informe de gestion ene-mzo 2015...elaboración y entrega de tarjetas a beneficiarios económicas...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán
FRACCIÓN XVI
Periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo 2015
Informe de Gestión del Director General correspondiente
al ejercicio 2014 y al período Enero – Febrero 2015.
Cabe mencionar que el informe arriba mencionado se encuentra contenido en el orden del día de la 1ª. Sesión de la
Junta de Gobierno del 2015.
Actualizado al 31 de Marzo de 2015.
Informe de Gestión del Titular de la Entidad, correspondiente
al ejercicio 2014
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INFORME DE GESTIÓN
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2014
I. Diagnóstico
INTRODUCCIÓN
El presente informe de Gestión plasma los resultados obtenidos de los procesos efectuados por el Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán en el período que comprende de Enero a Diciembre del 2014. Se observó de manera general una reducción en el tiempo empleado en los procesos de los diferentes programas de becas y créditos que opera el instituto, los cuales están dirigidos para apoyar a nuestra sociedad en el sector educativo, aplicando políticas orientadas a ampliar la cobertura de los servicios educativos con criterios de equidad y contribuyendo a mejorar los índices de eficiencia terminal en nuestro Estado. De este modo se contribuye al Plan de Desarrollo Estatal trabajando por una mejor calidad de vida de la población.
Los programas operados por el Instituto permiten a muchos estudiantes con necesidades de apoyo económico; iniciar, continuar o concluir sus estudios en los diferentes niveles educativos, abarcando desde el nivel preescolar hasta posgrado dependiendo del programa para el cual aplique el apoyo.
BECAS Los programas operados en este período informado son: Becas Manutención (antes PRONABES), Becas Económicas, Becas a la Excelencia
académica, Artística y Deportiva, Becas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas (Promajoven), Apoyos Complementarios, Becas Abogado “Francisco Repetto Milán”, Becas para Instituciones Particulares. (Se recuerda que en caso de Repetto Milán únicamente se transfiere el recurso).
En lo que respecta a los preparativos llevados a cabo para el otorgamiento de los diferentes programas de becas del siguiente ciclo escolar, se diagnosticó realizar un proceso más ágil, debido a diferentes acciones que se implementaron y continuarán implementándose. Ejemplo de ello es que en el año 2014 se dio el primer cambio de cede en el proceso de otorgamiento de becas y esto requirió de un mayor cuidado para su implementación.
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CRÉDITO
Durante el año 2014 se otorgaron un total de 259 nuevos créditos educativos, firmándose un total de renovaciones durante estos doce
meses de 726. La demanda de estudiantes que requieren apoyo para continuar sus estudios en los niveles técnico superior, licenciatura y
posgrado continúa manifestándose aun y cuando durante este año no se promocionó o dio a conocer el Crédito Educativo.
La demanda en la actualidad sigue superando el presupuesto asignado para otorgar este tipo de apoyo por lo que algunas de estas
solicitudes no fueron autorizados.
Así mismo al tener la oportunidad de participar en el XXIV Curso Internacional de Crédito Educativo: "Transformación integral de las instituciones, programas y servicios de crédito educativo y otras ayudas financieras, y gestión estratégica de la movilidad académica internacional", el cual se realizó del 20 al 24 de octubre del 2014 en la ciudad de León, Guanajuato, con el fin de iniciar un proceso de transformación integral de las instituciones, programas y servicios de crédito educativo y otras ayudas financieras, se observa la necesidad creciente de proyectar al crédito educativo como una alternativa de importancia para el financiamiento de la educación superior, a través de mecanismos que permitan obtener más recursos a través de una mayor inversión por la diversificación de las fuentes de financiamiento con la finalidad de poder cubrir la demanda de solicitudes de créditos educativos.
En lo que respecta a la operatividad de becas y crédito educativo:
• Durante todo 2014 se llevaron a cabo las diferentes sesiones de comité de los programas de Becas; se incluyen en la pág. 173 en el
apartado anexos, las sesiones llevadas a cabo durante el último cuatrimestre del año de las becas Económicas, Manutención Y
Excelencia.
• Cambia el fideicomiso de becas Pronabes (banco HSBC) a fideicomiso becas Manutención (Banamex).
• Se continúa con la operación del crédito, dando a conocer mediante las sesiones informativas los tipos de crédito que otorga el
Instituto. Durante este año se recibieron solicitudes de crédito y se firmaron nuevos contratos con estudiantes, de manera
permanente durante todo el año, ya que no es operado a través de convocatorias.
• Se diagnóstica a través de los cuestionarios de satisfacción del cliente, que la atención del personal del área de crédito educativo es
buena, satisfaciendo la solución a dudas e inquietudes presentadas antes y durante el proceso de otorgamiento de los créditos y
recomendando al 100% todos nuestros servicios.
• A pesar de que se diagnóstica por los comentarios de los solicitantes de créditos a través de estos mismos cuestionarios la necesidad
de promocionar más los créditos para que se conozca este apoyo y aun haciéndose esta labor de manera permanente, en algunos
momentos se mesura debido a la necesidad de mayores recursos económicos para otorgar mayor número de créditos, personal y
herramientas necesarias para el control del proceso completo de crédito educativo.
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• Se continúa el proceso de descuentos vía nomina con trabajadores de la educación. Sin embargo es necesario contar con mejores
controles para atender esta área, por lo que se inicia el trabajo de contemplar alternativas como Si Voz y con la finalidad de poder dar
seguimiento a la operación de la cartera vencida.
II. Resumen de Actividades. Durante este período el Instituto continuó con las operaciones del ejercicio fiscal 2014 según lo estipulado en su programa operativo
anual y la ejecución e inicio de la mayor parte de los programas de becas que opera el Instituto debido al inicio del ciclo escolar 2014-2015;
así mismo se entregaron los resultados de “Becas Particulares” y del Programa “Excelencia Académica, Deportiva y Artística” .De igual forma
se realizó el pago correspondiente al cuatrimestre septiembre-diciembre del programa Becas Económicas, para el ciclo escolar 2014-2015.
En el caso de Crédito Educativo y Becas Promajoven se continúa con la operación normal, ya que son ejecutados de manera anual.
Las actividades concretas de becas y créditos se resumen en cuadros que se presentan a continuación.
BECAS
ACCIONES CANTIDAD AVANCE COMENTARIOS
Elaboración de la convocatoria 5 100% Se efectúan las convocatorias adecuadas a cada uno de los programas de becas
Difusión de la convocatoria
Pronabes (manutención) (I) (CE) Particulares (P) (I) (CE)
100% Se realiza en la prensa local (P), en la página de internet del Instituto ( I ) y en los Centros Escolares (CE) Económicas (P) (I) (CE)
Excelencia (P) (I) Promajóven (I)
Registro de Solicitudes y/o recepción de documentos
100%
El proceso de solicitudes de becas del ciclo escolar 2014-2015 se encuentra actualmente recepcionando; se va a dar inicio para el proceso de la beca Manutención (antes PRONABES)en el mes de octubre
Económicas 30,205 Pronabes
(Manutención) 15,485 Particulares 5,725 Excelencia 389 Promajóven 1142
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Asignación de los diferentes tipos de becas según los lineamientos que los rigen y publicación de los resultados de asignación
100% Solo se han asignado los programas de PROMAJOVEN y Becas Particulares y Manutención.
Económicas 28,697 Pronabes
(Manutención) 14, 593 Particulares 4257 Excelencia 363 Promajóven 1142
Visitas Domiciliarias
0% Es aplicada a una muestra para la comprobación de veracidad de los datos proporcionados por los solicitantes (no se aplica en todos los programas y aun no es tiempo de la aplicación)
Pronabes(Manutencion) 0
Elaboración y entrega de tarjetas a beneficiarios
Económicas 28,697
80% En el caso de Becas particulares se entregan oficios donde conste que fueron beneficiarios de la beca.
Pronabes
(Manutención) 0 Particulares 4257 Excelencia 363 Promajóven 1142
Pago de apoyos económicos
43%
Se realizan 5 pagos bimestrales durante el ciclo escolar, los cuales cubren el periodo de Septiembre a Junio, con
excepción de Pronabes (Manutención), que son 6 pagos, los cuales cubren hasta el periodo vacacional de julio y agosto. Esta información corresponde al ciclo escolar 2014-2015.
Económicas 2 Pronabes
(Manutención) 0 Excelencia 2 Promajoven 5
Las diferentes actividades realizadas por el departamento de becas durante los meses de noviembre –diciembre 2014, se cumplieron al
100%. De igual forma se procedió con la recepción de las solicitudes y documentos correspondientes al ciclo escolar 2014-2015. Dichas
actividades se enlistan a continuación:
ECONÓMICAS
• Salida al interior del Estado para la entrega de listado de aceptado en las escuelas sedes y en los palacios Municipales.
• Impresión y entrega de estadísticas, oficios y nominas al Departamento Administrativo.
• Organización de tarjetas bancarias, cartas compromisos y credenciales de identificación como becarios de todo el Estado.
• Actividades previas al primer pago del cuatrimestre septiembre-diciembre.
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• Entrega de resultados y tarjetas bancarias en el Municipio de Mérida.
• Pago de becas económicas del cuatrimestre Septiembre-Diciembre, entrega de tarjetas bancarias y credenciales de identificación, en los Municipios del interior del Estado.
• Dispersión para los municipios que cobran con tarjetas bancarias.
PARTICULARES
• Se realizará la planeación del proceso de renovación 2014-2015 (medio superior y superior).
• Digitalización de todos los oficios de asignación.
MANUTENCIÓN
• Recepción de solicitudes de cada institución.
• Revisión de las solicitudes.
• Reunión del Comité Técnico de MANUTENCIÓN.
• Revisión del sistema nacional de contraloría social.
BECAS EXCELENCIA
• Acuerdos y calendario de pagos 2014 – 2015.
• Entrega de tarjetas bancarias.
• Pago cuatrimestral septiembre – diciembre 2014.
• Se hicieron entrega de tarjetas de descuento para diferentes casas comerciales.
• Sinergia con dependencias deportivas y artísticas.
• Publicación del proceso de renovación en la página del IBECEY.
PROMAJOVEN
• Estadísticas generales del programa en el año fiscal 2014.
• Clausura de talleres integrales en los municipios.
• Identificación y depuración de becarias que concluyeron su educación básica.
• Comunicación con las instituciones educativas, directores, coordinadores de zona, asesores y solicitantes a beca por la conclusión de becarias.
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• Pago de nómina a becarias.
• Entrega de tarjetas de descuento a becarias PROMAJOVEN.
• Visitas a los municipios por los programas complementarios.
• Captura de nóminas y actualización periódica en la base de datos SIP (Sistema de información Promajoven).
• Reunión de Técnicos Docentes para conocimiento de las Reglas de Operación Promajoven 2015.
• Visitas Domiciliarias de casos especiales.
CRÉDITO
Las actividades programadas del Programa Operativo Anual 2014, se estimaron en el departamento de crédito educativo en dos metas
generales con respecto al ejercicio del año anterior, que comprenden el otorgamiento de créditos para estudios y el otorgamiento de créditos
especiales que incluye la obtención de equipo informático (tabla 1).
En la Tabla 2 están las acciones concretas realizadas en el departamento de crédito durante el año 2014.
TABLA 1
META ACCIONES CANTIDAD Y AVANCE
OBSERVACIONES
Apoyar a estudiantes para iniciar continuar o concluir sus estudios en los niveles técnico superior, superior o posgrado. (240 créditos nuevos)
Otorgar créditos 259 108%
En estos se consideran los créditos nuevos
otorgados durante el año.240
Dar seguimiento a los acreditados para proporcionarles el apoyo necesario para concluir sus estudios y recuperar dicho apoyos para que se pueda hacer extensivo a otros jóvenes que deseen emprender su proyecto educativo.(1019 créditos)
Administrar créditos 1019 100%
Créditos que se encuentran operando.1058 cierre 2013 operándose + 24 0 del poa 2014 , la meta sera= a 731
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TABLA 2
ACTIVIDADES CANTIDAD/
UNIDAD DE MEDIDA
AVANCE OBSERVACIONES
Proporcionar información general N/A N/A Se informa a cualquier persona que acuda al departamento de crédito ya sea de
manera personal o vía telefónica.
Información de Bonificaciones 750/1019
250 73% Se les informa a los acreditados las diferentes bonificaciones a las que tendrán derecho
Agendar citas para las sesiones informativas
1611/1400 Citas 156
115% Se incluyen reprogramaciones.
Dar sesiones informativas (Foráneas) 6/8
Sesiones 1
75% Se programan.
Dar sesiones informativas en el Instituto
92/92 Sesiones
100% Se programan dos sesiones una vez por semana.
Aplicar encuestas de evaluación de la sesiones informativas
1075/708 Encuestas
90
151% Posterior a las sesiones se aplican
Recibir solicitudes acompañadas de documentos
326/245 Solicitudes
30
133% Se reciben y verifican, para integración de los expedientes.
Integrar y archivar expedientes 326/245
Expedientes 30
133% Se integran los expedientes de cada uno de los solicitantes los cuales contienen su solicitud, los documentos requeridos, y se archivan según su folio y estatus.
Capturar Información de expedientes 326/245
Expedientes 30
133% Se capturan la mayoría de los datos contenidos en la solicitud de crédito.
Evaluación de las solicitudes de Crédito
346/245 Solicitudes
52
141% Se evalúa cada una de las solicitudes entrantes para poder dar respuesta.
10
Realizar llamadas para dar respuesta a las nuevas solicitudes y concertar citas para firmas de contratos
354/245 Llamadas
52
144% Se informa al acreditado si le fue o no aprobado el crédito, en caso de ser aprobado se dar la cita en la cual el solicitante acudirá a firmar con su aval el contrato y pagaré correspondiente
Generar tablas de amortización 985/800 Tablas
102
123% De renovaciones, de nuevos contratos, informáticos y especiales.
Elaborar contratos (incluye pagaré) 985/800
Contratos 102
123% Cada contrato cuenta con un pagaré y su anexo que forma parte integral del contrato.
Firmar contratos (nuevos y renovaciones)
985/800 Contratos
102
123% Una vez autorizado el crédito el estudiante acude con su aval a firmar su contrato de apertura de crédito, para que a partir de este momento se convierta en beneficiario de este apoyo como acreditado.
Verificar anticipos con proveedores 2/10
Anticipos 0
20% Aplica únicamente para el caso del otorgamiento de créditos informáticos.
Elaborar dispersiones para que se turne al área administrativa
36/36 Dispersiones
6
100% Se realizaron 3 por mes.
Elaboración de la documentación para turnar documentos a resguardo
12/12 Documentos
2
100% Se envía al área administrativa para resguardo y seguimiento los pagarés y un juego de contratos originales. Esta actividad se turna de manera semanal.
Revisión y control de estatus de acreditados
455/400 Estatus
75
113% Se verifica el período en que se encuentra el acreditado para el buen control del crédito.
Revisar y controlar la entrega de talonarios
490/200 Talonarios
60
245% Se verifican si es correcta la información que se imprime en los talonarios de cobro que posteriormente se entregan a los acreditados.
Realizar reportes históricos del comportamiento de créditos otorgados
12/12 Reportes
2
100% Se realiza un cierre mensual en el cual se genera por diferentes conceptos, como son: género, perfil socioeconómico, nivel educativo, sistema educativo, por lugar de estudio, por ubicación y por escuela.
Aplicar el cuestionario de satisfacción a los acreditados
259/250 Cuestionarios
52
103% Se aplican, para poder tener un control del grado de satisfacción de los acreditados.
Activar tarjetas 150/150 Tarjetas
100% Se activan ante la institución bancaria las tarjetas asignándoles un número de cuenta.
11
20
Cancelar tarjetas 6/20
Tarjetas 0
30%
Elaborar cierres mensuales del destino de crédito educativo
12/12 Cierres
2
100% Se documenta mensualmente la orientación que se da en el crédito educativo.
Realizar cobranza vía telefónica 2475/1000 Llamadas
50
247% Se realizan llamadas a los acreditados que presentan adeudos en sus pagos
Recuperación de cartera atrasada 253/50
Contactos 5
506% Se envían correos masivos a los acreditados para recordarles sus fechas de pago o para que se pongan al día en los mismos. Así mismo se realizan algunas visitas domiciliarias y en su mayoría la gestión telefónica. (incluye visitas domiciliarias y controversias)
Expedir talonarios 880/320
Talonarios 60
275% Para el pago del crédito.
Verificar estados de cuenta para seguimiento a los pagos vía en línea
12/12 Estados de
cuenta 2
100% Se realiza este control de manera mensual.
Llevar un control para el seguimiento y documentación de la cobranza efectuada por medio de base de datos
140/200 Base de datos
20
70% La cobranza que se realiza, por cada uno de los acreditados, donde se va actualizando la base de datos según la cobranza efectuada.
Actualizar costos de las Instituciones educativas
193/193 Instituciones
45
100% Esta actualización se realiza de las Instituciones donde se encuentren inscritos acreditados o solicitantes de crédito, cada una de estas puede comprender la actualización de varias escuelas.
Generación de números de referencia para poder contar con una base de datos de los mismos
910/320 Acreditados
60
284% Se generan los números de referencia bancarios de los diferentes acreditados que se encuentran en proceso de pago.
Del total de los 259 nuevos créditos firmados en 2014, 156 fueron para estudios, representando el 60% del total de créditos otorgados en
este período informado, el 39% fueron especiales y menos del uno por ciento fueron para equipos informáticos.
Del acumulado de créditos otorgados por nivel educativo durante la operación del programa al cierre del año 2014, se tiene que el 75.3% de
los acreditados son del nivel de licenciatura, el 6.6% del nivel técnico superior y el 18.1% del nivel de posgrado.
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A continuación se presenta una gráfica de dicha distribución:
POR NIVEL EDUCATIVO
La distribución por perfil socioeconómico acumulado al año 2014, va distribuida como se presenta en la siguiente tabla:
Perfil Socioeconómico Créditos %
MARGINAL 15 1.02
BAJO A 278 18.6
BAJO B 460 30.4
BAJO C 384 24.8
MEDIO A 220 14.6
MEDIO B 97 6.6
MEDIO C 52 3.5
ALTO A 4 0.3
ALTO B 2 0.1
ALTO C 2 0.13
1462 100
Perfil Socioeconómico
0
5
10
15
20
25
30
35
%
%
13
En el caso de la distribución por sistema educativo, se observa que de los créditos otorgados acumulados al año 2014, es de 65.5 % en
escuelas privadas y el 34.5 % restante en escuelas públicas.
Por Sistema Educativo
Publica
Privada
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III. Comportamiento financiero y programático presupuestal.
La inversión efectuada se presenta a través de los siguientes montos globales:
INVERSIÓN ACUMULADA
CAPÍTULO DESCRIPCIÓN IBECEY SIN PRONABES
(Manutención)
PRONABES (Manutención)
SALDOS CONSOLIDADOS
1000 Servicios Personales $ 7,507,165.71 $ 0.00 $ 7,507,165.71
2000 Materiales y suministros $ 1,133,709.55 $ 90,287.35 $ 1,223,996.90
3000 Servicios Generales $ 1,589,464.27 $ 5,691,008.98* $ 7,280,473.25
4000 Transferencias $ 70,321,216.90 $ 87,997,210.00 $158,318,426.90
5000 Bienes muebles e inmuebles $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
TOTAL $ 80’551,556.43 $ 93’778,506.33 $174´330,062.76
El total del proyecto de presupuesto para el año 2014 es de $ 185, 651,704.00 (Son: ciento ochenta y cinco millones seiscientos cincuenta y un
mil cincuenta y setecientos cuatro pesos 00/100 M.N.) los cuales están autorizados por el H. Congreso del Estado para el IBECEY; este
presupuesto se conforma con recursos proporcionados por parte de Secretaria de Administración y Finanzas, Secretaria de Educación del
Gobierno del Estado de Yucatán, Gobierno Federal y fundaciones.
*Por extinción del Fideicomiso PRONABES SE DEVUELVE un recurso de $5,029,285.10 a la Secretaria de Administración y Finanzas y a la Tesorería
de la Federación.
A continuación se especifica la variación en la ejecución del programa operativo anual; así como la aplicación de los recursos financieros en
relación con el programa de egresos e ingresos:
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TABLA 3.
GASTO OPERATIVO A DICIEMBRE DEL 2014
Capítulo Concepto Autorizado Ejercido Por Ejercer 1000 Servicios Personales 7,479,000.00 7,507,165.71 -28,165.71
2000 Materiales y Suministros 800,000.00 1,133,709.55 -333,709.55
3000 Servicios Generales 1,511,559.08 1,589,464.27 -77,905.19
5000 Bienes Muebles 122,978.92 122,978.92 0.00
Total 9,913,538.00 10,353,318.45
-439,780.45 Nota: Existe un recurso por $273,886.25 del programa PROMAJOVEN que es destinado para gastos de operación del mismo, el cual fue utilizado para los
capítulos 2000 y 3000. También se obtuvo en el año 2014 un estímulo fiscal por $295,298.00 pesos, los cuales fueron utilizados en los capítulos 1000,
2000,3000 y 5000.
TABLA 4.
PROGRAMA DE BECAS
A DICIEMBRE 2014
Capitulo Concepto Ingresos Egresos Resultado
4000 Transferencias 72,281,123.16 70,321,216.90 1,959,906.22
Becas Económicas 57,340,693.00 51,500,475.00 5,840,218.00
Excelencia 4,169,400.00 4,336,200.00 -166,800.00
Repetto Millán 1,596,705.00 1,591,590.00 5,115.00
Bécalos 1,857,667.00 5,724,000.00 -3,866,333.00
Complementarios 1,839,590.90 1,630,351.90 209,239.00
Promajoven 5,477,067.26 5,538,600.00 -61,532.74
Notas: Cabe señalar que la presente tabla muestra los ingresos y egresos del presente ejercicio fiscal pero tomemos en cuenta que la
operación de los programas es por ciclo escolar; inician en un año fiscal y terminan en el siguiente.
En el Anexo del informe de gestión se incluyen los reportes financieros correspondiente al período: ENE-DIC 2014. (Pág. 53)
Así mismo se incluye a continuación el presupuesto autorizado contra lo ejercido del año fiscal 2014:
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BECAS
En las diferentes tablas se observa al movimiento que hasta la fecha del presente informe ha tenido cada uno de los programas que
maneja el Instituto.
TABLA 5.
TIPO DE BECA META NUMERO DE OTORGADOS
REMANENTE 2013
AUTORIZADO 2014
TOTAL POR EJERCER
DISPERSADO 2014
BECAS CANCELA
DAS
POR EJERCER
Becas para madres jóvenes y jóvenes embarazadas
700 1142 0.00 5,477,725.00*
5,477,725.00
5,203,700.00
- 274,025.00
*Esta cantidad tiene incluido el porcentaje de los gastos de operación que la federación manda para la correcta realización del
Programa, la cantidad asignada para estos gastos fue de 273,860.13; el saldo de fue de 164.87, de los cuales $139.00 son de
becas.
Tabla 6.
TIPO DE BECA META ASIGNADAS 2014-2015
REMANENTE 2013-2014
IMPORTE AUTORIZADO
2014-2015
TOTAL A EJERCER
2014-2015
DISPERSADO 2014-2015
POR EJERCER
Económicas 30,288 28,697 $364,698.00 $53,813,250.00 $54,177,948.00 $21,201,300.00 $32,976,648.00
Excelencia 320 363 $274,600.00
$4,263,000.00 $4,537,600.00 $1,717,600.00 $2,820,000.00
Manutención 12,000 14,593 $0.00 $144,720,000.00 $144,720,000.00 $0.00 $144,720,000.00
Particulares 3885 4257 - - - - -
Apoyos Complementarios
39 65 $59,890.00
$1,484,209.00 $1,544,099.00 $684,549.00
$859,550.00
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CRÉDITO
El presupuesto ejercido en el año 2014 se presenta en la siguiente tabla, que incluye el presupuesto que nos otorga el Gobierno del Estado y
la diferencia la cual es cubierta a través de la recuperación de los créditos.
Según el tipo de crédito (informático, especial, y estudios) los importes otorgados se especifican a continuación:
TIPOS DE CRÉDITO
EJERCIDO A OCTUBRE DE 2014
INFORMÁTICOS $16,892.00
ESPECIALES $1,246,075.00
ESTUDIOS $6,857,239.00
TOTAL $8,120,206.00
Medida de Disciplina y Austeridad
A lo largo de este período Informado se aplicó el Programa de Fomento al Ahorro 2014 que comprende los siguientes rubros:
• Energía Eléctrica
• Servicio Telefónico
• Papelería
• Combustible
• Mantenimiento de Edificios y Equipos
• Viáticos y alimentación al personal por actividades extraordinarias
• Personal de Apoyo
TOTAL EJERCIDO DISPERSADO
PRESUPUESTO OTORGADO 2014
DIFERENCIA OTORGADO – EJERCIDO
$8,120,206.00 $6,094,064.00 $2,026,142
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• Servicio de Traslado de Valores
Todas las medidas de disciplina y austeridad fueron aplicadas para dar un uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos
(materiales, financieros y humanos).
IV. Examen de Resultados.
BECAS
Durante el ciclo informado en los diferentes programas de becas se benefició a un total de 49,052 estudiantes desde nivel preescolar
hasta el nivel de maestría. De esta manera, muchos estudiantes que no tenían la posibilidad de iniciar, continuar o concluir sus estudios,
mediante el apoyo económico de una beca pudieron realizarlo.
Aun y cuando el total de becarios fue un número significativo e incluso supero el periodo anterior no se logró cubrir el total de la
población que requería un apoyo económico. Por tal motivo se pretende buscar mecanismos alternativos a través de los cuales la población
estudiantil del estado de Yucatán pueda resultar mejor beneficiada.
Existió un incremento en el número de becas en el programa de promajoven así mismo en lo que respecta al programa de becas
particulares se obtuvieron mejores resultados al realizar el envió de los oficios a través de la implementación de correos electrónicos.
CRÉDITO
Durante 2014 alrededor de 1000 estudiantes estuvieron recibiendo un crédito, para apoyarse con el pago de sus colegiaturas, para poder
titularse, iniciar sus estudios o concluirlos y en algunos casos para realizar sus pasantías, adquirir un equipo informático o bien poder cubrir
cualquier otro gasto inherente a su proceso educativo.
Así mismo durante este año cerca de 241 estudiantes o profesionistas, estuvieron contribuyendo de manera mensual en el financiamiento
de nuevos estudiantes.
Como resultado de ello se observa que muchos de estos jóvenes que se verían con la imposibilidad de estudiar en una escuela pública por
falta de espacios educativos y a su vez no poder estudiar en una escuela privada por no contar con los recursos suficientes, lograron a través del
crédito continuar o concluir con su preparación académica en 2014.
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V. Esfuerzos de superación
Durante este período los esfuerzos que se presentaron de manera general son los siguientes:
• Se trabajó con el Manual de Organización el cual se tiene prácticamente concluido, únicamente como institución nos quedamos en espera de tener la publicación del Estatuto Orgánico, con la finalidad de poder realizar las adecuaciones pertinentes, en caso de que las hubieren.
• Durante el 2014 el proceso de digitalización de becas económicas se pudo llevar directamente a algunos municipios del Interior del
Estado de Yucatán.
• Se realizó una revisión de los lineamientos de Becas y Crédito Educativo para su posible modificación, y queden de esta manera adecuados a la nueva reglamentación emitida.
• Se inició con la gestión ante el Secretario de Educación la posibilidad de proyección del Crédito Educativo a través del próximo curso internacional en otoño de 2015.
• Se logró una mayor cobertura de los municipios al pagar con tarjetas bancarias.
• Se iniciaron en 2014 con reuniones de trabajo periódicas entre la dirección, jefes de departamento y coordinadores del IBECEY con la finalidad de evaluar de manera conjunta y coordinada las acciones en los diferentes programas que opera el instituto.
21
Recursos materiales y humanos
El organigrama específico que se presenta a continuación es el vigente para el año 2014.
22
En el período noviembre-diciembre se realizó la siguiente adquisición de bienes activos, las cuales fueron normadas con criterios de
austeridad y fueron necesarias para continuar cumpliendo con la labor institucional del IBECEY.
No
Folio del Bien Descripción del Bien Serie
Fecha de Compra
Cantidad
Factura Estado del Bien Resguardante
S/N S/N
Aire Acondicionado Zmartech 24BTUS
Minisplit AC242ZTC/AC242ZTD 05/11/2014
01 F-SND9198 BUENO
Profa. Emilia Concepción Almeida
Estrada
Recursos financieros
La utilización de manera disciplinada, buscando optimizar los recursos financieros, ha permitido economías con la finalidad de mejorar la
administración del Instituto.
Los reportes financieros correspondientes a este período se encuentran adjuntos al presente Informe de Gestión (pág. 53).
Progresos alcanzados en observaciones y recomendaciones formuladas por órganos de fiscalización internos y externos.
Se incluye como anexo al presente informe el cuadro de observaciones y recomendaciones recibidas (anexos pág. 166). Este seguimiento
se ha hecho con puntualidad por lo que en el mes de diciembre de 2014 se recibirá el acta final de visita domiciliaria para la Fiscalización de la
Cuenta Pública correspondiente al periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013 tanto para el Instituto de Becas y Crédito
Educativo del Estado de Yucatán como para el Fondo para el Fortalecimiento de la Educación Superior en Yucatán.
Cabe resaltar que solo quedamos en espera del Informe de Resultados correspondiente por parte de la Auditoria Superior de Estado de
Yucatán.
BECAS Y CREDITO EDUCATIVO
Se continuaron realizando este bimestre las siguientes medidas con la finalidad de obtener eficiencia y eficacia a través de los procesos de
becas y crédito.
• Recepción de documentos en los procesos de becas de manera ágil.
• Continuación del proyecto de digitalización.
• Reestructuras de crédito para la recuperación de la cartera vencida.
23
VI. Perspectivas
• Gestionar y consolidar la realización del “XXV Curso Internacional de Crédito Educativo” en el Estado de Yucatán en el otoño del 2015, para contar con la participación de personalidades especializadas en el tema de crédito educativo y con ello dar un impulso al crédito para la captación de recursos en apoyo de más estudiantes.
• Se espera realizar la publicación del Estatuto Orgánico en el Diario Oficial del Gobierno del Estado para hacerlo extensivo a la población.
Toda vez que se encuentre publicado se podrán realizar las modificaciones pertinentes de los diferentes lineamientos de los programas
de becas y crédito con los que trabaja el instituto.
• En lo referente a alianzas interinstitucionales, se espera consolidar mayor número de ellas, en beneficio de la cobranza con instituciones
como la ASEY y con algunas instituciones de Educación Superior para que se amplíen las fuentes de financiamiento al estudiante y sea un
apoyo tripartita.
Las perspectivas en cada uno de los programas de becas y créditos educativos, se desglosan de manera muy particular a continuación:
BECAS ECONÓMICAS
• Recepción, escaneo y captura de solicitud y documentos para complementarias.
• Movimientos en la base de datos para la elaboración de nóminas para el pago Enero-Febrero.
• Impresión y envió de las nóminas de pago del bimestre Enero-Febrero.
• Organización de material para el pago del bimestre Enero-Febrero y recepción de renovación semestral en los municipios del interior del Estado.
• Pago de becas económicas, bimestre Enero-Febrero y complementaria No. 3, y recepción de renovación semestral en los Municipios del interior del Estado.
• Captura de promedio y escaneo de documentos del trámite de renovación en los municipios del Interior del Estado.
PARTICULARES
• Se realizará la planeación del proceso de renovación 2014-2015 (medio superior y superior).
• Seguimiento de la actualización de datos de las instituciones participantes. MANUTENCIÓN
• Archivar las bajas mensuales en las carpetas correspondientes.
• Establecimiento de los Comités de Contraloría Social.
• Recepción de solicitudes (cada IPES entrega al IBECEY).
• Revisión de solicitudes.
24
• Validación de solicitudes.
• Planeación de reunión de Comité Técnico.
• Elaboración de propuestas de asignación.
• Reunión de Comité Técnico para asignación de becas. EXCELENCIA
• Pago cuatrimestral Septiembre Diciembre 2014.
• Difusión del calendario de pagos del ciclo escolar 2014-2015.
• Escaneo de los expedientes físicos y digitales.
• Entrega de calendarios de pago y renovación del ciclo escolar 2014 – 2015.
• Informe Estadístico de solicitudes del ciclo escolar 2014-2015. PROMAJOVEN
• Anexo de la lista de espera de solicitudes para aspirantes a beca PROMAJOVEN.
• Validación de expedientes para la asignación de becas 2015 y registro en el SIP.
• Armar, digitalizar y archivar los expedientes de las aspirantes a beca por municipio y orden alfabético
• Estadísticas de refrendos y pagos por el plan de estudios en lengua maya.
• Elaboración de estadísticas de control interno y en la base del sistema nacional de información PROMAJOVEN.
• Pago de nóminas del recurso comprometido de Diciembre.
• Visitar los Municipios por regiones de contraloría social.
• Supervisión de pláticas y talleres de “Salud Sexual y Reproductiva con la demostración del uso del condón, planificación familiar y nutrición.
• Visitas Domiciliarias de casos especiales y en la entrega de canastas con artículos para bebés.
CRÉDITO
• Modificar el Reglamento de créditos educativos y la Reglas de operación para el otorgamiento de Créditos, con la finalidad de contar con
los lineamentos acordes a la reglamentación ya publicada y actualizada.
• Seguir aplicando el proyecto de bonificación por pagos puntuales, titulación y promedio de excelencia, evaluando los resultados obtenidos
• Consolidar mayor número de convenios de colaboración entre instituciones con la finalidad de poder aplicar descuentos vía nómina a
mayor número de beneficiarios.
• Consolidar apoyos por parte del sector privado a través de convenios, con la finalidad de apoyar a mayor número de estudiantes.
• Gestionar recursos federales para el otorgamiento de créditos educativos.
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Informe de Gestión del Titular de la Entidad correspondiente
al período ENERO-FEBRERO 2015
26
INFORME DE GESTIÓN
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ENERO-FEBRERO 2015
I. Diagnóstico
INTRODUCCIÓN
El presente informe de Gestión plasma los resultados obtenidos en el Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán durante los meses de enero y febrero de 2015. Cabe resaltar que todos los programas y estrategias están dirigidos para apoyar a nuestra sociedad en el sector educativo, aplicando políticas orientadas a ampliar la cobertura de los servicios educativos con criterios de equidad y a mejorar los índices de eficiencia terminal en nuestro Estado, alineándonos al Plan de Desarrollo Estatal.
BECAS Los programas operados en este período informado son: Becas Manutención (antes PRONABES), Becas Económicas, Becas a la Excelencia
Artística y Deportiva, Becas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas (Promajoven), Apoyos Complementarios, Becas Abogado “Francisco Repetto Milán” (Se recuerda que en caso de Repetto Milán únicamente se transfiere el recurso), Becas de Escuelas Particulares.
En estos primeros dos meses reportados, se dio continuidad al pago de Becas Económicas, Excelencia, Manutención y Promajoven.
CRÉDITO
Durante los meses de enero y febrero de año 2015 se reportó un incremento de renovaciones de créditos educativos, debido a que
durante estos meses se presenta la mayor cantidad de períodos de finalización en las diferentes Instituciones de Educación Superior (IES). El
total de renovaciones en estos meses fue de 85 en el mes de enero y de 122 para el mes de febrero dando un total de 207 renovaciones. Así
mismo el total de nuevos créditos otorgados en este mismo período fue únicamente de ocho, por lo cual existió una baja significativa en el
otorgamiento de nuevos créditos en estos dos meses.
Debido a que se espera contar con una mayor recuperación de la cartera y tomando como resultado del año anterior, para este año se
planea aumentar la meta de créditos educativos otorgados en un 8% como mínimo.
27
Al observarse en otros ejercicios el poco conocimiento del crédito educativo por la población yucateca se observa la necesidad de darlo a
conocer. Y a partir de esto se observa la posibilidad de llevar a cabo el XXV Curso Internacional de Crédito Educativo e nuestro estado, por lo
que en este período se inicia con el análisis de los detalles para llevar a cabo este evento en nuestro estado.
II. Resumen de Actividades. Durante este período informado el Instituto inicia con las operaciones del ejercicio fiscal 2015 según lo estipulado en su programa
operativo anual. Durante estos dos meses del año se continúa con el seguimiento regular de los diferentes programas de becas, estas becas
fueron otorgadas al inicio del ciclo (2014-2015). En estos dos meses dio inicio la recepción de documentos del programa Becas Económicas y
se continuó con el calendario de pago de las becas que aplicaban durante estos dos meses, únicamente en lo que respecto al programa de
becas Particulares se realizaron las renovaciones y en el mes de febrero se llevó a cabo la reunión del Comité en la cual se realizaron las
asignaciones pertinentes y cuya acta se encuentra anexa en los anexos a este Informe de Gestión (Pág. 343).
En lo referente a Crédito Educativo se emitieron los contratos de acreditados renovantes, con la finalidad de que estos acudieran al
IBECEY con sus deudores solidarios, para firmar la continuidad de sus créditos. Así mismo se realizaron las evaluaciones y autorizaciones de
nuevos acreditados, las liberaciones, suspensiones y demás actividades, que de manera cotidiana es necesario realizar para la operación de
los créditos.
Las actividades concretas de becas y créditos se resumen en cuadros que se presentan a continuación.
BECAS
ACCIONES CANTIDAD AVANCE COMENTARIOS
Elaboración de la convocatoria 5 100% Se efectúan las convocatorias adecuadas a cada uno de los programas de becas
Difusión de la convocatoria
Pronabes (manutención) (I) (CE) Particulares (P) (I) (CE) 100%
Se realiza en la prensa local (P), en la página de internet del Instituto ( I ) y en los Centros Escolares (CE)
Económicas (P) (I) (CE) Excelencia (P) (I)
28
Promajóven (I)
Registro de Solicitudes y/o recepción de documentos
100%
El proceso de solicitudes de becas del ciclo escolar 2014-2015 se encuentra actualmente recepcionando; se va a dar inicio para el proceso de la beca Manutención (antes PRONABES)en el mes de octubre
Económicas 30,339 Pronabes
(Manutención) 15,485 Particulares 5,721 Excelencia 389 Promajóven 932
Asignación de los diferentes tipos de becas según los lineamientos que los rigen y publicación de los resultados de asignación
80%
Se han asignado todos los programas, PROMAJOVEN aparece en ceros porque aun va a iniciar su proceso, ya que se maneja por año fiscal
Económicas 28,579 Pronabes
(Manutención) 14,527 Particulares 4257 Excelencia 363 Promajóven 0
Visitas Domiciliarias
1% Es aplicada a una muestra para la comprobación de veracidad de los datos proporcionados por los solicitantes (no se aplica en todos los programas y aun no es tiempo de la aplicación)
Pronabes(Manutencion) 1
Elaboración y entrega de tarjetas a beneficiarios
Económicas 28579
100%
En el caso de Becas particulares se entregan oficios donde conste que fueron beneficiarios de la beca, se ve reflejado un incremento en las becas económicas por la asignación de las complementarias de económicas.
Pronabes
(Manutención) 14,527 Particulares 4257 Excelencia 363 Promajóven 0
Pago de apoyos económicos
40%
Se realizan 5 pagos bimestrales durante el ciclo escolar, los cuales cubren el periodo de Septiembre a Junio, con
excepción de Pronabes (Manutención), que son 6 pagos, los cuales cubren hasta el periodo vacacional de julio y agosto. Esta información corresponde al ciclo escolar 2014-2015.
Económicas 3 Pronabes
(Manutención) 2.5 Excelencia 3 Promajoven 0
29
CRÉDITO
Las actividades programadas del Programa Operativo Anual 2015, se estimaron en el departamento de crédito educativo en dos metas
generales basadas en las metas alcanzadas durante el año 2014 que comprenden el otorgamiento de nuevos créditos para estudios y la
administración de los créditos que ya existentes hasta su liberación (tabla 1).
En la Tabla 2 están las acciones concretas realizadas en el departamento de crédito durante el los meses de enero y febrero de 2015.
TABLA 1
META ACCIONES CANTIDAD Y AVANCE
OBSERVACIONES
Apoyar a estudiantes para iniciar continuar o concluir sus estudios en los niveles técnico superior, superior o posgrado. (259 créditos nuevos)
Otorgar créditos 8 3.1%
En estos se consideran los créditos nuevos
otorgados durante el año.259
Dar seguimiento a los acreditados para proporcionarles el apoyo necesario para concluir sus estudios y recuperar dicho apoyos para que se pueda hacer extensivo a otros jóvenes que deseen emprender su proyecto educativo. (1019 + 259 – 100 finalizaciones de créditos estimados=1178 créditos)
Administrar créditos 1228 100%
Créditos que se encuentran operando.1019 cierre 2014 operá ndose + 25 9 del poa 2015, la meta sera= a 122 8
TABLA 2
ACTIVIDADES CANTIDAD/
UNIDAD DE MEDIDA
AVANCE OBSERVACIONES
Proporcionar información general N/A N/A Se informa a cualquier persona que acuda al Instituto ya sea de manera personal o vía
telefónica, se observa este mes un incremento en el número de personas que requieren información sobre CE.
Información de Bonificaciones 8/259
3% Se les informa a los acreditados las diferentes bonificaciones a las que tendrán derecho
30
Agendar citas para las sesiones informativas
180/1611 Citas 180
11% Se incluyen reprogramaciones.
Dar sesiones informativas (Foráneas) 0/6
Sesiones 0
0% Se programan.
Dar sesiones informativas en el Instituto
10/96 Sesiones
10
10% Se programan dos sesiones una vez por semana.
Aplicar encuestas de evaluación de la sesiones informativas
139/1075 Encuestas
139
12% Posterior a las sesiones se aplican
Recibir solicitudes acompañadas de documentos
10/259 Solicitudes
10
4% Se reciben y verifican, para integración de los expedientes.
Integrar y archivar expedientes 10/259
Expedientes 10
4% Se integran los expedientes de cada uno de los solicitantes los cuales contienen su solicitud, los documentos requeridos, y se archivan según su folio y estatus.
Capturar Información de expedientes 10/259
Expedientes 10
4% Se capturan la mayoría de los datos contenidos en la solicitud de crédito.
Evaluación de las solicitudes de Crédito
8/259 Solicitudes
8
3% Se evalúa cada una de las solicitudes entrantes para poder dar respuesta.
Realizar llamadas para dar respuesta a las nuevas solicitudes y concertar citas para firmas de contratos
8/259
Llamadas 8
3%
Se informa al acreditado si le fue o no aprobado el crédito, en caso de ser aprobado se dar la cita en la cual el solicitante acudirá a firmar con su aval el contrato y pagaré correspondiente
Generar tablas de amortización 215/985 Tablas
215
21% De renovaciones, de nuevos contratos, informáticos y especiales.
Elaborar contratos (incluye pagaré) 215/985
Contratos 215
21% Cada contrato cuenta con un pagaré y su anexo que forma parte integral del contrato.
Firmar contratos (nuevos y 215/985 21% Una vez autorizado el crédito el estudiante acude con su aval a firmar su contrato de
31
renovaciones) Contratos 215
apertura de crédito, para que a partir de este momento se convierta en beneficiario de este apoyo como acreditado.
Verificar anticipos con proveedores 0/10
Anticipos 0
0% Aplica únicamente para el caso del otorgamiento de créditos informáticos.
Elaborar dispersiones para que se turne al área administrativa
6/36 Dispersiones
6
16% Se realizaron 3 por mes.
Elaboración de la documentación para turnar documentos a resguardo
2/12 Documentos
2
16% Se envía al área administrativa para resguardo y seguimiento los pagarés y un juego de contratos originales. Esta actividad se turna de manera semanal.
Revisar y controlar la entrega de talonarios
60/490 Talonarios
60
12% Se verifican si es correcta la información que se imprime en los talonarios de cobro que posteriormente se entregan a los acreditados.
Realizar reportes históricos del comportamiento de créditos otorgados
2/12 Reportes
2
16% Se realiza un cierre mensual en el cual se genera por diferentes conceptos, como son: género, perfil socioeconómico, nivel educativo, sistema educativo, por lugar de estudio, por ubicación y por escuela.
Aplicar el cuestionario de satisfacción a los acreditados
8/259 Cuestionarios
8
3% Se aplican, para poder tener un control del grado de satisfacción de los acreditados.
Activar tarjetas 31/130 Tarjetas
31
23% Se activan ante la institución bancaria las tarjetas asignándoles un número de cuenta.
Cancelar tarjetas 0/6
Tarjetas 0
0%
Elaborar cierres mensuales del destino de crédito educativo
2/12 Cierres
2
16% Se documenta mensualmente la orientación que se da en el crédito educativo.
Realizar cobranza vía telefónica 50/2425 Llamadas
50
2% Se realizan llamadas a los acreditados que presentan adeudos en sus pagos
Recuperación de cartera atrasada 15/248
Contactos 15
6% Se envían correos masivos a los acreditados para recordarles sus fechas de pago o para que se pongan al día en los mismos. Así mismo se realizan algunas visitas domiciliarias y en su mayoría la gestión telefónica. (incluye visitas domiciliarias y controversias)
32
Expedir talonarios 60/820
Talonarios 60
7% Para el pago del crédito.
Verificar estados de cuenta para seguimiento a los pagos vía en línea
2/12 Estados de cuenta
2
16% Se realiza este control de manera mensual.
Llevar un control para el seguimiento y documentación de la cobranza efectuada por medio de base de datos
15/120 Base de datos
15
12% La cobranza que se realiza, por cada uno de los acreditados, donde se va actualizando la base de datos según la cobranza efectuada.
Actualizar costos de las Instituciones educativas
8/185 Instituciones
6
4.3% Esta actualización se realiza de las Instituciones donde se encuentren inscritos acreditados o solicitantes de crédito, cada una de estas puede comprender la actualización de varias escuelas.
Generación de números de referencia para poder contar con una base de datos de los mismos
60/850 Acreditados
60
7% Se generan los números de referencia bancarios de los diferentes acreditados que se encuentran en proceso de pago.
En los meses de enero y febrero del 2015 se firmaron un total de 6 nuevos créditos de los cuales 3 fueron para estudios, representando el
37.5% del total de créditos otorgados en este período informado y el 62.5% restante fueron créditos especiales.
La distribución por perfil socioeconómico acumulado al mes de febrero de 2014, va distribuida como se presenta en la siguiente tabla:
Perfil Socioeconómico Créditos %
MARGINAL 15 .98
BAJO A 279 18.3
BAJO B 460 30.2
BAJO C 386 25.4
MEDIO A 222 14.6
MEDIO B 99 6.5
MEDIO C 53 3.5
ALTO A 4 0.3
ALTO B 2 0.1
ALTO C 2 0.13
1462 100
Perfil Socioeconómico
0
10
20
30
40
%
%
33
En el caso de la distribución por sistema educativo, se observa que de los créditos otorgados acumulados al mes de febrero de 2015, el 65.5 %
corresponde a escuelas privadas y el 34.5 % restante a escuelas públicas.
III. Comportamiento financiero y programático presupuestal.
La inversión efectuada se presenta a través de los siguientes montos globales:
Por Sistema Educativo
Publica
Privada
34
INVERSIÓN ACUMULADA
CAPÍTULO DESCRIPCIÓN IBECEY SIN PRONABES
(Manutención)
PRONABES (Manutención)
SALDOS CONSOLIDADOS
1000 Servicios Personales $ 1,026,715.44 $ 0.00 $ 1,026,715.44
2000 Materiales y suministros $ 86,946.09 $ 126,341.40 $ 213,287.49
3000 Servicios Generales $ 103,342.61 $ 71,992.38 $ 175,334.99
4000 Transferencias $ 7,232,026.00 $ 62,628,450.00 $ 69,860,476.00
5000 Bienes muebles e inmuebles $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
TOTAL $ 8,449,030.14 $ 62’826,783.78 $71,275,813.92
El total del proyecto de presupuesto para el año 2015 es de $ 225,604,395.00 (Son: Doscientos veinticinco millones seiscientos cuatro mil
trescientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.) los cuales están autorizados por el H. Congreso del Estado para el IBECEY; este presupuesto se
conforma con recursos proporcionados por parte de Secretaria de Administración y Finanzas, Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de
Yucatán y Gobierno Federal .
A continuación se especifica la variación en la ejecución del programa operativo anual; así como la aplicación de los recursos financieros en
relación con el programa de egresos e ingresos:
35
TABLA 3.
GASTO OPERATIVO A FEBRERO DEL 2015
Capítulo Concepto Autorizado Ejercido Por Ejercer 1000 Servicios Personales $8,042,732.00 $1,026,715.44 $ 7,016,016.56
2000 Materiales y Suministros $644,806.00 $86,946.09 $ 557,859.91
3000 Servicios Generales $1,188,000.00 $103,342.61 $ 1,084,657.39
5000 Bienes Muebles $ 38,000.00 $7,167.18 $ 30,832.82
Total $9,913,538.00 $1,224,171.32
$ 8,689,366.68
TABLA 4.
PROGRAMA DE BECAS
A FEBRERO 2015
Capitulo Concepto Ingresos Egresos Resultado
4000 Transferencias $ 9,887,187.00 $ 7,232,026.00 $ 2,655,161.00
Becas Económicas $ 8,768,469.00 $ 6,238,650.00 $ 2,529,819.00
Excelencia $ 852,600.00 $ 429,400.00 $ 423,200.00
Repetto Millán $ 266,118.00 $ 266,118.00 $ 0.00
Bécalos $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
Complementarios $ 0.00 $ 274,058.00 $ -274,058.00
Promajoven $ 0.00 $ 23,800.00 $ -23,800.00
Notas: Cabe señalar que la presente tabla muestra los ingresos y egresos del presente ejercicio fiscal pero tomemos en cuenta que la
operación de los programas es por ciclo escolar; inician en un año fiscal y terminan en el siguiente.
En el Anexo del informe de gestión se incluyen los reportes financieros correspondiente a este mismo período (pág. 224) y en la página
siguiente se presenta el gasto corriente autorizado vs ejercido a febrero de 2015 (pág. 213).
36
37
BECAS
En las diferentes tablas se observa al movimiento que hasta la fecha del presente informe ha tenido cada uno de los programas que
maneja el Instituto.
TABLA 5.
TIPO DE BECA META NUMERO DE OTORGADOS
REMANENTE 2014
AUTORIZADO 2015
TOTAL POR EJERCER
DISPERSADO 2015
POR EJERCER
Becas para madres jóvenes y jóvenes embarazadas
700 0.00 $164.87 0.00
$164.87
0.00
0.00
TABLA 6.
TIPO DE BECA META ASIGNADAS 2014-2015
REMANENTE 2013-2014
IMPORTE AUTORIZADO
2014-2015
TOTAL A EJERCER
2014-2015
DISPERSADO 2014-2015
POR EJERCER
Económicas 30,288 28,579 $364,698.00 53,813,250.00 $54,177,948.00 31,275,300.00 $22,902,648.00
Excelencia 320 363 $274,600.00
$4,263,000.00 $4,537,600.00
$2,147,000.00 $2,390,600.00
Manutención 12,000 14,527 $0.00 $144,720,000.00 $144,720,000.00 $62,628,450.00 $82,091,550.00
Particulares 3885 4257 - - - - -
Apoyos Complementarios
39 65 $59,890.00
$1,484,209.00 $1,544,099.00 $958,610.00
$585,489.00
38
CRÉDITO
El presupuesto ejercido en los meses de enero y febrero del 2015, se presenta en la siguiente tabla, junto con el presupuesto que nos otorga
el Gobierno del Estado (el cual no incremento con respecto al año anterior), y lo que falta por ejercer.
Según el tipo de crédito (informático, especial, y estudios) los importes ejercidos se especifican a continuación:
TIPOS DE CRÉDITO
EJERCIDO ENERO- FEBRERO DE 2015
INFORMÁTICOS $ 0.00
ESPECIALES $ 69,870.00
ESTUDIOS $ 978,531.00
TOTAL $ 1,048,401.00
Medida de Disciplina y Austeridad
Para este período el IBECEY se encuentra implementando el Programa de Fomento al Ahorro 2015 que comprende los siguientes rubros:
• Energía Eléctrica, Servicio Telefónico, Papelería, Combustible, Mantenimiento de Edificios y Equipos, Viáticos y alimentación al personal
por actividades extraordinarias, Personal de Apoyo, Servicio de Traslado de Valores.
Todas las medidas de disciplina y austeridad serán aplicadas para dar un uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos (materiales, financieros y humanos).
PRESUPUESTO EJERCIDO (Dispersado)
ENE.-FEB 2015 (Incluye nuevos y renov.)
PRESUPUESTO OTORGADO 2015
DIFERENCIA OTORGADO – EJERCIDO
$1,048,401.00 $6,094,064.00 $5,045,663.00
39
IV. Examen de Resultados
Se inicia con el Programa Operativo Anual 2015, para todos los programas tanto los que se manejan por año fiscal como los que se manejan
por ciclo escolar.
BECAS
Las diferentes actividades realizadas por el departamento de becas durante los meses de enero y febrero de 2015, se describen a
continuación, cumpliendo con el 100% de las actividades planeadas para este periodo. Así mismo se procedió a realizar las actividades previas
para la recepción de las solicitudes y documentos correspondiente, al ciclo escolar 2015-2016.
ECONÓMICAS
• Recepción, escaneo y captura de solicitud y documentos para complementarias.
• Movimientos en la base de datos para la elaboración de nóminas para el pago enero-febrero.
• Impresión y envió de las nóminas de pago del bimestre enero-febrero.
• Organización de material para el pago del bimestre enero-febrero y recepción de renovación semestral en los municipios del interior del Estado.
• Pago de becas económicas, bimestre enero-febrero y complementaria No. 3, y recepción de renovación semestral en los municipios del interior del Estado.
• Captura de promedio y escaneo de documentos del trámite de renovación en los municipios del Interior del Estado.
PARTICULARES
• Reunión de Comité Técnico para renovación de becas nivel medio superior y superior.
• Entrega de cartas de asignación a los becarios beneficiados.
MANUTENCION
• Programación del pago de la nómina correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2014 y enero 2015.
• Entrega de tarjetas bancarias para los beneficiados.
• Pago de la beca que corresponde a los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2014 y enero 2015.
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BECAS EXCELENCIA
• Dispersión enero 2015.
• Aviso de renovación en la página del IBECEY y en los correos personales de los becarios.
• Recepción de documentos de renovación semestral y constancia de estudios de nivel secundaria.
• Propuesta de presentación de reunión de comité por renovación semestral.
• Reposición de tarjetas bancarias y de descuento por extravío o bloqueo bancario.
PROMAJOVEN
• Actualización e impresión de las calificaciones de las jóvenes aspirantes y anexas al programa.
• Impresión y captura de las calificaciones actuales de cada una de las educandas del IEAEY y de escuelas públicas regulares, que sean solicitantes o que estén inmersas en el programa.
• Identificación de becarias que concluyeron su educación básica.
• Comunicación con las instituciones educativas , directores, coordinadores de zona, asesores y solicitantes a beca.
• Reunión de planeación con IEAEY y DIF por las estrategias a desarrollar 2015.
• Recepción de despensa para las becas PROMAJOVEN.
• Planeación de las reuniones del comité de salud (SS - PROMAJOVEN – IEAEY) para asignación de espacios en hospitales foráneos de Ticul y Tizimín, para proporcionar información acerca del programa; así como la implementación de módulos de captación.
• Planeación de la jornada” Adolescentes y Madres Embarazadas Hacia una Vida Plena y Responsable” en Educación sexual .
• Visitas a las plazas comunitarias por los programas complementarios.
• Captura de expedientes y actualización periódica en la base de datos SIP (Sistema de Información Promajoven)
• Llenado de Carnets para todas las becarias del programa PROMAJOVEN para la acreditación de sus pagos y sus talleres complementarios.
• Capacitación de Técnicos Docentes y asesores para conocimiento de las Reglas de Operación Promajoven 2015.
• Visitas domiciliarias de casos especiales.
CRÉDITO
Durante estos dos meses de gestión se obtuvieron los siguientes resultados.
• Atención y aprobación del 100 % de las solicitudes de crédito entrantes.
• Liberación del 70 % de los créditos ya pagados.
• Firma de 5 reestructuras de crédito.
• Evaluación y captura del 100% de las solicitudes entrantes.
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V. Esfuerzos de superación
Durante este período los esfuerzos que se presentaron de manera general son los siguientes:
• Se inician con los preparativos para la recertificación del SGC.
• Se inicia con la limpieza general del instituto.
• Se da inicio con la programación de la página para la captura de las solicitudes de crédito vía web.
• Se realizan una redistribución de las actividades para la operación del instituto.
• Se concluye la propuesta para llevar a cabo el congreso internacional de CE en Yucatán.
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Recursos materiales y humanos
Ante la necesidad de contar con mayor número de personal para la operación de alguno de los programas del Instituto y no contar con el recurso económico suficiente para cubrir dicho requerimiento, se solicitan y hacen convenios con instituciones educativas con la finalidad de recibir apoyo de estudiantes que realicen su servicio o prácticas en el Instituto.
A continuación se presenta el organigrama vigente al mes de febrero del 2015.
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En este bimestre (enero-febrero 2015) se realizaron las siguientes adquisiciones de bienes activos, las cuales fueron normadas con criterios de
austeridad y fueron necesarias para continuar cumpliendo con la labor institucional del IBECEY.
No
Folio del Bien Descripción del Bien Serie
Fecha de Compra
Cantidad
Factura Estado del Bien Resguardante
S/N S/N Computadora Intel Core I-3 Akron PROINTCI34150SOC1150 12/02/2015
01 F-650 BUENO
C.P Nelly del Carmen Gutierrez
Rebolledo
Recursos financieros
La utilización de manera disciplinada, buscando optimizar los recursos financieros ha permitido economías con la finalidad de mejorar la
administración del Instituto.
Los reportes financieros correspondientes a este período se encuentran adjuntos al presente Informe de Gestión (pág. 224).
Progresos alcanzados en observaciones y recomendaciones formuladas por órganos de fiscalización internos y externos.
Se incluye como anexo al presente informe el cuadro de observaciones y recomendaciones recibidas (anexos pág.330). Este seguimiento
se ha hecho con puntualidad, por lo que en el mes de Febrero se recibe el Informe de Resultados de la Fiscalización del Ejercicio
correspondiente a la Cuenta Pública del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013. (Pág. 331-335). De igual forma se iniciará con la fiscalización
de la Cuenta Pública correspondiente al año fiscal 2014.
BECAS Y CREDITO EDUCATIVO
Se continuaron realizando este bimestre las siguientes medidas con la finalidad de obtener eficiencia y eficacia a través de los procesos de
becas y crédito.
• Recepción de documentos en los procesos de becas de manera ágil.
• Continuación del proyecto de digitalización ahora por implementarse el apartado de solicitudes de Crédito por vía Web.
• Reestructuras de crédito para la recuperación de la cartera vencida.
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VI. Perspectivas • Se envía concluye el Estatuto Orgánico, el cual cuenta ya con el visto bueno de Consejería Jurídica quedando en espera de presentarse
en la próxima sesión de junta de gobierno, con la finalidad de que sea aprobado y continuar así con el trámite para realizar su publicación
en el Diario Oficial del Gobierno del Estado.
• En lo referente a alianzas interinstitucionales, se espera consolidar en el trimestre próximo dar seguimiento al trámite con la ASEY los
descuentos vía nómina. De igual manera iniciar con convenios de colaboración entre el Instituto y las IES, para lograr mejores apoyos a
los estudiantes que soliciten un crédito educativo.
Las perspectivas en cada uno de los programas de becas y créditos educativos, se desglosan de manera particular a continuación:
BECAS
ECONÓMICAS
• Captura de promedio y escaneo de documentos del trámite de renovación en el municipio de Mérida.
• Movimientos en la base de datos para la elaboración de nóminas para el pago marzo-abril.
• Impresión y envió de las nóminas de pago del bimestre marzo-abril.
• Organización de material para el pago del bimestre marzo-abril.
• Pago de becas económicas, bimestre marzo-abril.
PARTICULARES
• Se realizará la planeación del proceso 2015-2016.
• Seguimiento de la actualización de datos de las instituciones participantes.
MANUTENCIÓN
• Archivar las bajas mensuales en las carpetas correspondientes.
• Establecimiento de los Comités de Contraloría Social en las 23 IPES del Estado.
• Elaboración de proyectos sociales de cada Comité de Contraloría Social.
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EXCELENCIA
• Optimizar con la digitalización de expedientes.
• Eficacia y eficiencia de sistemas internos para el cambio del extravío de las tarjetas bancarias.
PROMAJOVEN
• Escaneo de expedientes de becarias renovantes.
• Seguimientos de las sinergias con instituciones como OSFAE, SEGEY, IEAEY, SSA, DIF, DAIF Y ASEPAFAY.
• Elaboración de estrategias de mejoramiento en tiempo y forma de las pláticas y talleres para las becarias PROMAJOVEN.
CRÉDITO
• El análisis costo-beneficio para contemplar el uso de apoyar la gestión de cobranza a través de empresas como Si-voz, considerando
la posibilidad de presentarlo ante comité con los recursos recuperados de CE, ya que no se cuenta con presupuesto autorizado para
ese rubro por parte del Gobierno del Estado.
• Modificar el Reglamento de créditos educativos y las Reglas de Operación para el otorgamiento de créditos, con la finalidad de
contar con los lineamentos acordes a la reglamentación ya publicada y actualizada.
• Seguir aplicando el proyecto de bonificación por pagos puntuales, titulación y promedio de excelencia, evaluando los resultados
obtenidos
• Consolidar mayor número de convenios de colaboración entre instituciones con la finalidad de poder aplicar descuentos vía nómina a
mayor número de beneficiarios.
• Consolidar apoyos por parte del sector privado a través de convenios, con la finalidad de apoyar a mayor número de estudiantes.
• Gestionar recursos federales para el otorgamiento de créditos educativos.
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