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Planejamento DPA 2008 | Petrópolis | 13.3.2008

RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO 2007

Chafariz e Serra Dourada - Goiás,GO


MinC - Dimensões da Cultura

Simbólico Econômico

Cidadania


Financiamento do Patrimônio Cultural [2006]

InstituiçãoEmpenhad

o%

IPHAN [BPC+MMC] 53.889,00 13%

MINC [exceto IPHAN]

60.754,00 14%

Outros órgãos federais

9.352,14 2%

Estados 66.193,42 16%

Municípios 96.222,72 23%

Mecenato 139.225,94 33%

Total 425.637,22 100%


Evolução do Orçamento

R$

Mil

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

TOTAL

APOIO ADMINISTRATIVO


Orçamento em Números

PROGRAMA 2002 2003 2004 2005 2006 2007

BRASIL PATRIM. CULT. 3.306 17.903 19.862 20.521 28.694 37.279

CULT. E TRAD.: MEMORIA VIVA 0 0 2.601 0 0 0

GESTAO DA POL. DE CULT. 184 144 279 1.006 1.023 972

GESTAO PARTICIP. ORG. INTERNAC. 320 656 349 411 315 353

VALORIZ. SERVIDOR PÚBLICO 5.036 5.745 0 0 0 0

OUTROS PROGRAMAS* 270 740 11 353 39 6.032

APOIO ADMINISTRATIVO47.53

0 48.708 56.151 58.125 90.005100.81

4

MUSEU MEMORIA E CIDADANIA10.82

1 13.356 15.236 19.292 25.195 26.904

CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS 305 133 0 0 0 0

PREVID. DE INATIVOS E PENSION. UNIAO13.05

0 14.282 16.083 16.660 26.351 27.678

TOTAL80.82

4101.66

8110.57

1116.36

8171.62

2200.03

2


Fontes orçamentárias [2006]

FONTES 2006 %

[00] Recursos Ordinários 147.698,75 86

[18] Contribuições sobre concursos de prognósticos 10.613,39 6

[20] Contribuição sobre arrecadação 0 0

[48] Operações de crédito externas 0 0

[50] Recursos não-financeiros diret. Arrecadados 2.696,44 2

[74] Taxas pelo exercício do poder de polícia 38,57 0

[53/56/69] Seguridade Social 10.574,37 6

TOTAL 171.621,51 100


Relação atividade meio / atividade fim

2002 Atividade meio = 82% do orçamento total

2006 R$ 1,00 atividade fim => R$ 2,11 atividade meio Atividade meio = 68% do orçamento total

2007 R$ 1,00 atividade fim => R$ 1,80 atividade meio Atividade meio = 64% do orçamento total


Gasto com Pessoal / Total

Tipologia Unidade OrçamentáriaGasto com

Pessoal TOTAL% Gasto

com Pessoal

Indefinida IPHAN 100,8 171,1 59%

Serviços Profissionais

AGU 368,7 456,2 81%

Hospital Cristo Redentor 79,9 85,2 94%

Fiscalização Nacional

SRF 2278 4.117,90 55%

IBAMA 701,3 978,3 72%

Agência de Fomento

CNPq 83,9 890,3 9%

EMBRATUR 21,6 95,8 23%

Agência Reguladora

ANP 41,6 222,1 19%

ANEEL 35,6 108,5 33%

ANCINE 8,5 37,1 23%

Agência Executiva INMETRO 78,7 336,7 23%

Pesquisa

FIOCRUZ 399,4 730,3 55%

EMBRAPA 759,3 1.038,70 73%

Ensino ENAP 8,7 19,1 46%


DescentralizaçãoGRÁFICO

Volume de recursos descentralizados, por meio de convênios de despesa

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007


Execução Orçamentária IPHAN [finalístico]

0

10

20

30

40

50

60

70

Lei Orçamentária LimiteOrçamentário

Empenhado Pago

Milhões

94% do Limite109% da LOA

32% do Limite37% da LOA


Execução Orçamentária por Unidade

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Milh

ares

Orçamento Previsto para a unidade em janeiro de 2007Orçamento empenhado pela unidade em 31 de dezembro de 2007


Execução 2007

Em 2007, 6 unidades ficaram com execução abaixo do planejado no começo do ano.

16 unidades ficaram com execução entre 100 e 200%.

2 unidades executaram mais de 200% do planejado inicialmente.


Execução Orçamentária 2007 por Unidade

O orçamento executado demonstra que a distribuição inicial dos recursos pode ser alterada em função da capacidade de execução;

Muitas ações independem de recursos do IPHAN além de outras que podem ser realizadas em parceria.


Empenho por objetivo 2007OBJETIVO DO GASTO Total

APOIO A AGENTES EXTERNOS 1.745.311,66

GESTÃO DA POLÍTICA 2.195.942,83

PRÊMIOS 257.004,32

MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA 561.591,16

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 323.071,50

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 536.209,14

BANCO DE PROJETOS 1.407.163,06

CAMPANHAS ANUAIS 89.071,67

DIGITALIZAÇÃO DE ACERVOS 63.583,20

DIVULGAÇÃO E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 1.517.957,73

EVENTOS 77.067,72

EXPOSIÇÕES 107.496,02

PUBLICAÇÃO DE LIVROS E MATERIAL DIGITAL 675.578,32

INAUGURAÇÃO DE OBRAS 8.501,00

LANÇAMENTO DE PUBLICAÇÕES 225.956,31

AQUISIÇÃO DE LIVROS OU MATERIAL DIGITAL 290.534,97

MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS E ÁREAS DE CONSERVAÇÃO DE DOCUMENTOS 121.729,13

FUNCIONAMENTO DE BIBLIOTECAS E ÁREAS DE CONSERVAÇÃO 185.354,88

FOMENTO AO TURISMO, CENTROS CULTURAIS e PARQUES. 1.664.594,57

PESQUISA 1.833.412,97

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 368.426,68

SISTEMAS DE MONITORAMENTO 4.676.299,18

FISCALIZAÇÃO 1.389.123,26

BENS MÓVEIS E ACERVO ARQUEOLÓGICO 182.146,05

PRESERVAÇÃO DE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS 469.428,40

RESTAURAÇÃO - OBRAS/PATRIMÔNIO EM GERAL 4.561.515,49

RESTAURAÇÃO - OBRAS/IGREJAS 4.173.840,37

RESTAURAÇÃO - OBRAS/RESTAURAÇÕES EM EDIFÍCIOS-SEDE 5.248.119,63

RESTAURAÇÃO - OBRAS/PATRIMÔNIO AZULEJAR 493.697,52

RESTAURAÇÃO OBRAS DE ARTE 807.773,61

TRATAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO 707.400,99

SALVAGUARDA PAT. IMATERIAL 314.428,06

TOTAL GERAL 37.279.331,40


Ritmo de Empenho [BPC]

0

5

10

15

20

25

30

35

40

JANEIR

O

FEVEREIRO

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULH

O

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

Milh

ões

Empenhado

Pago


Ritmo de Empenho

Meia-Vida Orçamentária Brasil Patrimônio Cultura – 11,2 meses Museu, Memória e Cidadania – 10,7 meses


Distribuição dos projetos por valor

GRÁFICO XX Distribuição dos planos de ação segundo faixa de valor aprovado, de

janeiro a outubro de 2007.

0

50

100

150

200

250

300

de 0 a 5 mil de 5 a 10 mil de 10 a 20 mil de 20 a 50 mil de 50 a 100 mil de 100 a 200 mil de 200 a 300 mil acima de 300 mil


Planos de ação de pequeno porte

Cerca de 900 projetos no total 390 projetos abaixo de R$ 20.000,00 Conseqüências:

Custo administrativo Pouco planejamento [Que resultados alcançar?] Impacto pouco perceptível localmente Pouca avaliação


OBRIGADO!

Índios Wajãpi

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