obrazac praĆ federalna uprava civilne...

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. R.b.

Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa

Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču

dobavljačima u okvirnom

sporazumu (Naziv,ID

broj,mjesto)

Osnovni elementi ugovora/okvirnog

sporazuma (Vrijednost,period

trajanja/rok izvršenja,,rok

pklaćanja, garantni perid…)

Opis izmjene osnovnih

elemenata uguvora i datum izmjene

Ostatak vrijednosti ugovora nakon

učinjene izmjene/ostatak

Vrijednosti okvirnog

sporazuma

Datum zaključenja

ugovora

Datum potpune

realizacije ugovora okvirnog

sporazuma i ukupna utrošena

vrijednost

Napomena obrazloženje

1.

22100000-1

Direktni sporazum 1095-8-2-9/15

Arch Desing d.o.o. 4200160860000 Sarajevo

Usluge – Štampanje I

uvezivanje u tvrdi povez knjige brošure i letci

5979,00

20 dana od dana obostranog potpis ugovornih strana

7 dana po realizaciji ugovora

1 1 30.12.2014 20 dana od dana potpisa ugovora 5979,00

2 2 3 3

2.

44512000-2


Automotiv t.r. 4301762600000 Sarajevo

Kupoprodaja roba-nabavka alata i opreme za mašinu za

deminiranje,razni ručni alat 1768,49

7 dana od dana potpisa ugovora 20 dana od dana prijema fakture

09.03. 2015 7 dana od dana potpisa ugovora 1768,49

3. 22900000-9


Grafički Atelje AM o.d 4301128730006 Vogošća

Usluge-grafičke i rezbarske izrada

obrazaca priznanja civilne zaštite

2783,00 5 dana od dana

obostranog potpisa ugovornih strana


26.02.2015 5 dana od dana potpisa ugovora 2783,00

4. 50000000-5


Nezirević o.d 4302419320006 Sarajevo

Usluge-popravka održavanje,sanacija

kvara na vodovodnoj instalaciji od vodomjera do

uprave 1641,02

5 dana od dana potpisa ugovora


26.02.2015. 5 dana od dana potpisa ugovora 1641,02

5. 70110000-5


Coning d.o.o 4201496710002 Sarajevo

Usluge-revizija glavnog projekta vanjskog razvoda

Separativne kanalizacije do

priključka na glavni kolektor objekta u ulici Bojnička 65

Azići 3200,00

20 dana od dana potpisa obostranog

ugovora 20 dana po

realizaciji ugovora

20.03.2015. 20 dana od dana potpisa obostranog ugovora 3200,00

6. 30192000-1


Franex-Trade d.o.o 4200024170008 Sarajevo

Kupoprodaja roba Toner za plotter

1190,00 30 dana od dana potpisa ugovora 20 dana od dana prijema ispravne

facture I otpremnice


7. 22458000-5


Inteabh d.o.o. 4201872630007 Sarajevo

Kupoprodaja roba Blok zapisnika

zadataka za odsjek za

uništavanje ekspolozivnih

sredstava 960,00

10 dana od dana potpisa ugovora 20 dana od dana prijema ispravne



8. 70110000-5


Normal Arhitektura d.o.o 4201189030002 Sarajevo

Usluge revizija glavnog projekta objekta skladište

za smještaj opreme službi I jedinica civilne

zaštite 4100,00

17 radnih dana od dana potpisa

obostranog ugovora


23.03.2015. 17 radnih dana od

dana potpisa

obostranog

ugovora 4100,00

9. 50000000-5


Dodex – Auto d.o.o. 4236370140004 Kiseljak

Pružanje usluga zamjena izduvnog

Sistema na kamionu Volvo

FL 10 1180,00

2 dana od dana obostranog

potpisa ugovornih strana


30.03.2015. 2 dana od dana obostranog potpisa ugovornih strana 1180,00

10. 50000000-5


Dfd- Prom d.o.o 4263680810007 Bihać

Pružanje usluga varenje I

opravak freze na mašini

DOKING MV 4 1570,00


potpisa ugovornih strana


31.03.2015. 2 dana od dana

obostranog potpisa ugovornih

strana 1570,00

11. 42651000-4



Kupoprodaja roba

pneumatske pumpe za

pretakanje ulja I mazalice za

potrebe servisne radionice 2174,66

.10 dana od dana potpisa ugovora 20 dana od dana prijema ispravne



12. 98300000-6


Defter-Komerc d.o.o 4200535260005 Sarajevo

Pružanje usluga uvezivanje sl.glasnika

BIH,Sl novina FBIH I Sl

novina Kantona Sarajevo od

2006 do 2013.god 2828,00

2 dana od obostranog

potpisa ugovora 20 dana po realizac.ugovora

13.04.2015. 2 dana od dana obostranog potpisa ugovora 2828,00

13. 50000000-5


Km Trade d.o.o. 4218204070008 Visoko

Pružanje usluga reatestiranje

izabranih uzoraka

deminerskog pancira od strane BH MAC-a 5750,00

5 dana od obostranog

potpisa ugovora 20 dana po

realizaciji ovog ugovora

08.04.2015. 5 dana od

obostranog

potpisa ugovora 5750,00

14 34913000-0


Manko Velemotor d.o.o 4200068110002 Sarajevo

Kupoprodaja roba

Lanci turpije I svijećice za

motorne pile za potrebe

deminerskih timova 1413,41

10 dana od dana potpisa ugovo

20 dana od dana prijema ispravne

facture i otpremnice

14.04.2015 10 dana od dana potpisa ugovo

1413,41

15 14711000--8


Greben d.o.o 4236344140004 Novi Travnik

Kupoprodaja roba

Set radnog alata za mašinu

PRIMATEK PT 300 alat za frezu


facture i otpremnice


16. 44800000-8


Arlakin d.o.o. 4200692950007 Sarajevo

Kupoprodaja roba

Potrošni material (boja lak u spreju razređivac)




17. 50000000-5


UO Mašinska Obrada Motora 4319266610000 Zenica

Pružanje usluga generalni

remont motora PERKINS

1106D-E66TA na mašini

DOKING MV 4 5913,94

30 dana od dana potpisa ugovo

Avansno 40% dok ostatak 60% u roku od

20 dana

07.05.2015. 30 dana od dana potpisa ugovo

5913,94

18. 33140000-3


Eurofarm Apoteka d.o.o 4200175110007 Sarajevo

Kupoprodaja roba

Potrošni medicinski material za

potrebe deminerskih

timova 1245,13




19. 34900000-6


Lks d.o.o. 4200931700000 Sarajevo

Kupoprodaja roba

Oprema( zaštitna I druga) za Qvad Polaris




20. 15320000-7


Gadžo Comece d.o.o 4200342030002 Sarajevo

Kupoprodaja roba

Napitaka za potrebe FUCZ

4829,60 31.12.2015.

Sukcesivno u skladu sa potrebam


facture

15.07.2015 4829,60

21 50000000-5


Granulo-Re d.o.o 4200004570000 Sarajevo

Pruzanje usluga zamjena

pokvarenog podzemnog

hidranta lokalitet Azići


obostranog potpisa ugovora

20 dana po realizaciji ovog

ugovora

11.05.2015 2 dana od dana obostranog potpisa ugovora

949,00

22. 39717000-1


Ice-Net d.o.o 4200872180005 Sarajevo

Pružanje usluga montaže klima

uređaja sa izradom instalacija 1950,00


potpisa ugovornih strana30 dana po reali-

zaciji ugovora

14.07.2015. 10 dana od dana obostranog potpisa 1950,00

23. 80000000-4


Kjp Zoi 84 ocs d.o.o 4200347000004 Sarajevo

Oprema i karte u cilju

izvođenja alpinističke

obuke i obuke spašavanja iz

lavina od 20.02.2015

4499,14 Do završetka alpinističke

obuke I obuke spašavanja iz

lavina 20 dana po reali-

zaciji ovog ugovora

24.02.2015. 20 dana 4499,14

24. 39300000-5


Bosnet Group d.o.o 4200995850005 Hadžići

Kupoprodaja roba Potrošni material

za deminerske

timove 4700,88



facture


25. 73430000-5


Vatrosistemi d.o.o. 4200117260007 Sarajevo

Pružanje usluga redovan pregled

ispitivanje I izdavanje

zapisnika o ispitvanju

vatrodojavnog Sistema 609,50

10 dana od upućivanja

zahtjeva Uprave nakon obostranog potpisa ugovora 30 dana po reali-

zaciji ugovora

15.07.2015. 10 dana nakon

obostranog


26. 34913000-0


Greben d.o.o 4236344140004 Novi Travnik

Kupoprodaja roba Nosač zuba za deminiranje za

mašinu PRIMATEK

PT 300 5.100,00



facture

07.07.2015. 15 dana od dana potpisa ugovora 5.100,00

27.

39821000-3


Gadžo Komerc d.o.o. 4200342030002 Sarajevo

Kupoprodaja roba

Material za čišćenj

Održavanje higije-

nske potrepštine 2440,95

31.12.2015. Sukcesivno u

skladu sa potrebam


facture

14.07.2015. 2440,95

28.

24951100-6


Valvoson d.o.o 4236138320004 Busovača

Kupoprodaja roba

Maziva za vozila

Ulja za motore Tečnosti za hladnjake I

stakla 5997,40

7 dana od dana potpisa Ugovora 30 dana od dana prijema ispravne

facture

13.07.2015. 7 dana od dana potpisa

Ugovora 5997,40

29.

50000000-5


Ac Quatrto d.o.o 4200018440001 Sarajevo

Pružanje usluga Zamjena zamajca

I seta kvačila na vozilu Golf V

M24 T 630 1.933,47


zahtjeva Uprave

30 dana po realizacij ugovora

22.09.2015 10 dana od dana potpisa ugovora

1.933,47

30.

30213000-5


Mmcc d.o.o. 4200508610002 Sarajevo

Kupoprodaja roba

Računarska oprema

(računari 1 kom i

Laptopi 3 kom) 5083,00

7 dana od dana potpisa Ugovora 30 dana od dana prijema ispravne facture

26.08.2015.

7 dana od dana

potpisa Ugovora 5083,00

31.

39130000-2

Direktni sporazum 1095-8-1-173 /15

Fef Export Import d.o.o Sarajevo 4200160190004 Sarajevo

Kupoprodaja roba Radna fotelja 7

komada 2961,00

7 dana od dana potpisa Ugovora 30 dana od dana prijema ispravne facture I otpremn.

28.08.2015 7 dana od dana potpisa

Ugovora 2961,00

32.

80000000-4


Kantonalna Uprava Civilne Zaštite Kantona 4200665390008 Sarajevo

Pružanje usluga Upotreba I korištenje pojedine

vatrogasne opreme i tehnike

3500,00 31.12.2015.

30 dana od dana prijema ispravne facture I otpremn.

23.09.2015

3500,00

33.

44192200-4



Kupoprodaja roba Ekseri paljena

žica Temeljna boja i

Razređivač 1211,86

.7 dana od dana potpisa Ugovora 30 dana od dana prijema ispravne

facture i otpremn

08.09.2015.

7 dana od dana

potpisa Ugovora 1211,86

34.

34913000-0



Kupoprodaja roba Filteri za redovan servis mašina za

deminiranje 4110,94

7 dana od dana potpisa Ugovora 30 dana od dana prijema ispravne facture i otpremn

28.08.2015.

7 dana od dana potpisa

Ugovora 4110,94

35. 24451000-0


Apoteka Eurofarm d.o.o. 4200175110007 Sarajevo

Kupoprodaja roba-

Autan family care sprey

897,44 1 dan nakon

potpisa Ugovora 30 dana od dana prijema ispravne facture i otpremn

19.082015. 1 dan nakon potpisa

Ugovora 897,44

36.

66510000-8


Triglav Osiguranje d.d. 4200247470003 Sarajevo

Pružanje usluga- Osiguranje od

autoodgovornosti –osig.putnika I

loma stakala,teh.pregl

eda 5360,14

31.10.2015 Nakon poziva

30 dana od dana dostavljanja

fakture

18.08.2015. 5360,14

37.

39130000-2


Duka&Bosna d.o.o 4600123930004 Brčko

Kupoprodaja roba Uređenje enterijera pisarnice

poslovnog objekta 3200,55


facture

22.09.2015. 7 dana od dana


38. 34913000-0


Energoinvest sue d.d. 4200420360006 Sarajevo

Kupoprodaja roba -Automatika agregata za

potrebe Uprave u Azićima 2100,00

7 dana od dana potoisa Ugovora 30 dana od dana prijema ispravne fakt.i otpremn.

27.08.2015. 7 dana od dana

potoisa Ugovora 2100,00

39.

31625000-3


Vatrosistemi d.o.o 4200117260007 Sarajevo

Pružanje usluga-Šestomj.ispitivanj

hidrantskih instalacija I

protivpožarnih aparat 390,00


zahtjeva 30 dana po

Realizac.ugovora

15.07.2015. 390,00

40.

42924740-8


Kamer Commerce d.o.o 4200086440001Sarajevo

Kupoprodaja roba mašina za

čišćenje visokim pritiskom sa zagrijevanjem

vode 5423,08


facture

06.10.2015. 7 dana od dana


41. 33926000-7


Kamer Commerce d.o.o 4200086440001Sarajevo

Kupoprodaja roba Usisivac za mokro suho usisavanje


facture

06.10.2015. 7 dana od dana


42. 80000000-4


Lks d.o.o 4200931700000 Sarajevo

Usluge-obrazovne usluge I usluge

stručnog usavršavanja –

obuka za upotrebu ATV vozila

5953,00 10. dana od dana potpisa ugovora


07.10.2015. 10. dana od dana potpisa ugovora 5953,00

43. 39561110-6

Konkurentski zahtjev 1095-7-1-120 /15

Primaprom d.o.o 4400938000002 Banja Luka

Kupoprodaja roba Minska traka za

obilježavanje 12824,00 20 dana od dana

potpisivanja ugovora


facture

02.09.2015.

20 dana od dana

potpisivanja

ugovora 12.824,00

44. 32570000-9

Konkurentski zahtjev 1095-7-1-121 /15

Mibo Komunikacije d.o.o 4200470540005 Sarajevo

Kupoprodaja roba

Dodatna oprema za radio- uredjeaje 12453,00 45 dana od dana



facture

02.09.2015. 45 dana od dana

potpisivanja

ugovora 12453,00

45. 34350000-5

Konkurentski zahtjev 1095-7-1-167/ 15

Guma M d.o.o 4227111640008 Mostar

Kupoprodaja roba

Gume za putnička i Terenska motorna Vozila




facture

30.09.2015.

20 dana od dana

potpisivanja

ugovora 22872,00

46. 34928471-0


Devis d.o.o 4400627420008 Sokolac

Kupoprodaja roba – drveni

kočići za obilježavanje za potrebe FUCZ




facture

27.10.2015. 20 dana od dana

potpisivanja

ugovora 8580,00

47. 39241200-5



Kupoprodaja roba-makaze za

uklanjanje vegetacije 9959,40 20 dana od dana



facture

02.09.2015. 20 dana od dana

potpisivanja

ugovora 9959,40

48. 44511500-0



Kupoprodaja roba- motorne pile I motorne kose trimeri za potrebe FUCZ




facture

11.08.2015. 20 dana od dana

potpisivanja

ugovora 7880,01

49. 31411000-0


Albat d.o.o 4201041550007 Sarajevo

Kupoprodaja roba- baterije za

detektore 9372,50 20 dana od dana



facture

01.09.2015. 20 dana od dana

potpisivanja

ugovora 9372,50

50. Konkurentski zahtjev

Erlang d.o.o 4200153060006 Sarajevo

Pružanje usluga tehničke

nadogradnje I održavanja web-portal stranice I

software-a,održavanje serverskog I telefonskih

Sistema,računsk programske

opreme I infrastructure za potrebe FUCZ I federalnog štaba

12600,00 26.01.2016 Mjesečno

održavanje 15 dana od dana

dostavljanja facture za usluge

u tom mj.

26.01.2015 26.01/16 12600,00

51. 09134220-5

Okvirni sporazum 1095-1-1-47-5-14/15

Hifa Petrol d.o.o 4200999090005 Vogošća

Kupoprodaja roba dizel gorivo za

vozila Federalne Uprave CZ I

vozila Federalnog Štaba CZ

1147160,00 13.07.2019.

Pojedinačnim ugovorom će se

regulisati nabavke roba dizel goriva

13.07.2015. 13.07/19

52. 09134220-5

Okvirni sporazum 1095-1-1-47-5-14/15 Pojedinačni ugovor

Hifa Petrol d.o.o 4200999090005 Vogošća

Kupoprodaja roba dizel

gorivo za vozila Federalne

Uprave CZ I vozila

Federalnog Štaba CZ 286790,00

13.07.2016. Sukcesivno u

skladu sa potrebama Federalne

Uprave CZ I vozila

Federalnog Štaba CZ

60 dana od dana dostavljanja fakt

13.07.2015. 13.07/16

53. 34330000-9

Otvoreni postupak 1095-1-1-52/15

Aries d.o.o 4403594860006 Banja Luka

Kupoprodaja roba- rezervnih djelova za Land Rover Defender




facture I otpremnice za isporučenu rbu

15.07.2015. 30 dana od dana

potpisivanja

ugovora 82338,05

54. 85100000-0

Okvirni sporazum 1095-0-2-1-11-1/15 Ispravka 1095-0-2-1-8-2/15

JU Zavod za Medicinu Rada

I Sportsku Medicinu Zeničko-

Dobojskig kantona

4218273550003 Zenica

Pružanje usluga- Ljekarski

pregledi za 215 državnih

službenika I namještenika

101910,00 3 godine ( 36

njeseci) Pojedinačnim

ugovorom će se regulisati

pružanje usluga ljekarskog pregleda.

30.04.2015 30.04/18

55. 85100000-0

Okvirni sporazum 1095-0-2-1-11-1/15 Ispravka 1095-0-2-1-8-2/15 Pojedinačni ugovor

JU Zavod za Medicinu Rada

I Sportsku Medicinu Zeničko-

Dobojskig kantona

4218273550003 Zenica

Pružanje usluga- Ljekarski

pregledi za 215 državnih

službenika I namještenika za

2015.godinu 33970,00

20 dana od dana potpisivanja

ugovora 20 dana po

ispostavljanju fakture

30.04.2015 26228,00

56. 45000000-7

Pregovarački postupak bez objave obavještenja 1095-4-3-240-5-27/15

Kov –Grad d.o.o 4263070400001

Bužim

Izvodjenje radova,

material,usluge kao I druge

aktivnosti za izvodjenje

radova potrebnih za

uništavanje avio bombe AN M64A1 sa

upaljačem M116 u Bosanskoj

Otoci 267143,94

3 dana od dana obostranog potpisivanja

Ugovora 30 dana po

realizaciji Ugov.

23.10.2015. 267143,94

57. 22100000-1


Printcom d.o.o 4209182330001

Tuzla

Kupoprodaja roba-knjiga “Zaštita I

spašavanje u FBIH, II dio-Organizacija I rukovodjenje

akcijama zaštitie I spašavanja


potpisa Ugovora 30 dana od dana prijema ispravne

facture


Ugovora 1794,60

58. 60161000-4


Sezato d.o.o 4200083930008

Sarajevo

Pružanje usluga-prijevoz

carinjenje I špedicija

donirane opreme iz Francuske


upućivanja zahtjeva od

strane Uprave 30 dana po realizaciji Ugovora

06.11.2015. 10 dana od dana

upućivanja

zahtjeva od strane Uprave 3000,00

59. 44423000-1



Kupoprodaja roba- potrošni

material za potrebe

deminerskih timova I odsjeka za servisiranje I popravku vozila

I opreme 999,62


facture


Ugovora 999,62

60. 34330000-9


Sinhron d.o.o 4200012080003 Sarajevo

Kupoprodaja roba- filteri za redovan servis

kamiona Renault Kerax I

oklopnog utovarivača Fiat Hitachi W 170


potpisa Ugovora 30 dana od dana prijema ispravne

facture


Ugovora 952,00

61. 80000000-4

Aneks II Dio B 1095-0-2-1-7-30/15 Ispravka 1095-0-2-5-8-31/15

Savez Gorskih Službi Spašavanja 4202011180007 Mostar

Pružanje usluga-obuka prve

pomoći I obuke tehnika

spašavanja 30 polaznika 9950,00

Od 29.10.2015. do 06.11.2015.

30 dana po izvršenoj usluzi

29.10.2015. 9950,00

62. 55000000-0

Aneks II Dio B Zakona o JN 1095-0-2-2-7-33/15

SEZAM – B d.o.o 4263048810000 Bosanska Otoka

Pružanje usluga-hotelske usluge na bazi punog

pansiona u mjestu Bosanska Otoka gdje će se izvoditi radovi na uništavanju

avio bombe 4812,42

Od 23.10. do 26.10.2015.


facture

23.10.2015. 4812,42

63.

30120000-6


RACIONAL d.o.o. 4200332400006 Sarajevo

Kupoprodaja roba-aparat za

kopiranje 5996,00


facture 12 mjeseci


Ugovora 5996,00

64. 44800000-8


ARLEKIN d.o.o 4200692950007 Sarajevo

Kupoprodaja roba

Potrošni material ( boje lakovi I sl.) za

potrebe deminerskih

timovaosjeka za servisiranje I

popravku vozila I opreme 2562,05


facture


Ugovora 2562,05

65. 34350000-5


HIFA PETROL d.o.o 4200999090005 Vogošća

Kupoprodaja roba-gume za

putnička I terenska motorna vozila prikolice I druga sredstva za

potrtebe Fucz 15970,93



26.11.2015 20 dana od dana potpisa

Ugovora 15970,93

66. 32552100-8

Konkurentski zahtjev 1095-7-1-241/15

Erling d.o.o 4200153060006 Sarajevo

Kupoprodaja roba-telefonski

aparati I instaliranje telefonske centrale za

potrebe Fucz 8285,25


facture


Ugovora 8285,25

67. 50000000-5


Km Trade d.o.o 4218204070008 Visoko

Kupoprodaja usluga-redovan servis mašine za

deminiranje PRIMETECH PT

300 za potrebe Fucz

Lot 1 8850,00


facture


Ugovora 8850,00

68.

50000000-5


Hp Fluid d.o.o 4209088070004 Gradačac

Pružanje usluga popravak

hidromotora mlatilice(A2FM125) na mašini za

deminiranje DOKING MV4 za potrebe Fucz

Lot 2 5608,00


facture


Ugovora 5608,00

69.

32250000-0

Direktni sporazm 1095-8-1-266/15

Bh Telecom d.d 4200211100021 Sarajevo

Kupoprodaja roba – mobilni telefoni aparati ( 47 komada )

Za potrebe Fucz 5981,24


facture


Ugovora 5981,24

70.

30230000-0


Recro-net d.o.o 4200887530002 Sarajevo

Kupoprodaja roba – hard –

diskovi za IBM storage za

potrebe Federalne

uprave civilne 6590,07


facture


Ugovora 6590,07

71. 32530000-7


Eding Telecom d.o.o 4200634240008 Sarajevo

Kupoprodaja roba- satelitski

telefoni,terminal I prateći pribor za potrebe Fucz

21298,80 45 dana od dana potpisa Ugovora 30 dana od dana prijema ispravne

facture


Ugovora 21298,80

72. 55000000-0

Aneks II. Dio B 1095-0-2-6-7-38/15

Ur restoran Zlatni Lav 4300548490004 Ilidza, Sarajevo

Pružanje usluga ugostiteljske

usluge povodom nove godine za

150 osoba 1900,00

29.12.2015. 30 dana po

izvršenoj usluzi

28.12.2015. 29.12./15 1900,00

73. 31400000-0


Sinhron d.o.o. 4200012080003 Sarajevo

Kupoprodaja roba –

akumulatori za motorna vozila I

radne mašine 1182,00

1 dan od potpisa ugovora


facture

28.12.2015. 1 dan od potpisa ugovora 1182,00

74.

50000000-5


Lks d.o.o 4200931700000 Sarajevo

Pružanje usluga redovan servis I popravak ATV vozila Polaris (2 komada)


obostranog potpisa

ugovornih strana a najkasnije do

31.12.2015. 30 dana po


28.12.2015. 2 dana od dana obostran

og potpisa

ugovornih strana

a najkasnij

e do 31.12./15 4141,63

75. 34913000-0



Kupoprodaja roba potrošni materijal za

motorne pile I trimere za

potrebe Fucz 2938,23

1 dan od dana potpisa ugovora 30 dana od dana prijema ispravne

facture

28.12.2015. 1 dan od dana


76. 72254100-1


Vatrosistemi d.o.o 4200117260007 Sarajevo

Pružanje usluga redovan pregled

ispitivanje I izdavanje

zapisnika o ispitvanju

vatrodojavnog Sistema na 3

lokaliteta Fucz 609,50

5 dana od upućivanja zahtjeva od

strane uprave 30 dana po


25.12.2015. 5 dana od

upućivanja

zahtjeva od strane uprave 609,50

77. 48311000-1


E Arhiva d.o.o 4201850660000 Sarajevo

Kupoprodaja roba software

modula za evidentiranje

ulazne I izlazne pošte za potrebe

Fucz 5860,00


facture


78. 22300000-3


Zangro d.o.o 4200460150004 Ilidža

Kupoprodaja roba Reklamni

material za potrebe Fucz


facture


79. 45000000-7

Konkurentski zahtjev 1095-7-3-243/15 Lot 1

Pet Zlatnih d.o.o 4200394000004 Sarajevo

Izvođenje radova- sanacioni radovi

na objektu Lakirnica

(instalacija priključka

kanalizacije na mrežu,unutrašnja

vodovodna instalacija fasadni

otvori I krovni pokrov),u naselju

Azići 20077,88

30 dana od dana upisa Odsjeka za tehničke poslove

Investitora u građevinski

dnevnik Po završetku

radova I izvršenom tehničkom pregledu

2 god.od datuma završetka radova

25.12.2015 30 dana od dana

upisa Odsjeka

za tehničke poslove

Investitora u

građevinski

dnevnik 20077,88

80. 45000000-7

Konkurentski zahtjev 1095-7-3-243/15 Lot 2

Pet Zlatnih d.o.o 4200394000004 Sarajevo

Izvođenje radova- sanacioni radovi

na objektu Servisne radionice

(zidovi,krovni pokrov I fasadni otvori) u naselju

Azići 1542,00

30 dana od dana upisa Odsjeka za tehničke poslove

Investitora u građevinski

dnevnik Po završetku

radova I izvršenom tehničkom pregledu

2 god.od datuma završetka radova

25.12.2015 30 dana od dana

upisa Odsjeka

za tehničke poslove

Investitora u

građevinski

dnevnik 1542,00

81.

34720000-0


Top Sport d.o.o 4218129350008 Kakanj

Kupoprodaja roba dron letjelica 4

komada sa dodoatnom opremom I

transportnim ruksakom za potrebe Fucz


facture

23.12.2015. 7 dana od dana


82. 30125110-5


R&S d.o.o 4200056290005 Vogošća

Kupoprodaja roba reciklirani toneri za printer Xerox I

reciklirani ketridzi za printer

HP 9800 862,10


facture

29.12.2015. 2 dana od dana


83. 15000000-8

Direktni sporazum

Bosnet Group d.o.o 4200995850005 Hadzići

Kupoprodaja roba Hrana za

radnoaktivne pse 500 kg


facture

29.12.2015 1 dana od dana


84. 39130000-2

Direktni sporazum

Fef Export-Import d.o.o. 420016090004 Sarajevo

Kuporodaja roba Radna fotelja 9

komada 2650,50


facture

29.12.2015. 2 dana od dana


U slučaju okvirnig sporazuma kolona 6. se ne popunjava

Napmena: Izražene cijene u koloni 5. i 9. su bez uračunate vrijednosti PDV_a M.P. Potpis odgovorne osobe Direktor Fahrudin Solak

obrazac praĆ federalna uprava civilne...

Documents