PROCEDIMIENTO GENERAL DE INFORMATICA

DIAGRAMA DE FLUJO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL HARDWARE

Subgerente de Informática Coordinador de Informática Subgerente de Rec. Materiales Proveedor de servicios

Acorde al programa, realiza mediante una requisición la contratación de un proveedor para el mtto. de los equipos.

contrata al proveedor del servicio. Informa a todas las áreas de la fecha en que se realizará el mtto. preventivo

Traslada el equipo al área donde se efectuará el trabajo.

Lleva a cabo todo el proceso de limpiado y desengrasado de los equipos de cómputo

Recaba la firma de conformidad por parte del usuario en el registro de mantenimiento preventivo a equipos de computo.

Al final del día registra en el programa administrador de tareas el mtto.

Recibe factura y reporte y hace los procesos necesarios para su pago

Al final del mtto. entrega al coordinador la factura para el cobro de sus servicios y un reporte donde especifica el estado general de los equipos con sus recomendaciones.

Recibe su pago correspondiente

INICIO

FIN

Elabora programa de mtto. Anual con fechas para dar mtto. a cada equipo

Revisa, analiza y procesa la requisición

DIAGRAMA DE FLUJO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL HARDWARE

Usuario Coordinador de Informática Departamento de Rec. Materiales

NO

SI

Notifica verbalmente las fallas en el Hardware Realiza un chequeo general e identifica la parte dañada . Evalúa si puede o no ser reparada por informática

Se encarga de contactar al proveedor y seguir el proceso de reparación.

Recibe el equipo reparado

Recibe su equipo en buen estado

Recibe requisición, realiza las compras necesarias y las envía a Informática.

Realiza la reparación

Registra en el Administrador de tareas

INICIO

FIN

¿Puede ser reparada?

Elabora la requisición para comprar las piezas necesarias

Verifica que funcione

Elabora requisición de compra y/o servicio

DIAGRAMA DE FLUJO DE LA CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS

Usuarios Subgerente de Informática Comité de Informática

SI

NO

NO SI

SI

NO

Notifica de manera escrita al subgerente de informática la necesidad de un programa o la modificación de los ya existentes y estudia cuales serían las áreas involucradas en el proceso

Evalúa el proceso y determina si debe ser presentado al comité

Evalúa el proyecto y decide si se debe o no llevar a cabo

Realiza los cambios o el nuevo programa

Elabora la calendarización para la realización y capacitación para el nuevo sistema o sus modificaciones

Revisan la calendarización y le hacen las correcciones pertinentes

Inicia análisis, desarrollo, programación, implantación y pruebas al sistema

Capacita al personal involucrado e inicia la operación del sistema.

Es informado sobre la funcionalidad del sistema Es informado de los cambios realizados y de la funcionalidad de los mismos

¿Interviene más de una

área?

¿Tiene que ser presentado al comité?

INICIO

¿Se debe llevar a cabo?

FIN

FIN

ADQUISICIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS COMERCIALES DE COMPUTO O LICENCIAS

Subgerente de Informática Comité de Informática Subgerente Finanzas Área Usuaria Recursos Materiales

RESPALDO DE INFORMACIÓN

Área Usuaria Subgerente de Información Gerente Admón. y Finanzas Empresa Externa

Sustenta la necesidad de solicitar la licencia o cambiar un programa

Presenta el requerimiento al comité de información

Recibe y aprueba el requerimiento

Consulta el presupuesto

Es informado del presupuesto disponible Recibe la requisición y provee la lic. o el programa solicitado

Recibe el programa o la Lic. para su instalación

Se instala el programa en su equipo

INICIO

FIN

Guarda su información en el sevidor Guarda la información semanalmente en cintas magnéticas

Recibe las cintas magnéticas y envía a una empresa externa

Almacena la Información para su protección y estén disponibles en el momento de ser requeridos.

INICIO

Elaboran sus requisiciones de compra y/o servicio

CONTROL DE CONSUMIBLES

Coordinador de Informática Subgerente de Informática Depto. de Rec. Materiales Áreas Usuarias

SI No

Solicita la contratación de un proveedor que proporcione consumibles

Entrega un listado de los consumibles requeridos por todas las áreas Recibe, revisa y firma requisición Recibe y lleva a cabo los

tramites necesarios

Contrata al Proveedor Verifica y realiza un conteo de los artículos proporcionados

Firma de la factura o devolución de los artículos

Registra los consumibles en las hojas de control Solicitan los artículos que necesiten al coordinador de informática

Elabora requisición

Recibe las mercancías

Actualiza existencias

FIN

INICIO

Elabora una requisición de compra los primeros días del año

Lo tiene en existencia