JLHG

PROPUESTA QUE PRESENTA LA PRESIDENTA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN AL CONSEJO RECTOR PARA LA APROBACIÓN DE LA PROPUESTA INICIAL DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO PARA EL AÑO 2020.

En virtud de lo establecido en los Estatutos del Organismo Autónomo; en concreto en lo

relativo a las atribuciones del Consejo Rector, en que a través de su artículo 6, establece

como tal la propuesta de presupuestos de la Agencia al Ayuntamiento para la elaboración

del Presupuesto General. Dado que según el artículo 10, apartado g), de los citados

estatutos, corresponde a la Presidencia del Consejo Rector presentar al mismo la

propuesta de presupuesto para el ejercicio siguiente.

De acuerdo, además, con lo dispuesto en el Título VI del Real Decreto Legislativo 2/2004,

de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales respecto a la aprobación del presupuesto y visto el informe económico

del Jefe de Sección de Coordinación de fecha 18 de octubre de 2019.

PROPONGO.

PRIMERO. La elevación al Consejo Rector para su aprobación de los presupuestos para el

ejercicio 2.020 de la Agencia Local de Empleo y Formación del Ayuntamiento de Getafe,

cuyo expediente consta de:

Memoria de la Presidencia

Informe Económico-Financiero

Estados de gastos e ingresos

Relación de proyectos con financiación afectada

Plan de inversiones

Estados de ejecución a 31-12-18

Estados de ejecución a 30-06-19

Anexo de Personal

Siendo el resumen por capítulos de ingreso y gasto el siguiente:

RESUMEN PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2020

ESTADO DE GASTOS

Nº DENOMINACIÓN CRÉDITO 2020

A) OPERACIONES CORRIENTES 4.417.146,22

1 GASTOS DE PERSONAL 3.427.883,50

2 GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 828.465,47

3 GASTOS FINANCIEROS 25.000,00

4 TRANSFERENCIA CORRIENTES 135.797,25

B) OPERACIONES DE CAPITAL 257.295,00

6 INVERSIONES REALES 257.295,00

C) OPERACIONES FINANCIERAS 12.000,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000,00

TOTAL 4.686.441,22

ESTADO DE INGRESOS

DENOMINACIÓN CRÉDITO 2020

A) OPERACIONES CORRIENTES 4.417.146,22

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 12.000,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.405.146,22

B) OPERACIONES DE CAPITAL 257.295,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 257.295,00

C) OPERACIONES FINANCIERAS 12.000,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000,00

TOTAL 4.686.441,22

SEGUNDO: Remitir, en caso de aprobarse la propuesta inicial de Presupuesto del

Organismo Autónomo Agencia Local de Empleo y Formación correspondiente al

ejercicio 2020 a la Concejalía de Hacienda para la formación del Presupuesto

General del Ayuntamiento.

Getafe, 21 de octubre de 2019

LA PRESIDENTA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO

AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN

Gema Cáceres Martín

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MEMORIA DE LA PRESIDENTA SOBRE EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2020

JLHG

El proyecto de presupuesto del Organismo Autónomo Agencia Local de Empleo y Formación (ALEF) para el ejercicio presupuestario 2020 está equilibrado en ingresos y gastos, y asciende a la cantidad de 4.686.441,22 €, lo que supone un incremento con respecto al último presupuesto aprobado del 7,22 %. Este presupuesto incluye un aumento considerable, en sintonía con el incremento de aportación municipal que ha realizado el Ayuntamiento de Getafe para cofinanciar, y por tanto ejecutar, una cuantía y diversidad superiores acciones de políticas activas de empleo, destinadas a una mejora de la cualificación profesional, la adquisición de experiencia profesional y la activación y motivación para la búsqueda de empleo de las personas desempleadas del municipio de Getafe. Por otra parte, se reflejan programas y acciones formativas a desarrollar con dotación presupuestaria propia y que, en todo caso, se basan en los principios y objetivos marcados por la Estrategia Española de Activación para el Empleo y el Plan Anual de Política de Empleo del Gobierno de España. Así, por ejemplo, pueden destacarse los servicios prestados en el Servicio de Información, Club de Empleo, Servicio e Intermediación laboral para la búsqueda de empleo, todo ello enmarcado en la actividad de la Agencia de Colocación; el aumento de prácticas profesionales en empresas, la plataforma de formación online FORMALEF, y los cursos del Plan de Formación anual de ALEF, en su departamento de Formación; la contratación de estudios de prospección de necesidades empresariales o la participación en el programa AP-POEFE del Fondo Social Europeo, dirigido a colectivos en situación de vulnerabilidad social. Este presupuesto se articula conforme a los siguientes objetivos estratégicos, acciones y líneas de actividad:

A) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Avanzar en el papel de ALEF como instrumento dinamizador del mercado de trabajo local, y motor de las políticas de empleo, desplegando el plan de Calidad de ALEF, así como su Plan Estratégico.

Incrementar la eficacia de los planes de formación para el empleo a partir de las propuestas emanadas de la Mesa Local para el Empleo, siendo los ejes de actuación el impulso en la formación a través de los certificados de profesionalidad, el refuerzo de la Agencia de Colocación y, dentro de ella, los servicios de prospección empresarial, orientación e intermediación laboral. Asimismo, potenciar la colaboración con el sector productivo municipal, los Servicios sociales municipales y el Sector educativo.

Promover la asunción de riesgos, la motivación y el espíritu emprendedor e innovador entre la población desempleada, ofreciendo recursos que posibiliten la creación de empleo en actividades profesionales con buenas expectativas de crecimiento.

Se prestará especial atención a los colectivos más vulnerables y afectados por el

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desempleo y la pobreza, favoreciendo el acceso de las personas derivadas por los servicios sociales municipales y entidades locales participantes en los recursos locales de empleo, como es el caso de entidades sociales sin ánimo de lucro, a fin de minimizar los obstáculos de acceso al empleo que inciden en las personas en situación de riesgo de pobreza, y contribuir a la igualdad de oportunidades en el ámbito de la inserción laboral.

Se fomentará la firma de convenios de colaboración con entidades sociales y empresariales privadas, con un clausulado que refleje actuaciones y compromisos concretos en materia de empleo destinados al fomento y la calidad del empleo, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Mejora en la gestión de los servicios de ALEF, modernizando su dotación informática y tecnológica, así como la eficiencia y ahorro energético en sus instalaciones y equipamientos.

Implementar programas experimentales de formación para el empleo en colaboración con empresas, que posibiliten un conocimiento mejor de los y las participantes por parte del sector productivo (mentoring y tutorización).

Realización de eventos destinados a la difusión y concienciación social en materia de empleo, tales como ferias, jornadas, seminarios, encuentros de especialistas, etc., que redunden en una mejora del funcionamiento del mercado de trabajo.

B) LÍNEAS DE ACTIVIDAD

Fomento de empleo

La Agencia Local de Empleo y Formación tendrá los siguientes proyectos de empleo en

ejecución a 1 de enero de 2020.

PROGRAMA DE ACTIVACIÓN JÓVENES DESEMPLEADOS DE LARGA DURACIÓN ICLUIDOS

EN EL PLAN NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL

Programa de activación profesional para personas jóvenes desempleadas de larga duración. Convocatoria de ayudas para el año 2019 del programa de activación profesional para personas jóvenes desempleadas de larga duración, al amparo de la orden de 17 de junio de 2016 y de la orden 10 de diciembre de 2018 de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda. Beneficiarios: 7.

PROGRAMA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE DESEMPLEADOS DE LARGA DURACIÓN

MAYORES DE 30 AÑOS

Programa de cualificación profesional para personas desempleadas de larga duración mayores de 30 años. Convocatoria de ayudas para el año 2019 del programa de cualificación profesional para personas desempleadas de larga duración mayores de 30 años, al amparo de la orden de 17 de junio de 2016 y de la orden de 10 de diciembre de 2018 de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda. Nº Beneficiarios: 40.

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PROGRAMA REACTIVACIÓN PROFESIONAL DE DESEMPLEADOS DE LARGA DURACIÓN

MAYORES DE 30 AÑOS.

Programas de formación en alternancia con la actividad laboral para personas

desempleadas de larga duración mayores de 30 años, entre los que se incluye el Programa de

reactivación profesional para personas desempleadas de larga duración. Convocatoria de

ayudas para el año 2019 del programa de reactivación profesional para personas

desempleadas de larga duración mayores de 30 años, aprobada por orden de 10 de diciembre

de 2018 de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda. Nº Beneficiarios: 56.

PROGRAMA REACTIVACIÓN E INSERCIÓN (R.I.) PROFESIONAL DE COLECTIVOS CON

ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN LABORAL (PERCEPTORES DE RMI, Y

MAYORES DE 45 AÑOS EN DESMPLEO DE LARGA DURACIÓN) 2018 y 2019-2021.

Programa de reactivación e inserción laboral para personas desempleadas de larga

duración con especiales dificultades de inserción en el mercado de trabajo. Cierre del

programa 2018 y convocatoria de ayudas para el año 2019 del programa de reactivación e

inserción laboral para personas desempleadas de larga duración con especiales dificultades de

inserción en el mercado de trabajo mayores de 45 años, aprobada por orden de 11 de

diciembre de 2018 de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda. Nº Beneficiarios: 30 + 30.

PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN (AP - POEFE)

“GETAFE CIUDAD INCLUSIVA” (2019-2021)

Convocatoria de 2018 de ayudas del Fondo Social Europeo (FSE) destinadas a

entidades locales para la inserción de las personas más vulnerables, en el contexto del

Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación. Nº Beneficiarios: 90.

Formación

Acciones de Formación de oferta conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad, dirigidas prioritariamente a trabajadores y trabajadoras desempleados, en el marco del subsistema de formación para el empleo, ajustadas a las necesidades del mercado de trabajo, atendiendo a los requerimientos de capacitación profesional y competitividad de las empresas y a las aspiraciones de promoción profesional y desarrollo personal de los trabajadores/as, que contribuyan a desarrollar sus competencias profesionales para el desempeño de las distintas actividades laborales, facilitando su acceso al empleo y favoreciendo la acreditación oficial de la cualificación adquirida.

Acciones de formación dirigidas prioritariamente a jóvenes inscritos en el fichero Nacional de Garantía Juvenil ajustadas a las necesidades del mercado de trabajo, atendiendo a los requerimientos de eficiencia y competitividad de las empresas y a las aspiraciones de promoción profesional y desarrollo personal de los jóvenes, capacitándoles para el desempeño cualificado de las distintas profesiones, facilitando su acceso al empleo y favoreciendo la acreditación oficial de la cualificación adquirida. En la ejecución de los

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planes formativos del año 2020 la gestión del ALEF se centrará en los siguientes aspectos:

Incrementar la cantidad y la duración de prácticas profesionales en empresas como valor añadido a la formación en el aula. Crear una Red de empresas privadas que colaboren de forma permanente con la Agencia, uno de cuyos objetivos es incrementar la participación en los programas de prácticas de las empresas de la red.

Reducir las bajas voluntarias de participantes en acciones formativas no relacionadas con la obtención de un puesto de trabajo, y las ausencias a clases, así como incrementar los alumnos que finalizan con éxito y encuentran trabajo gracias a la formación obtenida. Para ello se realizará una selección de alumnos basada en diagnósticos de empleabilidad y capacidad de aprovechamiento de las acciones.

Red de empresas que colaboran de forma permanente con la ALEF.

La Red de empresas está compuesta por grandes empresas y Pymes del municipio o su entorno que colaboran en los ámbitos de formación e intermediación para el empleo con la Agencia Local de Empleo y Formación.

El objetivo principal de la Red es incrementar la colaboración público-privada con el fin de hacer más eficientes y eficaces las políticas públicas de empleo ejecutadas por el Ayuntamiento de Getafe a través de la ALEF. El marco de referencia para la colaboración serán los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 en materia de empleo y lucha contra la pobreza,

Adaptación de las infraestructuras a los criterios que permiten la obtención de acreditación suficiente para la ejecución de formación en las ramas de actividad prioritarias para la Agencia (Aeronáutica, Nuevas Tecnologías, Eficiencia energética, Fabricación mecánica, Servicios personales y a la comunidad, y Economía sostenible).

Servicios de atención a los desempleados a través de la Agencia de Colocación:

Servicio permanente de Información, Club de Empleo, Orientación y Formación para la búsqueda de empleo.

Orientación ocupacional individualizada, y en la medida de lo posible, con un enfoque integral.

Acciones grupales (en función de la conveniencia y posibilidades), dirigidas a grupos con los que el trabajo en grupo contribuya a enriquecer la comunicación y el aprendizaje.

Creación de un clima de confianza, empatía y respeto que favorezca la implicación de las personas en su proceso, que sientan que se les escucha, que se les atiende y que son capaces de tomar sus propias decisiones cuando se les ofrecen oportunidades.

Intermediación directa con las empresas y fidelización de empresas colaboradoras.

Nuevas tecnologías:

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Nueva página web de la Agencia con nuevos sistemas de interacción online:

Catálogo de formación online.

Zona privada para empresas de la Red privada de empresas colaboradoras de la Agencia.

Bolsa de empleo online.

Registro electrónico y gestión electrónica de expedientes.

Sección de Noticias.

Estudios y repositorio de publicaciones.

ESTADO DE GASTOS

El Presupuesto del Organismo Autónomo responde al principio de universalidad por lo que, como señala el artículo 165 TRLRHL, recoge los créditos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones así como las previsiones de los derechos que se estime que se van a liquidar durante el ejercicio.

El proyecto de Presupuesto para el año 2020 que se presenta para su discusión y, en su caso, aprobación, asciende a la cantidad de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS (4.686.441,22 €), cantidad que corresponde tanto al Estado de Ingresos como al Estado de Gastos.

Incluye los gastos y los recursos de carácter corriente así como los de capital que se

reflejan en los capítulos I a IV, VI para gastos y III a IV y VII para ingresos, destacando que no tenemos gastos financieros por amortización o concesión de deuda alguna. Para la confección de los Estados que integran el Presupuesto de 2020 se han tenido en cuenta los antecedentes e información disponible en el Organismo Autónomo y con plena aplicación del principio de prudencia en la elaboración de ambos Estados presupuestarios. El estado de gastos, resumido por los capítulos que lo integran, presenta las siguientes cifras, que vendrían acompañadas de las correspondientes transferencias de ingresos:

A) OPERACIONES CORRIENTES

Capítulo 1.- Personal

Este capítulo, denominado Gastos de Personal, recoge los gastos de esta naturaleza incluidos en el presupuesto, que se adapta a lo establecido en la legislación vigente en cuanto a las retribuciones de los empleados del sector público y a lo establecido en el Convenio Colectivo en el aspecto retributivo, así como a lo establecido en el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el Régimen de las Retribuciones de los Funcionarios de Administración Local.

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El capítulo 1 de gastos de personal refleja además la situación de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) del Organismo Autónomo y el coste de personal contratado con cargo a las subvenciones destinadas a la formación para el empleo incluidas como políticas generales de fomento del empleo.

Capítulo 2.- Gastos corrientes en bienes y servicios

Este capítulo recoge los gastos corrientes en bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades propias de la Agencia Local de Empleo y Formación en ejecución de las políticas públicas de empleo.

Capítulo 3.- Gastos financieros

Los gastos financieros recogen los intereses devengados durante el periodo comprendido entre la fecha de pago de la subvención y la fecha de acuerdo de inicio del procedimiento de reintegro en caso de producirse.

Capítulo 4.- Transferencias corrientes

Comprende los créditos para aportaciones por parte del Organismo Autónomo, sin contrapartida directa de los agentes perceptores, y con destino a financiar operaciones corrientes. Corresponde tanto a Subvenciones para Fomento del Empleo, como a Becas de Estudio e Investigación.

B) OPERACIONES CAPITAL

Capítulo 6.- Inversiones reales

El importe de las inversiones previstas para el año 2020 es de 257.295,00 euros De las mismas se pueden destacar por su importancia las siguientes:

Mantenimiento y mejora de las instalaciones y equipamiento tecnológico de la sede del Organismo, en la calle Díaz Barcala.

Obras de conservación y mejora de equipamiento tecnológico en los centros de formación Cerro Buenavista y Pedro Patiño, con la finalidad de adaptar y habilitar espacios a la normativa.

Actualización y nuevo equipamiento y mobiliario para las aulas y talleres de los centros que gestiona el Organismo Autónomo, promoviendo la homologación de nuevos recursos especializados en la formación profesional en materias académicas con buena proyección laboral.

Renovación de equipos para procesos de información.

Mejora de la dotación de recursos para la mejora de la eficiencia y ahorro energético en todas las instalaciones de ALEF.

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Adquisición de un vehículo utilitario para desplazamientos entre los centros de ALEF y el Ayuntamiento.

C) OPERACIONES FINANCIERAS

Capítulo 8.- Activos financieros

Recoge los posibles anticipos de sueldos y salarios y demás prestamos al personal.

Como resumen de todo lo anterior, los estados de gastos incluyen los créditos necesarios para el cumplimiento de los compromisos establecidos, las obligaciones exigibles al Organismo Autónomo, el funcionamiento de los servicios y el desarrollo de las actividades y programas previstos.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Las previsiones de ingresos se cuantifican en 4.686.441,22 €, dado que se trata de un presupuesto equilibrado.

La estimación de las previsiones de ingresos se ha realizado con un adecuado criterio de prudencia, en el que se han tenido en cuenta los compromisos firmes de aportación para el ejercicio corriente.

Las principales fuentes de financiación de la ALEF son:

Por una parte, el Ayuntamiento de Getafe transferirá al Organismo Autónomo una aportación para sufragar los gastos corrientes propios de la Institución y las dotaciones por operaciones de capital de naturaleza inversora. Adicionalmente, cabe considerar la aportación municipal a los distintos proyectos cofinanciados en los que participa ALEF.

Los ingresos procedentes de subvenciones de la Comunidad de Madrid para la financiación de convenios de formación y planes de formación para el empleo dirigidos prioritariamente a desempleados/as.

Subvenciones del Fondo Social Europeo.

Finalmente, los ingresos procedentes de la utilización privativa de los espacios públicos a través de tasas y precios públicos.

Como resumen de los ingresos corrientes, indicar que los mismos son suficientes para financiar el gasto corriente de personal y gastos corrientes en bienes y servicios, así como los gastos financieros.

Se da cumplimiento al principio de equilibrio presupuestario con una efectiva nivelación ya que el presupuesto se presenta sin déficit inicial.

En Getafe, a 18 de octubre de 2019

LA PRESIDENTA DEL ORGANISMO AUTONOMO

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AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y FORMACION

Gema Cáceres Martín

1

INFORME ECONOMICO-FINANCIERO DEL TSAE JEFE DE SECCIÓN-COORDINACIÓN DEL ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO DE ESTA ENTIDAD PARA EL EJERCICIO 2020

JLHG

El presente informe se confecciona de acuerdo con lo preceptuado en el articulo 18.1.E) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. La formulación del Presupuesto del O.A. Agencia Local de Empleo y Formación del Ayuntamiento de Getafe se realiza de acuerdo con lo establecido en los siguientes textos legales:

Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL) art. 22.2e), 23.2b), 33.2c), 47 y 112-116.

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales titulo VI, Presupuesto y Gasto Público. (TRLRHL)

Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos. (RD 500/1990)

Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.

El contenido y aprobación de los Presupuestos están regulados en los artículos 162 a

171 TRLRHL, en concordancia con los artículos 2 y siguientes del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/888, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

Al amparo de lo contenido en el artículo 18.1.e del Real Decreto 500/1990, en

concordancia con el artículo 168.1.e) TRLRHL, al Presupuesto habrán de unirse, entre otra documentación, un informe económico-financiero en el que se expongan las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y de las operaciones de crédito previstas, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones.

El Presupuesto del Organismo Autónomo Agencia Local de Empleo y Formación (ALEF)

para el ejercicio 2020, asciende a CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS (4.686.441,22 €) en su estado de Gastos y en su estado de Ingresos, presentándose por tanto la nivelación presupuestaria inicial exigida por el TRLRHL.

Es preciso destacar, asimismo, que se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria establecido en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Las actividades que impulsa ALEF vienen recogidas en sus Estatutos, y entre ellas cabe

mencionar el siguiente resumen:

Investigación y prospección del mercado.

Elaboración de productos y herramientas innovadoras para la Formación.

Determinación de necesidades de Formación.

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Impartición de cursos de formación ocupacional de las especialidades formativas homologadas por la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid. El presupuesto, tanto de ingresos como en gastos, se incrementa en un 7,22 %

respecto al último presupuesto aprobado. No obstante lo anterior, la aportación municipal para el desarrollo de programas de empleo pasa de 2.255.000,00 € a 2.917.705,38 €, que supone un crecimiento del 29,38 %. Este notable incremento se halla en sintonía con el proceso de transformación que se está llevando a cabo en las políticas de empleo desarrolladas en el municipio y en la Comunidad de Madrid, el despliegue del Plan Estratégico de ALEF, y las exigencias de calidad correspondientes a la certificación EFQM 300+ (que pretende mejorar ALEF en la auditoría de certificación que tendrá lugar en el mes de febrero de 2020), así como la previsión de un necesario refuerzo de los servicios municipales de empleo ante la posibilidad de un escenario de moderada ralentización de la actividad económica general. Hoy día la Agencia se esfuerza en conseguir mejorar las posibilidades de inserción laboral de la población desempleada ofreciendo formación en certificados de profesionalidad, y otros programas formativos de carácter experimental, con el fin de facilitar su acceso a actividades productivas en fase de desarrollo en el municipio, así como en la región de Madrid. Merece una mención especial el trabajo que se desarrolla con colectivos sociales en situación de vulnerabilidad social, así como sectores de la población desempleada con una tasa de desempleo superior a la media: jóvenes, mujeres, personas de origen inmigrante, mayores de 45 años y desempleados de larga duración. Desde el año 1993, la formación y el reciclaje profesional de los trabajadores se viene regulando a través de Acuerdos entre Agentes Sociales y Administración de carácter regional. Del mismo modo, los principales ejes estratégicos de las políticas implementadas son periódicamente discutidos y analizados en el seno de la Mesa Local por el Empleo del Ayuntamiento de Getafe, en cuyo seno se elaboran las Estrategias de Acción Local por el Empleo, pactadas y suscritas por los agentes con representación en la Mesa. Asimismo, está prevista la constitución de un Consejo Económico y Social de la Ciudad de Getafe, que constituirá un foro de diálogo social y análisis de políticas por parte de expertos/as, enfocado a una mayor consecución de resultados en materia de empleo y política social. Una vez dicho esto, pasamos a comentar los estados de gastos e ingresos:

ESTADO DE GASTOS

Estructura del Presupuesto El Organismo Autónomo Agencia Local de Empleo y Formación ha elaborado su

Presupuesto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 165 del RD Legislativo RHL concordante con lo dispuesto en los artículos 9 y siguientes del RD 500/90, contiene los estados de previsión de gastos en los que se incluyen, con la debida especificación, los créditos necesarios para atender el cumplimiento de las obligaciones, así como los estados de previsión de ingresos, en los que figuran las distintas estimaciones de los recursos económicos a liquidar durante el ejercicio, teniendo en cuenta la naturaleza económica de los ingresos y de los gastos y las finalidades u objetivos que con estos últimos nos proponemos conseguir.

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Los créditos incluidos en los estados de gastos del Presupuesto del Organismo

Autónomo, se estructuran dentro del área de gasto 2.- “Actuaciones de protección y promoción social” en la política de gasto 24: Fomento del empleo.

En la clasificación económica, los créditos incluidos en los estados de gastos del

Presupuesto se ordenan según su naturaleza económica y se agrupan separando las operaciones corrientes y las de capital. De está manera, en las operaciones corrientes se distinguen los siguientes capítulos.

Capitulo 1.- Gastos de personal.

Capítulo 2.- Gastos corrientes en bienes y servicios.

Capítulo 3.- Gastos financieros.

Capítulo 4.- Transferencias Corrientes Mientras que las operaciones de Capital incluyen:

Capítulo 6.- Inversiones Reales. Las operaciones Financieras que se recoge en:

Capítulo 8.- Activos financieros.

Asignación de los créditos El Organismo Autónomo Agencia Local de Empleo y Formación realiza un importante esfuerzo en cuanto a control de gastos de estructura y funcionamiento se refiere, manteniendo la cobertura de los servicios básicos y prioridades marcadas según las necesidades ciudadanas en materia de empleo y formación. En él se consignan los créditos suficientes para hacer frente a las obligaciones exigibles asegurando el mantenimiento de los servicios. Se recoge, así mismo la información correspondiente a los créditos suficientes para acometer las inversiones que se van a realizar en 2020.

Explicando el presupuesto de gastos por capítulos, los aspectos más destacables son:

Capítulo 1.- Personal El importe presupuestado para el año 2020 es de 3.427.883,50 €. Este capítulo representa el 73 % del total de gastos presupuestados. Los créditos consignados cubren los compromisos derivados de la estructura de personal del organismo y del cumplimiento del acuerdo de funcionarios y convenio colectivo. Dichos compromisos se detallan en el correspondiente anexo de Personal que se adjunta al Presupuesto.

Por otra parte, se incluyen los gastos de personal correspondientes a la ejecución de los diversos programas de formación en alternancia con empleo que serán desarrollados durante el ejercicio; tanto en la parte subvencionada, como en la parte de aportación municipal a los proyectos.

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Este capítulo tiene un peso tan considerable en el presupuesto del organismo por varias razones:

Para la ejecución de las acciones formativas solicitadas y autorizadas por la Comunidad de Madrid se requiere contratar directamente al personal docente que impartirá la formación subvencionada, y también personal de apoyo a la gestión de los proyectos.

La ejecución de programas de formación en alternancia con la actividad laboral conlleva la adquisición de experiencia mediante la contratación laboral de los y las participantes, a jornada completa, en la modalidad contractual que resulte más acorde a la naturaleza de los trabajos a realizar y a las características personales y profesionales de las personas desempleadas, durante un tiempo establecido en las correspondientes convocatorias de subvención, que puede ser de 6, 9 o 12 meses.

Capítulo 2.- Gastos en Bienes y Servicios El capítulo 2 asciende a 828.465,47 €, lo que representa el 18 % del total de gastos presupuestados. Estos gastos corrientes recogen los gastos para el funcionamiento ordinario de los servicios del ALEF y de apoyo al desarrollo de los programas. A su vez, están contempladas algunas acciones elegibles dentro de los diferentes programas formativos, las cuales son principalmente las siguientes:

Acciones de formación para el empleo

Acciones de orientación, intermediación e inserción laboral

Acciones de prospección de mercado mediante estudios específicos

Acciones de comunicación y difusión, tales como ferias, jornadas, seminarios y talleres.

El criterio que ha dominado la previsión de los gastos en este Capítulo, ha sido el de respetar los compromisos adquiridos, tanto de los que vienen fijados en los pliegos de condiciones de determinados contratos de prestación de servicios, como de aquellos otros que se rigen por los precios de mercado.

Capítulo 3.- Gastos Financieros Los gastos financieros recogen, en caso de producirse, los intereses devengados durante el periodo comprendido entre la fecha de cobro de la subvención y la fecha de acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro parcial; pues el Organismo Autónomo no es titular de ninguna operación de préstamo a corto ni a largo plazo, ni prevé realizar ninguna operación durante el ejercicio próximo. Capítulo 4.- Transferencias Corrientes

Comprende los créditos para aportaciones por parte del Organismo Autónomo, sin contrapartida directa de los agentes perceptores, y con destino a financiar operaciones corrientes. Corresponde tanto a Subvenciones para el Fomento y la Calidad del Empleo, como a Becas de Estudio y Práctica Profesional, y otras subvenciones y becas dirigidas a personas

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participantes en acciones de acompañamiento a la inserción, ya sean directamente concedidas por ALEF, o a través de entidades sociales especializadas con que desarrolla sus planes de acción la propia Agencia. Capítulo 6.- Inversiones Las partidas tienen consignados los créditos necesarios para las inversiones de los diferentes servicios, anexo de obras que se adjunta al Presupuesto, y resumen de inversiones que se incorpora en el mismo. Dicho capítulo se financia con el capítulo 7 de ingresos, aportación municipal para financiar operaciones de capital. Capítulo 8.- Activos financieros Recoge los posibles anticipos de sueldos y salarios y demás prestamos al personal. A modo de resumen, cabe resaltar que los créditos previstos son suficientes para atender los compromisos adquiridos y las previsiones de gasto para el desarrollo de la actividad prevista para el próximo ejercicio.

ESTADO DE INGRESOS

Hay que señalar que los ingresos previstos para el Ejercicio 2020 se han calculado teniendo como base de las convocatorias de subvenciones realizadas previamente por otras Administraciones Públicas, principalmente Comunidad de Madrid; así como otras previsiones de ingresos por prestación de servicios.

La clasificación económica, agrupa los ingresos en función de su origen en operaciones corrientes, de capital o financieras.

El desglose por capítulos de los ingresos es el siguiente:

Capítulo 3.- Tasas y otros ingresos

Corresponde a la utilización privativa de las instalaciones que son de uso o servicio

público y no patrimonial del Organismo Autónomo.

Se ha calculado la previsión de ingresos de acuerdo con los efectivamente realizados durante años anteriores, teniendo en cuenta que las organizaciones públicas y sin ánimo de lucro se encuentran total o parcialmente exentas de pago.

Capítulo 4.- Transferencias Corrientes

Las transferencias corrientes recogen la aportación económica anual por parte del

Ayuntamiento de Getafe, así como la previsión de subvenciones de acuerdo con las solicitudes de subvenciones a las distintas Administraciones Públicas que financian proyectos de gasto que se vienen realizando durante el ejercicio anterior o se pretende iniciar.

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Capítulo 7.- Transferencias de Capital

Las Transferencias de capital, se detallan en el anexo de inversiones, y tienen su origen en la Aportación Municipal. Capítulo 8.- Activos Financieros

Por último, en el capítulo 8, se recoge la devolución de anticipos de sueldos y salarios y

demás prestamos al personal.

Las Previsiones totales de ingresos para el ejercicio 2020 son de 4.686.441,22 €.

Conforme al análisis efectuado, cabe concluir que los ingresos previstos para el ejercicio de 2020 son suficientes para hacer frente a los gastos. Igualmente podemos observar que los créditos presupuestados en el Estado de Gastos cubren con suficiencia las obligaciones previstas y los gastos de funcionamiento del Organismo Autónomo, de lo que se deduce, en consecuencia, la efectiva nivelación del Presupuesto Ordinario de esta organización

En Getafe, a 18 de octubre de 2019

El JEFE DE SECCIÓN – COORDINACIÓN DEL ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN

José Luis Herranz Guillén

Nº DENOMINACIÓN CRÉDITO 2020

A) OPERACIONES CORRIENTES 4.417.146,22 €

1 GASTOS DE PERSONAL 3.427.883,50 €

2 GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 828.465,47 €

3 GASTOS FINANCIEROS 25.000,00 €

4 TRANSFERENCIA CORRIENTES 135.797,25 €

B) OPERACIONES DE CAPITAL 257.295,00 €

6 INVERSIONES REALES 257.295,00 €

C) OPERACIONES FINANCIERAS

8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.000,00 €

4.686.441,22 € TOTAL

RESUMEN POR CAPÍTULOS

EJERCICIO 2020

ESTADO DE GASTOS