kirikkale İl Özel İdaresİ

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ

2013 Yılı Performans Programı

1

Yasal Dayanak

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesi

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik

2

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları

Hakkında Yönetmelik

Madde 7- İl Özel İdarelerinin Performans Programı OCAK ayı içerisinde kamuoyuna açıklanır,

15 Mart’a kadar İçişleri Bakanlığına gönderilir.

3


VİZYONUMUZİlimiz Özel İdaresinde etik davranış

kültürünü yerleştirmek kaynakları etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmak, hesap verebilirliği ve saydamlığı sağlamak, kurum kültürünü geliştirerek kurumsal kapasiteyi en iyi şekilde değerlendirmek, İl’de görev sahasına giren konularda koordine görevini üstlenerek il halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını yeterli ve kusursuz bir şekilde karşılamak.

4


MİSYONUMUZİlimiz sınırları içerisinde sağlık, tarım, gençlik ve spor, bayındırlık, kültür ve turizm, sosyal hizmetler ve eğitim, belediye sınırları dışında alt yapı, imar, ağaçlandırma, çevre yönetimi ve afet alanlarında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak il halkının ihtiyaçlarını etkin, verimli ve düzenli bir şekilde karşılamak

5

2013 Yılı İl Özel İdaresi Gider Bütçesi

Ekonomik Dağılımı01 Personel Gideri 5.970.946002 Sosyal Güv. Kur.Dev.Primi

Gid.757.500,0

003 Mal ve Hizmet Alımı

Gideri 4.304.300,

0004 Faiz Giderleri 430.000,0

005 Cari Transferler 1.342.854,

0006 Sermaye Giderleri 9.924.357,

0007 Sermaye Transferleri 162.788,0

009 Yedek Ödenek 1.207.255,

00Toplam 24.100.00

0,00

6

2013 Yılı İl Özel İdaresi Gider Bütçesi

Açıklamalar MİKTAR (TL)

%N-(R)

Cari Giderler 11.462.74

6,0048-(44)

Transfer Giderleri

2.712.897,00

11-(4)

Yatırım Giderleri

9.924.357,00

41-(52)

Genel Toplam 24.100.000,00

100

2013 Yılı İl Özel İdaresi Gelir Bütçesi Dağılımı

SIRA NO

GELİRİN ADI MİKTARI (TL)

1 VERGİ GELİRLERİ 53.000,00

2 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

1.120.000,00

3 DİĞER GELİRLER 17.405.000,00

4 SERMAYE GELİRLERİ

5.522.000,00

TOPLAM 24.100.000,00

8


Son 3 Yıllık Öz Gelir Tablosu

YILI GELİR TOPLAMI

2010 12.348.265,12

2011 13.927.854,34

2012 15.604.074,79

9


10

2012 Yılı Toplam Bütçe Geliri

2012 Yılı Toplam Bütçe Gideri

75.709.570,87 58.936.247,36 TL

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ İNSAN KAYNAKLARI

11

MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ TOPLAM

126 220 3 349

ARAÇ TABLOSU

ARAÇLARIMIZ VE İŞ

MAKİNELERİMİZ

İL ÖZEL İDARESİND

E

DİĞER KURUMLARDA

Binek Araç 6 11 17Toplu Taşıma Araçları

7 - 7

Yük Taşıyıcılar

22 - 22

İş Makineleri 39 - 39Diğer Araçlar 6 1 7Makine Teçhizat

26 - 26

Arazi Aracı 12 - 12

TOPLAM 130

12


ARAÇ TABLOSUİŞ MAKİNELERİMİZ

DOZER 2YÜKLEYİCİ 3KANAL KAZICI YÜKLEYİCİ 5

EKSKAVATÖR 5SİLİNDİR 4YAMA SİLİNDİRİ 2VİDANJÖR 1ARAZÖZ 3GREYDER 9ASFALT DİSTRİBÜTÖRÜ 4

FORKLİFT 1TOPLAM 39

13



KIRSAL ALAN FİZİKİ ALTYAPISINI GELİŞTİRMEK, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE

YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK

14


1 Akaryakıt Otomasyonu Kurulması2 Hareketli İş Makinesi Alımı (1 Adet Tır)

3 Taşıt Alımı(2 Adet Kamyonet)

4 Araç Kiralama Hizmeti Alımı

5 Personel Hizmeti Alımı

15


Köy Yolları Envanteri Asfalt 850 Km.

Stabilize 764 Km.

Tesviye 98 Km.

Beton 13

Toplam 1725 Km. 16

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Köy Yolları Envanteri

Asfalt 1.Derece

2.Derece

Köy içi

769 km

9 km 72 km

Stabilize 439 km

237 km 88 km

Tesviye 1.Derece

2.Derece

Köy içi

- 98 km -Beton 1.Dere

ce2.Derece

Köy içi

- - 13 km(Kilit Parke)

Toplam Yol Ağı :1.725 km

17

2005-2012 Yılı Kırıkkale KÖYDES Ödeneği

18

2005 1.167.500,00 TL2006 13.354.000,00 TL2007 11.405.000,00 TL2008 2.777.000,00 TL2009 2.083.000,00 TL2010 3.460.194,00 TL2011 5.632.692,00 TL2012 3.250.000,00 TLTOPLAM 43.129.386,00 TL

• 15,30 km. 1. Kat Sathi Asfalt Kaplama• 211 km. 2. Kat Sathi Asfalt Kaplama

olmak üzere Toplam 226,3 Km. asfalt yolun 204,3 Km.si tamamlanmıştır.

• Kalan 22 km. 2. kat asfalt yolun yapımı mevsim şartları nedeniyle 2013 yılına ertelenmiştir.

19


2012 Yılında KÖYDES Ödeneği İle Yapılan İşler


2005 - 2012 Yıllarında KÖYDES Ödeneği İle Yapılan İşler

359,42 km. 1. Kat Sathi Asfalt Kaplama605,40 km. 2. Kat Sathi Asfalt Kaplama112,10 km. Stabilize Kaplama

Genel Toplam : (1.076.92 km)213 Adet İçme Suyu Tesisi 8 Adet Menfez Yapımı1 Adet Kanalizasyon Tesisi4 Adet Köprü Yapımı2 Adet Köprü Yapım Projesi1 Adet Sulama Tesisi yapılmıştır.

2012 Yılı Özel İdare Kaynaklı Yol Hizmetleri

• 450 km. yolda asfalt yama yapımı • 185 km. stabilize yol malzemeli

bakımı • 13.835 km. yolda karla mücadele

yapılması• 11 Köyde kilit parke yapımının 10

adedi tamamlanmış olup, 1 adedi 2013 yılına ertelenmiştir.

• 1600 Km. yolda greyderli bakım • 22 Köyde köy içi düzenleme

(kumlama). 944 mt. beton boru yerleştirme

işlemi• İhtiyaç Duyulan Köy Yollarında trafik

işaret levhası yerleştirme

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2013 Yılında Yapılması Planlanan

Yatırımlar Köy Yolları

I. Kat Asfalt 78 km.

II. Kat Asfalt 131 km.

ASFALT YOL YAPIM TOPLAMI 209 km. Stabilize Yol Bakım Onarımı

42 km.

GENEL TOPLAM 251 km. 22

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2013 Yılında Yapılması Planlanan

Yatırımlar Köy Yolları

- 1 Adet sanat yapısı projesinin gerçekleştirilmesi- Köy yolları ağında trafik güvenliği için ihtiyaç duyulan trafik işaret ve levhalarının alınması

23


26


Örnek Köy Çalışmaları

Örnek Köy Uygulaması Yapılan Köyler

2013 yılında Örnek Köy Uygulması Yapılacak Köyler

18 Köy

10 Köy

28


29


İçme Suları Envanteriİçme Suyu Durumu

Köy Adedi Ünite (Bağlı) Adedi

Sulu 161 25

Yetersiz 12 0

Susuz 0 0

TOPLAM 173 2530


İçme Suları Sağlık Bakanlığı

Standartlarına uygun hale getirilen içme suyu deposu sayısı 82 adet olup, tüm köy içme suyu depolarının

% 47 ’si tamamlanmış durumdadır.

31

32


2013 Yılında Yapılması Planlanan Yatırımlar

İçme Suları 1- 20 Köy İçme Suyu Deposunun Sağlık Bakanlığı Standartlarına Uygun Hale Getirilmesi2- 11 Köyde İçme Suyu Tesislerinin Geliştirilmesine YönelikYeni Depo Yapımı

3

Trafo Yenilenmesi ve ENH Bakımı

1

Yeni Sondaj Yapımı

2

Tesis Geliştirme ve Yenileme

2

Motopomp Yenilemesi

1

Merkezi Dağıtımlı İçme Suyu Şebekesi Yapımı 2

Boru ve Malzeme Alımı

33

34



Sulama ve Toprak Envanteriİşin Cinsi Sayıs

ıSaha(ha

)Hayvan Sayısı Küçükbaş

Büyükbaş

Gölet 1 250H.İ.S. Göleti

17 21.417 4.024

Yerüstü Suyu

14 2712

Yer altı Suyu

1 225

Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri

13 2995

6.182

35

2012 Yılı Özel İdare Kaynaklı Sulama Toprak

Hizmetleri • 15 Köyde 51 km. sulama kanal

temizliği• 4 köyde tarla içi drenaj çalışması• 2 köyde sulama suyu tesisi bakım

onarımı• 4 köyde HİS Göleti bakım onarımı


37


Kanalizasyon EnvanteriKöy Adedi Ünite (bağlı)

adediKanalizasyonu olan

82 1

Kanalizasyonu olmayan

91 24

Toplam 173 25

Toplam köy sayısının % 48 sinde kanalizasyon tesisi gerçekleştirilmiştir.

39



Kanalizasyon tesisi yapılması planlanan köy sayısı

25

40


41



GENEL KAMU HİZMETİ

Delice Kaymakamevi Yapımı

42


İLKÖĞRETİM İÇİN KULLANILAN KAYNAKLARIN ETKİLİ, VERİMLİ BİR

ŞEKİLDE KULLANILMASI AMACIYLA, İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİNDEN AYRILAN

PAY DAHİLİNDE OKUL YAPMAK

43


1 adet İlköğretim Okulu Yapımı Projesi

44

EĞİTİM HİZMETLERİ 2013


GENÇ NÜFUSA HİZMET SUNAN KAMU KURUMLARININ DONANIM VE MALZEME

EKSİKLİĞİNİ GİDERMEK, GENÇLERİN TOPLUMSAL HAYATA AKTİF KATILIMINI

SAĞLAMAK

45


46

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ 2013

Gençlik ve Spor Faaliyetleri İçin Spor Malzemesi AlımıTanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar Organizasyonları


KIRSAL ALAN EKONOMİSİNİN VERİMLİLİĞİ, GELİŞTİRİLMESİ

47


Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele projesi

Taşıt Alımı(Donanımlı Gıda Denetim Aracı)

Bağcılığın geliştirilmesi projesi

Meyveciliğin geliştirilmesi projesi

48

TARIM HİZMETLERİ 2013


KIRSAL ÇEVRENİN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ, TANITILMASI

49


50

KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ 2013

İlimizin Tanıtımı, Fuar Organizasyon Faaliyetleri

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payında Mevcut Kaynağın En İyi Şekilde değerlendirilmesi Amacıyla Kuruluşların Harekete Geçirilmesi

Ressam Rahmi Pehlivanlı’nın evinin restorasyonu


YOKSULLUK, TOPLUMSAL VE SOSYAL DIŞLANMA RİSKİ ALTINDAKİ

DEZAVANTAJLI GRUP VE KİŞİLERİN EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA

KATILIMLARIMLARINI SAĞLAMAK, YAŞAM KALİTELERİNİ YÜKSELTMEK VE TOPLUMA

ENTEGRE ETMEK

51


Sosyal Hizmetlerde barındırılan çocuklar için konut kiralanması

(Çocuk Evi) projesi

52

SOSYAL HİZMETLER 2013


53

MİKRO KREDİ PROJESİ 2013

Mikro Kredi Projesinin Devamının Sağlanması


54

İlimiz Kent Güvenlik Yönetim Sistemini Geliştirmek ve Sürdürmek

Kent Güvenlik MOBESE Sisteminin Bakım ve Onarımı(Emniyet)

Kent Güvenlik MOBESE Sisteminin Bakım ve Onarımı (Jandarma)


55

AB ve Kalkınma Ajanslarının Mali destek Programlarından Yararlanma Kapasitesinin

Arttırılması

Mali Destek Programları İçin Proje Hazırlanması

TEŞEKKÜR EDERİZ.

56

kirikkale İl Özel İdaresİ

Documents