lasse skog ja pirjo pöyhiä: kieku-hankkeen loppusuora häämöttää - miltä näyttää...

Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää – miltä näyttää tuottavuuskehitys

19.5.2015Valtio Expo, Lasse Skog ja Pirjo Pöyhiä

Valtio Expo 19.5.2015

Lasse Skog, Valtiokonttori

Pirjo Pöyhiä, Palkeet

Taustaa

Tavoitteet Kieku-hankkeelle

Toiminnan tehostamisen keinovalikoima

Käyttöönottojen edistyminen


Valtiolle tehokkaampi talous- ja henkilöstöhallinto

19.5.2015

Tuottavuus

paranee

20%

Parempi

tietopohja

päätöksen-

teolle

Yhteinen

kehittäminen

ja parempi

tietoturva

Valtio Expo, Lasse Skog ja Pirjo Pöyhiä

Tehostamisen keinovalikoima

1. Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien organisointi

hallinnonaloilla ja virastoissa

2. Prosessien yksinkertaistaminen ja niiden automaatiotaso

3. Virastojen omaksumat toimintatavat prosesseissa

4. Palkeiden käyttöaste / palveluiden

käytön laajuus

5. Palkeiden toiminnan tehokkuus


Kiekun käyttöönotot valtionhallinnossa

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

VK

SA

SM

1 (M

igri, P

eo

)

VM

1 (V

M, P

alk

ee

t, Ve

ro)

SM

2 (S

M, H

altik

, Hä

ke)

VM

2 (A

vit, V

AT

T,V

RK

, TK

)

To

ri

UM

, YM

, PL

M, R

VL

Tu

lli

Poh

a

MM

M, O

KM

, TP

K

ST

M, tu

tkim

usla

itokse

t

LV

M, T

EM

LV

M, T

EM

OM

, EK

, VN

K, L

VK

1/2011 4/2011 5/2012 1/2013 4/2013 10/2013 1/2014 4/2014 10/2014 1/2015 4/2015 10/2015 1/2016 4/2016 10/2016

Kumulatiivinen HTV-määrä virastoissa

Vaihe 1

Vaihe 2


Tuottavuuskehityksen tilanne

Tuottavuus virastoissa

Tuottavuus Palkeissa


Tapahtunut kevääseen 2015 mennessä

• Virastoja on siirtynyt palvelukeskuksen asiakkaiksi

• Kieku on otettu käyttöön 35 kirjanpitoyksikössä

• Kieku-toimintamallia on kehitetty

• On otettu käyttöön mm. Rondo R8, verkkolaskut, M2 ja

maksuaikakortit sekä Virtu

• Toimintoja on keskitetty monin paikoin

• Toimintamenoja on karsittu, monta kertaa

• Taloushallinto 2020 ja Henkilöstöhallinto 2020 -strategiat on

laadittu

• Virkamiesten määrä on noin 75 000

• Tuottavuutta on parannettu noin 20 %


Tapahtuu vuoteen 2020 mennessä

• Virastot ovat siirtyneet nykyistä laajemmin palvelukeskuksen

asiakkaiksi

• Kieku on ollut käytössä jo vuosia, kehittäminen on jatkunut

aktiivisesti

• Taloushallinto- ja Henkilöstöhallinto 2020 strategioiden

toimeenpano on saatettu loppuun

• Kehittämishankkeita on toteutettu ja tuottavuuskehitystä on

seurattu systemaattisesti

- Kehittämistä on tehty ainakin hankinnasta maksuun, kirjanpito,

matkustus, palvelusuhteen hallinta & palkanlaskenta

• Valtionhallinto on nykyistä pienempi

• Tuottavuutta on parannettu 20 % lisää


Mittaamisen kehittäminen

• Htv- ja tuottavuuskysely ensimmäisille Kieku-käyttäjille

- noin 20 kirjanpitoyksikköä, kevät - kesä 2015

- Tietojen luotettavuuden varmistamiseksi tehdään tarvittaessa

lisäkyselyjä

• Tuottavuusmittarien tarkennus ja tavoiteasetanta

• Htv- ja tuottavuuskyselyn jatkaminen

- Seuraavat kaksi ryhmää vuosina 2016 - 2018

• Tavoitteena siirtyä kattavaan konserniraportointiin ja varmistaa

tuottavuustavoitteiden toteutuminen 2020


Kokonaistuottavuuden kehitys Palkeissa 2011-2014

Kokonaistuottavuusindeksi



0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2010 2011 2012 2013 2014

Kp

l/h

tv

Tuottavuuden kehitys suoritteittain

Ostolaskujen tuottavuus

Palkanlaskennan tuottavuus

Myyntilaskujen tuottavuus

Palkanlaskenta ja siihen liittyvä henkilöstöhallinto

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

KPL

Palkanlaskennan suoritemäärät (pl. puolustusvoimat)

Palkanlaskenta, vanhat Palkanlaskenta, Kieku Palkanlaskenta, yhteensä


SUORITTEET

Arvio 2015

Tammi-maaliskuu 2015

Tammi-maaliskuu 2014

Toteuma 2014

Toteuma2013

Toteuma 2012

Toteuma 2011

Muutos 2011-2014

Palkkalaskelmat, kpl (kaikki ml.Puolustuvoimat ) 1 130 000 285 549 302 264 1 201 422 1 243 402 1 269 162 1 290 198 - 6,9 %

• Kiekulla tehtävän Palkkalaskennan volyymit ohittavat vanhojen järjestelmien tuotannon 2015 aikana• Palkanlaskennan kokonaisvolyymi vähenee tasaisesti. Keskimäärin vuonna 2015 kertyy volyymiä n. 4 %

vähemmän kuin 2014.


Palkanlaskenta ja siihen liittyvä henkilöstöhallinto

0

5 000

10 000

15 000

Kpl, tehollinen htv

tammi.14 helmi.14 maalis.14 huhti.14 touko.14 kesä.14 heinä.14 elo.14 syys.14 loka.14 marras.14 joulu.14 tammi.15 helmi.15 maalis.15

Palkanlaskenta, vanhat (teh.htv) 9 611 13 250 13 473 12 336 12 263 12 168 13 345 13 136 11 522 10 063 11 427 10 942 8 499 8 816 9 223

Palkanlaskenta, Kieku (teh.htv) 4 634 6 217 5 670 7 392 7 244 7 316 7 993 7 634 7 200 7 017 8 068 7 751 9 268 10 812 10 369

Palkanlaskenta, yhteensä (teh.htv) 8 154 11 241 10 957 10 556 10 476 10 406 11 442 11 113 10 015 8 951 10 211 9 787 8 855 9 691 9 729

Palkanlaskenta, vanhat (kok.htv) 6 247 8 612 8 757 8 019 7 971 7 909 8 674 8 539 7 489 6 541 7 428 7 113 5 609 5 819 6 088

Palkanlaskenta, Kieku (kok.htv) 3 012 4 041 3 686 4 805 4 709 4 755 5 195 4 962 4 680 4 561 5 244 5 038 6 117 7 136 6 844

Palkanlaskenta, yhteensä (kok.htv) 5 300 7 306 7 122 6 861 6 810 6 764 7 437 7 224 6 510 5 818 6 637 6 362 5 844 6 396 6 421

Palkanlaskennan tuottavuus (Kieku ja vanhat järjestelmät pl. Puolustusvoimat)

• Kiekulla tehtävän Palkkalaskennan tuottavuus on ohittanut v. 2015 vanhoilla järjestelmillä tehtävän palkanlaskennan tuottavuuden. Syynä mm. Pohan palvelutuotannon siirtyminen Kiekuun (ilman dramaattista tuottavuuden pudotusta) ja Veron palvelutuotannon tuottavuuden merkittävä nousu

• Kiekulla tehtävän palkanlaskennan tavoite on tänä vuonna tässä vaiheessa ylitetty, mutta toki muut v. 2015 käyttöönotot voivat vielä muuttaa tilannetta

TUOTTAVUUS Tavoite 2015 Toteuma1-3-2015

Toteuma 2014 Toteuma 2013 Toteuma 2012

Toteuma 2011

Muutos 2014-2015

Muutos 2011-2015

Palkkalaskelmat kpl/kokonais-htv,

8 700 (muut sis.PV)5 700 (Kieku)

7 200 (yht)

7 105 (m)6 669 (k)

6 875 (yht)

8 452 (m)4 459 (k)

7 185 (yht)

8 048 (m)3 525 (k)

7 067 (yht)

8 445 8 541 -4,3% - 19,5 %

Asiakastyytyväisyys 2013

Hyvä3,73

Hyvä3,97

Hyvä3,86

Hyvä3,82

Talouspalvelut HenkilöstöpalvelutHenkilöstön

asiantuntemus, ammattitaito

Asiakaspalvelu

Vastaajien määrä 980 Asteikko 1 - 5

74% vastaajista antoi yhteenvetoarvosanaksi hyvä

• Asiakkaiden tyytyväisyys Palkeiden palveluihin kehittyi merkittävästi. • Asiakastyytyväisyys on talouspalveluissa hyvällä tasolla ja henkilöstöpalveluissa jopa

erinomaisella tasolla. • Myös palveluihin tyytyväisten asiakkaiden osuus kasvoi merkittävästi. Samalla asetetut

tavoitteet ylitettiin.


Palkeet työtyytyväisyyden kehitys 2013-2015


Kehitystrendimme vuosina 2010-2015:

Palveluista sopiminen helpottuu

Kiekua käyttävien asiakkaiden palvelusopimukset uusitaan syksyn 2015 aikana.

Kiekun vuonna 2016 käyttöönottavat asiakkaat heti uuteen palvelusopimusmalliin.

Jatkossa sopimuksessa vain viitataan yhteisiin toimintatapoihin ja niiden kuvaukset siirtyvät palvelusopimuksesta Valtiokonttorin ylläpidettäviksi.

Palvelusopimuksiin jää palveluista sopiminen ja asiakkaan asiakaskohtaiset erityispiirteet.

Uudistus vapauttaa asiakkaan ja Palkeiden aikaa sopimuksen päivittämisestä. Voimme keskittyä enemmän yhteisen toiminnan kehittämiseen.


Palkeiden kustannusrakenteen muutos 2012-2020


0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tietojärjestelmät

Muut

Henkilöstö

10

00

€

lasse skog ja pirjo pöyhiä: kieku-hankkeen loppusuora häämöttää - miltä näyttää...

Government & Nonprofit