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1

................................................................................................................................. 2

................................................................................................................................................. 2

.................................................................................................. 3

........................................................................................ 3

.......................................................................................................................................................................... 3

................................................................... 4

.............................................................................................. 5

........... 7

................................................................................................................................ 9

....................................................................................................................................................... 9

.................................................................................................................................................... 10

........................................................................................................................................................................ 11

2

Nivel de la MIRTotal de

Indicadores

Indicadores

considerados

Avance Porcentual

(promedio)

Fin (mide impactos y/o contribución) a/ 6 NA NA

Propósito (mide el objetivo (resultados)

del programa)b/ 4 NA NA

Componente (mide los servicios y/o

productos entregados)c/ 14 6 87.1%

Actividad (mide la gestión)d/ 15 9 94.6%

39 15

a/ Para el caso particular de los indicadores de nivel de Fin con los que se encuentran alineados los 4 programas

presupuestarios de BANSEFI, la SHCP será la encargada de dar seguimiento a los mismos.

c/ De los 14 indicadores de componente fueron aislados 8 indicadores, 1 por ser de periodicidad semestral, 5 por

presentar un avance de 0% y 2 indicadores por presentar un avance superior al 200%.

b/ Los 4 indicadores de nivel Propósito son de periodicidad semestral/anual, por lo tanto no serán considerados en el

análisis.

d/ De los 15 indicadores de actividad fueron aislados 10 indicadores, 3 por presentar un avance de 0% y 1 indicador por

presentar un avance superior al 200%.

3

Clave del Programa

presupuestarioNombre del Programa presupuestario Tipo de Recursos

Total de

Indicadores

Indicadores

considerados

Cumplimiento

Promedioa/

E010

Promoción del financiamiento a

entidades financieras no bancarias y

gobierno

Propios

5 2 133.3%

E015Servicios financieros y captación de

recursosPropios

9 6 67.0%

F035 Programa de Inclusión Financiera

Fiscales

(Banco Mundial y

Puros) 21 6 96.4%

U010Fortalecimiento del Sector de Ahorro y

Crédito Popular y Cooperativo

Fiscales

(Programa Especial

Concurrente) 4 1 126.9%

39 15 105.9%

a/ Es el promedio de cumplimiento de los indicadores, que presentan un avance superior al 0%.

4

Nivel del indicador Nombre del indicadorTipo de

Recursos

Tipo/

Frecuencia

Meta a

Mar. 2017Avance

Cumplimiento

%

Propósito

(mide el objetivo

(resultados) del

programa)

Porcentaje de población beneficiaria final

del crédito otorgado al Sector de Ahorro y


PropiosEstratégico/

AnualNA NA NA

Componente

(mide los servicios y/o

productos entregados)

Porcentaje de Crédito Colocado PropiosGestión/

SemestralNA NA NA

Actividad

(mide la gestión)

Porcentaje de solicitudes autorizadas del

total de solicitudes autorizadas planeadasPropios

Gestión/

Trimestral25.0% 16.7% 66.7%

Actividad

(mide la gestión)Índice de cartera vencida Propios

Gestión/

Trimestral5.0% 0.0% 200.0%

Programa presupuestario E010 - Promoción del financiamiento a entidades financieras no

bancarias y gobierno

5


Recursos

Tipo/

Frecuencia

Meta a

Mar. 2017Avance

Cumplimiento

%

Propósito

(mide el objetivo

(resultados) del

programa)

Porcentaje de la población adulta que

utiliza los productos de ahorro que

habitan en los municipios atendidos por

BANSEFI


SemestralNA NA NA

Componente



Porcentaje de cuentas de captación de los

productos de ahorro que ofrece BANSEFIPropios

Gestión/

Trimestral97.6% 95.1% 97.4%

Componente



Porcentaje de beneficiarios de Programas

Gubernamentales que reciben apoyos a

través de BANSEFI


Bimestral100.0% 97.1% 97.1%

Componente



Porcentaje de crédito colocado a personas

físicasPropios

Gestión/

Bimestral11.1% 0.5% 4.2%

Actividad

(mide la gestión)

Porcentaje de municipios en los que se

realiza la dispersión de programas

gubernamentales en cuentas bancarias

PropiosGestión/

Bimestral99.0% 100.0% 101.1%

Actividad

(mide la gestión)

Porcentaje de acciones de promoción de

productos y servicios de ahorroPropios

Gestión/

Trimestral20.0% 20.0% 100.0%

Actividad

(mide la gestión)

Porcentaje de personas físicas a las que

BANSEFI otorga créditoPropios

Gestión/

Bimestral16.9% 0.3% 2.0%

Programa presupuestario E015 - Servicios financieros y captación de recursos

6


Recursos

Tipo/

Frecuencia

Meta a

Mar. 2017Avance

Cumplimiento

%

Propósito

(mide el objetivo

(resultados) del

programa)

Porcentaje de población atendida por el

Sector de Ahorro y Crédito Popular y

Cooperativo y BANSEFI

Fiscales

(Banco

Mundial y

Puros)

Estratégico/

AnualNA NA NA

Componente



Porcentaje de Sucursales que ingresan a

L@Red de la Gente

Fiscales

(Banco

Mundial)

Gestión/

Trimestral18.3% 191.7% 1045.5%

Componente



Porcentaje de Sociedades con apoyos de

Asistencia Técnica y Capacitación

atendidas

Fiscales

(Banco

Mundial)

Gestión/

Trimestral0.6% 14.6% 2400.0%

Componente



Porcentaje de Sociedades de Ahorro y


incorporadas al PATMIR

Fiscales

(Banco

Mundial)

Gestión/

Trimestral100.0% 32.5% 32.5%

Componente



Porcentaje de corresponsales bancarios

habilitados en operación

Fiscales

(Banco

Mundial)

Gestión/

Trimestral75.0% 121.2% 161.5%

Componente



Porcentaje de sucursales de BANSEFI a las

que atendió el Programa de

Mantenimiento y Transformación

Fiscales

(Puros)

Gestión/

Trimestral10.3% 0.0% 0.0%

Componente



Porcentaje de talleres de educación

financiera impartidos a través del

Programa Integral de Inclusión Financiera

Fiscales

(Banco

Mundial)

Gestión/

Bimestral0.0% 0.0% NA

Componente



Porcentaje de sesiones de educación

financiera con visión emprendedora

impartidas

Sin

presupuesto

Gestión/

Trimestral0.0% 0.0% NA

Componente



Porcentaje de talleres de educacion

financiera con empoderamiento para la

mujer impartidos

Sin

presupuesto

Gestión/


Componente



Porcentaje de uso de procesador de la PTBFiscales

(Puros)

Gestión/

Trimestral69.3% 48.8% 129.6%

Programa presupuestario F035 - Programa de Inclusión Financiera

7


Recursos

Tipo/

Frecuencia

Meta a

Mar. 2017Avance

Cumplimiento

%

Actividad

(mide la gestión)

Porcentaje de sociedades visitadas para

promoción de nuevos servicios e

incorporación de los mismos al portafolio

de servicios de L@Red de la Gente

Fiscales

(Banco

Mundial)

Gestión/

Trimestral17.8% 20.0% 112.5%

Actividad

(mide la gestión)

Porcentaje de apoyos otorgados a las

Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito

Popular y Cooperativo para la contratación

de servicios de Asistencia Técnica y

Capacitación

Fiscales

(Banco

Mundial)

Gestión/

Trimestral0.5% 15.3% 3198.1%

Actividad

(mide la gestión)

Porcentaje de reportes de Sociedades de

Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo

revisados

Fiscales

(Banco

Mundial)

Gestión/


Actividad

(mide la gestión)

Porcentaje de notificaciones de

incremento en la red de corresponsales

enviadas a la CNBV

Fiscales

(Banco

Mundial)

Gestión/


Actividad

(mide la gestión)

Costo promedio de sucursales a las que se

les dio mantenimiento o realizó una

transformación

Fiscales

(Puros)

Gestión/

Trimestral801,607.0 - NA

Actividad

(mide la gestión)

Porcentaje de operativos realizados para

la impartición de los talleres de educación

financiera a través del Programa Integral

de Inclusión Fiananciera

Fiscales

(Banco

Mundial)

Gestión/

Bimestral0.0% 0.0% NA

Actividad

(mide la gestión)

Porcentaje de visitas realizadas a escuelas

de nivel básico para la impartición de

sesiones de educación financiera

Sin

presupuesto

Gestión/


Actividad

(mide la gestión)

Porcentaje de eventos de educación

financiera con empoderamiento para la

mujer realizados

Sin

presupuesto

Gestión/


Actividad

(mide la gestión)

Porcentaje de transacciones de la

Plataforma Tecnológica

Fiscales

(Puros)

Gestión/

Trimestral25.0% 33.3% 133.3%

Programa presupuestario F035 - Programa de Inclusión Financiera

8


Recursos

Tipo/

Frecuencia

Meta a

Mar. 2017Avance

Cumplimiento

%

Propósito

(mide el objetivo

(resultados) del

programa)

Porcentaje de Sociedades del Sector de

Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo

(SACPyC) apoyadas respecto de las

Sociedades objetivo del programa

FiscalesEstratégico/

AnualNA NA NA

Componente



Porcentaje de recursos entregados en

apoyosFiscales

Gestión/


Actividad

(mide la gestión)Porcentaje de solicitudes autorizadas Fiscales

Gestión/

Trimestral11.4% 14.5% 126.9%

Programa presupuestario U010 - Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y

Cooperativo

9

Recursos Propios E010 E015 F035 U010 M001 O001 TOTAL

Servicios Personales 9,120 464,180 16,655 - 59,004 25,372 574,330

Materiales y Suministros 6 26,861 - - 481 7 27,356

Servicios Generales 14,560 1,770,101 15,811 - 496,163 4,894 2,301,529

Servicios Generales (TG Capital) - - - - - - -

Subsidios Corrientes - - - - - - -

Otros Egresos de Gasto Corriente - 40,028 2,090 - 490 - 42,608

Bienes Muebles e Inmuebles - 27,388 - - - - 27,388

Subsidios de Capital - - - - - - -

TOTAL 23,686 2,328,558 34,556 - 556,138 30,272 2,973,211

Presupuesto autorizado para el ejercicio 2016

(Miles de pesos)


Servicios Personales 7,937 445,110 11,585 - 32,166 20,986 517,784

Materiales y Suministros - 16,888 5 - 708 1 17,603

Servicios Generales 13,855 1,204,158 13,615 - 328,415 1,103 1,561,145

Servicios Generales (TG Capital) - - - - - - -

Subsidios Corrientes - - - - - - -

Otros Egresos de Gasto Corriente - 26,334 - - 323 - 26,656

Bienes Muebles e Inmuebles - 11,483 - - - - 11,483

Subsidios de Capital - - - - - - -

TOTAL 21,792 1,703,973 25,205 - 361,612 22,090 2,134,672

Presupuesto ejercido al cierre del ejercicio 2016

(Miles de pesos)


Servicios Personales 87.0% 95.9% 69.6% 0.0% 54.5% 82.7% 90.2%

Materiales y Suministros 0.0% 62.9% 0.0% 0.0% 147.2% 10.9% 64.3%

Servicios Generales 95.2% 68.0% 86.1% 0.0% 66.2% 22.5% 67.8%

Servicios Generales (TG Capital) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Subsidios Corrientes 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Otros Egresos de Gasto Corriente 0.0% 65.8% 0.0% 0.0% 65.8% 0.0% 62.6%

Bienes Muebles e Inmuebles 0.0% 41.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 41.9%

Subsidios de Capital 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

TOTAL 92.0% 73.2% 72.9% 0.0% 65.0% 73.0% 71.8%

Presupuesto ejercido vs autorizado

(%)

10

Recursos Fiscales E010 E015 F035 U010 M001 O001 TOTAL

Servicios Personales - - - - - - -

Materiales y Suministros - - - - - - -

Servicios Generales - - 259,382 - - - 259,382

Servicios Generales (TG CAPITAL) - - 262,128 - - - 262,128

Subsidios Corrientes - - - 36,459 - - 36,459

Otros Gastos de Corriente - - - - - - -

Inversión Financiera - - - - - - -

Bienes Muebles e Inmuebles - - 41,871 - - - 41,871

Subsidios de Capital - - 196,077 - - - 196,077

TOTAL - - 759,458 36,459 - - 795,917

Presupuesto modificado para el ejercicio 2016

(Miles de Pesos)


Servicios Personales - - - - - - -

Materiales y Suministros - - - - - - -

Servicios Generales - - 259,382 - - - 259,382

Servicios Generales (TG CAPITAL) - - 262,128 - - - 262,128

Subsidios Corrientes - - - 36,459 - - 36,459

Otros Gastos de Corriente - - - - - - -

Inversión Financiera - - - - - - -

Bienes Muebles e Inmuebles - - 41,871 - - - 41,871

Subsidios de Capital - - 196,077 - - - 196,077

TOTAL - - 759,458 36,459 - - 795,917

Presupuesto ejercido al cierre del ejercicio 2016

(Miles de pesos)


Servicios Personales 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Materiales y Suministros 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Servicios Generales 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

Servicios Generales (TG CAPITAL) 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

Subsidios Corrientes 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0%

Otros Gastos de Corriente 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Inversión Financiera 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Bienes Muebles e Inmuebles 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

Subsidios de Capital 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

TOTAL 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0%

Presupuesto ejercido vs autorizado

(%)

11

5

28

Indicadores Estratégicos

Indicadores de Gestión

18 Indicadores no considerados por 4 razones: Periodicidad semestral/anual, cumplimiento superior a 200%, sin meta para el periodo y sin avance en el periodo.

DenominaciónTipo /

FrecuenciaVariables Meta Avance

Cumplimiento

%

A. Numerador: Población beneficiaria final del

crédito otorgado por BANSEFI al Sector de Ahorro y


NA NA NA

B. Denominador: Población adulta Ocupada en

municipios con marginación de nivel muy alto, alto y

medio (INEGI 2010)

NA NA NA

INDICADOR: (A/B)*100 NA NA NA

A. Numerador: Monto de crédito colocado NA NA NA

B. Denominador: Monto de Crédito Colocado

planeado en el periodoNA NA NA


A. Numerador: Número de solicitudes autorizadas 3 2 66.7%

B. Denominador: Total de solicitudes autorizadas

planeadas12 12 100.0%

INDICADOR: (A/B)*100 25.0% 16.7% 66.7%

A. Numerador: Total de la cartera vencida de Crédito

de BANSEFI a intermediarios del Sector de Ahorro y


8,500,000 - 0.0%

B. Denominador: Total de la cartera de Crédito

colocado de BANSEFI a intermediarios financieros del

Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo

170,000,000 150,000,000 88.2%

INDICADOR: (A/B)*100 5.0% 0.0% 200.0%

No se registra cartera vencidaSe mantiene una cartera de crédito sana, sin impagos,

logrando un índice de morosidad de 0%.

PP Nivel

Indicadores

E010

PropósitoPorcentaje de población beneficiaria final del crédito otorgado al Sector

de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo

Estratégico/A

nual

Componente Porcentaje de Crédito ColocadoGestión/

Semestral

Actividad

Porcentaje de solicitudes autorizadas del total de solicitudes

autorizadas planeadas

Gestión/

Trimestral

Índice de cartera vencidaGestión/

Trimestral

Causa Efecto

NA NA

NA NA

Se realiza la promoción de crédito entre integrantes del

Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo (SACPyC) y

se llevó a cabo la integración de los expedientes para someter

a consideración del Comité de Crédito la autorización de

El Comité de Crédito autorizó dos líneas de crédito la primera

por 200 mdp a una SOFOM y la segunda por 80 mdp a una

SOFIPO.

12

DenominaciónTipo /

FrecuenciaMeta Avance

Cumplimiento

%

A. Numerador: Clientes de los productos de

captación de BANSEFINA NA NA

B. Denominador: Población adulta que habita en

municipios atendidos por BANSEFI (Sucursales de

L@Red de la Gente y TPV´s dispersión)

NA NA NA


A. Numerador: Número de Cuentas de Captación 16,521,024 16,096,716 97.4%

B. Denominador: Total de cuentas de captación

planeadas en el período16,930,740 16,930,740 100.0%

INDICADOR: (A/B)*100 97.6% 95.07% 97.4%

A) Beneficiarios en nómina a pagar de Adultos

Mayores1,703,124 1,669,582 98.0%

B) Beneficiarios en nómina a pagar Debicuenta 1,195,730 1,200,866 100.4%

C) Beneficiarios en nómina a pagar de Tarjeta de

Chip5,497,177 5,285,745 96.2%

A. NUMERADOR= +(A:C) Beneficiarios de Programas

Gubernamentales que reciben apoyos a través de

BANSEFI

8,396,031 8,156,193 97.1%

B. DENOMINADOR = Total de Beneficiarios de

Programas Gubernamentales que reciben apoyos a

través de BANSEFI planeados en el periodo

8,396,031 8,396,031 100.0%

INDICADOR: (A/B)*100 100.0% 97.14% 97.1%

A. Numerador Monto de crédito colocado PROIIF 513,240,000 21,572,500 4.2%

B. Denominador: Monto de Crédito Colocado

planeado en el periodo4,607,540,000 4,607,540,000 100.0%

INDICADOR: (A/B)*100 11.1% 0.5% 4.2%

A. Numerador: Número de municipios en los que se

realiza la dispersión de programas gubernamentales

en cuentas bancarias 2,431 2,457 101.1%

B. Denominador: Total del número de municipios del

país2,456 2,456 100.0%

INDICADOR: (A/B)*100 99.0% 100.04% 101.1%

A. Numerador: Número de acciones de promoción de

productos y servicios de ahorro llevadas a cabo1 1 100.0%

B. Denominador: Total del número de acciones de

promoción de productos y servicios de ahorro

planeadas en el periodo

5 5 100.0%

INDICADOR: (A/B)*100 20.0% 20.0% 100.0%

A. Numerador: Personas físicas a las que se les otorga

crédito en el marco del PROIIF499,649 10,178 2.0%

B. Denominador: Personas físicas a las que se les

otorga crédito planeadas en el periodo2,958,153 2,958,153 100.0%

INDICADOR: (A/B)*100 16.9% 0.3% 2.0%

Con el apoyo del Instituto de Migración, se inicio la instalación

de trece módulos de atención en las oficinas de dicha

Dependencia en la zona fronteriza y la Ciudad de México.

Se fortalece la inclusión financiera y se fomenta la apertura

de cuentas de ahorro.

La segunda fase del programa PROIIF no ha reiniciado como se

había previsto (de común acuerdo con PROSPERA), en

consecuencia se ha colocado un volumen menor de crédito,

impactando el número de acreditados.

El desfase en el otorgamiento de créditos afecta la meta

programada de beneficiarios de crédito.

Conforme al requerimiento de los Programas, BANSEFI

dispuso lo necesario para llevar a cada punto de entrega el

apoyo asignado, cumpliendo con la entrega a la población

beneficiaria en tiempo y forma.

NA NA

Las acciones de promoción de los productos por parte de las

sucursales han permitido mantener la cartera de clientes.

Se registra un avance ligeramente por debajo de la meta

establecida.

Causa Efecto

Estratégico/

SemestralPropósito

Porcentaje de la población adulta que utiliza los productos de ahorro

que habitan en los municipios atendidos por BANSEFI

Porcentaje de beneficiarios de Programas Gubernamentales que

reciben apoyos a través de BANSEFI

NivelIndicadores

PP

Gestión/

BimestralPorcentaje de personas físicas a las que BANSEFI otorga crédito

E015

Actividad

Porcentaje de municipios en los que se realiza la dispersión de

programas gubernamentales en cuentas bancarias

Gestión/

Bimestral

Porcentaje de acciones de promoción de productos y servicios de

ahorro

Gestión/

Trimestral

Estratégico/

Bimestral

Porcentaje de crédito colocado a personas físicasGestión/

Bimestral

Componente

Porcentaje de cuentas de captación de los productos de ahorro que

ofrece BANSEFI

Gestión/

Trimestral

La segunda fase del programa PROIIF no ha reiniciado como ha

iniciado como se había previsto (de común acuerdo con

PROSPERA), en consecuencia se ha colocado un volumen

menor de crédito.

El desfase en el otorgamiento de créditos afecta la meta

programada de colocación de créditos.

Corresponde a la cobertura de municipios durante el bimestre

enero - febrero de 2017, derivado de la entrega de Programas

Gubernamentales.

Mediante las distintas modalidades de entrega de apoyo se

logró cobertura en el total de los municipios del país.

El avance refleja el número de beneficiarios que los

Programas asignaron a BANSEFI en el bimestre enero-febrero

de 2017. Estos beneficiarios se ubican en zonas urbanas y

rurales y reciben sus apoyos mediante la modalidad de

entrega directa, tarjeta de débito y tarjeta con chip a través de

BANSEFI.

13

DenominaciónTipo /


Cumplimiento

%

A. Numerador: Población atendida por las Sociedades

del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo

y BANSEFI

NA NA NA

B. Denominador: Total de población adulta que

habita en los municipios en donde tienen presencia

sucursales de las sociedades del Sector de Ahorro y

Crédito Popular y Cooperativo y BANSEFI

NA NA NA

INDICADOR:(A/B)*100 NA NA NA

A. Numerador: Sucursales que ingresan a L@Red de

la Gente11 115 1045.5%

B. Denominador: Sucursales que ingresan a L@Red de

la Gente planeadas en el periodo60 60 100.0%

INDICADOR: (A/B)*100 18.3% 191.7% 1045.5%

A. Numerador: Número de sociedades atendidas con

apoyo aprobado de Asistencia Técnica y Capacitación1 24 2400.0%

B. Denominador: Número total estimado de

sociedades por atender con asistencia técnica y

capacitación en el periodo

164 164 100.0%

INDICADOR: (A/B)*100 0.6% 14.6% 2400.0%

A. Numerador: Número de Sociedades de Ahorro y

Crédito Popular y Cooperativo en Alianzas contrato160 52 32.5%

B. Denominador: Total de Sociedades de Ahorro y

Crédito Popular y Cooperativo planeadas160 160 100.0%

INDICADOR: (A/B)*100 100.0% 32.5% 32.5%

A. Numerador: Número de corresponsales bancarios

habilitados en operación 1,500 2,423 161.5%

B. Denominador: Total de corresponsales bancarios

planeados2,000 2,000 100.0%

INDICADOR: (A/B)*100 75.0% 121.2% 161.5%

A. Numerador: Número de sucursales de BANSEFI

atendidas por el Programa de Mantenimiento y

Transformación

3 - 0.0%

B. Denominador: Número de sucursales de BANSEFI

planeadas para atender por el programa de

Mantenimiento y Transformación en el periodo

29 29 100.0%

INDICADOR: (A/B)*100 10.3% 0.0% 0.0%

A. Numerador: Número de talleres de educación

financiera impartidos a través del Programa Integral

de Inclusión Financiera (PROIIF)- - NA

B. Denominador: Número de talleres de educación

financiera planeados para el periodo8,333 8,333 100.0%

INDICADOR: (A/B)*100 0.0% 0.0% NA

A. Numerador: Numero de sesiones de educación

financiera con visión emprendedora impartidos- - NA

B. Denominador: Número de sesiones de educación

financiera planeados para el periodo50,000 50,000 100.0%

INDICADOR: (A/B)*100 0.0% 0.0% NA

A. Numerador: Número de talleres de educación

financiera con empoderamiento para la mujer

impartidos

114 - 0.0%

B. Denominador: Número de talleres de educación


planeados para el periodo

1,026 1,026 100.0%

INDICADOR: (A/B)*100 11.1% 0.0% 0.0%

A. Numerador: Número de las mediciones21 14.8 129.6%

B. Número de días de uso promedio mensual 30.3 30.3 100.0%

INDICADOR: (A/B)*100 69.3% 48.78% 129.6%

Este indicador no presentará avance durante este ejercicio. Lo

anterior derivado de que este programa piloto no contó con

presupuesto para llevarse a cabo en 2017.

No se tendrá cobertura específica para este grupo de

población.

Se ha consolidado la optimización de los servicios

comprometida por el proveedor del Centro de Datos.

No se rebasó el número máximo de mediciones (21) para el

cálculo del uso de procesador.

Porcentaje de sesiones de educación financiera con visión

emprendedora impartidas

Gestión/

Trimestral





población.

Gestión/

Trimestral

Nivel

Porcentaje de talleres de educacion financiera con empoderamiento

para la mujer impartidos

Porcentaje de talleres de educación financiera impartidos a través del

Programa Integral de Inclusión Financiera

PP

Porcentaje de sucursales de BANSEFI a las que atendió el Programa de

Mantenimiento y Transformación

Porcentaje de uso de procesador de la PTB

Gestión/

Trimestral

Gestión/

Trimestral

PropósitoPorcentaje de población atendida por el Sector de Ahorro y Crédito

Popular y Cooperativo y BANSEFI

Estratégico/

Anual

Componente

Porcentaje de Sucursales que ingresan a L@Red de la Gente

Porcentaje de Sociedades con apoyos de Asistencia Técnica y

Capacitación atendidas

Porcentaje de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo

incorporadas al PATMIR

Porcentaje de corresponsales bancarios habilitados en operación

F035

Indicadores

Gestión/

Bimestral

Gestión/

Trimestral

Gestión/

Trimestral

Gestión/

Trimestral

Gestión/

Trimestral

NA NA

Causa Efecto

Cumplimiento de los compromisos pactados para fortalecer la

Inclusión Financiera.

No se cumple con el avance de la meta establecida, debido a

que al cierre de marzo no se ha emitido la autorización del

Programa de mantenimiento y transformación de sucursales

para 2017.

Atraso en la mejora y atención en las sucursales.

Conforme a lo planeado, no se han realizado operativos

durante el primer bimestre del ejercicio 2017.

Se tiene programado el inicio de operativos durante el

segundo bimestre de 2017.

Derivado de las gestiones para la incorporación de nuevas

sociedades a la Alianza Comercial L@Red de la Gente durante

el primer trimestre de 2017 firmaron contrato 4 sociedades

con 115 puntos de atención.

Al mes de marzo se alcanzaron resultados mayores a lo

programado en el año.

Derivado de que el préstamo con Banco Mundial concluye en

julio, se instó a las sociedades a presentar sus solicitudes de

apoyo lo antes posible, para que puedan beneficiarse del

Programa de apoyos de Asistencia Técnica y Capacitación.

Al primer trimestre del año se recibieron 131 solicitudes de

apoyo, las cuales están siendo revisadas y ya se aprobaron 29

apoyos de asistencia técnica y capacitación que cumplieron

los requisitos de los Lineamientos de Operación.

En el mes se efectuó el pago a la gran mayoría de sociedades

remanentes que concluyeron su participación en el programa.

Quedaron cumplidas las obligaciones para la gran mayoría de

las sociedades faltantes que concluyeron su participación en

el programa.

Incorporación de 80 nuevos comercios a la red y la baja de 138

comercios y la expansión de la Red.

14

DenominaciónTipo /


Cumplimiento

%

A. Numerador: Número de sociedades visitadas8 9 112.5%

B. Denominador: Número de sociedades visitadas

planeadas en el periodo45 45 100.0%

INDICADOR: (A/B)*100 17.8% 20.0% 112.5%

A. Numerador: Número de Apoyos otorgados de

Asistencia Técnica y Capacitación 1 32 3200.0%

B Denominador: Total de apoyos planeados para

otorgarse en el periodo209 209 100.1%

INDICADOR: (A/B)*100 0.5% 15.3% 3198.1%

A. Numerador: Número de reportes de Sociedades

de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo revisados 597 52 8.7%

B. Denominador: Total de reportes de Sociedades de

Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo ingresados672 672 100.0%

INDICADOR: (A/B)*100 88.8% 7.7% 8.7%

A. Numerador: Número de notificaciones de

incremento en la red de corresponsales enviadas a la

CNBV - 3 NA

B. Denominador: Total de notificaciones de

incremento en la red de corresponsales enviadas a la

CNBV planeadas en el periodo

2 2 100.0%

INDICADOR: (A/B)*100 0.0% 150.0% NA

A. Numerador: Costo total del mantenimiento o

transformación de sucursales

2,404,821 - NA

B. Denominador: Número de sucursales a las que se

les realizó mantenimiento o transformación en el

período

3 - NA

INDICADOR: (A/B) 801,607.0 - NA

Númerador: Número de operativos realizados para la

impartición de los talleres de educación financiera a

través del Programa Integral de Inclusión Fiananciera- - NA

Denominador: Total de operativos para la

impartición de los talleres de educación financiera a

través del Programa Integral de Inclusión Fiananciera

planeados en el periodo

4,167 4,167 100.0%

INDICADOR: (A/B)*100 0.0% 0.0% NA

A. Númerador: Número de visitas a escuelas de nivel

básico para llevar a cabo las sesiones de educación

financiera

- -

NA

B. Denominador: Total de visitas a escuelas de nivel

básico planeadas para el período480 480 100.0%

INDICADOR: (A/B)*100 0.0% 0.00% NA

A. Numerador: Número de eventos de educación


realizados

17 - 0.0%

B. Denominador: Total de eventos planeados para el

periodo153 153 100.0%

INDICADOR: (A/B)*100 11.1% 0.00% 0.0%

A. Numerador: Número de transacciones de la

Plataforma Tecnológica39 52 133.3%

B. Denominador: Número de transacciones de la

Plataforma Tecnológica planeadas en el periodo156 156 100.0%

INDICADOR: (A/B)*100 25.00% 33.3% 133.3%

Gestión/

Trimestral





población.

Gestión/

Trimestral

Gestión/

Trimestral

Gestión/

Trimestral

Gestión/

Trimestral

Gestión/

Bimestral

Gestión/

Trimestral

Al cierre del mes de marzo se superó la meta establecida de

realizar 8 visitas. Esto como resultado de una programación

adecuada; con éstas visitas se cumplen los objetivos de

promoción y atención al cliente para el primer trimestre.

Derivado de la promoción, capacitación y seguimiento a las

sociedades integrantes de L@Red de la Gente se realizan

visitas para que estas cuenten con la información más

actualizada de la promoción y operación de los servicios

ofertados a traves de la Alianza Comercial.

F035

Nivel

Porcentaje de apoyos otorgados a las Sociedades del Sector de Ahorro y

Crédito Popular y Cooperativo para la contratación de servicios de

Asistencia Técnica y Capacitación

PP

Porcentaje de notificaciones de incremento en la red de corresponsales

enviadas a la CNBV

Actividad

Costo promedio de sucursales a las que se les dio mantenimiento o

realizó una transformación

Porcentaje de eventos de educación financiera con empoderamiento

para la mujer realizados

Porcentaje de transacciones de la Plataforma Tecnológica

Porcentaje de operativos realizados para la impartición de los talleres

de educación financiera a través del Programa Integral de Inclusión

Fiananciera

Porcentaje de sociedades visitadas para promoción de nuevos servicios

e incorporación de los mismos al portafolio de servicios de L@Red de la

Gente

Porcentaje de reportes de Sociedades de Ahorro y Crédito Popular y

Cooperativo revisados

Porcentaje de visitas realizadas a escuelas de nivel básico para la

impartición de sesiones de educación financiera

Indicadores

Gestión/

Trimestral

Gestión/

Trimestral

Causa Efecto

Las transacciones en la plataforma tecnologica se mantienen a

los valores preestablecidos.

Se ha consolidado el procesamiento de numero de

transacciones comprometida.

No se cumple con el avance de la meta establecida, debido a

que al cierre de marzo no se ha emitido la autorización del

Programa de mantenimiento y transformación de sucursales

para 2017.

Atraso en la mejora y atención en las sucursales.

Conforme a lo planeado, no se han realizado operativos

durante el primer bimestre del ejercicio 2017.

Se tiene programado el inicio de operativos durante el

segundo bimestre de 2017.





población.

Derivado de que el préstamo con Banco Mundial concluye en

julio, se instó a las sociedades a presentar sus solicitudes de

apoyo lo antes posible, para que puedan beneficiarse del

Programa de apoyos de Asistencia Técnica y Capacitación.

Al primer trimestre del año se recibieron 131 solicitudes de

apoyo, las cuales están siendo revisadas y ya se aprobaron 29

apoyos de asistencia técnica y capacitación que cumplieron

los requisitos de los Lineamientos de Operación.

En marzo de 2017 se revisaron los reportes de las sociedades

remanentes.

La revisión de los reportes pendientes ha permitido tener

liberados la gran mayoría de los requerimientos de revisión

en el programa.

Se superó de la meta anual, de acuerdo a la incorporación de

nuevos comercios que reporta el administrador Yastás.

Cumplimiento de los compromisos pactados para fortalecer la

Inclusión Financiera.

15

DenominaciónTipo /


Cumplimiento

%

A. Numerador: Número de Sociedades del SACPyC

que son apoyadas mediante el programaNA NA NA

B. Denominador: Número de Sociedades del SACPyC

cuantificadas como objetivo del programaNA NA NA

INDICADOR: (A/B)-1*100 NA NA NA

A) Monto de apoyos entregados para Otorgamiento

de Garantías Líquidas.1,000,000 - 0.0%

B) Monto de apoyos entregados para Fomentar la

Dispersión de Apoyos de Programas

Gubernamentales.

1,535,000 - 0.0%

C) Monto de apoyos entregados que contribuyan a

diseminar la transferencia de conocimientos

especializados al Sector atendido por BANSEFI, e

impulsar el desarrollo de productos y servicios que

atiendan las necesidades de los clientes y socios de

las sociedades beneficiarias en zonas rurales.

- - NA

D) Monto de apoyos entregados para capacitación y

diseminación de la Educación Financiera y para

contribuir al fortalecimiento del patrimonio de

Sociedades de Ahorro y Crédito Popular.

- - NA

A. Numerador: (A:D) 2,535,000 - 0.0%

B. Denominador: Total del monto de apoyos

entregados planeado38,510,000 38,510,000 100.0%

INDICADOR: (A/B)*100 6.6% 0.0% 0.0%

A) Solicitudes autorizadas de apoyos para

Otorgamiento de Garantías Líquidas en el año t1 3 300.0%

B) Solicitudes autorizadas de apoyos para Fomentar

la Dispersión de Apoyos de Programas

Gubernamentales en el año t11 10 90.9%

C) Solicitudes autorizadas de apoyos que contribuyan

a diseminar la transferencia de conocimientos

especializados al Sector atendido por BANSEFI, e

impulsar el desarrollo de productos y servicios que

atiendan las necesidades de los clientes y socios de

las sociedades beneficiarias en zonas rurales en el

año t10 13 130.0%

D) Solicitudes autorizadas de apoyos para

capacitación y diseminación de la Educación

Financiera y para contribuir al fortalecimiento del

patrimonio de Sociedades de Ahorro y Crédito

Popular en el año t 4 7 175.0%

A. Numerador: (A:D) 26 33 126.9%

B. Denominador: Total de solicitudes autorizadas

planeadas228 228 100.0%

INDICADOR: (A/B)*100 11.4% 14.47% 126.9%

Porcentaje de Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular y

Cooperativo (SACPyC) apoyadas respecto de las Sociedades objetivo

del programa

Estratégico/

Anual

NivelPP

Actividad

U010

Propósito

Indicadores

ComponenteGestión/

Trimestral Porcentaje de recursos entregados en apoyos

Porcentaje de solicitudes autorizadasGestión/

Trimestral

El resultado esta por encima de lo previsto debido a que hay

interés por parte de la población objetivo para acceder a

recursos para el fortaleciendo del Sector de Ahorro y Crédito

Popular y Cooperativo ( SACPyC), mediante la transferencia

de conocimientos especializados para el Sector: participación

en foros sobre temas de inclusión financiera y cumplimiento a

la normatividad aplicable al Sector; el acceso a garantías

líquidas para líneas de crédito de segundo piso; la

diseminación de temas de educación financiera y el

fortalecimiento de redes de distribución a través de L@ Red

de la Gente para la dispersión de programas

gubernamentales.

El SACPyC contribuye a la inclusión financiera de la población

marginada del país a través de la oferta de productos y

servicios financieros, educación financiera y protección al

usuario.

NA NA

El presupuesto destinado no fue liberado en tiempo, por lo

que no fue posible realizar las acciones correspondientes para

el otorgamiento de los apoyos.

Debido a que el otorgamiento de los apoyos se realiza a

reembolso, el efcto será la ampliación de redes de

distribución de servicios financieros, La inclusión financiera,

acercando los puntos de entrega a las beneficiarias de los

apoyos y nuevos usuarios de servicios a los intermediarios

financieros.

Causa Efecto

€¦ · propósito (mide el objetivo (resultados) del programa) b/ 4 na na componente (mide los...

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