kirikkale İl Özel İdaresİ
DESCRIPTION
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ . 2013 Y ılı Performans Programı. Yasal Dayanak . 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesi Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
2013 Yılı Performans Programı
1
Yasal Dayanak
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesi
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik
2
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları
Hakkında Yönetmelik
Madde 7- İl Özel İdarelerinin Performans Programı OCAK ayı içerisinde kamuoyuna açıklanır,
15 Mart’a kadar İçişleri Bakanlığına gönderilir.
3
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
VİZYONUMUZİlimiz Özel İdaresinde etik davranış
kültürünü yerleştirmek kaynakları etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmak, hesap verebilirliği ve saydamlığı sağlamak, kurum kültürünü geliştirerek kurumsal kapasiteyi en iyi şekilde değerlendirmek, İl’de görev sahasına giren konularda koordine görevini üstlenerek il halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını yeterli ve kusursuz bir şekilde karşılamak.
4
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
MİSYONUMUZİlimiz sınırları içerisinde sağlık, tarım, gençlik ve spor, bayındırlık, kültür ve turizm, sosyal hizmetler ve eğitim, belediye sınırları dışında alt yapı, imar, ağaçlandırma, çevre yönetimi ve afet alanlarında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak il halkının ihtiyaçlarını etkin, verimli ve düzenli bir şekilde karşılamak
5
2013 Yılı İl Özel İdaresi Gider Bütçesi
Ekonomik Dağılımı01 Personel Gideri 5.970.946002 Sosyal Güv. Kur.Dev.Primi
Gid.757.500,0
003 Mal ve Hizmet Alımı
Gideri 4.304.300,
0004 Faiz Giderleri 430.000,0
005 Cari Transferler 1.342.854,
0006 Sermaye Giderleri 9.924.357,
0007 Sermaye Transferleri 162.788,0
009 Yedek Ödenek 1.207.255,
00Toplam 24.100.00
0,00
6
2013 Yılı İl Özel İdaresi Gider Bütçesi
Açıklamalar MİKTAR (TL)
%N-(R)
Cari Giderler 11.462.74
6,0048-(44)
Transfer Giderleri
2.712.897,00
11-(4)
Yatırım Giderleri
9.924.357,00
41-(52)
Genel Toplam 24.100.000,00
100
2013 Yılı İl Özel İdaresi Gelir Bütçesi Dağılımı
SIRA NO
GELİRİN ADI MİKTARI (TL)
1 VERGİ GELİRLERİ 53.000,00
2 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
1.120.000,00
3 DİĞER GELİRLER 17.405.000,00
4 SERMAYE GELİRLERİ
5.522.000,00
TOPLAM 24.100.000,00
8
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Son 3 Yıllık Öz Gelir Tablosu
YILI GELİR TOPLAMI
2010 12.348.265,12
2011 13.927.854,34
2012 15.604.074,79
9
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
10
2012 Yılı Toplam Bütçe Geliri
2012 Yılı Toplam Bütçe Gideri
75.709.570,87 58.936.247,36 TL
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ İNSAN KAYNAKLARI
11
MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ TOPLAM
126 220 3 349
ARAÇ TABLOSU
ARAÇLARIMIZ VE İŞ
MAKİNELERİMİZ
İL ÖZEL İDARESİND
E
DİĞER KURUMLARDA
Binek Araç 6 11 17Toplu Taşıma Araçları
7 - 7
Yük Taşıyıcılar
22 - 22
İş Makineleri 39 - 39Diğer Araçlar 6 1 7Makine Teçhizat
26 - 26
Arazi Aracı 12 - 12
TOPLAM 130
12
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
ARAÇ TABLOSUİŞ MAKİNELERİMİZ
DOZER 2YÜKLEYİCİ 3KANAL KAZICI YÜKLEYİCİ 5
EKSKAVATÖR 5SİLİNDİR 4YAMA SİLİNDİRİ 2VİDANJÖR 1ARAZÖZ 3GREYDER 9ASFALT DİSTRİBÜTÖRÜ 4
FORKLİFT 1TOPLAM 39
13
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
KIRSAL ALAN FİZİKİ ALTYAPISINI GELİŞTİRMEK, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE
YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK
14
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
1 Akaryakıt Otomasyonu Kurulması2 Hareketli İş Makinesi Alımı (1 Adet Tır)
3 Taşıt Alımı(2 Adet Kamyonet)
4 Araç Kiralama Hizmeti Alımı
5 Personel Hizmeti Alımı
15
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Köy Yolları Envanteri Asfalt 850 Km.
Stabilize 764 Km.
Tesviye 98 Km.
Beton 13
Toplam 1725 Km. 16
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Köy Yolları Envanteri
Asfalt 1.Derece
2.Derece
Köy içi
769 km
9 km 72 km
Stabilize 439 km
237 km 88 km
Tesviye 1.Derece
2.Derece
Köy içi
- 98 km -Beton 1.Dere
ce2.Derece
Köy içi
- - 13 km(Kilit Parke)
Toplam Yol Ağı :1.725 km
17
2005-2012 Yılı Kırıkkale KÖYDES Ödeneği
18
2005 1.167.500,00 TL2006 13.354.000,00 TL2007 11.405.000,00 TL2008 2.777.000,00 TL2009 2.083.000,00 TL2010 3.460.194,00 TL2011 5.632.692,00 TL2012 3.250.000,00 TLTOPLAM 43.129.386,00 TL
• 15,30 km. 1. Kat Sathi Asfalt Kaplama• 211 km. 2. Kat Sathi Asfalt Kaplama
olmak üzere Toplam 226,3 Km. asfalt yolun 204,3 Km.si tamamlanmıştır.
• Kalan 22 km. 2. kat asfalt yolun yapımı mevsim şartları nedeniyle 2013 yılına ertelenmiştir.
19
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
2012 Yılında KÖYDES Ödeneği İle Yapılan İşler
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
2005 - 2012 Yıllarında KÖYDES Ödeneği İle Yapılan İşler
359,42 km. 1. Kat Sathi Asfalt Kaplama605,40 km. 2. Kat Sathi Asfalt Kaplama112,10 km. Stabilize Kaplama
Genel Toplam : (1.076.92 km)213 Adet İçme Suyu Tesisi 8 Adet Menfez Yapımı1 Adet Kanalizasyon Tesisi4 Adet Köprü Yapımı2 Adet Köprü Yapım Projesi1 Adet Sulama Tesisi yapılmıştır.
2012 Yılı Özel İdare Kaynaklı Yol Hizmetleri
• 450 km. yolda asfalt yama yapımı • 185 km. stabilize yol malzemeli
bakımı • 13.835 km. yolda karla mücadele
yapılması• 11 Köyde kilit parke yapımının 10
adedi tamamlanmış olup, 1 adedi 2013 yılına ertelenmiştir.
• 1600 Km. yolda greyderli bakım • 22 Köyde köy içi düzenleme
(kumlama). 944 mt. beton boru yerleştirme
işlemi• İhtiyaç Duyulan Köy Yollarında trafik
işaret levhası yerleştirme
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2013 Yılında Yapılması Planlanan
Yatırımlar Köy Yolları
I. Kat Asfalt 78 km.
II. Kat Asfalt 131 km.
ASFALT YOL YAPIM TOPLAMI 209 km. Stabilize Yol Bakım Onarımı
42 km.
GENEL TOPLAM 251 km. 22
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2013 Yılında Yapılması Planlanan
Yatırımlar Köy Yolları
- 1 Adet sanat yapısı projesinin gerçekleştirilmesi- Köy yolları ağında trafik güvenliği için ihtiyaç duyulan trafik işaret ve levhalarının alınması
23
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
26
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Örnek Köy Çalışmaları
Örnek Köy Uygulaması Yapılan Köyler
2013 yılında Örnek Köy Uygulması Yapılacak Köyler
18 Köy
10 Köy
28
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
29
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
İçme Suları Envanteriİçme Suyu Durumu
Köy Adedi Ünite (Bağlı) Adedi
Sulu 161 25
Yetersiz 12 0
Susuz 0 0
TOPLAM 173 2530
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
İçme Suları Sağlık Bakanlığı
Standartlarına uygun hale getirilen içme suyu deposu sayısı 82 adet olup, tüm köy içme suyu depolarının
% 47 ’si tamamlanmış durumdadır.
31
32
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
2013 Yılında Yapılması Planlanan Yatırımlar
İçme Suları 1- 20 Köy İçme Suyu Deposunun Sağlık Bakanlığı Standartlarına Uygun Hale Getirilmesi2- 11 Köyde İçme Suyu Tesislerinin Geliştirilmesine YönelikYeni Depo Yapımı
3
Trafo Yenilenmesi ve ENH Bakımı
1
Yeni Sondaj Yapımı
2
Tesis Geliştirme ve Yenileme
2
Motopomp Yenilemesi
1
Merkezi Dağıtımlı İçme Suyu Şebekesi Yapımı 2
Boru ve Malzeme Alımı
33
34
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Sulama ve Toprak Envanteriİşin Cinsi Sayıs
ıSaha(ha
)Hayvan Sayısı Küçükbaş
Büyükbaş
Gölet 1 250H.İ.S. Göleti
17 21.417 4.024
Yerüstü Suyu
14 2712
Yer altı Suyu
1 225
Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri
13 2995
6.182
35
2012 Yılı Özel İdare Kaynaklı Sulama Toprak
Hizmetleri • 15 Köyde 51 km. sulama kanal
temizliği• 4 köyde tarla içi drenaj çalışması• 2 köyde sulama suyu tesisi bakım
onarımı• 4 köyde HİS Göleti bakım onarımı
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
37
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Kanalizasyon EnvanteriKöy Adedi Ünite (bağlı)
adediKanalizasyonu olan
82 1
Kanalizasyonu olmayan
91 24
Toplam 173 25
Toplam köy sayısının % 48 sinde kanalizasyon tesisi gerçekleştirilmiştir.
39
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
2013 Yılında Yapılması Planlanan Yatırımlar
Kanalizasyon tesisi yapılması planlanan köy sayısı
25
40
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
41
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
2013 Yılında Yapılması Planlanan Yatırımlar
GENEL KAMU HİZMETİ
Delice Kaymakamevi Yapımı
42
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
İLKÖĞRETİM İÇİN KULLANILAN KAYNAKLARIN ETKİLİ, VERİMLİ BİR
ŞEKİLDE KULLANILMASI AMACIYLA, İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİNDEN AYRILAN
PAY DAHİLİNDE OKUL YAPMAK
43
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
1 adet İlköğretim Okulu Yapımı Projesi
44
EĞİTİM HİZMETLERİ 2013
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
GENÇ NÜFUSA HİZMET SUNAN KAMU KURUMLARININ DONANIM VE MALZEME
EKSİKLİĞİNİ GİDERMEK, GENÇLERİN TOPLUMSAL HAYATA AKTİF KATILIMINI
SAĞLAMAK
45
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
46
GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ 2013
Gençlik ve Spor Faaliyetleri İçin Spor Malzemesi AlımıTanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar Organizasyonları
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
KIRSAL ALAN EKONOMİSİNİN VERİMLİLİĞİ, GELİŞTİRİLMESİ
47
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele projesi
Taşıt Alımı(Donanımlı Gıda Denetim Aracı)
Bağcılığın geliştirilmesi projesi
Meyveciliğin geliştirilmesi projesi
48
TARIM HİZMETLERİ 2013
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
KIRSAL ÇEVRENİN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ, TANITILMASI
49
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
50
KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ 2013
İlimizin Tanıtımı, Fuar Organizasyon Faaliyetleri
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payında Mevcut Kaynağın En İyi Şekilde değerlendirilmesi Amacıyla Kuruluşların Harekete Geçirilmesi
Ressam Rahmi Pehlivanlı’nın evinin restorasyonu
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
YOKSULLUK, TOPLUMSAL VE SOSYAL DIŞLANMA RİSKİ ALTINDAKİ
DEZAVANTAJLI GRUP VE KİŞİLERİN EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA
KATILIMLARIMLARINI SAĞLAMAK, YAŞAM KALİTELERİNİ YÜKSELTMEK VE TOPLUMA
ENTEGRE ETMEK
51
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Sosyal Hizmetlerde barındırılan çocuklar için konut kiralanması
(Çocuk Evi) projesi
52
SOSYAL HİZMETLER 2013
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
53
MİKRO KREDİ PROJESİ 2013
Mikro Kredi Projesinin Devamının Sağlanması
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
54
İlimiz Kent Güvenlik Yönetim Sistemini Geliştirmek ve Sürdürmek
Kent Güvenlik MOBESE Sisteminin Bakım ve Onarımı(Emniyet)
Kent Güvenlik MOBESE Sisteminin Bakım ve Onarımı (Jandarma)
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
55
AB ve Kalkınma Ajanslarının Mali destek Programlarından Yararlanma Kapasitesinin
Arttırılması
Mali Destek Programları İçin Proje Hazırlanması
TEŞEKKÜR EDERİZ.
56