za leto 2021 · 2020. 10. 27. · u - - - - - • zakon o javnih financah popr., 101/13, 55/15...
TRANSCRIPT
-
2/2020
ZA LETO 2021 1. OBRAVNAVA
- -
Hrastnik, oktober 2020
-
UVOD .. ..
I. DEL ..................................................................................................................................................................... 21
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV - ......................................................................................... 21
PRIHODKI ......................................................................................................................................... 21
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI ............................................................................................. 21
ODHODKI 12.5 .......................................................................................................................................... 30
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI ................................................................................................. 30
B. TERJATEV IN ...................................................................................................................... 39
.......................................... 39
- ..................................................................................................................... 39
PRIHODKI ................................................................................................................................................ 39
.................................................................................................................. 39
ODHODKI ............................................................................................................................................... 40
II. POSEBNI DEL ................................................................................................................................................................... 42
...................................................................................................................................... 42
............................................................................................................................ 42
........................................................................................................................... 42
......................................... 49
0401 Kadrovska uprava ...................................................................................................................... 50
........................................................................................ 51
06 LOKALNA SAMOUPRAVA ..................................................................................................................... 52
............. 52
........................................................................... 53
1803 Programi v kulturi ...................................................................................................................... 53
20 Nadzorni odbor ...................................................................................................................................... 55
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA ................................................................................. 55
0203 Fiskalni nadzor ............................................................................................................................. 56
.................................................................................................................................................. 57
............................................................................................................................ 57
........................................................................................................................... 57
......................................... 58
...................................................................................... 59
- eve ....................................................................... 60
....................................... 60
.................................................................................... 61
06 LOKALNA SAMOUPRAVA ................................................................................................................. 63
................................................. 64
..................................................................................................... 65
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH ......................................................................... 67
....................................................................... 68
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST .............................. 74
-
2
............................................................ 74
............................................................................. 75
.................................................................................................. 75
20 SOCIALNO VARSTVO ......................................................................................................................... 76
2004 Izvajanje programov socialnega varstva .................................................................................. 76
- ............................... 77
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 41. ................................................................................................................... 77
.......... 78
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI ........................................................................................................ 85
1003 Aktivna politika zaposlovanja .................................................................................................... 85
...................................................................................... 86
................................................................................... 87
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN ...................................................... 90
........................................... 90
14 GOSPODARSTVO ................................................................................................................................ 91
.................................................................. 92
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva .................................................................... 95
................................................................................. 100
.......................................................................................... 100
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST .......................... 102
1603 Komunalna dejavnost ................................................................................................................ 102
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 3 ...................................................................................... 105
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO ................................................................................................................ 107
1702 Primarno zdravstvo .................................................................................................................. 108
................................................................... 109
................................................................................................ 110
1803 Programi v kulturi .................................................................................................................. 113
1804 Podpora posebnim skupinam ................................................................................................. 117
............................................................................................ 120
........................................................................................................................ 123
.................................................................................. 124
................................................................................ 125
..................................................................................................... 129
................................................................................................................... 130
20 SOCIALNO VARSTVO ..................................................................................................................... 132
.......................................................................................................... 133
2004 Izvajanje programov socialnega varstva .............................................................................. 134
- ................. 141
.......................................... 141
0402 Informatizacija uprave ............................................................................................................... 141
...................................................................................... 142
-
3
1104 Gozdarstvo ................................................................................................................................. 142
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN ........................................................ 143
........ 144
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE .................................................. 145
1302 Cestni promet in infrastruktura ............................................................................................ 145
15 VAROVANJE ...................................................................... 151
............................................................... 151
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST ....................... 155
.................................................... 155
1603 Komunalna dejavnost ............................................................................................................ 159
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI .............................................................................. 166
................................... 167
- ................................................................ 168
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA ............................................................................... 168
...................................................................................... 168
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA ................................................................................................. 170
2201 Servisiranje javnega dolga .................................................................................................... 170
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI .......................................................................... 172
................................. 172
............................................................................................ 174
50 Krajevna skupnost Rudnik ................................................................................................................. 175
06 LOKALNA SAMOUPRAVA ................................................................................................................... 175
0602 Sofinanciranje dejavnosti ............................................ 175
51 Krajevna skupnost Steklarna ............................................................................................................ 176
06 LOKALNA SAMOUPRAVA ................................................................................................................... 176
............................................ 176
52 Krajevna skupnost Dol pri Hrastniku ............................................................................................... 178
06 LOKALNA SAMOUPRAVA ................................................................................................................... 178
............................................ 178
53 Krajevna skupnost Marno ............................................................................................................. 179
06 LOKALNA SAMOUPRAVA ................................................................................................................... 179
0602 Sofinanci ............................................ 180
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE .................................................. 181
1302 Cestni promet in infrastruktura ............................................................................................ 181
54 Krajevna skupnost Turje-Gore .......................................................................................................... 183
06 LOKALNA SAMOUPRAVA ................................................................................................................... 183
............................................ 183
55 Krajevna skupnost Kovk ..................................................................................................................... 184
06 LOKALNA SAMOUPRAVA ................................................................................................................... 184
............................................ 185
56 Krajevna skupnost Boben .................................................................................................................. 186
-
4
06 LOKALNA SAMOUPRAVA ................................................................................................................... 186
0602 Sofinanciranje dejavno ............................................ 186
57 Krajevna skupnost Prapretno ........................................................................................................... 188
06 LOKALNA SAMOUPRAVA ................................................................................................................... 188
............................................ 188
58 Krajevna skupnost Krnice- ............................................................................................. 190
06 LOKALNA SAMOUPRAVA ................................................................................................................... 190
............................................ 190
59 Krajevna skupnost Podkraj ............................................................................................................... 191
06 LOKALNA SAMOUPRAVA ................................................................................................................... 191
0602 Sofina ............................................ 192
III. RAZVOJNIH PROGRAMOV .............................................................................................................................. 195
................................................................................................................................. 195
.................................................................................................................................. 195
................................................................................................ 195
.................................. 195
........................................................................................ 195
.............................................. 195
06 LOKALNA SAMOUPRAVA .................................................................................................................. 195
0601 Delovanje na ............... 195
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti ....................................................................................... 195
................................................ 196
.............................................................................................. 196
......................................................................................................... 196
.
196
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH ....................................................................... 197
........................................................................... 197
....................................................... 197
.................................................................................. 198
1102 Pro ..................................................................................... 198
..................................................................... 198
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN .................................................. 199
................................................ 199
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije ................................................................. 199
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ............................................. 199
1302 Cestni promet in infrastruktura ................................................................................................ 199
................................................... 199
13029006 .................................................... 200
14 GOSPODARSTVO ............................................................................................................................... 200
ski dejavnosti ..................................................................... 200
-
5
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva ................................................................... 200
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva ...................................................................... 200
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva .................................................................... 200
1 ................................................................... 204
................................................................... 204
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki ..................................................................................... 204
15029002 Ravnanje z odpadno vodo ......................................................................................... 204
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST ................ 207
........................................................ 207
ve .......................................... 207
............................................................................................. 207
1603 Komunalna dejavnost ................................................................................................................ 210
16039001 Oskrba z vodo ............................................................................................................... 210
.................................................................. 210
16039003 Objekti za rekreacijo ....................................................................................................... 211
16039005 Druge komunalne dejavnosti ......................................................................................... 211
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje ........................................................................................... 211
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje ............................................................................. 211
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO ................................................................................................................ 212
1702 Primarno zdravstvo ...................................................................................................................... 212
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov ...................................................................................... 212
18 KULT .................................................................... 213
.................................................................................................... 213
..................................................................................... 213
1803 Programi v kulturi ......................................................................................................................... 214
............................................................................................ 214
18039005 Drugi programi v kulturi .................................................................................................. 214
................................................................................................ 214
............................................................................................................ 214
18059002 Programi za mladino ......................................................................................................... 215
............................................................................................................................... 215
............................................................................................ 215
19029001 Vrtci ................................................................................................................................. 215
1903 Pri ...................................................................................... 215
................................................................................................................ 215
............................................................................................................... 216
20 SOCIALNO VARSTVO ........................................................................................................................ 216
2004 Izvajanje programov socialnega varstva .................................................................................... 216
20049003 Socialno varstvo starih ................................................................................................... 216
-
6
KAZALO TABEL
Tabela 1: .................................................................... 8
........................................................................................................ 12
.................................................................................................................... 13
Tabela 4: Realizirani in ..................................................................................... 22
.................................................................................. 23
davki na blago in storitve .............................................................. 24
................................................. 25
Tabela 8: Prihodki od prem ................................................................................................................... 25
Tabela 9: Takse in pristojbine .......................................................................................................................... 26
Tabela 10: Globe in druge denarne kazni ........................................................................................................ 26
................................................................................................................. 27
................................................................. 28
Tabela 13: ................................................................ 28
...................................... 29
................................................................................ 29
................................................................................... 30
................. 31
...................... 31
......................................................................... 32
Tabela 20: Realizirane in planirane rezerve .................................................................................................... 32
Tabela 21: Realizirani in planirane subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom ...................................... 33
Tabela 22: Realizirani in planirani transferi posameznikom in gospodinjstvom ............................................. 33
Tabela 23: Realizirani in planirani transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam .............................. 34
Tabela 24: Realizirani in pla ................................................................... 35
Tabela 25: Realizirani in planirani investicijski odhodki ................................................................................. 37
Tabela 26: Realizirani in planirani investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam........... 38
.................................... 38
................................................................................................. 40
PRILOGE:
1. 2. 3. 4. 5.
-
7
U
- - - - -
• Zakon o javnih financah popr., 101/13, 55/15 ZfisP, 96/15 ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju ZJF),
• ZPIZ-2, 104/12 ZIPRS1314, 105/12, 25/13 odl. US, 46/13 ZIPRS1314-A, 56/13 -1, 63/13 Zosn-I, 63/13 ZJAKRS-A,
99/13- ZUPJS-C, 99/13 ZSVarPre-C, 101/13 ZIPRS1415, 101/13 ZdavNepr, 107/13 odl.US,
85/14, 95/14, 24/15 odl. US, 90/15, 102815, 63/16 Zdoh-2R, 77/17 ZMVN-1 in 33/19 ZMVN-1A
in 72/19; v nadaljevanju ZUJF),
• ZUUJFO, 71/17 in 21/18 popr. in 80/20; v nadaljevanju ZFO-1),
•
• Pravilnik o (Uradni 46/03),
• (Uradni list RS, 54/10 in 35/18),
• 43/00), • 57/05, 88/05
popr., 138/06 in 108/08),
•
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-2247http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1754http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-1988http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-2494http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-21-0097http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-21-0097http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-6002http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-4691
-
8
• ZJF-C in 114/06 ZUE; v nadaljevanju: ZR) -
osebe javnega prava 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13,94/14, 100/15,
84/16, 75/17 IN 82/18).
• javnih financ 60/06, 54/10 in 27/16),
• (Uradni l 37/04).
• Zakon o 63/07 65/08, 69/08 ZTFI-A, 69/08 ZZavar-E in 40/12 ZUJF).
• kalnih skupnosti (Uradni list RS, 11/18 in 79/18).
po prejemu temeljnih ekonomskih
1 1 :
Globalni makroekonomski okviri
Na strani Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) je bila dne, 23. 9. 2020,
objavljena Jesenska napoved gospodarskih gibanj. Napovedi so ena od strokovnih podlag za pripravo
Tabela 1:
2019
Jesenska napoved
2020 2021 2022
BDP, realna rast v % 2,4 -6,7 5,1 3,7
2,7 -6,6 4,7 3,0
1,6 3,0 1,0 1,3
4,3 3,7 0,9 2,7
Produktivnost dela (BDP) na zaposlenega, rast v % 0,1 -5,3 4,8 2,4
Investicije v osnovna sredstva, realna rast v % 3,2 -13,0 11,00 8,5
Inflacija (dec./dec.), v % 1,8 0,5 1,5 1,8
1,6 0,3 1,6 1,9
P
• Pandemija COVID-19 v kombinaciji s strogimi zdravst
obdobju lani. Zaradi zaustavitve poslovanja ne sti
upad BDP 13-odstoten.
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-5088http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3240http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5348http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-4530http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3711http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3956http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2549http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3041http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1079http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-1605http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-3411http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2817http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3014http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3015http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3797
-
9
• Za leto 2020 Jesenska napoved gospodarskih gibanj RS za makroekonomske analize in razvoj predvideva 6,7 % upad bruto dom
• ose
• e, zlasti v
raz
zlasti gradbenih, ob podpori dodatnih EU sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost, ter z nekaj
2022.
•
•
•
ohromili poslovanje v storitvenih dejavnostih in industriji. Nekaterim gospodarskim subjektom bi se v tem
scenariju.
• Koronakr
preobrazba s prehodom na bolj trajnosten gospodarski razvoj ter sistemske prilagoditve sistemov socialne
li pretiranemu drobljenju
koordinacija teh procesov.
-
10
okrevanja aktivnosti od predvidenega.
(ZIPRS2122).
025*SDi)*P*Oi
Pri tem je:
PPi
Ci
Pi
PMi
januarja leta, v katerem se ugotavlja primern
SUi
SDi
P
Oi
ugotoviti tudi primeren
obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za
financiranje primerne porabe, za kar
am enako, ostalih 30 % dohodnine ter del od 70 % dohodnine, ki presega primeren
obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarn
-ta
porabe. Fin
za leto 2021 niso predvidena.
predpisana z ZFO-
ka dohodnine.
-
11
.
-1 nas je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo obvestilo
-
2021 in 2022. Pred
-
-1 se za
sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje
0.331,00 nepovratnih sredstev in 85.165,00
povratnih.
Nadomestilo za uporabo stavb
. Od 1. 1. 2020 se za odmero nadomestila za uporabo
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
/2019)
sprejel na 9. redni seji, dne 19. 12. 2019. za zazidana in
naslova za leto 2021 pa
Najemnine neprofitnih stanovanj
2020 se nadaljuje 5 %-
najemnin z novimi najemniki in najemniki pri ostalih lastnikih neprofitnih stanovanj.
Najemnine gospodarske javne infrastrukture
leto
infrastrukture, s katero se izvajajo obvezne
amortizacije za leto 2021.
Najemnine poslovnih p
najemnin, ki so d
http://hrastnik.si/fileadmin/user_upload/Zivljenje_v_hrastniku/okolje_in_prostor/NUSZ/Odlok_NUSZ_Hrastnik_uvz_31_2019.pdfhttp://hrastnik.si/fileadmin/user_upload/Zivljenje_v_hrastniku/okolje_in_prostor/NUSZ/Odlok_NUSZ_Hrastnik_uvz_31_2019.pdf
-
12
obveznosti iz pogodbe ne valorizirajo«.
zakonom, ki ureja financiranj
-
i najemi
najemov in blagovnih kreditov (obro
hodkov in odhodkov
obratov.
stanovanjsko podjetje Hrastnik, d.d., ki ni javno podjetje in Regionalna razvojna agencija Zasavje, ki se je v
Njuna
Tabela 2
KSP Hrastnik d.d. Vrsta
Stanje
1. 1. 2020 letu 2020
Ocena stanja
31. 12. 2020
Datum
26.9.2023
planirane.
, kot sledi:
• 340.278,04 od najetega kredita pri Banki Intesa Sanpaolo, za upravljanje s starimi neugodnimi krediti
naprave),
• 2.530.119,34 od najetega kredita pri Slovenskem okoljskem javnem skladu za izvedbo rekonstrukcije
• 188.019,66 • 118.502,00 za prenovo in energetsko sanacijo objekta Trg borcev NOB 12 na Dolu, •
-
13
, kar
nameravamo izkoris
a omejitve ZFO-1, na podlagi
EU, 764.347,00 . Ocenjen
.
Tabela 3
Temeljni razlog za sprej
vire sredstev ter plan porabe po posameznih namenih. S sprejemom pro 1 bo zagotovljeno
unskim uporabnikom zagotovljeno normalno izvajanje
dejavnosti v letu 2021.
-
14
njihova izterljivost, ter nenadzoro
potrebnih sredstev za financiranje
cen, kot
Veliko tveganje
pomeni veliko tveganje.
- sestavljen iz treh bilanc po ekonomski klasifikaciji
financiranja
II. POSEBNI DEL - Bilanca odhodkov je sestavljena :
a/ po institucionalni klasifikaciji katere institucije
• 10 • 20 Nadzorni odbor • 30 • 40 - 40 - 41 ene dejavnosti in gospodarstvo - 42 - 43 • 50-59 - (nimajo statusa pravne osebe):
- 50 Krajevna skupnost Rudnik - 51 Krajevna skupnost Steklarna - 52 Krajevna skupnost Dol pri Hrastniku - 53 Krajevna skupnost Marno
-
15
- 54 Krajevna skupnost Turje-Gore - 55 Krajevna skupnost Kovk - 56 Krajevna skupnost Boben - 57 Krajevna skupnost Prapretno - 58 Krajevna skupnost Krnice- - 59 Krajevna skupnost Podkraj
b/ po programski klasifikaciji -razdeljeno na
c/ po funkcionalni klasifikaciji
posamez -
- realizacije prejemkov in izdatkov za preteklo leto,
- ocena realizacije
-
- indeksi.
-2023:
-
pom
.
- - e leti.
• • a klasifikacija •
loka
rihodki
a, hkrati pa si morajo uporabniki za neporavnane
eznosti
-
16
prilagajanje obsega in strukture izdatkov novim razmeram, situacijam, programom. Zato je v odloku
neposrednega uporabnika (v prihodnjih letih) v sprejet
V primeru namenskih sredstev je potrebno poudariti, da se samo namenska sredstva, ki niso bila porabljena
o
v, ki bodo na razpolago
•
• subvenci
• sredstva javnim zavodom za nemoteno delovanje, z minimalnim obsegom sredstev za investicijsko
• • • sredstva za programe zaposljivosti, kamor sodijo javna dela, kjer so zagotovljena sredstva za okvirno 15
oseb,
• sredstva dosedanjem nivoju
• v za vsakega novorojenca, •
redlagajo naslednja prioritetna vlaganja v:
1. komunalna ureditev obrtno industrijske cone Hrastnik, 2. 3. rekonstrukcija regionalne ceste Rinaldo - Hrastnik (3. faza) 4. izgradnja vodovoda Kal, 5. spremembe in dopolnitve OPN, 6. 7. 8. -kulturnega parka Log (1 faza) 9. energetska sanacija (vrtec, ZD), 10. 11. investicije v krajevnih skupnostih, 12. investicije v javnih zavodih,
-
17
13. 14. 15.
Za investicijska vlaganja v posamezne krajevne skupnosti zervirana sredstva v
obravnavo.
Dne 22. 5. 20
v pripravo potrebne dokumentacije za direktno potrdite
izvajanja projektov in sicer:
• - Spodbujanje
Projekt Komunalne ureditve OIC Hrastnik med Steklarno in TKI Hrastnik o
tudi v Regionalnem razvojnem programu Zasavja 2014-2020 v povezavi z namero Steklarne Hrastnik po
od osnovne proizvodnje ter ureditvi novih upravno servisnih
ureditve obmo
z niveleto
na novo hodnik za
• - Vlaganje v vodni sektor Gradnja javne infrastrukture za odpadno vodo)
Projektna dokumentacija za aglomeracijo Hrastnik Za projekt je bilo 5. 11. 2018 pridobljeno
gradbeno dovoljenje. Izdelana je
potrditev projekta na MOP. - velikost
aglomeracije: obremenitev nad 2.000 populacijskih enot v primeru, da kanalizacijski sistem za komunalno
aglomeracije, vendar ob
javna infrastruktura - cevovodi).
pa zagotovi
• Rekonstrukcija R-ceste Hrastnik Forstek
-
18
uspela z nekaj
obilo
zasebnim solastnikom.
• V okviru
- ceste do Dolanke, saj je ta nov dovoz
lokalne skupnosti pri rekonstrukciji ceste bo opredeljena s sporazumom o sofinanciranju, ki ga bo DRSI
dejstva znana.
• Rekonstrukcijo regionalne ceste Rinaldo - Hrastnik (3. faza)
regionalne ceste Rinaldo Hrastnik in sicer s tretji in hkrati zadnjo fazo. Pro
• Izgradnja vodovoda Kal odooskrabo, se bo nadaljevala in
• ja in vedno nuditi
projektiranje in izgradnjo objektov na obm
•
V športnem parku na Logu se bo izvedla tudi obnova atletske steze in sicer geodetski pregled in izmera,
gradbeni izkop okrog nogometnega igrišča, ureditev odvodnjavanja, postavitev kanalet in robnikov, vgradnja
tampona in drenažnega asfalta ter vgradnja sintetične podloge. Za omenjeno investicijo se bo kandidiralo
tudi na javni razpis pri Fundaciji za šport.
• l
z na
loga 19 e -
• ultrafiltracije zajetja Jepihovec
-
19
Po neurju,
ne ustreza zahtevani kvaliteti, je potrebno za pripravo vgraditi ultrafiltracijsko napravo. Nalo
• Obnova Mlakarjevega stanovanja Operacija oziroma projekt »Obrtna in industrijska ded skupna identiteta lokalnih skupnosti« bo
operacije vseh LAS-ov bo LAS Srce. LAS Srce bo oddalo skupno prijavo na 6. Javni razpis za podukrep 19.3.
»Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine«, ki ga bo objavilo Ministrstvo za
20. Predmet javnega razpisa bo dodelitev nepovratnih sredstev za
-ov, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj
(transnacionalno sodelovanje).
Operacija se bo izvajala v dveh fazah - prva faza bo izvedena v letu 2021, druga pa v letu 2022.
EKSRP.
Hrastnik nujno.
-
20
-
21
V bilanci prihodkov in odhodkov
prihodke), kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne prihodke. Na strani odhodkov pa se izkazujejo
rjatev zajema vsa prejeta sredstva vra il danih posojil in prodaje kapitalskih vlog in vsa
sredstva za dana posojila in nakup kapitalskih vlog.
se izkazuje odpla
unu
finan il dolgov v ra unu financiranja ter na rtovane
spremembe denarnih sredstev na ra unih prora una med pr
A . B IL A N CA P RI HO D K O V I N O D H OD K O V -
V Bilanci prihodkov
a investicijski
odhodki.
PRIHODKI 12.058.949 €
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 12.058.949 € V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo:
kapitalski prihodki,
prejete donacije,
transferni prihodki,
prejeta sredstva iz Evropske unije.
tr
Posamezne vrste prihodkov so razvidne iz tabele v nadaljevanju.
-
22
Tabela 4: Realizirani in planirani prihodki
Konto Opis Realizacija 2019 Ocena realizacije
2020
1.predlog
Indeks
5:4
1 2 3 4 5 6
70 6.307.739,75 6.771.873,63 6.727.530,04 99,35
71 1.256.898,29 1.510.070,40 1.910.340,98 126,51
72 KAPITALSKI PRIHODKI 31.298,04 140.000,00 117.729,45 84,09
73 PREJETE DONACIJE 21.000,00 41.000,00 21.000,00 51,22
74 TRANSFERNI PRIHODKI 246.729,79 1.113.089,26 3.282.348,47 294,89
7.863.665,87 9.576.033,29 12.058.948,94 125,93
6.727.53
V tej skupini se izkazujejo vse vrste davkov in sicer: davki na dohodek in dobi
doma i davki na blago in storitve, drugi davki in prispevki. V skupini dav
prihodkov na katere ob
podrobneje definira posamezno vrsto prihodka (Zakon o dohodnini - dohodnina; Zakon o davkih ob anov -
o; Zakon o varstvu okolja
oziroma Uredba o taksi za obremenjevanje vode in Uredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov taksa za obremenjevanje voda in taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov;
Zakon o davku na promet nepremi nin davek na promet nepremi nin; Zakon o davku od iger na sre o -
davek na dobitke od iger na sre o; Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega ze a nadomestilo za
a; Odlok o turisti ni taksi turisti na taksa; Odlok o komunalnih taksah
komunalne takse).
- dohodnina
leto 2021 je
Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122).
534.347,00 V strukturi vseh prihodkov prestavlja 45,89 %
931
V to skupino davkov sodijo:
-
, ,
- ( ,
- ,
- .
931.243,52
o 7,72 %
vseh prihodkov.
-
23
Tabela 5
Konto Opis Realizacija 2019 Ocena realizacije
2020
1.predlog
2021
Indeks 5:4
1 2 3 4 5 6
703 946.706,39 977.697,63 931.243,52 95,25
7030 851.962,47 861.500,00 828.583,52 96,18
703000
- od
17.612,36 20.500,00 20.000,00 97,56
703001 3.107,34 3.400,00 3.100,00 91,18
703002
Zamudne obresti od davkov na
106,77 100,00 100,00 100,00
703003
Nadomestilo za uporabo stavbnega
- od pravnih oseb 621.613,44 626.000,00 503.798,90 80,48
703004
Nadomestilo za uporabo stavbnega
- 208.057,06 210.000,00 300.084,62 142,90
703005 Zamudne obresti iz naslova NUSZ 1.465,50 1.500,00 1.500,00 100,00
7031 511,32 525,00 600,00 114,29
703100 Davek na vodna plovila 511,31 520,00 600,00 115,38
703101
Zamudne obresti od davkov na
0,01 5,00 0,00 0,00
7032 13.999,69 38.133,41 33.010,00 86,56
703200 13.939,80 38.123,41 33.000,00 86,56
703201 0,00 5,00 0,00 0,00
703202 darila 59,89 5,00 10,00 200,00
7033 80.232,91 77.539,22 69.050,00 89,05
703300
- od
pravnih oseb 15.603,80 19.519,22 19.000,00 97,34
703301
- od
64.530,10 58.000,00 50.000,00 86,21
703303
Zamudne obresti od davka na promet
99,01 20,00 50,00 250,00
V to skupno davkov sodijo:
Davki na posebne storitve
davka je odvisna od dejanskih dobi
Drugi davki na uporabo blaga in storitev
Okolijska dajatev z
za obremenjevanje vode, zavezanci pa so poleg Komunalno stanovanjskega podjetja Hrastnik tudi
-
24
je CEROZ d.o.o. kot upravljavec regijske deponije, ki jo komunalnim
261.939,52
okolijskih dajatev z 145.000,00 (zavezanec
ter prihodke od okolijskih dajatev za
10.000,00 (zavezanci
). -
Tabela 6: Re
Konto Opis Realizacija
2019
Ocena
realizacije
2020
1.predlog
2021
Indeks
5:4
1 2 3 4 5 6
704 215.447,36 225.250,00 261.939,52 116,29
7044 Davki na posebne storitve 3.899,38 4.400,00 4.500,00 102,27
704403 3.899,38 4.400,00 4.500,00 102,27
7047
Drugi davki na uporabo blaga in
storitev 211.547,98 220.850,00 257.439,52 116,57
704700 okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 109.958,07 105.000,00 110.000,00 104,76
704704 0,00 0,00 180,00 -
704708 cest 2.300,87 1.850,00 2.259,52 122,14
704719 okolja zaradi odlaganja odpadkov 99.289,04 114.000,00 145.000,00 127,19
prihodki od
ku, prihodki od obresti (od danih kre
je ustvarjen s prodajo blaga in storitev na trgu.
nja
V okviru teh prihodkov se evidentirajo:
• 7100 -
• 7102 - prihodki od obresti (prihodki od sredstev v pogled, prihodki od depozitov namenskih in nenamenskih sredstev)
• 7103 , najemnin za
prihodkov.
-
25
Tabela 7: Prihodki z naslo
Konto Opis Realizacija
2019
Ocena realizacije
2020
1.predlog
2021
Indeks 5:4
1 2 3 4 5 6
710 1.070.309,50 1.163.692,91 1.236.219,36 106,23
7100
Prihodk
24.465,00 13.690,15 13.690,15 100,00
710003 24.465,00 13.690,15 13.690,15 100,00
7102 Prihodki od obresti 5,20 10,00 0,00 0,00
710201
Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz
nenamenskih sredstev 5,20 10,00 0,00 0,00
7103 1.045.839,30 1.149.992,76 1.222.529,21 106,31
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 44.188,55 37.195,00 97.685,09 262,63
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 379.421,03 390.000,00 397.920,00 102,03
710304 Prihodki od drugih najemnin 575.771,96 667.757,23 667.757,23 100,00
710305 Prihodki od zakupnin 1.185,75 9.113,10 19.375,58 212,61
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 728,11 691,31 691,31 100,00
710311 Prihodki od koncesij za rudarsko pravico 25.946,78 25.946,78 20.000,00 77,08
710312 Prihodki od koncesij za vodno pravico 18.066,27 18.789,34 18.100,00 96,33
710313
Prihodki od nadomestila za dodelitev
pravice 530,85 500,00 1.000,00 200,00
Tabela 8
Konto Opis Realizacija
2019
Ocena
realizacije
2020
1.predlog
2021
Indeks 5:4
1 2 3 4 5 6
7103 1.045.839,30 1.149.992,76 1.222.529,21 106,31
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 44.188,55 37.195,00 97.685,09 262,63
7103012 Prihodki od najemnin in uporabnin - KRC 0,00 0,00 36.400,51 -
7103013 Prihodki od najemnin in uporabnin - ZD 0,00 0,00 13.000,00 -
7103014 Prihodki od najemnin in uporabnin - JZ 0,00 0,00 3.000,00 -
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 379.421,03 390.000,00 397.920,00 102,03
710304 Prihodki od drugih najemnin 575.771,96 667.757,23 667.757,23 100,00
710305 Prihodki od zakupnin 1.185,75 9.113,10 19.375,58 212,61
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 728,11 691,31 691,31 100,00
710311 Prihodki od koncesij za rudarsko pravico 25.946,78 25.946,78 20.000,00 77,08
710312 Prihodki od koncesij za vodno pravico 18.066,27 18.789,34 18.100,00 96,33
710313
Prihodki od nadomestila za dodelitev
530,85 500,00 1.000,00 200,00
najemnine (GJI Ceroz d.o.o., KSP d.d.,
-
26
Koncesijo za oskrbo z zemeljskim plinom ima podjetje Adriaplin,
Koncesijo za
varstva in vlaganj v naravne vire.
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo leta 2003, na podlagi podpisanega sporazuma o razmerju delitve
711 Takse in pristojbine
javnopravnih zadevah pri upravnih organih.
Tabela 9: Takse in pristojbine
Konto Opis Realizacija
2019
Ocena
realizacije
2020
1.predlog
2021
Indeks
5:4
1 2 3 4 5 6
711 Takse in pristojbine 4.379,30 5.900,00 5.900,00 100,00
7111 Upravne takse in pristojbine 4.379,30 5.900,00 5.900,00 100,00
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 4.379,30 5.900,00 5.900,00 100,00
712 Globe in druge denarne kazni
Med denarne kazni sodijo prihodki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in glob za
Tabela 10: Globe in druge denarne kazni
Konto Opis Realizacija
2019
Ocena
realizacije
2020
1.predlog
2021
Indeks
5:4
1 2 3 4 5 6
712 Globe in druge denarne kazni 6.528,94 7.965,91 7.500,00 94,15
7120 Globe in druge denarne kazni 6.528,94 7.965,91 7.500,00 94,15
712001 1.780,00 2.300,00 2.000,00 86,96
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 4.748,94 5.665,91 5.500,00 97,07
7
Med prihodki se evidentirajo:
• 714100
• 714105 - prihodki od komunalnih prispevkov ( -Steklarna), • 714106 -
714199 - (r
leto 2021, 57.600,00 zapadlih rent preteklih let
-
27
Tabela 11
Konto Opis Realizacija 2019 Ocena realizacije
2020
1.predlog
Indeks 5:4
1 2 3 4 5 6
714 175.680,55 332.511,58 660.721,62 198,71
7141 175.680,55 332.511,58 660.721,62 198,71
714100 15.411,02 17.775,58 17.400,00 97,89
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 43.413,15 48.000,00 473.386,40 986,22
714106 69.043,05 65.000,00 43.741,30 67,29
714120
in iz
sklenjenih zavarovanj 0,00 1.000,00 1.000,00 100,00
714199 47.813,33 200.736,00 125.193,92 62,37
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
novanjskih objektov in stanovanj, kot izha
prihodkov.
S prihodki od prodaje stavbni
.
73 PREJETE DONACIJE
Na kontih skupine 73 se izkazujejo donacije in denarna darila. Prejete donacije so nepovratna sredstva,
prejeta na podlagi posebn
porabljajo.
V skupino preje
s tega
naslova 21.000 prihodkov.
74 TRANSFERNI PRIHODKI
skladov. Ti
-
28
obveznosti in za sofinanciranje investicij.
Tabela 12
Konto Opis Realizacija 2019
Ocena
realizacije
2020
1.predlog
2021
Indeks
5:4
1 2 3 4 5 6
740
Transferni prihodki iz drugih
231.437,53 579.800,70 1.061.768,86 183,13
7400 231.437,53 560.785,41 1.061.768,86 189,34
740001 183.901,01 490.726,34 1.002.695,98 204,33
740004 47.536,52 70.059,07 59.072,88 84,32
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov 0,00 19.015,29 0,00 0,00
740300
Prejeta sredstva iz javnih skladov za
0,00 19.015,29 0,00 0,00
Tabela 13: Pre
740001 1. predlog
1 170.331,00
2 Ministrstvo za infrastrukturo - 486.780,00
3 Ministrstvo za gosp. razvoj in tehn. - sredstva za izgradnjo OIC
Hrastnik 134.203,62
4 399,50
5 Obnova Mlakarjeve stavbe 27.981,86
6 18.000,00
7 Ureditev 165.000,00
SKUPAJ 1.002.695,98
V skladu z do -
g.
ajo na Gasilsko zvezo Hrastnik, kjer Odbor za razpolaganje s sredstvi
OB034-06-0045) ter 134.203,62 za investicije v komunalno urejanje OIC Steklarna TKI Hrastnik
(NRP: OB034-15-0024).
Pri projektu skupna identiteta lokalnih skupnosti«
na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Mlakarjeve stavbe.
-
29
anciranje projekta pri
Tabela 14
740004
porabo
1. predlog
1 Refun 16.500,00
2 MDDSZ - 22.471,40
3 MOP - 2.927,00
4 Skl. kmet. zem. RS - Posek lesa 13.112,33
5 1.338,06
SKUPAJ 56.348,79
20 se v letu 2021 edvidoma
16.500,00 prihodkov (po Zakonu o lokalni samoupravi).
1 22.471,00 prihodkov.
1
2.927,00 prihodkov.
S Sklada kmet
.
2.220.580
vropske unije iz kohezijskega sklada mo 2.220.579,61
prihodkov.
Tabela 15
Konto Opis Realizacija
2019
Ocena
realizacije
2020
1.predlog
2021
Indeks
5:4
1 2 3 4 5 6
741 Evropske unije 15.292,26 508.288,56 2.220.579,61 436,87
7413 Evropske unije iz kohezijskega sklada 0,00 446.624,23 2.220.579,61 497,19
741301 koh.skl. za obdobje 2014-2020 0,00 446.624,23 2.220.579,61 497,19
1:
- 760.239,61
(NRP: OB034-06-0045),
-
30
- 1.460.340,00 EUR za investicije v komunalno urejanje OIC Steklarna TKI Hrastnik (NRP:
OB034-15-0024).
ODHODKI
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI
V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani odhodkov izkazujejo:
ri,
investicijski odhodki,
investicijski transferi,
12.557.615,95 odhodkov.
predstavljajo investicijski odhodki in sicer v 43,07 33,70
19,33 % in investicijski transferi v 3,90
Tabela 16
Konto Opis Realizacija 2019 Ocena realizacije
2020
1.predlog
Indeks 5:4
1 2 3 4 5 6
40 2.314.465,11 2.797.001,32 2.427.288,43 86,78
41 4.108.647,73 4.212.520,27 4.231.994,07 100,46
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 984.459,10 3.167.229,73 5.409.267,94 170,79
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 271.833,37 189.379,20 489.065,51 258,25
7.679.405,31 10.366.130,52 12.557.615,95 121,14
2.427.288
riala in drugih
in rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih.
Podskupina odhodkov za pla
izdatkov z
-te zagotovile v skladu z veljavno zakonodajo in
sistematizacijami. Na tej podskupini planiramo odhodkov.
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Podskupina odhodkov za prispevke delodajalcev zajema prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
-
31
odatnega
402 Izdatki za blago in storitve 1.649.590 €
in storitev, posebnega materiala in storitev, energije, vode, komunalnih storitev in komunikacij, prevoznih
. udi investicijske
odhodke, in sicer v primeru vrednosti pod 500
649.590,11 odhodkov.
Tabela 17: Realizirani in planirani iz
Konto/
PU Opis
Realizacija
2019
Ocena
realizacije
2020
1.predlog
2021
Indeks
6:5
2 3 4 5 6 7
402 Izdatki za blago in storitve 1.526.898,44 1.738.311,75 1.649.590,11 94,90
10 svet 93.884,16 115.853,00 96.653,00 83,43
20 Nadzorni odbor 2.670,22 3.000,00 3.000,00 100,00
30 30.669,42 29.196,00 26.709,92 91,48
40 220.745,10 244.056,02 219.073,00 89,76
41 stvo 332.559,78 356.189,36 352.941,76 99,09
42 809.368,46 921.360,73 916.292,43 99,45
43 - 2.940,91 4.560,00 6.660,00 146,05
50 Krajevna skupnost Rudnik 1.289,47 3.432,00 3.126,00 91,08
51 Krajevna skupnost Steklarna 4.599,11 6.517,00 3.471,00 53,26
52 Krajevna skupnost Dol pri Hrastniku 3.719,60 5.965,00 2.242,00 37,59
53 Krajevna skupnost Marno 5.400,30 6.192,00 4.418,00 71,35
54 Krajevna skupnost Turje-Gore 6.355,90 11.058,62 3.371,00 30,48
55 Krajevna skupnost Kovk 1.928,22 10.147,30 2.408,00 23,73
56 Krajevna skupnost Boben 1.486,35 2.511,00 3.084,00 122,82
57 Krajevna skupnost Prapretno 2.378,45 10.633,72 1.544,00 14,52
58 Krajevna skupnost Krnice- 1.866,49 2.545,00 2.370,00 93,12
59 Krajevna skupnost Podkraj 5.036,50 5.095,00 2.226,00 43,69
Tabela 18
Konto/
PK Opis
Realizacija
2019
Ocena
realizacije
2020
1.predlog
2021
Indeks
6:5
2 3 4 5 6 7
402 Izdatki za blago in storitve 1.526.898,44 1.738.311,75 1.649.590,11 94,90
01 58.918,97 62.624,00 53.937,92 86,13
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 5.523,29 7.260,00 7.360,00 101,38
04 JAVNE STORITVE 112.313,53 127.872,00 101.439,00 79,33
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 156.840,89 176.574,36 163.503,00 92,60
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 7.651,63 13.750,00 8.850,00 64,36
-
32
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 0,00 0,00 2.500,00 -
11 3.565,32 3.589,00 3.589,00 100,00
12
PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH
SUROVIN 150.722,49 149.984,36 149.984,36 100,00
13
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN
KOMUNIKACIJE 527.420,21 586.040,30 558.928,00 95,37
14 GOSPODARSTVO 675,00 1.740,00 1.740,00 100,00
15 851,48 899,00 969,00 107,79
16
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO
KOMUNALNA DEJAVNOST 438.483,09 510.902,73 509.443,83 99,71
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 18.054,61 24.530,00 19.500,00 79,49
18 E ORGANIZACIJE 45.790,09 72.246,00 60.546,00 83,81
20 SOCIALNO VARSTVO 0,00 0,00 5.000,00 -
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 87,84 300,00 2.300,00 766,67
kredite 5.000,00 .
Tabela 19
Konto Opis Realizacija
2019
Ocena
realizacije
2020
1.predlog
2021
Indeks
5:4
1 2 3 4 5 6
403 3.759,06 3.300,00 6.500,00 196,97
403100
-
poslovnim bankam 0,00 0,00 1.500,00 -
403101
ditov -
poslovnim bankam 3.759,06 3.300,00 5.000,00 151,52
409 Rezerve
rezerva) in druge rezerve .
Tabela 20: Realizirane in planirane rezerve
Konto Opis Realizacija
2019
Ocena realizacije
2020
1.predlog
Indeks
5:4
1 2 3 4 5 6
409 Rezerve 149.377,16 350.000,00 115.000,00 32,86
409000 0,00 30.000,00 30.000,00 100,00
409100 92.648,01 80.000,00 80.000,00 100,00
409299 Druge rezerve 56.729,15 240.000,00 5.000,00 2,08
-
33
410 Subvencije
Subvencije zajemajo vsa nepovratna sredstva, dana javnim in privatnim podjetjem ali zasebnikom, katerih
a za subvencioniranje cen privatnim podjetjem predstavljajo
Tabela 21: Realizirani in planirane subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
Konto Opis Realizacija
2019
Ocena
realizacije
2020
1.predlog
2021
Indeks
5:4
1 2 3 4 5 6
410 Subvencije 258.844,60 246.332,57 251.250,00 102,00
410200
Subvencioniranje cen privatnim
podjetjem in zasebnikom 207.748,43 188.432,57 193.000,00 102,42
410212
Sredstva za delovna mesta v privatnih
podjetjih 19.540,20 9.000,00 15.000,00 166,67
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 16.000,00 19.200,00 20.000,00 104,17
410299
Druge subvencije privatnim podjetjem
in zasebnikom 15.555,97 29.700,00 23.250,00 78,28
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
a delno
ojstvu otroka,
Tabela 22: Realizirani in planirani transferi posameznikom in gospodinjstvom
Konto Opis Realizacija 2019
Ocena
realizacije
2020
1.predlog
2021
Indeks
5:4
1 2 3 4 5 6
411
Transferi posameznikom in
gospodinjstvom 2.102.923,91 2.136.951,89 2.209.597,00 103,40
411103 Darilo ob rojstvu otroka 9.150,00 11.250,00 11.250,00 100,00
411299
Drugi transferi za zagotavljanje socialne
varnosti 28.820,89 19.000,00 19.000,00 100,00
411701 21.372,65 20.300,00 24.000,00 118,23
411702 Izbrisani konto - Nagrade 0,00 500,00 0,00 0,00
411900 191.266,43 187.025,89 193.282,00 103,35
411902 5.385,00 5.385,00 5.385,00 100,00
411908 Denarne nagrade in priznanja 10.053,21 7.600,00 9.100,00 119,74
411909 Regresiranje oskrbe v domovih 343.367,82 350.300,00 382.000,00 109,05
411920 Subvencioniranje stanarin 250.386,98 250.000,00 253.000,00 101,20
-
34
411921 946.135,65 992.200,00 1.059.500,00 106,78
411922 60.352,84 61.500,00 0,00 0,00
411999
Drugi transferi posameznikom in
gospodinjstvom 236.632,44 231.891,00 253.080,00 109,14
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
organizacije, verske organizac
Tabela 23: Realizirani in planirani transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Konto/
PP Opis
Realizacija
2019
Ocena
realizacije
2020
1.predlog
2021
Indeks
6:5
2 3 4 5 6 7
412
Transferi nepridobitnim organizacijam in
ustanovam 362.067,87 343.166,73 349.448,73 101,83
1001004 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00
1001100 - SD Hrastnik 622,16 622,16 622,16 100,00
1001102 - SDS Hrastnik 383,64 383,64 383,64 100,00
1001105 -DESUS Hrastnik 338,60 338,60 338,60 100,00
1001110 - SMC Hrastnik 381,96 381,97 381,97 100,00
1001111
-ZL-DSD-
levica-demok.stranka dela 308,56 308,58 308,58 100,00
1001112 - 183,48 183,48 183,48 100,00
3004001 Pokroviteljstva in sofinanciranja prireditev 5.480,00 2.820,00 1.820,00 64,54
4004005 Posebne javne prireditve 54.650,00 28.000,00 25.000,00 89,29
4007001 Sredstva za redno dejavnost CZ 1.100,00 1.300,00 1.100,00 84,62
4007002 So 1.600,00 2.000,00 2.000,00 100,00
4007005 Sredstva za redno dej. Gasilske zveze Hrastnik 124.490,41 127.000,00 131.500,00 103,54
4018001 4.900,00 4.900,00 4.900,00 100,00
4018002 mladino 7.250,00 7.250,00 7.250,00 100,00
4020001
Sredstva za delovanje humanitar.in drugih
17.808,76 18.660,00 18.660,00 100,00
4106010
Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih
skupin (LAS) 0,00 6.448,00 9.980,00 154,78
4114100 Subvencije za malo gospodarstvo 6.300,00 6.300,00 6.750,00 107,14
4118001 73.570,30 73.570,30 73.570,30 100,00
4118300 Sofinanciranje programov ljubiteljske kulture 34.000,00 34.000,00 34.000,00 100,00
4118400 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,00
4118401 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00
4118402 Slovenijo Zasavje 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00
4118403 Hrastnik 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,00
4118404 500,00 500,00 500,00 100,00
-
35
4118405 500,00 500,00 500,00 100,00
4120013 Sofinanciranje OORK Hrastnik 20.000,00 20.000,00 22.000,00 110,00
413 Drugi te
prispevke de
zavarovanju, MIR, Regionalno razvojno agencijo in nekatere programe
1-2024.
Tabela 24
Konto PP Opis Realizacija
2019
Ocena
realizacije
2020
1.predlog
2021
Indeks
6:5
1 2 3 4 5 6 7
413 1.384.811,35 1.486.069,08 1.421.698,34 95,67
413003
Sredstva, prenesena drugim
35.151,48 36.014,00 37.598,00 104,40
4006006 redarstvo Zasavje 35.151,48 36.014,00 37.598,00 104,40
413105
Prispevek v ZZZS za zdravstveno
115.844,38 128.000,00 0,00 0,00
4120012
Zdravstveno zavarovanje
- 115.844,38 128.000,00 0,00 0,00
413300
ri v javne zavode -
izdatke zaposlenim 626.673,75 701.546,27 763.315,68 108,80
4106001
Razvojni programi, projekti in
strategije 20.470,06 21.637,00 16.794,44 77,62
4114004 TIC HRASTNIK 20.068,27 21.477,96 22.761,00 105,97
4118013
KRC Hrastnik -
-
delno 92.024,78 105.018,00 112.533,00 107,16
4118015 Mladinski center Hrastnik 28.853,56 28.532,00 28.532,04 100,00
4118100
KRC Hrastnik -
upravljanja kulturnih objektov 71.245,00 81.304,00 87.122,00 107,16
4118200
- redni
transferi 135.071,17 152.427,00 157.451,20 103,30
4119003 - redni transferi 38.899,55 37.605,31 23.167,00 61,61
4119013
KRC Hrastnik -
- delno 133.584,40 152.445,00 163.355,00 107,16
4119100
Sofinanciranje vzgoje in varstva
otrok 86.456,96 101.100,00 151.600,00 149,95
413301
-
sredstva za prispevke
delodajalcev 74.743,29 81.444,62 79.629,48 97,77
4106001
Razvojni programi, projekti in
strategije 2.958,00 3.160,00 2.246,31 71,09
-
36
4114004 TIC HRASTNIK 2.867,79 3.066,12 2.699,00 88,03
4118013
KRC Hrastnik -
-
delno 12.793,97 13.639,00 13.948,00 102,27
4118015 Mladinski center Hrastnik 2.630,98 4.296,00 4.295,56 99,99
4118100
KRC Hrastnik -
upravljanja kulturnih objektov 9.905,01 10.559,00 10.799,00 102,27
4118200
- redni
transferi 19.251,94 21.400,00 22.388,61 104,62
4119003 - redni transferi 5.763,70 5.526,50 3.006,00 54,39
4119013
KRC Hrastnik -
- delno 18.571,90 19.798,00 20.247,00 102,27
413302
-
za izdatke za blago in storitve 515.629,20 525.871,65 528.591,90 100,52
4106001
Razvojni programi, projekti in
strategije 12.820,00 11.820,00 10.892,50 92,15
4114001 Spodbujanje razvoja turizma 3.228,98 0,00 0,00 -
4114004 TIC HRASTNIK 2.150,59 14.071,01 8.647,00 61,45
4117001 13.009,72 22.200,00 0,00 0,00
4118013
KRC Hrastnik -
-
delno 67.834,00 65.566,00 69.005,00 105,25
4118015 Mladinski center Hrastnik 16.119,21 15.500,00 15.500,00 100,00
4118016
Sofinanciranje programov za
mladino 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,00
4118100
KRC -
kulturnih objektov 30.370,00 29.355,00 30.895,00 105,25
4118101
KRC - sofinanciranje
abonmajskih predstav 5.470,00 5.470,00 5.470,00 100,00
4118102 KRC - 2.660,00 2.660,00 2.660,00 100,00
4118104
Sofinanciranje kulturnih
programov 10.000,00 28.000,00 43.000,00 153,57
4118200
Knj - redni
transferi 20.800,00 20.800,00 20.800,00 100,00
4118201
- nakup
15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00
4119001 Zasavska ljudska univerza 7.833,00 7.833,00 9.090,00 116,05
4119003 - redni transferi 172.978,26 156.087,00 159.000,00 101,87
4119011
- redni
transferi 29.500,00 28.012,00 29.000,00 103,53
4119013
KRC -
objekt. - delno 83.656,00 80.859,00 85.100,00 105,24
4119020
Sofinanciranje waldorfske
1.249,44 1.238,64 1.232,40 99,50
4120001 Sofinanciranje dejavnosti CSD 4.950,00 5.400,00 5.400,00 100,00
4120020 Prostofer 0,00 0,00 1.900,00 -
413310
-
za premije kolektivnega
dodatnega pokojninskega
zavarovanja 11.939,25 11.692,54 12.563,28 107,45
4106001
Razvojni programi, projekti in
strategije 254,89 255,00 213,12 83,58
-
37
4114004 TIC HRASTNIK 350,28 351,24 367,00 104,49
4118013
KRC -
- delno 2.299,51 2.259,00 2.649,00 117,26
4118015 Mladinski center Hrastnik 350,28 360,00 360,00 100,00
4118100
KRC -
kulturnih objektov 1.780,27 1.749,00 2.051,00 117,27
4118200
- redni
transferi 2.900,06 2.890,46 2.777,16 96,08
4119003 - redni transferi 666,05 548,84 300,00 54,66
4119013
KRC -
objekt. - delno 3.337,91 3.279,00 3.846,00 117,29
413500 4.830,00 1.500,00 0,00 0,00
4106010
Izvajanje lokalnega razvoja
lokalnih akcijskih skupin (LAS) 4.250,00 0,00 0,00 -
4117001 580,00 1.500,00 0,00 0,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 5.409.268
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5.409.268
in neopredmetenih sredstev. Izkazujej
5.409.267,94
1-2024.
Tabela 25: Realizirani in planirani investicijski odhodki
Konto Opis Realizacija
2019
Ocena
realizacije 2020
1.predlog
2021
Indeks
5:4
1 2 3 4 5 6
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 984.459,10 3.167.229,73 5.409.267,94 170,79
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov 15.000,00 0,00 132.200,00 -
420101 Nakup avtomobilov 0,00 11.990,00 30.000,00 250,21
420200 839,30 1.700,00 2.500,00 147,06
420202 8.113,23 6.800,00 10.660,00 156,76
420204 0,00 32.569,18 200,00 0,61
420223
Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter
napeljav 2.346,82 0,00 0,00 -
420224
Nakup opreme za tiskanje in
0,00 2.237,70 0,00 0,00
420238 Nakup telekomunikacijske opreme 298,00 500,00 500,00 100,00
420239 Nakup avdiovizualne opreme 0,00 7.193,12 0,00 0,00
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav 0,00 8.010,00 0,00 0,00
420245
Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za
0,00 59.460,00 60.000,00 100,91
420299 Nakup druge opreme in napeljav 4.435,77 5.100,00 6.700,00 131,37
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 397,61 1.150,00 5.000,00 434,78
-
38
420401 Novogradnje 146.452,20 967.498,68 3.744.892,88 387,07
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 310.361,49 452.139,41 216.015,00 47,78
420500 Inve 185.583,15 1.000.353,50 725.019,39 72,48
420501 Obnove 151.719,20 235.950,00 51.052,27 21,64
420600 10.056,70 103.500,00 95.000,00 91,79
420800 0,00 610,00 1.000,00 163,93
420801 Investicijski nadzor 7.072,84 32.763,36 55.554,31 169,56
420804 123.919,63 203.548,61 232.570,78 114,26
420899 17.863,16 34.156,17 40.403,31 118,29
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
na sredstva, ki jih imamo v upravljanju.
PU
so zagotovljena uporabnikom,
investicije nastane pri njih.
Tabela 26: Realizirani in planirani investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
Konto PP Opis Realizacija
2019
Ocena
realizacije
2020
1.predlog
2021
Indeks
6:5
1 2 3 4 5 6 7
431
Investicijski transferi pravnim in
uporabniki 83.308,74 100.000,00 61.000,00 61,00
4007006 17.508,74 17.000,00 18.000,00 105,88
4007007 Sofinanciranje nakupa opreme, vozil 12.800,00 10.000,00 10.000,00 100,00
4007009 Investicijska vlaganja v gasilske domove 53.000,00 73.000,00 33.000,00 45,21
Skupina odho
nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih
Tabela 27
Konto/
PP Opis
Realizacija
2019
Ocena
realizacije
2020
1.predlog
2021
Indeks
6:5
2 3 4 5 6 7
432 uporabnikom 188.524,63 89.379,20 428.065,51 478,93
4006003 4.647,61 220,00 0,00 0,00
-
39
4106001 Razvojni programi, projekti in strategije 659,48 300,00 1.250,00 416,67
4114004 TIC HRASTNIK 2.703,33 6.173,20 2.000,00 32,40
4117004 Zdravstveni dom Hrastnik 114.589,20 0,00 13.000,00 -
4117008 Zasavske lekarne Trbovlje 12.815,00 0,00 0,00 -
4118014 KRC - investicij - delno 11.000,00 17.755,00 364.267,00 2.051,63
4118015 Mladinski center Hrastnik 0,00 2.500,00 2.815,00 112,60
4118100 KRC - 4.000,00 4.000,00 16.133,51 403,34
4118200 - redni transferi 1.454,50 1.500,00 2.000,00 133,33
4119007 - 15.830,85 15.931,00 5.300,00 33,27
4119012 - 935,00 1.000,00 6.300,00 630,00
4119101 Vrtec Hrastnik - investicijska vlaganja 19.889,66 40.000,00 15.000,00 37,50
ev iz preteklih let. V to skupino spadajo tudi sredstva pridobljena na podlagi posebnega zakona o
uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnin po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij, obresti od
upravljanja teh sredstev ter druge prejete obresti od kupnin. Izkazujejo se tudi sredstva pridobljena na
podlagi stanovanjskega zakona in drugih predpisov. V tem delu sredstev ne planiramo.
-
PRIHODKI
166
-
81.529,88
o
Sredstva bodo namenjena
parka na Logu.
-
primer -1),
-
40
-1.
ODHODKI
1
za to namenila 166.694,88
Tabela 28
Vrsta kredita Zadeva
Datum
pogodbe Zapadlost Odpl. glavnice
Banka Intesa Sanpaolo Bank v. krediti 17.12.2015 02.01.2025 83.333,28
EKO SKLAD javni okoljski
sklad
-
02.08.2017 31.07.2035 45.180,70
MGRT -
-
14.06.2017 15.09.2027 25.014,00
MGRT - Trg borcev NOB 05.11.2019 05.11.2029 13.166,90
SKUPAJ 166.694,88
-
41
-
42
II. POSEBNI DEL
izvajanje nalog v skladu z veljavnimi predpisi.
0101 -
Opis glavnega programa
V program
skupin.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
prometu. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, bodo uporaba e-poslovanja,
Merila, ki bodo pokazala doseganje zastavljenih ciljev so realizirane seje ob
delovnih teles, sprejem aktov, njihova objava v uradnih glasilih ter objava sklicev sej, gradiv in posnetkov sej
Podprogrami, ki se uporabljajo so:
-
- 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
-
43
Opis podprograma
delovanje
ki mu pomagajo pri delu.
Zakonske in druge pravne podlage
- -ZUJF, 14/15-ZUUJFO,
11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18)
-
- Zakon o varnosti cestnega
-
-
- Zakon o dostopu do informa
-
- les
2/11)
-
-
svetni
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Merilo, ki bo pokazalo doseganje zastavljenih ciljev so realizirane
sv
povezani z najemom prostora, v katerem poteka
seji.
Navezave ni.
-
44
OS in drugih
zna
Navezav ni.
1001004 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Priprava in izvedba temeljita predvsem na delu dveh komisij in sicer Komisije za varnost in vzgojo v cestnem
v okviru redne dejavnosti (sodelovanje z vrtci,
vzgoje v cestnem prometu za otroke
Organizirano bo varovanje ot
1001100 Financiranje polit. strank- SD Hrastnik
Ni navezave
(leto 2021: 0,139 eur/glas)
-
45
1001102 Financiranje polit. strank - SDS Hrastnik
Navezave ni
(leto 2021: 0,139 eur/glas)
1001105 Financiranje polit. strank-DESUS Hrastnik
Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za fi
Navezave ni
(leto 2021: 0,139 eur/glas)
1001110 Financiranje polit. strank - SMC Hrastnik
Navezave ni
(leto 2021: 0,139 eur/glas)
1001111 Financ. polit. strank-ZL-DSD- -demok. stranka dela
Navezava na projekte v ok
Navezave ni
v
(leto 2021: 0,139 eur/glas)
-
46
1001112 Financ. polit. strank-
Na tej postavki se zagotavlj
Navezave ni
(leto 2021: 0,139 eur/glas)
-
Ob
oma
-
-
-ZL-DSD- -stranka dela
Sredstva se name
postavke
-
-
-SD Hrastnik
V skladu s
-
47
-
-
- SDS Hrastnik
sveta za nakup pisar
inskega sveta.
-
-
- DESUS Hrastnik
nske postavke
-
-
-
V s
-
48
-
-
skupine - LGP
sveta za nakup pisarni
skega sveta.
-
-
- SMC Hrastnik
postavke
-
-
-
V
.
-
49
-
-
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
Opis podprograma
Zakonske in druge pravne podlage
Temeljni okvirji so opredeljeni v Zakonu o lokalnih volitvah.
azalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Na postavki so zagotovljena sredstva za izvedbo nadomestnih volitev v svet KS Steklarna, kot so nadomestila
odgovor na podlagi Zakona o zdravstvenem zavarovanju, prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, tisk glasovnic in razglasov, izdelava volilnih
volilnim odborom),....
/
-
- z leta 2018,
-
Dokumenti dolgor
-
-
dejavnosti in promocija prostovoljstva ter njihove vloge v lokalnem razvoju).
-
dobrega gostitelja
- zagotavljanje javnosti dela z objav
-
50
-
-
Oznaka in nazivi glavnih programov v p
0401 - Kadrovska uprava
0403 -
0401 Kadrovska uprava
Opis glavnega programa
priznanj.
Dolg
-
-
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
-
- urejenost evidence nagrajencev
vnega programa
- 04019001 - Vodenje kadrovskih zadev
04019001 Vodenje kadrovskih zadev
Opis podprograma
Zakonske in druge pravne podlage
-
ljev
-
- vodenje evidence o podeljenih priznanjih in s tem spremljanje aktivnosti, ki jih dosegajo posamezniki in
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
-
-
-
-
- za srebrno priznanje dve
-
51
-
-
e.
fotografiranja.
Navezave ni
Opis glavnega programa
P - objava sprejetih aktov oziroma predpisov v UVZ.
-
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
-
- -fi
Kazalci so objava v UVZ in delovanje sistema wi-fi.
Podprogrami in pr
04039001 -
Opis podprograma
jem javnosti
preko spletne strani
Zakonske in druge pravne podlage
- -UPB2, 76(08, 79/09, 51/10, 84/10, 40/12-ZUJF, 14715-
ZUUJFO)
-
- ik 2014-
spletnega komuniciranja in e storitev).
- javna objava predpisov v uradnem glasilu
- vanje in nadgradnja spletne strani.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
-
-
-
52
Navezava na projekte v okv
Navezave ni
1004006 WI-
O
Zaradi
/
Idejna zasno
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
skupnosti z drugimi organizacijami.
- -UPB 2, 76/08, 79/09, 51710, 84/10, 40/12 -ZUJF, 14/15-
ZUUJFO, 11718-ZSPDSLS-1, 30/18).
orabe
-
0601 -
0601 Delovanje
ravni
Opis glavnega programa
- -u.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
tako pridobiva na inf
06019002 -
-
53
alnih skupnosti
Opis podprograma
Zakonske in druge pravne podlage
- - UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10, 40/12-ZUJF, 14/15-
ZUUJFO)
grama in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
organi
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Navezave ni.
93-40/12) se lokalne skupnosti lahko med seboj
- -UPB 2, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10, 40/12-ZUJF, 14/15-
ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18).
-
-
Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti
1803 - Programi v kulturi.
1803 Programi v kulturi
Opis glavnega programa
-
54
programa
-
- zagotavljanje pogojev za prikaz
-
- zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti
-
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
-
dostopnosti do knjige in
-
- izdaja strokovnih publikac
mladino v okviru posameznih muzejskih zbirk ali celoti
- ustvarjanje pogojev za nemoteno izvajanje kulturnih dejavnosti v objektih, ki so v upravljanju javnega zavoda
Kulturno rekreacijskega centra Hrastnik in objektih posameznih krajevnih skupnosti
-
18039001 -
18039003 - Ljubiteljska kultura
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura
18039005 - Drugi programi v kulturi
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
Opis podprograma
Pod
Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o me -UPB1, 47/12).
-
- izdaja informacijskih publikacij.
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
-
-
Navezav ni
-
55
Sklenjene pogodbe za programsko sodelovanje.
PIRS-u, Financah,
podobe .
Navezave ni
/
2 0 Na d z o rn i od b o r
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
programu so planirana sredstva
Hrastnik.
/
Hrastnik in razpolaganja
0202 -
0203 - Fiskalni nadzor.
-
56
0203 Fiskalni nadzor
Opis glavnega programa
Ta program zajema dejavnost nadzora nad porabo javnih sredstev
nega programa
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti in v skladu z letnim programom dela opravlja naloge nadzorovanja
Podprogrami
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora.
02039001 Dejavnost nadzornega odbora
Opis podprograma
ih
Zakonske in druge pravne podlage
- - UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO,
11718-ZSPDSLS-1, 30/18)
-
- Poslovnik o de
-
2/11)
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
uporabnikov javnih sredstev.
2002001 Delovanje Nadzornega odbora
e postavke
Navezave ni.
-
57
skih organov ter o
- -UPB 2, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10, 40/12-ZUJF, 14/15-
ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18)
porabe
-
nadomestila za opravljanje funkcije.
0101 -
63.
Opis glavnega programa
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podprogrami, ki se uporabljajo so:
-
Opis podprograma
tudi sredstva za materia
Zakonske in druge pravne podlage
- - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO,
11/18-ZSPDSLS-1, 30/18)
-
- Pravi
2/11)
-
58
- -UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10, 107/10,
35/11, 40/12-ZUJF, 104/12-ZIPRS 1314, 46/13-ZIPRS1314A, 25714, 50714, 95/14, 82/15)
-
-
-
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
organizacijami.
300100
Navez
Navezave ni
0
Navezave ni
pooblastil.
Opi
-
-
59
uniciranja in e-
dejavnosti in promocija prostovoljstva ter njihove vloge v lokalnem razvoju).
- e uprave v smislu
dobrega gostitelja
-
0401 - Kadrovska uprava
0403 - Druge skupne administrativne
Opis glavnega programa
- zagotavljanje strokovnih in materialnih podlag za izvedbo protokolarnih dogodkov
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
-
institucijam
Kazalci so izvedba protokolarnih dog
04039001 -
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z o
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
Opis podprograma
soorganizator ali sofinancer, razni protokolarni dogodki (zlate poroke idr.).
Zakonske in druge pravne podlage
- -UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10, 40/12 - ZUJF, 14715-
ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18)
-
- Pravilnik o sofinanciran
-
-
in druge ustanove
- izvedba protokolarnih dogodkov
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- sofinanciranje posameznih dogodkov in izvedba posameznih protokolarnih dogodkov
-
-
60
3004001 Pokroviteljstva in sofinanciranja prireditev
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za enkratne dogodke, ki se dogajajo po posameznih krajevnih
Navezave ni
-
- - prazniki)
Na osnovi s
ministrstev ter za protokolarna darila idr.
Navezave ni
izdatkov za nekatere protokolarne dogodke.
-
- - UPB 2, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10, 40712 - ZUJF, 14/15-
ZUUJFO, 11/18 -ZSPDSLS-1, 30/18)
-
0403 -
-
61
04
Opis glavnega programa
ga programa
-
- izvedba javnega razpisa.
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
-
- izvedba javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti oz. programov posam
uporabniki znotraj glavnega programa
04039001 -
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
04039003 -
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
Opis podprograma
G
druge organizacije, na podlagi vsakoletnega javnega razpisa.
Zakonske in druge pravne podlage
- -UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10, 40/12 - ZUJF, 14715 -
ZUUJF, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18)
-
-
o merilo doseganje zastavljenih ciljev
-
-
-
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
-
- sklenitev pogodb s prijavitelji na javni razpis
4004005 Posebne javne prireditve
Na podlagi sprejetega Pravilnika o sofinanciranju prireditev posebnega pomena so sredstva namenjena za:
tradicionalne
dogodke.
-
62
Navezave ni
Pravilnik o sofinan
pogodbe.
Opis podprograma
Program zajema aktivnosti, s katerimi se ureja gospodarjenje s poslovnimi prostori, upravno zgradbo in
notarjev, ki nastajajo v raznih postopkih.
Zakonske in druge pravne podlage
- - UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10, 40/12-ZUJF, 14/15-
ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18)
- 34/88, 32/00, 102/02, 87/11)
-
-
35/12).
-
gotavlja njihova funkcionalnost
-
-
ik
Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- sklepanje najemnih razmerij, kupoprodajnih pogodb
-
se ohranja njihova vrednost oz. kondicija.
/
Sklenjene pogodb
redno obratovanje
-
63
/
Sklenjene pogodbe.
/
poslovne prostore.
4004101 Investicijska vlaganja v poslovne prostore
sredstva
in oddajo v najem.
a ambulanti ZD na Dolu.
/
/
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
- -UPB 2, 76/08, 79/09, 51710, 84/10, 40712 - ZUJF, 14/15 -
ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18)
- -UPB, 13710, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11,
27/12, 40/12, 46/13, 25/14, 50/14, 95/14, 82/15)
- - UPB, 65/08, 69/08, 40/12)
- Zakon o de
- kolektivne pogodbe
- akt o sistemizaciji delovnih mest
-
-
64
-
m
0602 -
0603 -
400
Opis glavnega programa
za njihovo delovanje.
ni cilji glavnega programa
-
-
Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
-
06029001 -
Opis podprograma
ih skupnosti za opravljanje njihove funkcije,
skupnosti.
Zakonske in druge pravne p