1

PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.10.2015 Lokakuun lopussa vuosikate +2,388 milj. € (54.000 € ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.10.2015 oli Kuntarahoitukselta 6,0 milj. €, korko % 0,025. PERHON KUNTATULOSLASKELMA 1.1.-31.10.2015 JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE lokakuun

Tot 2014/tp14 keskim. 83,3 Tp 2015Ulkoinen (1000 €) Tp 2013 Tp 2014Käyttö 1-10/14 Käyttö-% Ta+lta 2015Käyttö 1-10/15 Käyttö-% ennusteToimintatuotot 3 833 3 385 2 489 74 3 553 2 403 68 3 370Toimintakulut -21 247 -19 695 -16 240 82 -20 853 -16 313 78 -20 095TOIMINTAKATE -17 414 -16 310 -13 751 84 -17 300 -13 910 80 -16 725

VEROTULOT 6 859 7 015 6 370 91 7 090 6 348 90 7 309 Kunnallisvero 6 041 6 092 5 712 94 6 125 5 610 92 6 274 Yhteisöveron tuotto 421 477 413 87 480 482 100 550 Kiinteistövero 397 446 245 55 485 256 53 485VALTIONOSUUDET 11 108 11 503 9 523 83 11 590 9 659 83 11 590

17 967 18 518 15 893 86 18 680 16 007 86 18 899KÄYTTÖKATE 553 2 208 2 142 97 1 380 2 097 152 2 174

Rahoitustuotot 431 218 193 89 266 294 111 280Rahoituskulut -40 -18 -4 22 -82 -3 4 -74

391 200 189 95 184 291 158 206VUOSIKATE 944 2 408 2 331 97 1 564 2 388 153 2 380

Poistot ja arvonalenn. -1 121 -1 372 -926 67 -1 200 -940 78 -1 200Satunnaiset/Poistoero 6 6 0 0 0Rahastojen purku 0 0 0 0 0 0TILIKAUDEN TULOS -171 1 042 1 405 135 364 1 448 1 180

TUULIVOIMALOIDEN KIINTEISTÖVERO Tuulivoimalat rajataan voimalaitosveron ulkopuolelle kiinteistöverolaissa sillä perusteella, että yksittäisen tuulivoimalan nimellisteho jää 10 megavolttiampeerin raja-arvon alle. Kiin-teistövero peritään tuulivoimaloilta yleisen kiinteistöveron prosentilla. Tässä muutamien tuulivoimalakuntien kiinteistöveroprosentti (yleinen) v. 2015: Inkoo 1,10, Merikarvia 0,90, Ikaalinen 1,23, Hamina 1,25, Luhanka 1,10, Ii 1,00, Kalajoki 0,90, Merijärvi 0,85, Raahe 1,00, Siikajoki 1,00, Ylivieska 1,30, Kemi 1,13, Simo 1,20, Tornio 1,05, Perho 0,80.

2

TULOSLASKELMA 1.1.-31.10.2015 Toteutuma keskim. 83,3 %

Toimintatuotot Tp 2014Tot. 1-10/2014 Tot-% 1-10/tp14 TA+lta 2015 1.1.-31.10.2015 Käyttö % Myyntituotot 1 605 788 1 167 203 72,7 1 700 810 1 116 672 65,7 Maksutuotot 937 457 721 362 76,9 916 400 738 560 80,6 Tuet ja avustukset 426 191 251 119 58,9 452 300 190 432 42,1 Vuokratuotot 632 578 518 059 81,9 700 380 534 094 76,3 Muut tuotot 99 814 58 332 58,4 66 800 62 985 94,3 Sisäiset tuotot 2 717 550 2 232 419 82,1 2 866 730 2 240 678 78,2Tuotot yhteensä 6 419 378 4 948 494 77,1 6 703 420 4 883 421 72,8Toimintakulut Henkilöstökulut -10 278 443 -8 621 612 83,9 -10 653 800 -8 446 141 79,3 - palkat ja palkkiot -8 195 681 -6 806 532 83,1 -8 153 990 -6 641 385 81,4 - henkilöstösivukulut -2 287 025 -1 974 720 86,3 -2 554 810 -1 936 196 75,8 - henkilöstökorvaukset 204 263 159 640 78,2 55 000 131 439 239,0 Asiakaspalvelujen ostot muilta -4 299 637 -3 639 184 84,6 -4 756 020 -3 697 927 77,8 Muiden palvelujen ostot -2 464 092 -1 951 708 79,2 -2 658 110 -2 057 509 77,4 Projektit -66 606 -51 320 77,1 -121 000 -54 910 45,4 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 603 156 -1 187 417 74,1 -1 574 660 -1 224 409 77,8 Avustukset -1 160 046 -903 832 77,9 -1 222 050 -966 017 79,0 Vuokramenot -45 932 -41 311 89,9 -44 100 -42 162 95,6 Muut kulut -94 295 -70 739 75,0 -107 050 -64 390 60,1 Sisäiset menot -2 717 550 -2 232 419 82,1 -2 866 730 -2 240 063 78,1Kulut yhteensä -22 729 756 -18 699 542 82,3 -24 003 520 -18 793 526 78,3Toimintakate -16 310 379 -13 751 048 84,3 -17 300 100 -13 910 106 80,4

Verotulot 7 014 998 6 371 413 90,8 7 090 000 6 347 843 89,5 Kunnallisvero 6 091 621 5 712 339 93,8 6 125 000 5 609 964 91,6 Osuus yhteisöveron tuotosta 476 719 413 387 86,7 480 000 481 801 100,4 Kiinteistövero 446 658 245 687 55,0 485 000 256 078 52,8Valtionosuudet 11 502 808 9 523 500 82,8 11 590 000 9 659 432 83,3

18 517 806 15 894 913 85,8 18 680 000 16 007 275 85,7Käyttökate 2 207 427 2 143 865 97,1 1 379 900 2 097 169 152,0 Korkotuotot 190 661 176 651 92,7 245 000 274 639 112,1 Muut rahoitustuotot 27 223 16 753 61,5 21 000 19 240 91,6 Korkokulut -23 450 -23 754 101,3 -38 400 -16 794 43,7 Muut rahoituskulut 5 104 20 312 398,0 -44 000 14 003 -31,8Rahoitustuotot ja kulut yht. 199 539 189 962 95,2 183 600 291 088 158,5

VUOSIKATE 2 406 966 2 333 827 97,0 1 563 500 2 388 257 152,8Suunnitelman muk. poistot -1 300 801 -925 544 71,2 -1 200 000 -940 101 78,3Arvonalentumiset -70 782 0,0 0Tilikauden tulos 1 035 383 1 408 283 136,0 363 500 1 448 157 Poistoeron lisäys (-) tai vähenn. (+) 6 253 0,0 0Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 041 636 1 408 283 135,2 363 500 1 448 157

3

RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.10.2015Toiminnan ja investointien rahavirta

ToteutumaTp 2014 TA+lta 2015 1.1.-31.10.2015 Tot-%

Vuosikate 2 406 967 1 200 000 2 388 257 199,0Satunnaiset erätTulorahoituksen korjauserät -32 752Toiminnan rahavirta 2 374 215 1 200 000 2 388 257 199,0

Investointimenot -1 179 447 -7 197 000 -2 313 761 32,1Rahoitusosuudet inv.men. 252 485 1 956 000 531 858 27,2Pysyvien vast. hyöd.myynti 40 500 475 000 624 0,1Investointien rahavirta -886 462 -4 766 000 -1 781 278 37,4Toiminnan ja inv. rahavirta 1 487 753 -3 566 000 606 979 -17,0

Rahoituksen rahavirtaAntolainauksen muutok.Antolainasaamisten lisäys -217 390 -30 000 0Antolainasaamisten väh. 17 183 12 000 10 114Antolainauksen muutok. -200 207 -18 000 10 114

Lainakannan muutoksetPitkäaik. lainojen lis. 0 1 890 000 726 000Pitkäaik. lainojen vähennys -365 692 -172 000 -182 321Lyhytaikaik. lainojen muutos 1 300 000 366 000 -800 000Lainakannan muutok. 934 308 2 084 000 -256 321Muut maksuvalm. muutok.Toimeksiantojen varojen po muutos 12 199 144 857Vaihto-omaisuuden muutos -1 713 -3 428Saamisten muutos 127 397 494 981Korottomien velkojen muutos -144 855 -754 729Muut maksuvalm. muutokset -6 971 -118 319Rahoituksen rahavirta 727 130 -364 526Rahavarojen muutos 2 214 882 240 661Rahavarat 31.12. 5 252 638 5 493 298Rahavarat 1.1 -3 037 756 -5 252 638Rahavarojen muutos 2 214 882 240 661

4

5

6

7

8

9

HENKILÖSTÖRAPORTTI Virat ja toimet talousarviossa 2015/ maksetut palkat LOKAKUU 2015

Palkansaajia, täysiä työkuukausia, EI KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ 2014Toimielin TA 2015 vakinaisia ma/sij. työll.tuki ym. LOKAKUU SYYSKUU ELOKUU LOKAKUUHallinto- ja toimistopalv. 12,9 11,9 1 12,9 12,5 12,5 13,5Ravitsemuspalvelut 11,5 11 2,35 0,85 14,2 14,1 14,15 10,95Siivouspalvelut 10 8 3 0,5 11,5 10,1 11 11,7Maaseututoimi 0YLEISHALLINTO YHT. 34,4 30,9 6,35 1,35 38,6 36,7 37,65 36,15Maksetut palkat, € 83 347 € 9 268 € 2 156 € 94 770 € 88 973 € 97 254 € 88 812 €

Sosiaali- ja terveystoimiHallinto ja perheiden tukemise 11 10 1,2 11,2 11 11 11

0Kotihoito 13 12,03 4,1 0,58 16,71 15,21 18,51 13,78Jalmiinakoti 25 19,86 8,47 28,33 29,75 28,44 29,9Toim.kesk+Aamurusko 13 9,09 4,7 13,79 14,49 15,41 14,17Terveyden ja sair.hoito 11,84 11,09 0,1 1 12,19 12,19 13,09 10,69SOTE YHTEENSÄ 73,84 62,07 18,57 1,58 82,22 82,64 86,45 79,54Maksetut palkat, € 188 159 € 57 684 € 2 758 € 248 600 € 248 519 € 296 419 € 246 720 €

KASVATUS JA OPETUSVarhaiskasvatusPäiväkoti 6,5 7,1 0 7,1 6,6 6,6 7Perhepäivähoito 23,5 12 4,1 16,1 15,1 15,6 15,2PÄIVÄHOITO YHT. 30 19,1 4,1 0 23,2 21,7 22,2 22,2Maksetut palkat, € 46 653 1 313 47 966 44 818 50 632 47 532

Opetustoimi

Esiopetus ja ip/ap.kerho 7,28 6,78 0,8 7,58 7,58 7,58 6,28Alakoulut 25,39 21,07 8,48 0,78 30,33 28,53 26,57 26,73Yläkoulu 14,11 14,13 1,9 16,03 16,13 15,32 17,6Lukio 8,06 6,13 0,9 7,03 6,93 6,74 8Harjaantumisopetus 5,7 4,18 1,1 5,28 5,18 5,18 4,55Kouluruokailu yleishallintoon 2012 -

OPETUSTOIMI YHT. 60,54 52,29 13,18 0,78 66,25 64,35 61,39 63,16Maksetut palkat, € 197 313 € 8 003 € 1 861 207 177 219 723 187 048 197 465

Kirjasto+vapaa-aika 5,75 5,5 0,2 5,7 6,2 6,2 6,55Maksetut palkat, € 14 119 € 958 € 15 076 € 14 765 € 15 097 € 15 776 €

TekninentoimiTekninen toimisto 2 2 2 2 2 2,55Tekninen kiinteistött:t 12 7 5 12 11 12 12,05Keskitetty siivoustoimi yleishallintoon 2012 -TEKNINEN YHT. 14 9 5 0 14 13 14 14,6Maksetut palkat, € 19 303 € 7 576 € 26 879 € 25 456 € 28 168 € 36 740 €

Kaikki yhteensä

HENKILÖSTÖ YHT. 218,53 179 47 4 229,97 224,59 227,89 222,20

Maksetut palkat, € 548 894 € 84 801 € 6 775 € 640 469 € 642 254 € 674 618 € 633 045 €

10

Toimintakate, € keskim. 83,3 %YLEISHALLINTO Tp 2014 Tot. 10/2014 Tot-%10/tp14 TA 2015+lta Tot. 10/2015 Käyttö %Yleinen hallinto -152 871 -99 358 65,0 -161 190 -92 209 57,2Yleishallinnon palvelut -323 662 -198 435 61,3 -274 920 -159 683 58,1Muu yleishallinto -21 169 3 136 -14,8 -17 000 15 256 -89,7Maaseutuelinkeinot -57 380 -69 944 121,9 -78 520 -73 753 93,9Elinkeinotoimi ja projektit -222 220 -181 770 81,8 -289 610 -206 871 71,4

-777 302 -546 371 70,3 -821 240 -517 260 63,0SISÄISET PALVELUT, menotHenkilöstöhallinto, menot -103 647 -66 702 64,4 -120 000 -74 042 61,7Toimistopalvelut, menot -548 294 -459 315 83,8 -582 010 -482 707 82,9Ruokapalvelut, menot -814 071 -666 227 81,8 -842 930 -681 161 80,8Siivouspalvelut, menot -375 569 -330 040 87,9 -406 980 -333 139 81,9Pesulapalvelut, menot -51 254 -38 676 75,5 -60 800 -39 048 64,2

-1 892 835 -1 560 960 82,5 -2 012 720 -1 610 098 80,0

SOSIAALI- ja TERVEYSTOIMI keskim. 83,3 %Hallinto Tp 2014 Tot. 10/2014 Tot-%10/tp14 TA 2015+lta Tot. 10/2015 Käyttö %Lautakunta ja hallinto -276 952 -225 229 81,3 -304 510 -227 263 74,6SoTe -hallinto -276 952 -225 229 81,3 -304 510 -227 263 74,6Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminenLaatutyö Jyta 0 0 0 -2 000 0 0,0

keskim. 83,3 %Perheiden tukeminen Tp 2014 Tot. 10/2014 Tot-%10/tp14 TA 2015+lta Tot. 10/2015 Käyttö %Neuvolatoiminta -222 419 -187 689 84,4 -232 150 -194 927 84,0Sosiaalityöntekijät -49 288 -40 594 82,4 -53 560 -44 716 83,5Lapsiperheiden sosiaalityö -228 551 -189 156 82,8 -356 760 -166 548 46,7Aikuissosiaalityö -180 467 -150 066 83,2 -243 220 -162 066 66,6Perheneuvolapalvelut -21 182 -17 510 82,7 -20 500 -37 890 184,8Mielenterveyspalvelut -196 391 -144 912 73,8 -157 620 -141 219 89,6Päihdehuolto -49 758 -33 950 68,2 -64 270 -64 794 100,8Vammaispalvelulain muk.palvelut -283 119 -240 637 85,0 -271 200 -254 347 93,8Kehitysvammaisten palvelut -198 741 -144 560 72,7 -195 590 -136 286 69,7Asumis- ja laitospalvelut -667 267 -521 824 78,2 -743 500 -565 151 76,0Sotavammalain muk. palvelut 20 148 -81 292 -403,5 -18 480 -80 034Perheiden tukeminen, yhte -2 077 035 -1 752 190 84,4 -2 356 850 -1 847 980 78,4

Kotihoidon ja asumisen tukeminen keskim. 83,3 %Tp 2014 Tot. 10/2014 Tot-%10/tp14 TA 2015+lta Tot. 10/2015 Käyttö %

Kotihoito -791 137 -692 880 87,6 -843 790 -681 335 80,7Palveluasuminen ja laitoshoito -1 564 744 -1 358 727 86,8 -1 474 100 -1 294 149 87,8

-2 355 881 -2 051 607 87,1 -2 317 890 -1 975 484 85,2

Terveyden- ja sairaanhoito keskim. 83,3 %Tp 2014 Tot. 10/2014 Tot-%10/tp14 TA 2015+lta Tot. 10/2015 Käyttö %

Avoterveydenhuolto -394 944 -345 453 87,5 -434 380 -332 419 76,5Vuodeosastohoito -449 539 -398 450 88,6 -450 000 -411 545 91,5Suun terveydenhoito -306 244 -264 427 86,3 -228 950 -239 576 104,6Kuntoutus -73 733 -67 731 91,9 -119 250 -110 359 92,5Työterveyshuolto 14 366 -8 723 -60,7 28 220 -11 192 -39,7Tutkimus- ja hoitopalvelut -121 451 -93 906 77,3 -121 180 -80 153 66,1Tukipalvelut -138 837 -96 650 69,6 -101 170 -69 568 68,8

-1 470 382 -1 275 340 86,7 -1 426 710 -1 254 812 88,0Sosiaali- ja terv.toimi Tp 2014 Tot. 10/2014 Tot-%10/tp14 TA 2015+lta Tot. 10/2015 Käyttö %Jyta-asiat -6 180 250 -5 304 366 85,8 -6 407 960 -5 305 538 82,8Jyta-asiat: lokakuu 2015 on sama kuin v. 2014.

11

keskim. 83,3 %Tp 2014 Tot. 10/2014 Tot-%10/tp14 TA 2015+lta Tot. 10/2015 Käyttö %

Erikoissairaanhoito -2 889 506 -2 499 719 86,5 -3 260 000 -2 523 729 77,4Ensihoito/Sairaank. -158 194 -131 828 83,3 -170 000 -130 772 76,9

-3 047 700 -2 631 547 86,3 -3 430 000 -2 654 501 77,4

Ymp.terveydenhuolto -125 863 -112 351 89,3 -135 280 -104 560 77,3

Koko SoTe -toimi -9 353 813 -8 048 264 86,0 -9 973 240 -8 064 599 80,9Tulot 1 459 483 1 003 896 68,8 1 505 300 979 456 65,1Menot -10 813 296 -9 052 160 83,7 -11 478 540 -9 044 055 78,8Toimintakate -9 353 813 -8 048 264 86,0 -9 973 240 -8 064 599 80,9Koko SoTe: Lokakuu 2015 on 16.000 € ed. vuotta enemmän!

12

13

KASVATUS- JA OPETUSTOIMI keskim. 83,3 %Tp 2014 Tot. 10/2014 Tot-%10/tp14 TA 2015+lta Tot. 10/2015 Käyttö %

Opetustoimen hallinto -61 099 -52 691 86,2 -71 020 -38 149 53,7

Lasten päivähoito ja kotihoidontuki -1 249 983 -1 007 727 80,6 -1 281 800 -1 021 443 79,7

Esiopetus -276 390 -231 879 83,9 -290 710 -262 023 90,1Lasten aamu/iltapäivätoiminta -53 987 -47 117 87,3 -50 510 -39 656 78,5Perusopetusken koulukulj. -246 793 -201 178 81,5 -240 000 -188 494 78,5Kirkonkylän koulu -775 718 -686 219 88,5 -765 580 -659 601 86,2Möttösen koulu -699 191 -576 300 82,4 -754 540 -618 450 82,0Oksakosken koulu -400 899 -357 361 89,1 -428 460 -356 311 83,2Yläaste -1 218 121 -1 042 182 85,6 -1 172 580 -1 012 790 86,4Perusopetuksen hankkeet -13 281 -21 121 159,0 0 -35 383 0,0Harjaantumisopetus -259 078 -225 255 86,9 -307 290 -224 559 73,1Esi- ja perusopetus -3 943 458 -3 388 612 85,9 -4 009 670 -3 397 268 84,7

Lukio -628 667 -512 557 81,5 -632 230 -522 481 82,6

Muu opetustoimi -48 278 -31 468 65,2 -43 000 -48 621 113,1Kasvatus- ja opetus yht. -5 931 485 -4 993 055 84,2 -6 037 720 -5 027 961 83,3

Tulot 450 815 252 332 56,0 424 600 210 380 49,5Menot -6 382 300 -5 245 387 82,2 -6 462 320 -5 238 341 81,1Toimintakate -5 931 485 -4 993 055 84,2 -6 037 720 -5 027 961 83,3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA keskim. 83,3 %Tp 2014 Tot. 10/2014 Tot-%10/tp14 TA 2015+lta Tot. 10/2015 Käyttö %

Kirjasto -154 841 -129 921 83,9 -176 040 -136 572 77,6Vapaa-aikatoimi -145 188 -101 235 69,7 -158 380 -116 913 73,8Elämä pelissä -hanke -11 085 -516 4,7 -7 200 -76 041

-311 114 -231 672 74,5 -334 420 -329 526 98,5

keskim. 83,3 %TEKNINEN TOIMI Tp 2014 Tot. 10/2014 Tot-%10/tp14 TA 2015+lta Tot. 10/2015 Käyttö %Tekninen hallinto -67 066 -68 358 101,9 -93 160 -70 417 75,6Kiinteistötoimi 170 375 125 710 73,8 144 130 128 127 88,9Puistot ja yleiset alueet -94 411 -70 949 75,1 -108 520 -81 142 74,8Liikelaitokset 325 850 335 605 103,0 365 940 357 251 97,6Liikenneväylät -43 944 -13 858 31,5 -136 590 -94 576 69,2

290 804 308 150 106,0 171 800 239 242 139,3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA keskim. 83,3 %Tp 2014 Tot. 10/2014 Tot-%10/tp14 TA 2015+lta Tot. 10/2015 Käyttö %

Ympäristötoimi -36 850 -48 233 130,9 -41 700 12 804 -30,7Palo- ja pelastustoimi -202 057 -209 869 103,9 -266 330 -227 453 85,4

-238 907 -258 102 108,0 -308 030 -214 649 69,7

keskim. 83,3 %TULOSLASKELMA Tp 2014 Tot. 10/2014 Tot-%10/tp14 TA 2015+lta Tot. 10/2015 Käyttö %Toimintakate, € -16 310 378 -13 751 049 84,3 -17 300 100 -13 910 106 80,4Verotulot 7 014 998 6 371 413 90,8 7 090 000 6 347 843 89,5Valtionosuudet 11 502 808 9 523 500 82,8 11 590 000 9 659 432 83,3Rahoitustuotot ja -kulut 199 539 189 962 95,2 183 600 291 088 158,5VUOSIKATE 2 406 967 2 333 826 97,0 1 563 500 2 388 257 152,8

14

RAHOITUS keskim. 83,3 %Lainakannan muutokset Tp 2013 Tp 2014 TA 2015+lta Tot. 10/2015 Käyttö %Lainojen lisäys la+pa 1 300 000 1 500 000 2 256 000 -74 000Lainojen lyhennys -365 692 -196 886 -172 000 -182 321 106,0Muutos 934 308 1 303 114 2 084 000 -256 321 -12,3

Tp 2013 Tp 2014 TA 2015+lta Tot. 10/2015Lainakanta, 1000 € 6 465 7 400 9 484 7 143

Lainat €/asukas 2 212 2 555 3 275 2 440Konsernilainat €/as 3 024 3 287Asukasluku 2 923 2 896 2 896 2 928 syyskuu 2015

SALKKURAPORTTI EVLI 31.10.2015osakkeet rahastot shekkitili

Salkun hankintah. 31.10.15 1 606 638 € 3 064 314 € 6 903 € 4 677 856 € ha.hintaSalkun ma.arvo 31.10.15 1 756 219 € 3 065 246 € 6 903 € 4 828 368 € ma.arvoSalkun kp.arvo 31.12.14 1 354 928 € 2 994 589 € 40 813 € 4 390 330 € kp.arvoLokakuu 2015:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi 150 512 €Tilinpäätös 2014:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi 194 016 €

15

INVESTOINNIT määräraha Tot 10/2015Maa- ja vesialueet, tonttimaat, menot -25 000Maa- ja vesialueet, tonttimaat, tulot 25 000 624,00Suunnittelutehtävät, yleiskaava -10 000Osakkeet, As Oy Perhonjokiranta 450 000Osakkeet, Metsäliitto/Metsä Group -3 000 -3 063,00Metsätaloussuunnitelma -22 000Suunnittelu Tuulivoimahanke -180 000 -15 485,50Suunnittelu Tuulivoimahanke, tulot 210 000Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma -10 000 -8 404,00Penninginjoen kunnostushanke -20 000Penninginjoen kunnostushanke, tulot 10 000Kaavatiet, perusparannus -132 000 -116 156,28Kaavateiden jatkaminen Kaavateiden päällystäminenKaavateiden valaistus -50 000Kevyen liikenteen väylän suunn Möttösestä Oksakoskelle -15 000Kirkonkylän urheilukenttä -200 000 -182 174,05Kirkonkylän urheilukenttä, tulot 123 000Yksityisteiden perusparannusten kuntaosuus -15 000Isommat tiehankkeet -1 500 000Tietoverkon rakentaminen, kuntaosuus -100 000Atk- ja toimistokoneet -15 000 -4 169,25Kannettavat tietokoneet, khall+pj:t -15 000 -8 801,00Jalmiinan pesula, koneet ja laitteet -20 000

Sivistystoimen ATK- laitteet ja ohjelmat -40 000 -27 226,75Lukion laitehankinnat (hanke 26.000 e) -1 450,81Keittiöiden kalustohankinnat -30 000 -3 024,13Palotoimen kalustoTekninen toimi ruohonleikkuri -10 000 -5 919,19

Kotipalvelu, ruoanjakeluauto -20 000 -22 587,48Linja-autopysäkit ja uimakopit -60 000 -4 008,07

Kivikoulu, kotitalous ja teknisentyöntilat ym. -600 000 -4 615,00

Kinniäntien rivitalot -300 000 -206 478,15Perhon Vuokratalo A-B Keskustie 14 -20 000Möttösen Vanhatupa -10 000 -7 872,75Möttösen Vanhatupa 3 000Vehmassuontien ryhmäkoti/Haanentien palveluasunnot -2 450 000 -1 486 694,66Vehmassuontien ryhmäkoti/Haanentien palveluasunnot 1 400 000 530 354,00Jalmiina/Dementiayksikkö -700 000 -39 771,51Jalmiina/Dementiayksikkö, tulot 210 000Kaukolämpöverkosto, verkoston uusintaa -100 000 -33 834,66Kaukolämpöverkosto,Kinniäntie -80 000 -79 782,96

Varavoimakone, vesi- ja jätevesilaitos -15 000 -15 203,59Vesijohtoverkoston laajentaminen ja uv-laitteet -40 000 -32 379,72

Viemäriverkoston laajentaminen ,nykyinen alue -20 000 -3 153,90

Jängän kylän viemäröinti, hanke -20 000Jätevesipuhdistamon uusinta -50 000

Kirkonkylän kaatopaikan maisemointi -300 000Yhteensä -4 766 000 -1 781 278,41Menot 7197 000 €, tulot 2 431 000 €, netto 4 766 000 €.