kirikkale İl Özel İdaresİ
DESCRIPTION
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ. 2012 Y ılı Performans Programı. Yasal Dayanak. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesi, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik,. Yasal Dayanak. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
2012 Yılı Performans Programı
1
Yasal Dayanak
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 9. maddesi,
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesi,
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik,
2
Yasal Dayanak
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik,
Madde 7- İl Özel İdarelerinin Performans Programı OCAK ayı içerisinde kamuoyuna açıklanır,
15 Mart’a kadar İçişleri Bakanlığına gönderilir.
Gereğince.3
2012 Yılı İl Özel İdaresi Gider Bütçesi
Ekonomik Dağılımı01 Personel Gideri 4.850.210,
0002 Sosyal Güv. Kur.Dev.Primi
Gid.595.380,0
003 Mal ve Hizmet Alımı
Gideri 4.992.280,
0004 Faiz Giderleri 500.000,0
005 Cari Transferler 1.519.938,
0006 Sermaye Giderleri 4.863.430,
0007 Sermaye Transferleri 121.884,0
009 Yedek Ödenek 1.556.878,
00Toplam 19.000.00
0,00
4
2012 Yılı İl Özel İdaresi Gider Bütçesi
Açıklamalar MİKTAR (TL) %
N R
Cari Giderler 10.937.870,00
58-(53)
Transfer Giderleri
3.198.700,00 17-(04)
Yatırım Giderleri
4.863.430,00 25-(43)
Genel Toplam 19.000.000,00
100
2012 Yılı İl Özel İdaresi Gelir Bütçesi Dağılımı
SIRA NO
GELİRİN ADI MİKTARI (TL)
1 VERGİ GELİRLERİ 90.000,00
2 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
865.000,00
3 DİĞER GELİRLER 15.230.000,00
4 SERMAYE GELİRLERİ
2.815.000,00
TOPLAM 19.000.000,006
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Son 3 Yıllık Öz
Gelir Tablosu
YILI GELİR TOPLAMI
2009 10.121.738,68
2010 12.097.746,96
2011 14.791.918,86
7
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2011 Yılı Toplam Bütçe
Gideri
74.866.520,41 TL
8
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Merkezi İdare Tarafından
Gönderilen Ödenekle Yapılan İşlerİŞİN ADI GERÇEKLEŞME
DURUMU (%)
Polis Meslek Yüksek Okulu Hizmet Binası Yapım İşi
Geçici Kabul Aşamasında
Bahşılı İlçesi Emniyet Amirliği Ve 12 Adet Lojman Yapım İşi
90
Balışeyh İlçesi Emniyet Amirliği Ve 12 Adet Lojman Yapım İşi
35
Çelebi İlçesi Emniyet Amirliği Ve 12 Adet Lojman Yapım İşi
44
Karakeçili İlçesi Emniyet Amirliği Ve 12 Adet Lojman Yapım İşi
100
Yahşihan İlçesi Emniyet Amirliği Ve 12 Adet Lojman Yapım İşi
86
Kırıkkale Bölge Trafik Şube Müdürlüğü İnşaatı Yapım İşi
Yer teslimi yapıldı
Kırıkkale Merkez Hükümet Konağı Yapım İşi 18
Keskin İlçesi Kaymakam evi Yapım İşi 100
Kırıkkale Ahılı Sosyal Bakım Ve Rehabilitasyon Merk. Yapım İşi
95
9
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Merkezi İdare Tarafından Gönderilen
Ödenekle Yapılan İşlerİŞİN ADI GERÇEKLEŞME
DURUMU(%)
Merkez Gazi Anaokulu İnşaatı Yapım işi 100
İl Özel İdaresi 16 Derslikli İlköğretim Okulu Yapımı
100
Sulakyurt Cumhuriyet İÖO İnş. Yapım işi 100
Cumhuriyet Lisesi Spor Salonu Yapımı İşi Yer Teslimi Yapıldı
Yahşihan Anaokulu Yapımı İşi Yer Teslimi Yapıldı
Akşemsettin İÖO Ek Derslik Yapımı İşi Yer Teslimi Yapıldı
Otelcilik Turizm Meslek Lisesi Yapım İşi İhale Süreci Devam Ediyor
10
İNSAN KAYNAKLARI
11
MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ TOPLAM
121 244 3 368
ARAÇ TABLOSUARAÇLARIMIZ
VE İŞ MAKİNELERİMİ
Z
İL ÖZEL İDARESİN
DE
DİĞER KURUMLARDA
Binek Araç 6 13 19
Toplu Taşıma Araçları
9 - 9
Yük Taşıyıcılar
28 - 28
İş Makineleri 44 - 44
Diğer Araçlar 7 1 8
Makine Teçhizat
25 - 25
Arazi Aracı 10 - 10
TOPLAM 143
12
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2011 Yılında Alınan Araç
ve İş Makineleri
13
MAKİNENİN CİNSİ ADET
KAMYON 6
EKSKAVATÖR 2
GREYDER 2
KAZICI YÜKLEYİCİ 3
PİKAP 3
YAMA SİLİNDİRİ 2
OTOBÜS 1
TRAKTÖR 1
TELESKOBİK FORKLİFT 1
TOPLAM 21
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
KIRSAL ALAN HİZMET SUNUM KALİTE VE KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI İÇİN
MAKİNE VE TEÇHİZAT VE HİZMET ALIMI1 Akaryakıt Otomasyonu Kurulması
2Yol Süpürge ve Mıcır Serme Makinesi alımı
3Levha Çakma ve Yol Şevi Ot Biçme Makinesi Alımı
4 4 Adet Asfalt Tankı (Distribütörlü) Değişimi ve Vidanjör Kanal Açma Aparatı Alımı
5İdaremiz Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Araç Kiralanması(Hizmet Alımı)14
2005-2011 Yılı Kırıkkale KÖYDES Ödeneği
15
2005 1.167.500,00 TL
2006 13.354.000,00 TL
2007 11.405.000,00 TL
2008 2.777.000,00 TL
2009 2.083.000,00 TL
2010 3.460.194,00 TL
2011 5.632.692,00 TLTOPLAM 39.879.386,00 TL
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2011 Yılında KÖYDES
Ödeneği İle Yapılan İşler
16
40,60 km. 1. Kat Sathi Asfalt Kaplama 36 km. 2. Kat Sathi Asfalt Kaplama 10 km Stabilize yol (Toplam 86.60 km) 1 Adet Köprü Yapımı 1 Adet Köprü Güçlendirme Yapımı 2 Adet Menfez Yapımı 41 Adet İçme suyu Tesisi Projesi
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ2005 - 2011 Yıllarında KÖYDES
Ödeneği İle Yapılan İşler
344,12 km. 1. Kat Sathi Asfalt Kaplama416,40 km. 2. Kat Sathi Asfalt Kaplama112,10 km. Stabilize Kaplama
Genel Toplam : (872.62 km)214 Adet İçme Suyu Tesisi 9 Adet Menfez Yapımı1 Adet Kanalizasyon Tesisi3 Adet Köprü Yapımı2 Adet Köprü Yapım Projesi1 Adet Sulama Tesisi yapılmıştır.
2011 Yılı Özel İdare Kaynaklı Yol Hizmetleri
• 19 Km I.Kat asfalt Yapımı• 364 Km. yolda asfalt yama yapımı • 168 Km. stabilize yol malzemeli
bakımı • 1.300 Km. yolda karla mücadele
yapılması• 1222 Km. yolda greyderli bakım • 43 Köyde köy içi düzenleme
(kumlama). 1460 mt. beton boru ve 2820 m
koruge boru yerleştirme işlemi- İhtiyaç Duyulan Köy Yollarında trafik işaret levhası yerleştirme(Köydes Müşterek)
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Köy Yolları Envanteri
Asfalt 495 Km.
Stabilize 960 Km.
Tesviye 98 Km.
Toplam 1553 Km.
19
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Köy Yolları Envanteri
Asfalt Stabilize Tesviye
1. Derece
2. Derece
1. Derece
2. Derece
1. Derece
2. Derece
480 km 15 km 717 km 243 km. 0 km. 98 km.
495 Km. 960 Km. 98 Km.
Toplam Yol Ağı : 1553 Km. 20
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2012 Yılında Yapılması Planlanan
Yatırımlar Köy Yolları
I. Kat Asfalt 50.3 Km.
II. Kat Asfalt 263.7 Km.
Asfalt Yol Yapım Toplamı
314 Km.
Stabilize Yol Bakım Onarımı
74 Km.
GENEL TOPLAM 702 Km. 21
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
2012 YILINDA YAPILMASI PLANLANAN YATIRIMLAR
Köy Yolları - Köy yolları ağında bulunan 495 km
asfalt yolun tamamında bakım ve yama çalışması yapılması
- 56 km yolun 2013 yılında yapılacak I.Kat asfalt için hazırlanması
- Köy yolları ağında trafik güvenliği için ihtiyaç duyulan trafik işaret ve levhalarının alınması
23
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
25
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2012 Köy İçi Düzenleme
(Kumlama)
18 KÖY
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
28
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Örnek Köy Çalışmaları Örnek Köy Çalışması Yapılan Köyler
2012 yılında Örnek Köy Çalışması Yapılacak Köyler
7 Köy
10 Köy
29
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
30
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
İçme Suları Envanteriİçme Suyu Durumu
Köy Adedi Ünite (Bağlı) Adedi
Sulu 154 24
Yetersiz 19 1
Susuz 0 0
TOPLAM 173 25
31
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
İçme Suları Sağlık Bakanlığı
Standartlarına uygun hale getirilen içme suyu deposu sayısı 67 adet olup, tüm köy içme suyu depolarının
% 39 ’u tamamlanmış durumdadır.
32
33
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
2012 Yılında Yapılması Planlanan Yatırımlar
İçme Suları 1- 16 Köy İçme Suyu Deposunun Sağlık Bakanlığı Standartlarına Uygun Hale Getirilmesi2- 33 Köyde İçme Suyu Tesislerinin Geliştirilmesine YönelikYeni Depo Yapımı
7
ENH Yenilenmesi
1
Yeni Sondaj Yapımı
3
Tesis Geliştirme ve Yenileme
11
İlave İçme Suyu Kaynağı
10
Drenaj Yenilemesi
134
35
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ İçme Suları
36
23 KÖYDE MERKEZİ DAĞITIMLI İÇME SUYU ŞEBEKESİ YAPILMASI
(SU SAATİ TOPLAMA ODASI)
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Sulama ve Toprak Envanteriİşin Cinsi Sayıs
ıSaha(ha
)Hayvan Sayısı
Küçükbaş
Büyükbaş
Gölet 1 250
H.İ.S. Göleti
17 20.655 4.035
Yerüstü Suyu
14 2881
Yer altı Suyu
1 225
Drenaj ve Toprak İslahı
13 2995
6.351
37
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
38
2012 Yılı Performans Programı Sulama ve Toprak Çalışması
İşin Adı Sayısı
H.İ.S. Göleti Onarım Çalışması 9
H.İ.S. Göleti Etüt Çalışması 18
Yerüstü Sulama Tesislerinin Etüt Çalışması
14
Cinali Köyü Sulama Göleti Etüt Çalışması
1
Tarımsal Sulama Amaçlı Sulama Tesisi Etüdü ve Projelerinin Hazırlanması
Tarla İçi Drenaj Tesisi Bakım ve Temizlik Çalışması
13
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
39
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Kanalizasyon Envanteri
Köy Adedi Ünite (bağlı) adedi
Kanalizasyonu olan
80 1
Kanalizasyonu olmayan
93 24
Toplam 173 25
Toplam köy sayısının % 47 sinde kanalizasyon tesisi gerçekleştirilmiştir.
41
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ 2012 Yılında Yapılması Planlanan
Yatırımlar Kanalizasyon
Kanalizasyon tesisi yapılması planlanan köy sayısı
12 Adet Yeni Tesis3 Adet Fosseptik
42
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
43
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Şehit Mezarı Bulunan Köyde
Mezarlık Düzenlemesi
Mevcut Durum ve Mezarlık
Düzenlemesi planlanan Köy Sayıları Mezarlık Düzenlemesi yapılan köy sayısı
2012 yılında Mezarlık düzenlemesi yapılacak köy sayısı
11 Köy 15 Köy
44
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
45
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ Köy Camisi WC yapımı
Köy Camisi WC yapımı gerçekleştirilen köy sayısı
Köy Camisi WC yapımı gerçekleştirilecek köy sayısı
5 Köy 10 Köy
46
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
47
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
İl Özel İdaresi Mülkiyetindeki Binaların Deprem Güçlendirmesi
Türü Sayısı
Hizmet Binası 2
Lojman 2
Kaymakam Evi 5
Toplam 9
48
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
İlköğretim Okulu Yapımı Projesi
Anaokulu Yapım Projesi
49
EĞİTİM HİZMETLERİ 2012
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Yöresel Halk Oyunlarının geliştirilmesi için malzeme temini projesi
Halk Oyunları Müzik CD si hazırlanması.
Halk Eğitim kursları için malzeme alımı projesi
Özel İdare Bilim Sanat Merkezi faaliyetleri için malzeme alımı projesi
50
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Gençlik Spor Faaliyetleri İçin Spor Malzemesi Alımı Projesi
51
GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ 2012
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Damızlık Koç alımı projesi
Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele projesi
Arıcılığın geliştirilmesi için malzeme alımı projesi
Seracılığın geliştirilmesi için malzeme alımı projesi
52
TARIM HİZMETLERİ 2012
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Harita yapım ve alım projesi
53
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİ 2012
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
İlimizin Tanıtımı ve Fuar için gerekli materyallerin sağlanması projesi
54
KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ 2012
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Sosyal Hizmetlerde barındırılan çocuklar için konut kiralanması (Çocuk Evi) projesi
Sosyal Hizmetler araştırma ve hizmetleri için binek/pikap araç temin edilmesi projesi (satın alma/ kiralama/tahsis)
55
SOSYAL HİZMETLER 2012
KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ
Kent Güvenlik Sistemi Bakım ve Onarım Projesi
56
EMNİYET HİZMETLERİ 2012
TEŞEKKÜR EDERİZ.
57