АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ГАЙНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА за 2010 ГОД

ДОХОДЫ

Консолидированного бюджета Гайнского района за 2010 год

2

тыс. руб.

Наименование показателя

Консолидированный бюджет (план)

Консолидированный бюджет (факт)

% исполне

ния

Бюджет муниципа

льного района (план)

Бюджет муниципа

льного района(факт)

% исполнен

ия

Бюджеты сельских поселений (план)

Бюджеты сельских поселений (факт)

% исполнения

Доходы бюджета - Всего 488490,9 471360,9 96,5 477739,5 460338,1 96,4 68383,4 66662,0 97,5

НАЛОГОВЫЕ И НЕ-НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 35348,4 37547,1 106,2 27163,8 29179,1 107 8184,6 8368,0

102,2

Налог на доходы физических лиц 23012,2 24669,8 107 17705,3 19187,9 108 5306,8 5481,9 103

Единый налог на вменен-ный доход для отдельных видов деятельности 3370,0 3410,5 101 3370,0 3410,5 101

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5970,5 5826,3 98 4081,3 3944,5 97 1889,2 1881,8 99

Налог на имущество физических лиц 294,9 301,2 102 294,9 301,2 102

Налог на имущество организаций 2718,8 2670,9 98 2718,8 2670,9 98

Транспортный налог 2666,4 2547,2 96 1362,5 1273,6 93 1303,9 1273,6 98

Транспортный налог с организаций 1097,8 1040,7 95 550,0 520,4 95 547,8 520,4 95

Транспортный налог с физических лиц 1568,6 1506,4 96 812,5 753,2 93 756,1 753,2 99

3продолжение

Земельный налог 290,5 307,1 106 290,5 307,1 106

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 788,3 912,1 116 714,0 836,9 117 74,3 75,2 101

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ-ЗОВАНИЯ ИМУЩЕС-ТВА, НАХОДЯЩЕ-ГОСЯ В ГОСУДАРСТ-ВЕННОЙ И МУНИЦИ-ПАЛЬНОЙ СОБСТ-ВЕННОСТИ 902,2 908,2 101 317,7 315,6 99 584,6 592,6 101

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 534,0 526,5 99 534,0 526,5 99

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 453142,6 443444,5 98 450575,7 440438,1 98 60198,7 58645,6 97

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-пальных образований 183565,8 183565,8 100 180609,5 180609,5 100 50931,3 50931,3 100

Наименование показателя

Консолидированный бюджет

субъекта Российско

й Федерации

(план)

Консолидированный бюджет

субъекта Российско

й Федерации

(факт)

% исполнени

я

Бюджеты муниципа-

льных районов (план)

Бюджеты муниципал

ьных районов(факт)

% исполнени

я

Бюджеты городских и сель-ских по-селений (план)

Бюджеты городски

х и сельских поселений (факт

% исполнени

я

4

АНАЛИЗ

Исполнения доходной части бюджетов сельских поселений за 2010 г.

Тыс. руб.

ПоказателиПлан

Факт % исполнения

ВСЕГО ДОХОДОВ: 68383,4 66662,0 97,5

В т. ч. Налоговые и неналоговые доходы 8184,63 8368,0 102,2

из них по поселениям:

Гайнское 5250,0 5356,7 102

Иванчинское 575,0 582,8 101

Кебратское 606,4 617,7 102

Верхнестарицкое 374,1 392,0 104,8

Сейвинское 333,3 349,7 104,9

Серебрянское 331,03 328,6 99

Усть-Черновсеое 714,8 740,5 103,6

РАСХОДЫ

Консолидированного бюджета Гайнского района за 2010 г.

5

тыс. руб.

Наименование показателя

Консолидированный бюджет

(план)

Консолидированный бюджет (факт) %

исполнения

Бюджет муниципа

льного района (план)

Бюджет муниципал

ьного района(фа

кт)

% исполнен

ия

Бюджеты сельских

поселений (план)

Бюджеты сельских

поселений (факт)

% исполнен

ия

Расходы бюджета - ИТОГО 518782.5 472994.1 91.1 506886.5 462209.2 91.2 69527.8 66424.1 95.5

Общегосударственные вопросы 49734.3 49138.3 98.8 26824.2 26431.0 98.5 22910.1 22707.3 99.1

Национальная оборона 904.0 904.0 100.0 134.0 134.0 100.0 770.0 770.0 100.0

Национальная безопасность и правоохранительная де-ть

19951.2 19390.697.2 14846.8 14369.8 96.8 5104.4 5020.8 98.4

Национальная экономика 27684.6 24423.2 88.2 27576.5 24315.2 88.2 108.1 108.1 100.0

Жилищно-коммунальное хозяйство

18895.4 16904.989.5 2427.3 1855.3 76.4 16468.1 15049.6 91.4

Охрана окружающей среды 130.0 0 0 130.0 0 0

Образование 245724.7 235062.2 95.7 245724.7 235062.2 95.7

Культура 30563.9 29626.3 96.9 9527.4 9298.7 97.6 21036.5 20327.6 96.6

Здравоохранение 40879.9 38871.4 95.1 39976.1 37967.7 95.0 903.8 903.7 100.0

Социальная политика 84314.5 58673.2 69.6 83805.6 58414.4 69.7 508.9 258.7 50.8

Межбюджетные трансферты 55914.0 54360.9 97.2 1717.8 1278.3 74.4

6

тыс. руб.

№ п.п. Наименование с/пПлан по

расходам на год

Исполнено %

1 Гайнское с/п 21608.9 21163.8 97.9

2 Иванчинское с/п 8350.4 7706.0 92.3

3 Верхнестарицкое с/п 8946.4 8752.7 97.8

4 Кебратское с/п 9371.0 8840.2 94.3

5 Сейвинское с/п 5787.3 5766.4 99.6

6 Серебрянское с/п 7234.4 6510.8 90.0

7 Усть-Черновское с/п 8229.4 7684.2 93.4

ВСЕГО 69527.8 66424.1 95.5

Исполнение

бюджета по расходам сельских поселений Гайнского муниципального района за 2010 год

ИНФОРМАЦИЯ

Об исполнении расходной части по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты» в разрезе поселений за 2010 год

7

Наименование сельского поселения

Утверждено

Перечислено всего

% исполнен

ияДота-цияСубси-

дия

Иные межб. транс. Всего

Гайнское сельское поселение 14013.0 370.5 317.1 14700.6 14700.6 100.0

Иванчинское сельское поселение 5626.0 999.9 339.7 6965.6 6765.6 97.1

Верхнестарицкое сельское поселение 6493.0 999.9 859.0 8351.9 8229.3 98.5

Кебратское сельское поселение 6673.0 617.9 20.5 7311.4 7294.1 99.8

Сейвинское сельское поселение 4576.0 465.7 446.5 5488.2 5022.5 91.5

Серебрянское сельское поселение 4201.0 1427.4 464.3 6092.7 5465.2 89.7

Усть-Черновское сельское поселение 6393.0 600.0 10.6 7003.6 6883.6 98.3

ИТОГО ПО ПОСЕЛЕНИЯМ 47975.0 5481.3 2457.7 55914.0 54360.9 97.2

Тыс. руб.

ИНФОРМАЦИЯ

о субвенциях и субсидиях краевого и федерального бюджетов за 2010 год(выборочно)

8

Тыс. руб.

№ п.п.

Наименование субвенции

Утверждено расходов по бюджету на

год

Израсходовано за отчетный период

%кассовые расходы

фактические расходы

1 Государственная регистрация актов гражданского состояния 1152.7 1152.7 1152.7 100.0

2

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-ного образования 1399.5 1152.3 1154.4 82.3

3 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 3547.4 3401.5 3401.5 95.9

4Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерс-ких пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 3308.6 2792.8 2792.8 84.4

5

Краевая целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регули-рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-вольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы" за исключением противоэпизоотических мероприятии 330.7 12.2 12.2 39.7

6Реализация за счет субсидии из федерального бюджета дополнитель-ных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 3808.2 3808.2 3808.2 100

7Реализация за счет субсидии из краевого бюджета дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 359.0 359.0 359.0 100

9продолжение

8Краевая целевая программа « Семья и дети Пермского края на 2007-2010 годы» 552.6 552.6 552.6 100

9Субвенции на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 158.7 158.7 232.5 100

10

Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1845-395 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилищно-коммунальных услуг" 6622.1 5932.6 5932.6 89.6

11Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих, малоимущих семей 7047.2 6385.8 6385.8 90.6

12

Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995г. № 5-ФЗ « О ветеранах», в соответствии с указом Президента РФ от 07.05.2008 г № 714 « Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов» 68371.2 46252.8 46252.8 67.6

13

Обеспечение госгарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего среднего(полного) общего образования 119335.2 119174.2 119174.2 99.9

14Организация оздоровления и отдыха детей

2316,6 2316,5 2316,5 100

15

Закон Пермской области от 08.12.2006 Г № 30-КЗ " Об обеспечении работников бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление" 324,1 323,1 323,1 99,7

  Итого 218633.8 193775 193850.9 88.6

№ п.п.

Наименование субвенции

Утверждено расходов по бюджету на

год

Израсходовано за отчетный период

%кассовые расходы

фактические расходы

10

№ п.п.

Наименование отрасли и объектов капитального строительства

Уточненный план на

01.01.11 год, тыс.рублей

Фактич-е финансиров

ание, тыс.рублей

% исполне

ния

1 ОБРАЗОВАНИЕ 30965,2 22946,6 74,1

 Районная целевая программа Гайнского муниципального района на 2008-2010 годы" Объекты социальной сферы"-" Строительство средней школы на 120 мест в п.Сейва

29164,5 21145,9 72,5

 Районная целевая программа Гайнского муниципального района на 2008-2010 годы" Объекты социальной сферы"- Строительство пристроя к зданию начальной школы в п.Гайны

1800,7 1800,7 100

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 732,3 183,1 25,0

Инвестиционный проект « Разработка генерального плана Гайнского сельского поселения Гайнского муниципального района» 732,3 183,1 25,0

3 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 363.8 363.8 100

Строительство и реконструкция водопровода в Гайнском поселении 363.8 363.8 100

  ВСЕГО 32061.3 23493.5 73.3

Анализ

расходов бюджета района на осуществление бюджетных инвестиций

11

Расшифровка по целевым программам, финансируемых из бюджета Гайнского муниципального района за 2010 год

№ Наименование Сумма (тыс. рублей)

назначено Исполнено % исп

1Муниципальная целевая программа « Противодействие алкоголизму, наркомании и токсикомании на территории Гайнского муниципального района на 2007-2010 годы

60 35 58,3

2Муниципальная целевая программа поддержки малого и среднего предпринимательства в Гайнском муниципальном районе на 2008-2010 годы

431,5 431,4 100

3Целевая программа « Обеспечение жильем молодых семей в Гайнском муниципальном районе на 2007-2010 годы

749,6 749,6 100

4Районная целевая программа « Оказание адресной социальной помощи жителям Гайнского муниципального района в 2008-2010 годах

152 152 100

5Целевой проект Гайнского муниципального района « Безопасная школа» на 2010-2011 годы

9264 9078,1 98,0

6Районная целевая программа Гайнского муниципального района на 2010-2012 годы « Развитие молодежного движения физической культуры и спорта»

150 148,0 98,7

7Муниципальный целевой проект развития здравоохранения Гайнского муниципального района на 2010-2011 годы « Платная медицина»

1550 1537,6 99,2

8Муниципальная целевая программа « Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Гайнского муниципального района на 2010-2012 годы»

250129,5

51,8

ИТОГО 12607,1 12261,2 97,3

12Отчет

по исполнению региональных проектов по Гайнскому муниципальному району за 2010 г.

Наименование проекта Утверждено в местном бюджете на 2010 год, тыс. руб.

Объем оплаченных работ (кассовые расходы), тыс.руб.

% исполнени

я к годовым

назначениям

Всего

В том числе за счет

Всего

В том числе за счет

Бюджета ПК

Мест-ного бюджета Бюджета ПК

Мест-ного

бюджета

НОВАЯ ШКОЛА 6704,1 5033,1 1671 6683,4 5012,4 1671 99,7

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОРОГИ 12404,8 12404,8 0 12200,5 12200,5 0 98,4

ПРИВЕДЕНИЕ В НОРМАТИВНОЕ

СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТОВ

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

8614,7 6461.1 2153,6 7665,4 5262,9 2402,5 89,0

ДОСТОЙНОЕ ЖИЛЬЕ 427,5 427,5 0 0 0 0 0

ВСЕГО 28151,1 24326,5 3824,6 26549,3 22475,8 4073,5 94,3

Тыс. руб.

13

№ п/п

Наименование учреждения (услуги) Единица измерения

2009 г. 2010 г. Отклонение

план факт план Факт

1. МУЗ «Гайнская ЦРБ»

1.1. Оказание скорой медицинской помощи

количество вызовов

5119 3073 5100 3002 - 2098

1.2. Оказание первичной медико-санитарной и специализированной

помощи:

ФАПы Количество посещений в год

99986 148380 99900 154131 + 54231

- 23106СВА Количество

посещений в год27450 7899 27450 4344

Кабинеты специализированной помощи

Количество посещений в год

15800 12527 15800 15358 - 442

Туберкулезное отделение Койко-дни 4480 4782 4480 4682 + 202

Наркология Койко-дни 960 576 960 849 - 111

Отчет по выполнению муниципального задания на предоставление муниципальных услуг в сфере образования,

культуры и здравоохранения за 2009 -2010 г.

14продолжение

2. Управление образования администрации Гайнского муниципального района

2.1.

Количество детей дошкольного возраста, посещающих дошкольные

учреждения, всего

человек 787 790 748 775 + 27

в том числе в самостоятельных учреждениях со статусом

юридического лица

человек 219 220 219 220 + 1

2.2.

Количество учащихся в школах человек 1994 1986 1921 1934 + 13

2.3. Предоставление услуг дополнительного образования в учреждениях дополнительного

образования

Количество учащихся, всего человек 821 723 821 832 + 11

в том числе ДШИ человек 98 90 90 95 + 5

2.4. Предоставление услуг по организации летнего отдыха детей в каникулярное

время

Количество оздоровленных детей от 7 до 18 лет

человек 1167 1167 2719 1964 - 755

15продолжение

3. МУК «Гайнская централизованная библиотечная система»

3.1. Организация централизованного

библиотечного обслуживания населения

Пользователи, всего человек 7000 6669 7500 6274-1226

- 119

- 1726

- 4509

+ 21 787

- 2182

в том числе Гайнская ЦБС человек 2000 2009 2000 1881

Посещения, всего Ед. 77681 77681 75000 73274

в том числе Гайнская ЦБС Ед. 16585 16585 20000 15491

Документовыдача, всего Шт. 155801 180767 155801 177588

в том числе Гайнская ЦБС Шт. 43800 44161 43800 41618

Библиотечный фонд, всего Ед. хранения 156544 156544 156550 155718 - 832

в том числе Гайнская ЦБС Ед. хранения 29202 29202 29595 29816 + 221

16продолжение

4. Гайнский краеведческий муниципальный музей им. А.Я. Созонова

4.1. Хранение и содержание музейных фондов района

Количество единиц хранения общего фонда

Ед. хранения

9265 9565 9265 9750 + 485

Посетители Чел. 4508 6563 4600 5411 + 811

17продолжение

5. МУК «Культурно-методический центр»

Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей п.

Гайны и района услугами учреждений культуры

Всего посещений, из них:

Количество посетителей мероприятий по проданным билетам

человек 6600 6579 7000 6559 - 441

Получение организационного и методического сопровождения

культурно-досуговой деятельности

человек 122 122 128 128 -

Участие получателей услуги в мониторинге деятельности культурно-

досуговых учреждений района

человек 200 200 200 200 -

Количество мероприятий Шт. 233 233 253 253 -

Динамика сети, численности и средней заработной платы в бюджетных учреждениях р-на за 2009-2010 гг.

НАИМЕНОВАНИЕ 

КОЛИЧЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ

ПЛАТА(тыс.рублей)ШТАТНЫЕ ЕДИНИЦЫ

2009 г.

2010 г.отклон

ение2010 г 2009 г. 2010 г.

отклонение

УПРАВЛЕНИЕ 20 20 0,0 17,4 150,0 135,0 -15,0

ДЕТСКИЕ САДЫ 2 2 0,0 7,8 78,0 78,0 0,00

ШКОЛЫ 14 14 0,0 9.1 635,0 606,0 -29,0

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 1 1 0,0 15,7 8,00 8,0 -3,0

БОЛЬНИЦЫ 1 1 0,0 11,7 229,75 227,25 -2,5

СЕЛЬСКИЕ ВРАЧЕБНЫЕ АМБУЛАТОРИИ 2 2 0,0 6,7 29,25 29,25 0,00

ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЕ ПУНКТЫ 22 22 0,0 7,2 73,0 71,5 -1,5

КЛУБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 8 8 0,0 6,4 91,0 94,0 +3,0

БИБЛИОТЕКИ 1 1 0,0 6,9 30,0 27,0 -3,0

МУЗЕЙ 1 1 0,0 5,9 8,0 8,0 0,0

19

Информация в части осуществления муниципального финансового контроля за 2010 год

Перечень показателей

1. Количество проверок, проведенных финансовым управлением - 14

2. Объем бюджетных средств, охваченных проверками (тыс. руб.) -434924,8

3. Выявлено нарушений всего (тыс. руб.), в том числе: -238,3- Нецелевое использование средств -36,2

- Неэффективное использование средств -93,7

- прочие нарушения -108,4

4. Реализация материалов проверок:- восстановлено средств, использованных не по целевому назначению -23,9- взыскано в счет возмещения ущерба -2,1

Спасибо за внимание!