VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PROJEKTAS

Artūras Zuokas, Vilniaus miesto meras

 

Vilniaus miesto savivaldybės 2014 metų Gyventojų pajamų mokesčio plano palyginimas su 2013 metų planu (tūkst. Lt)

2

Pajamos 2013 m. planas2014 m. biudžeto

projektas

2014 m. GPM prognozės

palyginimas su 2013 m. planu

%

Gyventojų pajamų mokestis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje

1.520.263 1620953,0 100690,0 6,6100 proc. 100 proc.    

GPM dalis tenkanti visų savivaldybių biudžetams 871.718 1098682,0 226964,0 26,0

pagal Finansinių rodiklių įstatymą 57,34 proc. 67,78 proc. 10,44 proc.  

Gyventojų pajamų mokestis 366.122,0 527367,0 161245,0 44,0tenkantis Vilniaus m. savivaldybei pagal Metodikos įstatymą 42,0 proc. 48,0 proc. 6,0 proc. 14,3

Vilniaus miesto savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų plano savarankiškoms funkcijoms vykdyti palyginimas su 2013 metų biudžetu

(tūkst. Lt)

3

Pajamos

2013 m. biudžetas

pagal Finansinių rodiklių įstatymą

2014 m. biudžeto projektas

pagal Finansinių rodiklių įstatymo

projektą

2014 m. biudžeto prognozės

palyginimas su 2013 m. biudžetu

pagal Finansinių rodiklių įstatymą

%

1. Gyventojų pajamų mokestis366.122,0 527367,0 161245,0 44,0tenkantis Vilniaus m. savivaldybei pagal

Metodikos įstatymą2. Turto mokesčiai ir nuomos pajamos, iš jų: 113.652,0 127705,0 14053,0 12,43. Kitos pajamos, iš jų: 13.895,0 15.825,0 1930,0 13,9IŠ VISO PAJAMŲ* 493.669,0 670897,0 177228,0 35,9

* Pajamos, pateiktos pagal FM prognozes

2006 - 2014 m. biudžeto pajamų struktūra, mln. Lt

524,5619,7 717,0 656,3 700

573,4 581,7564,6

742,5

325,3 264,7

312,4 408,9 344,8462,9 465,2

446,8

390,8

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Savivaldybės pajamos Dotacijos

884,4

1065,21029,4 1044,8 1036,3

849,8

55,7%

1011,41046,9

38,3%

61,7%

29,9%

70,1%

30,3%

69,7%

38,4%

61,6%

33%

67%

44,7%

55,3%

44,3% 44,2%

55,8%

1133,4

4

2012-2014 m. pajamų plano palyginimas, mln. Lt

5

6

GPM atskaitymo procentas padidintas nuo 42 proc. iki 48 proc.

2013–2014 m. Savivaldybės biudžeto pajamos savarankiškoms f-joms vykdyti, mln. Lt

493,7 670,9

70,9 71,6

200

250

300

350

400

450

500

550

600

2013 planas 2014 planas

Pajamos pagal Finansinių rodiklių įstatymą Papildomai planuojamos pajamos

742,5564,6

87,4% 90,4%

12,6% 9,6%

Pokyčiai +,-

+177,2

+0,7

+177,9

7

8,7 %

12,0 %

2,4 %

0,7%

76,2 %

2014 m. Savivaldybės finansiniai šaltiniai, mln. Lt2014 m. Savivaldybės finansiniai šaltiniai, mln. Lt

•Biudžeto pajamos Biudžeto pajamos 1133,41133,4

•Privatizavimo fondo pajamos Privatizavimo fondo pajamos 10,010,0

•Kelių priežiūros ir plėtros programa Kelių priežiūros ir plėtros programa 3535,0,0

•Europos Sąjungos lėšos Europos Sąjungos lėšos 179,3179,3

•Skolintos lėšosSkolintos lėšos 130,0130,0

Iš viso: Iš viso: 1487,71487,7

8

Savivaldybės finansiniai šaltiniai 2010-2014 m., tūkst. Lt

  2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m.

Biudžeto pajamos 1.003.312,2 987.932,7 1.019.724,3 1.011.435,0 1.133.357,4

Skolintos lėšos 22.962,0 211.870,0 189.327,9 64.478,1 130.000,0

Privatizavimo fondas 30.349,2 20.921,4 31.003,8 17.081,8 10.000,0

Kelių priežiūros ir plėtros programa

9.000,0 26.000,0 35.000,0 35.000,0 35.000,0

Europos Sąjungos lėšos 201.199,4 277.118,4 256.729,2 248.957,3 179.326,7

Iš viso 1.266.822,8 1.523.842,5 1.531.785,2 1.376.952,2 1.487.684,1

9

Vilniaus miesto savivaldybės 2014 m. biudžeto projekto išlaidos pagal programas, mln. Lt

10

Vilniaus savivaldybės įsiskolinimas nuo 2007 iki 2013 m. padidėjo beveik 4 kartus (mln. Lt)

Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto deficitas 2011-2012 m. vidutiniškai per metus sudarė 175 mln. Lt.

1139,1

289,3292,8

244,7 252,2 236,8 247,2

327,1

457,3

607,6

896,2

798,9

704,6

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

2001.01.01 2002.01.01 2003.01.01 2004.01.01 2005.01.01 2006.01.01 2007.01.01 2008.01.01 2009.01.01 2010.01.01 2011.01.01 2012.01.01 2013.01.01

2000.11.15 -2003.04.09kadencija

2003.04.09 – 2007.04.08kadenci ja

2007.04.17 – 2011.04.19kadenci ja

2011.04.19kadenci ja

11

Savivaldybės veiksmai, siekiant, kad nuo 2014 m. Savivaldybės skola nebeaugtų

Paskelbtas konkursas Savivaldybės finansinių įsipareigojimų pertvarkymo planui parengti, siekiant restruktūrizuoti bankų paskolas

Sieksime, kad 2015 m. Vilniui tenkanti GPM dalis nuo 48 padidėtų iki 55 procentų Sieksime, kad 2016 m. Vilniui tenkanti GPM dalis padidėtų iki 60 procentų 2012 – 2013 m. VMS sumažino savo išlaidas 70,0 mln. Lt

12