obrazac pracenja realizacijtt ugovora ......obrazac pracenja realizacijtt ugovora/okvirnog sporazuma...
TRANSCRIPT
-
BOSNA I HERCEGOVINAVDECE MINIttARA
D′REκC〃Иク Eレ2oPSKEあ~7ECMcrJE
D′REFCIル4ク EIIRoPStt■NTEこuCIJE
БOCHA И XEPЦ E「 OBИ HACAB」 ET MИ HИCrAPA
ДИPEЩИJAク EBPO輌的"月
明ЦИJE
Br9」 05/A-16-4-TB-1412-9/15
Sar″θソθ.・ 30.06.2018.godine
OBRAZAC PRACENJA REALIZACIJtt uGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMADIREKCIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE― DOPUNA 8
14.
A
10。
OsnOvni elementi
ugovora/okvir■ ogsporazuma
α rlednOst,penodtraJanJa/rok izvrSenJa,rok
pla`anja,garantni periOd.¨)
1 PruZanje uslugaodrLavnjai
popravkeradunarske ielektronske
opreme /Omakapo JRJN
s0300000-8
Vrsta postupkaKonkurentskizahtjev / Brojobavje5tenja o
dodjeli ugovora saPortala javnih
nabavki231-7-2-3U15
FACIT d.o.0.
SaraiCVO/1D b可
42014838100o8
92,50 KM bez PDV-a /Ugovorje zakljuden na periodod 24 mjeseca / pladanje uroku od 15 dana od danadostave fakture
47,00 15.01.2016.
godincDatum potpunc
realizacJc ugovorajc 24.01.2018.
godinc.UkupnautroSena vrJednoSt
jc u iznosu od
45.50 KMbcz PDV‐ a.
Nabavkakancelarijskog
materijala /Omaka po JRN
22800000-8
Vrsta postupkakonkurentskizahtjev / BrojobavjeStenja o
dodjeli ugovora saPortalajavnih
nabavki23t-7-t-7n6
1.AMOS GRAFdo.o.saraieVO/
1D br● :
4200120130009.2.EXCLUSIVEd.o.o zcnica/
1D broi:
4218000400009.3.EUROPAPIER
HERCEGTISAKdo.o.Siroki
Brilcg/
do 18.000,00 XfrA tez pOV-a/ Okvimi sportvum jezakljuden na period od dvijegodine podev od dana12.07.2016. godine / nabavkakancelarijskog materijala jekontinuirano tokom 24mjeseca / pla6anje u roku odl5 dana od dana dostavefakture
1207.2016.
godinc
-
ID br● :
4200938970002.4.R&Sd.o.o.VogoS6a―
SaraiCVO/
1D broi:
4200056290005.5.PEblNY PLUSd.o.o.Saraicvo/
1D broi:
Pru力呵e
Stamparskih
usluga/Oznaka
po JRIN
22800000‐8
Vrsta postupka
Konkurentski
zahtjev / BrojobavjeStenja o
dodjeli ugovora saPortalajavnih
nabavki
23t-7-2-5n6
I. N.I.G.D.DNEVIIE
NEZAVISNENOVINE BanjaLuka i ID broj:
4400848860002.
2. BLICDRUKDOO
SARAJEVO / IDbroj:
4200108780006.
3. GRAFIKASenaN D.o.o.SARAJEVO / ID
broj:4200400760008.
4. JAVIIAUSTANOVASLUZBENIGLASNIK
REPUBLIKESRPSKE BanjaLuka/1D brQi:
do 50.000,00 KM bez PI)V‐ a
/ Okvimi sporzzum jezakljuden na period od dvdegodine / pruianje usluga jekontinuirano tokom 24mjeseca / pladanje u roku odl5 dana od dana dostavefakture
15.08.2016.
godine
3. 5 8. 9. 10.
Osnovni elementiugovora/okvirnog
sporazuma(Vrijednost, period
trajanja/rok izvrlenja, rokpladanja, garantni period...)
-
BOSNA I HERCEGOVINAVDECE MINISTARA
眺 REFCIJИ ク Eン20PS駐 あⅣTCR/QJE
Ы REFCIJИ ク EしROお“
」Ⅳπ CMCIIE
50CHA И XEPЦ E「 OBИ HACAB」 ET MИ HИCrAPA
酵 PEЩuJA,BPOπ“
ZI「EFP/ЦИJE
4400929270005
5."SviCt10St― BHprint"d.o.o.
SaraiCVO/1D
brd:
4202043620009
6.AMOS― GRAFd.o.o.Saraicvo/
1D broi:
4200120130009
7.StalnpanJa
Fanica dd
Fttnica/1D bК j:
4236045660000.
8 Comcsgraflka
d.o.o.Bania Luka
/1D br可 :
4400813560006
9.TMP DruStvo
za zapoも javanic
SllCpih i
siabovidnih lica
do.o.SaraiCVO/
4. 6。 8. 9.
R.b.
-
10。
Osnovni elementiugovora,/okvirnog
sporazuma(Vrijednost, period
trajanja/rok izvr5enja, rokpladanja, garantni period..,)
4200207500007
10.Prima promct
do.o.Btta Luka
/1D bKj:
4263127100000
4. PruZanje uslugapranja sluZbenihpufirilkih vozila i
pruZanjevulkanizerskih
usluga
Vrsta postupka
Dircktni
sporazum/BroiobavJcζ tcnia o
dOttCli ugovOra sa
Portalajavnih
nabavki
231¨8-2‐ 7/18
IblDEAL d.o.o.
SaraiCVO/1DbrOi:
4202152320007
678,08 KM bez PDV-a /Ugovor je zakljuden naodredeni period do polpunogizvr5enja obaveza objeugovorene strane, a najduZena period do 12 mjeseci /isporuka kontinuirano tokom12 mjeseci / plaCanje u rokuod 15 dana od dana dostavefakture
12.02.2018
godine
Nabavka nannih
dcrivata/Oznaka
poJRN09000000‐ 3
Vrsta postupka
Direktni
sporazum/BroiobavJcStenia o
dO● Cli ugovora sa
Portalajavnih
nabavki
231‐ 8… 1…22/17
PETROL BHOIL COMPANYd.α Qセ Sttcva
/1D b呵 :
4200505350000
5859,84 KM bez PDV-a /Ugovor je zakljuden naodrecleni period do potpunogizvr5enja obaveza objeugovorene strane, a najduZena period do 12 mjeseci /isporuka kontinuirano tokom12 mjeseci / pladanje u rokuod 15 dana od dana dostavefakture
1.509,84 12.04.2017
godincDatum potpune
rcalizaciiC ugovora
je 18.04.2018.
godinc.UkupnautroSena vr」 cdnoSt
jc u iznosu od
4.350,00 KMbcz PDV¨ a.
PruZanje uslugaobezbjedenja
hotelskogsmjeStaja za
uposlenike nasluZbenom
putovanju uzemlji i u
inostranstvu /Oznaka po JRJN
551 10000-4
Vrsta postupka
Aneks II. dio BZakona o javnimnabavkama BiH
Rclax Tours
d.o.o.iz Sarttcva
/1D broi:
4200133460008
1.282,50 KM bez PDV-a /Ugovor je zakljuden naodredeno vrijeme, u trajanjudo 12 mjeseci I prularleusluga je kontinuirano tokom12 mjeseci / pladanje u rokuod 15 dana od dana dostavefakture
26.07.2017.
godinc
-
BOSNA I HERCEGOVINAVコECE MINISTARA
DfREFCrJ/ク Eフ貿ο∬ κEIⅣπ GR/CrJE
DIRErcrル4ク EろRοPSκE IⅣTECRZCrJE
50CHA И XEPЦ E「 OBИ HACAB」 ET MИ HИCTAPA
耶 PEЩИJA34跳 POnCtt z″π ′7И暉 こE
3. 4. 5。 8。 9。 10。
7. Pruzan」 c uslugc
posrcdovanJa u
nabavcl avlonskih
karata/Oznakapo JRIN
63512000‐ 1
Vrsta postupkaKonkurentskizahtjev / BrojobavjeStenja o
dodjeli ugovora saPortala javnih
nabavki231-7-2-40117
Ccntrotrans
Eurolines d.d iz
SaraJcva/1D broJ:
4200153220003
1.695,00 KM bez PDV-a /Okvimi sporazum jezakljuden na odredenovrijeme, u trajanju do 12mjeseci / kontinuirano tokom12 mjeseci / pla6anje u rokuod 15 dana od dana dostavefakture
22.082017.
godinc
PruZanje uslugaorganizacijesportsko -
edukativnog iinteraktivnog
programa za djecupovodom
obiljeZavanjaDana Evrope i
organizacijepromotivnog
doga
-
4. 9。 10.
9. Prunnic usluga_
L2VPNkonckc」 e/
Oznaka po JIUN
98390000‐3
Direktnisporazum / Brojobavje5tenja o
dodjeli ugovora saPortala javnih
nabavki231-8-2-35/r7
Logosott d.o.o.
SaraiCVO/
1D broi:
4200236190009
5.940,00 KM bez PDV-a /Ugovorje zakljuden na periodod 12 mjeseci / pruLa$eusluga je kontinuirano tokom12 mjeseci / plaCanje u rokuod 15 dana od dana dostavefaklure
31.05.2017.
godine
Prunnic udgaprcss cliping¨ a
Oznaka po JRIN
98000000‐3
Direktni
sporazum/BroiObaviCStCnia o
dOdiCli ugovora sa
PortalaJavnih
nabavki
231-8-2‐43/17
Kliping BH d.o.o
SaraiCVO/1D
br● :
4201276940007
2.760,00 KM bez PDV-a /Ugovor je zakljuden na periodod 12 mjeseci, poCev od dana10.07.2017. godine/ pruZanjeusluga je kontinuirano tokom12 mjeseci / pladanje u rokuod 15 dana od dana dostavefakture
10.07.2017.
godine
Nabavka prirodnc
izvorskc vode/
Oznaka po J酬15981100‐ 9
Direktnisporazum / Brojobavje5tenja o
dodjeli ugovora saPortala javnih
nabavki231-8-t-52fi7
Atal Group d.o.o.
SaraievO/1D
brOi:
4201028370008
2.148,80 KM bez PDV- a iUgovor se zakljuduje naperiod od 12 mjeseci podevod dana obostranogpotpisivanja / isporuka I radnidan od momenta narudZbe /pladanje u roku od 15 dana oddana dostave fallure
25.08.2017.
godinc
Datum potpuncrealizaclc ugovora
je 07 02.2018.
godinc.UkupnautroScna vriicdnOSt
jc u iznosu od
2.148,80 KMbcz PDV‐ a.
12. PruZanje uslugaiznajmljivanja
printera / Oznakapo JRIN
98390000-3
Dircktni
sporazum/BroiobavJcも tcnia o
dOdieli ugovora sa
Portalajavnih
nabavki
231-8‐ 2‐53/17
Xcnon forte
d.oo.SaraiCVO/
1D broJ:
4200781540009
854,00 KM bez PDV-a /Ugovorje zakljuden na periodod 12 mjeseci podev od danaobostranog potpisivanja Ikontinuirano / pladanje u rokuod 15 dana od dana dostavefakture
28.08.2017
godinc
Rb.
-
BOSNA I HERCEGOVINAVIJECE MINIS「 ARA
DttErcrЙ z4 E/Rοぉ 誦露 ′Ⅳπ GMCrJE
DttFC″ Иク E1/RORsKE五 Ⅳπ CMCrJE
50CHA И XEPЦ E「 OBИ HACABJET MИ HИCTAPA
ДИPEttJA'EBPO昴“
〃″π ′TИttJE
3. 4. 7.
PruZanie usiuga
odrtavanJa i
popravkc
raё unarskc l
clcktronskc
oprcmc/oznakapo JRJN
50300000‐8
Vrsta postupkaKonkurentskizaltjev / Brojobavje5tenja o
dodjeli ugovora saPortala javnih
nabavki 231-8-2-6/18
Aspo Rail d.o.o.
iz Saraicva/1D
broi
4202124540000
333,00 KM bez PDV-a /Ugovorje zakljuden na periodod 12 mjeseca / pla6anje uroku od 15 dana od danadostave fakture
30.01.2018
godinc
14. PruZanje uslugaistraZivanja
javnog mnijenja uBiH
Direktnisporazum / Broj
obavjeStenja ododjeli ugovora sa
Portala javnihnabavki 231-8-2-
t2/18
CUSTOMCONCEPT
d.o.o.Saraicvo
ID broi:
4200331930001
5.010,00 KM bez PDV-a iUgovor je zakljuden dopotpunog izvrSenja obayezaobje ugovorene strane, anajduZe do dana 31.12.2018.godine / plaCanje u roku od l5dana od dana dostave fal,Cure
09.03.2018
godinc
Upis i uslugeprofesionalnogusavr5avanja po
progrffnuspecijalizovane
obuke
Direktnisporazum / Broj
obavjeStenja ododjeli ugovora sa
Portala javnihnabavki 231-8-2-
9/18
LINK GROUPd.o.o.Saraicvo/
1D broi:
4201677260009
1.835,47 KM bez PDV-a /Ugovor je zakljuden od20.02.2018. godine do31.10.2019. godine / pladanjeu roku od 15 dana od danadostave fakture
20.02.2018.
godinc
-
6。 7. 8. 9。
16. Nabavkakuhiniskih aparaa
/Oznaka po JRJN31000000‐ 6
Direktnisporazum / Brojobavje5tenja o
dodjeli ugovora saPortala javnih
nabavki 23 l-8-l-77tr7
賊 Sd.oo.
SaraiCVO/1D
br● :
4200056290005
1.035,00 KM bez PDV-a /Ugovor je zakljuden dopotpunog izvrSenja obavezaobje ugovorene strane, anajduZe do 31.12.2017 .godine / 25 radnih dana odmomenta potpisivanjaUgovora / plaixle u roku odl5 dana od dana dostavefakture
16.11.2017
godinc
Datum potpunercalizaclc ugovora
jc 21.12.2017.
godinc.Ukupna
utroSena vrjcdnostjc u iznosu od
l.035,00 KM
bcz PDV¨a
PruZanje uslugeprevotlenja
Vrsta postupkaAneksa II. dio B
Zakona
HALECO d.0.o.lz Dottcg Vakufa
/1D broi:
4236589250000
39.400,00 KM bez PDV-a /Ugovor je zakljuden naodredeni period do potpunogizvrSenja obaveza objeugovorene strane, a najduZena period do 12 mjeseci /isporuka kontinuirano tokom12 mjeseci / pladanje u rokuod 15 dana od dana dostavefakture
17.042018.
godinc
Nabavka nttnlh
dcr市ata/OznakapoJRN
09000000‐ 3
Vrsta postupka
Dircktni
sporazum/B可obavJcStcnia o
dOttCli ugovora sa
Portalajavnih
nabavki
231-8‐ 1-16/18
PETROL BHOIL CONIIPANY
d.o.o iz Saraicva
/1D broi:
4200505350000
4.838,40 KM bez PDV-a /Ugovor je zakljuden'naodredeni period do potpunogizvrSenja obayeza objeugovorene strane, a najduZena period do 12 mjeseci iisporuka kontinuirano tokom12 mjeseci / pladanje u rokuod 15 dana od dana dostavefakture
24.04.2018.
godine
-
BOSNA I HERCEGOVINAV口ECE MINISTARA
DIREFCttИ ク E/ROPSE′Ⅳ7ECMCfJE
DIttrc′ JИ zИ Eυ20PSFE IN「EGMCrJE
50CHA И XEPЦ E「 OBИ HACABJET MИ HИCTAPA
′〃′Eκ4Zι4 34 EBPOπCんE〃″rFPA暉 こE
1. 3. 4. 5。
`。
7. 8。 9。 10.
R.b. Opis i Oznaka poJRJN
Yrsta postupka ibroj obavjeStenjao dodjeli ugovorasa Portala javnih
nabavki
Podaci odobavljatu/
dobavljalima uugovoru/okvirno
m sPorazumu(Naziv, mjesto,
ID broi)
Osnovni elementiugovora/okvirnog
sporazuma(Vrijednos( period
trajanja/rok izvrSenja, rokpladanje, garantni period...)
Opis izmjene osnovnihelemenata ugovora i
datum izmjene
Ostatakvrijednosti
ugoYoranakoo
ulinjeneizmjene
Datumzakljulenja
Ugovora/
Datum potpunerealizacije
ugovora./okvirnogsporazuma i
ukupna utroSenavrijednost
Napomena
(obrazloZenje
)
PruZanje uslugaosiguranja iregistracijesluZbenih vozilalOznaka po JRIN66s10000-8
Dircktni
sporazum/BroiObaviettenia o
dOdiCh ugovora sa
Portalajavnih
nabavki
231-8‐ 2‐71/17
SARAJEVOOSIGIJRANJE DD SartteVO/1D
br● :
4200326930117
3.834,34 KM bez PDV-a /Ugovor je zakljuden naodredeno vrijeme na periodod godinu dan4 podev oddatuma podetka trajanjaosiguranj4 a u meduvremenuse moZe raskinuti samo poduslovom da su ugovomestrane medusobno iznririlesve stvorene obaveze ipotraZivanja / sukcesivnq /pladanje u roku od 15 dana oddana dostave fakture
02.11.2017.
godine
Datum potpuncrealizacje ugovOra
Je 07.02.2018.godinc.Ukupna
utroSena vriiednOSt
jc u iznosu od
3.834,34 KMbcz PDV‐a.
Nabavka prirodneizvorske vode
Direhni
sporazum/BroiObaViCStCnia o
dOdiCli ugOvora sa
Portalajavnih
nabavki
231‐ 8‐ 1‐52/17
Atal Group d.o.o.
SaraiCVO/1D
brOi:
231‐ 8‐ 1‐ 13/18
3.229,84 KM bez PDV- a /Ugovorje zakljuden na periodod 12 mjeseci podev od danaobostranog potpisivanja Iisporuka I radni dan odmomenta narudZbe / pladanjeu roku od 15 dana od danadostave fakture
04.02.2018.
godinc
Prulanje usluganaJma espresso
aparata 3 (tri)komada i nabavku
originalnihkaDsula za
Direktnisporazum / Broj
obavje5tenja ododjeli ugovora sa
Portala javnihnabavki
TR"JACKPOINT"Sattevo
/1D broi:
4303020010000
4.000,00 KM bez PDV- a /Ugovorje zakljuden na periodod 12 mjeseci podev od danaobostranog potpisivanja Iisporuka I radni dan odmomenta narudZbe I olacanie
05.04.2018.
godinc
-
1 3. 5。 6。 9. 10。
espresso kafu 231-8‐ 1‐ 15/18 u roku od 15 dana od danadostave fakture
22. PruZanje uslugedizajna i preloma
naslovnice iunutralnjih
stranica dasopisaSui Generis brojIV / Oznaka po
JRIN 98000000-3
Dircktni
sporazum/Br可ObaViestcnia o
dOdiCli ugovOra sa
Portalajavnih
nabavki
231-8-2‐ 85/17
Triptih d.0.o.
saracvo/1D broi4200925130005
1.530,00 KM bez PDV-a /Ugovor je zakljuden dopotpunog izvr5enja obayezaobje ugovorene strane Ijednokratno / pla6anje u rokuod 15 dana od dana dostavefakture
15.12.2017.
godincDatum potpunc
rcalizac」 c ugovora
Jc 06.06.2018.godine.Ukupna
utroScna vrり Cdnostje u iznosu od
l.530,00 KMbez PDV‐a.
23. Nabavka sistemaza evidencijuprisustva na
poslq te ulaza iizlazaiz zgrade na
adresi DokeMazalida broj 5/Oznaka po JRJN
3 l7l l3 l0-9
Dircktni
sporazum/BroiobavjeStcnia o
dOdiCli ugovora sa
Portalajavnih
nabavki
231‐ 8-2¨ 83/17
Unilab d.o.o.
Agcnciia za
ztttitu
UudilimO宙 nc/1D broi
4200054160007
2.128,00 KM bez PDV-a /Ugovor je zakljuden dopotpunog izvrSenja obavezaobje ugovorene strane, anajduZe do 31.12.2017.godine / jednokratno /pladanje u roku od 15 dana,oddana dostave fakture
12.12.2017.
godincDatunl potpunc
rcalizacjc ugovora
jc 31.1.20217.
godine.Ukupnautroも ena vnJcdnost
jc u iznosu od
2.128,00 KMbcz PDV―a.
Nabavka toncra/
Oznaka po JRJN
30125100‐2
Direktnisporazum / Broj
obavjeStenja ododjeli ugovora sa
Portalajavnihnabavki
23 r-8-l-l/l 8
“Alf‐ om"d.0.0Batta Luka/1Dbroi 231-8‐ 1‐ 1/18
1.846,90 KM bez PDV-a /Ugovor je zakljuden dopotpunog izvrSenja obavezaobje ugovorene strane, anajdule do 31.01.2018.godine / jednokratno /pla6anje u roku od l0 dana oddara dostave fakture
29.12.2017.
gOdincDatum potpune
rcalizaciiC ugovOra
Je 21.02.2018.godinc.ukupna
utroScna vrlcdnoSt
je u iznosu od
l.846,90 KMbcz PDV―a.
25 Nabavkakancelarijskog
namje5taja /Oznaka po JRJN
39100000-3
Direktnisporazum / Brojobavjestenja o
dodjeli ugovora saPortala javnih
nabavki 23 l-8-l-4/18
R2%Sd.o.oSarttCVO/1D bra4200056290005
5.298,00 KM bez PDV-a /Ugovor je zakljuden dopotpunog izvr5enja obavezaobje ugovoreno strane, anajduZe do 3 I .01 .201 8.godine / jednokratno /plaCanje u roku od 15 dana oddana dostave fakture
29.12.2017
godincDatum potpunc
rcalizac」 c ugovorajc 07.02.2018.
godinc.UkupnautroSena vriiednOSt
je u iznosu od
5.298,00 KMbcz PDV¨a.
-
sPorazum/BroiobavJettenJa o
dOdiCli ugovora sa
Portalajavnih
nabavki
231‐ 8‐2‐ 10/18
AstroLab
Obrtiё ka
diClatnOst
SarttevO/1D
brOi:
4302989000005
5。 9. 10.
26. Pn」レIje usiugac‐laming/Oznaka
po JRIN
983900003
3.6m,00 KM bez PDV -a /Ugovor se zakljuduje na
odredeno vrijeme, u trajanjudo 12 (dvanaest) mjeseci od
dana obostraDog potpi sivanj aUgovora
14.12.2017.
30dinc