bilancio di previsione 2010

PRESENTAZIONE BILANCIO 20PRESENTAZIONE BILANCIO 2010-201210-2012

BILANCIO DI PREVISIONE 2010


Il Bilancio in cifre:

TOTALE ENTRATE € 7.498.850,00

TOTALE SPESE € 7.498.850,00

74%

11%

15%

parte corrente Investimenti Servizi c/terzi


0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

Rendiconto2007

Rendiconto2008

Previsione2009

Previsione2010

Previsione2011

Previsione2012

Entrate TributarieEntrate da trasf. CorrentiEntrate extratributarie

LE ENTRATE CORRENTI DEL COMUNE


TARSU32%

ADD. COMUNALE ENEL

4%

ACC. ICI4%

COMPARTECIPAZIONE IRPEF

4%

IMPOSTA PUBBLICITA'

4%

ICI52%

LE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE


LE TARIFFE DEL COMUNE:TASSA RIFIUTI

COSTI DIRETTI RACCOLTA E SMALTIMENTO € 770.000,00 BENI DUREVOLI € 15.000,00 SPAZZAMENTO STRADE E VERDE € 80.000,00 UTENZE ISOLA € 600,00 CONCESSIONARIO € 10.000,00 COSTI INDIRETTI PERSONALE AMMINISTRATIVO € 17.000,00 50% N. 1 CAT. CTOTALE € 892.600,00

TOTALE ENTRATE € 829.000,00 da utenti € 825.000,00 per noleggio attrezzature € 4.000,00

DISAVANZO -€ 63.600,00 %COPERTURA COSTO 92,87%


0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Stato

Regione

Da altri enti settorepubblico


0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Servizi PubbliciBeni dell'EnteInteressiUtili e dividendiDiversi


I SERVIZI SOCIALI 2009 2010SPESA NEL SETTORE SOCIALE EURO 533.750,00 551.050,00(escluso cimitero)ENTRATE DEL SETTORE SOCIALE- DA REGIONE EURO 19.100,00 17.300,00- DA UTENTI EURO 127.000,00 124.200,00

TASSO DI COPERTURA DEI COSTI 27,37 % 25,68%


LA PUBBLICA ISTRUZIONE 2009 2010

SPESA PUBBLICA ISTRUZIONE EURO 581.170,00 564.870,00

ENTRATE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE- DA REGIONE EURO 0,00 0,00- DA UTENTI EURO 0,00 0,00

TASSO DI COPERTURA DEI COSTI 0,00% 0,00%


0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

Rendiconto 2007Rendiconto 2008Assestato 2009Previsione 2010

LA SPESA CORRENTE


LA SPESA CORRENTE

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00

1.800.000,00

Rendiconto 2007

Rendiconto 2008

Assestato 2009

Previsione 2010


GLI INVESTIMENTI

Come sono finanziati nel 2010

Concessioni edilizie

56%

Avanzo economico

3%

Alienazione aree41%


GLI INVESTIMENTI

QUALI SONO I PRINCIPALI PREVISTI NEL 2010:

-SISTEMAZIONE VIABILITA’ € 380.000,00

-MANUTENZIONI SCUOLE € 100.000,00

-SISTEMAZIONE CIMITERO € 113.000,00


GLI INVESTIMENTI


99%

Avanzo economico

1%

COME SONO FINANZIATI NEL 2011


GLI INVESTIMENTI


- ARREDI NUOVA FARMACIA € 50.000,00

- INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA € 300.000,00

- SISTEMAZIONE VIABILITA’ € 300.000,00

-STRADA COLLEGAMENTO BAITELLA € 300.000,00

- MANUT. STRAORD. VERDE € 90.000,00


GLI INVESTIMENTI

Cessione aree19%


25%

Avanzo economico

0%

Accensione prestiti

37%

Contributo Regione

19%

COME SONO FINANZIATI NEL 2012


GLI INVESTIMENTI


- MANUT. STRAORD. VERDE € 90.000,00

- SISTEMAZIONE VIABILITA’ € 100.000,00

- EDILIZIA SCOLASTICA € 5.000.000,00


I PROGRAMMI PREVISTI

1. Programmazione, gestione delle entrate e controllo gestione

2. Partecipazione, comunicazione e amministrazione generale

3. Personale: formazione, organizzazione e gestione

4. Servizi socio-assistenziali

5. Cultura, biblioteca, politiche giovanili e immigrazione

6. Pubblica istruzione, sport e impianti sportivi


I PROGRAMMI PREVISTI

7. Urbanistica ed edilizia privata

8. Ambiente e tutela ambientale

9. Gestione del patrimonio e servizi tecnologici e protezione civile

10. Viabilità, mobilità, sicurezza e controllo del territorio

11. Attività produttive, commercio, turismo e fiere


AUTONOMIA FINANZIARIA: quanto il Comune si finanzia con le entrate dei propri cittadini (tributi e servizi)TITOLI I E III

Titoli I + II + III

60

65

70

75

80

85

90


AUTONOMIA IMPOSITIVA: quanto il Comune preleva dai propri cittadini in termini tributari TITOLO I

Titoli I + II + III

0

10

20

30

40

50

60

70

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


PRESSIONE TRIBUTARIA PRO-CAPITE: quanto paga mediamente ciascun cittadino per i tributi comunali TITOLO I

Popolazione

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


INTERVENTO STATALE PRO-CAPITE: quanto paga mediamente lo Stato per ciascun cittadino Trasferimenti statali

Popolazione

020406080

100120140160180


INTERVENTO REGIONALE PRO-CAPITE: quanto paga mediamente la Regione per ciascun cittadino Trasferimenti regionali

Popolazione

0

1

2

3

4

5

6


COEFFICIENTE RIGIDITA’ SPESE CORRENTI indica la flessibilità del bilancio e le possibili scelte programmatiche spese personale + quote mutui (interesse e capitale)

Spese correnti

05

10152025303540


INCIDENZA SPESE DEL PERSONALE SU SPESE CORRENTI spese personale

Spese correnti

22,523

23,524

24,525

25,526

26,527


DAL 2010 SUL SITO DEL COMUNE

WWW.COMUNE.CASTEGNATO.BS.IT

E’ POSSIBILE ESTRARRE TUTTE LE DELIBERE E DETERMINAZIONI PUBBLICATE

NELLA SEGUENTE SEZIONE

http://www.comune.castegnato.bs.it/

bilancio di previsione 2010

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