so tay chat luong 2012
DESCRIPTION
chat luong hoa chat trong san xuatTRANSCRIPT
Bng theo di nhng thay i
PAGE
B NNG NGHIP V PHT TRIN NNG THN
CC QUN L CHT LNG NNG LM SN V THU SN
S TAY CHT LNG
M hiu STCL
Ln ban hnh : 01Ngy : 18/11/2011Ngi vitNgi kim traNgi ph duyt
H v tnBi Th HinL B AnhNguyn Nh Tip
V trChuyn vin P.KH-THPh Cc trng Cc trng
K tn( k)
( k)
( k)
MC LC11. GII THIU CHUNG
11.1. Lch s hnh thnh:
21.2. C cu t chc, nhim v, quyn hn:
41.3. Thnh tch t c:
52. PHM VI P DNG H THNG QUN L CHT LNG V NGOI L P DNG
52.1. Phm vi p dng:
72.2. Ngoi l p dng v l gii
83. NH NGHA, THUT NG V CC CH VIT TT
8Ch vit tt/thut ng
83.1. nh ngha Thut ng
93.2. Cc t vit tt
104. GII THIU KHI QUT H THNG QUN L CHT LNG THEO TIU CHUN QUC GIA TCVN ISO 9001:2008
104.1. Yu cu chung:
134.2. Yu cu v h thng ti liu:
134.2.1. Khi qut:
154.2.2. S tay cht lng:
154.2.3. Kim sot ti liu:
154.2.4. Kim sot h s
165. TRCH NHIM CA LNH O:
165.1. Cam kt ca Lnh o:
165.2. Hng vo khch hng:
165.3.Chnh sch cht lng
175.4. Hoch nh
175.4.1. Hoch nh mc tiu cht lng
175.5. Trch nhim, quyn hn v trao i thng tin:
175.5.1. Trch nhim v quyn hn
195.6. Xem xt ca Lnh o
205.6.1.Cc hnh thc xem xt
216. QUN L NGUN LC
216.1. Cung cp ngun lc
216.2. Ngun nhn lc
226.3.Phng tin v mi trng lm vic
227. TO SN PHM
227.1. Hoch nh, thit k v xy dng sn phm
237.2. Cc qu trnh lin quan n khch hng
248. O LNG, PHN TCH V CI TIN
248.1. Khi qut:
258.2. Theo di v o lng
258.2.1. o lng s tho mn ca khch hng
258.2.2. nh gi ni b
268.3. Theo di v o lng cc qu trnh:
268.4. Theo di v o lng sn phm:
278.5. Kim sot sn phm khng ph hp
278.6. Hnh ng khc phc v phng nga
1. GII THIU CHUNGS tay cht lng l ti liu tng qut, xc nh phm vi p dng; chnh sch v mc tiu cht lng; gii thiu hot ng v c cu t chc, chc nng nhim v ca Cc Qun l Cht lng Nng Lm sn v Thu sn; cc yu cu ca h thng qun l cht lng; danh mc cc quy trnh, th tc ban hnh... Lnh o v cn b ch cht ca Cc lm c s iu hnh h thng qun l cht lng ca mnh.
1.1. Lch s hnh thnh:- B Thy sn ban hnh quyt nh s 648/Q ngy 26/08/1994 thnh lp Trung tm Kim tra Cht lng v V sinh Thy sn (NAFIQACEN), vi chc nng gip vic B trng qun l thng nht hot ng kim tra, chng nhn cht lng v v sinh thy sn trong tt c cc khu khai thc, nui trng, ch bin, bo qun, vn chuyn, xut khu v tiu th ni a trn phm vi c nc.
- T nm 1994 2003, NAFIQACEN xy dng thnh mt h thng gm Trung tm ti H Ni v 6 chi nhnh trc thuc ti cc vng trng im ngh c trn c nc, vi tng s 190 cn b nhn vin.
- Thc hin chng trnh tng th ci cch hnh chnh ca Chnh ph 2001-2010, B Thy sn tin hnh iu chnh b my qun l theo hng tinh gn, hiu lc v hiu qu, gim thao tc cho doanh nghip. Cng tc qun l cht lng, an ton v sinh thc phm thy sn (do NAFIQACEN m trch); v qun l thc n, thuc th y, ha cht, ch phm sinh hc phc v nui trng thy sn; phng tr dch bnh thy sn (do Cc KT&BVNLTS thc hin) c quy t v mt u mi, thnh mt h thng thng nht t Trung ng n a phng ng theo nguyn tc qun l tin tin trn th gii: qun l thng nht t ao nui n bn n, nhm to ra sn phm thy sn c th truy nguyn ngun gc v qun l thng nht nhng ngi tham gia vo chui sn xut ang s dng chung mt ngun li thin nhin, cc doanh nghip khai thc chung mt th trng. Ngy 5/8/2003, B trng B Thy sn ra Quyt nh s 07/2003/Q-BTS php thnh lp Cc Qun l Cht lng, An ton v sinh v Th y Thy sn (NAFIQAVED) c chc nng gip B trng thc hin qun l nh nc chuyn ngnh v cht lng, an ton v sinh v th y thu sn t sn xut nguyn liu n ch bin v tiu th sn phm thu sn nhm phng nga dch bnh thu sn, bo m cht lng, an ton, v sinh thc phm thu sn v bo v sc kho ngi tiu dng.- Nm 2008, thc hin Ngh nh s 01/2008/N-CP ngy 03 thng 01 nm 2008 ca Chnh ph quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca B Nng nghip v Pht trin nng thn, B trng ban hnh Quyt nh s 29/2008/Q-BNN quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca Cc Qun l Cht lng Nng Lm sn v Thy sn (NAFIQAD).1.2. C cu t chc, nhim v, quyn hn:
a. S t chc:
B NN&PTNT
CC QLCLNLS&TS
(Lnh o Cc: 1 Cc trng v 3 Ph Cc trng)
Thanh tra CcPhng K hoch - Tng hp
Phng Cht lng 1
(Phng Qun l Cht lng thc phm thu sn)Phng Qun l Kim nghim
Phng Cht lng 2
(Phng Qun l Cht lng thc phm nng lm sn v mui)Vn phng Cc
Phng Ti chnh
6 Trung tm CL NLTS vng (ti Hi Phng, Nng, Nha Trang, TP.HCM, C Mau, Cn Th)
2 c quan i din
b. Chc nng, nhim v:
Cc Qun l CL NLTS l c quan trc thuc B NN&PTNT,thc hin chc nng tham mu gip B trng B NN&PTNT qun l nh nc chuyn ngnh v thc thi nhim v qun l nh nc trong lnh vc cht lng, an ton v sinh thc phm nng sn, lm sn, thy sn v mui thuc phm vi qun l nh nc ca B NN&PTNT.
Nhim v c th ca Cc c quy nh trong Quyt nh s 29/2008/Q-BNN ngy 28/01/2008 ca B trng B Nng nghip v Pht trin nng thn quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca Cc Qun l Cht lng Nng Lm sn v Thy sn.
Tm tt mt s nhim v chnh nh sau:
a) Trnh B trng cc c ch ch sch v qun l cht lng nng lm thy sn v mui (bao gm cc d tho d n lut, php lnh; d tho vn bn quy phm php lut; d n, n chuyn ngnh; chin lc, quy hoch, k hoch pht trin di hn v hng nm); cc tiu chun, quy chun k thut v iu kin v sinh c s sn xut-kinh doanh v cht lng sn phm nng lm thy sn v mui.
b) Ban hnh cc vn bn c bit v hng dn chuyn mn, nghip v chuyn ngnh. T chc ch o, hng dn, kim tra vic thc hin cc c ch chnh sch c ph duyt v thc hin tuyn truyn, ph bin, gio dc php lut, tiu chun quc gia, quy chun k thut chuyn ngnh thuc phm vi qun l.
c) Qun l cht lng, an ton v sinh thc phm thy sn:
- Ch tr xy dng v t chc trin khai cc chng trnh gim st quc gia v ATVSTP thy sn trong ton b qu trnh t nui trng n khi xut khu hoc a ra tiu th ni a.
- Ch o v t chc kim tra cng nhn iu kin m bo ATVSTP c s sn xut-kinh doanh thc phm thy sn.
- Ch o v t chc kim tra chng nhn cht lng, ATVSTP sn phm thy sn xut nhp khu hoc trc khi a ra tiu th ni a.
- T chc kim tra chng nhn an ton dch bnh thy sn xut nhp khu.
d) Qun l cht lng, an ton v sinh thc phm nng lm sn v mui:
- Hng dn xy dng, thm nh, trnh B ban hnh v theo di thc hin cc chng trnh gim st quc gia v ATVSTP nng lm sn v mui trong ton b qu trnh t nui trng n khi xut khu hoc a ra tiu th ni a.
- Trnh B quy nh v t chc thm tra, truy xut nguyn nhn cc l hng khng t cht lng, ATVSTP.
- T chc kim tra theo k hoch hoc t xut iu kin m bo cht lng, ATVS c s sn xut kinh doanh nng lm sn v mui.
- Ch o, t chc kim tra chng nhn cht lng, ATVSTP sn phm nng lm sn v mui xut nhp khu hoc trc khi a ra tiu th ni a.
e) Gim st, kim tra hot ng sn xut-kinh doanh, chng nhn cc sn phm nng lm sn v thy sn phi thc phm xut nhp khu hoc trc khi a ra tiu th ni a.
g) Phi hp Cc Th y kim dch thy sn nhp khu.
h) Qun l hot ng kim nghim v xt nghim:
- Tng hp, ph bin cc quy nh ca Vit Nam, cc t chc quc t, khu vc v cc nc nhp khu v ch tiu, mc gii hn, phng php kim nghim, xt nghim thuc phm vi qun l chuyn ngnh ca Cc.
- Hng dn, gim st v kim tra hot ng kim nghim; vic thc hin cc tiu chun, quy chun v h thng m bo cht lng cho cc phng kim nghim.
- Xy dng phng kim nghim, kim chng cp quc gia. Kim tra, nh gi cng nhn phng kim nghim, kim chng cp quc gia v quc t v cht lng, ATVSTP nng lm thy sn v mui.
- Quy hoch mng li, cc quy nh, quy chun k thut v t chc nh gi, cng nhn h thng phng kim nghim v cht lng, ATVSTP nng lm thy sn v mui.
- Xy dng phng php kim nghim, xt nghim trng ti; cc phng php kim tra nhanh ti hin trng.
i) Thc hin cng tc thanh tra chuyn ngnh cht lng, ATVSTP nng lm sn v thy sn (bao gm hng dn v thanh tra, kim tra vic thc hin chnh sch, php lut v cht lng, ATVSTP theo quy nh; gii quyt khiu ni t co).
k) T chc thc hin cc hot ng v u t, khoa hc cng ngh, khuyn nng khuyn ng, xc tin thng mi, hp tc quc t, ci cch hnh chnh, qun l thc hin dch v cng, t chc b my cn b, qun l ti chnh ti sn theo chc nng nhim v c giao v phn cp ca B trng.
1.3. Thnh tch t c:NmDanh hiu thi ua v hnh thc khen thng
2005 C thi ua ca Chnh ph, Quyt nh s 29/Q-TTg ngy 6/1/2006
Danh hiu Tp th Lao ng xut sc, Quyt nh s 763/Q-BTS ngy 28/12/2005
2006- C thi ua ca Chnh ph, Quyt nh s 91/Q/TTg ngy 18/1/2007
- Bng khen ca Th tng, Quyt nh s 1153/Q/TTg ngy 04/9/2007
- C thi ua ca B TS, Quyt nh s 20/Q-BTS ngy 10/1/2007
Bng khen ca B TS, Quyt nh s 991/Q-BTS ngy 27/7/2007
Danh hiu Tp th lao ng XS, Quyt nh s 997/Q-BTS, ngy 27/7/2007
2007- C thi ua ca Chnh ph, Quyt nh s 716/Q-TTg ngy 04/ 6 /2008
- Danh hiu Tp th lao ng XS, Quyt nh s 28/Q-BTS, ngy 31/3/2008
2008- C Thi ua ca B, Quyt nh s 690/Q-BNN-TCCB ngy 16/3/2009
- Bng khen ca B, Quyt nh s 763/Q-BNN-TCCB ngy 19/3/2009
- Bng khen ca Th tng, Quyt nh s 1808/Q/TTg ngy 05/11/2009
- Danh hiu Tp th lao ng Xut sc, Quyt nh s 391/Q-QLCL, ngy 25/5/2009
2009- C Thi ua ca B, Quyt nh s 3672/Q-BNN-TCCB ngy 25/12/2009 Hun chng Lao ng hng Nht, Quyt nh s 1971/2010/Q-CTN ngy 16/11/2010
2010- C Thi ua ca B, - Danh hiu Tp th lao ng xut sc, Quyt nh s 1347/Q-BNN-TCCB, ngy 21/6/2011
2. PHM VI P DNG H THNG QUN L CHT LNG V NGOI L P DNG2.1. Phm vi p dng: H thng Qun l cht lng ca c quan Cc c xy dng ph hp vi tiu chun TCVN ISO 9001:2008.
Phm vi p dng ca h thng tng ng vi danh mc ti liu h thng qun l cht lng ca c quan Cc (c quy nh c th ti mc 4.2.1 nu di y).
a bn p dng ti: C quan Cc Qun l Cht lng Nng Lm sn v Thy sn (S 10 Nguyn Cng Hoan, Ba nh, H Ni).
Cc Phng v tng ng thuc phm vi p dng h thng qun l cht lng ti C quan Cc gm 7 n v:
- Vn phng Cc
- Thanh tra Cc
- Phng K hoch - Tng hp
- Phng Ti chnh
- Phng Qun l Kim nghim
- Phng Qun l Cht lng thc phm thy sn (Phng Cht lng 1)
- Phng Qun l Cht lng thc phm nng lm sn v mui (Phng Cht lng 2)
- Thanh tra Cc
C quan Cc Qun l Cht lng Nng Lm sn v Thy sn c tr s ti H Ni, l c quan chnh thc hin chc nng tham mu v ch o thc hin nhim v qun l nh nc v cht lng, an ton v sinh nng lm sn v thy sn theo Quyt nh s 29/2008/Q-BNN ngy 28/01/2008 ca B trng B Nng nghip v Pht trin nng thn. C quan Cc hot ng theo Quy ch lm vic ca Cc ban hnh theo Quyt nh s 460/Q-QLCL ngy 02/11/2010 ca Cc trng Cc QLCL NLS&TS.
- a ch: S 10 Nguyn Cng Hoan Ba nh H Ni
- in thoi:(04) 3.831 0983/(04) 4 459 1866
- Fax:(04) 3.8317221
- Email: [email protected] Website: http://www.nafiqad.gov.vn- C cu t chc c quan Cc gm 1 Cc trng, 3 Ph Cc trng v 7 Phng tham mu gip vic (Phng K hoch Tng hp, Vn phng, Phng Ti chnh, Thanh tra Cc, Phng Cht lng 1, Phng Cht lng 2, Phng Qun l Kim nghim) (xem s ti mc 3.2 nu trn)
- Lng lng cn b (tnh n 18/11/2011):
TTV trS cn b
1. Ban Lnh o4
2. Phng KH-TH7
3. Phng Ti chnh5
4. Vn phng14
5. Thanh tra Cc3
6. Phng QLKN5
7. Phng Cht lng 111
8. Phng Cht lng 27
Tng cng:56
H thng qun l cht lng trnh by trong S tay cht lng ny c p dng trong cc lnh vc chnh sau y v Qun l Nh nc ca Cc QLCLNLS&TS:
- Quy trnh kim tra, chng nhn c s sn xut, kinh doanh thu sn iu kin bo m an ton thc phm
- Quy trnh thm tra, cng nhn doanh nghip vo danh sch c s sn xut kinh doanh c php xut khu hng ha c ngun gc ng vt nhp khu vo Vit Nam- Quy trnh thm tra, cng nhn nc xut khu c php xut khu hng ha c ngun gc thc vt xut khu vo Vit Nam- Quy trnh nh gi ln u v ch nh phng th nghim cht lng sn phm nng lm sn, thy sn thc phm v phi thc phm- Quy trnh nh gi li v ch nh phng th nghim cht lng nng lm thy sn- Quy trnh nh gi m rng v ch nh phng th nghim cht lng sn phm nng lm sn, thy sn thc phm v phi thc phm- Quy trnh tip nhn, x l kin ngh, phn nh ca c nhn, t chc.
- Quy trnh thm tra v xc nhn ni dung qung co thc phm thuc phm vi qun l ca B NN&PTNT.Cc Phng chuyn mn tng ng vi cc quy trnh trn l c quan u mi (ch tr bin son v thc hin cc Quy trnh); cc Phng v c nhn khc trong c quan Cc c trch nhim thc hin nhng phn vic c lin quan theo quy nh trong cc Quy trnh .
2.2. Ngoi l p dng v l giiDo c th hot ng ca Cc Qun l Cht lng Nng Lm sn v Thu sn l c quan thc hin chc nng tham mu gip B trng qun l nh nc chuyn ngnh v thc thi nhim v qun l nh nc trong lnh vc cht lng nng lm sn v thu sn. Do , hot ng ca Cc Qun l Cht lng Nng Lm sn v Thu sn khng c khu thit k v pht trin; kim sot phng tin theo di v o lng. y l iu khon loi tr trong h thng qun l cht lng theo mc 7.3, 7.6 TCVN ISO 9001:2008 ca c quan Cc.
Tt c cc hot ng do Cc Qun l Cht lng Nng Lm sn v Thu sn thc hin u c kim tra, kim sot cht ch, xc nhn trc khi bn giao cho nn ngoi tr khu xc nhn cc gi tr s dng ca cc hot ng ca cc quy trnh (loi tr mc 7.5.2 TCVN ISO 9001:2008)
3. NH NGHA, THUT NG V CC CH VIT TT
TTCh vit tt/thut ngGii thch
3.1. nh ngha Thut ng
1S tay cht lngL ti liu m t H thng Qun l cht lng ca mt t chc.
2Qun l cht lngL nhng hot ng nh hng v kim sot mt t chc v cht lng.
3H thng Qun l cht lngL H thng qun l nh hng v kim sot mt t chc v cht lng.
4Chnh sch cht lngL v nh hng chung ca mt t chc c lin quan n cht lng c lnh o cao nht cng b chnh thc.
5Mc tiu cht lngiu nh tm kim hay nhm ti c lin quan n cht lng.
6Qu trnhTp hp cc hot ng c lin quan ln nhau hoc tng tc bin i u vo thnh u ra.
7Ti liuThng tin v phng tin h tr.
8H sTi liu cng b cc kt qu t c hay cung cp bng chng v hot ng c thc hin.
9Quy trnhCch thc c th tin hnh mt hot ng hay qu trnh.
10Sn phm ca Cc QLCL NLS&TS- D tho vn bn quy phm php lut v qun l cht lng, ATVSTP nng lm sn v thy sn thuc phm vi qun l do Cc ch tr xy dng trnh cp c thm quyn xem xt ban hnh;
- Cc chng trnh, chin lc, quy hoch, k hoch di hn v hng nm; n, d n thuc phm vi qun l ca Cc;
- D tho cc tiu chun, quy chun k thut; ti nghin cu khoa hc
- Cc vn bn ch o, iu hnh, hng dn, n c, kim tra, gim st, bo co thc thi c ch chnh sch v qun l cht lng, ATVS thc phm nng lm sn v thy sn thuc phm vi qun l nh nc ca Cc.
- Cc loi giy php theo th tc hnh chnh do Cc th l gii quyt; cc sn phm chnh trong hot ng dch v cng (VD: giy chng nhn iu kin ATVSTP c s sn xut, kinh doanh thy sn t TCN; giy chng nhn cht lng, ATVSTP thy sn; .)
11Khch hngL cc t chc, c nhn c nhu cu gii quyt th tc hnh chnh; cc c quan, c nhn lnh o-qun l cp trn v cp di; cc t chc v c nhn c lin quan phi hp, h tr trong qu trnh trin khai chc nng, nhim v ca Cc.
3.2. Cc t vit tt
1Cc Qun l CL NLTSCc Qun l Cht lng Nng Lm sn v Thy sn
2Phng KH-THPhng K hoch - Tng hp
3Phng Cht lng 1Phng Qun l Cht lng thc phm thy sn
4Phng Cht lng 2Phng Qun l Cht lng thc phm nng lm sn v mui
5HTQTHp tc Quc t
6L CcLnh o Cc
7QMRi din Lnh o v cht lng
8STCLS tay cht lng
9QTQuy trnh
10HDHng dn cng vic
11QLCLQun l cht lng
12HT QLCLH thng qun l cht lng
13CBNVCn b nhn vin
14ATVSTPAn ton v sinh thc phm
15TCNTiu chun ngnh
4. GII THIU KHI QUT H THNG QUN L CHT LNG THEO TIU CHUN QUC GIA TCVN ISO 9001:2008
4.1. Yu cu chung:
H thng qun l cht lng ca Cc Qun l Cht lng Nng Lm sn v Thu sn c xy dng, thc hin, duy tr v thng xuyn nng cao hiu lc ca h thng theo cc yu cu ca tiu chun ISO 9001:2008.
thc hin h thng qun l cht lng, Cc Qun l Cht lng Nng Lm sn v Thu sn m bo:
Cc qu trnh cn thit trong h thng c xc nh bng cc quy trnh v cc quy trnh ny c p dng trong ton n v,
Xc nh trnh t v tc ng ln nhau gia cc qu trnh ny,
Xc nh cc chun mc v cc phng php cn thit m bo vic thc hin v kim sot hiu qu ca cc qu trnh,
m bo tnh sn c ca cc ngun lc v thng tin cn thit h tr vic iu hnh v theo di cc qu trnh,
Theo di, nh gi v phn tch cc qu trnh,
Thc hin hnh ng cn thit t cc kt qu hot ng hoch nh v s ci tin thng xuyn cc qu trnh,
Khi chn ngun bn ngoi thc hin bt k qu trnh no nh hng n s ph hp ca hot ng vi cc yu cu, Cc Qun l Cht lng Nng Lm sn v Thu sn m bo kim sot c nhng qu trnh . Vic kim sot nhng qu trnh do ngun bn ngoi c th hin trong h thng qun l cht lng.
Bng m t h thng v mi tng tc ca cc qu trnh thuc h thng qun l cht lng:
4.2. Yu cu v h thng ti liu:
4.2.1. Khi qut:
H thng vn bn cht lng ca Cc c cu trc nh sau:
CSCL MTCLSTCL
Cc quy trnh, th tc
Cc ti liu h tr (cc VB QPPL lin quan, biu mu, tiu chun, quy nh ni b, h s, hng dn )
Vn bn ca h thng qun l cht lng ti c quan Cc bao gm:
a) Chnh sch cht lng ca Cc;
b) Mc tiu cht lng ca Cc v ca cc Phng thuc Cc;
c) S tay cht lng (STCL);
d) Cc quy trnh theo yu cu ca tiu chun ISO 9001:2008 gm
Quy trnh kim sot ti liu (QT.01.HT)
Quy trnh kim sot h s (QT.02.HT)
Quy trnh nh gi ni b (QT.03.HT)
Quy trnh kim sot cng vic khng ph hp (QT.04.HT)
Quy trnh hnh ng khc phc (QT.05.HT) Quy trnh hnh ng phng nga (QT.06.HT)e) Cc vn bn cn thit do Cc son tho nhm m bo s kim sot c hiu lc cc qu trnh lin quan n sn phm ca h thng, c th l cc th tc gip CBCNV ca Cc hiu r trnh t v cc ni dung phi thc hin, bao gm:
-Quy trnh Hp xem xt ca Lnh o (QT.07.KH) Quy trnh tip nhn v x l vn bn i n (QT.08.VP); Quy trnh xt thi ua khen thng (QT.09.VP); Quy trnh mua sm, qun l trang thit b (QT.10.VP Quy trnh tip nhn, x l kin ngh, phn nh ca c nhn, t chc (QT.11.TTr). Quy trnh tm ng v thanh ton ni b (QT.12.TC). Quy trnh xy dng v theo di ch bo co tng hp tun, thng (QT.13.KH) Quy trnh kim tra, chng nhn c s sn xut, kinh doanh thu sn iu kin bo m an ton thc phm (QT.14.CL1) Quy trnh thm tra, cng nhn doanh nghip vo danh sch c s sn xut kinh doanh c php xut khu hng ha c ngun gc ng vt nhp khu vo Vit Nam (QT.15.CL2) Quy trnh thm tra, cng nhn nc xut khu c php xut khu hng ha c ngun gc thc vt xut khu vo Vit Nam (QT.16.CL2) Quy trnh nh gi ln u v ch nh phng th nghim cht lng sn phm nng lm sn, thy sn thc phm v phi thc phm (QT.17.CL2) Quy trnh nh gi li v ch nh phng th nghim cht lng nng lm thy sn (QT.18.KN) Quy trnh nh gi m rng v ch nh phng th nghim cht lng sn phm nng lm thy sn (QT.19.KN) Quy trnh thm tra v xc nhn ni dung qung co thc phm thuc phm vi qun l ca B NN&PTNT (QT.20.CL2).g) Cc h s trong qu trnh thc hin cng tc chuyn mn v cc h s theo yu cu tiu chun ISO 9001:2008.
h) Cc ti liu h tr (cc VB QPPL lin quan, biu mu, tiu chun, quy nh ni b, h s, hng dn,)Cc ti liu h tr lm cn c hoc hng dn, b sung, tham kho gip trin khai cc quy trnh, th tc thuc h thng qun l cht lng, bao gm:
- Cc vn bn quy phm php lut, quy nh ca Nh nc, ca cc c quan c thm quyn lin quan n hot ng qun l cht lng nng lm sn v thy sn, hot ng qun l ni chnh (t chc cn b, hnh chnh qun tr, ti chnh k ton, truyn thng thng tin.); quy nh chc nng, nhim v, quyn hn ca Cc. Cc vn bn trn lun c cp nht trn website ca Cc, c lu tr ti cc Phng theo lnh vc chuyn mn v lun sn c s dng.- Cc ti liu ni b do Cc ban hnh (quy nh trch nhim, quyn hn ca Lnh o Cc, cc Phng thuc Cc, cn b nhn vin c quan Cc; tiu chun chc danh m t v tr cng tc;.). Ti liu quy nh ni b c xem xt, sa i, ci tin khi cn thit.
- Cc h s nhm cung cp cc bng chng khch quan v kt qu hot ng theo yu cu ca tiu chun.
Cc vn bn trn c kim sot theo Quy trnh kim sot ti liu (QT.01.HT) v Quy trnh kim sot h s (QT.02.HT) v m bo d truy cu, s dng.
4.2.2. S tay cht lng:
Cc Qun l Cht lng Nng Lm sn v Thu sn thit lp v duy tr S tay cht lng trong bao gm:
Phm vi ca h thng qun l cht lng v cc ngoi l;
Cc quy trnh, th tc dng vn bn c thit lp cho h thng qun l cht lng hoc vin dn n chng;
M t s tng tc gia cc qu trnh trong h thng qun l cht lng.
4.2.3. Kim sot ti liu:
Theo Quy trnh kim sot ti liu (QT.01.HT), nhng ti liu ca h thng qun l cht lng phi c kim sot nhm m bo nhng yu cu cn thit nh sau:
Ph duyt s thch hp ca ti liu trc khi ban hnh,
Xem xt, cp nht khi cn thit hay khi c s thay i,
m bo rng nhng thay i v tnh trng hin hnh ca ti liu c nhn bit (ti liu bn ngoi v ti liu h thng),
m bo cc ti liu cn thit c phn phi v sn c ti ni s dng,
m bo ti liu r rng, d c, d nhn bit,
Ngn chn vic s dng v tnh cc ti liu li thi,
Kim sot ti liu bao gm c vic kim sot cng vn i, n.Ti liu tham chiu: Quy trnh kim sot ti liu (QT.01.HT)
4.2.4. Kim sot h sTheo Quy trnh kim sot h s (QT.02.HT), h s phi c duy tr cung cp bng chng v s ph hp i vi cc yu cu v s hot ng c hiu lc ca h thng qun l cht lng.
Vic kim sot nhm m bo cc h s phi r rng, d c, d nhn bit v d truy cp qua nhng bin php cn thit bao gm:
Xc nh loi h s cn lu tr theo danh mc,
Lu tr v bo qun trong iu kin khng lm tht lc hay h hi h s,
Truy cp v tra cu d dng khi cn thit,
Xc nh thi gian lu tr ti thiu,
X l cc h s ht hn lu tr.
Ti liu tham chiu: Quy trnh kim sot h s (QT.02.HT)
5. TRCH NHIM CA LNH O:
5.1. Cam kt ca Lnh o:
Lnh o Cc Qun l Cht lng Nng Lm sn v Thu sn cam kt xy dng, thc hin v ci tin thng xuyn hiu lc ca h thng qun l cht lng bng cch:
- Trc tip trin khai v ch o i din lnh o v Cht lng xy dng, thc hin v pht trin cc hnh thc truyn t thng tin v h thng qun l cht lng ca c quan Cc cng nh tm quan trng ca vic p ng cc yu cu ca khch hng cng nh yu cu ca lut nh v cc quy nh ca Cc.
- m bo mc tiu cht lng c thit lp v thc hin ti cc cp;
- Tin hnh xem xt ca Lnh o v h thng qun l cht lng (theo QT.07.KH);
- m bo tnh sn c ca cc ngun lc thc hin c mc tiu cht lng.
Ti liu tham chiu: Quy trnh xem xt ca Lnh o (QT.07.KH)
5.2. Hng vo khch hng:
Lnh o Cc m bo mi yu cu ca khch hng c xc nh v p ng, nhm khng ngng nng cao s tha mn ca khch hng.
5.3.Chnh sch cht lng
Chnh sch cht lng do Cc trng ph duyt. Chnh sch cht lng c xy dng ph hp vi chnh sch pht trin chung ca Cc v xu hng ci cch hnh chnh chung ca ngnh v Chnh ph, th hin r cam kt p ng cc yu cu v ci tin lin tc hiu lc ca H thng Qun l cht lng. Chnh sch cht lng c mi cn b nhn vin trong ton c quan Cc thu hiu v duy tr thc hin.
Chnh sch cht lng c xem xt nh k 01 ln/nm, trong cuc hp tng kt, nh gi vic xy dng h thng tiu chun ca Cc m bo tnh thch hp.
5.4. Hoch nh
5.4.1. Hoch nh mc tiu cht lng
Theo Mc tiu cht lng ca Cc v mc tiu ca cc Phng thuc Cc.
Cc trng m bo mc tiu cht lng c xy dng hng nm thc hin Chnh sch cht lng. Mc tiu cht lng c xy dng ph hp vi hot ng ca c quan Cc, c th, lng ho v nht qun vi Chnh sch cht lng, ng thi c thit lp ti mi cp v tng b phn chc nng trong c quan Cc.
Mc tiu cht lng c nh gi thng qua cc cuc hp xem xt ca Lnh o.
5.4.2. Hoch nh h thng qun l cht lng
Lnh o Cc Qun l Cht lng Nng Lm sn v Thu sn m bo vic hoch nh h thng qun l cht lng c thit lp, ban hnh, duy tr v ci tin thng xuyn nhm p ng cc yu cu, m bo h thng hot ng hiu qu v thc hin c cc mc tiu cht lng ra.
H thng qun l cht lng c xy dng v duy tr mt cch nht qun, khi c cc thay i i vi h thng qun l cht lng c hoch nh kp thi chnh sa cho ph hp vi yu cu.
5.5. Trch nhim, quyn hn v trao i thng tin:
5.5.1. Trch nhim v quyn hn
a) Lnh o Cc
- Trch nhim, phm vi gii quyt cng vic v thm quyn ca Cc trng v cc Ph Cc trng c quy nh ti Quy ch lm vic ca Cc (ban hnh km theo Quyt nh s 460/Q-QLCL ngy 02/11/2010) v Quyt nh s 339/QLCL-VP ngy 04/10/2011 phn cng cng tc lnh o Cc.b) i din Lnh o v cht lng (QMR)
Cc trng b nhim mt Ph Cc trng lm i din Lnh o v cht lng. i din Lnh o v cht lng c trch nhim:
- T chc v m bo qu trnh thit lp, trin khai, duy tr mt h thng qun l cht lng p ng cc yu cu ca tiu chun ISO 9001 : 2000 v ph hp vi hot ng ca Cc.
-Bo co Cc trng tnh hnh thc hin HT QLCL v xut ci tin hot ng cht lng.
-Ch o v t chc nng cao nhn thc v trnh ca CBNV nhm p ng yu cu QLCL.
-i din cho Cc giao dch, trao i vi cc t chc khc c lin quan n h thng qun l cht lng. h tr cho i din Lnh o v cht lng, ngoi Ban trin khai ISO, Cc phn cng 1-2 chuyn vin Vn Phng Cc v Phng K hoch Tng hp thng trc gip vic Ban trin khai ISO v i din Lnh o v cht lng.
Ti liu tham chiu:
- Quyt nh s 285/Q-QLCL ngy 18/8/2011 v vic b nhim i din lnh o cht lng ca Cc QLCL NLTS.
- Quyt nh s 286/Q-QLCL ngy 18/8/2011 v vic thnh lp Ban trin khai p dng TCVN ISO 9001:2008.
c) Trng cc Phng thuc Cc v cn b nhn vin c quan Cc
- Chc nng, nhim v, quyn hn ca cc Phng thuc b my qun l ca Cc (c quan Cc) c quy nh ti cc Quyt nh t s 426 n s 431/Q-QLCL ngy 14/10/2011ca Cc trng Cc QLCL NLS&TS v vic quy nh chc nng nhim v, quyn hn v c cu t chc ca cc Phng Qun l Cht lng thc phm thu sn; Phng Qun l Kim nghim; Phng K hoch - Tng hp; Phng Ti chnh Vn phng Cc; Phng Qun l cht lng thc phm nng lm sn v mui.- Trch nhim, phm vi gii quyt cng vic ca Trng Phng thuc Cc theo quy nh ti Quy ch lm vic ca Cc (ban hnh km theo Quyt nh s 460/Q-QLCL ngy 02/11/2010 ca Cc trng Cc QLCL NLS&TS).
- Cn b nhn vin, cn b lao ng hp ng trong c quan Cc c qun trit v thc hin ng vai tr, trch nhim v quyn hn ca mnh ti v tr c giao theo vn bn quy nh cc tiu chun chc danh (m t v tr cng tc).
Ngoi trch nhim v quyn hn c m t trong bn m t cng vic ca phng cn c nhng nhim v sau:
Cng vi Lnh o Cc, Th k ISO, Nhm nh gi ni b cc trng phng khc sot xt h thng qun l cht lng p dng ti c quan Cc,
Ch o xc nh nguyn nhn v hnh ng khc phc lin quan n hot ng ca phng,
Xc nh nguyn nhn v ch o thc hin hnh ng khc phc nhng s vi phm c pht hin trong phm vi hot ng ca phng,
m bo vic thm tra nh k chng trnh m bo cht lng ang p dng trong phng. nh k nh gi hot ng ca phng v bo co cho Gim c Trung tm vng,
Tt c cc ti liu, vn bn quy nh nu trn u do ngi c thm quyn ph duyt v c truyn t ti ton th cn b nhn vin c quan Cc thng qua h thng lu chuyn vn bn trong c quan Cc v cp nht trn website c quan Cc.
5.5.2. i din ca Lnh o:
- Quyt nh s 285/Q-QLCL ngy 18/8/2011 v vic b nhim i din lnh o cht lng ca Cc QLCL NLTS.
5.5.3.Trao i thng tin ni b
Cc thit lp v duy tr cc knh trao i thng tin ni b nhiu chiu trong C quan Cc nhm cung cp cc thng tin y , kp thi, ng i tng v phng hng v tnh hnh hot ng, kt qu t c, vic thc hin H thng Qun l cht lng. Cc hnh thc truyn t thng tin chnh nh sau:
- Ph bin, trao i ti cc cuc hp giao ban, nh k ca Hi ng c quan; t chc hp nh k, t xut xem xt v ci tin h thng qun l cht lng theo quy nh v duy tr v ci tin h thng qun l cht lng.
- Thit lp v cp nht Bng tin ISO 9001:2008.
- Thit lp v cp nht chuyn mc ISO 9001:2008 trn website ca Cc (cng b chnh sch, mc tiu cht lng; gii thiu s tay cht lng v cc quy trnh thuc h thng qun l cht lng).
Ban trin khai ISO c trch nhim t chc v duy tr h thng thng tin trn.
5.6. Xem xt ca Lnh o
5.6.1. Cc hnh thc xem xt
Vic xem xt ca Lnh o Cc v H thng Qun l cht lng c thc hin bng mt trong cc hnh thc sau:
- Xem xt chnh thc nh k 1 ln/nm, chm nht vo thng 12 ca nm.
- Ti cc cuc hp giao ban thng/qu.
- t xut hoc khi cn thit.
5.6.2. u vo ca vic xem xt
Ni dung xem xt H thng Qun l cht lng ca C quan Cc gm cc vn sau:
- Kt qu ca cuc nh gi cht lng ni b gn nht.
- Phn hi ca c quan cp trn, c quan hu quan, cc doanh nghip, t chc, c nhn
- Qu trnh thc hin H thng Qun l cht lng; cht lng ca cc vn bn qun l nh nc v cht lng, an ton v sinh thc phm nng lm sn v thy sn; vic tun th trnh t, th tc, cc quy nh ca php lut v cp php trong lnh vc qun l nh nc cc dch v cng.
- Kt qu thc hin cc hnh ng khc phc, phng nga.
- Kt qu thc hin cc yu cu t cc cuc xem xt ca Lnh o Cc ln trc .
- Xem xt vic thc hin Mc tiu cht lng, Chnh sch cht lng.
- Cc thay i c nh hng ti H thng Qun l cht lng.
- Cc nhu cu ci tin v cc ngun lc cn thit.
5.6.3.u ra ca vic xem xt
Trn c s xem xt ca Lnh o Cc a ra chng trnh hnh ng khc phc, phng nga nhm nng cao tnh hiu lc, hiu qu ca H thng Qun l cht lng v cc qu trnh ca H thng, ci tin sn phm lin quan n yu cu ca cc bn.
Tt c cc cuc hp xem xt ca Lnh o v H thng Qun l cht lng ca C quan Cc do Lnh o Cc ch tr v kt qu xem xt c lu gi bng vn bn trong h s qun l cht lng.
Qu trnh xem xt ny c quy nh ti Quy trnh xem xt ca Lnh o - QT.07.KH6. QUN L NGUN LC
6.1. Cung cp ngun lc
-Cc trng m bo cung cp cc ngun lc cn thit thc hin chnh sch, mc tiu cht lng v m bo duy tr v ci tin thng xuyn HT QLCL ngy cng c hiu qu.
-Ngun lc c cung cp bao gm c vic o to nhn s, ci tin khng ngng cc hot ng qun l v k c hot ng nh gi cht lng ni b; u t c s vt cht v k thut ph hp.
-Cn c trn mc tiu cht lng, phng hng hot ng ca b phn mnh v yu cu thc hin cc quy trnh do Phng ch tr thc hin, Trng cc Phng xc nh nhu cu ngun lc, trnh lnh o Cc cung cp cc ngun lc khi cn thit; ng thi thng bo vi Vn phng v Ban trin khai ISO tng hp, theo di v bo co Lnh o Cc nh k.
6.2. Ngun nhn lc
- Cc trng xc nh yu t then cht hng u nhm thc hin tt nhim v chnh tr ca Cc l phi xy dng i ng cn b nhn vin c trnh chuyn mn, k nng, kinh nghim v phm cht ph hp vi tiu chun chc danh (m t v tr cng tc) theo quy nh ca Nh nc v yu cu cng vic ca Cc.
- Trn c s nhu cu bi dng chuyn mn nghip v, nh k hng nm, Cc s c k hoch o to ph hp. Trc ht tp trung o to v nng cao lc lng cn b tham gia trc tip vo qu trnh cung cp dch v hnh chnh cng cho doanh nghip, nhn dn.
- Trn c s nhu cu ca cc Phng thuc Cc v s tham mu ca Vn phng (b phn t chc cn b), Lnh o Cc s xem xt v ch o t chc tuyn dng cn b lao ng hp ng hoc ng k thi tuyn b sung bin ch cho c quan Cc hng nm. Cc ban hnh cc tiu chun cn b i vi tng v tr chc danh, phc v cho cng tc tuyn dng cng nh o to cn b.- Cng tc ph bin, hng dn v trin khai h thng qun l cht lng c duy tr kp thi v thng xuyn, m bo mi cn b nhn vin u nm r m t cng vic ca mnh, cc quy nh c lin quan v mi quan h, tm quan trng ca v tr cng vic i vi chnh sch, mc tiu cht lng chung ca Cc.
-Cng tc o to ni chung v o to qun l cht lng ni ring do Vn phng Cc ch tr t chc. Mi h s o to c qun l, lu gi ti Vn phng Cc theo quy nh.
6.3.Phng tin v mi trng lm vic
Cc cam kt s cung ng y v duy tr cc phng tin cn thit t s ph hp i vi cc yu cu h thng qun l cht lng, c bit trong qun l cht lng dch v hnh chnh cng. Cc phng tin bao gm:
a. Din tch, khng gian lm vic v cc phng tin km theo.
b. Trang thit b (c phn cng v phn mm).
c. Dch v h tr (vn chuyn hoc trao i thng tin).
Khi c yu cu v phng tin, thit b, mi trng lm vic hay dch v h tr, cc Phng/cn b thuc Cc xut thng qua Vn phng tng hp trnh Lnh o Cc ph duyt. Giao cho Phng K hoch Tng hp ch ng xut ng dng cng ngh thng tin phc v hot ng qun l iu hnh v tc nghip ti c quan Cc, m bo tnh minh bch, tit kim, hiu qu, chnh xc v thun li trong cng vic.
Ti liu tham kho:
- Quy trnh mua sm, qun l trang thit b (QT.10.VP)
7. TO SN PHM
7.1. Hoch nh, thit k v xy dng sn phm
Vic hoch nh, thit k v xy dng sn phm ti mc ny c p dng i vi vic xy dng d tho vn bn quy phm php lut; chin lc, n, d n, quy hoch, chng trnh hnh ng, tiu chun quy chun k thut,thuc lnh vc do Cc qun l
a) Trn c s chnh sch cht lng, mc tiu cht lng, yu cu ca khch hng v thc tin qun l, nh k hng nm Cc hoch nh vic to ra sn phm. Vic hoch nh to ra sn phm phi nht qun vi cc yu cu ca cc qu trnh khc ca h thng qun l cht lng. u ra ca vic hoch nh th hin chng trnh, k hoch cng tc nh k (nm, qu, thng, tun) ca Cc.
b) Trn c s u ra ca vic hoch nh, Cc t chc thit k v xy dng sn phm:
- Lp k hoch xy dng chi tit, bao gm cc yu cu i vi sn phm; cc bc v l trnh thc hin; cc cng on xem xt, kim tra; trch nhim, quyn hn ca cc bn lin quan v yu cu ngun lc cn thit trin khai xy dng sn phm Lnh o Cc c trch nhim xem xt v ph duyt k hoch xy dng sn phm ph hp vi ni dung v tin yu cu.
- T chc xy dng cng v trnh cp c thm quyn ph duyt (theo ch o ca Lnh o Cc). cng ca sn phm phi nu r mc ch, phm vi, i tng, cc loi thng tin, d liu lm cn c v xc nh ni dung chnh ca sn phm.
- Thc hin xy dng sn phm. Lnh o Cc, Lnh o Phng m bo xc nh r yu cu i vi sn phm; thng xuyn hng dn, ch o v cung cp cc iu kin cn thit thc hin xy dng sn phm.
Ti liu tham chiu:
- Thng t s 72/2010/TT-BNNPTNT ngy 31/12/2010 quy nh v kim tra, x l v r r sot h thng ha vn bn quy phm php lut ca B NN&PTNT;- Quyt nh s 374/Q-BNN-VP ngy 28/1/2008 ca B trng B NN&PTNT v vic ban hnh Quy ch lm vic ca B NN&PTNT c sa i, b sung theo Quyt nh s 1798/Q-BNN-VP ngy 25/6/ 2010
- Quyt nh s 460/Q-QLCL ngy 02/11/2010 v vic ban hnh Quy ch lm vic ca Cc Qun l Cht lng Nng Lm sn v Thy sn;
- Quy trnh xy dng v theo di ch bo co tng hp tun, thng (QT.13.KH)
- Quy trnh tip nhn v x l vn bn i n (QT.08.VP);
Ghi ch:
i vi vic xy dng v ban hnh cc vn bn hnh chnh thng thng; gii quyt cc th tc hnh chnh thuc thm quyn th l ca Cc c thc hin theo quy trnh Quy trnh tip nhn v x l vn bn i n (QT.08.VP)
7.2. Cc qu trnh lin quan n khch hng
a) Nhm phc v cho vic hoch nh v to ra sn phm t hiu qu v cht lng cao, c bit trong xy dng c ch chnh sch hoc gii quyt th tc hnh chnh cho ngi dn/doanh nghip, cn b c giao x l ch ng xc nh y nhng yu cu lin quan n sn phm t pha khch hng, theo cc ch nh v php lut lin quan hoc t b sung do nhn thy tnh cn thit i vi sn phm.
b) Vic xem xt cc yu cu lin quan n sn phm phi c tin hnh trc khi to ra sn phm, xc nh r yu cu v kh nng p ng yu cu ca t chc/c nhn c giao thc hin. Phi duy tr, qun l h s ca vic xem xt v cc hnh ng ny sinh t vic xem xt (nu c).
Khi yu cu v sn phm thay i, phi m bo cc vn bn tng ng c sa i v cc c nhn lin quan nhn thc c cc yu cu thay i .
c) m bo sp xp v duy tr hiu qu vic trao i thng tin vi khch hng lin quan v nhng thng tin sn phm; x l cc yu cu v sn phm v nhng phn hi ca khch hng (k c khiu ni) v sn phm. Cc hnh thc trao i thng tin chnh bao gm:
- Bo co cng tc nh k (tun, thng, qu, 6 thng, 1 nm, bo co kim im ch o iu hnh, bo co nh gi kt qu pht trin kinh t - x hi v bo co tng kt nm,); duy tr cp nht cc chng trnh phn mm qun l vn bn v bo co cng tc tun, bo co giao ban thng ca B NN&PTNT.
- Duy tr v tham gia y cc k hp lin ngnh v cc k hp nh k khc trong khun kh hp tc trong nc v quc t c lin quan v an ton v sinh thc phm.
- Trang tin in t ca Cc (ph bin, cp nht kp thi mi chnh sch v ch o, iu hnh v qun l cht lng nng lm sn v thy sn; ng thi l cu ni thng tin in t gia khch hng vi Cc).
- Vn th Cc l ni tip cng dn v tip nhn mi h s gii quyt th tc hnh chnh; tip nhn mi n th t co, khiu ni lin quan n hot ng ca Cc.
Ti liu tham chiu:
- Quy trnh xy tng hp bo co tun, thng (QT.13.KH).
- Quy trnh tip nhn, x l kin ngh, phn nh ca c nhn, t chc (QT.11.TTr)
8. O LNG, PHN TCH V CI TIN
8.1. Khi qut:
Cc Qun l Cht lng Nng Lm sn v Thu sn hoch nh, trin khai cc qu trnh theo di, o lng nhm:
Chng t s ph hp ca sn phm;
m bo s ph hp ca h thng qun l cht lng;
Nng cao tnh hiu lc ca h thng qun l cht lng.
8.2. Theo di v o lng
8.2.1. o lng s tho mn ca khch hng
Cc thu thp v xem xt cc thng tin phn hi, kin ca c quan cp trn, cc c quan chc nng hu quan thuc cc b, ngnh, UBND tnh/thnh ph, cng ng doanh nghip, cc t chc, c nhn trong v ngoi nc c lin quan n hot ng ca Cc, coi nh thc o mc thc hin ca H thng Qun l cht lng. Mi cn b nhn vin trong c quan Cc u c trch nhim tip thu v phn hi ti cc cp c thm quyn v kin ca cc bn lin quan.
Ti liu tham chiu: - Quy trnh kim sot cng vic khng ph hp - QT.04.HT.
- Quy trnh hnh ng khc phc (QT.05.HT)
- Quy trnh hnh ng phng nga (QT.06.HT)
- Quy trnh tip nhn, x l kin ngh, phn nh ca c nhn, t chc (QT.11.TTr)
8.2.2. nh gi ni b
- Cc thit lp quy nh vic t chc nh gi cht lng ni b ti c quan Cc xc nhn s tun th ca cc hot ng cht lng vi cc yu cu ca Tiu chun ISO 9001:2008 v vi cc quy trnh, quy nh ca Cc, thng qua xc nh tnh hiu lc ca H thng Qun l cht lng.
- Hng nm, i din Lnh o v cht lng ca Cc c trch nhim lp K hoch nh gi cht lng ni b, xem xt tnh trng v tm quan trng ca cc qu trnh v n v c nh gi cng nh kt qu ca cc cuc nh gi cht lng trc trnh Cc trng ph duyt. Vic la chn, phn cng nh gi vin v tin hnh nh gi lun m bo tnh khch quan v c lp ca vic nh gi. Cc nh gi vin ni b khng c nh gi cng vic ca mnh hoc n v ni mnh cng tc.
- Kt qu ca cc cuc nh gi cht lng ni Cc u c bo co cho Cc trng v lu h s theo ng quy nh.- Trng cc Phng thuc Cc m bo khng chm tr trong vic p dng cc bin php hoc thc hin cc hnh ng khc phc phng nga loi b nguyn nhn khng ph hp hoc ngn nga s ti din c pht hin trong qu trnh nh gi hoc thc hin cc hot ng tc nghip khc.
- i din Lnh o v cht lng hoc Trng cc Phng thuc Cc c trch nhim trc tip hoc phn cng ngi kim tra, theo di vic thc hin hnh ng khc phc, phng nga v bo co kt qu thc hin.
- Kt qu ca cuc nh gi ni b l thng tin u vo cho vic thc hin cc hnh ng khc phc, phng nga v xem xt ca Lnh o v H thng Qun l cht lng.
Ti liu tham chiu:
- Quy trnh nh gi ni b QT.03.HT;
- Quy trnh kim sot cng vic khng ph hp - QT.04.HT.8.3. Theo di v o lng cc qu trnh:
Trng Phng ch tr xy dng vn bn trnh lnh o Cc ph duyt c trch nhim kim sot qu trnh xy dng vn bn theo ng cc quy nh lin quan.
Ban trin khai ISO v Chnh Vn phng Cc c trch nhim ch o v t chc trin khai cc bin php thch hp (bao gm kim tra t xut) nhm theo di v o lng (khi cn thit) cc qu trnh ca h thng qun l cht lng ca c quan Cc, m bo chng t kh nng ca cc qu trnh t c cc kt qu hoch nh. Khi khng t c cc kt qu theo hoch nh, cn tin hnh vic khc phc v hnh ng khc phc mt cch thch hp m bo cht lng v yu cu cng vic.
Ti liu tham chiu:
- Quy trnh kim sot cng vic khng ph hp - QT.04.HT.8.4. Theo di v o lng sn phm:
Cc m bo vic theo di v o lng cht lng sn phm nhm xc nh yu cu sn phm c p ng thng qua vic t chc kim sot v phn cng trch nhim kim sot ti nhng giai on thch hp ca qu trnh to sn phm. Bng chng ca s ph hp vi cc chun mc chp nhn (bn gc k ph duyt ca ngi c thm quyn cc cp) phi c duy tr, qun l.
Ti liu tham chiu:
- Thng t s 72/2010/TT-BNNPTNT ngy 31/12/2010 quy nh v kim tra, x l v r r sot h thng ha vn bn quy phm php lut ca B NN&PTNT;
- Quy trnh tip nhn v x l vn bn i n: QT.08.VP
8.5. Kim sot sn phm khng ph hp
- Cc thc hin cc bin php thch hp v m bo rng cc sn phm, dch v khng ph hp vi cc yu cu, quy nh ca Cc hoc cc bn lin quan u c nhn bit v phn bit nhm trnh s dng, chuyn ln cp trn hoc chuyn cho cc n v.
kim sot c sn phm khng ph hp ny, Cc s thc hin ch bo co theo nh k ca cc n v thuc phm vi p dng H thng, trn c s c k hoch kim tra, kim sot ph hp.
- Tt c h s v bn cht ca s khng ph hp v bt k hnh ng tip theo no c tin hnh u c lu tr.
- i din Lnh o v cht lng v Trng cc Phng thuc Cc chu trch nhim xem xt mc quan trng ca nhng sn phm khng ph hp c pht hin thc hin cc hnh ng khc phc, phng nga cn thit. H s v vic x l, khc phc cc sn phm khng ph hp c lu gi.
Ti liu tham kho
- Quy trnh Kim sot cng vic khng ph hp - QT.04.HT
- Quy trnh hnh ng khc phc QT.05.HT
- Quy trnh hnh ng phng nga QT.06.HT
- Quy trnh xy dng v theo di ch bo co tng hp tun, thng - QT.13.KH
8.6. Hnh ng khc phc v phng nga
- Cc thit lp mt th tc dng vn bn theo yu cu ca tiu chun quy nh phng php thng nht trong vic thc hin hnh ng khc phc, phng nga v gii quyt khiu ni ca cc bn lin quan nhm loi b nhng nguyn nhn ca s khng ph hp ngn nga s ti din hoc ngn chn s xut hin ca s khng ph hp tim n.
- i din Lnh o v cht lng, trng cc phng thuc Cc chu trch nhim chnh trong vic gim st cc hot ng ti n v mnh v trnh Cc trng cc bin php gii quyt thch hp.
- Tt c cn b nhn vin u c trch nhim cng tham gia vo vic pht hin v khc phc cc im khng ph hp, cc im bt hp l trong cng vic, trong H thng Qun l cht lng.
- Mi im khng ph hp sau khi c pht hin, cc n v c lin quan phi kim tra, xc nh nguyn nhn ca vn .
- Vic thc hin cc hnh ng khc phc u c tin hnh kim tra, xc nhn v cc bng chng, kt qu thc hin u c lu h s v qun l theo quy nh.
- Vic pht hin s khng ph hp, cc sai st ca sn phm, nhng bt cp, vng mc trong qu trnh thc hin sn phm v dch v cng trong lnh vc qun l nh nc v cht lng, an ton v sinh nng, lm sn v thu sn u c Lnh o kp thi xem xt, gii quyt, sa i, b sung.
- Kt qu cc hnh ng khc phc, phng nga c tng kt, bo co trong cc cuc xem xt ca Lnh o v cht lng v l c s cho cc hot ng ci tin ca Cc.
Ti liu tham kho:
- Quy trnh hnh ng khc phc QT.05.HT
- Quy trnh hnh ng phng nga QT.06.HT
Theo di sa i ti liuYu cu sa i/ b sungTrang / Phn lin quan vic sa iM t ni dung sa iLn ban hnh / Ln sa iNgy ban hnh
Hnh ng khc phc/ phng nga (QT 05/QT 06)
Ph duyt
Ti liu ca Thanh tra
Ti liu ca pVn phng
Ti liu ca phng CL1.
Ti liu ca Phng CL2
Ti liu ca phng QLKN
Ti liu ca phngTi chnh
Ti liu ca phng KH-TH
Lu tr h s (QT.02.HT)
Qu trnh thc hin cng vic (thm xt, thm nh h s)
Ci tin
S tha mn ca t chc/cng dn
Phn tch d liu
X l vn khng ph hp (QT 04)
Phn phi quyt nh/ vn bn/kt qu cho t chc/cng dn
My mc thit b: My tnh, mng, phn mm
C s h tng, mi trng lm vic
H s, yu cu
u vo
Phng php: Vn bn php quy, quy nh, hng dn
Con ngi:
nh gi ni b (QT.03.HT), hp xem xt ca Lnh o
U RA
QU TRNH X L VN BN/ H S
U VO
Nhn bit cc qu trnh h thng qun l cht lng ca Cc QLCL NLS&TS theo tiu chun TCVN ISO 9001:2008