111

Основные параметры консолидированного бюджета района, млн.руб.

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 прогноз

482,0 505,2

655,0579,8

649,8519,2449,0

511,2 614,9 575,4 685,3537,7

Доходы

Расходы

СамообеспеченностьГерб МР(ГО)

2007 факт 2008 факт 2009 факт 2010 факт 2011 прогноз

Дефицит(-) /профицит(+)

-6,0 40,1 4,4 -35,5 -18,5

285,2

404,5351,7 351,0 337,8323,9

387,2373,6 422,0

359,5

050

100150200250300350400450

2007 2008 2009 2010 2011 прогноз

Финансовая обеспеченность собственных полномочий района

Собственные доходы (нал. и ненал + дот. из рег фондов)

Расходы на обеспечение собств. полномочиями

222

Динамика и структура поступлений по источникам доходов, млн. рублей

59 62 65,5 74,6 68 78,8

250 224,3

342,5279,1 305,7 280,7

151138,4

137,5

149

188,7

122

75,2

34,2

46,5

70

45,5

0

100

200

300

400

500

600

700

2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011прогноз

С редства от предпринимательскойи иной приносящей доходдеятельности

прочие безвозмездныепоступления

иные межбюджетные трансф ерты

субсидии,

С убвенции,

Дотации

Налоговые и неналоговые доходы

33

52,6049,50 50,50 50,00

5,60 5,60 6,705,80 4,60 6,000 , 2 0 0 , 5 0 0 , 0 03,70 4,00 4,30 4,00

0%

50%

100%

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. прогноз

Единый налог на вмененный доход

Земельный налог

Налог на имущество физических лицНалог на имущество организацийТранспортный налог

Налог на доходы физических лиц

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Чердынского района, млн. руб.

Структура налоговых доходов бюджета Чердынского района, млн. руб.

020406080

100

2008 2009 2010 2011 прогноз

9,710 11 8,3

7 27,7 27 29,2

51,9 40,3 43 41,3Налоговые доходы без учета дополнительно переданных налогов и дифференцированного % по НДФЛ

Переданные налоговые доходы и дифференцированный % по НДФЛ

Неналоговые доходы

4

0

20

40

60

80

100

12097 100,1

84,3 83,2

98,9103 108

78

92

38

Среднее значение по краю

Чердынский район

4

Коэффициент собираемости имущественных налогов и ЕНВД в 2010 году составил 60,9%

ЕНВД Земельный налог

Транспортный налог

Налог на имущество физ.лиц

Налог на имущество

организаций

Собираемость в разрезе налогов, поступающих в консолидированный бюджет Чердынского района, %

Герб МР(ГО)

555

0,003% 0,002%0,006%

0,00%0,00%

0,01%

0,02%0,02%

0,000%

2007

2008

2009

2010

2011

Удельный вескредиторскойзадолженности врасходах местныхбюджетов

Удельный вескредиторскойзадолженностикраевого бюджета врасходах

Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета муниципального района

Недоимка по налогам, подлежащим зачислению в консолидированный бюджет муниципального района

Отдельные показатели консолидированного бюджета района Герб МР(ГО)

4,0% 3,9%

9,0% 8,0% 7,2%

0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%

10,0%

2007 2008 2009 2010 2011прогноз

Удельный веснедоимки вналоговых иненалоговых

6

Динамика изменения текущих расходов и бюджета развития консолидированного бюджета Чердынского муниципального

района

* - прирост (снижение) 2010 г./2009 г., %

Среднее значение по краю +0,7%

Среднее значение по краю +47,3%

Герб МР(ГО)

+4,3%*

+146%*

12,8 8,8 9,51,9

30,9

41,9

62,1

17,424,7

15

40,8

14,6

0 0,6

67

1

0

20

40

60

802008

2009

2010

2011

19,918,321,315,2

134,4152,7142,2

152,961,763,665,966 1,9

2

1,7

1,5

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2008

2009

2010

2011

7

ЖКХ Образование

Здравоохранение и спорт

Социальная политика

ЖКХ Образование

Здравоохранение и спорт

Социальная политика

Изменение текущих расходов в разрезе отраслей, млн. руб.

Изменение бюджета развития в разрезе отраслей, млн. руб.

+16%*

-7%*

-15%*

+3,6%*

+8%*

+48%*+172%*

Герб МР(ГО)

* - прирост (снижение) 2010 г./2009 г., %

8888

Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов, %

Герб МР(ГО)

8,4 8 8,4 7,4 8

8,2 8 7,0 7 7,00

5

10

2007 2008 2009 2010 2011 прогнозрайон среднее значение по краю

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. прогноз

43015 49470 48458 50868 53063

Динамика расходов на содержание органов местного самоуправления, тыс. руб.

9

6

26,536,6

2,1

3,9

4,2

6

11,4

12,80,5

0,1

7

11

12,8

18,7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2008г. 2009г. 2010г.

ПРП "Новая школа"

ПРП "Муниципальные дороги"

ПРП "Приведение в нормативное состояние объектов соцсферы"

ПРП "Качественное здравоохранение"

ПРП "Достойное жилье"

Инвестиционные проекты

9

Привлечение средств фонда софинансирования расходов

Герб МР(ГО)

101010

Выполнение Cоглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и

неналоговых доходов с Министерством финансов Пермского края

Показатели 2009 г. прогноз

2009 г. факт

2010 г. прогно

з

2010 г. факт

Кредит. задолженность по выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений, тыс. руб.

0 0 0 0

Кредит. задолженность по начислениям на оплату труда, тыс. руб.

0 0 0 0

Кредит. задолженность по оплате коммунальных услуг бюджетными учреждениями, тыс. руб.

0 0 0 0

Кредит. задолженность по консолидированному бюджету МР (за исключением задолженности по не наступившим на отчетную дату срокам), всего, тыс. руб.

18 12 12 0

Уровень платежей граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, %

100 100 100 100

Объем неналоговых доходов на первое число отчетного периода, тыс. руб.

6737 6659 9463 11023

Объем муниципального долга муниципального образования на первое число отчетного периода

527 0 0 0

Недоимка по налогам в консолидированный бюджет района, тыс. руб.

5893,4 6462,2 5171,3 5543

Плановая штатная численность работников бюджетной сферы, чел.

2581 2578 2485 2476

Плановая штатная численность работников органов местного самоуправления, чел.

201 201 201 201