АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ГАЙНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 01.10.2013 ГОДА

ДОХОДЫ

Консолидированного бюджета Гайнского района на 01.10.2013 года

2

тыс. руб.

Наименование показателя

Консолидированный бюджет (план)

Консолидированный бюджет (факт)

% исполне

ния

Бюджет муниципал

ьного района (план)

Бюджет муниципа

льного района(факт)

% исполнения

Бюджеты

сельских поселений (план)

Бюджеты

сельских поселений (факт)

% исполнения

Доходы бюджета - Всего 624014,6 462604,2 74,13 610790,5 452316,8 74,05 107269,5 75266,3 70,17

НАЛОГОВЫЕ И НЕ-НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 43612,0 35109,0 80,50 34545,3 27361,9 79,21 9066,7 7747,1 85,44

Налог на доходы физических лиц 32913,4 28681,6 87,14 27500,0 23468,9 85,34 5413,4 5212,8 96,29

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2400 1252,8 52,2 2400,0 1252,8 0 0 0 0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5839,2 3043,7 52,13 3200,0 1299,8 40,62 2639,2 1743,9 66,08

Налог на имущество физических лиц 120,0 89,2 74,29 0 0 0 120,0 89,2 74,3

Транспортный налог 5356,5 2599,5 48,53 3200,0 1299,8 40,62 2156,5 1299,8 60,27

Транспортный налог с организаций 1882,8 1422,3 75,54 1100,0 711,1 64,65 782,8 711,1 90,85

Транспортный налог с физических лиц 3473,7 1177,3 33,89 2100,0 588,6 28,03 1373,7 588,6 42,85

3продолжение

Земельный налог 362,7 355,0 97,9 0 0 0 362,7 355,0 97,9

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 347,2 304,0 87,56 300,0 266,0 88,67 47,2 38,0 80,53

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ-ЗОВАНИЯ ИМУЩЕС-ТВА, НАХОДЯЩЕ-ГОСЯ В ГОСУДАРСТ-ВЕННОЙ И МУНИЦИ-ПАЛЬНОЙ СОБСТ-ВЕННОСТИ 1125,4 843,1 74,91 295,3 320,3 108,48 830,1 522,8 62,98

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 410,0 387,0 94,39 350,0 322,0 92,0 60,0 65,0 108,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

580402,6 427495,2 73,65 576245,2 424954,8 73,75 98202,8 67519,2 68,75

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-пальных образований

220345,6 173442,4 78,71 217512,1 171466,6 78,83 69477,3 52801,7 76,0

Наименование показателя

Консолидированн

ый бюджет

субъекта Российск

ой Федерации (план)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской

Федерации (факт)

% исполнения

Бюджеты муниципа-

льных районов (план)

Бюджеты муниципальных районов(факт)

% исполнения

Бюджеты

городских и

сель-ских по-селений (план)

Бюджеты городски

х и сельских поселений (факт

% исполнен

ия

4

ПоказателиПлан на год

Факт % исполнения

ВСЕГО ДОХОДОВ: 107269,5 75266,2 70,2

В т. ч. Налоговые и неналоговые доходы 9066,7 7747,0 85,4из них по поселениям:

Гайнское 5304,0 4758,0 89,7Иванчинское 585,6 749,6 128,0Кебратское 407,1 371,1 91,9Верхнестарицкое 609,4 334,8 54,9Сейвинское 463,6 309,3 66,7Серебрянское 930,2 665,5 71,5Усть-Черновсеое 766,9 558,0 72,8

АНАЛИЗ

Исполнения доходной части бюджетов сельских поселений за 9 месяцев 2013 г.

Тыс. руб.

РАСХОДЫКонсолидированного бюджета Гайнского района на 01.10.2013 г., тыс. руб.

Наименование показателя

Консолидированный бюджет

(план )

Консолидированный бюджет

(факт)

% исполн

ения

Бюджет муниципально

го района (план )

Бюджет муниципального

района(факт)

% исполнения

Бюджеты сельских

поселений (план)

Бюджеты сельских

поселений (факт)

% исполн

ения

Расходы бюджета - ИТОГО

686776,4 417499,9 60,79 669346,6 408444,7 61,02 111475,1 740333,9 66,41

Общегосударственные вопросы

71849,2 50014,1 69,61 43717,4 29224,0 66,85 28741,8 21327,1 74,2

Национальная оборона

1595,6 670,7 42,04 238,8 27,6 11,56 1356,8 643,1 47,4

Национальная безопасность и правоохранительная деят-ть

11607,3 7780,6 67,03 3782,1 2052,0 54,26 8484,4 6387,8 75,29

Национальная экономика

53735,6 26991,1 50,23 48673,5 23133,4 47,53 20358,1 11017,7 54,12

Жилищно-коммунальное хозяйство

26495,0 17408,1 65,70 7962,9 5199,9 65,30 24916,2 16645,9 66,81

Охрана окружающей среды

100,0 0 0 100,0 0 0 0 0 0

Образование 371279,6 238520,9 64,24 371279,6 238520,9 64,24 0 0 0

Культура 3565,4 24938,6 69,95 14151,8 9320,9 65,86 23641,1 16707,4 70,67

Здравоохранение 38273,5 19613,5 51,25 38273,5 19613,5 51,25 0 0 0

Социальная политика

49222,6 29349,6 59,63 48917,3 2918,0 59,65 2615,1 440,7 16,85

Физическая культура и спорт

26967,6 2212,6 8,20 25606,0 1348,4 5,27 1361,6 864,2 63,47

Межбюджетные трансферты

0 0 0 66643,8 50825,8 76,26 0 0 0

6

тыс. руб.

№ п.п. Наименование с/пУточненны план на год

Исполнено %

1 Гайнское с/п 42911,8 28482,7 66,4

2 Иванчинское с/п 11566,0 8282,7 71,6

3 Верхнестарицкое с/п 11861,6 6666,4 56,2

4 Кебратское с/п 12058,3 7694,2 63,8

5 Сейвинское с/п 8042,3 5693,6 70,8

6 Серебрянское с/п 11314,9 7657,6 67,7

7 Усть-Черновское с/п 13720,2 9556,7 69,7

ВСЕГО 111475,1 74033,9 66,4

Исполнение

бюджета по расходам сельских поселений Гайнского муниципального района за 9 месяцев 2013года

Исполнение бюджета по ведомственной структуре расходов за 9 месяцев 2013год (тыс.

руб.)

№ п.п. Наименование с/пУточненный план

по расходам на год

Исполнено %

1 Администрация Гайнского муниципального района 147770,3 60600,7 41,0

2Муниципальное казенное учреждение единая дежурно-диспетчерская служба 2282,0 1360,1 59,6

3Земское собрание муниципального образования Гайнский муниципальный район 4222,4 2904,2 68,9

4Финансовое управление администрации Гайнского муниципального района 96350,4 67609,4 64,8

4.1 Дотация поселениям 65860,0 50042,0 76

5Управление образования администрации Гайнского муниципального района 363285,6 245465,2 67,6

6Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» пос.Гайны

3502,1 2156,6 61,6

7Муниципальное межпоселенческое бюджетное учреждение культуры «Культурно-методический центр» 7379,2 4978,3 67,5

8Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гайнский краеведческий музей им.А.Я.Созонова 2022,1 1352,1 66,9

9Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гайнская межпоселенческая районная центральная библиотека» 3575,7 2485,8 69,5

10Муниципальное учреждение здравоохранения «Гайнская центральная районная больница» 38956,9 19532,3 50,1

ВСЕГО 669346,7 408444,7 61,0

ИНФОРМАЦИЯ

Об исполнении расходной части по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» в разрезе поселений за 9 месяцев 2013год

7

Наименование сельского поселения

Утверждено

Перечислено всего

% исполнен

ияДотацияИная

дотация Всего

Гайнское сельское поселение 15938,5 0 15938,5 15938,5 100

Иванчинское сельское поселение 6470,0 350,0 6820 6820,0 100

Верхнестарицкое сельское поселение 6065,0 298,8 6363,8 6363,8 100

Кебратское сельское поселение 6405,7 135,0 6540,7 6540,7 100

Сейвинское сельское поселение 4311,4 0 4311,4 4311,4 100

Серебрянское сельское поселение 4101,5 0 4101,5 4101,5 100

Усть-Черновское сельское поселение 6749,9 0 6749,9 6749,9 100

ИТОГО ПО ПОСЕЛЕНИЯМ 50042,0 783,8 50825,8 50825,8 100

Тыс. руб.

ИНФОРМАЦИЯ

о субвенциях и субсидиях краевого и федерального бюджетов за 9 месяцев 2013 год (выборочно)

8

Тыс. руб.

Наименование субвенцииУтверждено расходов по

бюджету на годкассовые расходы

% исполн

ения

1 Государственная регистрация актов гражданского состояния 1152,8 790,1 68,5

2

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-ного образования 1872,0 824,4 44,0

3 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 2878,2 2037,6 70,8

4Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилья

11988,09114,3

76,0

5

Краевая целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы" за исключением противоэпизоотических мероприятии 1811,5 170,6 9,4

6 Комплектование книжных фондов33,0 0 0

7Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края 22306,6 16973 76,1

9продолжение

8Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам образовательных учреждений 1489,5 1209,7 81,2

9Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах образовательных учреждений 374,2 232,1 62,0

10

Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1845-395 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилищно-коммунальных услуг" 1159,9 481,1 41,5

11Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих, малоимущих семей 11806,1 5497,3 46,6

12

Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995г. № 5-ФЗ « О ветеранах», в соответствии с указом Президента РФ от 07.05.2008 г № 714 « Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов» 6331,5 4581,9 72,4

13

Обеспечение госгарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего среднего(полного) общего образования 210309,1 142645,2 67,8

14 Организация оздоровления и отдыха детей 2418,3 2418,3 100

15

Закон Пермской области от 08.12.2006 Г № 30-КЗ " Об обеспечении работников бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление" 432,7 209,9 48,5

Наименование субвенции Утверждено расходов по бюджету на год

кассовые расходы%

исполнения

10

№ п.п.

Наименование отрасли и объектов капитального строительства

Уточненный план на

01.10.13 год, тыс.рублей

Фактич-е финансиров

ание, тыс.рублей

% исполне

ния

1 ОБРАЗОВАНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 24499 456,8 1,9

 Районная целевая программа Гайнского муниципального района на 2011-2013 годы" Объекты социальной сферы"-" Строительство детского сада в п.Гайны 1000 0 0

Строительство Сейвинской средней школы на 120 учащихся 14264,6 0 0Строительство Сергеевской средней школы на 200 учащихся и 55 дошкольников. Изготовление проектно-сметной документации на строительство.

1683,0 420,8 25

 Районная целевая программа Гайнского муниципального района на 2011-2013 годы" Объекты социальной сферы"- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

7551,4 36,0 0,5

2 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 937,0 0 0Строительство и реконструкция водопровода в поселениях (по программе развития села в Серебрянском сельском поселении) 937,0 0 0

  ВСЕГО 25436 456,8 1,8

Анализ

расходов бюджета района на осуществление бюджетных инвестиций

11

Расшифровка по целевым программам, финансируемых из бюджета Гайнского муниципального района за 9 месяцев 2013 года

№ Наименование

Сумма (тыс. рублей)

Назначено на 2013 год

Исполнено % исп

1 Комплексная программа профилактики правонарушений на территории муниципального образования «Гайнский муниципальный район» на 2012-2013 годы 200 78,5 39,24

2Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях Гайнского муниципального района на 2011-2015 годы»

507,5 297,0 58,52

3 Целевая программа «оценка уязвимости объектов инфраструктуры Гайнского муниципального района»

490,0 0 0

4 Районная целевая программа развития дорожной сети «Муниципальные дороги Гайнского муниципального района на 2012-2014 годы»

10210,0 5732,7

56,15

5 Целевой проект Гайнского муниципального района « Безопасная школа» на 2012-2013 годы16627,7

11708,6 70,42

6 Комлексная программа « Развитие молодежного движения физической культуры и спорта ... в Гайнском муниципальном районе на 2011-2013 годы»

491,0 481,6 98,08

7 Муниципальная целевая программа «Оперативность реагирования и взаимодействия на угрозу или возникновения на угрозу или возникновение ЧС на 2012-2014 годы»

469,9

235,8 50,17

8 Муниципальная целевая программа « Развитие малого и среднего предпринимательства в Гайнском муниципальном районе на 2012-2014 гг.»

500,0 0 0

9 Муниципальный целевой проект «Территория безопасности на 2012-2016 годы» 80,1 27,5

34,39

10 Муниципальная целевая программа «Образование и здоровье на 2012-2015 годы» 165,0 45,0 27,27

11 Муниципальная целевая программа «Одаренные дети на 2011-2015 годы» 293,0 186,2 63,56

12 Муниципальный целевой проект «Учусь служить Отечеству на 2012-2014 годы» 306,5 147,1 48,01

13 Муниципальный целевой проект «Кадровая политика в системе образования Гайнского района на 2012-2014 годы»

175,0 102,3 58,46

14 Муниципальный целевой проект «Подготовка детей к школе» на 2012-2014 годы» 385,0 376,9 97,89

11

Расшифровка по целевым программам, финансируемых из бюджета Гайнского муниципального района за 9 месяцев 2013 года (продолжение)

№ Наименование

Сумма (тыс. рублей)

Назначено на 2013 год

Исполнено %

15 Муниципальная целевая программа «Развитие культуры на территории района на 2013-2015 годы»

1101,0 567,1 51,51

16 Целевой проект «Создание общедоступного информационного правового центра» на базе МБУК «ГМРЦБ»

55,6 54,2 97,39

17 Муниципальная программа «Сельское жилье в Гайнском муниципальном районе на 2012-2013 годы»

513,7 0 0

18 Муниципальная целевая программа «Этнокультурное образование в Гайнском районе на 2013-2014 годы»

445,0 338,1 75,97

19 Муниципальная целевая программа «Управление качеством образования» 250,5 43,3 17,28

20 Муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность населения на территории Гайнского муниципального района на период 2011-2013 годы»

399,3 149,3 37,38

21 Муниципальный целевой проект «Медицинские кадры» в Гайнском муниципальном районе на 2013-2015 годы»

500,0 500,0 100

22 Муниципальная программа «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Гайнского муниципального района на 2013-2015 годы»

500,0 8,0 1,6

23 Районная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Гайнском районе на 2011-2015 годы»

2150,8 854,4 39,72

24 Муниципальный целевой проект развития здравоохранения Гайского муниципального района на 2013 год «Платная медицина»

1200,0 0 0

ИТОГО 38016,5 21933,4

57,69

13Отчет

по исполнению федеральных и региональных проектов по Гайнскому муниципальному району

за 9 месяцев 2013г.

Наименование проекта Утверждено в местном бюджете на 2013 год, тыс. руб.

Объем оплаченных работ (кассовые расходы), тыс.руб.

% исполнен

ия к годовым назначени

ям

Всего

В том числе за счет

Всего

В том числе за счет

Бюджета ПК

Мест-ного

бюджетаБюджета

ПКМест-ного

бюджета

ПРП «Пожарная безопасность» 659,3 510,0 149,3 657,1 507,8 149,3 99,7

ПРП «Проведение в нормативное состояние объектов социальной сферы»

809,2 809,2 0 0 0 0 0

ПРП «Новая школа» 1083,2 1083,2 0 1050,0 1050,0 0 96,9

Инвестиционные проекты «Разработка генерального планов сельских поселений

Гайнского муниципального района»2350,0 1762,5 587,5 0 0 0 0

Благоустройство 8,7 8,7 0 0 0 0 0

Достойное жилье 5443,8 5443,8 0 4020,6 4020,6 0 73,9

ВСЕГО 10354,2 9617,4 736,8 5727,7 5578,4 149,3 55,3

Тыс. руб.

14Отчет

по исполнению регионального проекта «Достойное жилье» по Гайнскому муниципальному району

за 9 месяцев 2013г.

Наименование проекта Утверждено в местном бюджете на 2013 год, тыс. руб.

Объем оплаченных работ (кассовые расходы), тыс.руб.

% исполнен

ия к годовым назначени

ям

Всего

В том числе за счет

Всего

В том числе за счет

Бюджета ПК

Мест-ного

бюджетаБюджета

ПКМест-ного

бюджета

Гайнское поселение 1950,5 1950,4 0 1226,6 1226,6 0 62,9

Иванчинское поселение 1000,0 1000,0 0 799,9 799,9 0 80,0

Верхнестарицкое поселение 0 0 0 0 0 0 0

Кебратское поселение 0 0 0 0 0 0 0

Сейвинское поселение 761,0 761,0 0 608,8 608,8 0 80,0

Серебрянское поселение 1000,8 1000,8 0 8000 800,0 0 80,0

У-Черновское поселение 731,6 731,6 0 585,2 585,2 0 80,0

ВСЕГО 5443,8 5443,8 0 4020,6 4020,6 0 74,0

Тыс. руб.

15Отчет

по исполнению капитального ремонта а/д общего пользования по Гайнскому муниципальному району

за 9 месяцев 2013г.

Наименование проекта Утверждено в местном бюджете на 2013 год, тыс. руб.

Объем оплаченных работ (кассовые расходы), тыс.руб.

% исполнен

ия к годовым назначени

ям

Всего

В том числе за счет

Всего

В том числе за счет

Бюджета ПК

Мест-ного

бюджетаБюджета

ПКМест-ного

бюджета

Гайнское поселение 10156,0 9648,3 507,7 6656,3 6148,6 507,7 65,5

Иванчинское поселение 842,1 800,0 42,1 42,1 0 42,1 5,0

Верхнестарицкое поселение 926,3 880,0 46,3 46,3 0 46,3 5,0

Кебратское поселение 840,0 800,0 40,0 42,1 0 42,1 5,0

Сейвинское поселение 556,0 528,2 27,8 0 0 0 0

Серебрянское поселение 1761,0 1673,0 88,0 1035,3 947,3 88,0 58,8

У-Черновское поселение 1011,6 961,0 50,6 50,3 0 50,3 5,0

ВСЕГО 16093,0 15290,5 802,6 7872,4 7095,9 776,5 48,9

Тыс. руб.

Спасибо за внимание!