Формирование консолидированного бюджета вуза на 2011...
DESCRIPTION
Формирование консолидированного бюджета вуза на 2011 год. Система закупок. Необходимость согласования. Система управления. Имуще - ство. Лицензия. Счета. Сохранившиеся позиции при переходе к новому статусу. Остается неизменным. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
![Page 1: Формирование консолидированного бюджета вуза на 2011 год](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022062304/568134a9550346895d9bb8e6/html5/thumbnails/1.jpg)
Формирование консолидированного бюджета
вуза на 2011 год
![Page 2: Формирование консолидированного бюджета вуза на 2011 год](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022062304/568134a9550346895d9bb8e6/html5/thumbnails/2.jpg)
Сохранившиеся позиции при переходе к новому статусу
Остается неизменнымОстается неизменнымОстается неизменнымОстается неизменным
СчетаСистема управле
ния
Необходимость
согласования
Имуще-ство
Система закупок Лицензия
![Page 3: Формирование консолидированного бюджета вуза на 2011 год](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022062304/568134a9550346895d9bb8e6/html5/thumbnails/3.jpg)
Изменение механизма финансового обеспечения университета на 2012 год
Перейти Перейти к системе субсидийк системе субсидийна госзаданиена госзадание, включающей:, включающей:
Субсидию на оказание услуг (выполнение работ) в соответствии с госзаданием (ст. 78.1 БК РФ)
Субсидии на иные цели (ст. 78.1 БК РФ)
Бюджетные инвестиции (ст. 79 БК РФ)
![Page 4: Формирование консолидированного бюджета вуза на 2011 год](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022062304/568134a9550346895d9bb8e6/html5/thumbnails/4.jpg)
Консолидированный бюджет ГОУ ВПО НГПУ за 2010 и 2011 гг. (тыс.руб.)
![Page 5: Формирование консолидированного бюджета вуза на 2011 год](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022062304/568134a9550346895d9bb8e6/html5/thumbnails/5.jpg)
Финансирование из Федерального бюджета (тыс.руб.)
Наименование расходов 2009 2010 2011 Изменения 2011 к 2010
Заработная палата и начисления на выплаты по оплате труда 288712,7 274177,4 279716,9 2,0%
Социальное обеспечение, стипендия 128729,8 121732,5 124563,9 1,2%
Прочие расходы, услуги 66840,7 55979,7 50679,8 -9,4%
![Page 6: Формирование консолидированного бюджета вуза на 2011 год](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022062304/568134a9550346895d9bb8e6/html5/thumbnails/6.jpg)
Сокращение ППС с 2007 по 2011 годы
![Page 7: Формирование консолидированного бюджета вуза на 2011 год](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022062304/568134a9550346895d9bb8e6/html5/thumbnails/7.jpg)
Сводный отчет по бюджету фонда оплаты труда ГОУ ВПО НГПУ (тыс.руб.)
на 01.01.2010 на 01.01.2011
![Page 8: Формирование консолидированного бюджета вуза на 2011 год](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022062304/568134a9550346895d9bb8e6/html5/thumbnails/8.jpg)
Фонд оплаты труда и стимулирующие выплаты из централизованного фонда
20092009 20102010
ФОТ (тыс. руб.) 229827,80 218027,00
В т.ч. стимулирующие
выплаты из централизованного
фонда (тыс. руб.)
11106,7 11700,7
![Page 9: Формирование консолидированного бюджета вуза на 2011 год](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022062304/568134a9550346895d9bb8e6/html5/thumbnails/9.jpg)
Планируемое потребление коммунальных услуг на 2011 г.
Наименование услуг ННатуральные единицы
измерения
Фактическое потребление в 2010 году
Плановое годовое потребление в 2011 году
в натуральном выражении
в стоимостном выражении с учетом НДС,
(тыс.руб.)
натуральном выражении
с учетом НДС, (тыс.руб.)
Тепловая энергия тыс. Гкал 14 11645 14 12083
Электрическая энергия
тыс. квтчас 4756 9594 4614 9873
Водоснабжение тыс. куб м 231 4617 224 4291
Горячее водоснабжение
тыс. куб м 136 9747 132 9283
ИТОГО: 35602 35530
![Page 10: Формирование консолидированного бюджета вуза на 2011 год](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022062304/568134a9550346895d9bb8e6/html5/thumbnails/10.jpg)
Планируемое потребление коммунальных услуг на 2012 г.
Наименование зданий
Тепло Горячая вода Электроэнергия Вода и стоки Всего
Гкал Тыс. руб.
Куб. м. Тыс. руб. КВт час Тыс. руб.
Куб. м. Тыс. руб. Тыс. руб.
Учебные корпуса
7015 6762 60200 4592 2484640 5814 127690 2652 19820
Общежития 7015 6762 67890 5178 2221120 5197 91900 1909 19046
ИТОГО: 14030 13524 128090 9769 4705760 11011 219590 4561 38866
![Page 11: Формирование консолидированного бюджета вуза на 2011 год](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022062304/568134a9550346895d9bb8e6/html5/thumbnails/11.jpg)
Расчет коммунальных услуг на одного студента (норматив затрат 2551 руб.)
Институты/факультеты
Контингент студентов (кроме ОЗО, в/б)
Всего затрат на коммунальные услуги на 2012 год (тыс. руб.)
ИЕСЭН 693 1768
ИИ 398 1016
ИИГСО 727 1856
ИМПИСР 368 939
ИРСО 557 1421
ИФМИП 904 2305
ИФМИЭО 957 2441
ФИЯ 416 1061
ФКиДО 307 782
ФНК 347 884
ФП 396 1011
ФППД 539 1376
ФТП 650 1659
ФФК 341 870
ИТОГО: 19389
![Page 12: Формирование консолидированного бюджета вуза на 2011 год](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022062304/568134a9550346895d9bb8e6/html5/thumbnails/12.jpg)
Доход от платных образовательных услуг
375949,0 тыс. руб.
397046,0 тыс. руб.
433984,9 тыс. руб.
2008 г.
2009 г.
416766,0 тыс. руб.
2010 г.
2011 г.
14,1%
5,6%
4,9%
4,1%
337486,0 тыс. руб.2007 г.
11,4%
![Page 13: Формирование консолидированного бюджета вуза на 2011 год](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022062304/568134a9550346895d9bb8e6/html5/thumbnails/13.jpg)
Средства, полученные вузами на научные исследования из федерального бюджета на 2010 год (млн. руб.)
ИТОГО: 471,8
![Page 14: Формирование консолидированного бюджета вуза на 2011 год](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022062304/568134a9550346895d9bb8e6/html5/thumbnails/14.jpg)
Бюджет вузов в 2010 году
ВУЗ
Контингент студентов на 01.01.2011 г.
с полным возмещение м затрат
Собственные доходы (млн. руб.)
Платные образовательные
услугиСпонсорская помощь
НГТУ 9697 638,3 12,4
НГПУ 14345 416,8 0,1
НГУ 2429 184,3 37,4
НГАСУ 2457 104,0 2,8
СГУПС 5932 418,0 0,7
СГГА 6558 251,4 0,1
НГАВТ 1493 98,1 0
НГАУ 5505 236,6 0,2
СибГУТИ 4640 176,0 10,4
НГУЭУ 10712 388,2 0,1
НГМУ 2612 199,4 0
СибАГС 8455 281,2 0
НГАХА 273 31,3 1,1
НТИ МГУДТ 255 9,9 0
НГК 39 5,5 0,2
НЮИ (филиал) 1206 57,2 0
ИТОГО: 76608 3496,2 65,5
![Page 15: Формирование консолидированного бюджета вуза на 2011 год](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022062304/568134a9550346895d9bb8e6/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: Формирование консолидированного бюджета вуза на 2011 год](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022062304/568134a9550346895d9bb8e6/html5/thumbnails/16.jpg)
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
www.themegallery.com