Bautista Gladys Sentencias 5.115.637

1.147 CC 42.202.101 Mercado Perez Enilsa Del Socorro Sentencias 1.117.547

1.148 CC 23.172.384 Arroyo Sierra Alejandrina Del Socorro Sentencias 1.180.141

1.149 CC 24.075.333 Torres De Camacho Lucia Sentencias 724.055

1.150 CC 1.151.450.585 Arizala Ordoñez Evelin Julieth Sentencias 516.376

1.151 CC 21.242.359 Estrada Fuentes Ana Elida Sentencias 1.082.986

1.152 CC 27.072.641 Diaz Paz Ilia Isaura Sentencias 298.713

1.153 CC 41.620.616 Cabrera Gonzalez Maria Nelsa Sentencias 9.588.082

1.154 CC 65.790.330 Yara Useche Marleny Sentencias 21.460.493

1.155 CC 20.194.270 Ramirez De Rodriguez Alicia Sentencias 2.756.732

1.156 CC 73.158.090 Bellido Castellon Wilman Rafael Sentencias 9.518.391

1.157 CC 5.565.882 Gomez Gomez Sergio Sentencias 875.428

1.158 CC 104.232 Forero Morales Humberto Sentencias 32.278.252

1.159 CC 121.812 Zorro Garzon Julio Sentencias 9.316.529

1.160 CC 122.639 Nieto Cortes Nicolas Sentencias 4.793.272

1.161 CCE 183.215 Stathoulopoulos Basile Sentencias 1.452.991

1.162 CC 1.061.164 Eslava Jose Alirio Sentencias 4.150.152

1.163 CC 1.095.103 Mozo Quintero Luis Alfonso Sentencias 3.697.410

1.164 CC 1.499.805 Azcarate Eddie Sentencias 10.268.414

1.165 CC 2.328.085 Martinez Arango Jose Duvan Sentencias 830.725

1.166 CC 2.727.782 Perez Loaiza Luis Gonzaga Sentencias 3.022.387

1.167 CC 2.911.202 Gutierrez Gutierrez Octavio Sentencias 720.989

1.168 CC 2.940.031 Paredes Belalcazar Carlos Efren Sentencias 25.026.073

1.169 CC 2.941.416 Gama Davila Julio Roberto Sentencias 10.040.826

1.170 CC 3.001.703 Barrero Rubiano Jose Vicente Sentencias 2.267.411

1.171 CC 3.184.092 Murillo Briñez Luis Enrique Sentencias 21.538.751

1.172 CC 3.227.186 Luna Jose Denis Sentencias 3.134.925

1.173 CC 3.267.374 Carrillo Pinzon Pedro Antonio Sentencias 337.429

1.174 CC 3.376.491 Aramburo Arredondo Francisco Alonso Sentencias 19.365.716

1.175 CC 4.087.069 Plazas Dimas Cupertino Sentencias 3.438.581

1.176 CC 4.107.534 Benavides Lopez Luis Alvaro Sentencias 13.247.081

1.177 CC 4.412.774 Mestre Mendoza Enrique Alfredo Sentencias 483.719

1.178 CC 4.462.850 Ocampo Mejia Alberto Sentencias 6.740.902

1.179 CC 4.749.103 Serna Romero Saul Sentencias 2.766.481

1.180 CC 4.792.535 Valoyes Ibarguen Carlos Antonio Sentencias 11.653.915

1.181 CC 5.019.213 Florian Rocha Marceliano Sentencias 955.157

1.182 CC 5.118.283 Corrales Pahuana Emilio Sentencias 583.861

1.183 CC 5.170.079 Jimenez Olivo Buenaventura Sentencias 1.667.258

1.184 CC 5.219.155 Estupiñan Quiñones Manuel Melquisedec Sentencias 2.883.326

1.185 CC 5.280.457 Valdes Burbano Jose Elias Sentencias 348.731

1.186 CC 5.359.014 Quiñonez Prado Luis Arcenio Sentencias 2.894.181

1.187 CC 5.585.899 Manosalva Jaime Sentencias 53.585

1.188 CC 5.682.206 Galindo Rojas Jairo Sentencias 5.424.277

1.189 CC 5.882.319 Guzman Rojas Avelino Sentencias 15.689.390

1.190 CC 5.932.318 Ramirez Castiblanco Jorge Eliecer Sentencias 6.922.111

1.191 CC 5.941.273 Cruz Herrera Jose Resurreccion Sentencias 5.459.279

1.192 CC 5.943.006 Millan Zuluaga Jaime Sentencias 441.272

1.193 CC 5.955.228 Serrano Muñoz Marco Antonio Sentencias 11.749.103

1.194 CC 6.085.360 Varela Mena Guillermo Sentencias 1.916.742

1.195 CC 6.420.534 Narvaez Omar Mesias Sentencias 3.153.133

1.196 CC 17.006.626 Tovar Navarrete Alfonso Sentencias 1.389.490

1.197 CC 17.019.342 Olarte Rueda Alonso Sentencias 8.725.532

1.198 CC 17.021.597 Vasquez Guillermo Rabelly Sentencias 4.304.742

1.199 CC 17.056.117 Auza Caro Alberto Sentencias 511.419

1.200 CC 17.081.831 Campo Getulio Sentencias 9.310.912

1.201 CC 17.085.798 Diaz Gordillo Marco Antonio Sentencias 85.317

Page 44: HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS · 2019-03-11 · FORMATO INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 2 de 62 Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP Auditoría

FORMATO

INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 44 de 62

No. Tipo ID

No. ID Nombre Razón Social Descripción Saldo por

Utilizar

1.202 CC 17.094.094 Cepeda Zubieta Enrique Sentencias 11.848.252

1.203 CC 38.222.265 Rubio Vargas Nelly Sentencias 2.680.400

1.204 CC 17.116.566 Cortes Garcia Luis Enrique Sentencias 1.939.164

1.205 CC 17.117.386 Portillo Federico Sentencias 3.644.560

1.206 CC 17.124.545 Martinez Cifuentes Jose Del Carmen Sentencias 31.078.253

1.207 CC 17.155.387 Clavijo Lizarazu Jaime Orlando Sentencias 3.847.421

1.208 CC 17.160.341 Bueno O. Humberto Sentencias 1.127.467

1.209 CC 17.180.424 Carrillo Martinez Alonso Sentencias 606.654

1.210 CC 17.184.759 Mayorga Luis Carlos Sentencias 4.592.727

1.211 CC 17.190.469 Castaneda Leon Jorge Sentencias 208.948

1.212 CC 17.194.842 Medina Rico Luis Alfredo Sentencias 2.305.947

1.213 CC 17.303.388 Salcedo Rubiano Fernando Leon Sentencias 951.585

1.214 CC 19.050.426 Guarin Caicedo Armando Jose Del Carmen Sentencias 1.089.443

1.215 CC 19.053.214 Gonzalez Jose Mardoqueo Sentencias 136.093

1.216 CC 19.080.439 Granados Castillo Mario Sentencias 1.772.605

1.217 CC 19.092.902 Torres Cardenas Alvaro Hernando Sentencias 28.899.900

1.218 CC 19.113.679 Serrano Priessins Antonio Jose Sentencias 5.009.239

1.219 CC 19.141.450 Solorzano Cuervo Jose Armando Sentencias 5.171.112

1.220 CC 19.145.755 Corredor Rivera Hector Alirio Sentencias 179.730

1.221 CC 19.168.546 Sarmiento Rodriguez Pedro Julio Sentencias 17.617.866

1.222 CC 19.176.094 Salamanca Moreno Benigno Alberto Sentencias 7.340.465

1.223 CC 19.194.696 Rubio Ramirez Felix Fernando Sentencias 4.308.328

1.224 CC 42.878.598 Nogales Cortes Alba De Jesus Sentencias 1.209.870

1.225 CC 19.206.465 Borda Sanchez Carlos Empidio Sentencias 5.433.279

1.226 CC 19.262.732 Montenegro Carranza Raul Sentencias 1.368.704

1.227 CC 19.299.485 Aponte Lagos Alvaro Sentencias 159.088

1.228 CC 19.341.640 Ternera Perez Javier Humberto Sentencias 9.211.350

1.229 CC 19.360.862 Castro Palomo Hector Alfonso Sentencias 8.854.640

1.230 CC 19.422.170 Rodriguez Caicedo Samuel Sentencias 4.468.680

1.231 CC 19.453.233 Vega Numpaque Luis Enrique Sentencias 3.925.705

1.232 CC 20.108.656 Barriga Suarez Ana Mercedes Sentencias 78.747.021

1.233 CC 20.151.630 Sanchez De Uribe Gladys Sentencias 829.762

1.234 CC 20.229.974 Ariza De Piedrahita Dora Elvira Sentencias 5.477.729

1.235 CC 20.524.575 Parra Garnica Maria Magdalena Sentencias 99.257

1.236 CC 20.567.653 Rodriguez Mateus Luz Inirida Sentencias 19.983.658

1.237 CC 20.582.705 Silva De Beltran Maria Blanca Aurora Sentencias 3.372

1.238 CC 20.615.649 Carrero De Cardenas Hilma Sentencias 4.876.324

1.239 CC 20.643.587 Casas De Picon Gladys Mireya Sentencias 31.173.880

1.240 CC 21.163.302 Pedraza De Sanchez Myriam Soledad Sentencias 1.428.838

1.241 CC 21.217.855 Garcia Monroy Ana Sentencias 1.490.173

1.242 CC 21.220.562 Sanchez Gomez Marina Sentencias 15.728.312

1.243 CC 21.222.559 Moreno De Fernandez Maria Irsa Sentencias 599.994

1.244 CC 21.224.604 Salgado Seijas Lucia Sentencias 7.392.980

1.245 CC 21.230.636 Rodriguez Avila Maria Edilma Sentencias 576.632

1.246 CC 6.570.139 Anzoategui Sosa Rafael Antonio Sentencias 3.304.888

1.247 CC 6.758.852 Sanjuan Rincon Wilson Sentencias 1.182.645

1.248 CC 7.300.955 Castellanos Jaime Antonio Sentencias 1.409.715

1.249 CC 8.243.630 Hernandez Ramirez Felix Sentencias 18.591.057

1.250 CC 8.344.479 Bermudez Perez Luis Enrique Sentencias 492.316

1.251 CC 9.521.863 Barrera Rodriguez Juan Antonio Sentencias 4.954.306

1.252 CC 9.655.309 Vargas Farfan Jorge Arevalo Sentencias 2.178.802

1.253 CC 10.523.732 Ortega Moncayo Segundo Parmenides Sentencias 19.004.573

1.254 CC 11.251.833 Mendieta Jose Vicente Sentencias 938.034

1.255 CC 13.241.517 Antolinez Albarracin Jose Gustavo Sentencias 39.658.429

1.256 CC 13.801.174 Arocha Pimiento Edgar Alfonso Sentencias 570.486

1.257 CC 13.807.249 Santamaria Arevalo Eduardo Sentencias 4.684.069

1.258 CC 13.921.072 Gutierrez Sarmiento Ramiro Sentencias 2.753.365

1.259 CC 14.246.331 Gavilan Jaime Sentencias 274.750

1.260 CC 16.628.992 Sanchez Montenegro William Sentencias 11.502.101

1.261 CC 17.049.782 Vaca Palacios Jose Anacarsis Sentencias 1.498.763

1.262 CC 17.071.792 Viracacha Cuartas Edgar Armando Sentencias 1.174.359

1.263 CC 17.089.407 Moreno Antonio Maria A Sentencias 122.313

1.264 CC 17.095.371 Salcedo Diaz Enrique Sentencias 18.641.793

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FORMATO

INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 45 de 62

No. Tipo ID

No. ID Nombre Razón Social Descripción Saldo por

Utilizar

1.265 CC 17.137.752 Hernandez Luis Francisco Sentencias 4.947.626

1.266 CC 17.167.740 Bautista Salamanca Campo Elias Sentencias 3.901.658

1.267 CC 17.168.863 Vargas Cortes German Enrique Sentencias 606.048

1.268 CC 17.183.468 Baron Cruz Benjamin Sentencias 4.364.811

1.269 CC 17.185.612 Moreno Jimenez Gilberto Sentencias 575.841

1.270 CC 17.190.743 Guarnizo Napoleon Sentencias 2.016.990

1.271 CC 17.191.395 Tello Patiño Rafael Antonio Sentencias 3.038.405

1.272 CC 17.319.420 Parrado Parrado Marco Fidel Sentencias 3.553.084

1.273 CC 17.445.501 Trujillo Bernardo Sentencias 10.859.368

1.274 CC 19.050.424 RODRIGUEZ Muñoz JORGE ELIECER Sentencias 2.393.714

1.275 CC 19.061.504 Garcia Tautiva Jaime Sentencias 16.878.358

1.276 CC 19.080.686 Pineda Echeverry Jorge Eliecer Sentencias 572.447

1.277 CC 19.083.084 Molina Jose Sentencias 2.153.939

1.278 CC 19.103.440 Rodriguez Murcia Adan Sentencias 2.682.566

1.279 CC 19.108.001 Gomez Rodriguez Jairo Bernardo Sentencias 2.194.242

1.280 CC 19.121.972 Ibague Uneme Ramon Guillermo Sentencias 16.873.458

1.281 CC 19.125.664 Murcia Jose Ignacio Sentencias 22.331.971

1.282 CC 19.126.696 Pulido Leguizamon Carlos Julio Sentencias 2.581.492

1.283 CC 19.150.223 Nope Pachon Hector Raul Sentencias 1.533.899

1.284 CC 19.160.102 Canizales Ovalle Carlos Julio Sentencias 6.739.489

1.285 CC 19.228.011 Pulido Sanabria Hugo Sentencias 27.435.838

1.286 CC 19.254.566 Romero Castro Jose Pedro Pablo Sentencias 16.731.502

1.287 CC 19.468.898 Chaparro Muñoz Holman Jose Sentencias 4.611.910

1.288 CC 19.580.994 Haydar Castro Cesar Camilo Sentencias 1.075.455

1.289 CC 20.185.956 Monroy Martinez Ana Maria Sentencias 982.207

1.290 CC 20.211.978 Correa Botero Martha Sentencias 4.780.867

1.291 CC 20.239.756 Rojano De Cantillo Natalia Mercedes Sentencias 12.738.938

1.292 CC 20.283.196 Castellar Beltran Elvia Sentencias 2.207.548

1.293 CC 20.303.172 Herrera De Perez Alba Esther Sentencias 401.419

1.294 CC 20.330.403 Lagos De Sandoval Maria Aracely Sentencias 7.343.529

1.295 CC 22.082.923 Serna De Gomez Ninfa Isabel Sentencias 476.732

1.296 CC 22.757.881 Cervantes De Medina Ana Aurora Sentencias 1.264.720

1.297 CC 23.018.016 Pizarro Vidal Ana Matilde Sentencias 7.404.872

1.298 CC 23.272.386 Romero Alvarez Ana Lucia Sentencias 1.581.161

1.299 CC 23.273.937 Aguirre De Cortes Nelly Leonor Sentencias 1.999.950

1.300 CC 23.273.940 Sandoval De Becerra Rosa Luz Sentencias 5.679.454

1.301 CC 23.274.452 Rodriguez De Cely Rosa Sentencias 29.638

1.302 CC 23.275.601 Martinez De Pacheco Maria Concepcion Sentencias 1.261.322

1.303 CC 23.548.043 Chaparro De Gonzalez Ana Sentencias 5.402

1.304 CC 23.551.979 Guevara Becerra Blanca Amira Sentencias 11.955.460

1.305 CC 23.619.841 Ruiz De Pineros Flor Marina Sentencias 1.670.597

1.306 CC 23.693.922 Silva Toloza Ana Leonor Sentencias 3.805.447

1.307 CC 23.752.742 Cortes Barajas Yolanda Sentencias 359.764

1.308 CC 24.078.574 Niño Prieto Graciela Sentencias 4.632.766

1.309 CC 24.292.538 Herrera De Torres Martha Sentencias 8.742.060

1.310 CC 24.303.481 Escobar De Gomez Olga Sentencias 1.455.950

1.311 CC 25.137.868 Cardona Gallego Gloria Elena Sentencias 173.249

1.312 CC 25.764.442 Mercado Pacheco Maria Regina Sentencias 276.344

1.313 CC 26.255.398 Mena Moreno Carmen Evelia Sentencias 1.335.105

1.314 CC 26.255.644 Cordoba Cordoba Ana Julia Sentencias 5.025.701

1.315 CC 26.256.317 Orejuela Odilia Sentencias 1.934.997

1.316 CC 26.316.514 Rivas Ana Marina Sentencias 406.259

1.317 CC 26.675.981 Guevara Caviedes Evangelina Sentencias 2.484.001

1.318 CC 26.710.821 Gomez Garcia Esther Marina Sentencias 1.235.584

1.319 CC 26.934.921 Aaron Calderon Blanca Mercedes Sentencias 2.247.072

1.320 CC 27.498.381 Aguiño De Cortes Zoila Marina Sentencias 625.121

1.321 CC 27.951.488 Latorre Ortega Ilva Cleotilde Sentencias 21.701.062

1.322 CC 27.955.445 Landazabal Quintero Julia Ines Sentencias 20.288.589

1.323 CC 28.754.549 Huertas De Florian Olga Maria Sentencias 149.161

1.324 CC 29.755.722 Alcalde Arias Flor De Maria Sentencias 1.657.586

1.325 CC 41.755.287 Blanco Blanco Maria Antonia Sentencias 97.671

1.326 CC 41.778.018 Rodriguez De Gonzalez Ana Olaya Sentencias 939.113

1.327 CC 42.201.984 Villalba Vergara Ena Carmen Sentencias 647.136

Page 46: HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS · 2019-03-11 · FORMATO INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 2 de 62 Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP Auditoría

FORMATO

INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 46 de 62

No. Tipo ID

No. ID Nombre Razón Social Descripción Saldo por

Utilizar

1.328 CC 42.494.598 Barbosa Quintero Carmen Yolanda Sentencias 2.284.808

1.329 CC 51.656.045 Osma Silva Gloria Francia Sentencias 1.058.180

1.330 CC 74.322.993 Figueroa Suarez Alvaro Sentencias 2.471.160

1.331 CC 79.289.769 Moreno Pedro Elias Sentencias 343.623

1.332 CC 79.334.822 Daza Gonzalez Frady Armando Sentencias 15.909.652

1.333 CC 79.371.452 Guavita Rincon Jairo Sentencias 1.528.569

1.334 CC 79.372.175 Orduña Luis Enrique Sentencias 1.945.938

1.335 CC 93.343.458 Campos Ortiz Benjamin Sentencias 3.155.762

1.336 CC 19.098.530 Cifuentes Barreto Pablo Emilio Sentencias 58.767.279

1.337 CC 19.137.584 Rojas Almanza Gustavo Sentencias 1.739.547

1.338 CC 32.622.182 Catalan Escobar Yamile Del Carmen Sentencias 280.034

1.339 CC 20.758.368 Pecha Castiblanco Ana Cecilia Sentencias 1.446.922

1.340 CC 13.473.827 Moreno Badillo Hernando Sentencias 1.596.517

1.341 CC 42.878.598 Nogales Cortes Alba De Jesus Sentencias 3.034.452

1.342 CC 23.605.058 Garzon Lesmes Aida Lilia Sentencias 5.869.401

1.343 CC 24.307.665 Arango Arango Margarita Maria Sentencias 34.357

1.344 CC 27.197.698 Diaz Torres Edilma Cecilia Sentencias 8.278

1.345 CC 41.388.197 Espinosa Rodriguez Beatriz Sentencias 111.032

1.346 CC 41.522.925 Mariño De Castro Martha Ines Sentencias 818.037

1.347 CC 41.760.848 Vera Alfonso Martha Lucia Sentencias 17.637.765

1.348 CC 4.039.352 Viasus Sanchez Jose Efrain Sentencias 152.220

1.349 CC 15.016.161 Herrera Leon Rafael Apolinar Sentencias 5.262.289

1.350 CC 41.322.590 Bernal Fernandez Luz Eugenia Sentencias 2.217.858

1.351 CC 13.346.123 Luna Castillo Jose Trinidad Sentencias 2.415.675

1.352 CC 93.355.583 Cortes Tovar Reinaldo Sentencias 905.464

1.353 CC 4.625.172 Cordoba Estrada Mario Hernan Sentencias 7.329.943

1.354 CC 6.490.768 Valderruten Clavijo Rodrigo Sentencias 4.533.207

1.355 CC 14.944.405 Rodriguez Reyes Marco Antonio Sentencias 570.592

1.356 CC 37.810.780 Acuña Cecilia Sentencias 343.022

1.357 CC 28.236.605 Duenas De Figueroa Rosa Helena Sentencias 11.651.445

1.358 CC 19.475.333 Sotomayor Gonzalez Norberto Sentencias 2.739.654

1.359 CC 33.449.034 Beltran Rodriguez Herminia Sentencias 5.569.618

1.360 CC 22.436.374 Marenco De Toledo Carmen Sofia Sentencias 1.132.817

1.361 CC 41.631.090 Monroy Luz Myriam Sentencias 556.103

1.362 CC 24.601.631 Morales Giraldo Argenis Sentencias 159.592

1.363 CC 6.862.432 Rojas Guevara Carlos Alberto Sentencias 1.329.882

1.364 CC 19.066.090 Mendoza Cuello Carlos Alberto Sentencias 8.275.393

1.365 CC 12.951.472 Pupiales Ortega Leonardo Aquilino Sentencias 2.785.849

1.366 CC 26.255.218 Cordoba Garrido Maria Antonia Sentencias 1.864.926

1.367 CC 3.784.329 Meza Borja Jose Francisco Sentencias 6.357.334

1.368 CC 32.715.502 Mendoza Hernandez Mildred Esther Sentencias 1.407.027

1.369 CC 5.684.100 Cote Castellanos Luis Carlos Sentencias 8.587.694

1.370 CC 33.125.555 Borja Gonzalez Rosa Mercedes Sentencias 599.703

1.371 CC 23.261.902 Jimenez De Burgos Ana Rosa Sentencias 2.802.332

1.372 CC 17.123.319 Rodriguez Roa Antonio Maria Sentencias 64.621

1.373 CC 5.975.737 Jimenez Nungo Luis Enrique Sentencias 749.933

1.374 CC 19.139.377 Alvarez Angelmiro Sentencias 481.326

1.375 CC 19.066.279 Hernandez Divantoque Pedro Alirio Sentencias 2.138.418

1.376 CC 11.372.825 Ortegon Rojas Luis Hernando Sentencias 1.918.911

1.377 CC 3.047.447 Suarez Parra Antono Cesar Sentencias 909.536

1.378 CC 19.087.762 Romero Varon Gustavo Sentencias 22.310.613

1.379 CC 19.162.685 Plazas Caballero Jairo Enrique Sentencias 2.008.590

1.380 CC 24.078.718 Mojica Carrillo Gloria Anais Sentencias 5.984.779

1.381 CC 33.168.955 Lopez Cardenas Edith Maria Sentencias 6.029

1.382 CC 24.316.277 Gomez Montoya Teresa Sentencias 514.929

1.383 CC 19.314.374 Guevara Guevara Manuel Edilberto Sentencias 18.854.184

1.384 CC 29.696.568 Hoyos De Figueroa Ana Dora Sentencias 2.755.693

1.385 CC 39.025.703 Jimeno Rebolledo Beatriz Elvira Sentencias 4.435.587

1.386 CC 5.958.386 Calderon Avila Carlos Alberto Sentencias 7.282.277

1.387 CC 28.529.974 Rodriguez De Nunez Maria Abeltina Sentencias 279.568

1.388 CC 4.261.660 Jimenez Sosa Santiago Sentencias 118.812

1.389 CC 41.489.518 Loaiza De Giraldo Ligia Sentencias 494.337

1.390 CC 78.016.088 Chica Antonio Lucio Sentencias 3.844.509

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FORMATO

INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 47 de 62

No. Tipo ID

No. ID Nombre Razón Social Descripción Saldo por

Utilizar

1.391 CC 40.009.192 Castillo Huertas Lucy Sentencias 301.214

1.392 CC 17.525.135 Garcia Vidal Eduardo Emiro Sentencias 33.553

1.393 CC 41.334.451 Garcia De Melo Blanca Lilia Sentencias 702.289

1.394 CC 39.553.331 Jimenez Forero Ruth Sentencias 6.866.686

1.395 CC 38.226.499 Cruz Peña Maria Felisa Sentencias 287.095

1.396 CC 24.699.895 Falla Vda De Farfa Naila Sentencias 943.478

1.397 CC 5.313.267 Quiroz Benavides Luis Enrique Sentencias 24.221.584

1.398 CC 17.069.685 Lopez Hoyos Alonso Sentencias 529.137

1.399 CC 2.753.919 De Leon Durango Raymundo Del Cristo Sentencias 2.193.334

1.400 CC 23.271.970 Lopez De Diaz Myriam Piedad Sentencias 890.926

1.401 CC 26.304.774 Renteria Murillo Marlenis Sentencias 322.452

1.402 CC 16.205.122 Restrepo Soto Jorge Alonso Sentencias 14.713.414

1.403 CC 30.001.427 Cuellar Hueso Maria Del Carmen Sentencias 726.937

1.404 CC 31.258.004 Oliveros Rayo Lucia Sentencias 5.088.955

1.405 CC 31.398.060 Hincapie Hincapie Teresita De Jesus Sentencias 10.514.341

1.406 CC 32.000.820 Izquierdo De Perez Margarita Sentencias 1.087.657

1.407 CC 32.458.858 Trujillo Medina Martha Lucia Sentencias 4.373.570

1.408 CC 32.498.540 Ruiz Arango Maria Victoria Sentencias 447.070

1.409 CC 32.538.369 Echeverri Gil Ana Maria Sentencias 213.563

1.410 CC 32.543.055 Ospina Restrepo Dora Helena Sentencias 41.193.440

1.411 CC 32.622.182 Catalan Escobar Yamile Del Carmen Sentencias 1.686.234

1.412 CC 32.644.426 Acuña Mena Jazmin Sentencias 5.209.194

1.413 CC 33.157.396 Garcia Usta Catalina Del Carmen Sentencias 43.399.437

1.414 CC 33.166.226 Arnedo Cumplido Shirley Esther Sentencias 378.883

1.415 CC 33.171.487 Ortega Tatis Enalba Del Socorro Sentencias 4.924.237

1.416 CC 33.172.317 Canchila Contreras Nancy Del Socorro Sentencias 228.667

1.417 CC 34.526.037 Parra Buritica Ana Graciela Sentencias 1.125.158

1.418 CC 34.955.572 Ramos Jimenez Edith Del Socorro Sentencias 3.006.004

1.419 CC 34.957.706 Tos De Mendoza Margarita Isabel Sentencias 456.852

1.420 CC 35.321.648 Hernandez Lopez Elvia Sentencias 46.202

1.421 CC 35.330.401 Vargas Quinonez Fabiola Del Rosario Sentencias 5.439.402

1.422 CC 36.150.702 Quintero Tovar Maria Herlendy Sentencias 364.063

1.423 CC 37.235.293 Liendo Villamizar Juana Isabel Sentencias 2.403.022

1.424 CC 37.807.038 Lopez De Hernandez Cecilia Sentencias 6.543.176

1.425 CC 38.220.432 Uribe Gonzalez Maria Cecilia Sentencias 327.769

1.426 CC 38.223.834 Romero Castro Consuelo Sentencias 15.412.577

1.427 CC 38.224.639 Molano Maria Julia Sentencias 159.613

1.428 CC 38.225.725 Botero Rodriguez Nohora Edith Sentencias 371.125

1.429 CC 38.228.061 Lozano Mora Luz Marina Sentencias 195.265

1.430 CC 38.247.025 Varon Tamayo Gloria Lucia Sentencias 7.222.487

1.431 CC 38.985.170 Ladino Peñuela Maria Israel Sentencias 8.233.860

1.432 CC 39.027.608 Castañeda De Barrios Magdalena Sentencias 1.241.873

1.433 CC 40.787.816 Ospino Solano Marina Luisa Sentencias 854.450

1.434 CC 40.789.234 Virizuela Rosado Maria Luz Sentencias 1.105.933

1.435 CC 41.301.575 Devia De Ortiz Margarita Sentencias 4.012.558

1.436 CC 41.309.851 Rozo De Ovalle Avinicia Sentencias 1.390.819

1.437 CC 41.321.785 Molano Moreno Nohemy Sentencias 1.865.589

1.438 CC 41.328.604 Garzon Blanca Rosa Sentencias 21.520.309

1.439 CC 41.343.846 Orjuela Avila Maria Berta Sentencias 901.053

1.440 CC 41.348.755 Ariza Ramirez Lucy Phillis Sentencias 37.328.390

1.441 CC 41.356.881 Rincon Garzon Myriam Sentencias 1.539.163

1.442 CC 41.367.263 Florez De Chaparro Nohora Ines Sentencias 51.194

1.443 CC 41.373.621 Linares Gutierrez Esther Sentencias 2.162.182

1.444 CC 41.375.594 Tello De Diaz Luz Argenis Sentencias 368.007

1.445 CC 41.381.801 Bautista Lopez Maria Beatriz Sentencias 16.537.054

1.446 CC 41.386.113 Contreras Beltran Marlene Cecilia Sentencias 716.050

1.447 CC 41.387.622 Gonzalez Perdomo Digna River Sentencias 425.147

1.448 CC 41.388.197 Espinosa Rodriguez Beatriz Sentencias 138.835

1.449 CC 41.392.884 Valbuena De Cocunubo Cecilia Sentencias 1.364.834

1.450 CC 41.401.600 Moreno De Prada Gloria Alcira Sentencias 3.761.898

1.451 CC 41.403.395 Fonseca Ruiz Graciela Sentencias 544.237

1.452 CC 41.412.419 Nieto Sierra Maria Cristina Sentencias 2.454.081

1.453 CC 41.417.843 Acosta Aguilar Gilma Dolores Sentencias 10.180.616

Page 48: HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS · 2019-03-11 · FORMATO INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 2 de 62 Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP Auditoría

FORMATO

INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 48 de 62

No. Tipo ID

No. ID Nombre Razón Social Descripción Saldo por

Utilizar

1.454 CC 41.431.230 Ruiz Carmona Maria Amalia Sentencias 2.574.080

1.455 CC 41.432.679 Moreno Moreno Anunciacion Sentencias 29.117.255

1.456 CC 41.433.669 Gualteros Garzon Idali Del Carmen Sentencias 4.606.559

1.457 CC 41.463.430 Becerra De Tovar Luz Marina Sentencias 269.962

1.458 CC 41.466.492 Castillo Hernandez Susana Mercedes Sentencias 722.974

1.459 CC 41.468.496 Prada Torres Aneida Sentencias 2.386.161

1.460 CC 41.468.858 Baez Gomez Maria Rosalva Sentencias 51.808.383

1.461 CC 41.469.353 Aristizabal Salazar Maria Alba Sentencias 2.319.546

1.462 CC 41.488.426 Alvarez Maria Nidya Sentencias 7.561.416

1.463 CC 41.491.858 Sanchez Ramirez Maria Del Carmen Sentencias 757.126

1.464 CC 41.496.147 Sotoaguilar Rojas Gladys Sentencias 4.961.083

1.465 CC 41.511.832 Chaves Insuasti Ana Maria Sentencias 3.139.955

1.466 CC 41.516.510 Millan Renteria Maria Amparo Sentencias 12.973.910

1.467 CC 41.518.550 Espitia Forero Luz Dennys Sentencias 9.168.413

1.468 CC 41.521.914 Marin Veloza Imelda Sentencias 377.603

1.469 CC 41.527.785 Bustos De Escobar Ligia Sentencias 3.232.573

1.470 CC 41.535.030 Gomez Rodriguez Martha Teresa Sentencias 1.032.066

1.471 CC 41.552.055 Cantor Redondo Clara Ines Sentencias 2.081.988

1.472 CC 41.557.590 Castelblanco Cortes Berta De La Concepcion Sentencias 1.692.654

1.473 CC 41.558.030 Aranda De Rodriguez Alba Luz Sentencias 374.303

1.474 CC 41.570.647 Barrios Rodriguez Martha Sentencias 409.738

1.475 CC 41.574.094 Lopez Rueda Blanca Odilia Sentencias 878.823

1.476 CC 41.591.243 Parra De Ardila Maria De Las Mercedes Sentencias 346.120

1.477 CC 41.601.530 Rico Hernandez Ignacia Loyola Sentencias 1.341.003

1.478 CC 41.624.398 Peña Ortiz Clara Ines Sentencias 12.664.946

1.479 CC 41.642.172 Velandia Mendez Luz Marina Sentencias 206.145

1.480 CC 41.647.129 Moreno Ramirez Blanca Patricia Sentencias 595.960

1.481 CC 41.650.141 Jimenez Ochoa Melba Maria Sentencias 1.520.510

1.482 CC 41.651.782 Sosa Camargo Judith Sentencias 12.009.586

1.483 CC 41.664.808 Pantoja Arteaga Carmen Amparo Sentencias 12.473.537

1.484 CC 41.684.314 Arias Vargas Maria Del Carmen Sentencias 235.409

1.485 CC 41.706.028 Gomez Bejarano Alda Lucila Sentencias 1.470.051

1.486 CC 27.981.569 Peñaloza Olarte Luz Alba Sentencias 3.400.000

1.487 CC 32.544.931 Vasquez Rua Olga Lucia Sentencias 7.453.500

1.488 CC 98.479.603 Borja Zambrano Andres Antonio Sentencias 3.000.000

1.489 CC 3.885.546 Mora Perez Israel Sentencias 5.356.000

1.490 CC 20.015.795 Torres Parra Enriqueta Sentencias 12.000

1.491 CC 14.205.600 Montoya Lozano Jose Francisco Sentencias 14.300.000

1.492 CC 33.172.317 Canchila Contreras Nancy Del Socorro Sentencias 854.200

1.493 CC 19.275.444 Suarez Mesa Antonio Maria Sentencias 15.500.000

1.494 CC 9.045.142 Martinez Palomino Ventura Sentencias 7.717.000

1.495 CC 38.565.091 Lopez Oliveros Sentencias 2.350.000

1.496 CC 70.053.994 Eleazar Mejia Jorge Sentencias 3.200.000

1.497 CC 27.497.063 Arboleda De Cortes Maria Del Carmen Sentencias 2.500.000

1.498 CC 39.150.730 Steele Nilda Sentencias 176.202

1.499 CC 41.389.868 Tamayo De Noriega Maria Luisa Sentencias 29.757.572

1.500 CC 758.002 Lopez Florez Gilberto Sentencias 2.410.200

1.501 CC 32.458.858 Trujillo Medina Martha Lucia Sentencias 669.000

1.502 CC 6.746.488 Miguez Rodriguez Isidoro Sentencias 209.252

1.503 CC 12.488.307 Moya Adalberto Sentencias 6.700.000

1.504 CC 21.962.021 Giraldo Rosalba Giraldo Sentencias 580.757

1.505 CC 25.244.313 Ramirez Martinez Maria Olinde Sentencias 7.631.614

1.506 CC 27.885.316 Perez De Torrado Rosabel Sentencias 12.379.500

1.507 CC 43.088.974 Avalos Sepulveda Flor Angela Sentencias 6.125.270

1.508 CC 29.324.206 Diaz De Valencia Maria Dolores Sentencias 6.826.270

1.509 CC 40.009.192 Castillo Huertas Lucy Sentencias 1.000.200

1.510 CC 43.058.047 Saldarriaga Restrepo Marleny Del Socorro Sentencias 7.720.019

1.511 CC 8.301.951 4161500 Sanchez Jose Glifer Sentencias 6.922.500

1.512 CC 27.502.824 Ortiz Carmen Colombia Sentencias 6.788.228

1.513 CC 42.970.481 Serna Marin Adiela Sentencias 5.933.932

1.514 CC 21.975.219 Herrera Moncada Angela Sentencias 7.437.742

1.515 CC 22.158.410 Diosa Luz Marina Sentencias 455.385

1.516 CC 20.313.425 Cubillos De Robles Ana Isabel Sentencias 6.411.736

Page 49: HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS · 2019-03-11 · FORMATO INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 2 de 62 Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP Auditoría

FORMATO

INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 49 de 62

No. Tipo ID

No. ID Nombre Razón Social Descripción Saldo por

Utilizar

1.517 CC 21.404.116 Ramirez Grisales Lucia Fabiola Sentencias 214.240

1.518 CC 3.204.825 Botero Bonilla Norkzia Sentencias 29.000

1.519 CC 33.171.487 Ortega Tatis Enalba Del Socorro Sentencias 1.237.110

1.520 CC 35.318.829 Adelia Vela Rosa Sentencias 16.300.000

1.521 CC 32.001.301 Alvarez Sanchez Maria Cristina Sentencias 725.800

1.522 CC 15.017.112 Florian Ruidiaz Hernando Sentencias 4.928.000

1.523 CC 7.526.360 Arenas Espinosa Dagoberto Sentencias 2.000.000

1.524 CC 70.094.458 Velasquez Restrepo Jose Gildardo Sentencias 13.500.000

1.525 CC 4.810.310 Zapateiro Ballesteros Guillermo Juan Sentencias 2.250.000

1.526 CC 14.315.462 Botero Cortes Javier Sentencias 1.600.000

1.527 CC 4.898.401 Sanchez Aguirre Marino Sentencias 800.000

1.528 CC 8.344.479 Bermudez Perez Luis Enrique Sentencias 674.360

1.529 CC 19.143.230 Pinzon Alvarez Enrique Sentencias 535.600

1.530 CC 6.510.665 Norbey Cubillo Norbey Sentencias 1.200.000

1.531 CC 23.543.337 Salazar De Pineda Flor De Maria Sentencias 19.387.000

1.532 CC 33.168.955 Lopez Cardenas Edith Maria Sentencias 91.681

1.533 CC 26.255.218 Cordoba Garrido Maria Antonia Sentencias 1.105.155

1.534 CC 26.252.546 De Moya Celina Cuero Sentencias 3.609.115

1.535 CC 38.224.063 Solano Barbara Sentencias 718.854

1.536 CC 4.792.449 Minota Palma Etanislao Sentencias 4.914.996

1.537 CC 28.529.256 Campuzano De Esquerra Blanca Milgen Sentencias 706.855

1.538 CC 5.566.032 Guarin Pedraza Carlos Arturo Sentencias 775.600

1.539 CC 24.089.249 Corredor De Sandoval Blanca Myriam Sentencias 127.884

1.540 CC 26.941.808 Julio Navarro Eneida Rosa Sentencias 1.297.605

1.541 CC 4.227.967 Torres Cortes Carlos Eduardo Sentencias 729.153

1.542 CC 1.068.741 Mejia Rivera Wenceslao Sentencias 861.294

1.543 CC 4.422.108 Ovidio Cañaveral Luis Sentencias 3.387.197

1.544 CC 10.080.593 Taborda Duque Luis Alberto Sentencias 330.309

1.545 CC 26.257.830 Mosquera Ortiz Luz Maria Sentencias 1.297.489

1.546 CC 5.809.261 Israel Lanchero Israel Sentencias 1.106.576

1.547 CC 33.445.526 Gomez Vasquez Margarita Maria Sentencias 1.903.470

1.548 CC 24.942.727 Buenaño Cordoba Ana Maria Sentencias 1.277.400

1.549 CC 19.098.530 Cifuentes Barreto Pablo Emilio Sentencias 678.308

1.550 CC 51.892.124 Restrepo Echeverri Amalia Sentencias 5.150.000

1.551 CC 31.188.082 Serna Quintero Maria Nelcy Sentencias 500.000

1.552 CC 6.381.463 Alfredo Borj Alfredo Sentencias 5.000.000

1.553 CC 2.764.991 Latorre Tenorio Jose Eugenio Sentencias 10.200.000

1.554 CC 26.548.856 Giraldo De Perez Beatriz Sentencias 1.481.881

1.555 CC 19.088.074 Peña Romero Luis Vicente Sentencias 8.000.000

1.556 CC 5.957.244 Valencia Gonzalez Jose Obed Sentencias 1.800.000

1.557 CC 2.099.926 Lagos Ballen Ruben Dario Sentencias 8.200.000

1.558 CC 21.443.090 Amariles Grisales Gloria Patricia Sentencias 2.911.150

1.559 CC 10.930.229 Vergara Pineda Humberto Maximo Sentencias 1.479.087

1.560 CC 28.016.078 Vasquez De Ospina Libia Sentencias 2.510.000

1.561 CC 32.529.733 Estrada Moncada Martha Cecilia Sentencias 17.932.205

1.562 CC 32.473.145 Cano Restrepo Martha Rocio Sentencias 1.195.000

1.563 CC 23.265.858 Diaz De Vallejo Ana Yolanda Sentencias 885.639

1.564 CC 87.175.004 Castro Caicedo Genaro Sentencias 18.486.204

1.565 CC 71.319.173 Sandoval Ballesteros Alejandro Sentencias 2.464.875

1.566 CC 21.438.606 Gomez Avedaño Maria Helda Sentencias 3.000.000

1.567 CC 2.612.184 Ayala Vidales Luis Alfonso Sentencias 3.900.000

1.568 CC 23.248.545 Bent Robinson Elizabeth Eugenia Sentencias 273.080

1.569 CC 30.286.872 Ramirez Toro Gloria Ines Sentencias 945.703

1.570 CC 5.275.806 Marino Arcos Gomez Sentencias 7.594.051

1.571 CC 25.298.867 Pipicano Belttran Mary Sentencias 90.009

1.572 CC 6.287.809 Tenorio Maya Adolfo Leon Sentencias 1.700.000

1.573 CC 31.380.613 Olave Nidia Sentencias 5.000.000

1.574 CC 26.316.998 Sanchez Jordan Carmen Pura Sentencias 1.566.979

1.575 CC 15.504.627 Gil Zapata Jose Alonso Sentencias 870.000

1.576 CC 41.758.324 Alvarado Cuervo Yomar Nubia Sentencias 1.179.000

1.577 CC 38.227.096 Castro De Herrera Luz Marina Sentencias 873.750

1.578 CC 2.486.931 Llanten Eduardo Casquete Sentencias 9.240.000

1.579 CC 22.345.650 Martinez Cano Blanca Elvia Sentencias 70.300.000

Page 50: HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS · 2019-03-11 · FORMATO INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 2 de 62 Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP Auditoría

FORMATO

INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 50 de 62

No. Tipo ID

No. ID Nombre Razón Social Descripción Saldo por

Utilizar

1.580 CC 22.379.993 Alcazar De Olivares Myriam Del Carmen Sentencias 15.877.494

1.581 CC 13.815.209 Vargas Luis Jesus Sentencias 4.636.782

1.582 CC 3.884.874 Mercado Jose Arturo Sentencias 4.424.650

1.583 CC 17.169.276 Ruiz Garzon Jose Lisandro Sentencias 1.288.700

1.584 CC 3.748.903 Cabarcas Peña Angel Sentencias 2.600.000

1.585 CC 5.271.792 Eliias Bravo Obando Sentencias 3.621.750

1.586 CC 6.237.648 Zapata Correa Jose Asaan Sentencias 6.600.000

1.587 CC 2.613.047 Fajardo Jose Ricaurte Sentencias 6.000.000

1.588 CC 14.873.824 Rodriguez Renginfo Arturo Gerardo Sentencias 842.533

1.589 CC 38.200.504 Murcia Arroyo Marleny Sentencias 11.300.000

1.590 CC 21.651.045 Rios Orrego Nohora Edilma Sentencias 8.516.500

1.591 CC 70.033.316 Villada Alvaro De Jesus Sentencias 2.730.728

1.592 CC 41.650.345 Castro Arevalo Hilda Lucia Sentencias 6.443.500

1.593 CC 1.045.693.495 Lopez Acosta Wendy Vanessa Sentencias 2.142.400

1.594 CC 33.133.012 Diaz De Mendoza Mirna Isabel Sentencias 2.475.890

1.595 CC 10.552.963 Castro Novitano Hector Sentencias 2.520.200

1.596 CC 12.903.283 Angulo Carlos Sentencias 31.164.394

1.597 CC 19.069.062 Alaguna Rincon Luis Jorge Sentencias 3.866.100

1.598 CC 23.070.301 Iriarte Mercedes Sentencias 4.969.000

1.599 CC 1.179.756 Montoya Angelberto Garcia Sentencias 1.550.000

1.600 CC 1.803.320 Ricardo Insuasti Bolaños Sentencias 9.800.000

1.601 CC 23.553.506 Burgos Suarez Gloria Sentencias 638.461

1.602 CC 6.817.378 Guevara Avila Armando Rafael Sentencias 1.199.473

1.603 CC 26.869.613 Carrascal Zuleta Cecilia Leonor Sentencias 3.715.621

1.604 CC 6.186.024 Alvarez Oviedo Placido Ancizar Sentencias 400.000

1.605 CC 28.530.161 Barragan Amaya Fanny Sentencias 1.060.555

1.606 CC 27.499.259 Mosquera Rivera Jesusita Sentencias 2.206.308

1.607 CC 15.240.530 Federico Manuel Christopher Sentencias 300.520

1.608 CC 28.478.133 Jimenez Luz Amparo Sentencias 268.487

1.609 CC 27.041.369 Ojeda Rondon Gertrudis Josefa Sentencias 1.705.125

1.610 CC 4.172.395 Saenz Gonzalez Angel Eduardo Sentencias 3.970.973

1.611 CC 21.221.793 Navarro Ana Sentencias 1.047.087

1.612 CC 21.223.276 Sarrazola Consuelo Del Socorro Sentencias 635.650

1.613 CC 4.039.352 Viasus Sanchez Jose Efrain Sentencias 109.712

1.614 CC 24.148.353 Camacho Alfonso Ana Mariela Sentencias 1.205.049

1.615 CC 2.791.705 Estrella Hoyos Francisco Manuel Sentencias 4.464.812

1.616 CC 40.787.816 Ospino Solano Marina Luisa Sentencias 955.366

1.617 CC 15.016.161 Herrera Leon Rafael Apolinar Sentencias 697.269

1.618 CC 19.419.715 Torres Arevalo Miguel Antonio Sentencias 1.689.454

1.619 CC 32.519.264 Rivera Cardona Elidia Sentencias 2.550.150

1.620 CC 9.068.260 Torreglosa Gaviria Alberto Sentencias 9.665.250

1.621 CC 28.756.532 Portela Conde Jael Sentencias 15.615.588

1.622 CC 27.353.070 Murillo Gomez Rosa Maria Sentencias 453.771

1.623 CC 6.767.243 Cely Medina Luis Enrique Sentencias 289.421

1.624 CC 14.208.697 Diaz Machado Daniel Alfredo Sentencias 1.276.950

1.625 CC 5.559.128 Anaya Gerardo Sentencias 794.578

1.626 CC 23.548.786 Cruz Ariza Gloria Sentencias 575.564

1.627 CC 12.721.400 Cala Rojas Marcos Sentencias 23.386.619

1.628 CC 25.564.542 Embus Giraldo Dolly Enid Sentencias 2.219.822

1.629 CC 19.475.333 Sotomayor Gonzalez Norberto Sentencias 8.250.369

1.630 CC 26.917.511 Vega Chavez Yoleida Sentencias 16.351.076

1.631 CC 25.434.222 Mancilla Maria De Jesus Sentencias 2.146.426

1.632 CC 23.551.214 Morales De Ruiz Maria Sentencias 792.765

1.633 CC 14.204.654 Ospina Diaz Carlos Enrique Sentencias 711.786

1.634 CC 9.280.613 Pajaro Navarro Alvaro Fernando Sentencias 1.193.015

1.635 CC 32.433.439 Rangel Marlene Lucia Sentencias 12.830.556

1.636 CC 38.247.025 Varon Tamayo Gloria Lucia Sentencias 644.350

1.637 CC 51.795.241 Tovar Leon Martha Patricia Sentencias 5.500.000

1.638 CC 8.235.143 Rojas Puerta Luis Alberto Sentencias 2.786.878

1.639 CC 34.056.690 Montes Zuluaga Alba Lucia Sentencias 3.811.400

1.640 CC 43.013.475 Uribe Londoño Rocio Del Carmen Sentencias 7.392.000

1.641 CC 14.255.579 Narvaez Perez Rodrigo Sentencias 1.500.000

1.642 CC 2.500.567 Mosquera Angulo Leonardo Sentencias 28.000

Page 51: HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS · 2019-03-11 · FORMATO INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 2 de 62 Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP Auditoría

FORMATO

INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 51 de 62

No. Tipo ID

No. ID Nombre Razón Social Descripción Saldo por

Utilizar

1.643 CC 22.947.621 Agamez Martelo Georgina Sentencias 644.450

1.644 CC 24.483.582 Barrero Ariza Ana Elvia Sentencias 89.000

1.645 CC 6.862.753 Marquez Buelvas Laureano Sentencias 47.200

1.646 CC 28.097.795 Bueno Porras Martha Sentencias 236.851

1.647 CC 13.059.696 Favio Hernando Mora Diaz Sentencias 14.322.400

1.648 CC 10.891.750 Robinson Manuel Diaz Sentencias 3.221.750

1.649 CC 30.003.515 Moreno Luz Aleida Sentencias 815.795

1.650 CC 40.010.287 Nubia Esther Rodriguez Niño Sentencias 602.457

1.651 CC 43.008.695 Villa Alzate Maria Isabel Sentencias 1.259.500

1.652 CC 3.232.861 Alberto Ardila Cabrera Sentencias 616.027

1.653 CC 14.931.658 Martinez Sanchez Harvey Sentencias 1.840.000

1.654 CC 51.965.850 Carolina Porras Hernandez Sentencias 1.848.000

1.655 CC 24.098.328 Martha Marilce Espindola Marquez Sentencias 1.366.101

1.656 CC 16.469.241 Quintero Martínez Félix Modesto Sentencias 5.667.000

1.657 CC 8.226.956 Giraldo Giraldo Cesar Augusto Sentencias 12.133.071

1.658 CC 13.806.757 Morantes Gutierrez Apolinar Sentencias 1.616.000

1.659 CC 23.689.346 Casallas Fajardo Flor Alba Sentencias 685.988

1.660 CC 42.491.767 Arias Marquez Aydee Leonor Sentencias 695.958

1.661 CC 7.211.517 Barragan Merchan Guillermo Leon Sentencias 786.529

1.662 CC 19.131.121 Arenas Noel Jairo Alfonso Sentencias 322.175

1.663 CC 4.146.627 Espitia Luis Sentencias 124.435

1.664 CC 13.952.247 Quiroga Forero Jose Antonio Sentencias 794.000

1.665 CC 33.173.636 Coronado Jaraba Carmen Del Socorro Sentencias 280.000

1.666 CC 9.036.306 Quessep Edna Jorge Emiro Sentencias 2.000.000

1.667 CC 24.098.479 Manrique Manrique Blanca Ines Sentencias 2.978.915

1.668 CC 15.333.858 Grajales Bedoya Albeiro Antonio Sentencias 1.351.854

1.669 CC 22.375.248 Arrieta De Arco Etilvia Sentencias 225.574

1.670 CC 17.151.802 Zambrano Cuervo Manuel Sentencias 1.007.200

1.671 CC 20.950.825 Guaqueta Perez Yolanda Alicia Sentencias 1.475.434

1.672 CC 43.342.104 Montoya Vargas Luz Dari Sentencias 7.253.760

1.673 CC 10.526.256 Lasso Medina Jaime Hernando Sentencias 8.157.019

1.674 CC 5.867.172 Guarnizo Luis Angel Sentencias 689.454

1.675 CC 5.885.082 Criollo Quiñones Luis Angel Sentencias 877.154

1.676 CC 51.742.002 Romero Daza Blanca Isabel Sentencias 592.803

1.677 CC 34.523.411 Piamba Bolaños Rubiela Maria Sentencias 2.055.276

1.678 CC 27.982.452 Reyes Camargo Candelaria Sentencias 819.400

1.679 CC 26.654.611 Rivas De Santacoloma Elida Sentencias 19.680.000

1.680 CC 23.169.431 Evelina Castang Romero Sentencias 1.814.459

1.681 CC 39.088.963 Teran Acuña Gladys De La Concepcion Sentencias 2.453.703

1.682 CC 21.609.003 Uribe Alvarez Rubiela Del Socorro Sentencias 12.619.480

1.683 CC 11.296.957 Jaramillo Martinez Carlos Arturo Sentencias 12.299.150

1.684 CC 30.001.427 Cuellar Hueso Maria Del Carmen Sentencias 171.499

1.685 CC 23.258.087 Reyes Soroca Ana Beatriz Sentencias 790.650

1.686 CC 19.149.999 Calderon Rodriguez Hernando Sentencias 654.099

1.687 CC 3.016.399 Acosta Turiago Jose Alirio Sentencias 768.334

1.688 CC 8.251.055 Quintero Hernandez Luis Eduardo Sentencias 1.004.833

1.689 CC 6.026.692 Hernan Sarmiento Castaño Sentencias 21.589.500

1.690 CC 3.001.507 German Augusto Montaño Fernandez Sentencias 3.045.000

1.691 CC 23.242.525 Echerbo Perez Aura Estela Sentencias 6.160.000

1.692 CC 1.184.910 Lopez Espitia Crisanto De Jesus Sentencias 156.706

1.693 CC 3.001.193 Mayorga Bautista Jorge Orlando Sentencias 1.288.800

1.694 CC 10.228.332 Cardona Ramirez Mariano Sentencias 983.649

1.695 CC 22.186.352 Ospina Arrroyave María Liliam Sentencias 12.345.787

1.696 CC 66.942.617 Mosquera Murillo Luz Marina Sentencias 2.300.000

1.697 CC 5.945.175 Morales Martinez Jose Luis Sentencias 6.600.000

1.698 CC 29.211.320 Maria Grueso Juana Sentencias 6.000.000

1.699 CC 32.425.405 Perez De Bravo Cenaida Sentencias 1.000.000

1.700 CC 9.516.653 Molano Rodriguez Rodrigo Sentencias 257.752

1.701 CC 16.201.097 Serna Florez Alvaro De Jesus Sentencias 2.947.500

1.702 CC 5.129.513 Galvis Guerra Luis Enrique Sentencias 4.684.275

1.703 CC 11.030.243 Machado Sanchez Gabino Sentencias 1.732.162

1.704 CC 29.223.112 Tobon Marin Nubia Enelia Sentencias 16.815.840

1.705 CC 43.007.950 Ballestero Londoño Doris Elena Sentencias 4.929.750

Page 52: HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS · 2019-03-11 · FORMATO INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 2 de 62 Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP Auditoría

FORMATO

INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 52 de 62

No. Tipo ID

No. ID Nombre Razón Social Descripción Saldo por

Utilizar

1.706 CC 19.457.296 Diaz Ruiz Carlos Alfredo Sentencias 776.000

1.707 CC 5.591.351 Velez Perez Oscar Guillermo Sentencias 5.787.802

1.708 CC 19.299.485 Aponte Lagos Alvaro Sentencias 150.000

1.709 CC 1.110.023 Ramirez Rodriguez Augusto Ezequiel Sentencias 741.371

1.710 CC 23.068.665 Rojas Martinez Vilma Del Rosario Sentencias 2.892.000

1.711 CC 22.435.655 Rojas De Ferrigno Alba Marina Sentencias 2.892.000

1.712 CC 36.721.573 Mendez Angulo Alexi Cecilia Sentencias 3.300.000

1.713 CC 23.248.675 Dawkins Robinson Carolie Leanor Sentencias 269.427

1.714 CC 9.522.674 Lopez Lopez Orlando Antonio Sentencias 2.147.305

1.715 CC 6.861.159 Arias Penata Leonel Francisco Sentencias 1.889.000

1.716 CC 6.888.182 Arias Peñata Manuel Esteban Sentencias 1.889.000

1.717 CC 34.984.642 Arias Peñata Marta Cecilia Sentencias 1.889.000

1.718 CC 565.417 Maria Jimenez Jesus Sentencias 3.866.651

1.719 CC 28.546.658 Irma Prieto Maria Sentencias 1.363.481

1.720 CC 17.101.737 Jimenez Urrego Luis Enrique Sentencias 6.500

1.721 CC 4.400.478 Rivas Ruiz Luis Alberto Sentencias 1.297.208

1.722 CC 6.621.009 Villalba Ricardo Tomas Antonio Sentencias 276.602

1.723 CC 976.288 Zabala Martinez Mario Francisco Sentencias 555.897

1.724 CC 23.866.051 Cuevas Cely Flor Elba Sentencias 651.424

1.725 CC 28.781.078 Valderrama Restrepo Mariela Sentencias 1.396.310

1.726 CC 13.825.072 Castellanos Rodriguez Gabriel Sentencias 673.275

1.727 CC 26.295.816 Rivas Mosquera Melba Elena Sentencias 6.241.424

1.728 CC 6.864.871 Jimenez Casas Jose Sentencias 294.391

1.729 CC 17.059.043 Bernal Zambrano Jorge Sentencias 525.530

1.730 CC 32.535.440 Henao Arango Hilda Maria Sentencias 5.895.000

1.731 CC 27.472.200 Zambrano Zambrano Graciela Emperatriz Sentencias 233.630

1.732 CC 1.319.805 Alvaran Sanchez Maria Blanca De Jesus Sentencias 237.996

1.733 CC 14.266.319 Zarate Alvarez Roman Sentencias 1.685.526

1.734 CC 4.262.478 Daniel Acero Luis Sentencias 452.649

1.735 CC 27.058.618 Franco De Garcia Edilma Sentencias 146.774

1.736 CC 16.239.497 Cadena Perez Luis Humberto Sentencias 615.400

1.737 CC 4.109.416 Figueroa Baez Ismael Enrique Sentencias 1.960.506

1.738 CC 57.105.703 Polo Orellano Yoleibis Paola Sentencias 7.732.200

1.739 CC 8.246.198 Torres De La Parra Jesus Ernesto Sentencias 7.554.683

1.740 CC 24.075.333 Torres De Camacho Lucia Sentencias 443.027

1.741 CC 23.172.454 Vasquez De BeNitez Edith Esther Sentencias 2.294.625

1.742 CC 23.264.370 Montaña De Morales Clara Stella Sentencias 1.978.154

1.743 CC 12.560.832 Lopez Martinez Wilfran Alberto Sentencias 589.500

1.744 CC 42.497.832 Eljach Arzuza Ruth Elena Sentencias 7.554.584

1.745 CC 88.148.329 Bayona Geovanny Sentencias 1.500.000

1.746 CC 1.094.575.657 Bayona Perez Karla Melissa Sentencias 1.500.000

1.747 CC 1.002.232.338 Gobaira Berthel Jocelyn Milagro Sentencias 3.221.750

1.748 CC 10.535.362 Gonzalez Posso Jorge Adolfo Sentencias 10.644.336

1.749 CC 59.687.433 Medina Karina Sentencias 4.350.000

1.750 CC 25.717.525 Rotavista Solis Carmen Sofia Sentencias 16.288.082

1.751 CC 4.309.810 Galeano Cuervo Nestor Daniel Sentencias 2.463.325

1.752 CC 23.609.599 Blanco Beltran Maria Nelly Sentencias 2.099.089

1.753 CC 24.987.857 Ramirez Jaramillo Dolly Sentencias 742.455

1.754 CC 25.730.977 Rodriguez Orozco Alba Luz Sentencias 913.092

1.755 CC 39.296.182 Londoño Morales Marta Cecilia Sentencias 2.068.365

1.756 CC 12.098.223 Perdomo Pedro Escobar Sentencias 1.267.017

1.757 CC 23.272.386 Romero Alvarez Ana Lucia Sentencias 764.453

1.758 CC 24.467.727 Arias Ortiz Lesbia Sentencias 480.785

1.759 CC 41.907.087 Cortes Gomez Bibiana Sentencias 787.566

1.760 CC 28.148.159 Hernandez Patiño Raquel Sentencias 9.592.400

1.761 CC 32.454.734 Velez Murillo Ruth Cecilia Sentencias 2.312.522

1.762 CC 1.696.712 Urina Andrade Francisco Angel Primo Sentencias 11.403.128

1.763 CC 5.195.424 Luna Bonilla Franco Alberto Sentencias 1.767.108

1.764 CC 22.886.290 Gomez Diaz Martha Isabel Sentencias 575.333

1.765 CC 21.685.850 Rico Leal Sentencias 2.105.432

1.766 CC 28.786.412 Polania Tellez Amali Sentencias 1.392.510

1.767 CC 3.445.392 Gonzalo De Zapata Ibarra Sentencias 2.833.500

1.768 CC 32.461.598 Perez Alvarez Ana Julia Sentencias 5.149.600

Page 53: HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS · 2019-03-11 · FORMATO INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 2 de 62 Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP Auditoría

FORMATO

INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 53 de 62

No. Tipo ID

No. ID Nombre Razón Social Descripción Saldo por

Utilizar

1.769 CC 41.737.294 Garcia Moncada Bethy Amanda Sentencias 17.300.000

1.770 CC 5.129.554 Brito Nieves Guillermo Enrique Sentencias 1.535.434

1.771 CC 14.198.877 Martinez Castillo Jorge Eliecer Sentencias 751.317

1.772 CC 5.564.701 Ramon Martinez Carlos Alfonso Sentencias 266.000

1.773 CC 26.330.421 Perea Murillo Maria Noreida Sentencias 2.282.289

1.774 CC 29.610.555 De Chaverra Idalia Millan Sentencias 1.506.400

1.775 CC 39.150.795 Greco Rincones Ana De Los Santos Sentencias 1.726.207

1.776 CC 12.097.151 Cambero Rujana Jorge Sentencias 1.804.910

1.777 CC 41.734.960 Cubides De Guerrero Lina Maria Sentencias 704.462

1.778 CC 27.554.560 Peñaloza Contreras Cecilia Sentencias 344.727

1.779 CC 12.105.902 Vera Rojas Rafael Sentencias 938.672

1.780 CC 2.920.723 Bustos Martinez Octavio Sentencias 411.201

1.781 CC 34.505.480 Banguero Deyanira Sentencias 1.378.908

1.782 CC 1.455.803 Mina Felix Manuel Sentencias 5.687.000

1.783 CC 31.219.109 Nur Guaza Gladys Sentencias 1.135.250

1.784 CC 3.289.181 Bejarano Acosta Vicente Sentencias 3.996.870

1.785 CC 34.592.740 Meneses Rengifo Amanda Sentencias 1.266.500

1.786 CC 27.352.858 Caicedo De Sanchez Bertha Elisa Sentencias 510.555

1.787 CC 29.477.994 Hernández Lozano Alicia Sentencias 5.000.000

1.788 CC 41.547.812 Galindo Cruz Epimenia Sentencias 353.333

1.789 CC 13.253.338 Calderon Jauregui Antonio Ramon Sentencias 4.000.000

1.790 CC 29.087.037 Valencia Muñoz Nelda Sentencias 396.000

1.791 CC 23.047.966 Manjarres De Reyes Marly Del Cristo Sentencias 1.735.000

1.792 CC 23.925.104 Lopez Herrera Maria Luisa Sentencias 854.244

1.793 CC 36.176.275 Garcia Medina Luz Betty Sentencias 2.850.000

1.794 CC 19.099.894 Beltran Rodriguez Carlos Gustavo Sentencias 666.000

1.795 CC 32.648.916 Llanos Henriquez Martha Cecilia Sentencias 2.610.908

1.796 CC 6.155.157 Garcia Agualimpia Eugenio Sentencias 4.426.302

1.797 CC 36.524.084 Rivas Oliveros Ruth Marina Sentencias 17.084.269

1.798 CC 14.873.123 Garcia Jaime Augusto Sentencias 2.300.000

1.799 CC 1.109.381.214 Parra Ambrosio Lina Maria Sentencias 1.000.000

1.800 CC 28.602.321 Bocanegra De Ayala Maria Delly Sentencias 1.500.000

1.801 CC 41.911.821 Chavarro Burbano Luz Mery Sentencias 1.000.000

1.802 CC 34.526.589 Orozco Ramirez Alba Doris Sentencias 4.285.711

1.803 CC 60.256.804 Barajas Castro Doris Marina Sentencias 4.567.000

1.804 CC 29.223.850 Cadena Montaño Dilia Sentencias 4.426.302

1.805 CC 6.754.120 Patiño Romero Fabio Ernesto Sentencias 800.000

1.806 CC 43.002.509 Naranjo Correa Maria Beatriz Sentencias 2.000.000

1.807 CC 79.203.961 Leguizamo Prieto Carlos Emilio Sentencias 527.629

1.808 CC 41.508.185 Torres Redondo Maria Teresa Sentencias 245.298

1.809 CC 79.390.856 Camacho Pinzon Fidel Martin Sentencias 1.356.453

1.810 CC 5.809.261 Israel Lanchero Israel Sentencias 599.055

1.811 CC 32.520.253 Fernandez De Bustamante Yamile De Fatima Sentencias 8.217.612

1.812 CC 28.238.817 Moreno Quintero Olga Ines Sentencias 3.714.516

1.813 CC 9.651.092 Alarcon Fernandez Jose Nilo Sentencias 2.578

1.814 CC 23.549.984 Corredor Rincon Rosalba Sentencias 246.471

1.815 CC 23.776.783 Rodriguez De Pinilla Yolanda Sentencias 51.148.856

1.816 CC 3.001.912 Orjuela Robayo Jose Ernesto Sentencias 27.300

1.817 CC 38.135.081 Bravo Corrales Maria Luz Sentencias 199.472

1.818 CC 10.200.181 Giraldo Velez Nezar Sentencias 6.119.575

1.819 CC 28.533.962 Rojas Bustamante Beatriz Sentencias 202.833

1.820 CC 24.148.340 Cely De Murillo Gloria Maria Sentencias 400.615

1.821 CC 28.714.196 Rivera Morales Maria Nelly Sentencias 170.417

1.822 CC 20.329.406 Campos De Ramos Amelia Sentencias 411.649

1.823 CC 16.249.761 Murillo Taborda Omar Sentencias 25.089.246

1.824 CC 5.808.140 Urueña Alfonso Sentencias 71.515

1.825 CC 21.279.475 Medina De Ramirez Angela Maria Sentencias 75.107.490

1.826 CC 27.394.496 Chamorro Revelo Lupe Marleny Sentencias 1.834.177

1.827 CC 36.719.961 Gomez Puerta Edilsa Sentencias 10.021.500

1.828 CC 27.461.230 Miño Perez Teresa Margarita Sentencias 1.658.314

1.829 CC 23.573.709 Delgado Medina Ligia Sentencias 5.550.410

1.830 CC 28.030.800 Mogollon Castaneda Elisa Sentencias 5.121.600

1.831 CC 5.476.479 Gafaro Alvaro Sentencias 10.600.000

Page 54: HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS · 2019-03-11 · FORMATO INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 2 de 62 Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP Auditoría

FORMATO

INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 54 de 62

No. Tipo ID

No. ID Nombre Razón Social Descripción Saldo por

Utilizar

1.832 CC 29.998.418 Quintero Lozano Dora Alicia Sentencias 2.323.924

1.833 CC 3.181.784 Gomez Casallas Vicente Sentencias 2.000.000

1.834 CC 29.783.963 Sierra Becerra Leda Betty Sentencias 2.323.924

1.835 CC 5.203.698 Rodriguez Arbelaez Alexander Sentencias 1.713.086

1.836 CC 27.197.698 Diaz Torres Edilma Cecilia Sentencias 20.796.659

1.837 CC 98.384.086 Rodriguez Arbelaez Cesar Augusto Sentencias 1.713.086

1.838 CC 6.860.154 Priolo Sanchez Efren Antonio Sentencias 1.221.795

1.839 CC 36.549.384 Balaguera Sanabria Piedad Elvira Sentencias 3.042.029

1.840 CC 22.424.069 Buelvas De Olarte Nancy Del Socorro Sentencias 3.042.175

1.841 CC 23.266.379 Moreno Moreno Dulcelina Sentencias 167.283

1.842 CC 3.459.826 Piedrahita Moreno Eduardo Emilio Sentencias 13.736.900

1.843 CC 39.752.980 Leon Bello Ruth Neira Sentencias 67.102

1.844 CC 30.768.465 Cabarcas Vega Juana Sentencias 1.490.142

1.845 CC 40.036.722 Molina Gomez Yanely Sentencias 77.211

1.846 CC 5.742.489 Mayorga Alfredo Sentencias 2.586.294

1.847 CC 40.034.435 Molina Gomez Martha Rodulfa Sentencias 77.211

1.848 CC 7.169.800 Molina Gomez Baudilio Sentencias 77.211

1.849 CC 40.042.717 Molina Gomez Custodia Sentencias 77.211

1.850 CC 7.173.999 Molina Gomez Argemiro Sentencias 77.211

1.851 CC 40.048.796 Molina Gomez Doris Sentencias 77.211

1.852 CC 3.102.869 Forero Sotelo Segundo Edilberto Sentencias 4.957.390

1.853 CC 33.376.088 Molina Gomez Sandra Milena Sentencias 77.211

1.854 CC 19.168.889 Vivas Samuel Sentencias 1.378.494

1.855 CC 40.032.912 Molina Gomez Alicia Sentencias 77.211

1.856 CC 7.160.314 Molina Gomez Gilberto Sentencias 77.211

1.857 CC 24.089.249 Corredor De Sandoval Blanca Myriam Sentencias 1.672.079

1.858 CC 7.333.755 Garcia Vargas Cesar Augusto Sentencias 2.457.000

1.859 CC 28.529.256 Campuzano De Esquerra Blanca Milgen Sentencias 429.873

1.860 CC 7.334.968 Garcia Vargas Mauricio Sentencias 2.457.000

1.861 CC 7.334.560 Garcia Vargas Jair Gebrail Sentencias 2.457.738

1.862 CC 21.054.633 Marquez De Garzon Lilia De La Concepcion Sentencias 475.915

1.863 CC 26.731.631 Narvaez Pallares Geina Esther Sentencias 425.616

1.864 CC 39.562.140 Alvarez Garzon Maria Rocio Sentencias 829.597

1.865 CC 20.177.021 Ruiz De Hernandez Matilde Sentencias 527.984

1.866 CC 32.486.404 Castillo Tobon Silvia Ruth Sentencias 1.072.439

1.867 CC 20.005.081 Franco De Luna Maria Sentencias 754.919

1.868 CC 4.792.449 Minota Palma Etanislao Sentencias 554.436

1.869 CC 26.941.808 Julio Navarro Eneida Rosa Sentencias 1.147.242

1.870 CC 42.781.386 Rendon Velasquez Olga Lucia Sentencias 14.330.901

1.871 CC 17.156.938 Aya Gilberto Sentencias 1.366.388

1.872 CC 26.255.010 Rivas Montano Ilsa Maria Sentencias 856.253

1.873 CC 14.202.785 Gomez Ciriaco Sentencias 1.120.671

1.874 CC 26.409.943 Mosquera De Lara Rosalba Sentencias 6.015.533

1.875 CC 41.560.597 Pinilla De Velasco Marina Sentencias 161.347

1.876 CC 29.805.011 Castro Maria Del Carmen Sentencias 760.776

1.877 CC 5.377.582 Anama Getial Jose Gabino Sentencias 6.696.689

1.878 CC 30.966.287 Baez De Rodriguez Ninfa Maria Sentencias 1.029.521

1.879 CC 31.233.497 Quitian Escarraga Belly Sentencias 23.526.536

1.880 CC 17.143.869 Pascagaza Herrera Luis Mario Sentencias 3.926.892

1.881 CC 31.240.555 Varela Marmolejo Yolanda Sentencias 149.711.806

1.882 CC 33.118.153 Arnedo Olivo Doris Sentencias 4.709.903

1.883 CC 26.673.366 Jacome Tinoco Carmen Emilia Sentencias 12.051.252

1.884 CC 39.150.015 Correa De Arco Ruth Sentencias 3.173.819

1.885 CC 4.828.545 Renteria Rodriguez Eleuterio Sentencias 1.452.718

1.886 CC 4.227.967 Torres Cortes Carlos Eduardo Sentencias 401.779

1.887 CC 41.344.183 Perez Hernandez Maria Luz Sentencias 34.334.865

1.888 CC 19.105.938 Martinez Amortegui Hector Hugo Sentencias 244.353

1.889 CC 41.374.212 Velasquez Rosalba Sentencias 3.386.548

1.890 CC 40.013.263 Gamba Gamba Nohemy Sentencias 4.449.947

1.891 CC 41.466.350 Nieto Diaz Graciela Sentencias 862.503

1.892 CC 10.080.593 Taborda Duque Luis Alberto Sentencias 673.953

1.893 CC 12.956.110 Guerrero Melo Jose Baudelio Conciliaciones 19.143.254

1.894 CC 1.068.741 Mejia Rivera Wenceslao Sentencias 3.857.985

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FORMATO

INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 55 de 62

No. Tipo ID

No. ID Nombre Razón Social Descripción Saldo por

Utilizar

1.895 CC 23.485.057 Buitrago Ferro Carmen Cecilia Sentencias 1.838.835

1.896 CC 1.037.048 Alvarez Ramirez Ulises Sentencias 224.126

1.897 CC 41.623.202 Ibarra De Rodriguez Mercedes Stella Sentencias 15.945.505

1.898 CC 14.986.200 Montoya Castillo Alvaro Antonio Sentencias 1.305.784

1.899 CC 10.875.631 Ruiz Suarez Ruber De Jesus Sentencias 23.046.206

1.900 CC 26.935.611 Mindiola Cotes Isabel Segunda Sentencias 704.991

1.901 CC 26.330.510 Betancourt Moreno Guillermina Sentencias 3

1.902 CC 16.135.984 Lopez Soto Luis Edilberto Sentencias 1.291.009

1.903 CC 6.379.878 Valencia Ortega Jaime Sentencias 36.572

1.904 CC 24.942.727 Buenaño Cordoba Ana Maria Sentencias 586.381

1.905 CC 41.739.664 Buitrago Hernandez Flor Marina Sentencias 5.174.375

1.906 CC 38.223.615 Ramirez De Lastra Adiela Sentencias 342.364

1.907 CC 27.497.951 Peña De Moreno Zoila Leticia Sentencias 14.596.407

1.908 CC 4.422.108 Ovidio Cañaveral Luis Sentencias 1.859.901

1.909 CC 3.755.924 Munoz Mendoza Roberto Sentencias 14.095.194

1.910 CC 40.011.314 Gonzalez De Rojas Vitalia Sentencias 9.720.407

1.911 CC 21.167.722 Reyes De Fajardo Myriam Sentencias 553.171

1.912 CC 1.696.712 Urina Andrade Francisco Angel Primo Sentencias 1.148.556

1.913 CC 28.696.583 Pacheco Fanny Luz Sentencias 187.437

1.914 CC 4.437.026 Londono Castillo Heriberto Sentencias 35.552

1.915 CC 9.057.269 Mendoza Mercado Carlos Manuel Sentencias 1.616.176

1.916 CC 17.102.360 Bonell Castro Fernando Conciliaciones 29.749.309

1.917 CC 37.825.574 Sanabria Gomez Yanira Eladia Sentencias 3.970.013

1.918 CC 40.009.306 Cipamocha Alvarez Mary Sentencias 1.090.185

1.919 CC 41.394.544 Torres Umbarila Ana Isabel Sentencias 65.701

1.920 CC 41.339.540 Alonso De Lizcano Crisanta Sentencias 11.947.859

1.921 CC 6.621.009 Villalba Ricardo Tomas Antonio Sentencias 1.617.413

1.922 CC 41.389.780 Palacios De Quiroga Ana Hercilia Sentencias 2.353.933

1.923 CC 9.052.363 Fontalvo Rhenals Francisco Sentencias 11.391.560

1.924 CC 20.070.081 Yanci Pelaez Inmaculada Concepcion Sentencias 20.480.144

1.925 CC 23.266.379 Moreno Moreno Dulcelina Sentencias 3.278.731

1.926 CC 763.052 Gutierrez Toro Gustavo Leonel Sentencias 50.740.799

1.927 CC 41.561.236 Gonzalez Martinez Ana Maria Sentencias 299.164

1.928 CC 4.400.478 Rivas Ruiz Luis Alberto Sentencias 2.110.621

1.929 CC 5.450.901 Blanco Arevalo Jose Francisco Sentencias 9.025.649

1.930 CC 20.069.056 Monje Penagos Sixta Tulia Sentencias 950.856

1.931 CC 21.221.063 Rojas Ana De Dios Sentencias 561.018

1.932 CC 502.621 Munera Gonzalez Fabio Sentencias 3.153.010

1.933 CC 24.307.050 Hurtado Mejia Esperanza Sentencias 510.308

1.934 CC 23.866.051 Cuevas Cely Flor Elba Sentencias 36.158

1.935 CC 26.418.116 Perdomo Hueje Myriam Sentencias 575.097

1.936 CC 25.471 Torres Herrera Jorge Arturo Sentencias 1.843.104

1.937 CC 1.026.273.513 Caro Pardo Jonathan Alexander Remuneración Servicios Tecnicos 823.333

1.938 Otro BIMEMXMM SOFTWARE AG S.A DE C,V

Dotación de la Infraestructura Tecnológica en Informática y Comunicaciones de Última Generación para la UGPP

242.461.200

1.939 Otro BIMEMXMM SOFTWARE AG S.A DE C,V

Dotación de la Infraestructura Tecnológica en Informática y Comunicaciones de Última Generación para la UGPP

335.411.185

Fuente: Elaboración propia de Control Interno a partir de información suministrada por la Subdirección Financiera y generada del aplicativo SIIF Nación.

Anexo 4. Pérdidas de apropiación

(Cifra en millones de pesos)

Descripción Aprobación CDP Perdida por Apropiación

de CDP Compromiso

Perdida de Recursos con CDP

Obligación Reserva

Presupuestal

Sueldos de Personal De Nomina 47.537,94 47.503,50 34,44 47.503,50 - 47.503,50 -

Prima Tecnica 1.935,36 1.935,36 0,00 1.935,36 - 1.935,36 -

Otros 11.202,38 11.202,37 0,01 11.202,37 - 11.202,37 -

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FORMATO

INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 56 de 62

Descripción Aprobación CDP Perdida por Apropiación

de CDP Compromiso

Perdida de Recursos con CDP

Obligación Reserva

Presupuestal

Otros Gastos Personales - Distribucion Previo Concepto DGPPN

- - - - - - -

Horas Extras, Dias Festivos e Indemnizacion por Vacaciones

138,00 132,83 5,17 132,83 - 132,83 -

Servicios Personales Indirectos 35.755,28 35.651,87 103,41 35.501,87 150,00 34.975,51 526,35

Contribuciones Inherentes a la Nomina Sector Privado y Publico

19.974,99 19.974,99 - 19.974,99 - 19.974,99 -

Impuestos y Multas 51,00 51,00 - 8,39 42,61 8,39 -

Adquisicion de Bienes y Servicios 48.332,79 48.110,73 222,06 48.110,73 - 47.977,88 132,84

Organizacion Iberoamericana de Seguridad Social Oiss (Ley 65 / 1981)

21,00 14,26 6,74 14,26 - 14,26 -

Sentencias y Conciliaciones 22.786,00 22.786,00 0,00 22.786,00 - 22.786,00 -

Otras Transferencias - Distribucion Previo Concepto DGPPN

- - - - - - -

Dotacion de la Infraestructura Tecnologica En Informatica y Comunicaciones de Ultima Generacion para la UGPP

7.192,55 7.187,71 4,84 7.187,71 - 6.892,99 294,72

Dotacion de la Infraestructura Tecnologica En Informatica y Comunicaciones de Ultima Generacion para la UGPP

700,00 698,20 1,80 698,20 - 620,70 77,50

Total 195.627,29 195.248,82 378,48 195.056,20 192,61 194.024,79 1.031,42

Perdida Total 571,09 0,19% - 0,10% - -

Fuente: Elaboración propia de Control Interno a partir de información suministrada por la Subdirección

Financiera.

Anexo 5. Apropiaciones y compromisos - Inversión.

(Cifra en pesos) CDP Objeto Valor Actual

8117 Adquirir el derecho de uso no exclusivo e intransferible del sistema de información TEMIS, bajo la modalidad de software como servicio – SAAS (Software AS A Service) para la administración y gestión de los procesos judiciales de la Unidad

373.065.000,00

9217 VF prestar el servicio de administración del Registro Único de Aportantes - RUA 1.121.782.284,00

9617 Servicio integral de soporte técnico para la operación del RECPEN 1.326.393.723,00

10017 VF servicio de soporte, mantenimiento y desarrollo de mejoras y adaptaciones al aplicativo KACTUS – Pensiones

300.062.736,00

10417 Soluciones tecnológica de sistemas de información de la unidad - Fabrica de Software 79.735.531,00

10417 Soluciones tecnológica de sistemas de información de la unidad - Fabrica de Software 613.233.267,00

11617 Prestación de servicios profesionales para el apoyo en la gestión de seguridad informática de las aplicaciones, infraestructura y servicios tecnológicos que provee la dirección de gestión de tecnologías de la información de la entidad

131.656.666,00

12217 Prestar los servicios profesionales a la dirección de gestión de tecnologías de la información en las actividades de gestión de requerimientos para la implementación de los proyectos BPM pensiones, BPM parafiscales, ECM y MGAF

65.000.000,00

13017 Adquirir la última actualización de licencias de las herramientas Webmethods BPM suite (Centrasite, ARIS y presto) y soporte del fabricante software AG

1.409.926.323,00

15417 Prestar el servicio de soporte operativo, administración, optimización de los Batch Class actuales de propiedad de la UGPP y parametrización nuevas series documentales sobre la plataforma KOFAX capture y KOFAX

-

15517 Renovación de las licencias KOFAX identificadas con el número serial yk20595 478.158.811,00

16517 Servicio de administración de todos los productos que conforman la plataforma suite de Webmethods, Centrasite y ARISs ; adicionalmente los desarrollos nuevos o adaptativos sobre los sistemas BPM de la unidad

362.942.799,00

17917 Adquirir por el término de un (1) año la renovación de la garantía con el fabricante para asegurar el soporte para los dos (2) sistemas de almacenamiento ECM modelo VNX 5300 en la UGPP

202.108.692,00

20017 Adquirir la actualización y soporte técnico de las licencias concurrentes y server de los productos IBM SPSS de propiedad de la UGPP.

426.581.016,00

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FORMATO

INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 57 de 62

CDP Objeto Valor Actual

21717 Renovación de la garantía con fabricante que incluye el soporte técnico y mantenimiento de los equipos Citrix Netscaler MPX 7500

48.859.399,00

25317 Prestar los servicios profesionales para realizar la instalación de la plataforma KOFAX en la infraestructura tecnología de la UGPP que incluye la configuración, migración de la licencia principal de KOFAX

134.339.100,00

25417 Renovación del licenciamiento plataforma sede electrónica Esigna Enterprise, soporte remoto correctivo y realización de ajustes evolutivos sobre los desarrollos existentes

234.194.451,99

28817 Adquirir la renovación y actualización de licencias de las herramientas Webmethods BPM suite y soporte técnico del fabricante software AG

335.411.185,00

28817 Adquirir la renovación y actualización de licencias de las herramientas Webmethods BPM suite y soporte técnico del fabricante software AG

242.461.200,00

Total 7.885.912.184

Fuente: Elaboración propia de Control Interno a partir de información suministrada por la Subdirección Financiera.

Anexo 6. Gastos de funcionamiento vigencia 2016 (muestra)

(Cifra en pesos)

No. ID Nombre / Razón Social Valor Inicial Factura / Doc.

Concuerda Concepto

ValorFactura / Documento

Dif

1 41.412.164 Gomez Hernandez Maria Del Carmen 913.534 Si Si 913.534 -

2 1.194.478 Lopez Bedoya Miguel Angel 828.507 Si Si 828.507 -

3 34.958.160 Giraldo Rios Angela Carmela 2.716.667 Si Si 2.716.667 -

4 23.772.131 Villamil De Vargas Elvia 4.139.523 Si Si 4.139.523 -

5 6.754.974 Ramos Rubio Raimundo Elias 7.487.325 Si Si 7.487.325 -

6 9.518.903 Granados Lopez Manuel Jose 4.200.000 Si Si 4.200.000 -

7 860.531.202 Servicios De Informacion Y De Valor Agregado Sinva S A

39.200.000 Si Si 39.200.000 -

8 79.627.523 Herrera Tellez Manuel Alejandro 1.020.000 Si Si 1.020.000 -

9 52.350.544 Acosta Rodriguez Karol Yolima 4.500.000 Si Si 4.500.000 -

10 41.693.826 Montufar Delgado Gioconda Patricia 1.364.956 Si Si 1.364.956 -

11 830.042.244 Digital Ware S A 27.800.006 Si Si 27.800.006 -

12 1.018.435.078 Hernandez Devia Luisa Fernanda 2.800.000 Si Si 2.800.000 -

13 53.039.417 Castro Henao Adriana Maria 3.976.000 Si Si 3.976.000 -

14 900.674.224 Sandoval Briceño Abogados Asociados S.A.S. 28.560.000 Si Si 28.560.000 -

15 79.563.035 Sánchez Chirivi Wilmack Rolando 12.700.000 Si Si 12.700.000 -

16 19.271.859 Suarez Cadena Alvaro 3.500.000 Si Si 3.500.000 -

17 39.674.401 Sandra Juliana Villamarin Guzman 7.000.000 Si Si 7.000.000 -

18 1.094.929.502 Herrera Jimenez Marlly Ximena 2.800.000 Si Si 2.800.000 -

19 80.004.567 Beltran Omar Leonardo 4.500.000 Si Si 4.500.000 -

20 900.559.058 Camacho Vargas Abogados & Consultores Sas 26.280.912 Si Si 26.280.912 -

21 41.323.869 Ortiz De Rodriguez Carmen Teresa 13.969.565 Si Si 13.969.565 -

22 1.013.606.731 Barbosa Chavez Jadith 3.500.000 Si Si 3.500.000 -

23 1.094.929.502 Herrera Jimenez Marlly Ximena 2.800.000 Si Si 2.800.000 -

24 1.019.072.727 Nitola Sepulveda Jessica Stephanie 3.500.000 Si Si 3.500.000 -

25 900.785.161 Genesis Construcciones S.A.S. 21.290.466 Si Si 21.290.466 -

26 900.446.530 Lopez Villegas Asesorias S.A.S. 8.204.502 Si Si 8.204.502 -

27 1.014.219.739 Rodriguez Pulido Jose Luis 2.800.000 Si Si 2.800.000 -

28 900.616.392 Soluciones Juridicas De La Costa S.A.S. 30.437.820 Si Si 30.437.820 -

29 60.448.476 Reyes Vega Maria Carolina 6.408.000 Si Si 6.408.000 -

30 1.019.072.727 Nitola Sepulveda Jessica Stephanie 3.500.000 Si Si 3.500.000 -

31 800.045.878 Servimedios S.A.S 10.211.760 Si Si 10.211.760 -

32 900.809.373 Administracion Integral 2014 - Admin 2014 296.508.799 Si Si 296.508.799 -

33 830.070.346 Litigar Punto Com S.A. 20.929.720 Si Si 20.929.720 -

34 900.910.445 Union Temporal Vigilancia Ugpp 110.000.079 Si Si 110.000.079 -

35 900.092.385 Une Epm Telecomunicaciones S.A. 690.711.447 Si Si 690.711.447 -

36 900.092.385 Une Epm Telecomunicaciones S.A. 690.711.447 Si Si 690.711.447 -

37 900.621.569 Aura Cordoba Zabaleta Abogados Sas 23.640.540 Si Si 23.640.540 -

38 900.004.830 Centro Comercial Punto Clave Ph 2.762.801 Si Si 2.762.801 -

39 79.737.471 Laverde Cubillos Hector Rodrigo 4.500.000 Si Si 4.500.000 -

40 80.796.088 Marquez Celis Daniel Fernando 3.500.000 Si Si 3.500.000 -

41 900.742.798 Perez & Lesmes Abogados S.A.S. 16.707.600 Si Si 16.707.600 -

42 52.548.260 Paredes Solano Jhohanna 3.500.000 Si Si 3.500.000 -

43 830.042.244 Digital Ware S A 27.733.368 Si Si 27.733.368 -

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FORMATO

INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 58 de 62

No. ID Nombre / Razón Social Valor Inicial Factura / Doc.

Concuerda Concepto

ValorFactura / Documento

Dif

44 860.510.031 Grupo Asesoria En Sistematizacion De Datos Sociedad Por Acciones Simplificada

93.481.857 Si Si 93.481.857 -

45 900.230.552 Forlen Ingenieria Ltda 1.181.048 Si Si 1.181.048 -

46 900.295.736 F & C Consultores Sas 2.190.000 Si Si 2.190.000 -

47 1.013.606.731 Barbosa Chavez Jadith 3.500.000 Si Si 3.500.000 -

48 900.627.060 All Technological Services Ats S.A.S. 918.001 Si Si 918.001 -

49 860.066.818 Distribuciones Bogota Ltda 8.000.000 Si Si 8.000.000 -

50 900.446.530 Lopez Villegas Asesorias S.A.S. 8.204.502 Si Si 8.204.502 -

51 16.637.214 Montes Garcia Luis Fernando 4.500.000 Si Si 4.500.000 -

52 1.032.447.084 Ramirez Leiton Karen Lizeth 3.500.000 Si Si 3.500.000 -

53 1.019.072.727 Nitola Sepulveda Jessica Stephanie 3.500.000 Si Si 3.500.000 -

54 900.369.514 Abogados Y Consultores Croup Sas 37.078.020 Si Si 37.078.020 -

55 1.015.412.231 Cruz Karen 3.500.000 Si Si 3.500.000 -

56 900.624.047 Tc Abogados S.A.S. 37.174.410 Si Si 37.174.410 -

57 19.165.516 Rodriguez Rodriguez Oswaldo Enrique 2.950.868 Si Si 2.950.868 -

58 900.314.850 Citta S.A.S 35.478.660 Si Si 35.478.660 -

59 4.037.791 Fonseca Rios Casiano 1.645.902 Si Si 1.645.902 -

60 5.899.051 Velasquez Jose Vicente 4.641.977 Si Si 4.641.977 -

61 28.833.736 Garcia Diaz Bertilda 1.241.294 Si Si 1.241.294 -

62 41.638.320 Suesca Martinez Aura Nelly 2.978.084 Si Si 2.978.084 -

63 39.526.702 Caldas De Velasco Bertha Belen 6.726.953 Si Si 6.726.953 -

64 24.314.271 Noreña De Agudelo Maria 3.752.076 Si Si 3.752.076 -

65 4.163.096 Amaya Alvarez Elias Valerio 17.792.124 Si Si 17.792.124 -

66 27.568.702 Gonzalez Restrepo Lucia 2.795.309 Si Si 2.795.309 -

67 26.939.298 Campo Ramirez Yolanda 4.275.377 Si Si 4.275.377 -

68 1.013.606.731 Barbosa Chavez Jadith 1.750.000 Si Si 1.750.000 -

69 32.621.690 Suarez De Sabalza Sebastiana 1.576.394 Si Si 1.576.394 -

70 900.616.726 Lydm Consultoria & Asesoria Juridica S.A.S. 15.263.257 Si Si 15.263.257 -

71 860.090.247 Tandem S.A.S 205.607 Si Si 205.607 -

72 860.007.336 Caja Colombiana De Subsidio Familiar Colsubsidio

26.975.363 Si Si 26.975.363 -

Total 2.520.892.427 2.520.892.427

Fuente: Elaboración propia de Control Interno a partir de información suministrada por la Subdirección Financiera y generada del aplicativo SIIF Nación.

Anexo 7. Contratos vigentes personas naturales.

(Cifra en millones de pesos)

Dirección Responsable 31 Diciembre de 2017

Valor Cantidad

Dirección General 1 235.620.000

Dirección Jurídica 262 2.638.199.065

Dirección de Pensiones 138 920.038.721

Dirección de Parafiscales 143 288.301.872

Dirección Soporte y Desarrollo Organizacional 1.653 808.045.303

Dirección Tecnologías de la Información 24 270.889.100

Dirección de Servicios Integrados de Atención 3 122.808.960

Total 2.224 5.283.903.021

Fuente: Elaboración propia de Control Interno a partir de información suministrada por la

Subdirección Financiera.

Anexo 8. Plan de Anual de Adquisiciones Detallado – Vigencia 2017 (Ejecución).

(Cifra en pesos)

Rubro Presupuestal Total Plan Anual de Adquisiciones

Dic 31 de 2017

Valor NO Obligado

PAA

% Cumplimiento

Valor Obligado

Saldo por Obligar

Administracion Sede Arrecife 63.879.813 - 100,00% 63.879.813 -

Licencia de Uso del Producto Aspose.Words 11.265.485 79.485 99,29% 11.186.000 -

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FORMATO

INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 59 de 62

Rubro Presupuestal Total Plan Anual de Adquisiciones

Dic 31 de 2017

Valor NO Obligado

PAA

% Cumplimiento

Valor Obligado

Saldo por Obligar

Licencia de Uso del Producto Ibm 1.564.491.772 - 100,00% 1.564.491.772 -

Licencias Adobe Creative Cloud 6.750.426 1.470.910 78,21% 5.279.516 -

Mantenimiento Correctivo de los Bienes Muebles 33.071.053 4.086 99,99% 33.066.967 -

Abogado Apoyo Procesos De Contratacion 5.400.000 - 100,00% 5.400.000 -

Actualizacion de Licencias Webmethods Bpm Suite 577.872.385 - 100,00% 577.872.385 -

Actualización Licencias Kofax 478.158.811 - 100,00% 478.158.811 -

Actualización y Soporte Productos Oracle 39.947.543 - 100,00% 39.947.543 -

Actualización y Soporte Spss 426.581.016 - 100,00% 426.581.016 -

Actualización y Soporte Técnico de Licenciamiento del Software Denominado Suite Visión Empresarial

4.724.552 - 100,00% 4.724.552 -

Actuario Pensiones 199.941.030 - 100,00% 199.941.030 -

Adecuaciones Pav Medellin 21.290.466 - 100,00% 21.290.466 -

Administracion De La Sede Del Pav Barranquilla 15.124.968 - 100,00% 15.124.968 -

Administración Del Inmueble Sede Del Pav Medellin 5.214.767 - 100,00% 5.214.767 -

Administración Oficina Según Adjudicación Por Parte De La Supersociedades En Auto N. 405-017866

10.104.309 - 100,00% 10.104.309 -

Administración Pav Medellin 24.865.209 - 100,00% 24.865.209 -

Administracion Propiedad Horizontal.Pav Cali 23.087.262 - 100,00% 23.087.262 -

Administracion, Edificio Marriot 625.905.602 - 100,00% 625.905.602 -

Adquisición De Aire Acondicionado Pav Medellin 23.981.124 1 100,00% 23.981.123 -

Adquisición De Banco De Baterias 22.491.266 5.149.266 77,11% 17.342.000 -

Adquisición De Cables Conectores 8.000.000 - 100,00% 8.000.000 -

Adquisición De Celular 1.999.900 - 100,00% 1.999.900 -

Adquisición De Cortinas Blackout 46.371.253 29.884.593 35,55% 16.486.660 -

Adquisición De Neveras 3.647.600 - 100,00% 3.647.600 -

Adquisición De Ventiladores 5.097.000 - 100,00% 5.097.000 -

Adquisición De Video Proyector / Escaner 3.514.070 - 100,00% 3.514.070 -

Adquisición Mobiliario Salas Amigas 17.858.811 - 100,00% 17.858.811 -

Analista De Informacion (Software Juridico) 43.193.334 - 100,00% 43.193.334 -

Analistas De Información 53.233.000 - 100,00% 53.233.000 -

Apoderados Externos - Pasiva 8.436.942.510 - 100,00% 8.436.942.510 -

Apoderados Externos -Lesividad 1.154.331.586 - 100,00% 1.154.331.586 -

Apoyo Administrativo Subconceptualización 720.000 - 100,00% 720.000 -

Apoyo A Cobranzas E Integración 34.866.400 - 100,00% 34.866.400 -

Apoyo A La Subd Juridica Pensional 65.220.000 - 100,00% 65.220.000 -

Apoyo Actividades De Digitación Software Juridico 51.500.000 - 100,00% 51.500.000 -

Apoyo Administrativo 4.806.666 - 100,00% 4.806.666 -

Apoyo Administrativo A La Direción De Parafiscales 23.666.667 - 100,00% 23.666.667 -

Apoyo Administrativo A La Subdirección De Cobranzas 14.000.000 - 100,00% 14.000.000 -

Apoyo Administrativo A La Subdirección De Integración 33.426.667 - 100,00% 33.426.667 -

Apoyo Administrativo Cobranzas 22.933.333 - 100,00% 22.933.333 -

Apoyo Administrativo En Conciliaciones 16.200.000 - 100,00% 16.200.000 -

Apoyo Documental Parafiscales 44.933.333 - 100,00% 44.933.333 -

Apoyo En Consolidación De Información 98.500.000 - 100,00% 98.500.000 -

Apoyo Operativo - Grupo De Abastecimiento 116.877.999 - 100,00% 116.877.999 -

Apoyo Operativo Gestión Documental 264.683.667 1.720.000 99,35% 262.963.667 -

Apoyo Subadministrativa 16.800.668 - 100,00% 16.800.668 -

Apoyo Tecnico Para La Gestion De Grupo De Lineamientos Juridicos

21.420.000 - 100,00% 21.420.000 -

Apoyo Tecnico Para La Gestion De Grupo De Sustento Juridico

3.120.000 - 100,00% 3.120.000 -

Apoyo Tecnico Para La Secretaria Tecnica 2.400.000 - 100,00% 2.400.000 -

Apoyo Tecnico Secop 1.500.000 - 100,00% 1.500.000 -

Apoyo Tutelas Normalizacion 1.460.000 - 100,00% 1.460.000 -

Arrendamiento Pav Barranquilla 155.497.791 - 100,00% 155.497.791 -

Arrendamiento Pav Cali 103.435.110 - 100,00% 103.435.110 -

Arrendamiento Pav Medellin 103.324.655 2.967.334 97,13% 100.357.321 -

Arrendamiento Sede Arrecife 748.724.826 - 100,00% 748.724.826 -

Arrendamiento Sede Atención Al Ciudadano 2.767.065.256 - 100,00% 2.767.065.256 -

Arrendamiento Sede Gestión Documental 1.743.048.878 - 100,00% 1.743.048.878 -

Arrendamiento Sede Marriot 5.338.121.938 - 100,00% 5.338.121.938 -

Aseguramiento De Calidad 22.117.583 - 100,00% 22.117.583 -

Asesor Tema Pensional Subdirecc. De Conceptos 109.000.000 - 100,00% 109.000.000 -

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FORMATO

INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 60 de 62

Rubro Presupuestal Total Plan Anual de Adquisiciones

Dic 31 de 2017

Valor NO Obligado

PAA

% Cumplimiento

Valor Obligado

Saldo por Obligar

Asesoria De Carácter Laboral Colectivo 90.249.522 - 100,00% 90.249.522 -

Asesoria Para Comunicaciones 235.620.000 - 100,00% 235.620.000 -

Asistencia Operativa De La Jurisdicción Penal Y Disciplinaria 42.960.000 - 100,00% 42.960.000 -

Auditoiria De Control Interno 1.745.377.248 - 100,00% 1.745.377.248 -

Avaluador 32.947.460 - 100,00% 32.947.460 -

Balanceo De Cargas 48.859.399 - 100,00% 48.859.399 -

Cálculos Actuariales - Liquidación Titulos Pensionales 127.491.200 - 100,00% 127.491.200 -

Combustible Y Lubricantes 15.000.000 968.586 93,54% 14.031.414 -

Conductores 64.354.400 - 100,00% 64.354.400 -

Control Del Proceso De Servicios Grales Y Administracion De Bienes Y Servicios

23.866.667 - 100,00% 23.866.667 -

Coordinador Normalizacion 13.420.000 - 100,00% 13.420.000 -

Datacenter 8.810.157.728 - 100,00% 8.810.157.728 -

Defensa Tecnica Judicial En Proceso Contensioso Administrativo

4.849.862 - 100,00% 4.849.862 -

Envio Masivo Parafiscales Correo Electronico 48.400.000 33.680.606 30,41% 14.719.394 33.680.606

Estudios De Seguridad Para Vinculacion De Personal 44.292.875 - 100,00% 44.292.875 -

Evolución Bpm 362.942.799 - 100,00% 362.942.799 -

Fabrica De Software 692.968.798 - 100,00% 692.968.798 -

Gerente De Proyectos BPM 65.000.000 - 100,00% 65.000.000 -

Gestión Documental Integral 2.809.310.891 - 100,00% 2.809.310.891 -

Guarda Y Custodia De Medios Ópticos 6.170.191 - 100,00% 6.170.191 -

Imagen Grafica Pav Medellin 13.041.917 - 100,00% 13.041.917 -

Imagen Grafica Salas Amigas 18.863.150 - 100,00% 18.863.150 -

Impuestos 51.000.000 42.612.000 16,45% 8.388.000 -

Infraestructura Tecnológica Arrendamientos Bienes Muebles 6.469.039.789 1 100,00% 6.469.039.788 -

It Otros Gastos Por Adquisicion De Servicios 3.805.472.061 - 100,00% 3.805.472.061 -

It Sistemas Trocalizados 245.699.392 - 100,00% 245.699.392 -

Licencia De Visualstudioprow/Msdn 2.680.166 - 100,00% 2.680.166 -

Licenciamiento Para Asegurar El Servicio De La Plataforma De Correo Electrónico

297.775.900 - 100,00% 297.775.900 -

Licencias Aspose 14.848.820 23.800 99,84% 14.825.020 -

Licencias Sql 61.125.363 - 100,00% 61.125.363 -

Lider De Calidad - Reportes/Verificación Y Toma De Desiciones

42.426.666 - 100,00% 42.426.666 -

Lider Del Grupo De Depuración Contable 62.999.999 - 100,00% 62.999.999 -

Lideres Gestión Documental 40.596.669 1.076.667 97,35% 39.520.002 -

Liquidador De Perjucicios 45.591.467 - 100,00% 45.591.467 -

Liquidador De Perjucicios X Lesividad 47.446.933 - 100,00% 47.446.933 -

Mantenimiento Equipos De Cafetería 6.360.981 28.880 99,55% 6.332.101 -

Mantenimiento Sistema De Incendios 30.679.289 1.685.289 94,51% 28.994.000 -

Mantenimiento Vehiculos De La Unidad 1.806.280 - 100,00% 1.806.280 -

Mantenimiento De Otros Bienes 17.209.700 4.696.700 72,71% 12.513.000 -

Mantenimiento Equipos Audiovisuales 14.000.000 6.565.129 53,11% 7.434.871 -

Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Puertas 10.000.000 2.849 99,97% 9.997.151 -

Mantenimiento Preventivo Y Correctivo De Puertas, Divisiones Y Barandas

9.999.127 519 99,99% 9.998.608 -

Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Para Los Sistemas De Aire Acondicionado

59.999.615 - 100,00% 59.999.615 -

Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Para Los Sistemas De Iluminación

79.481.710 - 100,00% 79.481.710 -

Mantenimiento, Actualización Y Mejoras Adaptativas Del Aplicativo Kactus Hr

380.719.303 86.889 99,98% 380.632.414 -

Mejoras Y Nuevas - Web Methods 1.409.926.323 - 100,00% 1.409.926.323 -

Mobiliario Pav Medellin 26.557.148 - 100,00% 26.557.148 -

Normalizador Etapa 110 Primera Captura 11.900.000 - 100,00% 11.900.000 -

Normalizador Etapa 120 Informe Final 25.278.000 - 100,00% 25.278.000 -

Normalizador Etapa 80 Verificación Documental 14.600.000 - 100,00% 14.600.000 -

Papeleria 105.191.251 89.243 99,92% 105.102.008 -

Personal Para Evaluar Calidad 168.862.320 - 100,00% 168.862.320 -

Prestar El Servicio De Transporte Vehicular Para Cargue 9.000.000 40.000 99,56% 8.960.000 -

Profesional - Apoyo De Inventarios 37.876.400 - 100,00% 37.876.400 -

Profesional Administración Platamorfa Kofax 3.306.666 - 100,00% 3.306.666 -

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FORMATO

INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 61 de 62

Rubro Presupuestal Total Plan Anual de Adquisiciones

Dic 31 de 2017

Valor NO Obligado

PAA

% Cumplimiento

Valor Obligado

Saldo por Obligar

Profesional De Recepción De Entidades 69.520.000 - 100,00% 69.520.000 -

Profesional Derecho Asuntos Penales 6.000.000 - 100,00% 6.000.000 -

Profesional Derecho Jurisdicción Laboral 4.800.000 - 100,00% 4.800.000 -

Profesional Estudio Conceptos 2.533.340 - 100,00% 2.533.340 -

Profesional Inventaios Documentales 3.413.333 - 100,00% 3.413.333 -

Profesional Legalizacion De Contratos 53.850.000 - 100,00% 53.850.000 -

Profesionales Defensa Juridica - Parafiscales 275.666.665 - 100,00% 275.666.665 -

Profesionales En Consolidación De Información 11.166.673 - 100,00% 11.166.673 -

Profesionales Proceso De Depuración Contable 85.250.000 - 100,00% 85.250.000 -

Profesionales Proceso De Devoluciones 7.583.333 - 100,00% 7.583.333 -

Pruebas Psicotecticas 14.000.000 - 100,00% 14.000.000 -

Publicación De Edictos - Actos Administrativos 133.108.885 628.416 99,53% 132.480.469 -

Revisión Y Validación De Ponencias 187.786.667 - 100,00% 187.786.667 -

Revisores De Conciliaciones 171.379.998 - 100,00% 171.379.998 -

Sede Electrónica 134.339.100 - 100,00% 134.339.100 -

Seguridad Y Validez Juridica De Los Documentos Que Requiera La Entidad

219.638.052 644 100,00% 219.637.408 -

Seguros 184.407.907 423.571 99,77% 183.984.336 -

Servicio De Administracion, Soporte Y Mantenimiento De La Plataforma Suite Web Methods

892.496.333 6.374.000 99,29% 886.122.333 -

Servicio De Correo Y Mensajería 1.637.202.068 38.226.694 97,67% 1.598.975.374 -

Servicio De Evaluacion De Personal 18.200.000 - 100,00% 18.200.000 -

Servicio De Normalizacion Pensional 3.151.076.969 71.127.441 97,74% 3.079.949.528 71.127.441

Servicio Gestionado De Administración De Base De Datos Sap-Sybase

628.719.589 1 100,00% 628.719.588 -

Servicio Integral De Vigilancia 1.074.917.080 1.901.830 99,82% 1.073.015.250 -

Servicios Como Abogados Defensa Penal 1.215.900.000 - 100,00% 1.215.900.000 -

Servicios De Apoyo - Gestión Documental 16.800.000 - 100,00% 16.800.000 -

Servicios De Apoyo En El Análisis De Cruces De Información Y Bases De Datos

34.766.667 - 100,00% 34.766.667 -

Servicios De Aseo, Cafeteria, Reparaciones Locativas Menores Y Fumigacion

897.870.610 40.436.877 95,50% 857.433.733 -

Servicios De Bienestar Social 259.609.057 - 100,00% 259.609.057 -

Servicios De Capacitación 196.112.290 - 100,00% 196.112.290 -

Servicios De IAM Seguridad De La Información (Ingeniero) 131.656.666 - 100,00% 131.656.666 -

Servicios De Seguridad Documental Que Requieran Las Solicitudes De Reconocimiento Y Pago De Prestaciones Pensionales

1.518.152.879 99.164.083 93,47% 1.418.988.796 99.164.083

Servicios En Derecho Orden Secuencial De Pagos 49.939.999 - 100,00% 49.939.999 -

Servicios Instalación Y Migración Licencias Kofax 234.194.452 77.501.281 66,91% 156.693.171 77.501.281

Servicios Para Atención Al Ciudadano 12.657.648.932 476.341.662 96,24% 12.181.307.270 449.973.445

Servicios Para El Estudio Técnico Contable Exp Foncolpuertos 80.033.334 - 100,00% 80.033.334 -

Servicios Para La Agenda Normativa Temas De Seguridad Social

158.787.389 - 100,00% 158.787.389 -

Servicios Personales En Nomina De Pensionados 59.760.000 - 100,00% 59.760.000 -

Sistema De Reconocimiento De Pensiones Recpen 679.686.462 5 100,00% 679.686.457 -

Sistema KACTUS AP - Nuevos, Ajustes, Mejoras Y Soporte 300.062.736 - 100,00% 300.062.736 -

Sistema RECPEN - Nuevos, Ajustes, Mejoras Y Soporte 1.326.393.723 - 100,00% 1.326.393.723 -

Sistema RUA - Nuevos, Ajustes Y Mejoras 1.121.782.284 - 100,00% 1.121.782.284 -

Sistemas De Almacenamiento Emc 202.108.692 - 100,00% 202.108.692 -

Software Gestion Acyza 15.929.984 328.969 97,93% 15.601.015 -

Soporte Iam 187.427.294 - 100,00% 187.427.294 -

Soporte Operativo, Administración, Optimización De Los Batch Class

113.680.000 - 100,00% 113.680.000 -

Soporte Y Mantenimiento De La Planta Telefonica De Las Sedes

45.218.750 4.456.750 90,14% 40.762.000 -

Soporte, Mantenimiento Y Desarrollo De Mejoras Y Adaptaciones Al Aplicativo Kactus-Pensiones

655.697.007 10.407.889 98,41% 645.289.118 -

Suministro Insumos Reparaciones 5.796.367 14.287 99,75% 5.782.080 -

Suscripciones Boletin Jurídico 8.200.000 - 100,00% 8.200.000 -

Suscripciones Diarios 2.924.000 - 100,00% 2.924.000 -

Suscripciones Servicios De Consulta 8.263.836 - 100,00% 8.263.836 -

Sustanciador Defensa Judicial Pasiva 97.013.333 - 100,00% 97.013.333 -

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FORMATO

INFORME NORMATIVO O DE CUMPLIMIENTO

CI-FOR-036 Versión 1.0 Página 62 de 62

Rubro Presupuestal Total Plan Anual de Adquisiciones

Dic 31 de 2017

Valor NO Obligado

PAA

% Cumplimiento

Valor Obligado

Saldo por Obligar

Sustanciador Y Liquidador De Obligaciones Pensionales 874.883.333 5.250.000 99,40% 869.633.333 5.250.000

Sustanciadores En Lesividad 168.093.332 - 100,00% 168.093.332 -

Tecnico Administrativo Pasiva 225.780.000 - 100,00% 225.780.000 -

Tecnico Apoyo Administrativo - Central De Cuentas 22.138.333 - 100,00% 22.138.333 -

Tecnico Apoyo Administrativo - Documentic 18.253.334 - 100,00% 18.253.334 -

Tecnico Apoyo Administrativo - Subdirección Administrativa 23.959.660 - 100,00% 23.959.660 -

Tecnico De Apoyo Asistencial En Documentic Y Gestión De Documentos

21.665.650 - 100,00% 21.665.650 -

Tecnico De Apoyo Cálculo Actuarial 73.386.668 - 100,00% 73.386.668 -

Técnico De Apoyo Proceso De Depuración Contable 22.076.667 - 100,00% 22.076.667 -

Tecnico Etapa 72 Resoluciones 2.300.000 - 100,00% 2.300.000 -

Tecnicos Apoyo De Inventarios 47.733.334 - 100,00% 47.733.334 -

Tecnologo Apoyo Sistemas De Información Y Estudios De Mercado

40.686.657 - 100,00% 40.686.657 -

Temis 379.704.158 301.360.508 20,63% 78.343.650 294.721.350

Tiquetes Aéreos 441.656.246 21.778.619 95,07% 419.877.627 -

Transcriptor De Fallos 26.480.000 - 100,00% 26.480.000 -

Transcriptor Fallos 20.140.000 - 100,00% 20.140.000 -

Transcriptores De Fallos Normalizacion 7.200.000 - 100,00% 7.200.000 -

Transporte Funcionarios 77.968.528 425.980 99,45% 77.542.548 -

Ubicación Nacional Y Suministro De Direcciones De Contacto De Aportantes

5.078.087 - 100,00% 5.078.087 -

Viaticos Y Gastos De Viaje Al Exterior Funcionarios 14.076.770 - 100,00% 14.076.770 -

Vigilancia Judicial 1.264.886.671 - 100,00% 1.264.886.671 -

Total 89.839.930.968 1.288.982.340 98,57% 88.550.948.628 1.031.418.206

Fuente: Elaboración propia Control Interno a partir de información suministrada por la Subdirección Financiera.