grudzień 2011

Prezydenta Miasta Ruda Śląska

Budżet Miasta

na 2012 rok

1. Budżet Miasta Ruda Śląska na 2012 rok

2. Struktura dochodów Budżetu Miasta na 2012 rok

3. Struktura dochodów budżetu Miasta na 2012 rok (dochody bieżące i majątkowe)

4. Struktura wydatków budżetu Miasta na 2012 rok (wydatki bieżące i majątkowe)

5. Dochody samorządowe Budżetu Miasta na lata 2011 i 2012

6. Wydatki samorządowe Budżetu Miasta na lata 2011 i 2012

7. Struktura wydatków samorządowych wg działów na 2012 rok

8. Struktura wydatków Budżetu Miasta wg działów na 2012 rok

9. Wydatki samorządowe wg kryterium ekonomicznego w latach 2011 i 2012

10. Wydatki budżetu miasta wg kryterium ekonomicznego w latach 2011 i 2012

11. Większe wydatki inwestycyjne na 2012 rok

12. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach 2008 - 2012

13. Struktura rozchodów Miasta Ruda Śląska na 2012 rok

14. Struktura przychodów Miasta Ruda Śląska na 2012 rok

15. Spłata zadłużenia z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji w poszczególnych miesiącach 2012 roku

16. Wydatki w latach 2008-2012 na Oświatę i Edukację (plan pierwotny)

17. Wydatki w latach 2008-2012 na Pomoc Społeczną

Spis prezentowanych slajdów - Budżet Miasta

Ruda Śląska na 2012 rok

Budżet Miasta Ruda Śląska na 2012 rok

1

534 271 481 513 191 510

21 079 971

0

100 000 000

200 000 000

300 000 000

400 000 000

500 000 000

600 000 000

dochody wydatki nadwyżka

Dotacje od innym jednostek; 1 121 376

Pozostałe dochody;

81 813 759 Środki z Unii Europejskiej;

31 092 056

Dotacje z Budżetu Państwa;

49 882 520

Subwencja równoważąca;

4 080 315

Subwencja oświatowa;

108 742 592

Dochody z podatków i opłat;

116 599 204

Udziały w podatku

dochodowym; 140 939 659

Struktura dochodów Budżetu Miasta

na 2012 rok

1%1%

20%20%

22 %22 %

9%9%6 %6 %

15%15%

27 %27 % 0%0%

2

Dochodybieżące;

466 876 982

Dochody majątkowe; 67 394 499

Struktura dochodów Budżetu Miasta na 2012 rok

(dochody bieżące i majątkowe)

13%13%

87%87%

3

Wydatki bieżące;

447 877 975

Wydatki majątkowe; 65 313 535

Struktura wydatków Budżetu Miasta

na 2012 rok

(wydatki bieżące i majątkowe)

13%13%

87%87%

4

5

dochody majątkowe 54 342 090

dochody majątkowe 67 394 499

0 100 200 300 400 500

wielkość dochodów Miliony

2011

2012

lata

Dochody samorządowe budżetu miasta Ruda Śląska na lata 2011 i 2012

dochody bieżące

413 320 065

dochody bieżące

427 074 278

plan pierwotny

6

wydatki majątkowe 50 235 332

wydatki majątkowe 65 313 535

0 100 200 300 400 500

wielkość wydatków Miliony

2011

2012

lata

Wydatki samorządowe budżetu miasta Ruda Śląska na lata 2011 i 2012

wydatki bieżące361 530 307

wydatki bieżące408 075 271

plan pierwotny

46 144 483 11 634

5 330 424

173 391 429 3 150 300

71 596 596

21 682 100

7 543 020

6 177 591

40 000

7 619 993

2 000

11 910 042

1 030 3 232

10 472 000

100 000

61 720 841

19 443 700

23 181 818

3 866 573

- 20 000 00040 000 00060 000 00080 000 000100 000 000120 000 000140 000 000160 000 000180 000 000200 000 000

Rolnictwo i łowiectwo

Leśnictwo

Transport i łączność

Turystyka

Gospodarka mieszkaniowa

Działalność usługowa

Informatyka

Administracja publiczna

Bezp. publ. i ochrona przeciwpoż.

Obsługa długu publicznego

Różne rozliczenia

Oświata i wychowanie

Szkolnictwo wyższe

Ochrona zdrowia

Pomoc społeczna

Pozostałe zad. w zak. polit. społ.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Gospodarka komun. i ochrona środ.

Kultura i ochrona dziedzictw. nar.

Ogrody bot. i zool. oraz bsz. chron.

Kultura fizyczna

Kwota wydatków samorządowych 473 388 806

Struktura wydatków samorządowych

wg działów na 2012 rok

7

46 967 738 11 634

20 000

3 150 300

23 181 818

71 596 596

21 806 774

91 199 694

19 443 700

173 391 429

7 761 020

10 472 000

6 177 591

40 000

1 030 3 232

2 000

100 000

14 473 756

7 619 993

11 372 224

4 398 981

- 20 000 00040 000 00060 000 00080 000 000100 000 000120 000 000140 000 000160 000 000180 000 000200 000 000

Rolnictwo i łowiectwo

Leśnictwo

Transport i łączność

Turystyka

Gospodarka mieszkaniowa

Działalność usługowa

Informatyka

Administracja publiczna

Urzędy naczel. Organów władzy państw.

Bezp. publ. i ochrona przeciwpoż.

Obsługa długu publicznego

Różne rozliczenia

Oświata i wychowanie

Szkolnictwo wyższe

Ochrona zdrowia

Pomoc społeczna

Pozostałe zad. w zak. polit. społ.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Gospodarka komun. i ochrona środ.

Kultura i ochrona dziedzictw. nar.

Ogrody bot. i zool. oraz ob. i obsz. chron.

Kultura fizyczna

Kwota wydatków ogółem 513 191 510

Struktura wydatków Budżetu Miasta

wg działów na 2012 rok

8

Wydatki samorządowe wg kryterium ekonomicznego

w latach 2011 i 2012

49 965 332

188 193 770

7 820 801

36 052 532

105 810 986

14 208 334

9 443 884

201 712 834

5 918 178

14 163 000

9 018 818

41 686 093

135 576 348

65 313 535

0

50

100

150

200

250

wynagrodzenia iskładki od nich

naliczane

wydatki zw iązanez real. zadaństatutowych i

świadczenia narzecz os. fiz.

Dotacje nazadania bieżące

Wydatki naprogramy

finansowane zudział. środ (art.5

ust.1 pkt 2 i 3)

Poręczenia Obsługa długu Inwestycje izakupy

inwestycyjne

Mili

ony

2011 2012

9

plan pierwotny

Wydatki budżetu miasta wg kryterium ekonomicznego

w latach 2011 i 2012

49 965 332

195 489 921

7 820 801

36 843 093

135 365 447

14 208 334

9 443 884

209 388 662

5 918 178

14 163 000

9 018 818

42 464 209

166 925 108

65 313 535

0

50

100

150

200

250

wynagrodzenia iskładki od nich

naliczane

wydatki zw iązanez real. zadaństatutowych i

św iadczenia narzecz os. fiz.

Dotacje nazadania bieżące

Wydatki naprogramy

finansowane zudział. środ (art.5

ust.1 pkt 2 i 3)

Poręczenia Obsługa długu Inwestycje izakupy

inwestycyjne

Mili

ony

2011 2012

10

plan pierwotny

Większe wydatki inwestycyjneWiększe wydatki inwestycyjne na 2012 rokna 2012 rok

11

12

1. Budowa Trasy N-S 18.062.108 zł

2. Likwidacja Wiaduktu na ul. Chorzowskiej w rejonie ul. Ratowników 950 000 zł

3. Przebudowa ulicy 1 Maja w Rudzie Śląskiej na odcinku od ulicy Klary do ulicy szyb Walenty

8.625.000 zł

4. Przebudowa Przepustu przy ul. Kochłowickiej w Rudzie Śląskiej 810 000 zł

5. Przebudowa ulicy Kokota w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach na odcinku od ul. Gęsiej do granicy administracyjnej z miastem Zabrze

6.950.010 zł

6. Wiadukt w ciągu ulicy Tunkla w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach -Rozbiórka istniejącego obiektu

400 000 zł

7. Wykonanie parkingów na skrzyżowaniu ulicy Chorzowskiej i Ratowników

400.000 zł

8. Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Kokotek w Rejonie Urzędu Skarbowego 6 300 000 zł

9. Modernizacja Budynku przy ul.1 Maja 32 400 000 zł

10. Termomodernizacja budynku przy ul. Hallera 61- Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego

700.000 zł

11. Termomodernizacja budynków Placówek Oświatowych 3.320.000 zł

12. Budowa szkolnych placów zabaw 1.640.205 zł

135 939 659

115 262 647

110 704 102

121 098 262

111 577 531

5 000 000

2 500 000

2 500 000

2 547 000

2 500 000

0 50 100 150

2008

2009

2010

2011

2012

Miliony

udziały w podatku doch. od osób fizycznych (PIT) udziały w podatku doch. od osób prawnych (CIT)

Suma CIT + PIT

2012 140.939.659

2011 123.645.262

2010 113.204.102

2009 117.762.647

2008 114.077.531

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

w latach 2008 - 2012

plan pierwotny

13

14

Wykup obligacji

20 100 000

Spłata pożyczek

(ISPA) 15 558 453

Spłata kredytów 6 999 996

Spłata pożyczek 691 522 46 %46 %

16 %16 %

2 %2 %

36 %36 %

Struktura rozchodów Miasta

Ruda Śląska na 2012 rok

15

Pożyczki (WFOŚiGW)

2 270 000

Emisja obligacji

20 000 000

90 %90 %

10 %10 %

Struktura przychodów Miasta

Ruda Śląska na 2012 rok

16

- zł1 000 000,00 zł2 000 000,00 zł3 000 000,00 zł4 000 000,00 zł5 000 000,00 zł6 000 000,00 zł7 000 000,00 zł8 000 000,00 zł9 000 000,00 zł

10 000 000,00 zł11 000 000,00 zł12 000 000,00 zł13 000 000,00 zł14 000 000,00 zł15 000 000,00 zł16 000 000,00 zł17 000 000,00 zł18 000 000,00 zł19 000 000,00 zł20 000 000,00 zł21 000 000,00 zł

styc

zeń

luty

mar

zec

kwie

cień maj

czer

wie

c

lipi

ec

sier

pień

wrz

esie

ń

paźd

zier

nik

list

opad

grud

zień

Spłata zadłużenia z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji w poszczególnych miesiącach 2012 roku

kredyt pozostałe pożyczki NFOŚ, GFOŚ ISPA obligacje komunalne

Wydatki w latach 2008 - 2012 na Oświatę i Edukację

(plan pierwotny)

subwencje + dotacje

84 612 553

subwencje + dotacje

98 794 905

subwencje + dotacje

105 214 796

subwencje + dotacje

108 334 710

subwencje + dotacje

112 602 808

wydatki z b. miasta53 432 967

wydatki z b. miasta 35 168 835

wydatki z b. miasta 64 880 234

wydatki z b. miasta57 673 454

wydatki z b. miasta 68 408 614

0102030405060708090

100110120130140150160170180190200

2008 2009 2010 2011 2012

Mil

ion

y

lata

wydatki

suma170 095 030

suma166 008 164

suma138 045 520

suma133 963 740

suma181 011 422

17

Wydatki w latach 2008-2012 na Pomoc Społeczną

(plan pierwotny)

dotacje z b. państwa

35 736 096

wydatki z b. miasta.

46 269 384

dotacje z b. państwa

36 801 319

wydatki z b. miasta.

45 971 474

dotacje z b. państwa

36 346 563

wydatki z b. miasta.

55 065 342

dotacje z b. państwa

37 729 408

wydatki z b. miasta.

55 924 815

dotacje z b. państwa

39 774 669

wydatki z b. miasta.

59 186 045

- 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

wydatki Miliony

2008

2009

2010

2011

2012

lata

suma82 772 793

suma 98 960 714

suma 93 654 223

suma91 411 905

suma 82 005 480

18