perencanaan program dan kegiatan dak 2017...
TRANSCRIPT
PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAK 2017
BIDANG LH DAN KEHUTANAN
KEPALA BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN LH DAN KEHUTANAN
SEMANGAT PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
MEMPERBAIKI KONDISI TAPAK, BAIK LINGKUNGAN DAN HUTAN, MENJADI LEBIH BAIK
INTERVENSI SECARA LANGSUNG : DAS, KPH, TN, KAB/KOTA, LOKASI AKSES MASYARAKAT, LOKASI REFORMA AGRARIA SERTA PENINGKATAN MODAL
SOSIAL
SELURUH ENTITAS PENGUKURAN SUDAH MEMBERIKAN GAMBARAN PERBAIKAN
LINGKUNGAN DAN TAPAK HUTAN
2016
PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN DAN TAPAK HUTAN, DIMANA CAPAIAN NUMERIK MENCERMINKAN KONDISI FAKTUAL TAPAK
ARTIKULASI DUKUNGAN SEKTOR LHK THD PEMBANGUNAN NASIONAL : (KETAHANAN AIR,
TENAGA KERJA, AKSELERASI PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL)
2017
2018
2019
Masalah di tingkat
tapak, diberikan intervensi (regulasi,
anggaran) sehingga
perbaikan kinerja
senantiasa diikuti
perbaikan di tingkat
tapak
Mendorong Perbaikan tata kelola
seiring dengan
perbaikan kondisi tapak
lingkungan dan hutan
Pro
gress K
inerja
Program Kegiatan Target Output ANGG. Vol Satuan Unit Cost Lks. DAK
Sub Bidang Lingkungan Hidup Pembangunan IPAL 1 Pembangunan IPAL Komunal Domestik Unit 300 jt
2 Pembangunan IPAL Komunal Usaha Skala Kecil Unit 300 jt 3 Pembangunan IPAL Komunal Permukiman Nelayan Unit 300 jt 4 Pembangunan IPAL Usaha Skala Kecil Unit 300 jt 5 Pembangunan IPAL Leachate TPA Unit 300 jt
Sarana Prasarana Laboratorium dan Pengawasan LH
6 Pengadaan Peralatan Lapangan Uji Sampel Air Unit 1,5 jt 7 Pengadaan Peralatan Lapangan Sampling Udara Ambient Unit 2 jt 8 Pengadaan Peralatan Lapangan Uji Sampel Udara Emisi tidak
Bergerak Unit 2 jt
9 Pengadaan Peralatan Lapangan Uji Sampel Tanah/ Sedimen Unit 2 jt 10 Peralatan Utama Laboratorium Unit 350 jt 11 Peralatan Pendukung Laboratorium Unit 50 jt 12 Renovasi untuk Ruang Laboratorium m2 2 jt 13 Pengadaan peralatan SILHD Unit 30 jt
Restorasi Danau dan Sungai dan Pemulihan Kesehatan Hulu DAS
14 Penanaman DTA Danau Ha 15 jt 15 Penanaman Perlindungan Mata Air Ha 15 jt 16 Penanaman Kanan Kiri Sungai (di luar kawasan hutan) Ha 15 jt 17 Pengadaan bibit pohon Batang 10 rb 18 Sumur Resapan Unit 7,5 jt 19 Embung Unit 75 jt 20 Lubang Resapan Biopori Unit 1 jt
Menu Usulan Kegiatan 2017 Sub Bidang Lingkungan Hidup
Program Kegiatan Target Output ANGG. Vol Satuan Unit Cost Lks. DAK
Sub Bidang Lingkungan Hidup Pembangunan TAMAN KEHATI dan Taman Hijau
21 Penanaman di Taman KEHATI (jenis lokal/endemik/langka) Ha 15 jt 22 Penanaman di Taman Hijau Ha 15 jt 23 Pengadaan bibit pohon (jenis lokal/endemik/langka) Batang 10 rb 24 Jogging Track meter 400 rb 25 Taman Bermain m2 2 jt
Restorasi Ekosistem Gambut
26 Pembangunan sekat kanal gambut Unit 40 jt
Pengelolaan Sampah 27 Pembangunan unit Bank Sampah Unit 150 jt 28 Rumah Pengomposan urban farming Unit 150 jt 29 Pengumpul gas landfill (methane capture) di TPA Unit 150 jt 30 Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu-3R Unit 400 jt 31 Pengadaan Sarpras Pemilah sampah sederhana (Bak
Sampah) Unit 200 rb
Program Kegiatan Target Output ANGG
Vol. Satuan Unit Cost Lok. DAK
Sub Bidang Kehutanan Operasionalisasi KPH dan Kawasan hutan yang belum ada kelembagaan KPH
1 Penyediaan Bibit Btg 10 rb 2 Penanaman Ha 15 jt 3 Pemeliharaan Tanaman Ha 4,5 jt 4 Pembangunan Dam Pengendali Unit 250 jt 5 Pembangunan Dam Penahan Unit 50 jt 6 Embung/gully plug Unit 75 jt 7 Sarana dan Prasarana Pengolahan HHBK Unit 30 jt 8 Pembangunan Mikrohido di KPH Unit 25 jt 9 Pembangunan dan renovasi kantor resort m2 3 jt 10 Penataan areal kerja KPH km 50 jt
11 Jalan inspeksi meter 100 rb 12 Kendaraan pengangkut bibit sederahana unit 25 jt 13 Pembangunan menara pengawas unit 100 jt 14 Pembangunan pos jaga unit 155 jt 15 Pembangunan pagar dan gapura unit 30 jt 16 Sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan Unit 300 jt 17 Pembangunan sekat kanal gambut Unit 40 jt 18 Pembangunan shelter/ visitor information center wisata alam Unit 800 jt 19 Pengadaan Sarpras Pemilah sampah sederhana (Bak Sampah) untuk
Wisata alam Unit 200 rb
20 Pembangunan Tempat pertemuan/ Pos Penyuluhan M2 3 jt
Menu Usulan Kegiatan 2017 Sub Bidang Kehutanan
Program Kegiatan Target Output ANGG
Vol. Satuan Unit Cost Lok. DAK
Sub Bidang Kehutanan Pembangunan dan Pengelolaan TAHURA
21 Penyediaan Bibit Batang 10 rb 22 Penanaman Ha 15 jt 23 Pemeliharaan Tanaman Ha 4,5 jt 24 Pembangunan Dam Pengendali Unit 250 jt 25 Pembangunan Dam Penahan Unit 50 jt 26 Embung/gully plug Unit 75 jt 27 Sarana dan Prasarana Pengolahan HHBK Unit 30 jt 28 Pembangunan Mikrohido di TAHURA Unit 25 jt 29 Penataan areal kerja TAHURA km 50 jt 30 Jalan inspeksi meter 100 rb 31 Kendaraan pengangkut bibit sederahana unit 25 jt 32 Pembangunan menara pengawas unit 100 jt 33 Pembangunan pos jaga unit 155 jt 34 Pembangunan pagar dan gapura unit 30 jt 35 Sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan Unit 300 jt 36 Pembangunan sekat kanal gambut Unit 40 jt 37 Pembangunan shelter/ visitor information center wisata alam Unit 800 jt 38 Pengadaan Sarpras Pemilah sampah sederhana (Bak Sampah) untuk Wisata
alam Unit 200 rb
39 Pembangunan Tempat pertemuan/ Pos Penyuluhan M2 3jt
Program Kegiatan Target Output ANGG
Vol. Satuan Unit Cost Lok. DAK
Sub Bidang Kehutanan Pembangunan dan Pengelolaan Hutan Kota
40 Penyediaan Bibit Batang 10 rb 41 Penanaman Ha 15 jt 42 Pemeliharaan Tanaman Ha 4,5 jt 43 Jalur tracking meter 400 rb 44 Pembangunan Dam Pengendali Unit 250 jt 45 Pembangunan Dam Penahan Unit 50 jt 46 Embung/gully plug Unit 75 jt 47 Penataan areal kerja Hutan Kota km 50 jt 48 Pembangunan menara pengawas unit 100 jt 49 Pembangunan pos jaga unit 155 jt 50 Pembangunan pagar dan gapura unit 30 jt 51 Sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan Unit 300 jt
Pembangunan Hutan Rakyat
52 Penyediaan Bibit Batang 10 rb 53 Penanaman Ha 15 jt 54 Pemeliharaan Tanaman Ha 4,5 jt 55 Pembangunan Dam Pengendali Unit 250 jt 56 Pembangunan Dam Penahan Unit 50 jt 57 Embung/gully plug Unit 75 jt 58 Sarana dan Prasarana Pengolahan HHBK Unit 30 jt 59 Pembangunan Tempat pertemuan/ Pos Penyuluhan M2 3 jt
Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial
60 Penyediaan Bibit Batang 10 rb 61 Penanaman Ha 15 jt 62 Pemeliharaan Tanaman Ha 4,5 jt 63 Jalur track wisata meter 400 rb 64 Gapura unit 30 jt
Sarana Prasarana Manggala Agni
65 Kendaraan slip on unit pemadam Unit 450 jt 66 Kendaraan roda tiga penganggkut Unit 25 jt 67 Sarana Pengendalian Kebakaran hutan dan lahan Unit 300 jt
NO. JENIS DATA VOLUME SATUAN KETERANGAN 1 Profil Daerah Provinsi : Kabupaten/ Kota : Nama SKPD : 2 Jumlah penduduk tiap kabupaten/kota Jiwa Jumlah pddk tahun 2015 sesuai dengan data BPS 3 Kab/Kota dalam Aliran DAS Prioritas Nasional Ya/Tidak Memilih DAS Prioritas Nasional yang dialiri 4 Kab/Kota dalam Danau prioritas Nasional Ya/Tidak Memilih Danau Prioritas Nasional yang dialiri 5 Bentuk kelembagaan lingkungan di Provinsi/kabupaten/kota
Sub/Bagian Sekretariat Daerah
Menyebutkan status nomenklatur kelembagaan LH di daerah
Kantor LH Kantor Gabungan Badan LH Badan Gabungan Dinas LH Dinas Gabungan
6 Luasan Taman KEHATI; Ha 7 Luasan Taman Hijau Ha 8 Data Pengelolaan Sampah
- Jumlah volume timbulan sampah per kab/kota dalam 1 tahun terakhir m3/tahun - Jumlah Bank Sampah Unit - Kendaraan Sampah Roda 2/3 Unit Tahun Pengadaan :
Roda 4/6 Unit Tahun Pengadaan : 9 Jumlah industri menengah dan besar Industri 10 Laboratorium LH Kab/Kota Ada/Tidak Ada
- Jumlah SDM Pengelola Orang - Gedung Ada/tidak Ada - Listrik KWh - Sumber Air Sumur/PDAM/lain-lain - Genset Ada/tidak Ada - Uji Sertifikasi/Profisiensi Belum/Sudah - Kendaraan Pengujian/Analisis Roda 2 Unit Tahun Pengadaan :
Roda 4/6 Unit Tahun Pengadaan : Speedboat Unit Tahun Pengadaan :
- Kendaraan sampling/pemantauan Roda 2 Unit Tahun Pengadaan : Roda 4/6 Unit Tahun Pengadaan : Speedboat Unit Tahun Pengadaan :
11 Infrastruktur SILHD Ada/Tidak Ada - Jumlah SDM Pengelola Orang - Listrik KWh
12 Kinerja Pelaporan DAK Sub Bidang LH TA 2015 Khusus bagi kab/kota yang tidak menerima DAK TA 2015 (tidak perlu diisi) -
Laporan Triwulan I Melaporkan/ Tidak Melaporkan
- Laporan Triwulan II
Melaporkan/ Tidak Melaporkan
- Laporan Triwulan III
Melaporkan/ Tidak Melaporkan
- Laporan Triwulan IV
Melaporkan/ Tidak Melaporkan
- Laporan Tahunan
Melaporkan/ Tidak Melaporkan
13 Penyampaian DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) DAK TA 2015 Ya/Tidak Khusus bagi kab/kota penerima DAK TA 2015
Data Teknis Sub Bidang Lingkungan Hidup
NO. JENIS DATA Vol. SATUAN KETERANGAN 1. Profil Daerah a. Nama Provinsi : b. Nama SKPD : 2. Tingkat Kekritisan Lahan a. Luas Administrasi Pemerintahan Ha b. Luas Lahan Kritis (agak kritis,kritis, sangat kritis) Ha 3. Kerawananan Kebakaran Hutan dan Keamanan Hutan a. Jumlah Hotspot Tahun 2015 Titik Api b. Luas kawasan hutan yang terbakar Ha 4. Penyuluhan Kehutanan a. Jumlah SDM Penyuluh Kehutanan Orang 5. Sarana dan Prasarana Kendaraan yang dimiliki - Jumlah Kendaraan Roda 2/3 Pengamanan/Patroli Hutan Unit Tahun Pengadaan : - Jumlah Kendaraan Roda 4/6 Pengamanan/Patroli Hutan Unit Tahun Pengadaan : - Jumlah Kendaraan Roda 2/3 untuk Kebakaran Hutan Unit Tahun Pengadaan : - Jumlah Kendaraan Roda 4/6 Pengamanan/Patroli Hutan Unit Tahun Pengadaan : 6. Kelembagaan UPTD Provinsi a. KPHP/KPHL (diisi kalau ada) - Jumlah KPHP dan KPHL unit - Jumlah SDM orang Total Luas Kawasan KPH b. Cabang Dinas Kehutanan/UPTD yang lain (diisi kalau ada) - Jumlah Cabang Dinas Kehutanan/UPTD yang lain unit
- Luasan Kawasan Hutan dan HR/HD di kelola olehCabang Dinas Kehutanan Ha
- Jumlah dan Kualitas SDM orang c. UPTD Tahura (diisi kalau ada) - Jumlah TAHURA Unit - Luasan TAHURA Ha - Aspek Legalitas Belum Ada/ SK. Penunjukan/SK.Penetapan - Lembaga Belum/Sudah Ada - Rencana Pengelolaan Belum Ada/ Sudah Ada - Penataan Blok Belum Ada/ SK. Penunjukan/SK.Penetapan d. Hutan Kota (diisi kalau ada) - Jumlah Hutan Kota Unit - Total luasan hutan kota Ha
Data Teknis Sub Bidang Kehutanan
a. Pengendalian Pencemaran Lingkungan (air, udara, tanah)
b. Pengelolaan Timbulan Sampah c. Perbaikan kesehatan DAS d. Pengendalian Kebakaran gambut
Output Sub Bid. LH
a. Oprs. KPH & TAHURA untuk perbaikan tata kelola Tapak Hutan
b. Pengendalian Kebakaran Hutan/Lahan
c. Perbaikan Kesehatan DAS
Output Sub Bid. KHT
KEGIATAN-KEGIATAN DAK BID. LHK A. SUB BIDANG LH B. SUB BIDANG
KEHUTANAN
1. Meningkatnya Kesehatan Lingkungan
2. Meningkatnya ketersediaan Air baku
3. Meningkatnya Produksi Kayu dan Non Kayu untuk Ekspor
4. Pengembangan Destinasi Wisata Alam
Outcome :
ARTIKULASI DUKUNGAN SEKTOR LHK THD PEMBANGUNAN NASIONAL : (KETAHANAN AIR, TENAGA KERJA, AKSELERASI PEMBANGUNAN EKONOMI
NASIONAL)
Menyelaraskan dengan UU. 23/2014 Provinsi juga mengakomodir usulan rencana kegiatan pada kawasan
hutan/UPTD/KPH/Hutan Hak yang telah diserah terimakan oleh
Kab./Kota pada waktu pengusulan DAK 2017
Untuk Kehutanan
Notes: •Usulan DAK disampaikan dalam bentuk dokumen hardcopy (dokumen fisik) dan softcopy (dokumen elektronik). •Dalam hal untuk verifikasi & dokumentasi data dukung dan usulan kegiatan KLHK telah menyiapkan sistem E-Proposal 2017 •Usulan DAK disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Juni tahun anggaran sebelumnya
No. Nama KPH
Unit KPHP
DUKUNGAN ANGGARAN APBN Dekonsentrasi APBD DAK Mitra/Donor
Fasilitasi Sarana dan Prasarana KPHP RPHJP Koordinasi
Perencanaan Sarpras Perjadin
Fasilitasi Sarana dan Prasarana KPHP
Kantor Mobil Opr. Motor Boat
Alat Kantor/Surve
y
Rapat Koordinasi Teknis
Sosialisasi Pembinaan
dan Pengendalia
n KPHP
Rapat Koordinasi
Teknis Kantor Resort
Perjadin dlm
Patroli
Mobil Pemada
m peralatan
HHBK Motor Patroli
Kantor Resort
1 KPHP Gularaya
Unit XXIV V V V V V V V V V V V V V V V V V
No. Nama BLH
Kab/Kot Prov.
DUKUNGAN ANGGARAN Dekonsentrasi di Prov. APBD DAK Mitra/Donor
Fasilitasi Uji Sertifikasi Lab. Koordinasi Perencanaan Sarpras Perjadin Fasilitasi Sarana dan Prasarana
Lab.
Rapat Koordinasi
Teknis
Pembinaan Lab.
Lingkungan Perjadin Pembuatan
Renja Rapat
Koordinasi Teknis
Kantor Lab.
Mobil Opr.
Pengambilan
Sampel Peralatan
Lab. peralatan Pengambilan Sampel
Motor Pengam
bil sampel
Mobil analisis
1 BLH Kab. Gresik Jatim V V V V V V V V V V V V V
SINERGISITAS ANGGARAN UNTUK PERBAIKAN LINGKUNGAN DAN TAPAK HUTAN
Output : Operasionalisasi KPH
Output : Data IKLH/ SLHD
CONTOH KEGIATAN : Refleksi Sinergi Anggaran
Sumber Dukungan Anggaran : APBD, DAK, Dekosentrasi, Mitra/Donor