การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณของ ตร....

11

การจดทำาคำาขอตงงบประมาณของ ตร.

วทยากรผบรรยายกองงบประมาณกองงบประมาณ

22

วงจรงบประมาณ(Budget

Cycle)

การอนมต งบประมาณ

การบรหารงบประมาณ

(รวมการรายงานและตดตามผล)

การจดเตรยมงบประมาณ

(งบประมาณรายรบ-รายจาย)

3

การจดเตรยมงบการจดเตรยมงบประมาณประมาณ

ความรทวไปเกยวกบงบประมาณ

นโยบายและวงเงนงบประมาณ

กระบวนการจดทำางบประมาณ

โครงสรางงบประมาณของสำานกงานตำารวจแหงชาต 3

4

ความรทวไปเกยวกบงบประมาณ

4

55

แบบแสดงรายการLine Items

พ.ศ. 2502 - 2524

แบบแสดงแผนงานProgram Budgetingพ.ศ. 2525 - 2545

แบบมงเนนผลงานตามยทธศาสตรStrategic Performance

Based Budgetingพ.ศ. 2546 - ปจจบน

พฒนาการของระบบงบประมาณไทยBO

BRo

ad

Map

ป 2540

6

แนวคดเกยวกบระบบงบแนวคดเกยวกบระบบงบประมาณปจจบนประมาณปจจบน

ระบบงบประมาณแบบมงเนนผลงานตามยทธศาสตร ( Strategic Performance-Based Budgeting : SPBB )

มงเนนการดำาเนนงานและผลสำาเรจของผลผลต / ผลลพธ

7•การประมาณการงบ

ประมาณรายจายลวงหนา ระยะปานกลาง (MTEF)

• เนนหลกการธรรมาภบาล•การแบงหนาทและความ

รบผดชอบในแตละระดบ•มระบบการตดตามประเมน

ผลและการรายงานผลการดำาเนนงานทโปรงใส และตรวจสอบได

SPBB : องคประกอบทสำาคญ มงเนนผลสำาเรจมงเนนผลสำาเรจ

ของงานตามของงานตามผลผลต ผลลพธผลผลต ผลลพธ

•เปาหมายเชงเปาหมายเชงยทธศาสตรระดบยทธศาสตรระดบชาตชาต

•เปาหมายการใหเปาหมายการใหบรการระดบบรการระดบกระทรวงกระทรวง

•ผลผลตและตวชวดผลผลตและตวชวด

การมอบอำานาจการการมอบอำานาจการบรหารจดการงบบรหารจดการงบประมาณประมาณ•เนนใหกระทรวงมเนนใหกระทรวงม

อำานาจในการบรหารอำานาจในการบรหารจดการงบประมาณจดการงบประมาณเพอใหบรรลผลสำาเรจเพอใหบรรลผลสำาเรจมากกวาเนนกฎมากกวาเนนกฎระเบยบระเบยบ

•การเพมขอบเขตความครอบคลมของงบประมาณ 7

88

ผลงาน ผลงาน = = ผลผลต ผลผลต + + ผลลพธผลลพธ

ระบบงบประมาณแบบมงเนนผลงานตามยทธศาสตรStrategic Performance Based Budgeting

SPBBSPBB

99

ผลผลต( Outputs )

สงของหรอบรการ ทเปนรปธรรม หรอรบรได

จดทำาโดยหนวยงานของรฐเพอใหบคคลภายนอกไดใชประโยชน

1010

ผลทเกดขน ผลกระทบ หรอผลตอเนองจากผลผลต

ทมตอชมชนและสงแวดลอม หรอผลตามวตถประสงค

หรอจดมงหมายทตงเปาหมายไว

ผลลพธ( Outcomes)

ตวชวดระดบผลผลต

• ตวชวดความสำาเรจระดบผลผลตทบรรลเปาหมายม 4 มต

1.ตวชวดเชงปรมาณ2.ตวชวดเชงคณภาพ3.ตวชวดเชงเวลา4.ตวชวดเชงตนทน

11

12งบประมาณ

12

คำาแถลงนโยบายของรฐบาลแผนบรหารราชการแผนดน(เปาหมายยทธศาสตรชาต)

ตวชวดคาเปาหมาย

เปาหมายการใหบรการกระทรวง ยทธศาสตร

ระดบกระทร

วง

ยทธศาสตรการจดสรร

วตถประสงคตวชวด

เปาหมาย เปาหมายเชงยทธศาสตร

ระดบ

ชาต แนวทางการจดสรรงบประมาณ

แผนงาน



เปาหมายการใหบรการหนวยงาน

กลยทธหนวยงาน

วตถประสงคระดบหนวยงาน


ผลผลต/งาน/โครงการ

กจกรรมหลกกจกรรม

ยอยกจกรรมรอง/

สนบสนน

รฐธรรมนญ2550

แผนพฒนาฯแหงชาต

กฎกระทรวง ความตองการของประชาชน

► กระบวนการจดทำางบประมาณ

13

นโยบายงบประมาณ ม นโยบายงบประมาณ ม 33 แบบแบบ

13

รายไดและรายจายของรฐบาลมจำานวนเทากน

รายไดของรฐบาลมมากกวารายจาย

รายไดของรฐบาลมนอยกวารายจาย

งบประมาณสมดล

(Balanced Budget)

งบประมาณเกนดล (Surplus Budget)

งบประมาณขาดดล (Deficit Budget)

14

การจดเตรยมงบประมาณ(ระดบรฐบาล)

งบประมาณโดยสงเขปประจำาปงบประมาณพ.ศ.2557

1.สาระสำาคญของงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2557

2.ประมาณการรายรบ

3.งบประมาณรายจาย

4.การคลงของรฐบาล

15

สาระสำาคญของงบประมาณรายจายประจำาปพ.ศ.2557

1.ภาพรวมแนวโนมเศรษฐกจไทยป 2557

2.นโยบายงบประมาณป 2557

3.โครงสรางงบประมาณป2557

4.ยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณรายจายป2557

5.การจดสรรงบประมาณรายจาย

16

1.ภาพรวมแนวโนมเศรษฐกจไทยป 2557

2.นโยบายงบประมาณป 25571. ดำาเนนนโยบายงบประมาณแบบขาดดลภายใตกรอบความยงยนทางการคลง และความจำาเปนของการใชจายภาครฐ เพอขบเคลอนเศรษฐกจและเขาสงบประมาณสมดลในอนาคต2. เพมประสทธภาพการใชจายงบประมาณของหนวยควบคกบการพจารณาแหลงเงนอน ทบทวนเพอลดเปาหมายการดำาเนนงานของหนวยทมความสำาคญลดลง หรอหมดความจำาเปนหรอไมสอดคลองกบนโยบายรฐบาลและการบรณาการในระดบพนทเพอลดความซำาซอน3. เนนนโยบายเรงดวน 16ขอ และนโยบายสำาคญ 9 ขอและการดำาเนนงานทมผลในการกระตนเศรษฐกจและเพมศกยภาพการแขงขนของประเทศ4.สงเสรมศกยภาพทางการคลงขององคกรปกครองสวนทองถน

18

2.นโยบายงบประมาณปพ.ศ.2557 รฐบาลประมาณการรายไดสทธ 2,275,000 ลานบาท คดเปนรอยละ 17.2ของผลตภณฑมวลรวมในประเทศ (GDP)

กำาหนดวงเงนงบประมาณรายจาย 2,525,000 ลานบาท คดเปนรอยละ19.1ของผลตภณฑมวลรวมในประเทศ(GDP)

กำาหนดวงเงนกเพอชดเชยการขาดดลงบประมาณ 250,000 ลานบาท คดเปนสดสวนรอยละ 1.9 ของผลตภณฑมวลรวมในประเทศ ซงการขาดดลงบประมาณจำานวนดงกลาวยงอยในระดบทไมสงผลกระทบตอวนยและฐานะการคลงของประเทศในระยะยาว

19

งบประมาณรายจายประจำาป (ลานบาท)ปงบประม

าณงบประมาณราย

จายประมาณการ

รายไดดลงบ

ประมาณ2549

1360,0000

1360, ,0000.

-

2550

1566,200, .0

1420, ,0000.

- 146,200.0

2551

1660,000, .0

1495, ,0000.

- 165,000.0

2552

1951,,7 0 0 .0

1510, ,6400.

- 441,060.0

2553

1700,000, .0

1350, ,0000.

- 350,000.0

2554

2070,000, .0

1650, ,0000.

- 420,000.0

2555

2380000, .0

1980, ,0000.

- 400,000.0

25562557

2400,000, .0

2525,000, .0

2100, ,0000.2275, ,0000.

-300,000.0

-250,000.0

1919

20

วงเงนงบประมาณ ป วงเงนงบประมาณ ป 25255757

รายได กขาดดล

วงเงน งปม.

21

3.โครงสรางงบประมาณป25573.1งบประมาณรายจาย2,525,000 ลานบาทเพม

ขน125,000ลานบาทคดเปน 19.1 ของผลตภณฑมวลรวมภายในประเทศ ( GDP)

3.2รายจายประจำา 2,017,244 ลานบาทคดเปนสดสวนรอยละ 79.9 ของวงเงนงบประมาณ

3.3 รายจายลงทน 441,510.4 ลานบาท คดเปนสดสวนรอยละ 17.5ของวงเงนงบประมาณ

3.4 รายจายชำาระคนตนเงนก 52,821. 9 ลานบาทคดเปนสดสวนรอยละ 2.1ของวงเงนงบประมาณ

3.5 รายจายเพอชดใชเงนคงคลง 13,423.7 ลานบาท คดเปนสดสวนรอยละ 0.5 ของวงเงนงบประมาณ

22

หนวย : ลานบาท

4 .ยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณป 2557งบประมาณ

จำานวนรอยละ

รวมทงสน2 ,525 ,0000

100.0

1.ยทธศาสตรเรงรดการพฒนาประเทศและเตรยมความพรอมสประชาคมอาเซยน

145,006.9

5.7

2.ยทธศาสตรความมนคงแหงรฐ 210, 783.5 8.4

3.ยทธศาสตรการสรางความเจรญเตบโตทางเศรษฐกจอยางมเสถยรภาพและยงยน

343, 746.7

13 .6

4.ยทธศาสตรการศกษา คณธรรม จรยธรรม คณภาพชวต และความเทาเทยมกนในสงคม

849,861.9

33.7

5.ยทธศาสตรการจดการทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม112288.5

4.4

6.ยทธศาสตรการพฒนาวทยาศาสตร เทคโนโลย การวจยและนวตกรรม

213,238.

0.8

7.ยทธศาสตรการตางประเทศและเศรษฐกจระหวางประเทศ 900,45.

0.4

8.ยทธศาสตรการบรหารกจการบานเมองทด351,339.9

13.9

9.รายการคาดำาเนนการภาครฐ481,644.3

19.1

22

การจดสรรงบประมาณตามงบรายจาย ปงบประมาณ 2556-2557

งบรายจาย ปงบประมาณปงบประมาณ 2557 เทยบกบ ปงบประมาณ 255

62556 2557 จำานวน รอยละ

1. งบบคลากร

57532

5360612,

8 .1 308,028.

53.

2. งบดำาเนนงาน

230160, .

623310,31.

29425.

02.

3 . งบลงทน

287754, .

230285,97.

15,1055.

53.

4 . งบเงนอดหนน

654853, .

870594,09.

51,0871.

78.

5. งบรายจายอน

651906, . 1

67696,82.

25,0621.

38.

รวม 2,40000,

00.25250, ,000.

125000, .0

52.

หมายเหต งบบคลากร รายจายเพอการบรหารบคคลภาครฐ เชน เงนเดอน คาจางประจำา คาจางชวคราว คาตอบแทนพนกงานราชการ งบดำาเนนการ รายจายเพอการบรหารและดำาเนนงาน เชน คาตอบแทน ใชสอย วสด และสาธารณปโภคงบลงทน รายจายเพอการลงทน เชน คาครภณฑ ทดน สงกอสราง และคาใชจายทเกยวเนองงบเงนอดหนน รายจายเพอชวยเหลอ สนบสนนการดำาเนนงานขององคกรปกครองสวนทองถน องคกร เอกชน และนตบคคลตาง ๆ ซงจำาแนกรายจายเปน งบบคลากร งบดำาเนนงาน และงบลงทนงบรายจายอน รายจายทไมเขาลกษณะงบรายจายใด หรอสำานกงบประมาณกำาหนดใหใชจายจากงบรายจายน ซงจำาแนกรายจายเปน งบบคลากร งบดำาเนนงาน และงบลงทน

งบประมาณรายจายป 2557 จำาแนกตามกระทรวงกระทรวง งบประมาณ

จำานวน ( ลานบาท) รอยละ

รวมทงสน

2525000, , .0

1000.

1. งบกลาง 345549, .

0 13.

7 2. สำานกนายกรฐมนตร 317428 12.

3. กระทรวงกลาโหม 184737, .

5 75.

4. กระทรวงการคลง 229355, .

6 91. 5. กระทรวงการตางประเทศ 86104, . 03. 6. กระทรวงการทองเทยวและกฬา 93639, . 04. 7. กระทรวงการพฒนาสงคมและความมนคงของ

มนษย

103849, . 04.

8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ

772764, . 31.

9. กระทรวงคมนาคม

993898, . 39.

10. กระทรวงทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม

318367, . 13. 11. กระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร 96583, . 04. 12. กระทรวงพลงงาน 20983, . 01. 13. กระทรวงพาณชย 77880, . 03.

14. กระทรวงมหาดไทย

3287554, .

130. 15. กระทรวงยตธรรม 198434, . 08.

16. กระทรวงแรงงาน

334897, . 13. 17. กระทรวงวฒนธรรม 68921, . 03. 18. กระทรวงวทยาศาสตรและเทคโนโลย 92463, . 04.

งบประมาณรายจายป2557นกตามกระทรวง (ตอ)กระทรวง งบประมาณ

จำานวน (ลานบาท) รอยละ

รวมทงสน 25250000, .

10

00.

19. กระทรวงศกษาธการ

4813378, .

19.1

20. กระทรวงสาธารณสข

1064363, .

42.

21. กระทรวงอตสาหกรรม 67748, .

03. 22.. สวนราชการไมสงกดสำานกนายกรฐมนตร

กระทรวง หรอทบวง

1019237, .

48.

23. หนวยงานของรฐสภา 89583, .

03.

24. หนวยงานของศาล 168272, .

07. 25. หนวยงานขององคกรตามรฐธรรมนญและ

หนวยงานอสระตามรฐธรรมนญ 141320, .

06.

26. จงหวดและกลมจงหวด 181700, .

07.

27. รฐวสาหกจ

1507459, .

60.

28. สภากาชาดไทย 51108, .

02.

29. กองทนและเงนทนหมนเวยน

1552310, .

61. 30. รายจายเพอชดใชเงนคงคลง 134237, . 05.

26

กระบวนการจดทำางบประมาณป กระบวนการจดทำางบประมาณป 5757

26

การทบทวน9ต.ค.55-ม.ค.56

การอนมต29พ.ค.-9ก.ย.56

การวางแผน9ต.ค.55-12ก.พ.56

การจดทำา9ม.ค.-22ก.พ.56

กระบวนการจดทำางบประมาณ

27

การจดทำางบประมาณป 2557ตามปฏทนงบประมาณ

27

9 ต.ค . 55

9ต.ค -.5 5 4 ม.ค.56

8ม.ค.56

12ก.พ.56

การจดทำาแผนความตองการงบลงทนเบองตน

ครม.เหนชอบปฏทนงบประมาณ

ครม. เหนชอบยทธศาสตรการจดสรร

ครม. เหนชอบนโยบายงบประมาณ วงเงน โครงสรางงบประมาณ รายจายขนตำาทจำาเปน

และรายจายตามขอผกพน

28


28

22ก.พ.56

9เม.ย.5 6

30 เม.ย.56

14พ.ค.56

ครม.ใหความเหนชอบรายละเอยดงบพรอมหลกเกณฑการปรบปรง

สวนราชการฯสงคำาขอและประมาณการรายไดประจำาป

ครม.ใหความเหนชอบการปรบปรงงบประมาณฯ

ครม. ใหความเหนชอบรางพ.ร.บ.ฯและเอกสารประกอบงบประมาณ

เพอเสนอตอสภาผแทนราษฎรตอไป

2929

-2930

พ.ค .56

-1415

ส.ค .56

2 ก.ย .56

9 ก.ย .56

สภาผแทนราษฎรพจารณาราง พ.ร.บ.งบประมาณฯ วาระท 1สภาผแทนราษฎรพจารณาราง

พ.ร.บ.งบประมาณฯ วาระท -23

วฒสภา พจารณาราง พ.ร.บ.งบประมาณฯ

สลค.นำาราง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ขนทลเกลาฯ


3030

แนวทางการจดทำางบประมาณปแนวทางการจดทำางบประมาณป255725571.ใหความสำาคญกบการจดทำางบประมาณในลกษณะบรณาการ ทงมตนโยบาย

สำาคญของรฐบาล และมตของพนท เพอใหประสานสอดคลองกน2.จดทำาแผนความตองการงบลงทนเบองตน ในขนตอนการวางแผนงบ

ประมาณ3.กำาหนดปฎทนเพอกำาหนดแผนและขนตอนการปฎบตงานตามกรอบระยะ

เวลาทกฎหมายกำาหนดไว 4 กระบวนการ 3.1 กระบวนการทบทวนงบประมาณ( 9ต.ค.55- ม.ค.56) 3.2 กระบวนการวางแผนงบประมาณ ประกอบดวย 2 สวนคอ - การจดทำาแผนความตองการงบลงทนเบองตน ป 57

(9ต.ค.-29พ.ย.55) -เหนชอบยทธศาสตรการจดสรร นโยบายงบประมาณ วงเงน

โครงสรางงบประมาณรายจายขนตำาทจำาเปนและรายจายตามขอผกพน นโยบายการจดทำางบประมาณ ป 57

( ตงแต 8ม.ค.-12 ก.พ. 56)

31

การกำาหนดวงเงนงบประมาณและโครงสรางรายจายประจำาปงบประมาณ

พ.ศ. ..............1 .ประมาณการรายไดสทธ2. งบประมาณรายจาย 2.1 รายจายประจำา 2.2 รายจายเพอชดใชเงนคงคลง 2.3 รายจายลงทน 2.4 รายจายชำาระคนเงนก

31

3232

งบประมาณแผนดน

งบประมาณรายรบ

งบประมาณงบประมาณรายจาย รายจาย

- รายได- เงนก- เงนคงคลง - งบกลาง

- งบสำาหรบสวนราชการและ รฐวสาหกจ

3333

งบประมาณรายรบ1.

รายได ภาษอากร

รายไดอน ๆ

รฐพาณชย

การขายสงของและบรการ

3434

2. เงนก ธนาคารแหงประเทศไทย

งบประมาณรายรบ

ตอ

ธนาคารออมสน ธนาคารพาณชย สถาบนทางการเงน สมาคม มลนธ และ เอกชน

3535

3. เงนคงคลง คอ เงนทเกบอยในคลง

จากงบประมาณเหลอจาย

งบประมาณรายรบ ต

อ

จากการรบชำาระหนคน

36

งบสวนราชการจำาแนกตามประเภทรายจายไดเปน 5

งบรายจาย

36

3737

งบกลางงบสวนราชการรฐวสาหกจ

งบประมาณรายจาย

บคลากรดำาเนนงาน ลงทน อดหนน รายจายอน

37

3838

1 . รายจายของสวนราชการและรฐวสาหกจ หมายถง รายจายซงกำาหนดไวสำาหรบแตละสวนราชการและ

รฐวสาหกจ ม 5 ประเภทงบรายจาย

1 .งบบคลากร 2 .งบดำาเนนงาน 3 .งบลงทน 4 .งบเงนอดหนน 5 .งบรายจายอน

38

3939

• งบบคลากร หมายถงรายจายทกำาหนดใหจายเพอการบรหารงานบคคลภาครฐ ไดแกเงนเดอน คาจางประจำา คาจางชวคราว คาตอบแทนพนกงานราชการ งบบคลากร เพมเตม- เงนคาตอบแทนรายเดอนสำาหรบขาราชการ/ลกจางประจำา- เงนชวยเหลอการครองชพขาราชการระดบตน- เงนชวยเหลอคาครองชพพเศษ(ลกจางประจำา)- เงนเพมอนทจายควบกบคาจางชวคราว- คาตอบแทนพนกงานราชการ

1.งบบคลากร

39

4040

• งบดำาเนนงาน หมายถง รายจายทกำาหนดใหจายเพอการ

บรหารงานประจำา เปนรายจายทจายในลกษณะ

- คาตอบแทน คาใชสอย คาวสด- และคาสาธารณปโภค

2. งบดำาเนนงาน

40

4141

• คาตอบแทน หมายถง เงนทจายตอบแทนใหแกผทปฏบตงานใหราชการตามท กระทรวงการคลงกำาหนด ไดแก - คาเชาบาน คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ เงน

รางวลกรรมการสอบ คาเบยประชมฯ คาตอบแทนเพมเตม

- เงนตอบแทนพเศษของขาราชการผไดรบเงนเดอนขนสงของอนดบ- เงนตอบแทนพเศษของลกจางประจำาผไดรบคาจางขนสงของตำาแหนง- เงนตอบแทนเหมาจายแทนการจดหารถประจำาตำาแหนง- เงนตอบแทนพเศษรายเดอนสำาหรบผปฏบตงานในเขตพนทพเศษ

2.งบดำาเนนงาน(ตอ)

41

4242

2 งบดำาเนนงาน(ตอ) คาใชสอย หมายถง รายจายเพอใหไดมาซง

บรการ(ยกเวน บรการสาธารณปโภค สอสารและโทรคมนาคม ) รายจายทเกยวกบการรบรองและพธการ และรายจายทเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายอนๆ เชน - คาเชาทรพยสน คาจางเหมาบรการ คาซอมแซมบำารงรกษา ทรพยสน - คารบรอง คารบรองประเภทเครองดม - คาเบยเลยง คาเชาทพก คาพาหนะ

42

4343

• คาวสด หมายถง รายจายเพอจดหาสงของซงโดยสภาพมลกษณะเมอ

ใชแลวยอมสนเปลองหมดไป แปรสภาพ หรอไมคงสภาพเดม หรอสงของมลกษณะคงทนถาวรแตมราคาตอหนวยหรอตอชดไมเกน 5,000 บาท

- รายจายจดหาโปรแกรมคอมพวเตอรทมราคาตอหนวยไมเกน 20,000 บาท

- คาปรบปรงครภณฑคอมพวเตอรไมเกน 5,000 บาท - คาปรบปรงครภณฑวงเงนไมเกน 5,000 บาท - คาปรบปรงทดนและสงกอสราง วงเงนไมเกน 50,000 บาท

2. งบดำาเนนงาน(ตอ)

43

4444

• คาสาธารณปโภค หมายถง รายจายคาบรการสาธารณปโภค สอสารและโทรคมนาคม รวมถงคาใชจายทตองชำาระพรอมกน ไดแก คาบรการ คาภาษ เปนตน เชน คาไฟฟา คานำาประปา คาโทรศพท คาไปรษณยโทรเลข คาสาธารณปโภคเพมเตม- คาโทรศพทพนฐาน/เคลอนท- คาใชจายใหไดมาซงบรการสอสารและโทรคมนาคม เชนคา อนเทอรเนต คาสอสารผานดาวเทยม- คาเคเบลทว คาเชาชองสญญาณดาวเทยม

2.งบดำาเนนงาน(ตอ)

44

4545

• งบลงทน หมายถง รายจายทกำาหนดใหจายเพอการลงทน ไดแก• คาครภณฑ คอรายจายเพอจดหาสงของทมลกษณะคงทนถาวร

ราคาตอหนวยหรอตอชดเกนกวา 5,000 บาท รวมถงการประกอบขนใหม ดดแปลง ตอเตมหรอปรบปรงครภณฑ วงเงนเกนกวา 5,000 บาท /จดหาโปรแกรมคอมฯราคาตอหนวยเกน

กวา 20,000 บาท /ซอมแซมครภณฑขนาดใหญ /คาจางทปรกษาจดหาปรบปรงครภณฑ

• คาทดนและสงกอสราง คอรายจายเพอใหไดมาซงทดนและสงกอสราง รวมถงสงตาง ๆ ทตดตรงกบทดนหรอสงกอสราง รวมคาตดตงระบบไฟฟาประปา ปรบปรงทดนสงกอสรางวงเงนเกนกวา 50,000 บาท คาจางออกแบบ ควบคมงาน คาเวนคน คา

ชดเชย

3. งบลงทน

45

4646

4 . งบเงนอดหนน งบเงนอดหนน หมายถง รายจายทกำาหนดให

จายเปนคาบำารงหรอเพอชวยเหลอ สนบสนนการดำาเนนงานของหนวยงานอสระตามรฐธรรมนญหรอหนวยงาน

ของรฐซงมใชราชการสวนกลางตามพ.ร.บ.ระเบยบบรหารราชการแผนดน หนวยงานในกำากบของรฐ

องคการมหาชน รฐวสาหกจ องคกรปกครองสวนทองถน สภาตำาบล องคการระหวางประเทศ นตบคคล

เอกชน หรอกจการอนเปนสาธารณะประโยชน รวมถง เงนอดหนนงบพระมหากษตรย เงนอดหนนการศาสนา

และรายจายท สงป . กำาหนดใหใชจายในงบรายจายน

46

4747

• งบเงนอดหนน ม 2 ประเภท1. เงนอดหนนทวไป จายตามวตถประสงคเชน เงนอดหนนเพอ

แกไขปญหายาเสพตด2. เงนอดหนนเฉพาะกจ

จายตามรายการกำาหนด เชน เงนอดหนนในการใหบรการปองกน

ดแลและรกษาโรคเอดส

4.งบเงนอดหนน(ตอ)

47

4848

• งบรายจายอน หมายถง รายจายทไมเขาลกษณะประเภทงบรายจาย

ใด หรอรายจายทสำานกงบประมาณกำาหนด ใหใชจายในงบรายจายน

เชน เงนราชการลบ คาจางทปรกษาเพอศกษา วจย ประเมนผล พฒนาระบบ คาใชจายในการเดนทางไปราชการตางประเทศชวคราว คาใชจายสำาหรบกองทนหรอเงนทนหมนเวยน คาใชจายสำาหรบหนวยงานอสระตามรฐธรรมนญ

5.งบรายจายอน

48

49

งบประมาณรายจายงบกลางป 2556ในความควบคมของ กค.และสงป.1 . คาใชจายในการรกษาพยาบาล ขาราชการ ลกจาและพนกงานของรฐ2. คาใชจายตามโครงการอนเนองมาจากพระราชดำาร3. คาใชจายเกยวกบการเสดจพระราชดำาเนนและตอนรบประมขตางประเทศ4. เงนชดเชยคางานสงกอสราง5. เงนสำารองจายเพอกรณฉกเฉนหรอจำาเปน6. เงนปรบเงนเดอนแรกบรรจและเงนปรบเงนเดอนชดเชยผไดรบผลกระทบ ของขาราชการและเจาหนาทของรฐ7. เงนเบยหวด บำาเหนจ บำานาญ8. เงนชวยเหลอขาราชการ ลกจาง และพนกงานของรฐ9. เงนเลอนเงนเดอนและเงนปรบวฒขาราชการ10. เงนสำารอง เงนสมทบและเงนชดเชยของขาราชการ11. เงนสมทบของลกจางประจำา12. คาใชจายการปรบเงนคาตอบแทนบคลากรภาครฐ

49

5050

2 . รายจายงบกลาง หมายถง รายจายทตงไวเพอจดสรรใหสวนราชการและ

รฐวสาหกจโดยทวไปใชจาย ตามรายการดงตอไปน (1) เงนเบยหวดบำาเหนจบำานาญ (2) เงนชวยเหลอขาราชการ ลกจาง และพนกงานของรฐ (3) เงนเลอนขนเลอนอนดบเงนเดอนและเงนปรบวฒ

ขาราชการ (4) เงนสำารองเงนสมทบและเงนชดเชยของขาราชการ (5) เงนสมทบลกจางประจำา

50

5151

2 . รายจายงบกลาง (ตอ) (6) คาใชจายเกยวกบการเสดจพระราชดำาเนนและ

ตอนรบประมข ตางประเทศ (7) เงนสำารองจายเพอกรณฉกเฉนหรอจำาเปน (8) คาใชจายตามโครงการอนเนองมาจากพระราชดำาร (9) คาใชจายในการรกษาพยาบาลขาราชการ ลกจางและ

พนกงานของรฐ อนง รายการขางตนเปนรายการหลก ในแตละ

ปพ.ร.บ.งบประมาณรายจายอาจตงรายจายรายการอนๆไวในงบกลางตามความเหมาะสม เชน คาใชจายการปรบเงนคาตอบแทนบคลากรภาครฐ คาใชจายในการชำาระหน กองทนหมบานและชมชนเมอง คาใชจายในการพฒนาจงหวดชายแดนภาคใต เปนตน

51

ความเชอมโยงยทธศาสตรการจดสรรและคำาขอตงงบประมาณรายจาย

ประจำาป

52

5353

แผนบรหารราชการแผนดน

ยทธศาสตร การจดสรร

คำาขอตงงบประมาณป 2557

3 . แผนปฏบตงาน และแผนการใชจาย งบประมาณทชดเจน

1. กรอบงบประมาณรายจายลวงหนา ระยะปานกลางของหนวยงาน / ผลผลต (1+3) 2 . วงเงนคำาขอตงงบ

ประมาณป 2557 21. วงเงนรายจายประจำาขนตำา 22. วงเงนผกพนตามสญญา หรอตาม ม23 23. รายจายตามนโยบายสำาคญของรฐบาล 24 รายจายตอเนองตามภารกจพนฐาน -พนฐานตอเนอง (รกษางานเดม), -พนฐานอนๆ (เพมเปาหมาย) -นโยบายใหม

545454

= = งบประมาณ งบประมาณ + 3 + 3 ปถดไปปถดไป

ภาพแสดงงบประมาณรายจายลวงหนาภาพแสดงงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางระยะปานกลาง

งบประมาณ ปถดไปปท 1 ปถดไปปท 2 ปถดไปปท 3



ปท 1

ปท 2

ปท 3

2554

2558

2557

2556

2555

2557

2556

2555

2556

2557

2558

2559

55

โครงสรางและงบประมาณของสำานกงานตำารวจแหง

ชาต

55

5656

โครงสรางงบประมาณของ ตร . ป 2557จำาแนกตามยทธศาสตรการจดสรร

5 ยทธศาสตรจำาแนกตามแผนงาน 12

แผนงานจำาแนกตามผลผลต 9

ผลผลต 6 โครงการ

จำาแนกตามเปาหมายการใหบรการ 15 เปาหมายจำาแนกตามกจกรรม 29 กจกรรม

5757

จำาแนกตามยทธศาสตรการจดสรร 5 ยทธศาสตร

โครงสรางงบประมาณของ ตร . ป 2557

ยทธศาสตรท 1 ยทธศาสตรเรงรดการพฒนาประเทศและเตรยมความพรอมสประชาคมอาเซยน

ยทธศาสตรท 2 ความมนคงแหงงรฐยทธศาสตรท 4 การศกษา คณธรรม จรยธรรม คณภาพชวต

และความเทาเทยมกนในสงคม

ยทธศาสตรท 5 การจดการทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม

ยทธศาสตรท 8 ยทธศาสตรการบรหารกจการบานเมองทด

5858

โครงสรางงบประมาณของ ตร .ป 2557 จำาแนกเปน 11 แผนงาน1 .แผนงานรองรบการเขาสประชาคมอาเซยน

2. แผนงานแกไขปญหาและพฒนาจงหวดชายแดนภาคใต3. แผนงานเพมรายไดจากการทองเทยว4. แผนงานยกระดบคณภาพแรงงาน การจดการแรงงานตางดาว และ

ปองกนการคามนษย5. แผนงานเทดทน พทกษ และรกษาสถาบนพระมหากษตรย6. แผนงานรกษาความสงบเรยบรอยภายในประเทศ7. แผนงานขยายโอกาสและพฒนาคณภาพการศกษา8. แผนงานพฒนาดานสาธารณสข9. แผนงานปองกน ปราบปรามการทจรตและประพฤตมชอบในภาครฐ1 0 .แผนงานปองกน ปราบปราม และบำาบดรกษาผตดยาเสพตด1 1 .แผนงานจดการภยพบต1 2 .แผนงานปฏรปกฎหมายและพฒนาระบวนการยตธรรม

59

โครงสรางงบประมาณของ ตร. ป 2557จำาแนกตามเปาหมายการใหบรการ

ของหนวยงานจำานวน 15 เปาหมาย1.เสรมสรางจตสำานกและสรางการมสวนรวมของประชาชนใหตระหนกถง

พระมหากรณาธคณของพระมหากษตรย รวมทงปกปองการลวงละเมดพระบรมเดชานภาพ

2.นกเรยนระดบ ป.1และ ม.1ไดรบเครองคอมพวเตอรพกพา(แทบเลต)และสามารถเขาถงเทคโนฯสารสนเทศเพอการศกษาไดอยางเหมาะสม

3. การดำาเนนคดความผดเกยวกบการคามนษยสามารถดำาเนนการไดอยางมประสทธภาพ

4.ปองกนการกระทำาความผดเกยวกบการทจรตและประพฤตมชอบในวงราชการ

5.การรกษาความปลอดภยในชวตและทรพยสนสงเสรมการพฒนาและความรวมมออนดกบประเทศในภมภาคอาเซยน

59

6060

โครงสรางงบประมาณของ ตร . ป 2557จำาแนกตามเปาหมายหนวยงาน6.เพมประสทธภาพการควบคมสถานการณความไมสงบใน

จงหวดชายแดนภาคใต

7.สงคมและชมชนมความเขมแขงและปลอดจากการแพรระบาดของยาเสพตด รวมทงผมอทธพลเกยวของกบยาเสพตด

8. ขาราชการตำารวจ ครอบครว และประชาชนไดรบบรการสขภาพทมคณภาพ ไดมาตรฐานทวถง และเปนธรรม

9. นกทองเทยวมความปลอดภยในชวตและทรพยสน ไมถกเอารดเอาเปรยบและไดรบการชวยเหลออำานวยความสะดวกอยางทวถงทนเหตการณ

10. มระบบการบรหารจดการงานตรวจคนเขาเมอง ระบบการปองกนการลกลอบเขาเมอง และการปราบปรามจบกม ผลกดนคนตางดาวเขาเมองผดกฎหมายอยางมประสทธภาพ

6161

11. ถวายและรกษาความปลอดภย ถวายพระเกยรต องคพระมหากษตรยพระบรมวงศานวงศ และธำารงไวซงสถาบนพระมหากษตรย

12. ประชาชนในพนท หมบานชายแดนและเขตนานนำามความมนคง

ปลอดภย มขาวกรองทมประสทธภาพ รฐและบคคลสำาคญมความ

มนคงปลอดภยจากภยคกคามการกอการรายและอาชญากรรมขามชาต

13. ประชาชนมความปลอดภยในชวตและทรพยสน และไดรบความ

คมครองตามกฎหมายอยางเสมอภาคและเปนธรรม 14. ประชาชนไดรบความคมครองตามกฎหมายอยาง

เสมอภาคและเปนธรรม 15. ประชาชนมความปลอดภยจากการใชยาน

พาหนะทางบก มการบงคบ ใชกฎหมายอยางเครงครดทวถง

โครงสรางงบประมาณของ ตร. ป 2557จำาแนกตามเปาหมายหนวยงาน

6262

โครงสรางงบประมาณของ ตร .ป 2557 จำาแนกตาม 6 โครงการ 9 ผลผลต 1 โครงการ - สรางจตสำานกตอสถาบนพระมหากษตรย

2. โครงการ - เพมประสทธภาพการควบคมสถานการณความไมสงบในเขตจงหวดชายแดนภาคใต

3.โครงการ -การปองกนและปราบปรามการทจรตและประพฤตมชอบในวงราชการ

4.โครงการ - จดการเรยนการสอนโดยใชคอมพวเตอรพกพา5.โครงการ -ปราบปรามการกระทำาความผดเกยวกบการคามนษย6.โครงการ -การเสรมสรางความสมพนธและความรวมมอ

ในการแกไขปญหาความมนคงและการรกษา ความปลอดภยในภมภาคอาเซยน

62

6363

โครงสรางงบประมาณของ ตร .ป 2557 จำาแนกตาม 6 โครงการ 9 ผลผลต 1. ผลผลต - การถวายความปลอดภยพระมหากษตรย และ

พระบรมวงศานวงศ

2. ผลผลต - การปองกนและการปราบปรามการลกลอบหลบหนเขาเมองและ

คนตางดาวทไมพงปรารถนา3. ผลผลต - การรกษาความสงบเรยบรอยและความ

มนคง4. ผลผลต - การใหบรการสขภาพ

5. ผลผลต - การปองกนและปราบปรามยาเสพตด

63

6464

โครงสรางงบประมาณของ ตร.ป 2557 จำาแนกตาม 6 โครงการ 9 ผลผลต

6 . ผลผลต - การรกษาความปลอดภยและใหบรการแกนกทองเทยว

7 . ผลผลต - การรกษาความปลอดภยในชวตและทรพยสนของประชาชน

8. ผลผลต - การอำานวยความยตธรรม

9 . ผลผลต - การอำานวยการจราจร

6565

โครงสรางงบประมาณของ ตร . ป 2557จำาแนกตามกจกรรม 29 กจกรรม 1. การสบสวนปราบปรามผผลตและผคายาเสพ

ตด 2. การอำานวยการและสนบสนนดานการปองกน

และปราบปรามยาเสพตด 3. การเพมประสทธภาพการควบคมสถานการณ

ความไมสงบในเขตจงหวด ชายแดนภาคใต 4. การถวายความปลอดภยพระมหากษตรย และ

พระบรมวงศานวงศ

5. การเสรมสรางจตสำานกและสรางการมสวนรวมของประชาชนในการแสดงออก ถงความจงรกภกดตอสถาบนพระมหากษตรย

6. การเฝาระวงแกไขปญหาสถานการณชายแดนและการรกษาความสงบ

เรยบรอยบรเวณพนทชายแดนเพอความมนคงของรฐ

6666

โครงสรางงบประมาณของ ตร . ป 2557 จำาแนกตามกจกรรม 29 กจกรรม

7. การดำาเนนการดานการขาวทมผลกระทบตอความมนคงของประเทศ

และการรกษาความปลอดภยบคคลสำาคญ8. การรกษาความปลอดภยในชวตและทรพยสน

ของประชาชนในเขต นานนำาและการรกษาความสงบเรยบรอยทาง

ทะเล9. การปองกนปราบปรามการลกลอบหลบหนเขา

เมอง และการปองกน ปราบปรามคนตางดาวทไมพงปรารถนา10. การตรวจบคคลและพาหนะเดนทางเขา ออก–

ราชอาณาจกร และการ อนญาตใหคนตางดาวพำานกอยในราช

อาณาจกร 11. การเพมประสทธภาพในการรกษาความ

ปลอดภยและใหบรการแกนกทองเทยว

6767

โครงสรางงบประมาณของ ตร . ป 2557จำาแนกตามกจกรรม 29 กจกรรม

12. การตรวจรกษาทางการแพทยและการใหบรการสขภาพ

13. การตรวจพสจนทางดานนตเวช 14. การตรวจรกษาผปวยเอดสและการปองกน

การตดเชอเอดส 15. การปฏบตการ และอำานวยการจราจร 16. การปองกนปราบปรามอาชญากรรมคด

เฉพาะทาง 17. การปองกนปราบปรามอาชญากรรม

18. การชมชนและมวลชนสมพนธ19. การผลตและฝกอบรมตำารวจ20. การใชเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร21. การบรหารจดการ

6868

โครงสรางงบประมาณของ ตร . ป 2557จำาแนกตามกจกรรม 29 กจกรรม 22. การสบสวน สอบสวน คดอาญาในชน

พนกงานสอบสวน23. การตรวจพสจนหลกฐาน และการดำาเนนการ

ดานนตวทยาศาสตรตำารวจ24. การสนบสนนการปฏบตดานการสอบสวน25.จดหาเครองคอมพวเตอรพกพา(แทบเลต)ให

นกเรยน ป.126. จดหาเครองคอมพวเตอรพกพา(แทบเลต)ให

นกเรยน ม.127.การสบสวนและสอบสวนการกระทำาความผด

เกยวกบการทจรตและประพฤตมชอบในวงราชการ

28. การปองกนและปราบปรามคดเกยวกบการคามนษย

29.เสรมสรางความสมพนธและความรวมมอในการแกไขปญหาความมนคง

และการรกษาความปลอดภยในภมภาคอาเซยน

6969

ผลผลต การปองกนและปราบปรามยาเสพตด(บช.ปส.)

กจกรรม 1) การสบสวนปราบปรามผผลตและผคายาเสพตด

2) การอำานวยการและสนบสนนดานการปองกน

และปราบปรามยาเสพตด

ยทธศาสตรท4 การศกษา คณธรรม จรยธรรม คณภาพชวตและความเทาเทยมในสงคมแผนงาน : ปองกนปราบปรามและบำาบดรกษายาเสพตด

7070

เปาหมายผลผลต / ตวชวด• เชงปรมาณ • การดำาเนนคดกบผกระทำาความผดเกยวกบยาเสพตด ไมนอยกวา 125700, ราย

• เชงคณภาพความพงพอใจของประชาชนตอการดำาเนนงาน

ปองกนและปราบปราม ยาเสพตดของเจาหนาทตำารวจ ไมนอยกวารอยละ 80• เชงเวลา

ระยะเวลาการสอบสวนคดยาเสพตดรายสำาคญเสรจสนภายใน 60 วน ไมนอยกวารอยละ 90

71

ยทธศาสตรท1 เรงรดพฒนาประเทศและเตรยมความเขาสประชาคมอาเซยน*แผนงาน : รองรบการเขาสประชาคมอาเซยน

*โครงการ เสรมสรางความสมพนธและความรวมมอในการแกไขปญหาความมนคงและการรกษาความปลอดภยในภมภาคอาเซยน

*กจกรรม เสรมสรางความสมพนธและความรวมมอในการแกไขปญหาความมนคงและการรกษาความปลอดภยในภมภาคอาเซยน

7272

เปาหมายผลผลต / ตวชวด• เชงปรมาณ •จำานวนคดอาญาซงมผลตอความปลอดภยในชวต รางกาย และเพศ บรเวณจงหวดซงมเขตตดตอกบประเทศในภมภาคอาเซยน ไมเกน 216 คด/ประชากรแสนคน

• เชงปรมาณ•จำานวนความผดเกยวกบทรพย บรเวณจงหวดทมเขตตดตอกบประเทศในภมภาคอาเซยน ไมเกน 514 คด/ประชากรแสนคน• เชงเวลา ระยะเวลาการตรวจคนเขาเมอง ณ ดานตรวจคนเขาเมองสนามบนนานาชาต ไมเกน 2 นาท/คน

7373

ยทธศาสตรท1 เรงรดพฒนาประเทศและเตรยมความเขาสประชาคมอาเซยน

• แผนงาน : แกไขปญหาและพฒนาจงหวดชายแดนภาคใต

• โครงการ เพมประสทธภาพการควบคมสถานการณความไมสงบในเขตจงหวดชายแดนภาคใต

• กจกรรม 1) การเพมประสทธภาพการควบคมสถานการณความไมสงบในเขตจงหวดชายแดนภาคใต(ศชต.)

73

7474

เปาหมายผลผลต / ตวชวด

• เชงปรมาณ• เหตการณการกอการรายทมผลกระทบตอชวตและ

ทรพยสนบรเวณพนทชายแดนลดลง เมอเทยบกบจำานวนเหตการณในปทผานมาไมนอยกวารอยละ 5

• เชงคณภาพ• ประชาชนในพนทมความสงบสขและพงพอใจจาก

การเฝาระวงและแกไขปญหาสถานการณเกยวกบความมนคงของรฐไมนอยกวารอยละ80

74

7575


• เชงปรมาณ• เหตการณการกอการรายทมผลกระทบตอชวตและ

ทรพยสนบรเวณพนทชายแดนลดลง เมอเทยบกบจำานวนเหตการณในปทผานมาไมนอยกวารอยละ 5

• เชงคณภาพ• ประชาชนในพนทมความสงบสขและพงพอใจจาก

การเฝาระวงและแกไขปญหาสถานการณเกยวกบความมนคงของรฐไมนอยกวารอยละ80

75

7676

ยทธศาสตรท 2 ความมนคงแหงรฐ• แผนงาน : เทดทน พทกษและรกษาสถาบนพระมหา

กษตรย

• โครงการท1 สรางจตสำานกตอสถาบนพระมหากษตรย (บช.ส.)

• กจกรรม 1)การเสรมสรางจตสำานกและสรางการมสวนรวมของประชาชนในการแสดงออกถงความจงรกภกดตอสถาบนพระมหากษตรย ( ตชด., บช.น.)

7777


เชงปรมาณ จำานวนครงในการรณรงคผานสอเพอสรางจตสำานกฯไม

นอยกวา 3,650ครง เชงปรมาณ การรณรงคสรางจตสำานกและคานยมโดยชมชนและมวล

ชนสมพนธฯ696/448ครง/หมบาน เชงคณภาพ ความพงพอใจของผเขารบการฝกอบรมฯ รอยละ 80

7878

ยทธศาสตรท2 ความมนคงแหงรฐ แผนงาน : เทดทน พทกษและรกษาสถาบนพระมหากษตรย

ผลผลตท 1 การถวายความปลอดภยพระมหากษตรยและพระบรมวงศานวงศ (สง.นรป.) กจกรรม การถวายความปลอดภยพระมหากษตรยและพระบรมวงศานวงศ

เปาหมายผลผลต /ตวชวด• เชงคณภาพ ถวายความปลอดภยไดสมพระ

เกยรตตองตามพระราชประสงค โดยไมมเหตระคายเคองเบองพระยคลบาท รอยละ 100

7979

ยทธศาสตร ท 2 ความมนคงแหงรฐ แผนงาน : การรกษาความสงบเรยบรอยภายในประเทศ

ผลผลตท1 การรกษาความสงบเรยบรอยและความมนคง (บช.ตชด.)

กจกรรม 1 การเฝาระวงแกไขปญหา สถานการณ

ชายแดน และการรกษา ความสงบเรยบรอยบรเวณพนทชายแดนเพอความมนคงของรฐ (บช.ตชด.) 2) การดำาเนนการดานการขาวทมผลกระทบตอความมนคงของ ประเทศและรกษาความปลอดภยบคคลสำาคญ (บช.ส.) 3) การรกษาความปลอดภยในชวตและทรพยสนของประชาชน ในเขตนานนำาและการรกษาความสงบเรยบรอยทางทะเล(บก.รน.)

8080

เปาหมายผลผลต / ตวชวด• เชงปรมาณ หมบานเปาหมายทดำาเนนกจกรรมเฝาระวงและแกไขปญหาสถานการณ ชายแดนเพอความสงบเรยบรอยและความมนคงของรฐ ไมนอยกวา 2470, หมบาน• เชงปรมาณผลตขาวกรองทเกยวของกบความมนคงฯทสงใหกบผใชขาวฯ 2500, เรอง/ป• เชงปรมาณ การออกตรวจดแลและรกษาความสงบเรยบรอยในเขตนานนำา 70900 ครง• เชงคณภาพ

ประชาชนในพนทเปาหมายมความสงบสขและพงพอใจในการเฝาระวงและแกไขปญหาสถานการณทเกยวกบความมนคงของรฐและการรกษาความสงบเรยบรอยในเขตนานนำาไมนอยกวารอยละ 80

8181

ยทธศาสตร ท 2 ความมนคงแหงรฐ แผนงาน : การรกษาความสงบเรยบรอยภายในประเทศ ผลผลต ท 2 การปองกนและการปราบปรามการ

ลกลอบการหลบหน เขาเมอง และคนตางดาวทไมพงปรารถนา(สตม.)

กจกรรม 1 การปองกนปราบปรามการลกลอบการหลบหนเขาเมองและการ ปองกนปราบปรามคนตางดาวทไมพงปรารถนา

2) การตรวจบคคลและพาหนะเดนทางเขา-

ออกราชอาณาจกร และการอนญาตใหคนตางดาวพำานกอยในราชอาณาจกร

8282

เปาหมายผลผลต / ตวชวด• เชงปรมาณ คนตางดาวเขาเมองผดกฎหมายทดำาเนนการจบกม ผลกดนออกนอก ราชอาณาจกร ไมนอยกวา 300000,คน• เชงคณภาพ ประชาชนมความพงพอใจตอการปองกนปราบปรามผลกดนคนตางดาวและการรบการบรการตรวจอนญาต ไมนอยกวารอยละ 80• เชงเวลา

ระยะเวลาผลกดนคนตางดาวลกลอบหลบหนเขาเมอง โดยคดถงทสดแลว และสำานกงานตรวจคนเขาเมองไดรบตวไวเพอดำาเนนการผลกดนออกนอกราชอาณาจกรภายใน 7 วน

8383

กจกรรม 1) การเพมประสทธภาพในการรกษาความปลอดภย และใหบรการแกนกทองเทยว

ผลผลต การรกษาความปลอดภยและใหบรการแกนกทองเทยว(บก.ทท.)

ยทธศาสตรท1 เรงรดการพฒนาประเทศและเตรยมความพรอมเขาส ประชาคมอาเซยนแผนงาน เพมรายไดจากการทองเทยวและบรการ

8484

เปาหมายผลผลต / ตวชวด• เชงปรมาณ

ควบคมคดเกยวกบความปลอดภยในชวตและทรพยสนทเกดขนกบนกทองเทยวตางชาตไมเกน

15 คด ตอนกทองเทยวหนงแสนคนเชงคณภาพ นกทองเทยวมความเชอมนและพงพอใจในการรกษาความปลอดภยในชวตและทรพยสน รอยละ 80 เชงเวลา เจาหนาทตำารวจไปถงทเกดเหตในแหลงทองเทยวสำาคญตามเปาหมาย / นอกแหลงทองเทยวสำาคญตามเปาหมายภายใน 1530/ นาท

8585

ยทธศาสตรท4 การศกษา คณธรรม จรยธรรม คณภาพชวต และเทาเทยมกนในสงคม แผนงาน : พฒนาดานสาธารณสข

ผลผลตท1 การใหบรการสขภาพ (รพ.ตร.)

3 ) การตรวจรกษาผปวยเอดส และการปองกนการตด เชอเอดส

กจกรรม 1) การตรวจรกษาทางการแพทย และการใหบรการสขภาพ 2 ) การตรวจพสจนดานนตเวช

(นต.รพ.ตร.)

8686


• เชงปรมาณ ผมารบบรการสขภาพ(เฉพาะบคคล

ภายนอก 370000 ราย• เชงคณภาพ

ผมารบบรการมความพงพอใจไมนอยกวารอยละ 80

8787

ผลผลตท2 การอำานวยการจราจร(สงป.ตร.)

กจกรรม 1 ) การปฏบตการและอำานวยการจราจร (บช.น . ภ - 19, ศชต . )

ยทธศาสตรท4 การจดการทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมแผนงาน : ปองกนและแกไขปญหาอบตภยทางถนน

8888

เปาหมายผลผลต / ตวชวด• เชงปรมาณ • อตราสวนจำานวนผเสยชวตจากอบตเหตทางถนน1427 ตอประชากรหนงแสนราย

•เชงคณภาพ ความพงพอใจของประชาชนไมนอยกวารอยละ 80

• เชงเวลา

การแจงเหตทางโทรศพทใหเจาหนาทตำารวจไปถงทเกดเหต

ในเขต กทม./เทศบาล ภายใน 15 นาท นอกเขตกทม./เทศบาลภายใน 30 นาท

8989

ยทธศาสตรท8 การบรหารกจการบานเมองทดแผนงาน : พฒนากฎหมายและกระบวนการยตธรรม ผลผลตท1 การรกษาความปลอดภยในชวตและ

ทรพยสนของประชาชน (สงป.)

5) การใชเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร(สทส.)

กจกรรม 1. การปองกนปราบปรามอาชญากรรมเฉพาะทาง 2. ) การปองกนปราบปรามอาชญากรรม(น.ภ - .1 9, .ศชต.)

3 ) การชมชนมวลชนสมพนธ(สยศ.ตร.) 4 ) การผลตและฝกอบรมตำารวจ(บช.ศ.,รร.นรต.ฯลฯ) 6 ) การบรหารจดการ(หนวย

งานสงกด สง.ผบ.ตร.)

9090

เปาหมายผลผลต / ตวชวด• เชงปรมาณ

- ควบคมคดอาญาซงมผลตอความปลอดภยในชวตและทรพยสนฯกลมคดความผดเกยวกบทรพยไมเกน 624.คด/ตอประชากรแสนคน -ควบคมคดอาญาซงมผลตอความปลอดภยในชวตและทรพยสน กลมคดความผดเกยวกบชวต รางกายและเพศไมเกน 2420. คด/ประชากรหนงแสนคน

เชงคณภาพ รอยละของความหวาดกลวภยของประชาชน ไมเกนรอยละ 40•เชงเวลา

การแจงเหตใหเจาหนาทตำารวจไปถงทเกดเหตในเขต กทม . /เทศบาล ภายใน 10 นาท และนอกเขตกทม./เทศบาล ภายใน 20 นาท

9191

กจกรรม 1) การสบสวนสอบสวนคดอาญาในชน

พนกงานสอบสวน (น . ภ -.1 9,ก.ศชต.) 2) การตรวจพสจนหลกฐานและการดำาเนนการดานนต วทยาศาสตรตำารวจ(สพฐ.ตร.) 3) การสนบสนนการปฏบตดานการสอบสวน(กมค.สบส.)

ผลผลตท2 การอำานวยความยตธรรม(สงป.ตร.)

ยทธศาสตรท 8 การบรหารกจการบานเมองทดแผนงาน : พฒนากฎหมายและกระบวนการยตธรรม

9292


• เชงคณภาพจำานวนคดอาญาทพนกงานสอบสวนดำาเนนการ

เสรจสนเทยบกบคามาตรฐานไมนอยกวารอยละ 90• เชงคณภาพ

ผลการสงคดในชนพนกงานอยการมความเหนสอดคลองกบพนกงาน

สอบสวนไมนอยกวารอยละ 90• เชงเวลา ระยะเวลาการสอบสวนคดเสรจสนสามารถสงอยการไดภายในกำาหนด ไมนอยกวารอยละ 90

93

งบประมาณป 2557 ของสำานกงานตำารวจแหงชาต

งบรายจาย ป 2556 ป 2557 เพม/ลด รอยละ1.งบบคลากร

62,603,950,700

65,877,618,700

3,273,668,000

5.23

2.งบดำาเนนงาน

15,408,333,000

14937827000

-470,506,000 - 3.05

3.งบลงทน 5,098,496,900

5,313,141,100

214,644,200 4.21

4.งบเงนอดหนน

236,850,000 221391600 -15,458,400 - 6.53

5.งบรายจายอน

411,200,900 418,749,900 7,549,000 1.84

รวม 83,758,831,500

86,768,728,300

3,009,896,800 3.59

9494

โครงสรางคำาของบประมาณ

ยทธศาสตรกระทรวง

เปาหมายการใหบรการหนวยงาน

ผลผลต/โครงการกองทน/เงนทน

หนวยงาน

แผนการบรหารฯ

ประเดนยทธศาสตร

เปาประสงคเชงยทธศาสตร

กลยทธหลก

ชาต

เปาหมายการใหบรการกระทรวงกระทรวง

ยทธศาสตรจดสรรฯ

แผนงบประมาณ

เปาประสงคเชงยทธศาสตร แนวทาง

การจดสรร งปม.

กลยทธหนวยงาน

กจกรรม

ท 8การ

บรหารกจการ

บานเมองทด

ค . การปองกนและปราบปรามการทจรตและประพฤตมชอบในวงราชการ

ผ .การ

ถวายความปลอดภยพระมหากษตรยและพระบรมวงศา

นวงศ

ค . เพมประสทธภาพการควบคมสถานกา

รณความไมสงบใน

เขตจงหวดชายแดนภาคใต

ท 1 เรงรดการพฒนาประเทศ และเตรยมความพรอมส

ประชาคมอาเซยน

แกไขปญหาและ

พฒนาจงหวด

ชายแดนภาคใต

ผ . การรกษาความ

ปลอดภย

และใหบรการแกนกทองเทยว

เพมรายไดจากการทองเทยวและ

บรการ

ท 4 การศกษา คณธรรม จรยธรรม

คณภาพชวตและความเทาเทยมกนในสงคม

ผ .การอำา

นวยความยตธรรม

พฒนากฎหมายและกระบวนการ

ยตธรรม

ผ .1 : การรกษาความปลอดภยในชวตและ

ทรพยสนของ

ประชาชน

ผ .การ

ปองกนและการปราบปรามการ

ลกลอบหลบหน

เขาเมอง

และคนตางดาวทไมพง

ปรารถนา

ท 2 ความมนคงแหงรฐ

การจดการ

ทรพยากรธรรมชาตและ

สงแวดลอม

๑.๑.๗ เสรมสรางความสมพนธและความรวมมอในการแกไขปญหาความมนคง ...

๑.๖.๓ บรณาการแผนและการบรหารจดการทกภาคสวนใหเปนไปในแนวทางเดยวกน ปองกนและควบคมสถานการณความไมสงบในพนท....

๑.๗.๒ สงเสรมภาพลกษณการทองเทยวของประเทศ

๑.๘.๓ สนบสนนการขจดกระบวนการคามนษย

ค . การเสรมสรางความสมพนธและความรวมมอในการแกปญหาความมนคงและความปลอดภยในภมภาคอาเซยน

รองรบเขาส

ประชาคม

อาเซยน

ยกระดบคณภาพแรงงาน

การจดการแรงงานตางดาว

และปองกนการคามนษย

ค .ปราบปรามการกระทำาความผดเกยงกบการคามนษย

๒.๑.๑ เทดทน พทกษ และรกษา ถวายพระเกยรตและถวายความปลอดภยพระมหากษตรย....

๒.๔.๑ พฒนาศกยภาพและประสทธภาพของหนวยงานในดานการรกษาความสงบเรยบรอยภายใน....เทดทน

พทกษและ

รกษาสถาบน

พระมหา

กษตรย

ค .สรางจตสำานก

ตอสถาบนพระมหากษตรย

๔.๑.๒ จดหาเครองคอมพวเตอรแบบพกพา (แทบเลต )....

๔.๓.๗ สนบสนนการดำาเนนงานตามภารกจพนฐานของหนวยงาน

๔.๖.๔ สนบสนนการดำาเนนงานตามภารกจพนฐานของหนวยงาน

๔.๗.๒ ปราบปรามผผลต ผคาและผนำาเขายาเสพตด

รกษาความสงบเรยบรอยภายในประเทศผ .

การรกษ

าความ

สงบเรยบ

รอยและความ

มนคง

ขยายโอกาสและพฒนาคณภาพการศกษา

ค . :จดการเรยนการสอน

โดยใชเครองคอมพวเตอร

แบบพกพา(แทบเลต)

พฒนาดาน

สาธารณสข

ผ .

การใหบร การ

สขภาพ

ปองกน

ปราบปราม การ

ทจรตและ

ประพฤตม

ชอบในภาครฐ

ผ . :การ

ปองกนและปราบปราม

ยาเสพตด

ปองกน

ปราบปราม และ

บำาบดรกษาผตดยา

เสพตด

๕.๕.๓ สนบสนนการปองกน แกไข และเตรยมความพรอม...จดการภยพบต

๘.๑.๕ เสรมสรางประสทธภาพในการปองกน ปราบปรามอาชญากรรม

ผ . :

การอำานวยการ

จรา

จร

CS1

CS4

CS1

CS2

CS2

CS2

CS4

CS2

CS1 การเพมขดความ

สามารถในการแขงขนของ

ประเทศ

CS2 การลดความเหลอมลำา

CS3 การเตบโตท

เปนมตร กบสง

แวดลอม

CS4 การสรางความ

สมดลและปรบระบบบรหารจดการภาค

รฐ

การทองเทยวและบรการ

การเชอมโยง

เศรษฐกจในภมภาค

เพมรายไดจากการทองเทยวและ

บรการ

รองรบการเขา

สประชาค

มอาเซยน

สนบสน

นการจดหาแทบเลต

แรงงาน

การปองกนและแกไขปญหาการคามนษย

การปองกนและแกไขปญห

ายา

เสพตด

ปองกน

ปราบปรามและ

บำาบดรกษาผตด


ยกระดบ

คณภาพ

แรงงานการ

จดการแรงงา

นตางดา

ว

รกษาความสงบเรยบรอยภายใ

นประเท

ศ

ขยายโอกาสและ

พฒนาคณภาพการศกษา

การปองกนและปราบ

ปรามทจรต

คอรรปชน

การแกไขปญหาความมนคง จ.ชายแดนใต

และอาเซย

น

ปองกน




ปองกน




ผลผลต : การรกษา

ความปลอดภยฯ

โครงการ : เสรมสราง

ความสมพนธ

และแกไขปญหาความ

ปลอดภยในอาเซยน

โครงการ :

จดการเรยนการสอน

โดยใชคอมพว

เตอรพกพา

ผลผลต : การ

ปองกนและ

ปราบปรามการ

ลกลอบหลบหนเขาเมอง


ปราบปราม

การกระทำาความ

ผดเกยวกบการคามนษย

ผลผลต : การ

ปองกนและปราบปราม



ปองกนและปรามการ

ทจรตในวง

ราชการ

โครงการ : เพม

ประสทธภาพการควบคมความไม

สงบชายแดน

ใต

98

กการอนมตงบประมาณารอนมตงบประมาณคณะรฐมนตร

เสนอรางพ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจำาป

พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจำาป

สภาผแทนราษฎร

วาระท 1 ขนกรรมาธการฯ วาระท - 23(อนมตภายใน 105 วน)

วฒสภาพจารณาใหความเหนชอบ(ภายใน 20 วน)

1 2

34

(ม.ย -.ก.ย.)

99

เงอนเวลาทกฎหมายกำาหนดเงอนเวลาทกฎหมายกำาหนด

99

รฐธรรมนญแหงราชอาณาจกรไทย พ.ศ .2550

กำาหนดใหสภาผแทนราษฎรพจารณาราง พ.ร.บ.งบประมาณฯ

ใหแลวเสรจภายใน 105 วน นบตงแตราง พ.ร.บ . ถง สภาผแทนราษฎร

วฒสภาพจารณาใหความเหนชอบภายใน 20วน นบตงแต

ราง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ถง วฒสภา

พ.ร.บ.วธการงบประมาณ พ.ศ 2502 และทแกไขเพมเตม

ใหผอำานวยการสำานกงบประมาณเสนองบประมาณรายจายประจำาปตอนายกรฐมนตร และนำาเสนอตอ ครม . เพอ ครม . เสนอตอรฐสภา เปนเวลาอยางนอย 2 เดอนกอนเรมปงบประมาณนน

100100

การควบคมการใชจายงบประมาณ ใหเปนไปตามเปาหมาย ของ

ผลผลต กจกรรม และตวชวดของหนวยงาน

หมายถง

การบรหารงบประมาณ

101101

หนวยงานทเกยวของกบการบรหารงบประมาณ

• สำานกงบประมาณ• กรมบญชกลาง• สำานกงานการตรวจเงนแผนดน• สวนราชการ

102

1. พ.ร.บ.ตำารวจแหงชาต พ.ศ2547 2. นโยบายของรฐบาลเกยวกบการบรหารงานจงหวดแบบบรณาการ (CEO)3 .ระเบยบวาดวยการบรหารงบประมาณ พ.ศ 2548 และท

แกไขเพมเตม และหลกเกณฑการแกไขเปลยนแปลงรายละเอยดรายการงบ

ประมาณรายจาย4 .พ.ร.บ.วธการงบประมาณ พ.ศ 2502 และทแกไขเพมเตม (ฉบบท6)พ.ศ25435 .ระเบยบการกอหนผกพนขามปงบประมาณ พ.ศ 2534 และทแกไขเพมเตม (ฉบบท 2) พ.ศ2549

กฎหมายและระเบยบทกฎหมายและระเบยบทเกยวของเกยวของกบการบรหารงบประมาณกบการบรหารงบประมาณของ ตรของ ตร..

103

พ.ร.บ.ตำารวจแหงชาต พ.ศ . 2547 และนโยบายของรฐบาลเกยวกบการบรหารงาน

จงหวดแบบบรณาการ

คำาสง ตร . ท 8482548/ ลง 15

พ.ย.2548เรอง การมอบอำานาจการบรหารงบประมาณรายจายตามระเบยบวาดวยการบรหารงบประมาณให ผวจ . ,ผบช ., รอง ผบช . ท ผบช . มอบหมาย ปฏบตราชการแทน(อาศยอำานาจตาม ม 38. แหงพ.ร.บ.ระเบยบบรหารราชการแผนดนพ.ศ2534และ ม74แหงพ.ร.บ.ตำารวจแหงชาตพ.ศ 2547. )

กฎหมายและระเบยบทเกยวของ

กบการบรหารงบประมาณ ของ ตร .

104

ระเบยบ ก.ต.ช.วาดวยหลกเกณฑการปฏบตราชการของผบญชาการในฐานะเปนอธบดหรอแทนผบญชาการตำารวจแหงชาต พ.ศ.2551 และทแกไขเพมเตม (ฉบบท 2) พ.ศ.2555

โดยนายกรฐมนตร ประธานกรรมการนโยบายตำารวจแหงชาต

• อาศยอำานาจตามความใน ม.14 วรรคสอง และม. 18 (1) แหง พ.ร.บ.ตำารวจแหงชาต พ.ศ.2547 ประกอบมต ก.ต.ช.ฯลฯ ก.ต.ช. จงไดออกระเบยบไว โดยสรปดงน

1 อำานาจของผบญชาการในฐานะเปนอธบดหรอแทนผบญชาการ

ตำารวจแหงชาตในสวนเกยวกบการปฏบตราชการของบช.นน

2- เรองทเปนอำานาจหนาทของผบญชาการตำารวจแหงชาต - ผบญชาการตำารวจแหงชาตมอำานาจออกแนวทางการ

ปฏบตฯเพอใหเปนไปตามระเบยบน

105

แนวทางปฏบตประกอบระเบยบ ก.ต.ช. วาดวยหลกเกณฑการปฏบตราชการ

ของผบญชาการฯสวนท 2 ดานงบประมาณ 1.การจดทำางบประมาณ

11. ให ผบช . มหนาทเกยวกบงบประมาณของ บช . นน และจดทำาคำาของบประมาณรายจายประจำาปของ บช . ตามหลกเกณฑและวธการทสำานกงบประมาณและ ตร . กำาหนด

106


ของผบญชาการฯ 12. ให ผบช. จดทำาคาใชจาย

ตอหนวยผลผลตหรอโครงการ ตามหลกเกณฑและวธการทสำานกงบประมาณและ ตร. กำาหนด สำาหรบการจดทำางบประมาณรายจายในปงบประมาณ ตอไป

107


ของผบญชาการฯ 2. การบรหารงบประมาณรายจายการจดทำาและการปรบปรง แผนการปฏบตงานและแผนการใชจายงบประมาณ การจดสรรงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณรายจาย การโอนเปลยนแปลงงบประมาณรายจาย และการบรหารงบประมาณรายจายงบกลาง ใหถอปฏบตตามระเบยบวาดวยการบรหารงบประมาณ และตามหลกเกณฑและวธการทสำานกงบประมาณและ ตร .กำาหนด

108


ของผบญชาการฯ 2. การบรหารงบประมาณรายจาย(ตอ) ในสวนหลก ๆ ทเกยวของกบหนวยคอ

ก -. คำาสง ตร . ท 8482548ลง 15 พ.ย2548เรองการมอบอำานาจการบรหารงบประมาณรายจายตามระเบยบวาดวยการบรหารงบประมาณให ผวาราชการจงหวด ผบญชาการ รองผบญชาการทผบญชาการมอบหมายใหปฏบตราชการแทน

- คำาสง ตร.ท 4182552/ลง 3ก.ย 2552 เรอง แนวทางปฏบตในการบรหารงานงบประมาณ ในอำานาจของผบญชาการ ซงออกตามระเบยบ ก.ต.ช.ฯลฯ

109


ของผบญชาการฯ 2. การบรหารงบประมาณราย

จาย(ตอ)ข . หนงสอ ตร . ท

0010181 ว 120 ลง 24 ต.ค 55เรองแนวทางการบรหารงบประมาณรายจายประจำาปงบประมาณ พ.ศ 2556

110


ของผบญชาการฯ 2. การบรหารงบประมาณราย

จาย(ตอ)อนง การดำาเนนการใดท

ตองเสนอตอนายกรฐมนตรหรอคณะรฐมนตร ใหเสนอเรองผาน ตร . ( งป.)

111


ของผบญชาการฯ 3 . การรายงานผลให บช . จดใหมระบบการ

รายงานผลการปฏบตงานและผลการใชจายงบประมาณ และใหจดทำารายงานผลการปฏบตงานและผลการใชจายงบประมาณ ตามเกณฑการวดของตวชวดผลสำาเรจตามทกำาหนดไว และตามหลกเกณฑและวธการทสำานกงบประมาณ และ ตร.กำาหนด

112


ของผบญชาการฯ 4. เรองดงตอไปนเปนอำานาจหนาทของ ผบ.ตร.

เดม ระเบยบ ก.ต.ช.ฯ พ.ศ .2551 9( เรอง)

1. การวางแผนสรรหากำาลงพล 2. การขอพระราชทานยศและการ

ถอดยศตำารวจชนสญญาบตร3.การขอพระราชทานเครองราชอสรยาภรณ

4การใหความยนยอมใหขาราชการตำารวจโอนไปรบราชการในสวนราชการหรอหนวยงานอน

113


ของผบญชาการฯ 5 . การอนญาตใหขาราชการตำารวจไป

ปฏบตหนาทชวคราวนอกสงกด สำานกงานตำารวจแหงชาต

6. การจดหาพสดประเภทยทธภณฑ7 .การบรหารทดนและสงปลกสรางเฉพาะการอนญาตใหใช การเปลยนแปลงการใชประโยชนและการสงคนทดนและสงปลกสราง8.การเสนอเรองตอ ก.ตร.9.การเสนอเรองตอนายกรฐมนตรหรอคณะรฐมนตร

114


ของผบญชาการฯ ใหม ระเบยบ ก.ต.ช.ฯ(ฉบบท 2)พ.ศ.2555

4. เรองทสงวนไวเปนอำานาจของ ผบ.ตร .

1. การวางแผนสรรหากำาลงพล 2. การใหความยนยอมใหขาราชการ

ตำารวจโอนไปรบราชการในสวนราชการหรอหนวยงานอน

3. การอนญาตใหขาราชการตำารวจไปปฏบตหนาทชวคราวนอกสงกด สำานกงานตำารวจแหงชาต

4. การจดหายทธภณฑบางประเภทตามทสำานกงานตำารวจแหงชาตกำาหนด

115115

1) การขอและอนมตเงนประจำางวด , การโอนเงน ,การจดสรร

2) การจดซอจดจาง 3) การเบกจายเงนงบประมาณ 4) การตรวจสอบการใชจายเงน 5) การรายงานผลการปฏบตงาน

ประกอบดวย 5 ขนตอนกระบวนการบรหารงบประมาณ

116116

1. ระเบยบวาดวยการบรหารงบประมาณ พ.ศ2548 และทแกไขเพมเตม และหลกเกณฑการแกไข เปลยนแปลง รายละเอยดรายการงบประมาณรายจาย

2. หลกการจำาแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

3. พ.ร.บ.วธการงบประมาณพ.ศ2502และทแกไขเพมเตม4 .ระเบยบการกอหนผกพนขามปงบประมาณพ.ศ2534และทแกไขเพมเตม ฯลฯ



117117

ระเบยบวาดวยการบรหารงบประมาณ พ.ศ2548แกไขเพมเตม(ฉบบท 4)พ.ศ 2554

หลกการสำาคญ... หลกเกณฑและวธการปฏบตทวไปในการบรหารงบประมาณ การบรหารงบประมาณรายจาย สำาหรบสวนราชการ การบรหารงบประมาณรายจายงบกลาง

การรายงานผล

118118

หลกการสำาคญ 1. มความสอดคลองกบระบบและวธการจดการงบประมาณทมงเนน ผลงานตามยทธศาสตร

2. กำาหนดวธการจดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจำาปและเพมเตม รวมถงการโอนเปลยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย เพอใหใชจายไดอยางรวดเรว เกดประโยชนสงสดและคมคา

3. กำาหนดการมอบอำานาจและความรบผดชอบใหกบหวหนาสวนราชการ

ในการบรหารงบประมาณไดอยางยดหยนและคลองตวสง 4. กำาหนดใหสวนราชการ บรหารงบประมาณรายจายใหบรรล

เปาหมายและผลสมฤทธของงาน ตามแผนงานและแผนงานในเชงบรณาการทกำาหนดไว

119119

5. กำาหนดใหมเครองมอในการบรหารงบประมาณ ดงน - . - การจดทำาแผนการปฏบตงานและแผนการใชจายงบประมาณ

- การจดทำาและรบสงขอมลดวยระบบอเลคทรอนคส - การรายงานผล - การจดทำาคาใชจายตอหนวย

6 . กำาหนดใหการบรหารงบประมาณสอดคลองกบหลกการของ

ธรรมาภบาล คอ ใชจายไดรวดเรว มประสทธภาพ คมคา โปรงใส

ตรวจสอบไดและเปดเผยตอสาธารณะได

หลกการสำาคญ

120120

• การใชงบประมาณรายจายประจำาป• การจดเตรยมความพรอมในการใชงบประมาณราย

จายประจำาป• การมอบอำานาจใหผวาราชการจงหวด• การจดทำาคาใชจายตอหนวยผลผลต หรอโครงการ• การใชระบบอเลกทรอนกสภาครฐ (ระบบ GFMIS)

หลกเกณฑและวธการปฏบตทวไป

ในการบรหารงบประมาณ

121121

1. การจดทำา และปรบปรงแผนการปฏบตงานและแผนการใชจายงบประมาณ

2. การจดสรรงบประมาณรายจาย3. การใชรายจายจากงบประมาณรายจาย4. หลกการสำาคญของการโอนเปลยนแปลงงบประมาณราย

จาย5. การโอนเปลยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย - ตามอำานาจของหวหนาสวนราชการ

- ตองขอตกลงกบสำานกงบประมาณ- ตองไดรบอนมตจาก คณะรฐมนตรกอน

การบรหารงบประมาณรายจาย

สำาหรบสวนราชการ

122122

1. การจดทำา และปรบปรงแผนการปฏบตงานและแผนการใชจายงบประมาณ



123123

หมวด 1 การจดทำาแผนในการขอรบการจดสรรงบประมาณครงแรกของปงบประมาณ

1. แผนการปฏบตงาน 2. แผนการใชจายงบประมาณ

จดทำาตามผลผลตหรอโครงการ ใหสอดคลองกบเปาหมายการใหบรการของกระทรวงตามวงเงนทระบในเอกสาร พ.ร.บ . งบประมาณ รายจายประจำาปจดทำาหรอวางระบบขอมลเพอรองรบระบบการรายงานผลและการตดตามประเมนผลการดำาเนนงานตามผลผลต และหรอ กจกรรมหลก พรอมกบกำาหนดคาหรอเกณฑการวดของตวชวดผลสำาเรจ เพอใชในการรายงานผลและตดตามประเมนผล

124124

การจดทำาแผนสวนราชการ/รฐวสาหกจ

สงป.

แผนการปฏบตงานและแผนการใชจายงบประมาณ

•เปาหมายการให บรการกระทรวง•ผลผลตทกำาหนด•วงเงนตาม พรบ.

วเคราะห/เหนชอบ

• ใหใชแผนการปฏบตงานและแผนการใชจายงบประมาณ ทไดรบความเหนชอบจากสำานกงบประมาณแลว เปนหลกในการใชจายหรอกอหนผกพนและเบกจายงบประมาณ

125125

แบบฟอรมทใชในการจดทำาแผนการปฏบตงานและแผนการ

ใชจายงบประมาณ• แบบ สงป.301 แบบรายงานแผน/ผลการปฏบตงาน• แบบ สงป.302 แบบรายงานแผน/ผลการใชจายงบประมาณ• แบบ สงป.302/1 แบบรายงานแผน/ผลการจดซอจด

จาง ครภณฑ ทดน สงกอสราง ทจดสรรงบประมาณในงบลงทน

แผน จดทำาสง สำานกงบประมาณเหนชอบกอนวนเรมตนปงบประมาณ

ไมนอยกวา 15 วน สงผานระบบสารสนเทศเพอการตดตามประเมนผล (EvMIS) Evaluation Management Information System

126126

• กรณทตองทำาความตกลงกบสำานกงบประมาณ 1. การปรบปรงแผนฯ ทำาใหเปาหมายผลผลต/โครงการเปลยนแปลง

ไปจากทไดรบความเหนชอบ 2. การปรบปรงแผนฯ ทมผลทำาใหตองโอนเปลยนแปลงงบประมาณ

ดวยใหขอทำาความตกลงกบสำานกงบประมาณมาพรอมกน• วธการปรบปรงแผนการปฏบตงานและแผนการใชจายงบ

ประมาณ จดทำารบสงการปรบปรงแผนฯ ดวยระบบ GFMIS แตกรณขอ 2 ใหทำาหนงสอขออนมตสำานกงบประมาณดวย

การปรบปรงแผนการปฏบตงานและแผนการใชจายงบประมาณ

127127

2. การจดสรรงบประมาณรายจาย



128128

การจดสรรงบประมาณรายจาย

เรมเมอ พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจำาปประกาศบงคบใช• สำานกงบประมาณ จะจดสรรงบประมาณใหกบสวนราชการ

- เตมตามวงเงนงบประมาณรายจาย- สอดคลองกบแผนการปฏบตงานและแผนการใชจาย

งบประมาณทไดรบความเหนชอบแลว- สำานกเบกสวนกลาง- สำานกเบกสวนภมภาค กรณสวนราชการมทตงในสวนภมภาค

129129

• หวหนาสวนราชการ เรงดำาเนนการโอนจดสรรงบประมาณ ตอไปยงสำานก

เบกภมภาค โดยไมชกชา (15 วน) ยกเวน งบบคลากร ประเภทเงนเดอนและคาจางประจำา

• การโอนจดสรรงบประมาณ ใหจดทำาและรบสงขอมลดวยระบบอเลกทรอนกสภาครฐ (ระบบ GFMIS)

การจดสรรงบประมาณรายจาย

130130

3. การใชรายจายจากงบประมาณรายจาย



131131

การใชรายจายตามงบประมาณ• ตามรายการประกอบ พ.ร.บ.• ตามทระบในแผนการปฏบตงานและแผนการใชจาย

งบประมาณ• ใหเกดผลสมฤทธตามเปาหมาย• ประสทธภาพ / คมคา / โปรงใส• สอดคลองกบเปาหมายยทธศาสตรชาต• รบผดชอบ• การโอนเปลยนแปลง ใหคำานงถงประโยชนตอ

ประชาชนคมคา โปรงใส ตรวจสอบได สอดคลองตอเปาหมายการใหบรการ

132132

หลกเกณฑการใชจาย• งบบคลากร ใหใชจายตามประเภทรายการทกำาหนดและใหถวจาย

กนได• งบดำาเนนงาน ใหใชจายตามประเภทรายการทกำาหนดโดยถวจายได ยกเวน คาสาธารณปโภค โอนไดหากไมมหนคาง

ชำาระ• งบลงทน ใหใชจายตามประเภทรายการทกำาหนด• งบเงนอดหนน ใหใชจายตามประเภทรายการทกำาหนด• งบรายจายอน ใหใชจายตามประเภทรายการทกำาหนด

การใชรายจายจากงบประมาณรายจาย

133133

การใชจายเงนงบประมาณทไดรบจดสรร

เงนเดอนและคาจางประจำา และคาจางชวคราว

- ให สกพ. (อต.)เรงรดจดทำาบญชถอจาย

โดยดวนทสด

134134

1. การบรหารงบประมาณระดบ ตร . จะดำาเนนการกนเงนงบประมาณของทก หนวยงาน จากงบดำาเนนงาน จำานวน รอยละ 4 ไวทางสวนกลาง ตร . ไว

ใช จายสำาหรบภารกจจำาเปนเรงดวนในภาพรวม ตร .

2 . ระดบกองบญชาการ สามารถกนเงนไวเพอการบรหารงานไดไมเกน รอยละ 3 3. ระดบกองบงคบการ (ยกเวน บก.อก .) สามารถกนเงนไวเพอการบรหารงาน

ไดไมเกน รอยละ 3 4. เนองจากป 56 ตร . ไดกำาหนดนโยบาย หามมใหหนวยตางๆโอนเปลยนแปลง

งบประมาณทไดรบทกงบรายจายไปใชในรายการอน แตถาหากมความ จำาเปนตองโอนเปลยนแปลงงบประมาณทไดรบทกงบรายจาย ใหเสนอ

ขอรบ ความเหนชอบจาก ตร . กอนดำาเนนการทกกรณ ภายใน 10 ส.ค56

คาตอบแทน ใชสอยและวสดและคาสาธารณปโภค

135135

1. วางแผนการใชจายเงน และแจงใหหนวยในสงกดทราบ

2. ถอปฏบตตามมาตรการประหยดคาสาธารณปโภค

3. กำาชบเรองการเบกจาย4. หาม ใชจายงบประมาณทไดรบจดสรร ผด

แผนงบประมาณ ผลผลต / กจกรรม5. ตรวจสอบยอดเงนตามการอนมตเงน กบ

ยอดเงนทไดรบจดสรรจาก ตร. หรอ บช.ในระบบ GFMIS

คาตอบแทน ใชสอยและวสด

136136

1.งบลงทน ใหหนวยรบดำาเนนการจดซอจดจาง ตามระเบยบฯไวกอนได แตหามกอหนผกพนจนกวาจะไดรบการจดสรรงบประมาณ

2. การใชจายหรอกอหนผกพนงบประมาณ ตองเปนไป ตาม

รายการในแผนการปฏบตงานและแผนการใชจายงบประมาณ

3.งบประมาณทไดโอนจดสรรใหหนวย หากมเงนเหลอจายหลง

จากการดำาเนนการเสรจสนภารกจแลว ใหสงคน ตร.ภายใน

10 ก.ย. 2556

คาครภณฑ ทดน และสงกอสราง

137137

เงนอดหนนและรายจายอน- การใชจายหรอกอหนผกพนงบประมาณ ตองเปนไปตามรายการในแผนการปฏบตงานและแผนการใชจายงบประมาณ

การใชจายเงนงบประมาณทไดรบจดสรร

138138

4. หลกการสำาคญของการโอนเปลยนแปลงงบประมาณรายจาย



139139

เพอแกไขปญหาในการดำาเนนการ เพอเพมประสทธภาพและคณภาพการใหบรการ เพอพฒนาบคลากรและพฒนาเทคโนโลย เพอสนบสนนการบรหารงานตามแผนยทธศาสตร

พฒนาจงหวด โดยคำานงถง : ความประหยด คมคา และตองแสดง

เหตผล ความจำาเปน ความเหมาะสมไดตองไมทำาใหเปาหมายผลผลต/โครงการตามแผนฯเปลยนแปลงลดลงในสาระสำาคญ

ตองไมทำาใหคาสาธารณปโภคคางชำาระเมอสนปงบประมาณ

หลกการสำาคญของการโอนเปลยนแปลงงบประมาณ

รายจาย

140140

การโอนเปลยนแปลงรายการงบประมาณ

คาตอบแทน ใชสอยและวสด1. หวหนาหนวยงาน ทไดรบจดสรรงบ

ประมาณ มอำานาจในการโอนรายการงบ

ประมาณในคาตอบแทน ใชสอยและวสด ในผลผลตและกจกรรมเดยวกน

141141

2. หวหนาหนวยงาน ทไดรบจดสรรงบประมาณ มอำานาจในการโอนงบประมาณ คาตอบแทน ใชสอย และวสด ไปตงจายใน คาสาธารณปโภค ในผลผลตและกจกรรมเดยวกน 3. การโอนงบประมาณ จะตองไมเกดผลกระทบ

กบ การบรหารงบประมาณ

142142

4. หาม นำางบประมาณคาสาธารณปโภค

โอน ไปใชจายในรายการอน ๆ เนองจากงบประมาณท ตร. ไดรบไมเพยงพอและหากหนวยมงบประมาณคาสาธารณปโภคเหลอใหสงคน ตร. โดย ตร.จะสนบสนนงบดำาเนนงานใหหนวยตามความจำาเปน

143143



5. การโอนเปลยนแปลงรายการงบประมาณรายจาย- ตามอำานาจของหวหนาสวนราชการ- ตองขอตกลงกบสำานกงบประมาณ- ตองไดรบอนมตจาก คณะรฐมนตรกอน

144144

การโอนเปลยนแปลงงบประมาณรายจาย

• ตามอำานาจของหวหนาสวนราชการ 1. โอนเปลยนแปลงระหวางงบรายจาย/ผลผลต/โครงการ

ภายใตแผนงานเดยวกน ยกเวน- งบบคลากร- รายการกอหนผกพนขามปงบประมาณ- การกำาหนดอตราบคลากรตงใหม , รายการทดน- รายการจดหาครภณฑยานพาหนะ- คาใชจายเดนทางไปราชการตางประเทศ (นอกแผนการใชจาย)- ครภณฑ ราคาตงแต 1 ลานบาท- สงกอสราง ราคาตงแต 10 ลานบาท

145145

การโอนเปลยนแปลงงบประมาณรายจาย• ตามอำานาจของหวหนาสวนราชการ

2. โอนเปลยนแปลงงบประมาณเหลอจาย ภายใตแผนงานเดยวกน ตองเปนงบเหลอจายจากการดำาเนนงานบรรลวตถประสงคและเปา

หมายผลผลตหรอ โครงการ หรอจดซอจดจางแลว ยกเวน

- รายการกอหนผกพนขามปงบประมาณ- การกำาหนดอตราบคลากรตงใหม , รายการทดน- คาใชจายเดนทางไปราชการตางประเทศชวคราว (นอกแผนการใชจาย)- ครภณฑ ราคาตงแต 1 ลานบาท- สงกอสราง ราคาตงแต 10 ลานบาท- การโอนหรอเปลยนแปลงเพอเปนคาจดหาครภณฑยานพาหนะตองเปนการจดหาเฉพาะเพอทดแทนครภณฑยานพาหนะเดม

146146

• ตามอำานาจของหวหนาสวนราชการ 3. โอนเปลยนแปลงงบประมาณ เพมวงเงนครภณฑ

สงกอสราง ภายใตแผนงานเดยวกน - กรณจดหาแลวไมไดตามวงเงนจดสรร

- เกนวงเงนแต ไมเกน 10% ของวงเงนทไดรบจดสรร- โอนจากงบรายจายใด ๆ หรอเงนนอกงบมาสมทบได

ยกเวน รายการกอหนผกพนขามปงบประมาณ


147

• ตองขอทำาความตกลงกบสำานกงบประมาณ- นอกเหนอจากทระเบยบฯ 2548 กำาหนดใหเปนอำานาจหวหนาสวนราชการ ตองขอทำาความตกลงกบสำานกงบประมาณหมายเหต เดมการเปลยนแปลงสถานทกอสรางทระบไวในแผนการปฏบตงานและแผนการใชจายงบประมาณเปนอำานาจหวหนาสวนราชการแตปจจบนถอวาเปนสาระสำาคญตองขอทำาความตกลงกบสำานกงบประมาณ


148148

• ตองไดรบอนมตจากคณะรฐมนตรกอน - พ.ร.บ.วธการงบประมาณ พ.ศ.2502 (มาตรา 19)


โอนงบประมาณไปเพมรายจายเงนราชการลบ หรอเปนงานหรอโครงการใหม

โอนขามแผนงาน หรอประเดนยทธศาสตรหลก

149149

• การจดสรรงบประมาณรายจายงบกลาง- รายการทตองจายตามสทธของบคลากรภาครฐ- รายการอน ๆ ทสวนราชการใดมความจำาเปนตองใชจาย

ใหขอทำาความตกลงกบสำานกงบประมาณ• การใชรายจายจากงบกลาง

งบประมาณรายจายงบกลางทเหลอจาย ใหนำาสงคนคลง

เวนแต ในกรณทมความจำาเปนจะตองนำาไปใชจายในรายการอน ๆ

ใหทำาความตกลงกบสำานกงบประมาณกอน

การบรหารงบประมาณรายจายงบกลาง

150150

งบกลาง รายการทตองจายตามสทธของบคลากรภาครฐ

1 .เงนเบยหวด บำาเหนจ บำานาญ2. เงนชวยเหลอขาราชการ ลกจางและพนกงานของรฐ3. เงนเลอนขน เลอนอนดบเงนเดอนและเงนปรบวฒ

ขาราชการ4. เงนสำารอง เงนสมทบและเงนชดเชยของขาราชการ5. เงนสมทบของลกจางประจำา6. คาใชจายในการรกษาพยาบาลขาราชการ

ลกจาง/พนง.ของรฐ7. คาใชจายการปรบเงนคาตอบแทนบคลากรภาครฐ


151151

• งบกลาง รายการทตองจายตามสทธของบคลากรภาครฐ- สำานกงบประมาณ จะจดสรรงบกลางใหกรมบญชกลาง โดยใหสวนราชการเบกจายกบกรมบญชกลางตามจายจรง- ยกเวนขอ 3 เงนเลอนขน เลอนอนดบเงนเดอนและเงน

ปรบวฒขาราชการ ใหกรมบญชกลางโอนไปตงจายใน งบบคลากรของสวนราชการ โดยโอนใหตรงตาม แผนงบประมาณ ผลผลต


152152

• งบกลาง รายการอนๆ - ใหสวนราชการ ขอทำาความตกลงกบสำานกงบประมาณ

โดย แสดงรายละเอยดตามระเบยบฯ- หากไดรบการอนมต สำานกงบประมาณจะจดสรรเงน

งบประมาณใหกบสวนราชการโดยตรง


153153

• ใหนำาขอกำาหนดในการบรหารงบประมาณรายจายสำาหรบสวนราชการ

มาใชบงคบโดยอนโลม ในเรอง- การจดสรรงบกลาง- การใชรายจายงบกลาง- การโอนเปลยนแปลงงบกลาง

• เงนงบกลางเหลอจาย ตองสงคนคลง หากจำาเปนจะใชจายตองทำาความตกลงกบสำานกงบประมาณใหม


การใชรายจายงบกลาง

154154

งบประมาณเหลอจายประจำาป

- สงคนงบประมาณเหลอจายถง ตร.

(ผาน งป.) ภายใน 10 ก.ย. 56

คาจางชวคราว,คาตอบแทน ใชสอยและวสด,คาสาธารณปโภค , เงนอดหนน และรายจายอน

155155

- สงคนงบประมาณเหลอจายถง ตร.

(ผาน งป.) - หามนำางบประมาณทสงคนไปใชจายอยางเดดขาด

งบประมาณเหลอจายประจำาป

คาครภณฑ ทดน และสงกอสราง

156

พ.ร.บ.วธการงบประมาณ พ.ศ 2502และทแกไขเพมเตม (ฉบบท 6)พ.ศ 2543



157

พ.ร.บ.วธการงบประมาณ พ.ศ . 2502

และทแกไขเพมเตม (ฉบบท 6)พ.ศ 2543สาระ

สำาคญ... หมวด 5 การควบคมงบ

ประมาณ มาตรา 23 หามมใหจายเงน หรอกอ

หนผกพน จนกวาจะไดรบอนมตเงน

ประจำางวด หากจำาเปนตองขออนมต

ครม.

158

ระเบยบการกอหนผกพนขามปงบประมาณ พ.ศ2534



159

การกอหนผกพนขามปงบประมาณปฏบตตามระเบยบการกอหนผกพนขาม

ปงบประมาณ พ.ศ 2534 และระเบยบการกอหนผกพนขามปงบประมาณ(ฉบบท2)พ.ศ2549• สำานกงบประมาณพจารณาความเหมาะสมของ

วงเงน • ตองไดรบอนมตจาก ครม . (รายการ จำานวน

เงนระยะเวลา )• เปลยนแปลงรายการ หรอเพมวงเงน ขอ

อนมต ครม.• เปลยนแปลงรายละเอยดของรายการ ไมเพม

วงเงนขออนมตสำานกงบประมาณ• การขยายเวลา ไมเพมวงเงน ขออนมต

รมว.เจาสงกด

160

การกอหนผกพนขามปงบประมาณ

2551 25532552

80 ลาน 30 ลาน 40 ลาน

รวม 150 ลานบาท

161

1. รายงานผลการปฏบตงานและผลการใชจายงบประมาณ

2. รายงานประจำาปทแสดงถงความสำาเรจในการปฏบตงาน

ของสวนราชการ

สวนราชการ ตองจดใหมระบบการรายงานผลการปฏบตงานและผลการใชจายงบประมาณ และใหจดทำารายงาน เพอสงสำานกงบประมาณ ดงน


162162

• สวนสวนราชการราชการ

• สำานกงบสำานกงบประมาณประมาณ

จดทำารายงานสง สงป.

รายงานผลตอนายกรฐมนตร

รายงานผลตอคณะรฐมนตร


มาตรการและแนวทางการเรงรดตดตามการใชจายเงนประจำาปงบประมาณพ.ศ2556ตามมตครม.เมอ 20 พ.ย 25551.เรงรดกอหนผกพนรายจายลงทน ใหแลวเสรจภายใน ม.ค .

2556 หากไมทนตองชแจงเหตผลความจำาเปนในการขอผอนผนตอคณะกรรมการตดตามเรงรดการใชจายงบประมาณภาครฐ

2. ปงบประมาณ 2556 ก.ค.ไมมนโยบายใหกนเงนไวเบกเหลอมปกรณไมมหนผกพน สำาหรบเงนกน ป

2555 และเงนทไดรบอนมตใหขยายเวลาเบกจายเงน กอนป 2555 ใหเรงรดการดำาเนนงานและเบกจายใหแลวเสรจภายในป 2556

3. ใหมการปรบปรงแผนการใชจายเงนใหสอดคลองกบขอเทจจรงในระบบ GFMIS ตงแต15พ.ย - 55 30 ม.ย .56

4. ตองบนทกขอมลการจดซอจดจาง ในระบบการจดซอจดจางภาครฐดวยระบบอเลกทรอนคส(e-GP) ระยะท 2 เพอใหสามารถเชอมโยงขอมลไปยงระบบ GFMIS web online

5. การโอนเปลยนแปลงในอำานาจหวหนาสวนราชการใหโอนเปลยนแปลงใหแลวเสรจภายในเดอนเม.ย. 2556

6.รายการทตองตกลงกบสำานกงบประมาณ ใหสงเรองใหสำานกงบประมาณภายในเดอน ก.ค. 2556

7.ใหแตงตงคณะกรรมการหรอคณะทำางานในการเรงรดการใชจายงบประมาณ ป 2556 พรอมทงรายงานปญหาอปสรรคจากการดำาเนนงานทไมเปนไปตามแผน หรอการปรบแผนตอคณะกรรมการหรอคณะทำางานในการเรงรดการใชจายงบประมาณภาครฐอยางชากอนสนไตรมาส

165165

ใหทกหนวยตดตามขอมล ขาวสารทกวนจากเวบไซด

• กรมบญชกลาง www.cgd.go.thสำานกงบประมาณ www.bb.go.thสำานกกำากบระบบบรหารการเงนการคลงภาครฐแบบอเลกทรอนกสhttp://gfmisreport.mygfmis.com

• สำานกงานงบประมาณและการเงน www.budgetfinance.police.go.th

• กองงบประมาณ www.budget.police.go.th

การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณของ ตร....

Documents