BUDŻET MIASTA 2006BUDŻET MIASTA 2006

Sesja Rady Miasta RybnikaSesja Rady Miasta Rybnika21 grudnia 2005 roku 21 grudnia 2005 roku

PRIORYTETY W 2006 ROKU

PODATKIPODATKI

KANALIZACJAKANALIZACJA

DROGIDROGI

ŚRODKI BEZZWROTNEŚRODKI BEZZWROTNE

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCIBUDYNKI MIESZKALNE

0,48 zł za 1 m²( wg ustawy max. 0,56 zł)

GRUNTY BUDOWLANE0,28 zł za 1 m²

(wg ustawy max. 0,33 zł)

Stawki te nie uległy podwyższeniu Stawki te nie uległy podwyższeniu od 2003 rokuod 2003 roku

ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

– BUDYNKI – 16,79 zł za 1 m² ( maksymalnie 18,43 zł)– GRUNTY – 0,60 zł za 1 m² (maksymalnie 0,68)

Stawki te nie uległy

podwyższeniu od 2003 roku

Budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków – nowa stawka 0,1 %

(maksymalnie 2%)

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

• stawki podatku obowiązujące w Rybniku od 2003 roku nie ulegają podwyższeniu - niewielkie korekty stawek wynikały ze zmian kursu euro

• maksymalne stawki ustawowe podatku na 2006 rok zostały

podwyższone o 2,5%

OPŁATA TARGOWA

Na 2006 rok OBNIŻA SIĘ OPŁATYza handel na targowiskach :

• w ŚRÓDMIEŚCIU z 3 zł na 2,50 zł za 1 m²

• w DZIELNICACH z 2,50 zł na 2 zł za 1 m²

Stawki opłaty targowej Stawki opłaty targowej obowiązują bez zmianobowiązują bez zmian

od 1999 rokuod 1999 roku

BUDOWA KANALIZACJI BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJSANITARNEJ168.942.873 zł168.942.873 zł

PRIORYTET

BUDOWA DRÓG I POPRAWA BUDOWA DRÓG I POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO

MIASTAMIASTA

4949..322322..019019 zł zł

P R I O R Y T E T

PRIORYTET

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 102.397.504,00

EFRR (ZPORR) 20.881.308,00

EFRR (SPO-T) 26.777.550,00

EFS 224.001,20

PROGRAM ŁAGODZENIA 7.451.510,00

BUDŻET PAŃSTWA 1.715.112,00

WFOŚiGW 807.885,00

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH 160.254.870,20 zł

EFRR (ZPORR)EFRR (ZPORR)

• Modernizacja budynku RCK (!)Modernizacja budynku RCK (!)• Budowa przedszkola i rozbudowa obiektu na potrzeby Budowa przedszkola i rozbudowa obiektu na potrzeby

świetlicy środowiskowej w dzielnicy Paruszowiec-Piaski (?)świetlicy środowiskowej w dzielnicy Paruszowiec-Piaski (?)• Przebudowa DK w Boguszowicach (?)Przebudowa DK w Boguszowicach (?)• Likwidacja azbestu w budynkach na terenie miasta (?)Likwidacja azbestu w budynkach na terenie miasta (?)• Renowacja kamienicy przy ul. Rynek 1 (?)Renowacja kamienicy przy ul. Rynek 1 (?)• Adaptacja wieży ciśnień na cele turystyczno – rekreacyjne na terenie zabytkowej Adaptacja wieży ciśnień na cele turystyczno – rekreacyjne na terenie zabytkowej

kopalni Ignacy (?)kopalni Ignacy (?)• III etap przebudowy DK 78 (?)III etap przebudowy DK 78 (?)• Przebudowa ulic Raciborska – Dworek (!) Przebudowa ulic Raciborska – Dworek (!) • Elektroniczna karta miejska (!)Elektroniczna karta miejska (!)• Wspólny projekt regionalny SEKAP (?)Wspólny projekt regionalny SEKAP (?)

• Środki własneŚrodki własne 3.936.660 zł 3.936.660 zł• ZPORRZPORR 20.881.308 zł20.881.308 zł• Budżet państwa 1.715.112 złBudżet państwa 1.715.112 zł

DOCHODY BUDŻETOWEDOCHODY BUDŻETOWE470.577.007,96 zł 470.577.007,96 zł

DOCHODY WEDŁUG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

OGÓŁEM 470.577.007,96 zł

środki ze źródeł pozabudżetowych

27%

subwencja ogólna20%

dochody własne22%

dotacje celowe11%

udziały w podatkach stanowiących

dochody b.p. 20%

• ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH 123.275.477,20 zł

– Fundusz Spójności - dotacja na kanalizację 102.397.504,00– Zintegrowany Program Operacyjny

Rozwoju Regionalnego 10.562.450,00( wydatki prefinansowane – przychody 10.318.858)

– Sektorowy Program Operacyjny -- TRANSPORT 8.937.550,00 (wydatki prefinansowane – przychody 17.840.000)

– Wojewódzki Fundusz OchronyŚrodowiska i Gospodarki Wodnej 807.885,00

– EQUAL (EFS) 90.000,00 (ogółem dla całego projektu w 2006 roku będzie 3.600.000)

– Stypendia dla uczniów (EFS) 134.001,20

DOCHODY BUDŻETOWE

DOCHODY BUDŻETOWE

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

5.310.101,76 zł– Biblioteka 68.675,00

– Powiatowy Urząd Pracy 400.000,00

– Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 10.296,00

– Obrona cywilna 30.000,00

– Lokalny transport drogowy 504.700,00

– Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 172.180,00

– Kanalizacja 3.332.851,00

– Administracja 50.000,00

– Placówki opiekuńczo-wychowawcze 576.524,00

– Rodziny zastępcze 101.960,00

– Stypendia 62.915,76

DOCHODY BUDŻETOWE

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANENA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z MARSZAŁKIEM WOJ. ŚLĄSKIEGO – PROGRAM ŁAGODZENIA

7.451.510 zł

– Kontynuacja Obwodnicy Północnej IV etap 3.681.897– Kanalizacja sanitarna - ul. Wodzisławska

1.866.105– Zagospodarowanie terenu wokół hotelu Olimpia

1.056.312– Kompostownia odpadów roślinnych – ZZM 847.196

WYDATKI BUDŻETOWEWYDATKI BUDŻETOWE587.737.824,96 zł 587.737.824,96 zł

295,3

136,5

317,3

270,4

0

100

200

300

400

500

600

2005 2006

wydatki bieżące wydatki inwestycyjne

mln zł

WYDATKI BUDŻETOWE

OGÓŁEM 431,8

OGÓŁEM 587,7

31,59 %

68,41 %

46,02 %

53,98 %

WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM 587.737.824,96 zł 100%

– wydatki bieżące 317.281.290,96 53,98% - wynagrodzenia 43.017.811,42 - pochodne od wynagrodzeń 7.620.232,81 - dotacje 145.984.719,00

- dla oświatowych zakładów budżetowych 126.807.134,00 - dla szkół niepublicznych 4.723.400,00 - dla instytucji kultury 8.513.000,00 - dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 1.750.000,00 - dotacje dla organizacji pozarządowych 2.570.050,00 - inne 1.563.135,00

- obsługa długu 5.950.000,00 - poręczenia i gwarancje 6.321.200,00 - pozostałe wydatki 108.387.327,73

– wydatki majątkowe 270.456.534,00 46,02%

WYDATKI BUDŻETOWE WYDATKI BUDŻETOWE

CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJICZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI

91.570.140 ZŁ 91.570.140 ZŁ

Dopłata miasta do zadań finansowanych Dopłata miasta do zadań finansowanych z subwencji oświatowej z subwencji oświatowej 24.940.11624.940.116

Inne wydatki ze środków Inne wydatki ze środków własnych 25.446.502 własnych 25.446.502

OGÓŁEM WYDATKI NA OŚWIATĘOGÓŁEM WYDATKI NA OŚWIATĘ144.122.397,96 zł144.122.397,96 zł

w tym: ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH MIASTA w tym: ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH MIASTA 50.410.544 zł 50.410.544 zł

Z INNYCH ŹRÓDEŁ 2.141.713,96 złZ INNYCH ŹRÓDEŁ 2.141.713,96 zł

OŚWIATA W BUDŻECIE MIASTA OŚWIATA W BUDŻECIE MIASTA DZ. 801 i 854 DZ. 801 i 854

Budowa kanalizacji sanitarnejBudowa kanalizacji sanitarnej 168.942.873168.942.873- budżet miasta- budżet miasta 35.305.252 35.305.252- Fundusz Spójności 102.397.504- Fundusz Spójności 102.397.504- WFOŚiGW- WFOŚiGW 26.041.161 26.041.161- Gaszowice i Jejkowice- Gaszowice i Jejkowice 3.332.851 3.332.851- Program Łagodzenia- Program Łagodzenia 1.866.105 1.866.105

Budowa kanalizacji deszczowej 2.298.000Budowa kanalizacji deszczowej 2.298.000

Utrzymanie zieleniUtrzymanie zieleni 4.725.034 4.725.034

KompostowniaKompostownia 1.547.196 1.547.196

Wodociągi 593.000Wodociągi 593.000

Oświetlenie ulic, placów i drógOświetlenie ulic, placów i dróg 3.861.000 3.861.000

Gospodarka odpadamiGospodarka odpadami 1.191.000 1.191.000

Oczyszczanie miastaOczyszczanie miasta 133.500 133.500

PozostałePozostałe 637.212 637.212

WYDATKI BUDŻETOWEWYDATKI BUDŻETOWE

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (DZ. 900) 183.928.815 złŚRODOWISKA (DZ. 900) 183.928.815 zł

WYDATKI BUDŻETOWEWYDATKI BUDŻETOWE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 83.608.643 zł 83.608.643 zł

• Drogi publiczne gminne i powiatoweDrogi publiczne gminne i powiatowe 59.386.31959.386.319Obwodnica Północna MiastaObwodnica Północna Miasta 9.403.373 9.403.373 modernizacja drogi krajowej nr 78modernizacja drogi krajowej nr 78 36.221.918 36.221.918 przebudowa ulic Raciborska – Dworekprzebudowa ulic Raciborska – Dworekwraz z budową 1. etapu ul. Zbiorczejwraz z budową 1. etapu ul. Zbiorczej 1.439.002 1.439.002 remonty drógremonty dróg 2.257.726 2.257.726bieżące utrzymanie dróg – RSK (wynagrodzenia, bieżące utrzymanie dróg – RSK (wynagrodzenia, pochodne)pochodne) 10.064.300 10.064.300

• Pozostałe (Pozostałe (oznakowanie, dokumentacje i inneoznakowanie, dokumentacje i inne) ) 1.447.800 1.447.800

• Komunikacja miejska (ZTZ) Komunikacja miejska (ZTZ) 22.004.50022.004.500

• Budowa wiat przystankowych i kasy Budowa wiat przystankowych i kasy biletowej na Placu Wolności 770.024biletowej na Placu Wolności 770.024

WYDATKI BUDŻETOWEWYDATKI BUDŻETOWE OPIEKA SPOŁECZNA 64.639.956 złOPIEKA SPOŁECZNA 64.639.956 zł

Świadczenia rodzinneŚwiadczenia rodzinne 25.511.54825.511.548 Jednostki organizacyjneJednostki organizacyjne

pomocy społecznej pomocy społecznej12.824.36312.824.363

Dodatki mieszkanioweDodatki mieszkaniowe 6.500.000 6.500.000 Zasiłki, usługi opiekuńczeZasiłki, usługi opiekuńcze 3.965.548 3.965.548 Rodziny zastępczeRodziny zastępcze

2.276.5242.276.524

Odpłatność za osoby skierowane do domów pomocy Odpłatność za osoby skierowane do domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo – wychowawczych społecznej, placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych w innych powiatachi rodzin zastępczych w innych powiatach 1.804.135 1.804.135

Inwestycje i remonty w budynkach pomocy społecznejInwestycje i remonty w budynkach pomocy społecznej 6.975.929 6.975.929

Powiatowy Urząd PracyPowiatowy Urząd Pracy 1.604.787 1.604.787

ŻłobkiŻłobki 720.000 720.000

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o NiepełnosprawnościPowiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 909.180 909.180

PozostałePozostałe 1.552.9421.552.942

WYDATKI BUDŻETOWEWYDATKI BUDŻETOWE

OCHRONA ZDROWIA OCHRONA ZDROWIA 6.987.252 zł 6.987.252 zł Zwalczanie narkomaniiZwalczanie narkomanii 550.000 550.000

Przeciwdziałanie alkoholizmowiPrzeciwdziałanie alkoholizmowi 2.150.000 2.150.000

Ośrodek Leczniczo – RehabilitacyjnyOśrodek Leczniczo – Rehabilitacyjny 1.421.900 1.421.900

– – w tym kontrakt z NFZ – 170.000 złw tym kontrakt z NFZ – 170.000 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotneSkładki na ubezpieczenia zdrowotne 1.824.903 1.824.903

Remonty przychodniRemonty przychodni 300.000 300.000

Likwidacja azbestu w budynkachLikwidacja azbestu w budynkach

użyteczności publicznej 508.449użyteczności publicznej 508.449

PozostałePozostałe 232.000 232.000

WYDATKI BUDŻETOWEWYDATKI BUDŻETOWE KULTURA FIZYCZNA I SPORT KULTURA FIZYCZNA I SPORT

12.087.852 zł 12.087.852 zł

Dotacje dla stowarzyszeń 1.137.000Dotacje dla stowarzyszeń 1.137.000

Pozostałe Pozostałe 484.400 484.400

Miejski Ośrodek Sportu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacjii Rekreacji 4.122.540 4.122.540

Centrum Rekreacji i Rehabilitacji Centrum Rekreacji i Rehabilitacji

„BUSHIDO”„BUSHIDO” 720.600 720.600

Inwestycje i remonty w obiektachInwestycje i remonty w obiektach

kultury fizycznej 5.623.312kultury fizycznej 5.623.312

Dotacje dla instytucji kulturyDotacje dla instytucji kultury 8.513.000 8.513.000

Dotacje dla fundacji, stowarzyszeń Dotacje dla fundacji, stowarzyszeń

i pozostałych jednosteki pozostałych jednostek 215.000 215.000

Inwestycje i remonty w budynkach Inwestycje i remonty w budynkach

instytucji kulturyinstytucji kultury 10.825.11910.825.119

Adaptacja wieży ciśnień na cele turystyczno-Adaptacja wieży ciśnień na cele turystyczno-

rekreacyjne na terenie zabytkowej kopalni Ignacy 450.000rekreacyjne na terenie zabytkowej kopalni Ignacy 450.000

Ochrona i konserwacja zabytków Ochrona i konserwacja zabytków 110.000 110.000

PozostałePozostałe 138.300 138.300

WYDATKI BUDŻETOWEWYDATKI BUDŻETOWE

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

20.252.094 zł 20.252.094 zł

OGÓŁEM NAKŁADYOGÓŁEM NAKŁADY270.456.534 zł270.456.534 zł

tj. 46,02 % wydatków ogółemtj. 46,02 % wydatków ogółem

w tym ze środków własnych w tym ze środków własnych 79.670.136 zł79.670.136 zł

tj. 29,46% wydatków inwestycyjnychtj. 29,46% wydatków inwestycyjnych i 13,56 % wydatków ogółem i 13,56 % wydatków ogółem

PLANOWANE INWESTYCJE PLANOWANE INWESTYCJE W 2006 ROKUW 2006 ROKU

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W DZIELNICACH MIASTA

BUDŻET MIASTABUDŻET MIASTA 35.305.25235.305.252

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 102.397.504FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 102.397.504

WFOŚiGWWFOŚiGW 26.041.16126.041.161

GASZOWICE I JEJKOWICEGASZOWICE I JEJKOWICE 3.332.851 3.332.851

168.942.873

Kompleksowa modernizacja Kompleksowa modernizacja budynku RCK na potrzeby budynku RCK na potrzeby

mieszkańców regionumieszkańców regionu

9.055.000 zł9.055.000 zł w tym w tym -budżet miasta budżet miasta 1.523.156 zł1.523.156 zł-budżet państwa budżet państwa 886.099 zł 886.099 zł-środki ZPORRśrodki ZPORR 6.645.745 zł6.645.745 zł

Rozwój funkcji kulturalnych na Rozwój funkcji kulturalnych na obszarach rewitalizowanych-obszarach rewitalizowanych-

przebudowa DK w Boguszowicachprzebudowa DK w Boguszowicach

1.631.7191.631.719 złzłw tym w tym -budżet miasta budżet miasta 37.287 zł 37.287 zł-Budżet państwa 164.051 złBudżet państwa 164.051 zł-środki ZPORRśrodki ZPORR 1.230.381 zł 1.230.381 zł-GFOŚiGW 200.000 złGFOŚiGW 200.000 zł

Modernizacja drogi nr 78etapy I, II i III36.221.918 zł

- budżet miasta budżet miasta 6.575.386 zł6.575.386 zł- SPO – TSPO – T 26.777.550 zł 26.777.550 zł- ZPORR 2.868.982 złZPORR 2.868.982 zł

Budowa Obwodnicy Północnej 10.483.828 zł

- budżet miasta budżet miasta 5.721.476 zł 5.721.476 zł- Program ŁagodzeniaProgram Łagodzenia 3.681.897 zł 3.681.897 zł- GFOŚiGWGFOŚiGW 1.080.455 zł 1.080.455 zł

III etap Budowlanych –III etap Budowlanych –Storczyków-RudzkaStorczyków-RudzkaIV etap Gliwicka-WielopolskaIV etap Gliwicka-Wielopolska

PRZEBUDOWA UL. RACIBORSKIEJ – DWOREKORAZ BUDOWA I ETAPU UL. ZBIORCZEJ

- budżet miastabudżet miasta 359.752 zł 359.752 zł- środki ZPORRśrodki ZPORR 1.079.250 zł1.079.250 zł

INWESTYCJE I REMONTY W BUDYNKACH POMOCY SPOŁECZNEJ

MIEJSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJMIEJSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ- - Budżet miasta Budżet miasta 1.014.666 zł 1.014.666 zł - WFOŚiGW pożyczka- WFOŚiGW pożyczka 1.381.517 zł 1.381.517 zł- WFOŚiGW dotacja- WFOŚiGW dotacja 807.885 zł 807.885 zł- GFOŚiGW 530.000 zł- GFOŚiGW 530.000 zł

Adaptacja budynku ZSZ nr 5 dla potrzeb Domu Adaptacja budynku ZSZ nr 5 dla potrzeb Domu Dziennego Pobytu WTZ i PPPDziennego Pobytu WTZ i PPPbudżet miastabudżet miasta 1.496.0001.496.000

Budowa infrastruktury społecznej na potrzeby Budowa infrastruktury społecznej na potrzeby

dzielnicy Paruszowiec – Piaskidzielnicy Paruszowiec – Piaski budżet miastabudżet miasta 336.630 336.630budżet państwa 226.084budżet państwa 226.084ZPORRZPORR 1.663.147 1.663.147

INWESTYCJE I REMONTY W OBIEKTACH KULTURY FIZYCZNEJ

5.623.312 zł

MODERNIZACJA BOISKA MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO PRZY STADIONIE SPORTOWEGO PRZY STADIONIE MIEJSKIMMIEJSKIM 1.732.000 zł 1.732.000 zł

BASEN KRYTY W DZ. BOGUSZOWICE 1.240.000 zł BASEN KRYTY W DZ. BOGUSZOWICE 1.240.000 zł

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKÓW ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKÓW HOTELU OLIMPIA WRAZ Z KANALIZACJĄ HOTELU OLIMPIA WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ 2.606.312 złDESZCZOWĄ 2.606.312 zł

REMONTY 45.000 złREMONTY 45.000 zł

- Szkoła Podstawowa nr 22, dz. Niedobczyce- Szkoła Podstawowa nr 22, dz. Niedobczyce

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3, dz. Maroko – Nowiny- Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3, dz. Maroko – Nowiny

- budynki przy ul. Orzepowickiej 8d i Śląskiej 18- budynki przy ul. Orzepowickiej 8d i Śląskiej 18

LIKWIDACJA AZBESTU W BUDYNKACH NA TERENIE

MIASTA 2.856.976 zł

PFOŚiGW 427.726 zł

ZPORR 2.143.455 zł

BUDŻET PAŃSTWA 285.795 zł

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Porozumieniaz gminami - kanalizacja

1,23%

Fundusz alkoholow y0,37%

Budżet państw a do ZPORR0,63%

Fundusze strukturalne SPO-T

9,90%

Program łagodzenia2,76%

Fundusze strukturalne ZPORR

7,72%

WFOŚiGW - pożyczka 10,14%WFOŚiGW - dotacja

MDPS0,30%

Budżet miasta 29,09%

Fundusz Spójności - dotacja37,86%

WYDATKI INWESTYCYJNE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW GMINNEGO

I POWIATOWEGO FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

11.538.800 zł

• BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ 5.117.000

• LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI W BUDYNKACH NA TERENIE MIASTA 2.396.000

• ZAKUPY INWESTYCYJNE RSK, ZZM 2.230.800• KOMPOSTOWNIA ODPADÓW

ROŚLINNYCH ZZM 668.000• LIKWIDACJA AZBESTÓW W BUDYNKACH

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 1.005.000• BUDOWA GMINNEGO PUNKTU ZBIÓRKI

ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 122.000

WYDATKI INWESTYCYJNE

46,02% WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OGÓŁEM

270,4 mln

587,7 mln

0 100 200 300 400 500 600

WYDATKI WYDATKI INWESTYCYJNEINWESTYCYJNE

WYDATKI OGÓŁEMWYDATKI OGÓŁEM

DO ZADAŃ FINANSOWANYCH SUBWENCJĄ OŚWIATOWĄ

24.940.116 zł

DO RZĄDOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH2.495.824 zł

OGÓŁEM DOPŁATY27.435.940 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

DOPŁATY ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH MIASTA

DOCHODY OGÓŁEM 470 577 007,96WYDATKI OGÓŁEM 587 737 824,96DEFICYT 117 160 817,00Rozchody 25 044 867,00 - wykup obligacji I transza emisja 2002 seria B 5 500 000,00 - spłata pożyczki z WFOŚiGW na kotłownie 44 867,00 - spłata pożyczek na prefinansowanie 19 500 000,00Przychody 142 205 684,00 - pożyczka WFOŚiGW - kanalizacja 26 041 161,00 - pożyczka WFOŚiGW - modernizacja budynku . Miejskiego Domu Pomocy Społecznej 1 381 517,00 - pożyczki na prefinansowanie . środków Unii Europejskiej 47 658 858,00 - przychody ze sprzedaży obligacji 40 500 000,00 - spłata udzielonej pożyczki - "HOSSA" Sp. z o.o. 17 400,00 - wolne środki 11 606 748,00 - inne pożyczki 15 000 000,00

Budżet miasta Rybnika na 2006 r.

WSKAŹNIKI 2006

wskaźnik zadłużenia (max. 60 %) 42,71%wskaźnik obsługi długu (max. 15 %) 7,93%

wskaźnik zadłużenia (max. 60 %) 35,50%wskaźnik obsługi długu (max. 15 %) 3,79%

• odpowiadające pełnemu zadłużeniu

• uwzględniające wyłączenia

Rating przyznany miastuMiasto Rybnik posiada długoterminowy rating na poziomie [A- (pol)][A- (pol)]

nadany przez Fitch Polska S.A. w 2002 roku i potwierdzony 19 lipca 2005 roku

Rating krajowy:Długoterminowy: A- (pol), - krajowy rating na poziomie „A” oznacza wysoką wiarygodność kredytową w porównaniu do innych podmiotów ocenianych w tym samym kraju. Jednakże zmiany w otoczeniu lub warunkach gospodarczych mogą wpłynąć na zdolność do terminowej spłaty tych zobowiązań finansowych w większym stopniu, niż w przypadku zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do wyższej kategorii.Krótkoterminowy: nie posiada.Perspektywa Ratingu: stabilna.

Krajowe ratingi długoterminowe - skalaAAA (xxx), AA (xxx), A (xxx), BBB (xxx), BB (xxx), B (xxx), CCC (xxx), CC (xxx), C (xxx), D (xxx), DD (xxx), D (x)

BUDŻET MIASTA 2006BUDŻET MIASTA 2006

Sesja Rady Miasta RybnikaSesja Rady Miasta Rybnika21 grudnia 2005 roku 21 grudnia 2005 roku