04 de Julio del 2014

CURSO: PLANEAMIENTO ESTRATGICO Y CUADRO DE MANDO INTEGRALPROFESOR: DR. MILTON MUOZ SANTIVAEZ

Plan Estratgico de la Empresa TECSUR S.A.

PRESENTACIN DE LA EMPRESA

TECSUR es una empresa subsidiaria de ungrupo trasnacional, experto mundial en elsector energtico.

Desde 1998, se encuentra entre lasprincipales empresas que realizan servicioselctricos de alta ingeniera y logstica,relacionados a todos los sectores de laEconoma Nacional.

Cuentan con el soporte para trabajar bajoestndares de calidad internacionales enla comercializacin y gestin de solucionesintegrales para el sector elctrico.

ACTUALMENTE TECSUR S.A. NO CUENTA CON UN PLAN ESTRATGICO DE LA EMPRESA

VISIN y MISIN

ACTUAL

DE

TECSUR S.A.

Visin Ser el socio estratgico de nuestros clientes y convertirnos en la mejor

empresa de ingeniera, construccin y logstica de proyectos elctricos del

Per, a travs del compromiso con la seguridad, calidad, el medio ambiente

y la excelencia operativa.

Misin Brindar soluciones integrales en el sector elctrico asociadas a los

proyectos de ingeniera y las operaciones de nuestros clientes, mediante el

diseo, ejecucin de obras y servicios logsticos en los diversos sectores

productivos, a travs de un servicio de calidad, comprometido en todo

momento con el cuidado del medio ambiente y la seguridad de los clientes y

trabajadores.

Buscamos asegurar la rentabilidad de nuestros accionistas mediante elplaneamiento adecuado de nuestras operaciones e inversiones, ofreciendo

a su vez una gran flexibilidad a los requerimientos futuros de nuestros

clientes

Propuesta

CUL ES MI PRODUCTO? Materiales y servicios elctricos

QUIEN ES MI CLIENTE?Todas las empresas que tengan la necesidad de materiales y servicios elctricos.

Destacando que nuestro principal cliente es Luz del Sur.

QUE NECESIDAD SATISFACEMOS?La falta de materiales elctricos en las empresas, as como la solucin intergral de los problemas

del servicio elctrico.

Cuidado del Medio Ambiente

Seguridad de los clientes y trabajadores

Flexibilidad

Calidad en los productos y servicios

- Que tecnologia es importante Uso del ERP: CITRIX en toda la empresa

- Cual es el insumo principal Materiales elctricos : Cables, aisladores, celdas, entre otros.

- Que valores son importantes La tica, el respeto, el excelente desempeo, la visin de futuro y el ser un lder responsable.

PORQUE LO HACEMOS? Satisfacer las necesidades de nuestros clientes y generar ganancias a nivel econmico.

FORMULACIN DE LA MISIN

QUE BENEFICIOS BRINDAMOS?

CMO SATISFACEMOS LA NECESIDAD O BRINDAMOS LOS BENEFICIOS?

Brindar soluciones integrales en el sector elctrico, mediante el diseo, ejecucin de obras, servicios logsticos y venta de productos

elctricos en los diversos sectores productivos, a travs de un servicio de calidad, comprometido en todo momento con el cuidado del

medio ambiente y la seguridad de nuestros clientes y trabajadores.

Brindar soluciones integrales en el sector elctrico asociadas a los proyectos de ingeniera y las operaciones de nuestros clientes,

mediante el diseo, ejecucin de obras y servicios logsticos en los diversos sectores productivos, a travs de un servicio de calidad,

comprometido en todo momento con el cuidado del medio ambiente y la seguridad de los clientes y trabajadores.

Buscamos asegurar la rentabilidad de nuestros accionistas mediante el planeamiento adecuado de nuestras operaciones e inversiones,

ofreciendo a su vez una gran flexibilidad a los requerimientos futuros de nuestros clientes.

MISIN ACTUAL

PROPUESTA DE LA MISIN

Qu queremos llegar a

ser en el futuro?

Ser el socio estratgico de todos nuestros clientes y convertirnos en la

mejor empresa de ingeniera, construccin y logstica de productos y

servicios elctricos del Per.

Obtener el reconocimiento como la mejor empresa de ingeniera,

construccin y logstica de productos y servicios elctricos del Per.

Ser reconocidos a nivel nacional por nuestros productos y servicios que van

de la mano con la seguridad, calidad, el medio ambiente y la excelencia

operativa.

Cmo queremos vernos

o que nos vean en el

futuro?

Como la mejor empresa peruana de ingeniera, construccin y logstica de

productos y servicios elctricos.

FORMULACIN DE LA VISIN

Qu resultados

queremos alcanzar en el

futuro?

Ser el socio estratgico de nuestros clientes y convertirnos en la mejor empresa de

ingeniera, construccin y logstica de proyectos elctricos del Per, a travs del

compromiso con la seguridad, calidad, el medio ambiente y la excelencia operativa.

VISIN ACTUAL

PROPUESTA DE LA VISIN

Convertirnos en la mejor empresa de ingeniera, construccin y logstica de productos y

servicios elctricos en el Per.

VALOR SIGNIFICADO

CALIDAD Satisfacer las necesidades de los clientes.

ETICA Hacer lo correcto.

RESPETO Valorar a las personas.

EXCELENTE DESEMPEO Brindar resultados sobresalientes.

VISIN DE FUTURODefinir el futuro, a travs de la implementacin con disciplina y

administracin de los riesgos.

LIDER RESPONSABLE Crear relaciones positivas.

PROPUESTA DE VALORES

Matriz de Diagnostico Externo

PUNTAJEPUNTAJE

PONDERADOPUNTAJE

PUNTAJE

PONDERADO

1 Apertura de nuevos mercados 0.09 3 0.27 4 0.36

2 Nuevas oportunidades de LDS 0.09 4 0.36 4 0.36

3 Colocar marca TECSUR en el mercado 0.08 3 0.24 4 0.32

4 Repotenciar la tienda de ventas 0.09 3 0.27 4 0.36

5 Vendedores con mejor perfil 0.09 3 0.27 4 0.36

6 Desarrollo de planta de tableros 0.08 3 0.24 4 0.32

7 Convencin Minera 2015, ferias 0.08 2 0.16 3 0.24

8 Informacin brindada por Veritrade 0.08 3 0.24 3 0.24

N AMENAZAS PESO PUNTAJEPUNTAJE

PONDERADOPUNTAJE

PUNTAJE

PONDERADO

1 Competencia Agresiva 0.08 2 0.16 1 0.08

2 Productos Sustitutos 0.08 2 0.16 1 0.08

3 Fuga de informacin confidencial 0.08 3 0.24 2 0.16

4 Tipo de Cambio 0.08 3 0.24 2 0.16

1.00 2.85 3.04TOTAL

Ponderacin 2 : 1. Amenaza Mayor 2. Amenaza Menor 3. Oportunidad Menor 4. Oportunidad Mayor

Ponderacin 1: 1. Deficiente 2. Promedio 3. Mayor al Promedio 4. Superior

N OPORTUNIDADES PESO

PONDERACION 1 PONDERACION 2

Matriz de Diagnostico InternoN FORTALEZAS PESO PUNTAJE

PUNTAJE

PONDERADO

1 Pertenecer al grupo corporativo de Luz Del Sur S.A.A. 15% 4 0.60

2 Alta gestin de Logstica para brindar un buen servicio. 10% 4 0.40

3 Contar con certificacin ISO 9001:2008 9% 4 0.36

4 Brindar servicio a todos los sectores en el Per 8% 3 0.24

5 Brindar capacitacin a diversas empresas del sector elctrico. 8% 3 0.24

6 Personal competente, con experiencia y conocimiento del negocio elctrico 9% 4 0.36

7 Buena imagen en el sistema financiero y con los proveedores 8% 3 0.24

N DEBILIDADES PESO PUNTAJEPUNTAJE

PONDERADO

1 Demora en el tiempo de despacho (24 horas) 5% 2 0.10

2 Crecimiento exponencial de la competencia en el mismo rubro de servicios 5% 1 0.05

3Limitacin para la toma de decisiones oportuna y capacidad de gestin por temas regulatorios

y legales5% 2 0.10

4 Bajo nivel del clima organizacional 6% 1 0.06

5 Ausencia de una planificacin integral 6% 1 0.06

6 Acceso limitado a la tecnologa de punta 6% 2 0.12

1.00 2.93

1. Debilidad Mayo 2. Debilidad Menor 3. Fortaleza Menor 4. Fortaleza MayorNIVEL DE COMPETITIVIDAD ANTE EL SECTOR

TOTAL

MERCADO

SEGMENTO

PUNTAJEPUNTAJE

PONDERADOPUNTAJE

PUNTAJE

PONDERADO

PRECIO 0.15 4 0.60 5 0.75

CALIDAD 0.20 4 0.80 5 1.00

ACCESIBILIDAD 0.10 5 0.50 5 0.50

RECONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 0.15 5 0.75 5 0.75

RAPIDEZ DE ATENCIN 0.20 5 1.00 5 1.00

SERVICIO POST VENTA 0.20 4 0.80 4 0.80

TOTAL 1.00 4.45 4.80

FACTORES CLAVES DE XITO PESOFUTURA

CALIFICACION: 1.Muy Malo 2. Malo 3 Regular 4. Bueno 5. My Bueno

PROPUESTA DE VALOR

PRESENTE

GRUPO ESTRATEGICO

Sector Electrico

A, B, C y D

ESTRATEGIA DE PROPUESTA DE VALOR

PROPUESTA DE VALOR

POSICIONAMIENTO ESTRATGICO

ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO

POSICIONAMIENTO SITUACIN ACTUALSITUACIN

FUTURA

POSICIONAMIENTO

AMPLIOExcelencia Operativa

Excelencia

Operativa

POSICIONAMIENTO

ESPECIFICO

Rapidez en la atencin

al clienteCalidad ptima

POSICIONAMIENTO

DE VALORMs por lo mismo Ms por lo mismo

CALIDADFACTOR

CLAVE DE EXITO

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

Incrementar la participacion en el mercado a traves deestrategias de penetracion.

Incrementar al eficiencia a traves de la excelencia operacional.

Desarrollar capital intelectual adecuado para la empresa.

Promover la preservacin del Medio Ambiente. Garantizar la calidad de los productos y servicios

elctricos.

Mejorar el servicio de Atencin al Cliente. Brindar un servicio rpido y eficiente.

PERSPECTIVA

FINANCIERA

GANANCIAS* Incrementar la utilidad del

negocio

CRECIMIENTO DE

INGRESOS

* Incrementar la participacin en

el mercado

EFICIENCIA

* Reduccin de costos de

importacin y transporte.

* Lograr una rentabilidad

sostenible

PERSPECTIVA

DEL CLIENTE

POSICIONAMIENTO

ESTRATEGICO

* Contar con una variedad de

productos y servicios de

calidad ptima

PROPUESTA DE VALOR

* Crear valor social en la

empresa.

* Mejorar la imagen empresarial

PROCESOS

INTERNOS

PROCESOS CLAVES

PARA CUMPLIR CON LA

PROPUESTA DE VALOR

* Mejorar los procesos de Gestin

interna

APRENDIZAJE

Y

CRECIMIENTO

CAPITAL HUMANO

* Mejorar el clima laboral

* Fortalecer la gestin del talento

humano

CAPITAL

INFORMACIONAL

*Establecer mecanismos ms

eficientes para la comunicacin

entre reas.

CAPITAL

ORGANIZACIONAL

*Fortalecimiento de las relaciones

laborales entre los trabajadores.

LISTADOS DE ESTRATEGIAS

FORMULADAS

Expansin de los servicios a todos los rubros a nivel

nacional

Innovacin de productos estratgicos

Generacin de nuevas y novedosas campaas de

marketing

Alianza estratgica con empresas del rubro

elctrico. (En Lima y Provincia)

Crear una marca propia de TECSUR S.A. (TESLA)

Reducir el nivel de endeudamiento en dlares

americanos

LISTADOS DE ESTRATEGIAS

FORMULADAS

Ampliar y mejorar la infraestructura de la tienda y

merchandising

Aumentar la satisfaccin del personal a travs de

campaas y eventos deportivos.

Implementacin de un Plan de Ventas mensual.

Implementacin de campaas de marketing.

Conservar y mantener la penetracin en el mercado

y el desarrollo del producto.

Mejorar el desarrollo del capital intelectual y

promocin interna

LISTADOS DE ESTRATEGIAS

FORMULADAS

Formacin de empresas de Riesgo Compartido

Diversificacin relacionada

Diversificacin no relacionada

Integracin Vertical.

Desarrollo de Mercado

LISTADOS DE ESTRATEGIAS

SELECCIONADAS

Alianza estratgica con empresas del rubro

elctrico. (En Lima y Provincia)

Desarrollo de Mercado

Conservar y mantener la penetracin en el mercado

y el desarrollo del producto.

Mejorar el desarrollo del capital intelectual y

promocin interna

Diversificacin relacionada

MAPA ESTRATGICO

PPERSPECTIVA

FINANCIERA

PPERSPECTIVA

DEL CLIENTE

PPERSPECTIVA

DE PROCESOS

INTERNOS

PPERSPECTIVA

DE

APRENDIZAJE Y

CRECIMIENTO

Incrementar la utilidad del negocio

Incrementar la participacion en el

mercado

Reduccion de costos de importacion y transporte

Contar con una variedad de productos y servicios

de calidad ptima

Crear valor social en la empresa

Mejorar la imagen empresarial

Reconocimiento de la empresa Accesibilidad

Rapidez de atencin

Calidad Servicio post venta

Mejorar el clima laboral

Fortalecer la gestion del talento humano

Establecer mecanismos ms eficientes para la comunicacin

entre reas.

Fortalecimiento de las relaciones laborales entre los

trabajadores.

CUADRO DE MANDO INTEGRALCUADRO DE MANDO INTEGRAL|

PERSPECTIVAS OBJETIVO INDICADOR FORMULA UM

LINEA

BASE

2015

META 2016

INICIATIVA ESTRATGICAmini

momaximo

FINANCIERA

* Incrementar la utilidad del

negocioMonto de Utilidad Utilidad Anual M S/. 11,353 11,500 14,000

Incrementar personal capacitado en el rea de

ventas

* Incrementar la participacion

en el mercadoVentas

Ventas 2015 - Ventas

2014 / Ventas 2014 x

100

% 29% 30% 35% Penetracin de mercado y nuevos rubros

* Reduccion de costos de

importacion y transporte

Costos de importacin y

transporte por unidad

Costo de transporte /

unidad transportada$ / und 3.15 3.10 2.70

Establecer alianzas estratgicas con proveedores

para compras por volumen

Costo de importacion /

unidad importada$ / und 10.7 10.30 9.10

Establecer alianzas estrategicas con proveedores

para compras por volumen

* Lograr una rentabilidad

sostenibleMargen de Rentabilidad

Rentabilidad 2015 -

Rentabilidad 2014 /

Rentabilidad 2014 x

100

% 4.5% 4.52% 4.56% Mejorar el seguimiento a los proyectos

CLIENTE

* Contar con una variedad de

productos y servicios de

calidad ptima

Cantidad de Productos

y servicios

Nuimero de productos

y serviciosund 270 280 300

Establecer representaciones de marcas

transnacionales.

* Crear valor social en la

empresa

Campaas de Labor

Social

Numero de campaas

de Labor Socialund 2 2 4 Incrementar el presupuesto para labores sociales

* Mejorar la imagen

empresarialCampaas publicitarias

Numero de campaas

publicitariasund 2 3 4

Participoacion en Ferias. Creacion de marca

propia. Suscripcion a medios escritos y televisivos

PROCESOS INTERNOS* Mejorar los procesos de

Gestion interna

Cantidad de No

Conformidades

Numero de No

Conformidadesund 6 2 4

Realizacion de auditorias internas e inspecciones

inopinadas al SGI

APRENDIZAJE Y

CRECIMIENTO

* Mejorar el clima laboralSatisfaccion del

Trabajador

Trabajadores

satisfechos / Total de

trabajadores

% 44% 50% 70%Realizacion de campaas de mejora de ambiente

de trabajo

* Fortalecer la gestion del

talento humanoCapacitaciones

Numero de

Capacitacionesund 6 7 8

Establecer alianzas estrategicas con instituciones

educativas

*Establecer mecanismos ms

eficientes para la

comunicacin entre reas.

Vias de comunicacinNumero de vias de

comunicacinund 4 4 5 Filiacion con operadores de telefonia movil

*Fortalecimiento de las

relaciones laborales entre los

trabajadores.

Actividades de

recreacion

Numero de

actividades de

Recreacion

und 1 1 2Incrementar el presupuesto para actividades de

recreacion

EL MENSAJE CENTRAL HACIA LAS

DEMS ORGANIZACIONES

- PIEZA CLAVE -

PLANEAMIENTO ESTRATGICO

Tenemos un plan estratgico. Se llama hacer las cosas bien Herb Kelleher