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Programa Operativo Anual (POA) 2015.

Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos

Programa Operativo Anual Presupuestal

2015

De la Dirección de Desarrollo Agropecuario

Responsable de la integración

A p r o b a c i ó n

C. Gonzalo Araiza Tapia Director de Desarrollo

Agropecuario

C. Mauricio Rodríguez González Presidente Municipal

Constitucional

Octubre, 2014

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso “b” de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción “V” y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página

en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).


C o n t e n i d o l. Resumen de recursos financieros ...................................................................................... 3 ll. Aspectos de política económica y social ............................................................................ 4 lll. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto .................................................................... 5


3

l. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto (Sólo cuando son más de un proyecto)

Proyectos

Gasto corriente Inversión (Miles de pesos)

Municipal Federal

Estatal Otros

Recursos Ramo 33 Prog. Fed.

1. Desarrollo Agropecuario 1,924.00 4,221.00

4,221.00

1,924.00

Observaciones Estará sujeto a disponibilidad presupuestal de Recursos del F.A.E.D.E.


4

ll. Aspectos de política económica y social

El estado de Morelos es el tercer estado más pequeño de las entidades federativas con una superficie de 4,958.2 kilómetros cuadrados, cuenta con treinta y tres Municipios de los cuales territorialmente el Municipio de Tlaquiltenango es el más grande con una superficie de 581.8 kilómetros cuadrados, ocupando el 0.25% del territorio nacional, el Municipio de Tlaquiltenango, Morelos cuenta con 19 ejidos, siendo la mayor parte del sector rural. El Municipio de Tlaquiltenango tiene un clima subhúmedo con una altura sobre el nivel del mar de 900 msnm, temperatura promedio anual de 24°C y una precipitación pluvial promedio de 910 mm cúbicos. Se cuenta la disponibilidad de agua de riego en la menor parte de ejidos para establecer cualquier tipo de cultivo, como son caña de azúcar, jícama, arroz, cebolla entre otros. Por otro lado también tenemos que la mayoría de las comunidades no cuentan con un sistema de riego, donde se siembran cultivos tradicionales como son maíz, sorgo y calabaza de temporal, apostando al riesgo de perdidas por la falta de agua. Por otro lado en los sectores agrícola, pecuario, acuícola y agroindustria, se le ha dado poco impulso, así como poca difusión a proyectos productivos y de inversión con recursos municipales y la mezcla de capital proveniente del estado, la federación y los productores, además hace por la falta de recursos hace imposible llevar acabo la vigilancia y seguimiento de los proyectos que han salido beneficiados.


5

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable

Clave presupuestal:

020 Nombre: Dirección de Desarrollo Agropecuario

Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto (Sólo cuando son más de un proyecto)

Proyectos

Gasto corriente Inversión (Miles de pesos)

Municipal Federal

Estatal Otros

Recursos Ramo 33 Prog. Fed.

1. Maquinaria, otros Servicios Equipos y Herramientas

33.00

2. Remuneraciones al personal de Carácter Permanente

520.00

3. Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio

53.00

4. Remuneraciones Adicionales y Especiales

227.00

5. Otras Prestaciones Sociales y Económicas

267.00

6. Materiales y artículos de construcción y

6.00

7. Productos químicos y farmacéuticos y de la

168.00

8. Combustibles, Lubricantes y Aditivos

43.00

9. Servicios de Arrendamiento 454.00

10. Otros Servicios Generales 2.00

11. Apoyos Faede 151.00 4,221.00

Total

1,924.00 4,221.00

Observaciones Sujeto a las ampliaciones y reducciones al presupuesto asignado a cada Unidad Responsable del Gasto

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro Programación trimestral de avance financiero

Subtotales 1er.

Trimestre 2do.

Trimestre 3er.

Trimestre 4to.

Trimestre

Recurso Propio 631,240 157,810 157,810 157,810 157,810

Servicios Personales 597,240 149,310 149,310 149,310 149,310

Materiales y Suministros 10,000 2,500 2,500 2,500 2,500

Servicios Generales 24,000 6,000 6,000 6,000 6,000

Total 631,240.00 157,810.00 157,810.00 157,810.00 157,810.00

Observaciones Los importes señalados no incluyen la proyección de la inversión en cada uno de los proyectos que tienen expectativa presupuestal estatal y que se dan a conocer en la Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto.

Proyecto de Inversión

Número: 1 Nombre Adquisición de insumos agrícolas.

Municipio(s): Tlaquiltenango

Población objetivo del proyecto

Hombres: 140 Mujeres: 20 Total: 160

C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l


6

Finalidad: 3 Desarrollo Económico

Función: 3.2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza

Subfunción: 3.2.1. Agropecuaria

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje rector: 3.3. Garantizar la Seguridad Agroalimentaria.

Objetivo: 3.3.1. Impulsar una producción rentable de alimentos.

Estrategia: 3.3.1.1 Incrementar la competitividad de los productos agropecuarios y acuícolas.

Alineación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015

Eje rector: C Desarrollo económico.

Objetivo: 1 Impulsar la actividad agrícola y pecuaria del municipio, mediante la incorporación de los productores a los programas de apoyo al sector.

Estrategia: 1.2 Fomentar el manejo de cultivos básicos para mejorar la economía familiar de la población rural.

Características del proyecto

Objetivo del Proyecto (propósito):

Adquisición de insumos agrícolas.

Estrategias (componentes):

Fomentar la reconversión productiva del campo mediante la implementación de cultivos alternativos que permitan hacer más rentable la actividad agrícola local, así como el desarrollo económico del productor.

Beneficio social y/o económico:

Apoyar a las localidades con vocación netamente agrícola.

Información financiera del proyecto de inversión

Rubro

Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)

Subtotales 1er.

Trimestre 2do.

Trimestre 3er.

Trimestre 4to.

Trimestre

Inversión Federal

RAMO “__”,Fondo “(__)”

(Programa federal)

Inversión Estatal 600, 0,0 0,0 600, 0,0

PIPE

Recursos Propios

Total 600, 0,0 0,0 600, 0,0

Observaciones Estará sujeto a disponibilidad presupuestal de recursos del F.A.E.D.E.

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Clave: MTL-DDA-P01-01 Nombre del indicador:

Adquisición de Insumos Agrícolas

Tipo:

X Estratégico

De Gestión

Sentido de la medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

X Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de medición:

Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


7

Definición del indicador:

Incremento del número de productores agrícolas beneficiados con insumos agrícolas respecto al año anterior

Método de cálculo: Unidad de

medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014

Valor absoluto

X Porcentaje

Razón o promedio

Tasa de variación

Otro:

Fórmula de cálculo: numero de productores

agrícolas/insumos agrícolas.

productor 160

Programación de la meta 2015

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

0% 0% 100% 0%

Glosario:

Fuente de información: Archivo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario

Observaciones: Estará sujeto a disponibilidad presupuestal de Recursos del FAEDE


Número: 2 Nombre Programa permanente de brucelosis y tuberculosis










Objetivo: 3.3.5. Aplicar y fomentar el respeto a la normatividad fitosanitaria y la inocuidad en la producción de alimentos.

Estrategia: 3.3.5.1 Continuar y mejorar los programas y acciones de sanidad agropecuaria, para elevar los rendimientos y beneficios




Estrategia: 1.4.2. Llevar a cabo campañas de sanidad animal en beneficio de los ganaderos del municipio.



Programa permanente de brucelosis y tuberculosis.


Fomentar la cultura de los ganaderos para que apliquen las pruebas contra enfermedades con la finalidad de que puedan movilizar libremente su ganado y aumentar la producción.


Tener ganado libre de estas enfermedades, movilizar libremente su ganado y aumentar la producción.


Rubro


Subtotales 1er.

Trimestre 2do.

Trimestre 3er.

Trimestre 4to.

Trimestre

Inversión Federal



8

(Programa federal)

Inversión Estatal 282,0 85,0 85,0 56,0 56,0

PIPE

Recursos Propios

Total 282,0 85,0 85,0 56,0 56,0



Clave: MTL-DDA-P02-02

Nombre del indicador:

Programa permanente de brucelosis y tuberculosis

Tipo:

X Estratégico

De Gestión


Ascendente

Descendente

x Regular

Dimensión:

X Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Tener ganado libre de estas enfermedades, movilizar libremente su ganado y aumentar la producción.


medida Línea base Meta

2015 2012 2013 2014

Valor absoluto

X Porcentaje

Razón o promedio

Tasa de variación

Otro:

Fórmula de cálculo: total de programas/programas

permanentes

Cabezas de ganado

10,000



30% 30% 20% 20%

Glosario:

Fuente de información: Listado de productores de ganado con registro de fierro quemador de las comunidades del Municipio.



Número: 3 Nombre Programa de Cultivos Tradicionales y no Tradicionales para la Adquisición de Semilla de Maíz y Sorgo.






9







Estrategia: 3.3.1.1 Incrementar la competitividad de los productos agropecuarios y acuícolas.




Estrategia: 1.2 Fomentar el manejo de cultivos básicos para mejorar la economía familiar de la población rural.



Programa de Cultivos Tradicionales y no Tradicionales para la Adquisición de Semilla de Maíz y Sorgo.


Fomentar la reconversión productiva del campo mediante la implementación de semillas mejoradas que permitan hacer más rentable la actividad agrícola local, así como el desarrollo económico del productor.


Incremento del número de productores agrícolas beneficiados con semilla de maíz y sorgo de temporal respecto al año anterior.


Rubro


Subtotales 1er.

Trimestre 2do.

Trimestre 3er.

Trimestre 4to.

Trimestre

Inversión Federal


(Programa federal)

Inversión Estatal 1´200,0 0,0 0,0 1´200,0 0,0

PIPE

Recursos Propios

Total 1´200,0 0,0 0,0 1´200,0 0,0





Programa de Cultivos Tradicionales y no Tradicionales para la Adquisición de Semilla de Maíz y Sorgo


10

Tipo:

X Estratégico

De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

X Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Incremento del número de productores agrícolas beneficiados con semilla mejorada respecto al año anterior


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014

Valor absoluto

X Porcentaje

Razón o promedio

Tasa de variación

Otro:

Fórmula de cálculo: cultivos tradicionales/cultivos no

tradicionales

productor 800



0% 0% 100% 0%

Glosario:



Número: 4 Nombre Programa de Adquisición de Activos Productivos.





11








Estrategia: 3.3.2.1 Implementar programas de inversión en infraestructura y equipamiento


Eje rector: C Desarrollo económico


Estrategia: 1.1.1. Gestionar mayores apoyos de programas estatales y federales para la actividad agrícola.



Programa de Adquisición de Activos Productivos.


Fomentar la productiva del campo mediante la implementación de proyectos que permitan hacer más rentable la actividad agrícola local, así como el desarrollo económico del productor.


Incremento del número de productores agropecuarios beneficiados con infraestructura y equipamiento respecto al año anterior.


Rubro


Subtotales 1er.

Trimestre 2do.

Trimestre 3er.

Trimestre 4to.

Trimestre

Inversión Federal


(Programa federal)

Inversión Estatal 1´000,0 0,0 0,0 0,0 1´000,0

PIPE

Recursos Propios

Total 1´000,0 0,0 0,0 0,0 1´000,0



Clave: PM-DDA-P04-04 Nombre del indicador:

Programa de Adquisición de Activos Productivos


12

Tipo:

X Estratégico

De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Incremento del número de productores agrícolas beneficiados con semilla mejorada respecto al año anterior


medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014

Valor absoluto

X Porcentaje

Razón o promedio

Tasa de variación

Otro:

Fórmula de cálculo: numero de productores

agrícolas/infraestructura

Productor 100



0% 0% 0% 100%

Glosario:


Observaciones: Estará sujeto a disponibilidad presupuestal de Recursos del FAEDE y municipalización de recursos de SEDAGRO

Número: 5 Nombre Programa artesanal.









Eje rector: 3.2. Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.

Objetivo: 3.2.1. Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables.

Estrategia: 3.2.3.3. Fomentar el desarrollo de proyectos sustentables y su modernización


Eje rector: C Desarrollo económico

Objetivo: 3.2 Difundir la actividad artesanal del municipio para propiciar el desarrollo del sector y a su vez brindar espacios para otorgar la comercialización artesanal que mejore las condiciones de vida de las familias que se dedican a esto.

Estrategia: 3.2.1. Promover una Feria Artesanal en el municipio para dar mayor impulso a la actividad artesanal.



Programa artesanal.


Fomentar la productiva artesanal mediante la implementación de proyectos que

permitan hacer más rentable la actividad artesanal, así como el desarrollo

económico de los artesanos.


Incremento del número de artesanos beneficiados con la finalidad de fomentar las actividades artesanales en el municipio.



13

Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)

Subtotales 1er.

Trimestre 2do.

Trimestre 3er.

Trimestre 4to.

Trimestre

Inversión Federal


(Programa federal)

Inversión Estatal 300,0 0,0 150,0 150,0 0,0

PIPE

Recursos Propios

Total 300,0 0,0 150,0 150,0 0,0






Tipo:

X Estratégico

De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

x Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:




medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014

Valor absoluto

X Porcentaje

Razón o promedio

Tasa de variación

Otro:

Fórmula de cálculo: numero de artesanos/actividades

artesanales

Productor 20



0% 50% 50% 0%

Glosario:




14

Número: 6 Nombre Construcción y/o mantenimiento de presas.













Eje rector: C Dirección de Desarrollo Económico

Objetivo: 1. Impulsar la actividad agrícola y pecuaria del municipio, mediante la incorporación de los productores a los programas de apoyo al sector.

Estrategia: 1.1 Apoyar a las organizaciones del sector primario para desarrollar proyectos integrales que impulsen la productividad y la apertura de nuevos mercados.



Construcción y/o mantenimiento de presas.


Desazolve de presas


Mejor captación de agua de las comunidades.



Subtotales 1er. Trimestre

2do. Trimestre

3er. Trimestre

4to. Trimestre

Inversión Federal


(Programa federal)

Inversión Estatal 200, 200, 0,0 0,0 0,0

PIPE

Recursos Propios

Total 200, 200, 0,0 0,0 0,0



15




Construcción y/o mantenimiento de presas.

Tipo:

X Estratégico

De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

x Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Método de cálculo: Unidad de medida

Línea base Meta 2015 2012 2013 2014

Valor absoluto

X Porcentaje

Razón o promedio

Tasa de variación

Otro:

Fórmula de cálculo: número total de presas/número total de presas en mantenimiento

Productor 20



100% 0% 0% 0%

Glosario:



Número: 7 Nombre Recurso para Contigencias.




16











Eje rector: C Dirección de Desarrollo Económico

Objetivo: 1. Impulsar la actividad agrícola y pecuaria del municipio, mediante la incorporación de los productores a los programas de apoyo al sector.

Estrategia: 1.1 Apoyar a las organizaciones del sector primario para desarrollar proyectos integrales que impulsen la productividad y la apertura de nuevos mercados.



Recurso para Contigencias.


Dotación de insecticida y larvicidas para prevenir dengue.


Disminución en los riesgos de la población a contraer la enfermedad del dengue.


Rubro



2do. Trimestre

3er. Trimestre

4to. Trimestre

Inversión Federal


(Programa federal)

Inversión Estatal 200, 0,0 100, 100, 0,0

PIPE

Recursos Propios

Total 200, 0,0 100, 100, 0,0




17



Recurso para Contingencias.

Tipo:

X Estratégico

De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

x Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:



Línea base Meta 2015 2012 2013 2014

Valor absoluto

X Porcentaje

Razón o promedio

Tasa de variación

Otro:

Fórmula de cálculo: Recurso total para contigencias/recurso para contigencias.

Productor 20



0% 50% 50% 0%

Glosario:




18

Número: 8 Nombre Apoyo a infraestructura hidroagricola.















Estrategia: 1.4.2. Llevar a cabo campañas de sanidad animal en beneficio de los ganaderos del municipio.



Apoyo a infraestructura hidroagricola.


Construcción y/o mejoramiento de los sistemas de riego.


Se tiene mejor suministro de agua para sus cultivos.




2do. Trimestre

3er. Trimestre

4to. Trimestre

Inversión Federal


(Programa federal)

Inversión Estatal 600, 0,0 300, 300, 0,0

PIPE

Recursos Propios

Total 600, 0,0 300, 300, 0,0




19



Apoyo a infraestructura hidroagricola.

Tipo:

X Estratégico

De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

x Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:



Línea base Meta 2015 2012 2013 2014

Valor absoluto

X Porcentaje

Razón o promedio

Tasa de variación

Otro:

Fórmula de cálculo: ((N/D)*100)

Productor 20



0% 50% 50% 0%

Glosario:



ayuntamiento de tlaquiltenango, morelos programa operativo ... · tipo de cultivo, como son caña...

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