kirikkale İl Özel İdaresİ

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

2012 Yılı Performans Programı

1

Yasal Dayanak

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 9. maddesi,

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesi,

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik,

2

Yasal Dayanak

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik,

Madde 7- İl Özel İdarelerinin Performans Programı OCAK ayı içerisinde kamuoyuna açıklanır,

15 Mart’a kadar İçişleri Bakanlığına gönderilir.

Gereğince.3

2012 Yılı İl Özel İdaresi Gider Bütçesi

Ekonomik Dağılımı01 Personel Gideri 4.850.210,

0002 Sosyal Güv. Kur.Dev.Primi

Gid.595.380,0

003 Mal ve Hizmet Alımı

Gideri 4.992.280,

0004 Faiz Giderleri 500.000,0

005 Cari Transferler 1.519.938,

0006 Sermaye Giderleri 4.863.430,

0007 Sermaye Transferleri 121.884,0

009 Yedek Ödenek 1.556.878,

00Toplam 19.000.00

0,00

4

2012 Yılı İl Özel İdaresi Gider Bütçesi

Açıklamalar MİKTAR (TL) %

N R

Cari Giderler 10.937.870,00

58-(53)

Transfer Giderleri

3.198.700,00 17-(04)

Yatırım Giderleri

4.863.430,00 25-(43)

Genel Toplam 19.000.000,00

100

2012 Yılı İl Özel İdaresi Gelir Bütçesi Dağılımı

SIRA NO

GELİRİN ADI MİKTARI (TL)

1 VERGİ GELİRLERİ 90.000,00

2 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

865.000,00

3 DİĞER GELİRLER 15.230.000,00

4 SERMAYE GELİRLERİ

2.815.000,00

TOPLAM 19.000.000,006

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Son 3 Yıllık Öz

Gelir Tablosu

YILI GELİR TOPLAMI

2009 10.121.738,68

2010 12.097.746,96

2011 14.791.918,86

7

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2011 Yılı Toplam Bütçe

Gideri

74.866.520,41 TL

8

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Merkezi İdare Tarafından

Gönderilen Ödenekle Yapılan İşlerİŞİN ADI GERÇEKLEŞME

DURUMU (%)

Polis Meslek Yüksek Okulu Hizmet Binası Yapım İşi

Geçici Kabul Aşamasında

Bahşılı İlçesi Emniyet Amirliği Ve 12 Adet Lojman Yapım İşi

90

Balışeyh İlçesi Emniyet Amirliği Ve 12 Adet Lojman Yapım İşi

35

Çelebi İlçesi Emniyet Amirliği Ve 12 Adet Lojman Yapım İşi

44

Karakeçili İlçesi Emniyet Amirliği Ve 12 Adet Lojman Yapım İşi

100

Yahşihan İlçesi Emniyet Amirliği Ve 12 Adet Lojman Yapım İşi

86

Kırıkkale Bölge Trafik Şube Müdürlüğü İnşaatı Yapım İşi

Yer teslimi yapıldı

Kırıkkale Merkez Hükümet Konağı Yapım İşi 18

Keskin İlçesi Kaymakam evi Yapım İşi 100

Kırıkkale Ahılı Sosyal Bakım Ve Rehabilitasyon Merk. Yapım İşi

95

9

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Merkezi İdare Tarafından Gönderilen

Ödenekle Yapılan İşlerİŞİN ADI GERÇEKLEŞME

DURUMU(%)

Merkez Gazi Anaokulu İnşaatı Yapım işi 100

İl Özel İdaresi 16 Derslikli İlköğretim Okulu Yapımı

100

Sulakyurt Cumhuriyet İÖO İnş. Yapım işi 100

Cumhuriyet Lisesi Spor Salonu Yapımı İşi Yer Teslimi Yapıldı

Yahşihan Anaokulu Yapımı İşi Yer Teslimi Yapıldı

Akşemsettin İÖO Ek Derslik Yapımı İşi Yer Teslimi Yapıldı

Otelcilik Turizm Meslek Lisesi Yapım İşi İhale Süreci Devam Ediyor

10

İNSAN KAYNAKLARI

11

MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ TOPLAM

121 244 3 368

ARAÇ TABLOSUARAÇLARIMIZ

VE İŞ MAKİNELERİMİ

Z

İL ÖZEL İDARESİN

DE

DİĞER KURUMLARDA

Binek Araç 6 13 19

Toplu Taşıma Araçları

9 - 9

Yük Taşıyıcılar

28 - 28

İş Makineleri 44 - 44

Diğer Araçlar 7 1 8

Makine Teçhizat

25 - 25

Arazi Aracı 10 - 10

TOPLAM 143

12

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2011 Yılında Alınan Araç

ve İş Makineleri

13

MAKİNENİN CİNSİ ADET

KAMYON 6

EKSKAVATÖR 2

GREYDER 2

KAZICI YÜKLEYİCİ 3

PİKAP 3

YAMA SİLİNDİRİ 2

OTOBÜS 1

TRAKTÖR 1

TELESKOBİK FORKLİFT 1

TOPLAM 21

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

KIRSAL ALAN HİZMET SUNUM KALİTE VE KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI İÇİN

MAKİNE VE TEÇHİZAT VE HİZMET ALIMI1 Akaryakıt Otomasyonu Kurulması

2Yol Süpürge ve Mıcır Serme Makinesi alımı

3Levha Çakma ve Yol Şevi Ot Biçme Makinesi Alımı

4 4 Adet Asfalt Tankı (Distribütörlü) Değişimi ve Vidanjör Kanal Açma Aparatı Alımı

5İdaremiz Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Araç Kiralanması(Hizmet Alımı)14

2005-2011 Yılı Kırıkkale KÖYDES Ödeneği

15

2005 1.167.500,00 TL

2006 13.354.000,00 TL

2007 11.405.000,00 TL

2008 2.777.000,00 TL

2009 2.083.000,00 TL

2010 3.460.194,00 TL

2011 5.632.692,00 TLTOPLAM 39.879.386,00 TL

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2011 Yılında KÖYDES

Ödeneği İle Yapılan İşler

16

40,60 km. 1. Kat Sathi Asfalt Kaplama 36 km. 2. Kat Sathi Asfalt Kaplama 10 km Stabilize yol (Toplam 86.60 km) 1 Adet Köprü Yapımı 1 Adet Köprü Güçlendirme Yapımı 2 Adet Menfez Yapımı 41 Adet İçme suyu Tesisi Projesi

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ2005 - 2011 Yıllarında KÖYDES

Ödeneği İle Yapılan İşler

344,12 km. 1. Kat Sathi Asfalt Kaplama416,40 km. 2. Kat Sathi Asfalt Kaplama112,10 km. Stabilize Kaplama

Genel Toplam : (872.62 km)214 Adet İçme Suyu Tesisi 9 Adet Menfez Yapımı1 Adet Kanalizasyon Tesisi3 Adet Köprü Yapımı2 Adet Köprü Yapım Projesi1 Adet Sulama Tesisi yapılmıştır.

2011 Yılı Özel İdare Kaynaklı Yol Hizmetleri

• 19 Km I.Kat asfalt Yapımı• 364 Km. yolda asfalt yama yapımı • 168 Km. stabilize yol malzemeli

bakımı • 1.300 Km. yolda karla mücadele

yapılması• 1222 Km. yolda greyderli bakım • 43 Köyde köy içi düzenleme

(kumlama). 1460 mt. beton boru ve 2820 m

koruge boru yerleştirme işlemi- İhtiyaç Duyulan Köy Yollarında trafik işaret levhası yerleştirme(Köydes Müşterek)

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

Köy Yolları Envanteri

Asfalt 495 Km.

Stabilize 960 Km.

Tesviye 98 Km.

Toplam 1553 Km.

19

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Köy Yolları Envanteri

Asfalt Stabilize Tesviye

1. Derece

2. Derece

1. Derece

2. Derece

1. Derece

2. Derece

480 km 15 km 717 km 243 km. 0 km. 98 km.

495 Km. 960 Km. 98 Km.

Toplam Yol Ağı : 1553 Km. 20

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2012 Yılında Yapılması Planlanan

Yatırımlar Köy Yolları

I. Kat Asfalt 50.3 Km.

II. Kat Asfalt 263.7 Km.

Asfalt Yol Yapım Toplamı

314 Km.

Stabilize Yol Bakım Onarımı

74 Km.

GENEL TOPLAM 702 Km. 21

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

2012 YILINDA YAPILMASI PLANLANAN YATIRIMLAR

Köy Yolları - Köy yolları ağında bulunan 495 km

asfalt yolun tamamında bakım ve yama çalışması yapılması

- 56 km yolun 2013 yılında yapılacak I.Kat asfalt için hazırlanması

- Köy yolları ağında trafik güvenliği için ihtiyaç duyulan trafik işaret ve levhalarının alınması

23

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

25

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2012 Köy İçi Düzenleme

(Kumlama)

18 KÖY

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

28

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

Örnek Köy Çalışmaları Örnek Köy Çalışması Yapılan Köyler

2012 yılında Örnek Köy Çalışması Yapılacak Köyler

7 Köy

10 Köy

29

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

30

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

İçme Suları Envanteriİçme Suyu Durumu

Köy Adedi Ünite (Bağlı) Adedi

Sulu 154 24

Yetersiz 19 1

Susuz 0 0

TOPLAM 173 25

31

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

İçme Suları Sağlık Bakanlığı

Standartlarına uygun hale getirilen içme suyu deposu sayısı 67 adet olup, tüm köy içme suyu depolarının

% 39 ’u tamamlanmış durumdadır.

32

33

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

2012 Yılında Yapılması Planlanan Yatırımlar

İçme Suları 1- 16 Köy İçme Suyu Deposunun Sağlık Bakanlığı Standartlarına Uygun Hale Getirilmesi2- 33 Köyde İçme Suyu Tesislerinin Geliştirilmesine YönelikYeni Depo Yapımı

7

ENH Yenilenmesi

1

Yeni Sondaj Yapımı

3

Tesis Geliştirme ve Yenileme

11

İlave İçme Suyu Kaynağı

10

Drenaj Yenilemesi

134

35

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ İçme Suları

36

23 KÖYDE MERKEZİ DAĞITIMLI İÇME SUYU ŞEBEKESİ YAPILMASI

(SU SAATİ TOPLAMA ODASI)

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

Sulama ve Toprak Envanteriİşin Cinsi Sayıs

ıSaha(ha

)Hayvan Sayısı

Küçükbaş

Büyükbaş

Gölet 1 250

H.İ.S. Göleti

17 20.655 4.035

Yerüstü Suyu

14 2881

Yer altı Suyu

1 225

Drenaj ve Toprak İslahı

13 2995

6.351

37

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

38

2012 Yılı Performans Programı Sulama ve Toprak Çalışması

İşin Adı Sayısı

H.İ.S. Göleti Onarım Çalışması 9

H.İ.S. Göleti Etüt Çalışması 18

Yerüstü Sulama Tesislerinin Etüt Çalışması

14

Cinali Köyü Sulama Göleti Etüt Çalışması

1

Tarımsal Sulama Amaçlı Sulama Tesisi Etüdü ve Projelerinin Hazırlanması

Tarla İçi Drenaj Tesisi Bakım ve Temizlik Çalışması

13

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

39

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Kanalizasyon Envanteri

Köy Adedi Ünite (bağlı) adedi

Kanalizasyonu olan

80 1

Kanalizasyonu olmayan

93 24

Toplam 173 25

Toplam köy sayısının % 47 sinde kanalizasyon tesisi gerçekleştirilmiştir.

41

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2012 Yılında Yapılması Planlanan

Yatırımlar Kanalizasyon

Kanalizasyon tesisi yapılması planlanan köy sayısı

12 Adet Yeni Tesis3 Adet Fosseptik

42

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

43

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Şehit Mezarı Bulunan Köyde

Mezarlık Düzenlemesi

Mevcut Durum ve Mezarlık

Düzenlemesi planlanan Köy Sayıları Mezarlık Düzenlemesi yapılan köy sayısı

2012 yılında Mezarlık düzenlemesi yapılacak köy sayısı

11 Köy 15 Köy

44

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

45

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Köy Camisi WC yapımı

Köy Camisi WC yapımı gerçekleştirilen köy sayısı

Köy Camisi WC yapımı gerçekleştirilecek köy sayısı

5 Köy 10 Köy

46

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

47

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

İl Özel İdaresi Mülkiyetindeki Binaların Deprem Güçlendirmesi

Türü Sayısı

Hizmet Binası 2

Lojman 2

Kaymakam Evi 5

Toplam 9

48

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

İlköğretim Okulu Yapımı Projesi

Anaokulu Yapım Projesi

49

EĞİTİM HİZMETLERİ 2012

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

Yöresel Halk Oyunlarının geliştirilmesi için malzeme temini projesi

Halk Oyunları Müzik CD si hazırlanması.

Halk Eğitim kursları için malzeme alımı projesi

Özel İdare Bilim Sanat Merkezi faaliyetleri için malzeme alımı projesi

50

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

Gençlik Spor Faaliyetleri İçin Spor Malzemesi Alımı Projesi

51

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ 2012

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

Damızlık Koç alımı projesi

Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele projesi

Arıcılığın geliştirilmesi için malzeme alımı projesi

Seracılığın geliştirilmesi için malzeme alımı projesi

52

TARIM HİZMETLERİ 2012

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

Harita yapım ve alım projesi

53

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİ 2012

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

İlimizin Tanıtımı ve Fuar için gerekli materyallerin sağlanması projesi

54

KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ 2012

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

Sosyal Hizmetlerde barındırılan çocuklar için konut kiralanması (Çocuk Evi) projesi

Sosyal Hizmetler araştırma ve hizmetleri için binek/pikap araç temin edilmesi projesi (satın alma/ kiralama/tahsis)

55

SOSYAL HİZMETLER 2012

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

Kent Güvenlik Sistemi Bakım ve Onarım Projesi

56

EMNİYET HİZMETLERİ 2012

TEŞEKKÜR EDERİZ.

57