grad split služba za kulturu, umjetnost i staru gr.jezgru ... · biotskih (biljne bolesti i biljne...

_____________________________________________________________________________________________________ Cattanijin put 2, 21000 Split, Hrvatska Tel: +385 (0)21 314 311; Fax: +385 (0)21 314 313 e-mail: [email protected]

MB: 1916262 Žiro-račun: 2390001 – 1100322630 ( Hrvatska poštanska banka )

OIB: 28929244223 IBAN: HR8323900011100322630

Ur. broj: 1105-06/2017

Split, 21. prosinca 2017 g.

GRAD SPLIT Služba za kulturu,

umjetnost i staru gr.jezgru

Obala kneza Branimira 17.

21 000 SPLIT

PREDMET: FINANCIJSKI PLAN za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020.

godinu

Ravnatelj:

Robert Koharević dipl.ing.

PRIHODI I PRIMICI ISKAZANI PO VRSTAMA

Račun Vrsta prihoda Plan 2018. Plan 2019. Plan 2020.

671 Prihodi iz Proračuna Grada Splita 7.199.530,00 7.236.000,00 7.269.000,00

661 Vlastiti prihodi 220.000,00 220.000,00 220.000,00

663 Donacije

634 HZZ-Javni radovi

UKUPNO 7.419.530,00 7.456.000,00 7.489.000,00

- U strukturi prihoda razvidno je da Grad Split, koji je ujedno osnivač i 100% vlasnik,

učestvuje s 97% ukupnog iznosa, dok su vlastita sredstva 3% ukupnih prihoda.

- Vlastita sredstva potječu iz osnova Ugovora o koncesijskim odobrenjima za

obavljanje za to dopuštenih aktivnosti kao i drugih vidova korištenja javne površine u

svrhu vjenčanja i slično. Osim toga uprihode se, istina manjim dijelom , i sredstava

od propusnica.

- Donacije nisu predviđene ovim Planom iako očekujemo, istina manji iznos, od TZ

Grada Splita, Društava u vlasništvu Grada i sl. koja se utroše za prigodne

manifestacije ili prigodne potrebe.

- Iako ovim Planom nisu predviđena sredstva za Javne radove, namjerava se ponovno

zaposliti i u idućoj godini, na šest mjeseci deset radnika, ali sve ovisi o Zavodu za

zapošljavanje, koji ionako sve to sufinancira u 100% -nom iznosu.

RASHODI I IZDACI ZA TROGODIŠNJE

RAZDOBLJE, RAZVRSTANI PREMA

PRORAČUNSKIM KLASIFIKACIJAMA

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE

PARK-ŠUMOM MARJAN

PRIJEDLO

G PLANA

ZA 2018.

Prihodi

Grada

Splita

Vlastiti

prihodi

Projekcija

plana za

2019.

Projekcija

plana za

2020.

USTANOVA U KULTURI 7419530 7199530 7456000 7489000

Program: PROGRAM JAVNIH

POTREBA U KULTURI 7369530 7149530

Aktivnost: ZAŠTITA PRIRODE 7299530 7079530

31 Rashodi za zaposlene 5965530 5965530

6002000 6035000

311 Plaće (bruto) 5031000 5031000

312 Ostali rashodi za zaposlene 69200 69200

313 Doprinosi na plaće 865330 865330

32 Materijalni rashodi 1319000 1099000 220000 1319000 1319000

321 Naknade troškova zaposlenima 311000 256000 55000

322 Rashodi za materijal i energiju 251000 191000 60000

323 Rashodi za usluge 707000 602000 105000

329 Ostali nesp. rashodi poslovanja 50000 50000

34 Financijski rashodi 5000 5000 5000 5000

343 Ostali financijski rashodi 5000 5000

42 Rashodi za Dugotrajnu imovinu 10000 10000 10000 10000

423 postrojenja i oprema 10000 10000

Program: BLAGO NAŠEG

MARJANA 20000 20000 20000 20000

32 Materijalni rashodi 20000 20000

Program: PROTUPOŽARNI

VIDEO-SUSTAV 50000 50000

32 Materijalni rashodi 50000 50000 50000 50000

Program: UPRAVNOI VIJEĆE 50000 50000

32 Materijalni rashodi 50000 50000 50000 50000

U skladu sa uputama za izradu Financijskog plana, od strane Ureda za financije Grada Splita,

razvidno je slijedeće:

Redovna djelatnost

- Brutto plaće – odnose se na plaće za postojeći broj djelatnika (58) i nisu predviđena nova

zapošljavanja u 2018. godini, osim u slučajevima prirodnog odljeva djelatnika (mirovina i sl.), te

bi se za iste zaposlili novi ljudi za redovito odvijanje osnovne djelatnosti.

- Ostali rashodi za zaposlene – odnose se na poklon bonove (bon u naravi) od 400,00 kuna za

sve djelatnike, darovi za djecu od 600,00 kuna za svako dijete do 15 godina života, jubilarne

nagrade i solidarne pomoći.

- Doprinosi na plaće – odnose se na pripadajuće doprinose u odnosu na projiciranu brutto plaću.

- Naknade troškova zaposlenima – odnose se na troškove prijevoza na posao i s posla

(256.000,00 kuna), te troškove službenog puta i korištenja vlastitog automobila u službene svrhe.

- Materijalni rashodi – ostaju na razini 2017. godine s tim da se u strukturi nešto mijenjaju.

- Projekcijama za 2019. i 2020. godinu predviđeno je samo povećanje plaća za minuli rad, uz

postojeći broj djelatnika i uz adekvatan broj djece za darove i ostale dodatke. Što se tiče

materijalnih rashoda oni ostaju na razini 2018. godine.

Protupožarni Video-sustav

- Materijalni troškovi za održavanje Video-sustava koji ostaju na istoj razini za sve

planirane godine

Blago našeg Marjana

- Odobrena proračunska sredstva koristiti će se za potrebe angažmana autobusa za

prijevoz djece.

Upravno vijeće

– Sredstva se odnose za naknade članovima Upravnog vijeća (5), i predviđaju troškove

naknade od 500,00 kuna netto, po članu, te za člana Upravnog vijeća iz redova radnika 250,00

kuna netto, uz pripadajuće poreze i doprinose.

PLAN RADA za 2018. godinu

SLUŽBA OPĆIH, PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA, RAZVOJA I PROJEKATA

Služba općih, pravnih i kadrovskih poslova, razvoja i projekata izrađivati će nacrte prijedloga

akata Ustanove, kao i ugovore, te pratiti razvoj radnog prava.

Služba je zadužena za poslove vezane uz zapošljavanje djelatnika- po tom pitanju i za aktivnu

suradnju s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – korištenje Mjera aktivne politike

zapošljavanja ( javni radovi, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa), kao i

za brigu o pravima, obvezama i odgovornostima zaposlenika iz radnih odnosa.

Služba provodi postupke izdavanja koncesijskih odobrenja, sukladno Odluci o popisu djelatnosti,

načinu i uvjetima izdavanja koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti u Park-šumi Marjan

, te postojećim uvjetima zaštite prirode i Aneksu Cjenika usluga.

Služba vodi propisane evidencije, poslove uredskog poslovanja, administrativno stručne

poslove za potrebe tijela upravljanja i za potrebe Upravnog vijeća.

Služba je zadužena za pružanje informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama

(NN 25 /13, 85/15), ujedno se upotpunjuje katalog informacija te vodi Upisnik u koji se

specificiraju svi zahtjevi kao i odgovori, a koji se potom objavljuju na web stranici.

Služba preko projektnih ideja, stvara projektne prijedloge koje aplicira na različite izvore

financiranja. Koordinira i sudjeluje u pripremi i izradi strateških dokumenta koji predstavljaju

podlogu projektnom razvoju Marjana. Služba surađuje s drugim organizacijskim jedinicama u

pogledu razvojne metodologije. Služba je izradila projektne prijedloge, „Marjan 2020 – brdo

prošlosti, oaza budućnosti“ i „Centar za posjetitelje Park-šume Marjan“, u 2017. godini, čija se

provedba očekuje u 2018.,2019. i 2020. godini ukoliko izhod natječaja bude pozitivan.

U svom djelokruga rada, Služba provodi postupke jednostavne nabave/javne nabave.

U okviru svog djelokruga Služba obavlja osobito sljedeće poslove:

poslove praćenja i istraživanja tržišta roba i usluga od interesa za javnu nabavu Ustanove,

poslove pripreme plana javne nabave Ustanove,

poslove izrade dokumentacije za nadmetanje,

poslove provođenja postupka javne nabave za Ustanovu,

poslove pregleda i ocjene ponuda podnesenih u postupku javne nabave,

poslove proučavanja i izvještavanja o provedenim postupcima javne nabave,

provođenje postupaka jednostavne nabave,

realizacija i praćenje Ugovora o javnoj nabavi ,

kontrolu prispjelih računa po izvršenim narudžbama,

pravovremenu isporuku roba i usluga,

pravovremeno reagiranje na nedostatke kod isporuke,

vođenje registra ugovora ,

aktivno prati Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske.

URED TAJNIKA

Tajnik zaprima sve račune nakon urudžbiranja, te ih razvrstava, evidentira i dostavlja u

računovodstvo Javne Ustanove. Brine se za likvidnost, plaćanje računa te formalnu ispravnost

dokumentacije. Potvrđuje kontni plan po kojemu se poslovna dokumentacija i evidentira u

poslovnim financijskim knjigama. Surađuje sa svim institucijama kao što su HZZO, HZMO,

HZZ, REGOS, poslovne banke, Porezna uprava i Upravni odjelom za financije grada Splita, pa

slijedom navedenog ovaj Ured:

- izdaje račune i prati naplatu

- redovito prati rashode kroz riznicu

- izrađuje Financijske planove

- izrađuje Planove nabave

-

U nadležnosti tajništva je i kontroling poslovanja kao i provođenje internih kontrola, te

blagajničko poslovanje odnosno blagajna.

STRUČNA SLUŽBA

Šumskouzgojni radovi planirani za 2018. godinu predviđeni su orijentacijski po količini i vrsti

radova, a najčešće je riječ o skupu mjera i radova koji će se provoditi u predviđenom razdoblju

vremenski i prostorno objedinjeno. Programom gospodarenja za šume s posebnom namjenom –

gospodarska jedinica ''Park-šuma Marjan, u O-2 obrazcu, etat nije propisan količinski i po

vrstama drveća već samo opisno.

S obzirom na proces pojačanog sušenja borova na Marjanu, započet tijekom jeseni 2016. godine

i nastavljen u 2017. godini, za očekivati je da će planirani etat u 2018. godini značajno

premašivati količinu planiranu za 2017. godinu kada je iznosio približno 300 m3. Etat će se

realizirati isključivo sanitarnom sječom stabala odumrlih uslijed posljedica djelovanja štetnih

biotskih (biljne bolesti i biljne štetnici) i abiotskih čimbenika (vjetrolomi i vjetroizvale). U ovom

trenutku teško je procijeniti o kolikim će se točno količinama raditi jer je proces sušenja još

uvijek u tijeku, a potrebno je pričekati i mišljenje te preporuke stručnjaka Hrvatskog šumarskog

instituta u sklopu istraživanja uzroka sušenja alepskog bora u park-šumi Marjan. Imajući u vidu

potencijalan nesrazmjer između potrebne dinamike izvođenja zaštitnih te uzgojnih šumskih

radova (među kojima se ističu sanitarna sječa i izvlačenje drvnog materijala s ciljem

unaprijeđenja sanitarno-higijenskog stanja šume) i fizičkih (ne)mogućnosti pravovremenog

izvršenja istih radova ljudskim i materijalnim resursima Javne ustanove za upravljanje Park-

šumom Marjan, valja razmotriti dodatnu edukaciju djelatnika Javne ustanove te njihovu

preraspodjelu na zaštitne i uzgojne šumske radove uz osiguranje odgovarajućih sredstava za rad

ili, u slučaju nemogućnosti istog, eventualni angažman dodatnih ljudskih i materijalnih resursa

izvan Javne ustanove kako bi se osiguralo pravovremeno izvršenje svih potrebnih šumsko-

uzgojnih radova, ključnih u osiguranju zadovoljavajućeg zdravstvenog stanja šume,

protupožarne zaštite te sigurnosti posjetitelja i imovine.

U nekim odsjecima šumskogospodarske podjele šuma, provodit će se mjere aktivnog suzbijanja

invazivne biljne vrste pajasena (Alianthus altissima L.) i to isključivo putem mehaničkog

uklanjanja samih biljaka i njihova sjemena.

Aktivno će se provoditi sve mjere prevencije i zaštite od biljnih bolesti među kojima se ističu

Phellinus pini i Sphaeropsis sapinea na alepskom boru i Seridium cardinale na čempresu, te

mjere zaštite od biljnih štetočina od kojih su najistaknutiji Thaumetopoea pityocampa na

alepskom boru i Buprestis cupressi na čempresu.

Uslijed pojačanog sušenja stabala alepskog bora na Marjanu, u suradnji s Hrvatskim šumarskim

institutom planiran je projekt istraživanja uzroka sušenja alepskog bora u park-šumi Marjan.

Među ostalim planiranim radovima također su i okopavanje te prihrana maslina, strojna košnja,

održavanje vodospremi Marjan 1, 2 i 3, sudjelovanje u izradi autorske instalacije na Prazniku

cvijeća te uređenje i održavanje marjanskih plaža s pripadajućim tuševima. U suradnji sa

gradskim Upravnim odjelom za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i suradnju s braniteljima i

braniteljskim udrugama planirano je financiranje ispomoći invalidima na plaži za invalide.

SLUŽBA PROTUPOŽARNE ZAŠTITE I NADZORA

ODJEL PROTUPOŽARNE ZAŠTITE

Redovna djelatnost

Pravovremeno otkrivanje požara u Park šumi Marjan obavljati će se putem motriteljsko-dojavne

službe koja obuhvaća motrenje sa motrionica i motriteljskih mjesta te ophodarenjem pješice ili

prijevoznim sredstvima.

U periodu povećane opasnosti od požara (01.06.-30.09. t.g.) za rad na motriteljskim mjestima

angažirati će se, po potrebi i financijskim mogućnostima, zaštitarska firma.

Planirani radovi

izrada općeg akta zaštite od požara

izrada Preventivno-operativnog plana zaštite od požara za park-šumu Marjan za 2018. u

skladu sa Procjenom ugroženosti i Planom zaštite od požara

revizija Procjene ugroženosti od požara i tehnoloiških eksplozija za Park- šumu Marjan

ODJEL NADZORA

Redovna djelatnost

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode, neposredni nadzor u zaštićenim područjima obavljaju glavni

čuvar prirode i čuvari prirode .

Planirani radovi

uređenje pristupnog prilaza za pješake i bicikliste na rampi Vodosprema.

situacijsko fotografiranje južnih padina iz zraka

ažuriranje internih evidencija posjednika i vlasnika zemljišta u park-šumi Marjan

sudjelovanje na godišnjem skupu čuvara prirode RH (aktivno sudjelovanje i prezentacija)

ustrojavanje sustava naplate novčanih kazni

Osim navedenog planira se i

održavanje IPNAS sustava protupožarnog videonadzora

održavanje videonadzora ulaznih rampi

elektrifikacija motrionica

održavanje Protupožarne prosjeke i puteva u suradnji sa službom održavanja

izgradnja stabilnog objekta na Sedlu

uniformiranje djelatnika službe PPZ i nadzora

uređenje motrionica

informiranje i senzibiliziranje pučanstva

SLUŽBA PROMOCIJE I EDUKACIJE

PROGRAM EDUKACIJE – Nastaviti kontakte s odgojno-obrazovnim ustanovama te proširiti

aktivnosti i djelovanje na što veći broj korisnika. Osigurati sredstva za prijevoz učenika od škola

do Park-šume Marjan u pojedinim programima

BLAGO NAŠEG MARJANA – osigurati sredstva putem proračuna Grada Splita radi nastavka

provođenja programa za svih 27 osnovnih škola Grada.

RADIONICE, PREDSTAVE I KONCERTI NA MARJANU - Organiziranje i provođenje

ekoloških radionice u suradnji s likovnom školom ili likovnim udrugama povodom obilježavanja

određenih datuma u zaštiti prirode;

OBILJEŽAVANJE DATUMA ZNAČAJNIH ZA ZAŠTITU PRIRODE:

DAN PLANETE ZEMLJE 22.04.2018. – Dogovorena suradnja sa Srednjom zdravstvenom

školom i Udrugom Darovita djeca.

DAN MARJANA – „Mali“ Dan Marjana - radionice, predstave,prijevoz... „Veliki“ Dan

Marjana – koncerti, događanja na bini, poučne šetnje za građane, radionice-....

DAN ZAŠTITE PRIRODE – događanje na Dječjem gradu – aktivnosti za građane, poučne

šetnje, predstava za najmlađe, koncert...

TISKANI MATERIJALI - Ponovno tiskanje Vodiča, mape i slikovnice prema potrebi.

INFO CENTAR – obnova trafo-stanice na početku Botićevog šetališta

- Promotivni materijali i suveniri za info centar – 30.000 kn – vodič, info-mape, slikovnice i

radne bilježnice, majice, platnene torbe, kape, razglednice i posteri, boce za piće, eko-notesi i

olovke,...

VIZUALNI IDENTITET – suveniri, promotivni materijali,

ODRŽAVANJE WEB STRANICE i UNAPREĐENJE KOMUNIKACIJE PREKO

DRUŠTVENIH MREŽA – IZRADA PROMOTIVNIH MATERIJALA - promotivni

materijali namjenjeni za korištenje povodom prigodnih datuma i edukacija te posebnih

takmičenja, organiziranih dogaanja i sl – suveniri, torbe, fascikle, olovke, majice...

PROJEKT SURADNJE S MHAS – om - suradnja s MHAS-om te planirana su i predavanja i

edukacije koja će biti provedene tijekom Foto natječaja te u prostorima MHAS-a.

PROJEKT ISTRAŽIVANJA TOPONIMIJE MARJANA – projekt započet tijekom 2016.

godine, provodi istraživanje toponima Marjana, planira se koristeći se metodologijom

znanstvenih istraživanja anketirati izvorne govornike i transkriptirati njihove izjave.

PROJEKT LUTKARSKE PREDSTAVE S TEMOM MARJANA – suradnja s GKL-om na

izradi tematske lutkarske predstave za Park-šumu Marjan, te provođenje lutkarskih predstava u

Dječjem gradu za predškolske ustanove „Lutke na Marjanu“.

MARJANSKA RADNA BILJEŽNICA I CRTANKA – Prema ideji koja već postoji na našem

web – u, a kao nastavak realiziranog projekta „marjanske slikovnice“, tijekom 2018. Planira se

izrada radne bilježnice za najmlađe te je promocija u jesen 2018.

KULTUROLOŠKI VODIČ - Nakon tiskanja mape kulturnih dobara u PŠM, planira se

proširenje ovog izdanja na knjižicu koja bi podrobnije opisala marjansku kulturnu baštinu s

naglaskom na sakralne objekte. Ovo izdanje tiskano bi bilo i na engleskom jeziku. Materijali su u

pripremi, te ih je potrebno revidirati i uobličiti/dizajnirati.

J.U. Park-šuma Marjan

Cattanijin put 2, 21 000 SPLIT

01-05-01 Aktivnost REDOVNA DJELATNOST UKUPNO GRAD VLASTITA

31 Plaće, doprinosi, i ostali dodaci 5.965.530,00 5.965.530,00 0,00

31111 Plaće za zaposlene 5.031.000,00 5.031.000,00

31212 Nagrade (poklon bon) - Jubilarne 38.200,00 38.200,00

31213 Darovi (darovi djeci) 15.000,00 15.000,00

31215 Naknada za bolest invalidnost i smrtni slučaj 16.000,00 16.000,00

31321 Doprinosi za obvezno zdrav.osig. 754.650,00 754.650,00

31322 Osiguranje zaštite zdravlja na radu 25.150,00 25.150,00

31332 Doprinosi za obvez.osiguranje u slučaju nezaposlenosti 85.530,00 85.530,00

32 Materijalni rashodi 1.319.000,00 1.099.000,00 220.000,00

32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 40.000,00 0,00 40.000,00

32141 Naknada za korištenje privatnog automob.u služb.svrhe 15.000,00 0,00 15.000,00

32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 256.000,00 256.000,00

32211 Uredski materijal 20.000,00 20.000,00

32212 Literatura(publikacije,časopisi,glasila,knjige i ostalo) 8.000,00 8.000,00

32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 15.000,00 15.000,00

32231 Električna energija 50.000,00 50.000,00

32234 Motorni benzin i dizel gorivo 80.000,00 80.000,00

32241 Mat.i dijelovi za tekuće i investic. održ. građ.objekata 10.000,00 10.000,00

32242 Mat.i dijelovi za tekuće i investic. održ. postrojenja i opreme 55.000,00 25.000,00 40.000,00

32243 Mat. i dijelovi za tekuće i investic.održavnje prijev.sredstava 20.000,00 10.000,00 20.000,00

32251 Sitni inventar - Zastave 70.000,00 70.000,00

32271 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 50.000,00 20.000,00

32311 Usluge telefona, telefaksa 66.000,00 66.000,00

32322 Usluge tekućeg i investic. Održ. pos.i opreme - Adut 30.000,00 30.000,00

32334 Promidžbeni materijal - Božićni pokloni 50.000,00 30.000,00 20.000,00

32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 3.000,00 3.000,00

32341 Opskrba vodom 7.000,00 7.000,00

32342 Iznošenje i odvoz smeća 7.000,00 7.000,00

32343 Deratizacija i dezinsekcija - Zaštita bilja i rad na doznaci 20.000,00 20.000,00

32344 Dimnjačarske i ekološke usluge - Najam WC kabina 45.000,00 45.000,00

32347 Pričuva - Teslina 3.000,00 3.000,00

32349 Ostale komunalne usluge - Karepovac,komunalna naknada 12.000,00 12.000,00

32353 Najamnine za opremu - Autokošara i sl. 15.000,00 15.000,00

32359 Ostale zakupnine i najamnine- Prijevoz Dan Marjana 20.000,00 20.000,00

32361 Obvezni pregledi zaposlenika 67.000,00 67.000,00

32371 Autorski honorari 10.000,00 10.000,00

32372 Ugovori o djelu 15.000,00 0,00 15.000,00

32374 Revizorske usluge - Računovodstvo 51.000,00 51.000,00

32379 Ostale intelektualne usluge 70.000,00 20.000,00 50.000,00

32381 Usluge ažuriranja računalnih baza 45.000,00 45.000,00

32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i slično 5.000,00 5.000,00

32394 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava - Tehnički 6.000,00 6.000,00

32396 Usluge čuvanja imovine i osoba 8.000,00 8.000,00

32399 Ostale nespomenute usluge - Dan Marjana 35.000,00 15.000,00 20.000,00

32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 15.000,00 15.000,00

32923 Premije osiguranja zaposlenih 20.000,00 20.000,00

32931 Reprezentacija 5.000,00 5.000,00

32959 Ostale pristojbe i naknade - HRT pretplata i porez na tvrtku 10.000,00 10.000,00

34 Financijski rashodi 5.000,00 5.000,00 0,00

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA 2018

34311 Usluge banaka 5.000,00 5.000,00

42 Rashodi za dugotrajnu imovinu 10.000,00 10.000,00 0,00

42211 Računala i računalna oprema 5.000,00 5.000,00

42219 Ostala uredska oprema 5.000,00 5.000,00

01-05-03 Projekt PROTUPOŽARNI VIDEO-SUSTAV UKUPNO GRAD VLASTITA

32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 0,00

32322 Usluge tekućeg i investic. održavanja postrojenja i opreme 20.000,00 20.000,00

42234 Oprema za protupožarnu zaštitu 30.000,00 30.000,00

01-05-06 Aktivnost BLAGO NAŠEG MARJANA UKUPNO GRAD VLASTITA


32355 Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva 20.000,00 20.000,00

01-08-01 Aktivnost UPRAVNO VIJEĆE UKUPNO GRAD VLASTITA


32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela 50.000,00 50.000,00

U K U P N O: 7.419.530,00 7.199.530,00 220.000,00

J.U. Park-šuma MarjanCattanijin put 2, 21 000 SPLIT

USTANOVA U KULTURI - JU PARK-ŠUMA MARJAN 7419530 7199530 0 7456000 7489000

Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI 7369530 7149530

A10000X Aktivnost: ZAŠTITA PRIRODE 7299530 7079530

31 Rashodi za zaposlene 5965530 5965530 6002000 6035000

311 Plaće (bruto) 5031000 5031000

312 Ostali rashodi za zaposlene 69200 69200

313 Doprinosi na plaće 865330 865330

32 Materijalni rashodi 1319000 1099000 0 1319000 1319000

321 Naknade troškova zaposlenima 311000 256000 55000

322 Rashodi za materijal i energiju 271000 191000 60000

323 Rashodi za usluge 687000 602000 105000

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50000 50000

34 Financijski rashodi 5000 5000 0 0 5000 5000

343 Ostali financijski rashodi 5000 5000

42 Rashodi za Dugotrajnu imovinu 10000 10000 0 0 0 10000 10000

422 Postrojenja i oprema 10000 10000 0 0 0

Program: BLAGO NAŠEG MARJANA 20000 20000 20000 20000

32 Materijalni rashodi 20000 20000 0 0 0 50000 50000

323 Rashodi za usluge 20000 20000

Program: PROTUPOŽARNI VIDEO-SUSTAV 50000 50000 0 0 0 50000 50000


323 Rashodi za usluge 20000 20000

42 Rashodi za Dugotrajnu imovinu 30000 30000 0 0 0 30000 30000

422 Postrojenja i oprema 30000 30000

Program: STRUČNA TIJELA I VIJEĆA 50000 50000 0 0 0 50000 50000

A800001 Aktivnost: Upravno vijeće 50000 50000 0 0 0


329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50000 50000

PLAN RASHODA I IZDATAKA

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE PARK-ŠUMOM MARJAN

PRIJEDLOG

PLANA ZA

2018.

Prihodi

Grada Splita

Vlastiti

prihodiPomoći Donacije

PROJEKCIJ

A PLANA ZA

2019.

PROJEKCIJ

A PLANA ZA

2020.

TABELA 2a

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA - JUPŠ MARJAN ZA 2018. i PROJEKCIJE PLANOVA ZA 2019. i 2020. GODINU

Prijedlog plana za

2018.

Projekcija plana za

2019.

Projekcija plana za

2020.

PRIHODI UKUPNO 7419530 7456000 7489000

PRIHODI POSLOVANJA 7419530 7456000 7489000

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

RASHODI UKUPNO 7419530 7456000 7489000

RASHODI POSLOVANJA 7419530 7456000 7489000

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK 0 0 0

Prijedlog plana za

2018.

Projekcija plana za

2019.

Projekcija plana za

2020.

VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE

Prijedlog plana za

2018.

Projekcija plana za

2019.

Projekcija plana za

2020.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

NETO FINANCIRANJE 0 0 0

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE 0 0 0

TABELA 2b

FINANCIJSKI PLAN

- Procjena prihoda

i primitaka za 2018.

2018.

Opći prihodi i

primiciVlastiti prihodi

Prihodi za posebne

namjenePomoći Donacije

Ph.od nefinanc.

imov.i nadok.šteta

s osnova osig.

Namjenski primici

od zaduživanja

671 7199530

661 220000

Ukupno ( po izvorima) 7199530 220000 0 0 0 0 0

Ukupno prihodi i primici

za 2018. 7419530

FINANCIJSKI PLAN

- Procjena prihoda


2019.

Opći prihodi i


Prihodi za posebne


Ph.od nefinanc.

imov.i nadok.šteta

s osnova osig.

Namjenski primici

od zaduživanja

671 7236000

661 220000



za 2019. 7456000

Izvor prihoda i primitaka

Oznaka rač.iz

računskog plana


Oznaka rač.iz

računskog plana

FINANCIJSKI PLAN

- Procjena prihoda


2020.

Opći prihodi i


Prihodi za posebne


Ph.od nefinanc.

imov.i nadok.šteta

s osnova osig.

Namjenski primici

od zaduživanja

671 7269000

661 220000



za 2020. 7489000


Oznaka rač.iz

računskog plana

J.U.P.Š. Marjan

Broj Broj

sistemati- zaposlenih radni osnovni bodoviUkupni

ziranih na dan staž koefic. koeficijent

radnih 2018. 01.10.2017.

mjesta

2 3 5 8 9 10 11 12

Ravnatelj 1 1 1 29 1,81 9.000,00 2,0725

Stručni voditelj 1 0 0

Pomoćnik ravnatelja 1 0 0

Savjetnik 1 0 0

Gl. čuvar prirode i PPZ i nadz. 1 1 1 15 1,81 7.000,00 1,9458

Stručni suradnik - pravnik 1 1 1 8 1,81 6.500,00 1,8824

Tajnik ustanove 1 1 1 36 1,81 6.000,00 2,1358

V.S.P.P.zaštite 1 0 0 0 1,81 5.800,00 0,0000

V.S.prom.i eduk. 1 1 1 18 1,81 5.800,00 1,9729

V.O.zašt.na radu 1 1 1 23 1,81 4.900,00 2,0182

Str. suradnik - promotor 1 1 1 18 1,81 4.900,00 1,9729

Str. suradnik - edukator 1 1 1 4 1,81 4.900,00 1,8462

Str. suradnik - edukator 1 1 1 8 1,81 4.900,00 1,8824

St. sur. za proj. i EU fondove 1 1 1 3 1,81 4.900,00 1,8372

Stručni suradnik - šumar 1 1 1 3 1,81 4.900,00 1,8372

Org.biol.održav. 1 1 1 32 1,81 4.800,00 2,0996

Nadzornik - čuvar prirode 1 1 1 34 1,81 4.200,00 2,1177

Čuvar prirode 1 1 1 21 1,81 4.200,00 2,0001

Čuvar prirode 1 1 1 19 1,81 4.200,00 1,9820

Admin.tajnica 1 1 1 31 1,81 4.200,00 2,0906

Admin.radnik I 1 1 1 27 1,81 3.920,00 2,0544

Admin.radnik I 1 1 1 43 1,81 3.920,00 2,1992

Admin.radnik II 1 1 1 17 1,81 3.350,00 1,9639

Vozač 1 1 1 34 1,81 3.200,00 2,1177

Pom.radnik I 1 1 1 43 1,81 2.900,00 2,1992

Pom.radnik I 1 1 1 32 1,81 2.900,00 2,0996

Pom.radnik I 1 1 1 15 1,81 2.900,00 1,9458

Pom.radnik I 1 1 1 17 1,81 2.900,00 1,9639

Pom.radnik I 1 1 1 29 1,81 2.900,00 2,0725

Pom.radnik I 1 1 1 41 1,81 2.900,00 2,1811

Pom.radnik I 1 1 1 21 1,81 2.900,00 2,0001

Pom.radnik I 1 1 1 37 1,81 2.900,00 2,1449

Pom.radnik I 1 1 1 21 1,81 2.900,00 2,0001

Pom.radnik I 1 1 1 23 1,81 2.900,00 2,0182

Pom.radnik I 1 1 1 21 1,81 2.900,00 2,0001

Pom.radnik II 1 1 1 19 1,81 2.780,00 1,9820

Pom.radnik II 1 1 1 36 1,81 2.780,00 2,1358

Pom.radnik II 1 1 1 42 1,81 2.780,00 2,1901

Pom.radnik II 1 1 1 19 1,81 2.780,00 1,9820

Pom.radnik II 1 1 1 21 1,81 2.780,00 2,0001

Pom.radnik II 1 1 1 17 1,81 2.780,00 1,9639

Pom.radnik II 1 1 1 26 1,81 2.780,00 2,0453

Pom. radnik II 1 1 1 20 1,81 2.780,00 1,9910

Pom.radnik II 1 1 1 22 1,81 2.780,00 2,0091

Pom.radnik II 1 1 1 18 1,81 2.780,00 1,9729

Pom.radnik II 1 1 1 21 1,81 2.780,00 2,0001

Pom.radnik II 1 1 1 34 1,81 2.780,00 2,1177

Pom.radnik III 1 1 1 20 1,81 2.520,00 1,9910

Pom.radnik III 1 1 1 22 1,81 2.520,00 2,0091

PRIJEDLOG PLANA RADNIH MJESTA ZA 2018. GODINU

Naziv radnog mjesta

Broj

planiranih

popunjenih

radnih mjesta

Koeficijent /2017/

Pom.radnik III 1 1 1 13 1,81 2.520,00 1,9277

Pom.radnik IV 1 1 1 7 1,81 2.520,00 1,8734

Pom.radnik IV 1 1 1 7 1,81 2.400,00 1,8734

Pom. radnik IV 1 1 1 7 1,81 2.400,00 1,8734

Pom.radnik IV 1 1 1 5 1,81 2.400,00 1,8553

Pom.radnik IV 1 1 1 3 1,81 2.400,00 1,8372

Pom.radnik IV 1 1 1 3 1,81 2.400,00 1,8372

Pom.radnik IV 1 1 1 3 1,81 2.400,00 1,8372

Pom.radnik IV 1 1 1 27 1,81 2.400,00 2,0544

Čistačica 1 1 1 44 1,81 2.780,00 2,2082

Čistačica 1 1 1 46 1,81 2.780,00 2,2263

Čistačica 1 1 1 43 1,81 2.780,00 2,1992

Čistačica 1 1 1 40 1,81 2.780,00 2,1720

58 58 1.308,00 106,79 208.750,00 116,817

208.750,00

OSN.RN RASHODI ZA ZAPOSLENE U 2018. IZNOS

1. 31111 Plaće za redovan rad /58 djelatnika/ 5.031.000,00

31321 Doprinos za zdravstveno osiguranje 754.650,00

31322 Doprrinos za ozljede na radu 25.155,00

31332 Doprinos za zapošljavanje 85.527,00

5.896.332,00

2. 31212 Prigodne godišnje nagrade /2.500,00 Kn x 58/ 0,00

Poklon bonovi /400 Kn x 58/ 23.200,00

Jubilarne nagrade 15.000,00

38.200,00

3. 31213 Darovi za djecu / 600Kn x 25/ 15.000,00

4. 31215 Naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj 16.000,00

5. 31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 0,00

0,00

Ukupno rashodi za zaposlene 5.965.532,00

32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 256.000,00

1. Ukupno bodova( 203.210) X 1,81 X12 mj. 4.414.000,00

Minuli rad (1.318 godina) X 0,5% X 12 mj 341.000,00

Kumulativni dodaci za rad blagdanom,nedjeljom i noću X 12 mj 276.000,00

5.031.000,00

Doprinos za zdravstv.osig 15% 754.650,00

Doprinos za ozljede na radu 0,5% 25.155,00

Doprinos za zapošljavanje 1,7% 85.527,00

Ukupno plaće 5.896.332,00

PLAĆE + DOPRINOSI 5.896.332,00

NAKNADE 69.200,00

5.965.532,00

Ravnatelj:

Robert Koharević, dipl.ing.

OBRAZLOŽENJE PLAĆA






5.925.813,66




40.200,00




0,00



1. Ukupno bodova (203.210) X 1,81 X12 mj. 4.414.000,00



5.056.155,00






NAKNADE 71.500,00

5.997.313,67

Ravnatelj:








5.960.013,00




38.200,00




0,00



1. Ukupno bodova (203.210) X 1,81 X12 mj. 4.414.000,00



5.081.000,00






NAKNADE 68.900,00

6.028.913,00

Ravnatelj:



TABELA 3.

2019. 2020. 2021.Aktivnosti / Projekti

Projekcija

UKUPNO

Trajanje projekta /

aktivnostiOstvarenje 2017. Plan 2018.

Naziv

cilja

Naziv

mjere

Program u

proračunu

grad split služba za kulturu, umjetnost i staru gr.jezgru ... · biotskih (biljne bolesti i biljne...

Documents