kirikkale İl Özel İdaresİ

KIRIKKALE İL ÖZEL KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ İDARESİ

2011 yılı Performans Programı2011 yılı Performans Programı

1

Yasal Dayanak Yasal Dayanak 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve

Kontrol Kanunu 9 ncu madde Kontrol Kanunu 9 ncu madde 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu

31 nci madde 31 nci madde Kamu İdarelerince Hazırlanacak Kamu İdarelerince Hazırlanacak

Performans Programları Hakkında Performans Programları Hakkında Yönetmelik Yönetmelik

2

Yasal Dayanak Yasal Dayanak Kamu İdarelerince Hazırlanacak Kamu İdarelerince Hazırlanacak

Performans Programları Hakkında Performans Programları Hakkında YönetmelikYönetmelik

Madde 7- İl Özel İdarelerinin Madde 7- İl Özel İdarelerinin Performans Programı OCAK ayı Performans Programı OCAK ayı içerisinde kamuoyuna açıklanır.içerisinde kamuoyuna açıklanır.

15 Mart’a kadar İçişleri Bakanlığına 15 Mart’a kadar İçişleri Bakanlığına gönderilir. gönderilir.

3

2011 yılı İl Özel İdaresi 2011 yılı İl Özel İdaresi Gider Bütçesi Gider Bütçesi

Açıklamalar Açıklamalar MİKTAR (TL)MİKTAR (TL) %%Cari Giderler Cari Giderler 8.181.257,008.181.257,00 45.4545.45Transfer Transfer GiderleriGiderleri

3.549.768,003.549.768,00 19.7219.72

Yatırım Yatırım Giderleri Giderleri

6.268.975,006.268.975,00 34.8334.83

Genel Toplam Genel Toplam 18.000.000,018.000.000,000

100100

4

2011 Yılı İl Özel İdaresi 2011 Yılı İl Özel İdaresi Gider Bütçesi Gider Bütçesi

Fonksiyonel DağılımıFonksiyonel Dağılımı

0101 Personel Gideri Personel Gideri 4.344.578.4.344.578.0000

0202 Sosyal Güv. Kur.Dev.Primi Sosyal Güv. Kur.Dev.Primi Gid.Gid.

616.330.0616.330.000

0303 Mal ve Hizmet Alımı Gideri Mal ve Hizmet Alımı Gideri 3.162.349.3.162.349.0000

0404 Faiz Giderleri Faiz Giderleri 58.000.0058.000.000505 Cari Transferler Cari Transferler 2.063.805.2.063.805.

00000606 Sermaye Giderleri Sermaye Giderleri 6.268.975.6.268.975.

00000909 Yedek ÖdenekYedek Ödenek 1.485.963.1.485.963.

0000Toplam Toplam 18.000.0018.000.00

0.000.00

5

2011 Yılı İl Özel İdaresi 2011 Yılı İl Özel İdaresi Gelir Bütçesi Dağılımı Gelir Bütçesi Dağılımı

SIRA NO GELİRİN ADI MİKTARI (TL)

1 VERGİ GELİRLERİ 35.000,00

2 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

908.000,00

3 DİĞER GELİRLER 11.357.000,00

4 SERMAYE GELİRLERİ 5.700.000,00

TOPLAM 18.000.000,00

6

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Son 3 Yıllık Öz Gelir Tablosu Son 3 Yıllık Öz Gelir Tablosu

YILI GELİR TOPLAMI

2008 9.102.920,26

2009 10.121.738,68

2010 12.097.682,00

7

PERSONEL TABLOSUPERSONEL TABLOSU

8

MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ

TOPLAM

118 262 3 383

Kapatılan Belediyelerden Kapatılan Belediyelerden Devrolunan PersonelDevrolunan Personel (2010) (2010)

İşçi İşçi Memur Memur Sözleşmeli Sözleşmeli Toplam Toplam

Ahılı Ahılı 1212 2222 22 3636

Ceritmüminli Ceritmüminli 1010 22 1212

Toplam Toplam 2222 2424 22 4848

9

Kapatılan Belediyelerden Kapatılan Belediyelerden Devrolunan PersonelDevrolunan Personel (2011) (2011)

İşçi İşçi Memur Memur Sözleşmeli Sözleşmeli Toplam Toplam

Ahılı Ahılı 55 1212 22 1919

Ceritmüminli Ceritmüminli 44 44

Toplam Toplam 99 1212 22 2323

10

BELEDİYE PERSONELİ BELEDİYE PERSONELİ MAAŞ YÜKÜMAAŞ YÜKÜ

YILI GELEN ÖDENEK (İller Bankası Payı)

HARCANAN ÖDENEK (Personel Gideri)

FARK

2009 284.647,51

750.670,95

-466.023,4

42010 460.620,2

91.099.498

,54-

638.878,25

TOPLAM 745.267,80

1.850.169,49

-1.104.901

,6911

KÖY HİZMETLERİ KÖY HİZMETLERİ PERSONELİ MAAŞ YÜKÜPERSONELİ MAAŞ YÜKÜ

YILI GELEN ÖDENEK

HARCANAN ÖDENEK

FARK

2009 12.985.160,00

13.714.281,04

-729.121,0

42010 13.814.00

0,0014.063.67

4,54-

249.674,54

TOPLAM 26.799.160,00

27.777.955,58

-978.795,5

812

ARAÇ TABLOSUARAÇ TABLOSU

BİNEK OTO

İŞ MAKİNASI

DİĞER ARAÇ (MAKİNA

TEÇHİZAT)

37 71 26

13

BORÇLANMABORÇLANMA

14

Belediye Borç Ödemesi

1.500.000,00 TL

İş Makinası alımı 4.000.000,00 TL

TOPLAM 5.500.000,00 TL

KIRIKKALE İL ÖZEL KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ İDARESİ 2011 Yılında Alınması 2011 Yılında Alınması

Planlanan İş MakineleriPlanlanan İş Makineleri

15

Çift Dingilli Kamyon 4Tek Dingilli Kamyon 2Paletli Eskovatör 2Greyder 2Kanal Kazıcı Yükleyici

3

Çift Kabinli Pikap 3Yangın Söndürme Arazözü

1

TOPLAM 17

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2010 Yılı Toplam Bütçe 2010 Yılı Toplam Bütçe

GideriGideri

57.061.841,757.061.841,74 TL4 TL

16

KIRIKKALE İL ÖZEL KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ İDARESİ Merkezi İdare Merkezi İdare Tarafından Gönderilen Tarafından Gönderilen Ödenekle Yapılan İşlerÖdenekle Yapılan İşler

Kırıkkale İli Hükümet KonağıKırıkkale İli Hükümet Konağı Yahşihan İlçesi Hükümet KonağıYahşihan İlçesi Hükümet Konağı Kekin İlçesi Kaymakamevi Yapım işiKekin İlçesi Kaymakamevi Yapım işi Polis Meslek Yüksek Okulu hizmet binası yapım işiPolis Meslek Yüksek Okulu hizmet binası yapım işi Polis Meslek Yüksek Okulu atış poligonu yapım işiPolis Meslek Yüksek Okulu atış poligonu yapım işi Karakeçili İlçesi Emniyet Amirliği ve 12 adet lojman yapım Karakeçili İlçesi Emniyet Amirliği ve 12 adet lojman yapım

işiişi Yahşihan İlçesi Emniyet Amirliği ve 12 adet lojman yapım işiYahşihan İlçesi Emniyet Amirliği ve 12 adet lojman yapım işi Çelebi İlçesi Emniyet Amirliği ve 12 adet lojman yapım işiÇelebi İlçesi Emniyet Amirliği ve 12 adet lojman yapım işi Bahşılı İlçesi Emniyet Amirliği ve 12 adet lojman yapım işiBahşılı İlçesi Emniyet Amirliği ve 12 adet lojman yapım işi Balışeyh İlçesi Emniyet Amirliği ve 12 adet lojman yapım işiBalışeyh İlçesi Emniyet Amirliği ve 12 adet lojman yapım işi

17

2005-2010 yılı Kırıkkale 2005-2010 yılı Kırıkkale KÖYDES Ödeneği KÖYDES Ödeneği

20052005 1.167.500,00 TL

20062006 13.354.000,00 TL

20072007 11.405.000,00 TL

20082008 2.777.000,00TL

20092009 2.083.000,00 TL

20102010 3.460.194,00 TL3.460.194,00 TL

TOPLAMTOPLAM34.246.694,00 TL

18

KIRIKKALE İL ÖZEL KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ İDARESİ 2010 Yılı KÖYDES 2010 Yılı KÖYDES

ödeneği ile yapılan işlerödeneği ile yapılan işler

19

10,65 km. 1. Kat Sathi Asfalt Kaplama 39,70 km. 2. Kat Sathi Asfalt Kaplama 1 Adet Köprü Yapım Projesi 1 Adet Köprü Menfez Projesi 26 Adet İçmesuyu Tesisi

2011 yılı Kırıkkale KÖYDES 2011 yılı Kırıkkale KÖYDES Ödeneği Ödeneği

2010 Yılında gelen 2010 Yılında gelen ancak YPK Kararı İle ancak YPK Kararı İle 2011 yılına aktarılan2011 yılına aktarılan

2.747.655,002.747.655,00

2011 Yılı YPK ile 2011 Yılı YPK ile 0.000.00

TOPLAM TOPLAM 2.747.655,002.747.655,00

20


Köy Yolları Envanteri Köy Yolları Envanteri Asfalt Asfalt 773 Km.773 Km.

Stabilize Stabilize 669 Km. 669 Km.

Tesviye Tesviye 110 Km. 110 Km.

Toplam Toplam 1552 Km. 1552 Km.

21


Köy Yolları EnvanteriKöy Yolları EnvanteriAsfalt Asfalt Stabilize Stabilize Tesviye Tesviye

1. 1. DereceDerece

2. 2. Derece Derece

1. 1. DereceDerece

2. 2. Derece Derece

1. 1. DereceDerece

2. 2. Derece Derece

757 757 Km.Km.

15 Km.15 Km. 424 424 Km.Km.

245 245 Km.Km.

12 Km.12 Km. 84 Km.84 Km.

773 Km. 773 Km. 669 Km.669 Km. 110 Km.110 Km.

Toplam Yol Ağı : 1552 Km.Toplam Yol Ağı : 1552 Km. 22

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2011 Yılında Yapılması Planlanan 2011 Yılında Yapılması Planlanan

Yatırımlar Yatırımlar Köy YollarıKöy Yolları

I. Kat Asfalt I. Kat Asfalt 61 Km.61 Km.

II. Kat Asfalt II. Kat Asfalt 78 Km. 78 Km.

Toplam Toplam 139 Km. 139 Km.

Stabilize Yol YapımıStabilize Yol Yapımı 110 Km110 Km23


İçme Suları Envanteriİçme Suları Envanteriİçme Suyu İçme Suyu Durumu Durumu

Köy Adedi Köy Adedi Ünite Ünite (Bağlı) (Bağlı) Adedi Adedi

Sulu Sulu 165165 2424

Yetersiz Yetersiz 88 11

Susuz Susuz 00 00

TOPLAM TOPLAM 173173 2525

24


İçme Suları Envanteriİçme Suları Envanteri Sağlık Bakanlığı Standartlarına uygun Sağlık Bakanlığı Standartlarına uygun

hale getirilen içme suyu deposu sayısı hale getirilen içme suyu deposu sayısı

19 adet İller Bankası 19 adet İller Bankası 25 adet Köydes 25 adet Köydes

Toplam : 44 Adet Toplam : 44 Adet Tüm Köy su depolarının %25 ’i Tüm Köy su depolarının %25 ’i

tamamlanmış durumdadır.tamamlanmış durumdadır.

25

2011 Yılında Yapılması Planlanan 2011 Yılında Yapılması Planlanan Yatırımlar Yatırımlar

İçme Suları İçme Suları 1- 1- 30 Köy İçme Suyu deposunun Sağlık 30 Köy İçme Suyu deposunun Sağlık Bakanlığı Standartlarına uygun hale Bakanlığı Standartlarına uygun hale getirilmesigetirilmesi2-2- 12 Köyde İçme Suyu tesislerinin 12 Köyde İçme Suyu tesislerinin geliştirilmesine yönelikgeliştirilmesine yönelik

Yeni Depo Yeni Depo YapımıYapımı

ENH ENH yenilenmesiyenilenmesi

SondajSondaj

Şebeke Şebeke yenilemeyenileme

İlave Şebeke İlave Şebeke İsale Hattıİsale Hattı

26


Köy İçi Düzenleme Köy İçi Düzenleme Mevcut Durum ve yapılması Mevcut Durum ve yapılması

planlanan köy sayıları planlanan köy sayıları Köy İçi Düzenleme Köy İçi Düzenleme Yapılan Köy Sayısı Yapılan Köy Sayısı

2011 yılında Köy İçi 2011 yılında Köy İçi Düzenleme Yapılacak Düzenleme Yapılacak Köy Köy

12 Köy 12 Köy 12 Köy12 Köy

27


Örnek Köy Çalışmaları Örnek Köy Çalışmaları

2010 yılı Örnek Köy 2010 yılı Örnek Köy Çalışması YapılanlarÇalışması Yapılanlar

2011 yılında Örnek 2011 yılında Örnek Köy Çalışması Köy Çalışması YapılacaklarYapılacaklar

1-Keskin - Armutlu 1-Keskin - Armutlu 2-Karakeçili -Sülübük2-Karakeçili -Sülübük

1- Merkez-Ulaş1- Merkez-Ulaş2-Çelebi-Alıcıyeniyapan2-Çelebi-Alıcıyeniyapan3-Balışeyh-Kırlangıç3-Balışeyh-Kırlangıç4-Bahşılı-Büyüksarıkaya4-Bahşılı-Büyüksarıkaya

28

KİLİT PARKEKİLİT PARKEFizibilite çalışmaları rapor yazım Fizibilite çalışmaları rapor yazım

aşamasındadır.aşamasındadır.

29


Sulama ve Toprak Sulama ve Toprak EnvanteriEnvanteri

İşin Cinsiİşin Cinsi ProjeProje Saha(hSaha(ha)a)

Hayvan Sayısı Hayvan Sayısı KüçükbKüçükbaşaş

BüyükbBüyükbaşaş

GöletGölet 11 250250H.İ.S. H.İ.S. Göleti Göleti

1717 16.86716.867 3.1043.104

Yerüstü Yerüstü SuyuSuyu

3232 49504950

Yer altı Yer altı SuyuSuyu

44 645645

Drenaj ve Drenaj ve Toprak Toprak İslahıİslahı

3434 62686268

12.11312.113

30


Yatırımlar Yatırımlar Sulama ve Toprak Sulama ve Toprak

Envanterde kayıtlı sulama tesislerinin Envanterde kayıtlı sulama tesislerinin faal halde işletilmesine yönelik bakım, faal halde işletilmesine yönelik bakım, onarım ve tamiratlar onarım ve tamiratlar gerçekleştirilecektir. gerçekleştirilecektir.

31


Kanalizasyon EnvanteriKanalizasyon EnvanteriKöy Adedi Köy Adedi Ünite (bağlı) Ünite (bağlı)

adediadediKanalizasyonKanalizasyonu olanu olan

6969 00

KanalizasyonKanalizasyonu olmayan u olmayan

104104 2525

Toplam Toplam 173173 2525

Toplam köy sayısının % 40’ına kanalizasyon Toplam köy sayısının % 40’ına kanalizasyon bağlantısı gerçekleştirilmiştir. bağlantısı gerçekleştirilmiştir.

32


Yatırımlar Yatırımlar Kanalizasyon Kanalizasyon

Kanalizasyon tesisi yapılması planlananKanalizasyon tesisi yapılması planlanan köy sayısı köy sayısı

1111

33

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Şehit Mezarı bulunan köy mezarlık Şehit Mezarı bulunan köy mezarlık

düzenlemesi düzenlemesi Mevcut Durum ve yapılması planlanan Mevcut Durum ve yapılması planlanan

köy sayılarıköy sayıları

Mezarlık Mezarlık Düzenlemesi Düzenlemesi yapılan köy sayısıyapılan köy sayısı

2011 yılında Mezarlık 2011 yılında Mezarlık düzenlemesi yapılacak düzenlemesi yapılacak köy sayısı köy sayısı


34

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Köy Camisi WC yapımı Köy Camisi WC yapımı

Mevcut Durum ve yapılması planlanan Mevcut Durum ve yapılması planlanan köy sayılarıköy sayıları

Köy Camisi WC Köy Camisi WC yapımı yapımı gerçekleştirilen köy gerçekleştirilen köy sayısı sayısı

Köy Camisi WC yapımı Köy Camisi WC yapımı gerçekleştirilecek köy sayısı gerçekleştirilecek köy sayısı


35

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Taşınmaz Kültür Taşınmaz Kültür

Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payından Yapılan YatırımlarPayından Yapılan Yatırımlar

Katkı Sağlanan Projeler Katkı Sağlanan Projeler Kurum Kurum İşin Adı İşin Adı Tutar (TL)Tutar (TL)Keskin Keskin BelediyeBelediyesi si

Sulu Mağara-Koruma Sulu Mağara-Koruma Amaçlı İmar Planı Amaçlı İmar Planı YapımıYapımı

30.000,0030.000,00

İl Özel İl Özel İdaresi İdaresi

Keskin Taş Mektep Keskin Taş Mektep proje hazırlanması proje hazırlanması

20.000,0020.000,00

Toplam Toplam 50.000,0050.000,0036

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Taşınmaz Kültür Varlıklarının Taşınmaz Kültür Varlıklarının

Korunmasına Ait Katkı Payından Yapılacak Korunmasına Ait Katkı Payından Yapılacak yatırımlar için toplantı gündemindeki yatırımlar için toplantı gündemindeki

projelerprojeler Kurum Kurum Proje AdıProje Adı

11 Keskin Keskin Belediyesi Belediyesi

Sulu Mağara (Yer Altı Sulu Mağara (Yer Altı Şehri) Mimari Elektrik ve Şehri) Mimari Elektrik ve Çevre Düzenleme Çevre Düzenleme Uygulama Projesi Uygulama Projesi

22 Keskin Keskin Belediyesi Belediyesi

Ressam Rahmi Ressam Rahmi PEHLİVANLI’nın doğduğu PEHLİVANLI’nın doğduğu evin kamulaştırılmasıevin kamulaştırılması

33 İl Özel İl Özel İdaresi İdaresi

Taş Mektep (Halk Taş Mektep (Halk Kütüphanesi) Restorasyon Kütüphanesi) Restorasyon uygulama Projesiuygulama Projesi

Dağıtıma esas Dağıtıma esas katkı payı tutarı. katkı payı tutarı.

2.361.578,00 TL2.361.578,00 TL

37

KIRIKKALE İL ÖZEL KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ İDARESİ TARİHİ DEMİR

KÖPRÜ RESTORASYONU VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ PROJESİ

KÖPRÜ RESTORASYONU PROJESİ İHALESİ KARAYOLLARINCA GERÇEKLEŞTİRİLDİ . KÖPRÜ

RESTORASYON ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASINA MÜTEAKİP ÇEVRE

DÜZENLEMESİ ÇALIŞMALARINA BAŞLANACAKTIR

38

KIRIKKALE İL ÖZEL KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ mülkiyetindeki İDARESİ mülkiyetindeki

binaların deprem binaların deprem güçlendirme işi yapımı güçlendirme işi yapımı planlanan yatırımları planlanan yatırımları

Türü Türü Sayısı Sayısı

Hizmet Binası Hizmet Binası 44

Lojman Lojman 77

Toplam Toplam 1111

39


İlköğretim ve Ortaöğretim İlköğretim ve Ortaöğretim öğrencilerine(mali durumu öğrencilerine(mali durumu zayıf) yönelik kurs ve sınava zayıf) yönelik kurs ve sınava

hazırlık programı hazırlık programı Dönem Dönem Öğrenci Öğrenci

Sayısı Sayısı İlköğretim İlköğretim 2010/20112010/2011 12721272

OrtaöğretimOrtaöğretim 2010/20112010/2011 460460

Toplam Toplam 1732173240


Folklor Çalışmaları Folklor Çalışmaları

Dönem Dönem Öğrenci Öğrenci Sayısı Sayısı

İlköğretim ve İlköğretim ve OrtaöğretimOrtaöğretim

2010/20112010/2011 6060 öğrenciden öğrenciden oluşan 1 Grup oluşan 1 Grup

41


Halk Eğitim-Moda ve Halk Eğitim-Moda ve Tasarım Atölyesi YatırımıTasarım Atölyesi Yatırımı

Makine ve techizat alımı Makine ve techizat alımı İşletme giderlerine katkı İşletme giderlerine katkı

42

kirikkale İl Özel İdaresİ

Documents