as kaupanger tre treteknikk...2. firmapresentasjon jæren treteknikk as er etablert på kverneland i...
TRANSCRIPT
Utskrift: 16.06.2017
Kvalitetshåndbok 2017-18
Tekniske Tjenester – Konstruksjon - Produksjon
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 2 av 72
Innholdsfortegnelse 1. INTRODUKSJON....................................................................................................................................... 4
2. FIRMAPRESENTASJON ............................................................................................................................. 5
3. KVALITETSMÅL OG POLITIKK ................................................................................................................... 6
4. ORGANISASJON, ANSVAR OG MYNDIGHET ............................................................................................. 7
4.1. ORGANISERING ......................................................................................................................................... 7 4.2. ANSVARSFORHOLD .................................................................................................................................... 7
4.2.1. Daglig leder (DL): ............................................................................................................................. 7 4.2.2. Kvalitetsleder (KV): .......................................................................................................................... 7 4.2.3. Ansvarlig for Marked- / Salg (MS):: ................................................................................................. 7 4.2.4. Ansvarlig for Tekniske Tjenester (ATT): ........................................................................................... 8 4.2.5. Ansvarlig for konstruksjon (AK): ...................................................................................................... 8 4.2.6. Ansvarlig for produksjon (AP): ......................................................................................................... 8
4.3. ORGANISASJONSPLAN ................................................................................................................................ 8 4.4. KVALIFIKASJONSKRAV ................................................................................................................................. 8 4.5. OPPLÆRING ............................................................................................................................................. 8
4.6. ORGANISASJONSKART ............................................................................................................................ 9
5. SYSTEM FOR KVALITETSSTYRING ........................................................................................................... 10
5.1. KVALITETSLEDELSE ................................................................................................................................... 10
6. PRODUKSJONSLOKALER OG UTSTYR ..................................................................................................... 11
6.1. LOKALITETER .......................................................................................................................................... 11 6.1.1. Råvarelager: .................................................................................................................................. 11 6.1.2. Produksjonslokale:......................................................................................................................... 11 6.1.3. Lager for ferdige produkt: ............................................................................................................. 11
6.2. BESKRIVELSE AV UTSTYR ........................................................................................................................... 11 6.2.1. Sager: ............................................................................................................................................ 11 6.2.2. Presser: .......................................................................................................................................... 11 6.2.3. Elementbord: ................................................................................................................................. 11
6.3. REGISTRERING OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR.................................................................................................. 12
7. MARKEDSFØRING /FORESPØRSEL / TILBUD / SALG ............................................................................... 13
8. ORDREBEHANDLING ............................................................................................................................. 14
8.1. BESTILLINGER OG ORDREFLYT ..................................................................................................................... 14
9. INNKJØP OG VAREMOTTAK .................................................................................................................. 15
9.1. BESTILLINGSRUTINER ............................................................................................................................... 15 9.2. MOTTAKSKONTROLL ................................................................................................................................ 15 9.3. LAGRING RÅVARER .................................................................................................................................. 15
10. KONSTRUKSJON / PROSJEKTERING ....................................................................................................... 16
10.1. PROSJEKTERING OG DIMENSJONERING ......................................................................................................... 17 10.2. PROSJEKTERING AV SPIKERPLATEFORBINDELSER MED BRANNMOTSTAND ............................................................. 17 10.3. PROSJEKTERINGSKONTROLL ....................................................................................................................... 17 10.4. PRODUKSJONSUNDERLAG ......................................................................................................................... 17
11. PRODUKSJON ........................................................................................................................................ 18
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 3 av 72
11.1. PRODUKSJONSPROSESS ............................................................................................................................ 18 11.1.1. Tilskjæring takstoler ................................................................................................................. 18 11.1.2. Pressing takstoler ..................................................................................................................... 18 11.1.3. Kontroll og merking takstoler ................................................................................................... 18 11.1.4. Tilskjæring precut ..................................................................................................................... 18
11.2. PRODUKSJONSKONTROLL .......................................................................................................................... 19 11.2.1. Daglig kontroll .......................................................................................................................... 19 11.2.2. Daglig kontroll før eller ved kapping ........................................................................................ 19 11.2.3. Daglig kontroll ved monteringsstart ......................................................................................... 19 11.2.4. Kontrollskjema .......................................................................................................................... 20
11.3. SLUTTKONTROLL ..................................................................................................................................... 20 11.3.1. Kontrollskjema .......................................................................................................................... 20
12. LAGRING AV FERDIGVARER OG LEVERING............................................................................................. 21
12.1. LAGRING AV PRECUT OG TAKSTOLER ............................................................................................................ 21 12.2. LEVERANSE PRECUT OG TAKSTOLER ............................................................................................................. 21
13. FAKTURERING ....................................................................................................................................... 22
14. DOKUMENTHÅNDTERING, DATASTYRING OG ARKIVERING................................................................... 23
14.1. ARKIVERING AV DOKUMENTER ................................................................................................................... 23 14.2. ARKIVERING ELEKTRONISK ......................................................................................................................... 23
15. AVVIKSBEHANDLING ............................................................................................................................. 24
15.1. OMFANG AV AVVIKSBEHANDLING ............................................................................................................... 24 15.1.1. Identifikasjon ............................................................................................................................ 24 15.1.2. Rapportering ............................................................................................................................. 24 15.1.3. Registrering og vurdering ......................................................................................................... 25 15.1.4. Utfall av avviksbehandling ....................................................................................................... 25
15.2. FOREBYGGENDE TILTAK ............................................................................................................................ 25 15.3. KORRIGERENDE TILTAK ............................................................................................................................. 25 15.4. KLAGE- OG REKLAMASJONSBEHANDLING ...................................................................................................... 26
16. DOKUMENTASJON ................................................................................................................................ 27
17. VEDLEGG ............................................................................................................................................... 28
A. Sentralgodkjenning Jæren Treteknikk as .................................................................................................. 29 B. EC Sertifikat – Produksjonskontroll i fabrikk (FPC) 1070 – CPD – 429 ....................................................... 30 C. EC Samsvarserklæring – takstol ................................................................................................................ 31 D. Kontrollskjema takstol- daglig kontroll ..................................................................................................... 32 E. Kontrollskjema takstol- Ukentlig kontroll ................................................................................................. 33 F. Kontroll av produksjonsutstyr................................................................................................................... 34 G. Kontroll av måle- testutstyr ...................................................................................................................... 35 H. Vedlikehold truck ...................................................................................................................................... 36 I. Sjekkliste for Daglig leder ......................................................................................................................... 37 J. Skjema og Prosedyre for avviksbehandling .............................................................................................. 38 K. Sjekkliste for prosjektering av takstoler.................................................................................................... 40 L. Sjekkliste for prosjektering/produksjon av takstoler med brannmotstand .............................................. 42 M.. Sjekkliste for precut forberedelse ............................................................................................................. 42 N.. Sjekkliste for prosjektering av bærende trekonstruksjoner ...................................................................... 46 O.. Sjekkliste for – Prosjektering av bygninger (Arkitektur) ........................................................................... 49 P. Sjekkliste for prosjektering - Energimerking ............................................................................................. 58 Q. Sjekkliste for prosjektering - Energiberegning .......................................................................................... 60 R. Sjekkliste for prosjektering - Brannkonsept .............................................................................................. 62 S. Sjekkliste for prosjektering – Lyd / Vibrasjoner ........................................................................................ 64 T. Sjekkliste for – Ansvarlig søker ................................................................................................................. 66 U. Utfylt sjekkliste for daglig leder ................................................................................................................ 71 V. Dokumentasjon på opplæring av kvalitetshåndbok. ................................................................................ 72
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 4 av 72
1. Introduksjon Jæren Treteknikk as har utviklet et dokumentert styringssystem for å definere, måle og styre de forskjellige systemer, prosesser og aktiviteter som utføres i bedriften. Totalt består systemet av tre systemer
• Administrasjonssystem
• Internkontrollsystem (Helse, Miljø & Sikkerhet)
• Kvalitetssikringssystem.
Kvalitetshåndboken er et dokument hvor tillegg og revisjoner forekommer etter behov. Det vil være en årlig gjennomgang av kvalitetshåndbok som dokumenteres på egen sjekkliste. Håndboken er bedriftens eiendom, boken eller deler av den skal ikke kopieres uten at det foreligger skriftlig tillatelse fra bedriftens daglige leder. Revisjoner av håndboken sendes kun til eiere av kontrollert kopi. Administrasjonssystem. Arbeidsbeskrivelser og bruksanvisninger for alle prosesser i bedriften knyttet til både produksjon og administrative oppgaver.
Internkontrollsystem for helse miljø og sikkerhet. System er etablert for å nå interne HMS mål og myndighetenes krav i «Internkontrollforskriften». En del prosedyrer er felles med Kvalitetssystemet.
Kvalitetssystem. System etablert for å nå bedriftens kvalitetsmål. Detaljert systembeskrivelse i kapittel 5. Kvalitetssystemet.
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 5 av 72
2. Firmapresentasjon Jæren Treteknikk as er etablert på Kverneland i Time kommune Bedriftens forretningsområder er følgende:
• Tekniske Tjenester - Behandling / utarbeidelse av søknader - Prosjektering av arkitektur - Kalkulasjon - Energiberegning / Energimerking - Brann og lyd - Prosjektering av konstruksjonssikkerhet
- Prosjektering / Konstruksjon - Prosjektering / konstruksjon av bærende trekonstruksjoner
- Prefabrikasjon av trekonstruksjoner - Produksjon av takstoler - Produksjon av konstruksjonspakker (precut) - Produksjon av element
Vårt mål er å levere våre tjenester og konstruksjoner i henhold til definert kvalitet og i henhold til gjeldende lover og forskrifter til lavest mulig kost innen avtalt leveringsdato. Videre er det vårt mål å ha en solid økonomisk base og å være markedsledende innen våre forretningsområder.
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 6 av 72
3. Kvalitetsmål og politikk Vårt kvalitetsmål er å oppfylle oppdragsgivers forventninger og behov. Kunden skal alltid kjenne full tillit til Jæren Treteknikk as. Vi vil forebygge ulykker, miljø- og helseskader for å skape trivsel på arbeidsplassen. Helse, miljø og sikkerhet skal planlegges og prioriteres på lik linje med produksjon, service og økonomi. Videre er det vårt mål å bli markedsledende på kvalitet og å levere tjenester og produkter i henhold til oppdragsgivers spesifikasjoner, myndigheters lover og forskrifter og våre egne krav. Kvalitetssystemet beskrevet i denne håndboken skal være en garanti for effektivt og korrekt utført arbeide. Systemet skal også være et utviklingsverktøy for brukerne og et verktøy i arbeidet med å samle erfaring for fremtiden. Daglig leder har hovedansvaret for at kvalitetspolitikken blir fremlagt, forstått og etterlevd av firmaets ansatte. Kvalitet er et linjeansvar fra øverste leder og inkluderer hver enkelt ansatt. Ansatte gis utdannelse innen kvalitet og trening i bruk av kvalitetssystemet. Vi skal arbeide etter en "null feil " strategi. Arbeidsleder har ansvar for å følge opp og iverksette tiltak under sitt område og rapportere til daglig leder. Ansatte har et ansvar for å melde fra til nærmeste overordnede om saker vedrørende helse, miljø og sikkerhet som ikke løses direkte. Det er Daglig leder 's ansvar å forsikre at krav i standarden er implementert i systemet og for systemets vedlikehold.
Svein Myklebust Daglig leder
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 7 av 72
4. Organisasjon, ansvar og myndighet Ansvarsforhold og myndighet for hovedfunksjoner vist på organisasjons kart er inkludert i stillingsbeskrivelser og implementert i Kvalitetssystemet. Alle ansatte i Jæren Treteknikk as er ansvarlig for kvaliteten på sitt eget arbeid. Daglig leder har det overordnede ansvar for at Jæren Treteknikk as opererer i henhold til fastlagte kvalitetsmål. Daglig leder klarlegger ressursbehov og skaffer til veie tilstrekkelige ressurser, innbefattet utpeking av kompetent personell for å lede og å utføre arbeide. Daglig leder er ansvarlig for at kvalitetssystemet er iverksatt og holdt ved like i overensstemmelse med kvalitetsstandard.
4.1. Organisering
Jæren Treteknikk as har ansatte som arbeider innenfor følgende:
• Administrasjon
• Marked / Salg - Tekniske Tjenester - Konstruksjon (Produksjonsforberedelse)
• Produksjon
4.2. Ansvarsforhold
4.2.1. Daglig leder (DL):
DL har totalt resultatansvar og faglig ansvar. DL leder rapporterer til styret DL har overordnet ansvar for å etablere og vedlikeholde et tilfredsstillende Kvalitets system for hele bedriftens virksomhet. DL har ansvar for kvalitetsforbedring på alle plan i organisasjonen. DL er ansvarlig for ledelsens gjennomgåelse av kvalitetssystemet som skal gjennomføres i løpet av 4. kvartal hvert år. DL er stedfortreder for direkte underordnede ledere.
4.2.2. Kvalitetsleder (KV):
KV rapporterer direkte til leder. KV kan ved behov rapportere direkte til produksjonsansvarlig og avdelingsledere. KV skal delta aktivt i oppbygging, implementering og revisjon av kvalitetssystemet. KV skal iverksette nødvendig opplæring og drive holdningsskapende virksomhet. KV har ansvaret for at kvalitetssystemet dokumenteres i henhold til EN 14250, samt oppdatering av all dokumentasjon.
4.2.3. Ansvarlig for Marked / Salg (MS):
MS har ansvar for tjenester innenfor markedsføring, salg og intern systematikk knyttet til aktuelle arbeidsoppgaver. MS rapporterer direkte til bedriftens leder. MS har ansvar for at bedriften har nødvendige ressurser og kompetanse for utførelse av aktuelle tjenester. MS skal sørge for til enhver tid oppdaterte verktøy og brukerveiledninger for utførelse av sitt ansvarsområde.
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 8 av 72
4.2.4. Ansvarlig for Tekniske Tjenester (ATT):
ATT har ansvar for alle tjenestene som til enhver tid er knyttet til Tekniske Tjenester ATT rapporterer direkte til leder for MS. ATT har ansvar for at bedriften har nødvendige godkjenninger for utførelse av tekniske tjenester.
4.2.5. Ansvarlig for konstruksjon (AK):
AK har ansvar for tjenester innenfor prosjektering av takstoler, precut og element samt dimensjoneringer. AK rapporterer direkte til leder for MS. AK har ansvar for at bedriften har nødvendige godkjenninger for utførelse av aktuell prosjektering og beregninger. AK skal sørge for til enhver tid oppdaterte verktøy og brukerveiledninger for utførelse av prosjekterings- og beregningsarbeidet.
4.2.6. Ansvarlig for produksjon (AP):
AP rapporterer direkte til daglig leder. AP har ansvar for den daglige driften av produksjonslokalet. Dette omfatter produksjon, teknisk drift og vedlikehold av maskiner og utstyr. AP skal sikre at innkjøpt forbruksmateriell tilfredsstiller kravene til faktisk bruk. Samsvar med bestilling skal kontrolleres ved mottak. AP har ansvaret for opplæring i bruk av produksjonsutstyr. AP skal stoppe produksjon som ikke er i samsvar med aktuelt produksjonsgrunnlag eller på annen måte ikke oppfyller spesifiserte krav. AP kan ved behov rapportere direkte til kvalitetsleder.
4.3. Organisasjonsplan
Se vedlagt organisasjonskart
4.4. Kvalifikasjonskrav Ved ansettelser vurderer bedriftens leder hvilke kvalifikasjoner som kreves ut fra hvilke arbeidsoppgaver en forventer utført. For konstruktører krever en gjennomført Teknisk fagskole eller lignende. Dette kan fravikes i tilfeller hvor en mener at god praksis og interesse for konstruksjon kan kompensere manglende utdannelse.
4.5. Opplæring
Behov for opplæring klarlegges av ledelsen. På grunnlag av dette behov etableres en opplæringsplan. Personell som er pålagt spesielle oppgaver blir kvalifisert gjennom egnet utdannelse, opplæring og / eller erfaring. Bedriften gir spesiell opplæring til ansatte angående Kvalitet, bedriftens Kvalitetssystem og bruk av systemet. Alle nyansatte blir gitt generell opplæring i henhold til bedriftens ansettelsesprosedyrer Det er ansvarlig for den enkelte avdeling som har ansvar for at personell er gitt nødvendig opplæring og har opprettholdt sin kompetanse gjennom erfaring. All opplæring skal dokumenteres og arkiveres i personalarkiv.
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 9 av 72
4.6. Organisasjonskart
Daglig leder
Adm./ Økonomi System / IT
HMS
Tekniske Tjenester
Konstruksjon
Produksjon
Prosjektkoordinering
Marked / Salg
Konstruksjons- pakker
(precut)
Takstol
Innkjøp
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 10 av 72
5. System for kvalitetsstyring Kvalitetssystemet er etablert for å sikre at bedriftens produkter oppfyller spesifiserte krav og er også et verktøy for å utføre arbeider så effektivt som mulig. Bedriften utarbeider årlig handlingsprogram for videreutvikling av Internkontroll (HMS) og Kvalitet. Det overordnede mål for bedriftens system for kvalitetsstyring er: å levere kvalitetsprodukter til riktig tid å forebygge avvik gjennom effektiv og hensiktsmessig kvalitetsstyring å utnytte bedriftens ressurser på en effektiv måte innenfor gjeldende lover / forskrifter.
5.1. Kvalitetsledelse Kvalitetssystemet ved bedriften skal bygge på internasjonalt aksepterte standarder og avtaler, samt være tilpasset bedriftens arbeidsform og størrelse. Faglig kompetanse og utstyr skal tilfredsstille de krav som stilles for at bedriften skal kunne inneha sertifikat for CE-merking av konstruksjoner sammensatt av spikerplater, samt krav gitt i lov og forskrift i forbindelse med ansvar i byggesak innenfor våre arbeidsområder. Produksjonsleder er kvalitetsansvarlig i produksjonslokalene og skal rapportere til kvalitetsleder.
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 11 av 72
6. Produksjonslokaler og utstyr
6.1. Lokaliteter
6.1.1. Råvarelager:
• Trelast lagres primært Innendørs i plasthall og i produksjons hall
• Trelast som lagres utendørs blir forsvarlig tildekket. Åpnede pakker lagres under tak.
• Spikerplater blir lagret innendørs i tørt lagerområde
6.1.2. Produksjonslokale:
• Produksjonslokalet i bedriften består av et innendørs lokale. Dette lokalet er delvis temperert ved elektrisk oppvarming.
• Kappanlegget er plassert i ene enden av lokalet, og har eget kapp og punktavsug for spon.
• Presser er plassert på flere steder i bedriften. En presse er mobil og kan flyttes og brukes i hele produksjonslokalet
6.1.3. Lager for ferdige produkt:
• Ferdige takstoler blir lagret utendørs på en slik måte at kvaliteten på takstolene ikke forringes. Ved lengre lagringstid gjøres dette ved tildekking eller lagring under tak.
6.2. Beskrivelse av utstyr
Bedriften er utstyrt med:
6.2.1. Sager:
• 1 Hundegger Speedcut 1
• 1 Hundegger Speedcut 3
• 1 enkel randek sag
• 1 Ribbesag minimax
• Gjerdesag
6.2.2. Presser:
• 1.stk Randek hengepresse 35 tonn
• 1.stk Randek hengepresse 23 tonn
• 1.stk Tegle mobilpresse 40 tonn
• 1.stk Mitek Mark II Alle pressene er utstyrt med laser
6.2.3. Elementbord:
• 1.stk Randek element-jig
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 12 av 72
6.3. Registrering og vedlikehold av utstyr
Alt utstyr som brukes i bedriften, og som kan ha betydning for kvaliteten av produktet er registrert i vedlikeholdsplan som definerer type utstyr og intervall for vedlikehold. Daglig vedlikehold og annet frekvent vedlikehold blir utført av brukerne i henhold til prosedyre for de forskjellige maskinene. Alt måle- og testutstyr skal kontrolleres regelmessig i henhold til dokumenterte prosedyrer, intervall og kriterium. (EN 14250) Alle fuktmålere skal ha kalibreringsfunksjon slik at vi er sikra at den måler rett. Den skal kalibreres hver måned. Det benyttes type: Protimeter DLB 0555 Målband skal ha klassifisering II (romer tall ”II” prentet inn slik at vi er sikre god nok nøyaktighet) Når det registreres feil skal utstyret merkes « i ustand» og tas ut av bruk.
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 13 av 72
7. Markedsføring /Forespørsel / Tilbud / Salg Innen markedsføring av bedriften settes produktkvalitet først. Bedriften utfører markedsanalyser og følger opp kunder for å se til at bedriften til enhver tid oppfyller markedets krav til kvalitet. All tilbakemelding fra markedet/kunder blir fulgt opp av bedriftens ledelse. I tilbudsarbeid blir det lagt spesiell vekt på hvilke krav til kvalitet som gjelder for den enkelte forespørsel. I tilfeller hvor slike krav mangler, delvis eller helt, vil bedriften kontakte kunde for avklaring. Viser til bedriftens administrasjonssystem som beskriver selve salgsprosessen.
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 14 av 72
8. Ordrebehandling Ordrer for tekniske tjenester og konstruksjonspakker (precut) bestilles i.h.t. bedriftens bestillingsrutiner/bestillingskjema, som skal være ferdig utfylt av kunde. Ordrer for takstoler bestilles ut fra gitt pristilbud eller ved direkte kontakt med selger.
8.1. Bestillinger og ordreflyt
Det forutsettes at en har fylt ut bestillingsskjema for den aktuelle tjenesten en ønsker å bestille. Bestillingsskjema sendes/leveres kundeservice. Kundeservice utfører følgende:
• Bestillingen blir kontrollert m.h.t. dokumenter etc. og godkjent for videre behandling. Dersom bestillingen ikke blir godkjent vil kunde og kundekontakt få melding tilbake om hva som mangler i bestillingen.
• Bestillingen blir registrert i ”datasystem” hvor det blir opprettet et referanse nummer som følger saken frem til fakturering.
• Samtidig blir bestillingen også registrert i et produksjonsstyringsprogram hvor det opprettes et arbeidsnummer som benyttes i den videre produksjon.
• Kunde mottar en bestillings bekreftelse på mottatt oppdrag med aktuelle opplysninger som leveringstid, byggeplassadresse etc.
• Kundeservice sørger deretter for at ordren blir videresendt til aktuelle avdelinger for o Tekniske Tjenester o Konstruksjon
Samtidig med at bestillingen blir godkjent vil den enkelte avdeling få en oversikt over kommende bestillinger slik at en tidlig kan begynne å planlegge. Dette håndteres gjennom bedriftens datasystem. Alle ordrer kommer inn til Kundeservice, som registrerer ordrene med ett referansenummer. Alle ordrer kontrolleres mot tilbud, enhver uoverensstemmelse av avgjørende betydning vil bli avklart før utførelse.
Hvis tilbud ikke er gitt vil bedriften gjennomgå ordren for å se til at ordren inneholder tilstrekkelige opplysninger for utførelse. Bedriften avklarer med kunde hvilke dokumenter som skal oversendes for godkjenning. Bedriften sender alltid ordrebekreftelse / bestillingsbekreftelse for alle typer ordrer til kunde. Ved tillegg til ordre skal det alltid legges til grunn en skriftlig avtale mellom kunde og Jæren Treteknikk as. I slike tilfeller sendes ny ordrebekreftelse.
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 15 av 72
9. Innkjøp og varemottak
9.1. Bestillingsrutiner
Alle bestillinger av råvarer gjøres av produksjonsansvarlig. Krav til råvarene blir gjort iht krav satt i kundebestillinger.
9.2. Mottakskontroll
Produksjonsansvarlig er ansvarlig for mottak av varer. Trelast:
• Det kontrolleres at kvalitet er i henhold til bestilling og at lasten er riktig merket. Dette journalføres med kvittering for utført kontroll.
• Det tas stikkprøvekontroll av fuktighet ved alle leveranser. Dette journalføres med kvittering for utført kontroll.
Spikerplater:
• Det kontrolleres at mottatte plater er av riktig type og dimensjon og er iht bestilling. Avvik ved leveranser: Eventuelle avvik ift bestilling, skal rapporteres på avvikskjema og behandles i henhold til prosedyren for avvikbehandling.
9.3. Lagring råvarer Mottatte varer lagres på sine respektive plasser i hht kap. 6.1.
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 16 av 72
10. Konstruksjon / Prosjektering Generelt Konstruktørene benytter anerkjent programvare ved dimensjonering/konstruksjon. Underlagsgjennomgang Ansvarlig konstruktør starter et nytt arbeide med å gå gjennom og kontrollere at han har fått alle nødvendige opplysninger vedrørende mål, laster etc. for å kunne utføre prosjektet. Konstruktør må alltid sjekke opp om det er gitt tilbud på prosjektet som legger grunnlag for videre prosjektering. Dersom noen opplysning mangler, tar konstruktør kontakt med kunde for å komplettere opplysninger og evt. oppklare uklarheter. Opplysninger / data av avgjørende betydning skal være skriftlig dokumentert. Konstruktør skal ringe kunde før oppstart av prosjektering for å avklare leveringsstatus samt generell status for prosjekt. Konstruksjonsresultat Konstruksjonsresultatet presenteres ut fra følgende underlag:
• Tegning
• Beregningsresultat dersom dette kreves
• Rimelighetsbedømmelse med hensyn til statisk modell, stabilitet, opplegg, nedbøyninger etc. Denne bedømmelsen kompletteres ved sjekkliste.
Konstruksjonsverifisering Konstruksjonsverifiseringen foregår normalt med egenkontroll. Dersom det kreves, for eksempel ved tiltaksklasser etc. i byggeforskriftene, utføres kontrollen av en kollega innen bedriften. Dette gjøres også i de tilfellene en konstruktør føler usikkerhet i forbindelse med noen deler av beregningene. I annet tilfelle kan det være påkrevet med ekstern kontroll. Dette gjøres i de tilfeller dette er pålagt.
Konstruksjonsendringer
Ved konstruksjonsendring anvendes 2 alternativer:
Alt. 1 Ny tegning Alt. 2 Endring av eksisterende tegning, revisjon A, B, C etc. I begge ovenstående alternativene benyttes samme rutine som ved en ny ordre.
* Forsendelse av beregninger v/takstoler Etter at dokumenter er signert og godkjent internt, sendes beregningene med medfølgende plantegninger og detaljer til kunden via e-post eller post for endelig godkjenning. Ved forsendelsen legges det vekt på hvilke områder kunden bør kontrollere nøye.
* Kundens godkjennelse v/takstoler. Dokumentene er ikke frigitt for videre behandling før de er kontrollert av kunde, hvis slik kontroll drar ut kontaktes kunde skriftlig om eventuell forsinkelse i levering. * Kundens kontroll v/precut. Precut produseres iht bestillingsunderlaget, uten oversendelse av beregninger til kunde for kontroll. Arkivering Ansvarlig konstruktør, for det enkelte prosjekt, er ansvarlig for å arkivere beregningene sammen med beregningsunderlaget på rett plass i arkivet etter prosjektnummer. Arkiveringstiden for disse underlag er minimum 10 år.
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 17 av 72
10.1. Prosjektering og dimensjonering 1: Bedriften utfører selv prosjektering og dimensjonering.
• Jæren Treteknikk as er ansvarlig ihht sentralgodkjenning, se under kapittel 16.
• Personell som har godkjenning ihht kvalifikasjonskrav i kap. 4.5 har adgang til å utføre dimensjonering.
2: Bedriften benytter ekstern konsulent.
• Før oppdrag bestilles skal det foreligge avtale med et konsulentfirma. Konsulentfirmaet skal kontrollers om de har tilstrekkelig godkjenning fra Statens Bygningstekniske Etat. Kopi av godkjenning skal sendes til Jæren Treteknikk as.
• Det skal lages en skriftlig avtale om oppdrag, hvor ansvar og hvilke regler som gjelder kommer fram. Kontrakt formular ihht NS 8401. Det skal foreligge rutiner for bestilling av beregninger og hvordan justeringer og endringer i beregningene skal utføres.
10.2. Prosjektering av spikerplateforbindelser med brannmotstand Prosjektering- og produksjonskontroll for prosjekt med spikerplateforbindelser med brannmotstand utføres i.h.t. SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 20079 – “ Spikerplateforbindelser med brannmotstand”. Viser til sjekkliste for denne type prosjekt under kapitel 17 – vedlegg L.
10.3. Prosjekteringskontroll Prosjektering og prosjekteringskontroll utføres som angitt i forskrifter og standarder. Verifisering av kontroll ved utfylt / signert sjekkliste for hvert prosjekt. Sidemannskontroll med signatur på prosjekt hvor dette er påkrevd.
10.4. Produksjonsunderlag * Takstol
Konstruktør lager produksjonsunderlag (produksjonsmappe) ut ifra konstruksjonsunderlag og dokumenter kontrollert av kunde. * Precut
Konstruktør lager produksjonsunderlag (produksjonsmappe) ut ifra konstruksjonsunderlag og dokumenter fra kunde.
I underlaget fremskaffes alle relevante opplysninger for en kontrollert og effektiv produksjon. Hvis det skal benyttes spesielle material dimensjoner gis produksjon beskjed i god tid slik at materialbestilling kan effektueres så snart som mulig. Når produksjonsunderlaget er ferdig leveres dette til Produksjon.
10.5. Bestilling varer til prosjekt Konstruktør lager oppsett på bestillingsvarer for produksjon. Dette grunnlaget leveres til Produksjon som forestår bestillingen av aktuelle varer.
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 18 av 72
11. Produksjon Generelt Produksjonen består av to produksjonsenheter, konstruksjonspakker (precut) og takstoler. Innenfor disse to produksjonsenhetene er der produksjonslinjer innenfor; tilskjæring, merking og pressing. Produksjonsansvarlig skal ringe kunde før oppstart av produksjon for avklaring av leveringstid. Dette for å unngå at prosjektene blir produsert for tidlig og må lagres ute. Elementproduksjon inngår i konstruksjonspakker.
11.1. Produksjonsprosess
11.1.1. Tilskjæring takstoler
Produksjonsleder for tilskjæring gjennomgår produksjonsunderlaget for å avklare eventuelle feil/ mangler. Produksjonsordrer prioriteres i henhold til produksjonsplan, eventuelle leveringsproblemer meldes til kunde så snart som mulig for avklaring av ny leveringstid. Kundesenter får melding om ny leveringstid, og utfører endring ordresystemet Materialer tas ut fra lager, kontrolleres, til skjæres og merkes. Etter at tilskjæring er ferdig registreres dette i ordresystemet (oppdateres hver mandag) og ordren går videre til pressing.
11.1.2. Pressing takstoler
Operatører pressing gjennomgår produksjonsunderlaget for å avklare eventuelle feil/mangler. Produksjonsordrer prioriteres i henhold til Produksjonsplan. Eventuelle leveringsproblemer meldes til kunde så snart som mulig for avklaring av ny leveringstid. Kundesenter får melding om ny leveringstid, og utfører endring ordresystemet
11.1.3. Kontroll og merking takstoler
Når Produksjonsleder plukker frem varer blir det på bakgrunn av lagerlengder gjort vurdering som: Dersom skjøter må flyttes, det er behov for å endre spikerplatestørrelser eller andre endringer må gjøres i forhold til det foreliggende produksjonsgrunnlag skal ny beregning foretas. Det skal utarbeides nytt produksjonsgrunnlag hvor endringene er innarbeidet. Etter at pressing er utført foretas nødvendig kontroll og merking i henhold til internt kontrollskjema K2. Ferdigproduserte takstolene blir buntet sammen og merket med ordrenummer og prosjektnavn. Takstolene transporterer til anvist lagerplass. Ordresystemet oppdateres kontinuerlig.
11.1.4. Tilskjæring precut
Produksjonsleder for tilskjæring gjennomgår produksjonsunderlaget for å avklare eventuelle feil/ mangler. Produksjonsordrer prioriteres i henhold til produksjonsplan, eventuelle leveringsproblemer meldes til kunde så snart som mulig. Materialer tas ut fra lager og kontrolleres. Etter at tilskjæring og merking er ferdig, pakkes konstruksjonspakkene ifht hvordan varene skal brukes på byggeplass. Hvert kolli emballeres med egen type papp, merkes og plasseres på lager. Ordresystemet oppdateres kontinuerlig.
11.1.5. Daglig kontroll
Det skal utføres produksjonskontroll en gang pr. takstolserie, en gang pr. produksjonsdag eller en gang pr. skift, avhengig av hva som vil være hyppigst. Se (EN 14250 p. 7.3.2)
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 19 av 72
11.1.6. Daglig kontroll før eller ved kapping
(Instruks som henger ved kappanlegg) Sortering (EN 14250 p. 4.1.1 og 4.1.2):
I henhold til NS EN 14081 - 1. Fingerskjøtt trelast skal tilfredsstille kravene i EN 385 for den aktuelle sorteringsklasse. Kantkrok 4 mm maksimalt pr. 2 m lengde. Flatbøy 6 mm maksimalt pr. 2 m lengde. Vridd 2 mm maksimalt pr. 25 mm bredde pr. 2 m lengde. Kuv 2 mm maksimalt pr. 100 mm av flatside.
Trelastdimensjon (EN 14250 p. 5.3.1): I henhold til klasse 2 i EN 336. Målt dimensjon skal ikke være mindre enn: Bredde (tykkelse), alle deler: 35 mm Høyde, gurter: 68 mm Høyde staver, diagonaler 58 mm
Den effektive bredden (tykkelsen) på ytterkant av gurtene skal ikke være mindre enn 35 mm. Fuktinnhold (EN 14250 p. 5.3.4):
Maksimum fuktinnhold i trelast og eventuelle kiler skal ikke overstige 22 %. Fuktigheten skal måles med en kalibrert elektrisk fuktighetsmåler. Kontroll av fuktighetsmåler gjøres 1 gang pr. halvår.
Beskyttelse mot biologiske organismer (EN 14250 p. 4.1.3): Trelasten skal enten ha tilstrekkelig naturlig holdbarhet i henhold til EN 350-2 ”for den aktuelle klimaklassen som definert i EN 335-1 og EN 335-2”, eller bli gitt forebyggende behandling i henhold til EN 351-1 og EN 460.
11.1.7. Daglig kontroll ved monteringsstart Spikerplate (EN 14250 p. 4.2.1 og 4.2.3):
Type Tykkelse Størrelse, bredde – lengde Ved bruk av impregnert trelast skal platene være tilfredsstillende korrosjonsbeskyttet i forhold til benyttet impregneringsmiddel. Plassering (EN 14250 p. 5.4.3): Maksimalt 10 mm avvik fra produksjonsgrunnlag. Platevinkel Innpressing (EN 14250 p. 5.4.4): Platen skal være fri for skader. Ingen åpning mellom plate og trelast skal overstige 1 mm. Ingen åpning skal overstige 25 % av forankringsarealet i noen av konstruksjonsdelene. Utstikkende spikerplater (EN 14250 p. 5.4.5): Platene skal ikke stikke utenfor takstolen. Over opplegg skal platene plasseres minst 3 mm over kant. Merk: Det er viktig å vurdere avskjerming av fremstikkende hjørner på spikerplater, spesielt de som stikker ut i gangbaner og andre tilgjengelige områder.
Tilpasning i knutepunkt (EN 14250 p. 5.3.3): Gjennomsnittlig åpning mellom tredeler skal ved produksjonstidspunktet ikke overstige 1,5 mm.
Vannkant og kvist i forankringsarealet (EN 14250 p. 5.3.2, 5.4.1 og 5.4.2): Vannkant skal ikke forekomme under spikerplater eller ved opplegg.
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 20 av 72
Frisk kvist er tillatt forutsatt tilfredsstillende innpressing uten synlig ujevnhet. Når en død kvist, et kvisthull eller en sprekk forekommer innenfor forankringsarealet, skal tenner i den døde kvisten, kvisthullet eller sprekken ikke regnes med i det effektive arealet forutsatt i beregningene.
Dimensjonsnøyaktighet, totalmål takstol (EN 14250 p. 5.3.5 og 5.3.6): Horisontale og vertikale mål skal ikke avvike fra spesifikasjonene mer enn: Dimensjoner til og med 10 m: 20 mm. Dimensjoner over 10 m: 2 mm for hver meter. Ved produksjonstidspunktet skal overhøyden være innenfor en toleranse på 25 % av overhøyden spesifisert i beregningene.
Merking (EN 14250 p. 8): Alle takstolene skal være tydelig og varig merket med følgende informasjon: Produsent. Serie nummer. Referanse til EN 14250 Takstolene skal merkes slik at plassering av de enkelte takstolene blir entydig. I tillegg skal følgende opplyses enten på takstolene eller i et medfølgende dokument: Plassering av opplegg Alle steder hvor avstiving er forutsatt i beregningene.
11.1.8. Kontrollskjema Som kontrollskjema for daglig kontroll brukes ”Kontrollskjema for daglig kontroll”, K2.
11.2. Sluttkontroll Ukentlig kontroll skal utføres på en tilfeldig serie pr. produksjonslinje. I tillegg til kontroll som angitt for den daglige kontrollen, skal følgende kontrolleres på en serie pr. produksjonslinje. Totalmål skal ikke variere mer enn 10 mm innen samme serie (EN 14250 p. 5.3.5). Tilstrekkelige tegninger og skriftlige instruksjoner skal medfølge produktet vedrørende transport,
håndtering, lagring, montasje, plassering og intern avstiving sammen med festedetaljer som er nødvendige til å sammenføye konstruksjoner som består av flere deler (EN 14250 p. 6).
Kontrollen utføres av kvalitetsleder eller person utpekt av kvalitetsleder.
11.2.1. Kontrollskjema Som kontrollskjema for ukentlig kontroll brukes ”Kontrollskjema for ukentlig kontroll” , K3.
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 21 av 72
12. Lagring av ferdigvarer og levering Takstolene løftes over på spesiallagde traller etter pressing. Det benyttes spesialtilpasset heiseanordning til dette.
Trallene flyttes ut av bygningen og takstolene blir deretter håndtert med truck for lagring på uteområde.
De ferdige produktene settes på lager klar for transport.
I god tid før planlagt levering kontaktes kunde for bekreftelse av leveringstidspunkt og sted. Transport bestilles fra godkjent transportør.
Ved transport utstedes leveringspapirer til transportør.
12.1. Lagring av precut og takstoler Takstoler lagres utendørs uten tak over. Ordren søkes sluttført så tett som mulig opp mot utkjøring
for å hindre unødvendig værpåkjenning. Takstolene er buntet sammen og merket med ordrenummer og tiltakshaver fra produksjonen. Lagringen må utføres på en slik måte at kvaliteten på takstolene ikke forringes.
Precut lagres utendørs uten tak over. Ordren søkes sluttført så tett som mulig opp mot utkjøring for å hindre unødvendig værpåkjenning. Alle precutpakker er emballert inn i en diffusjonsåpen, vannavvisende og forsterket papp fra produksjonen. Precutpakkene er merket med innhold, ordrenummer, leveringsadresse og tiltakshaver. Lagringen må utføres på en slik måte at kvaliteten på precuten ikke forringes.
12.2. Leveranse precut og takstoler Monteringsanvisninger og eventuelle tilleggs anvisninger skal følge alle leveranser. Dette blir levert sammen med byggeplassmappen. Til hver leveranse opprettes det en Byggeplassmappe (spesial konvolutt med sjekkliste på). Denne mappen skal inneholde følgende dokumentasjon:
• Sperr, Plan- og bjelkelagstegninger, inkl kapplister
• Snitt tegninger
• Detaljtegninger av sperr
• Takstol tegninger med beregningsgrunnlag
• Ytelseserklæringen kan hentes ved oppgitt link til hjemmeside. Dette kommuniseres til våre kunder i Bestillingsbekreftelse for hvert prosjekt.
• Detaljhefte, prosjekt detaljer som vurderes viktige av konstruktør
• Detaljtegninger av sperr
• Kontroll skriv
• Bestillingsskjema for ordren
• Anbudsliste fra Mengdeberegning
• Leveranseskjema for utkjøringen
Byggeplassmappen påføres generelle opplysninger av konstruktør og detaljopplysninger / kontrollpunkt av ansvarlig for lasting av bil. Den som sluttfører Byggeplassmappen signerer på den.
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 22 av 72
13. Fakturering Fakturering utføres med grunnlag i registrert ordre og skrives ut fra bedriftens ordresystem.
Viser til bedriftens administrasjonssystem som beskriver denne prosessen.
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 23 av 72
14. Dokumenthåndtering, datastyring og arkivering Dokumenter og data gjennomgås og godkjennes av bemyndiget person før utgivelse. Dokumenter nummereres og arkiveres på en måte slik at gjenfinning er enkel. Nødvendige dokumenter (gyldig revisjon) er tilgjengelige på avtalte steder. Ugyldige og/eller foreldede dokumenter fjernes fra alle utgivelse- eller brukersteder. Endring av dokumenter og data gjennomgås og godkjennes av de samme funksjoner/organisa-sjonsenheter som opprinnelig gjennomgikk og godkjente dokumentene.
Sikkerhetskopiering av datasystemet foretas daglig. Dokumenter oppbevares under kontrollerte forhold.
14.1. Arkivering av dokumenter Papirdokumenter, benyttet beregningsgrunnlag og kontrollresultater arkiveres i 10 år. Alle prosjekter arkiveres i egne mapper på felles arkiveringssted i 10 år.
14.2. Arkivering elektronisk Det skal sørges for tilfredsstillende sikkerhetskopiering av elektroniske data. Elektroniske data skal arkiveres i 10 år. Det tas kontinuerlig ”backup” av utførte oppdrag.
.
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 24 av 72
15. Avviksbehandling Bedriften arbeider ut ifra et mål om null feil. For å nå dette mål rapporteres og registreres alle avvik (feil / uønskede hendelser) slik at disse kan analyseres og tiltak kan settes i verk for å eliminere årsak til avvik. Avvik defineres som en «uønsket hendelse» / avvik i forhold til:
- Praktisering av lover, forskrifter, prosedyrer og retningslinjer innenfor HMS/arbeidsmiljø. - Avvik i tilknytning til prosjektering / produksjon samt leveranser.
Når det oppdages produkter med feil gjøres følgende: - Produktet merkes tydelig og holdes atskilt for å hindre utilsiktet bruk. - Produktet omsettes ikke dersom det ikke lar seg gjøre å modernisere produktet på en slik måte at
styrke og bæreevne kan dokumenteres. - Produktet vil bli vraket og kappet opp dersom det ikke lar seg gjøre å utbedre produktet. Når kontrakten krever det, blir det foreslått bruk eller reparasjon av produkter som ikke tilfredsstiller spesifiserte krav rapportert til kunde for innhenting av avvikstillatelse (søknad om fravik). Beskrivelse av akseptert avvik og av eventuell reparasjon registreres slik at faktisk tilstand fremgår. Korrigerende tiltak omfatter behandling av kundeklager og avviksrapporter, undersøkelse av årsak, fastsettelse av tiltak som er nødvendige for å fjerne årsak og oppfølging for å sikre at korrigerende tiltak gjennomføres og virker.
Tiltak som settes i verk vil være tilpasset problemenes størrelse og svare til oppstått risiko. Resultat fra korrektive og/eller forebyggende tiltak kan, om funnet nødvendig resultere i revisjon av kvalitetssystem (prosedyrer). Forebyggende tiltak omfatter bruk av hensiktsmessige informasjonskilder som innvirker på kvalitet; avvikstillatelser, revisjonsresultater, registreringer og klager fra kunder for å finne, analysere og fjerne potensielle årsaker til avvik.
15.1. Omfang av avviksbehandling Avviksbehandling omfatter følgende punkter:
• Identifikasjon
• Rapportering
• Registrering og vurdering
• Utfall av avviksbehandling
• Informasjon til de berørte parter
15.1.1. Identifikasjon Avvik kan avdekkes ved: Normale aktiviteter som er dekket av Kvalitetshåndboken. Kontroll av arbeid og utstyr, herunder også ukentlig kontroll i henhold til EN 14250 punkt 7.3.3. Oppfølging av klager og reklamasjoner. Sporadiske avvik som rettes umiddelbart skal ikke rapporteres som avvik når konsekvensene med sikkerhet elimineres sammen med feilen. Er feilen hyppig forekommende og spesielt ved stigende trend skal feilen rapporteres og behandles som avvik. Alle problemer som har forårsaket eller kan forårsake uhell, forurensning, vedvarende avbrudd eller andre alvorlige konsekvenser skal rapporteres og behandles som avvik.
15.1.2. Rapportering Alle avvik rapporteres på ”Rapportering av uønskede hendelser/avvik”. Den som avdekker avviket fyller ut avviksskjemaet og får underskrift av avdelings leder. Kopi av avviksskjema arkiveres i egen perm for avvik.
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 25 av 72
Sertifiseringsorganet/inspeksjonsorganet skal omgående informeres om alle klager som vedrører sikkerhet og bæreevne.
15.1.3. Registrering og vurdering Ansvarlig registrerer avviket med et løpenummer i en avviksoversikt. Sammen med den som har rapportert avviket, evt. avdelingsledere eller produksjonsleder vurderer kvalitetsleder hvilken innvirkning avviket kan ha hatt på produksjonen / tjenesten og det ferdige produkt, også på tidligere produserte og leverte tjenester, precut og takstoler. Denne vurderingen skal gi et utfall.
15.1.4. Utfall av avviksbehandling Utfallet kan være: Ingen tiltak nødvendig. Det utpekes en ansvarlig for retting av avvik innen en gitt tidsfrist. Det utpekes en ansvarlig med gitt tidsfrist for å iverksette forebyggende tiltak for og motvirke potensielle nye avvik. Det utpekes en ansvarlig med gitt tidsfrist for å iverksette korrigerende tiltak i Kvalitetssystemet. Ansvarlig for den aktuelle kunde har i samråd med avdelingsleder og produksjonsleder ansvar for at kunde får melding om avviket når avviket kan ha eller få konsekvenser for kunde.
15.2. Forebyggende tiltak Hvis avdekkede avvik indikerer en mulig trend skal det iverksettes forebyggende tiltak. Ved iverksetting av tiltak skal det legges vekt på:
- tidligere registrerte avvik - vurdering av årsaksforhold til avviket - observasjoner fra kontroller - klager fra kunder.
Iverksatte tiltak skal følges opp av ansvarlig person etter avtalt tid for å forsikre seg om at tiltaket har hatt forventet effekt. Avdelingsleder beskriver hvilke tiltak som er utført. Hvis avdelingsleder utpekes som ansvarlig for gjennomføring av forebyggende tiltak, skal avdelingsleders stedfortreder bekrefte ferdigmeldingen.
15.3. Korrigerende tiltak Hvis utfallet av avviksbehandlingen viser at avviket skyldes svakheter i kvalitetssystemet skal det iverksettes korrigerende tiltak. Ved iverksetting av tiltak skal det legges vekt på:
- tidligere registrerte avvik av samme art - undersøkelser til årsaksforhold til avviket - observasjoner fra kontroller - klager fra kunder.
Iverksatte tiltak skal følges opp av ansvarlig person etter avtalt tid for å forsikre seg om at tiltaket er effektivt. Avdelingsleder beskriver hvilke tiltak som er utført. Hvis kvalitetsleder utpekes som ansvarlig for gjennomføring av korrigerende tiltak skal kvalitetsleders stedfortreder bekrefte ferdigmeldingen. Kvalitetsleder tar ut statistikker pr. mnd. og kommer med krav til evaluering og korrigerende tiltak pr avdeling.
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 26 av 72
15.4. Klage- og reklamasjonsbehandling Alle klager eller reklamasjoner skal uten opphold formidles til aktuell kundeansvarlig som har ansvaret for å iverksette avviksprosessen beskrevet i kapittel 15.1. Behandling av grunnlag for klagen, vurdering av konsekvenser og tiltak skal gis høy prioritet. Ved mistanke om feil som må utbedres på takstolene, precut og tjenester må det reageres umiddelbart. Ved andre klager skal det gis tilbakemelding på status senest én uke etter at klage/reklamasjon er mottatt. Ledelsen skal alltid varsles ved klager og reklamasjoner.
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 27 av 72
16. Dokumentasjon Følgende dokumentasjon er vedlagt håndboken:
- Daglig leders siste års gjennomgang av Kvalitetshåndbok - Informasjon / opplæring av ansatte vedrørende Kvalitetshåndbok - Oversikt opplæring/sertifikater for ansatte
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 28 av 72
17. Vedlegg Følgende er vedlagt håndboken:
A. SENTRALGODKJENNING JÆREN TRETEKNIKK AS.................................................................................... 29
B. EC SERTIFIKAT – PRODUKSJONSKONTROLL I FABRIKK (FPC) 1070 – CPD – 429 ...................................... 30
C. EC SAMSVARSERKLÆRING – TAKSTOL ................................................................................................... 31
D. KONTROLLSKJEMA TAKSTOL- DAGLIG KONTROLL ................................................................................. 32
E. KONTROLLSKJEMA TAKSTOL- UKENTLIG KONTROLL .............................................................................. 33
F. KONTROLL AV PRODUKSJONSUTSTYR ................................................................................................... 34
G. KONTROLL AV MÅLE- TESTUTSTYR ........................................................................................................ 35
H. VEDLIKEHOLD TRUCK ............................................................................................................................ 36
I. SJEKKLISTE FOR DAGLIG LEDER.............................................................................................................. 37
J. SKJEMA OG PROSEDYRE FOR AVVIKSBEHANDLING ............................................................................... 38
K. SJEKKLISTE FOR PROSJEKTERING AV TAKSTOLER................................................................................... 40
L. SJEKKLISTE FOR PROSJEKTERING/PRODUKSJON AV TAKSTOLER MED BRANNMOTSTAND .................... 42
M. SJEKKLISTE FOR PRECUT FORBEREDELSE ............................................................................................... 43
N. SJEKKLISTE FOR PROSJEKTERING AV BÆRENDE TREKONSTRUKSJONER................................................. 47
O. SJEKKLISTE FOR – PROSJEKTERING AV BYGNINGER (ARKITEKTUR) ........................................................ 49
P. SJEKKLISTE FOR PROSJEKTERING - ENERGIMERKING ............................................................................. 59
Q. SJEKKLISTE FOR PROSJEKTERING - ENERGIBEREGNING ......................................................................... 61
R. SJEKKLISTE FOR PROSJEKTERING - BRANNKONSEPT .............................................................................. 63
S. SJEKKLISTE FOR PROSJEKTERING – LYD / VIBRASJONER ........................................................................ 65
T. SJEKKLISTE FOR – ANSVARLIG SØKER .................................................................................................... 67
U. UTFYLT SJEKKLISTE FOR DAGLIG LEDER ................................................................................................. 72
V. DOKUMENTASJON PÅ OPPLÆRING AV KVALITETSHÅNDBOK. ............................................................... 73
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 29 av 72
A. Sentralgodkjenning Jæren Treteknikk as
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 30 av 72
EC Sertifikat – Produksjonskontroll i fabrikk (FPC)
1070 – CPD – 429
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 31 av 72
B. EC Samsvarserklæring – takstol
C E EC samsvarserklæring
Undertegnede, representant for
Jæren Treteknikk as Kalbergveien 1
4355 Kverneland
Erklærer med dette at
Prefabrikkerte bærende konstruksjoner satt sammen med spikerplater
Karakteristikk Utførelseserklæring
Bruk Takstoler
Treslag Gran (Picea abies)
Vekstområde NNE Europa i henhold til NS-EN 1912
Toleranser I henhold til NS-EN 14250
Dimensjonering ved Jæren Treteknikk as
Styrke og stivhet NS 3470-1, NS 3490, NS 3491
Spikerplater Gang Nail / GN – T100S / GN –
TS150S
Klimaklasse 1 og 2
Brannmotstand D-s2,d0
er i samsvar med bestemmelsene i EC direktiv 89/106/CCE (Byggevaredirektivet – CPD) når benyttet i bærende konstruksjoner, og at Annex ZA i
EN 14250:2010 er anvendt
Det utpekte kontrollorganet Norsk Treteknisk Institutt har utstedt sertifikat for produksjonskontrollen i fabrikken
1070 – CPD – 447
Kverneland 31.12.1
Svein Myklebust
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 32 av 72
C. Kontrollskjema takstol- daglig kontroll Angi pressestasjon: Dato: _______________ Produksjonsnummer/kunde: __________________________________________________ Beregning /arbeidstegning nr: ____________________________ Takstol type: __________ Kontroll av materialer og første takstol i serien / eventuelt ved start av nytt skift/dag: Riktig Feil Rettet Krav – Se EN 14250 og Kvalitetshåndbok
Trelast – før/ved kapping
Kvalitet Som angitt i beregning. Sortering i NS 14081 - 1
Tilleggskrav Se Kvalitetshåndbok punkt 6.2.1.1
Dimensjoner Trelastmål som angitt i beregning. 1)
Fuktinnhold Skal ikke overstige 22 % Angi målt verdi:
Skjøteplassering Som angitt i beregning. Lengde angitt i kappliste må ikke endres.
1) Toleranser trelastmål mindre enn 100 mm er ±1 mm. Toleranser trelastmål større enn 100 mm er ±1,5 mm.
Ved monteringsstart (Kalibrer Laser )
Tilpasning i knutepunkt Gjennomsn. åpning mellom tredeler skal ikke overstige 1,5 mm
Spikerplater: Type Som angitt i beregning.
Størrelse: Bredde Som angitt i beregning. B minst som angitt 2)
Lengde Som angitt i beregning. L minst som angitt 2)
Plasseringsmål Platevinkel
Som angitt i beregning. Avvik maks. 10 mm. 3)
Som angitt i beregning.
Innpressing God kontakt spikerplate/tre. Spikerplatene må ikke skades.
Vannkant og kvist Vannkant skal ikke forekomme under spikerplate 2) Spikerplater på begge sider av takstolen skal være likestore 3) Minimum 3 mm over kant ved opplegg
Sprekkdannelser
i stavender og ved kvist Spikerplatene må ikke forårsake sprekker og skade på trevirket.
Toleranser (mål) takstol Ytre mål inntil 10 m: Maks. 10 mm. Deretter 1 mm pr. m.
Maks avvik mellom takstolene innen en serie:10mm
Merking CE - merke. Avstivningsmerking. Posisjonsmerking.
Anmerkninger:
Det er kontrollert at samtlige takstoler i serien er riktige. Produksjonsserien er godkjent: ___________________________________________ Sign. Produksjonsansvarlig
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 33 av 72
D. Kontrollskjema takstol- Ukentlig kontroll Dato: _______________ Produksjonsnummer/kunde: _____________________________________________________ Beregning /arbeidstegning nr: ____________________________ Takstol type: ____________ Ukentlig kontroll av en tilfeldig serie fra hver produksjonslinje Riktig Feil Utbedring, tiltak Trelast
Kvalitet
tilleggskrav
Dimensjoner
Fuktinnhold
Skjøteplassering
Tilpasning i knutepunkt
Spikerplater
Type
Størrelse: Bredde
Lengde
Plasseringsmål Platevinkel
Innpressing
Vankant og kvist
Sprekkdannelser
i stavender og ved kvist
Toleranser (mål) takstol
Variasjon i totalmål
Merking
Monteringsbeskrivelser
Lagring takstoler
Håndtering/transport
Andre registrerte feil: Eventuelle feil blir fulgt opp og rettet, eventuell avviksbehandling iverksettes. ____________________________________ Sign. Kontrollør
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 34 av 72
E. Kontroll av produksjonsutstyr
Plan for vedlikehold produksjonsutstyr
Aktuell service for utstyrer tas fortrinnsvis internt, men det benyttes leverandører eller andre kvalifiserte firma for deler av produksjonsutstyr.
Det skal det utføres en intern vedlikeholdsplan for utstyret etter følgende plan:
Produksjonsutstyr : _____________________________________________
Sjekkpunkt - daglig Kontrollør Merknader Ok
Rengjøring av utstyr
Rengjøring av område rundt arbeidsstasjon
Sjekke verneutstyr
Sjekkpunkt – partalluker Kontrollør Merknader Ok
Generell tilstand på utstyr
Avsugsystem
Låsemuttre / sagblad
Ledninger / slanger
Lengdemålere / innstillingsklosser
Rullebord
Smøring av aktuelle deler
Ps !! Operatør skal gi beskjed til nærmeste overordnede når det er forhold med eller rundt produksjonsutstyret som ikke er tilfredsstillende.
Dato for kontroll ____ / ____ 201 Kontrollert av _________________
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 35 av 72
F. Kontroll av måle- testutstyr
Plan for kontroll av måle- og testutstyr
Det er kjøpt inn utstyr for måling av fuktig i trelast. Dette utstyret krever kontroll / kalibrering som vil bli loggført.
Det benyttes også måleband i klasse II som skal kontrolleres for skade.
Utstyr : _____________________________________________
Serie nr. Utstyr type
Kalibrert dato
Kommentarer
Ps !! Operatør skal gi beskjed til nærmeste overordnede når det er forhold med eller rundt produksjonsutstyr som ikke er tilfredsstillende.
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 36 av 72
G. Vedlikehold truck Plan for service / vedlikehold av gaffeltrucker
Det er inngått service avtale med leverandør for alle disponible trucker.
I tillegg skal det utføres en intern vedlikeholdsplan for gaffeltrucker etter følgende plan:
Type truck : _______________
Serienr. : _______________
Kontrollpunkter – utføres hver 14 dag
Kontrollør Merknader Ok
Renhold
Hjul, felger
Bremser
Mast ( gafler, kjeder )
Styring
Elektrisk ( kabler etc. )
Motor ( olje, vann )
Luftfilter
Hydraulisk
Smøring
Kontroll batteri / vann
Ps !! Truckfører skal gi beskjed til ansvarlig for trucker eller nærmeste overordnede når det er forhold med eller rundt gaffeltrucker som ikke er tilfredsstillende.
Dato for kontroll ____ / ____ 201 Kontrollert av _________________
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 37 av 72
H. Sjekkliste for Daglig leder Plan for kontroll av kvalitetssystem for leder sammen med ass. kvalitetsleder Spørsmål / Aktivitet Res Kommentarer
1. Er bedriftens kvalitetspolitikk gyldig?
2. Er fortsatt Kvalitetsboken gyldig?
3. Er organisasjonsplan fortsatt gyldig?
4. Er gyldig utgave av aktuelle standarder tilgjengelige?
5. Har ansatte /nyansatte fått opplæring / informasjon innen kvalitetssystemet i løpet av året? Bør dokumenteres.
6. Er kvalitetsrevisjon utført / dokumentert i henhold til plan? Eventuelle avvik skal følges opp.
7. Er alle avvik / kundeklager fulgt opp?
8. Er det spesielle trender med hensyn til avvik / kundeklager?
9. Bør prosedyrer endres som følge av rapporterte avvik / kundeklager?
10. Er forrige års sjekkliste med svar og kommentarer vurdert?
Konklusjon : __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Deltagere : _____________________________________________________
Dato : ____________ Leders signatur : _________________
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 38 av 72
I. Skjema og Prosedyre for avviksbehandling Prosjekt nr. __________ Avvik nr. _____
Kunde : ______________ Dato registrert : ______________
Kontaktperson : ______________ E-mail : ______________
Prosjekt : ______________ Lev.adresse : ______________
1. Beskrivelse av avvik:
Se vedlagt avvik
Eventuell beskrivelse av avvik:
2. Årsak til avvik :
Konstruksjonsfeil Mengdeberegningsfeil
Produksjonsfeil
Eventuell beskrivelse av årsak:
3. Utført strakstiltak:
Utført på byggeplass
Eventuell beskrivelse av tiltak:
4. Forslag til korrigerende / forebyggende tiltak: Eventuell beskrivelse av tiltak:
5. Konklusjon:
Kunde krediteres Kr. ekskl. m.v.a.
Avvik returnert med krav om ytterligere dokumentasjon/forklaring
Avvik avslått
Eventuelle kommentarer :
Godkjent av: _________________________Dato: ________Signatur: ________
Godkjent av: _________________________Dato: ________Signatur: ________
NB !! Både saksbehandler og avdelingsleder skal godkjenne og signere avviksbehandling dersom det skal krediteres noe beløp.
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 39 av 72
Prosedyre for avviksbehandling (skrives ut på baksiden av avviksskjema) Avvik på tjenester / vareleveranser fra kunde skal behandles i.h.t. denne prosedyre! Dersom det skulle være noen spørsmål kan avdelingsleder kontaktes. 1. Registrering av avvik.
- Alle skriftlige avvik skal leveres til kundesenter. - Avviket blir registrert i avvikslogg og får et unikt nummer som følger saken. Dersom
avviket berører flere enn en avdeling merkes de med a, b,… etc. - Kundesenter registrerer avviket inn på vårt standard avvikskjema og leverer deretter
dette ut til aktuelle avdelingsledere. - Kundesenter sørger for å arkivere en kopi i egen mappe med tittel Avvik til
behandling. 2. Behandling av avvik.
- Avdelingsleder er ansvarlig for behandling av avviket og at tidsplan for behandling blir holdt.
- Tidsfrist for behandling av avvik er maks 10 dager, men skal fortrinnsvis utføres så raskt som mulig.
- Avdelingsleder fyller ut standard avviksskjema. Alle punkter skal besvares og under punkt 6 skal det foreligge en entydig klar konklusjon. Ansvarlig saksbehandler for aktuelt prosjekt gir eventuelt avdelingsleder kommentarer til avviket før ferdigbehandling.
- Dersom det er uenighet om timer / beløp avklares dette med kunde! - Kundesenter skal gi tilbakemelding til kunde, samt sørge for arkivering. - Kundesenter registrerer fremdrift og utfall i avvikslogg.
3. Korrigerende tiltak
- Avviksansvarlig sørger for å ta ut en statistikk pr. avdeling og ser til at det blir iverksatt tiltak for å unngå gjentagelser!
- Det avholdes et møte i måneden hvor avviksansvarlig å innkalle avdelingslederne vedrørende status for behandling av avvik og hvilke tiltak / korreksjoner som er / blir iverksatt!
- Hver avdelingsleder tar månedlig opp status vedrørende sin avdeling. 4. Statistikk
- Avviksansvarlig lage klart alt underlag slik at statistikker kan hentes ut av den enkelte avdelingsleder.
- Avdelingsleder sørger for å ta ut en statistikk for sin avdeling ved hver månedslutt
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 40 av 72
J. Sjekkliste for prosjektering av takstoler
SOR nr. : Kunde : Prosjektnr : Prosjekt : Etter dimensjonering av takstoler og tegning av takplan skal alle punkt som har relasjon til prosjektet kontrolleres:
Konstruksjonsdata: Ok Merknader.
Laster/Deformasjoner: Ok Merknader.
Spennvidde : _________ Snølast : __________ Utstikk : _________ Egenlast tak : __________ Svilleklaring : _________ Egenlast himling : __________ Takvinkler : _________ Nyttelast loft : __________ Rombredde : _________ Vindlaster : __________ Romhøyde : _________ Evt. punktlaster : __________ c/c avstand : _________ Oppleggsreaksjoner : __________ Åsavstand : _________ Deformasjoner : __________
Virkesdim. : _________
Bæresystem : _________
Antall : _________
Klimaklasse : ___________ Drager(e) / Diverse : Ok Merknader. Pålitelighetskl.: ___________ Dimensjon : __________ Tiltaksklasse : ___________ Oppheng /beslag : __________ Drager(e) bestilt : __________ Nedforing : __________
Produksjon : Ok Merknader.
Registrering : Ok Merknader.
Kappeliste : _________ Ordresys. oppdatert : __________ Spikerplater : _________ Fil lagret på server : __________ Takplan : _________ Beregninger signert : __________ Tilbehørsliste : _________ Obl. sidemannskont. : __________
Dato : ___ / ___ 201 Dato : ___ / ___ 201
___________________ ___________________
- sign. konstruktør - - sign. kontrollør -
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 41 av 72
K. Sjekkliste for prosjektering /produksjon av takstoler med brannmotstand
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 42 av 72
L. Sjekkliste for precut forberedelse Prosjekt nr: Kunde :
Telefon
E-mail : :
Prosjekt: :
Saksbehandler :
Telefon :
Formål : Prosedyre som skal gjennomføres for å kvalitetssikre og dokumentere arbeid med prosjektering. Utføres av : Ansvarlig prosjekterende / ansvarlig kontrollerende for prosjekterende
Retningslinjer for bruk av skjema: - Alle poster skal gjennomgås.
- Kontrollert markeres med V. - Ikke aktuelle poster markeres med - .
Post Fagområde Avvik / Kommentar Kontrollert
1. Generelt
Bestillingsskjema kontrollert opp mot beskrivelse etc…
2. Kontroll av laster / deformasjoner / dimensjonering
Snølast ( Kommune / h.o.h. ivaretatt )
Egenlast tak
Nyttelaster ( Eventuelle påstøp/tynnpuss er ivaretatt )
Vindlaster ( Eventuelt behov for vindberegning ivaretatt )
Aktuelle punktlaster markert/ivaretatt
Opplegg reaksjoner (Eventuell trykkfordelingsplate(r)
ivaretatt )
Deformasjoner (Ivaretatt i.h.t. krav/interne rutiner )
3. Kontroll av mål / konstruksjonsdata
Aktuelle utvendige mål/høyder ivaretatt
Takvinkel kontrollert
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 43 av 72
Romhøyde kontrollert
Aktuelle innvendige mål/høyder ivaretatt
Sperrefot / takutstikk i.h.t. tegning / snitt
Dragere ivaretatt m.h.t. skjult / synlig
4. Bindingsverk
Dimensjon yttervegger
Sviller impregnert / hvitt i.h.t. bestilling
Eventuelle innfreste spikerslag ivaretatt
Åpninger for dør/vindu ivaretatt
Plassering av hoved søyler ivaretatt
Innvendig tofløyet dør med større utsparing
Bærende losholter
5. Bjelkelag
Dimensjon i.h.t. spennvidde. ( Ivaretatt i.h.t.
krav/interne rutiner )
Detaljer / forsterkning for nedsenket gulv ivaretatt
Forsterkninger / mål rundt aktuell kravell ivaretatt
Utfresing av HEB (dragere) med forsterkninger ivaretatt.
Eventuelle stikkbjelker i gavler ivaretatt
6. Sperr
Utlufting av sperr over tak eller sperr i.h.t. bestilling
Forsterkninger / mål rundt aktuell kravell ivaretatt
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 44 av 72
Type drager / lengde / dimmensjon ivaretatt
Eventuelle innfreste spikerslag i gavler ivaretatt
7. Målsetning / Kapplister
Nummerering av bjelker / sperr
Hakk i.h.t. målsatte snitt
Målsetning av skrå toppsvill i gavl
8. Beslag / Bestillingsvarer
Beskrevne beslag er overført til bestillingsliste
Aktuelle bestillingsvarer er krysset av på dokument
Bestillingsvarer er ivaretatt /
9. Klargjøring / Registrering / Arkivering
Prosjekt arkivert med aktuelle dokument.
Maskineringsfil oversendt produksjon
Pdf fil for prosjekt utarbeidet og sendt kunde/kundeeier
Ferdigstillelse registrert i Dash
Oppgjørsskjema / prosjekt lever Prosjektkoordinering
Ansvarlig prosjekterende: Signatur:_________________________ Dato:___ / ___ 201
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 45 av 72
Sidemannskontroll precut forberedelse Det skal gjennomføres sidemannskontroll på samtlige prosjekt i tiltaksklasse 2. I tiltaksklasse 1, skal det utføres sidemannskontroll på alle prosjekt utført i opplæringsfase, samt på de prosjekt hvor saksbehandler ønsker sidemannskontroll. I tillegg vil avdelingsleder plukke ut tilfeldige prosjekt som skal sidemannskontrolleres. Kontrollen utføres internt med en av konstruktørene i avdelingen. Kontrollen har hovedvekt på punkt som kan føre til alvorlige konsekvenser samt sørger for å kvalitetssikre feil som fører til merarbeid på byggeplass. Kontrollpunktene er basert på alvorsgrad samt erfaringer en har internt i avdelingen. Følgende blir kontrollert:
- Benyttede laster - Beregninger / deformasjoner hovedbæresystem - Kontroll av hovedmål. ( Utvendige hovedmål, takvinkel, romhøyde, utstikk, etc…)
Sidemannskontroll utført av: Signatur:_________________________ Dato:___ / ___ 201
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 46 av 72
M. Sjekkliste for prosjektering av bærende trekonstruksjoner
Prosjekt nr: Kunde :
Telefon
E-mail : :
Prosjekt: :
Saksbehandler :
Telefon :
Formål : Prosedyre som skal gjennomføres for å kvalitetssikre og dokumentere
arbeid med prosjektering. Utføres av : Ansvarlig prosjekterende / ansvarlig kontrollerende for prosjekterende Retningslinjer for bruk av skjema: - Alle poster skal gjennomgås.
- Kontrollert markeres med V. - Ikke aktuelle poster markeres med - .
Post Fagområde Avvik / Kommentar Kontrollert
1. Generelt
Bestillingsskjema kontrollert opp mot beskrivelse etc…
2. Kontroll av laster / deformasjoner / dimensjonering
Snølast ( Kommune / h.o.h. ivaretatt )
Egenlast tak
Nyttelaster ( Eventuelle påstøp/tynnpuss er ivaretatt )
Vindlaster ( Eventuelt behov for vindberegning ivaretatt )
Aktuelle punktlaster markert/ivaretatt
Oppleggsreaksjoner ( Eventuell trykkfordelingsplate(r)
ivaretatt )
Deformasjoner ( Ivaretatt i.h.t. krav/interne rutiner )
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 47 av 72
3. Bjelkelag
Dimensjon i.h.t. spennvidde. ( Ivaretatt i.h.t.
krav/interne rutiner )
Detaljer / forsterkning for nedsenket gulv ivaretatt
Forsterkninger / mål rundt aktuell kravell ivaretatt
Utfresing av HEB (dragere) med forsterkninger ivaretatt.
4. Sperr
Forsterkninger / mål rundt aktuell kravell ivaretatt
Type drager / lengde / dimensjon ivaretatt
5. Drager / Søyler
Dimensjon i.h.t. spennvidde / lengde ivaretatt.
( Ivaretatt i.h.t. krav/interne rutiner )
6.
Beslag
Aktuelle beslag er ivaretatt i.h.t. beregninger
Alle beslag er markert/plassert på tegninger
7. Brannkrav
Konstruksjoner er ivaretatt m.h.t. brannkrav
8. Klargjøring / Registrering / Arkivering
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 48 av 72
Rapport med vedlegg sendt oppdragsgiver
Ferdigstillelse registrert i Dash
Fakturagrunnlag levert til fakturering
Prosjekt lagret på avtalt sted på fellesdisk
Kopi av E-mail til oppdragsgiver lagret i Prosjektarkiv
Ansvarlig prosjekterende: Signatur:_________________________ Dato:___ / ___ 201 Sidemannskontroll Det skal gjennomføres sidemannskontroll på samtlige prosjekt i tiltaksklasse 2. I tiltaksklasse 1, skal det utføres sidemannskontroll på alle prosjekt utført i opplæringsfase, samt på de prosjekt hvor saksbehandler ønsker sidemannskontroll. I tillegg vil avdelingsleder plukke ut tilfeldige prosjekt som skal sidemannskontrolleres. Kontrollen utføres internt med en av konstruktørene i avdelingen. Kontrollen har hovedvekt på punkt som kan føre til alvorlige konsekvenser samt sørger for å kvalitetssikre feil som fører til merarbeid på byggeplass. Kontrollpunktene er basert på alvorsgrad samt erfaringer en har internt i avdelingen. Følgende blir kontrollert:
- Benyttede laster - Beregninger / deformasjoner hovedbæresystem - Kontroll av hovedmål. ( Utvendige hovedmål, takvinkel, romhøyde, utstikk, etc…)
Sidemannskontroll utført av: Signatur:__________________________ Dato:___ / ___ 201
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 49 av 72
N. Sjekkliste for – Prosjektering av bygninger (Arkitektur)
Prosjektnavn: Kontakttelefon:
Adresse: Postnummer/-sted:
Prosjektleder: Byggeleder:
Utarbeidet av: Revidert av:
Kommentar til rekvisjon
03 Sjekkliste for prosjektering av bygninger TEK10 Referanse: Område/henvisninger Kontrollpunkt E E E Egenkontroll (E) S Kommentar/sign.
sidemann
Skisse
Anm. tegn
Arb. tegn Beskrivelse av kontroll Dokumentasjon Sidekont. x=kontrollert. O=ikke relevant
Generelle punkt
Hovedmål Sjekk mot utgangspunkt Tegning
Husbankens minstestandard HB 7.8.1.3 02.2000
Arealer Husbankregler, korrekte arealer på tegning Tegning
TEK 10 m. veil. § 5 (1-9) Sjekk mot utgangspunkt BYA, BRA Tegning
Innredning Innredning utenom leveranse stiples Tegning
PBL § 11, § 12 Reguleringsplan Gesims- og mønehøyde – avst. Og U-grad Tegning
TEK 10 m. veil. § 6-2 Terrenglinjer Eksisterende terreng, og nytt terreng tegnes inn.
Tegning, påfør kvote
PBL § 29-3, TEK 10 m. veil. § 8-2 / 8-7
Adkomst Livsløpsstandard Situasjonsplan
Tegningsarket
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 50 av 72
Tittelfelt Sign. dato utgangspunkt Tegning
Tittelfelt Målestokk, Gnr/ Bnr/ Fnr/ Snr, tegningsnr. Saknr
Tegning
Tekster At tekster på tegningen er revidert og riktig Tegning
Mappeforsider Fylle ut riktige felt Minibrev/notat
Minibrev Nødvendig kommunikasjon mot kunde Minibrev/notat
TEK 10 m.veil. § 11-1 Tiltakets art Tiltaksklasse/brannklasse/dekningsgrad
REFERANSE:
Område/henvisninger Kontollpunkt E E E Egenkontroll (E) S Kommentar/sign. sidemann
Skisse
Anm. Tegn.
Arb. Tegn
Beskrivelse at kontroll Dokumentasjon Sidekont. X=kontrollert O=ikke relevant
Måleregler
TEK 10 m.veil. § 6-1 Etasjeantall Antall etasjer Tegning
PBL § 29-4, TEK 10 m.veil. § 6-3
Avstand Avstand til nabogrenser, senter vei Situasjonskart
TEK 10 m.veil. § 6-2 Målsatte snitt Tegning
Brukbarhet
TEK 10 m.veil. § 8-1 / 8-2, NBI 312.304
Uteareal
NBI. 318.301 Areal lekeområde
>25m² pr. bolig til lekeplass Situasjonsplan
TEK 10 m.veil. § 8-8 Adkomst Felles adkomst >4 leilig. Adkomstvei b>1,8m
Situasjonsplan
TEK 10 m.veil. § 8-2 Universell utforming
Energi/innemiljø
TEK 10 m.veil. § 14 Varmetaps-ramme
TEK 10 m.veil. §14 Energiberegning
TEK 10 m.veil. §13-5 NBI 520.035
Radon Beskrivelse av sikringstiltak Kart
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 51 av 72
TEK 10 m.veil., NBI 720.035
Tetthet <2,5 luftvekslinger pr. time Tegning
TEK 10 m.veil. § 13-2 / 13-4
Luftkvalitet Ventilasjon (balansert el. Tilsvarende)
TEK 10 m.veil. § 13-12 Lys 10% vindusareal i oppholdsrom Tegning
TEK 10 m.veil. § 13-14 Fukt Dampsperre t>0,15 Materialliste/ levert info
TEK 10 m.veil. § 13-20 Sluk i bad og vaskerom ekstra sluk til vaskem. på bad
Material baskr. Detaljer
Tett gesims ved værharde strøk Tilleggspunk i beskrivelse
REFERANSE:
Område/henvisninger Kontollpunkt E E E Egenkontroll (E) S Kommentar/sign. sidemann
Skisse
Anm. Tegn.
Arb. Tegn
Beskrivelse at kontroll Dokumentasjon Sidekont. X=kontrollert O=ikke relevant
TEK 10 m.veil. §13-6 / 13-9
Lydforhold Evt. Tiltak mot utvendig støy NBI detaljer
Rengjørbarhet Sentralstøvsuger passering og uttak Material beskrivelse
Installasjoner
Avløpsanlegg Plassering av sluk v.v. bereder, hovedst. Kran, rør i rør skap, avløp
Tegning
Sikringsskap El. Inn, skap plassering Tegning
TEK 10 m.veil. §13-2 / 13-4
Ventilasjon Ballansert/mekanisk/ventiler i vegg Tegning
Fremføring av kanaler m. tilluft v. peis Tegning
NBI. 552.135 Fyringsanlegg Avstand fra ildsted og feieluke til brennbart materiale
Tegning
TEK. 10 m.veil. §15-3 Pipe/pipe dobbel Passert i modul, ikke i konflikt med kilrenne
Tegning
Sanitæranlegg Åpne rør, eller ”rør i rør” Material beskrivelse
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 52 av 72
Planløsning
TEK 10 m.veil. §12-10 Boder Areal innvendig >3m² pr. boenhet eller 2m gard. skap. Areal utvendig sportsbod >5m² pr. boenhet (gj. Kun flermannb.) Skal være vist på kart. Kan inkl. i gar.
Tegning
TEK 10 m.veil. § 12-7 Volum Volum sov, kjøkken opph, >15m³ Tegning
TEK 10 m.veil. § 12 Planløsning Utforming av bolig/hytte/leilighet Tegning
TEK 10 m.veil. § 12-1 Kildesotering Planløsning av kjøkken tilrettelagt Tegning
Plassering og bæreevne
TEK 10 m.veil. § 7-3, NBI 471.041
Skredfare Kommunal informasjon Ref. fra forhåndsk.
TEK 10 m.veil. § 10-2, NBI 471.041
Vindlast Dimensjonsforutsetning Beregninger/ NBI
REFERANSE:
Område/henvisninger Kontrollpunkt E E E Egenkontroll (E) S Kommentar/sign. sidemann
Skisse Anm. Tegn.
Arb. Tegn
Beskrivelse at kontroll Dokumentasjon Sidekont. X=kontrollert O=ikke relevant
TEK 01 m.veil. § 10-2, NBI 471.041
Snølast Last:kN/m² Dimensjonsforutsetning Beregninger/ NBI
TEK 10 m.veil § 10-2 NBI 471.041
Egenlast Dimensjonsforutsetning Beregninger/ NBI
Grunnmur/Fundament
Grunnmurtype Sjekk mot bestilling/varmetapsramme Tegning
Støttevegger Maks 0,6m spenn mot jordtrykk Tegning
Tegning Sjekk diagonaler, søylefund., ventiler, taknedløp, utsparing
Tegning
Bærelinjer Sjekk avstand, kontroll Tegning
Utv trapp kjeller Tegnes inn og husk sluk Tegning
TEK 10 m.veil. §10-2 NBI 511.101/204
Avstivning Dør i murvegg står min. 150mm fra hjørne/ende
Tegning
TEK 10 m.veil. §10-2 Avstivning Avstivning av yttermur går like langt inn i Tegning
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 53 av 72
NBI 511.101/204 rommet som oppfyllingen bak.
TEK 10 m.veil. § 10-2 NBI 511.101/204
Avstivning Nødvendige støttevegger utvendig Tegning
Plan 1 og 2 etasje
Inntrykket bæring/ takomriss
Vurder mest effektiv bæring Tegning
Hovedbæresystem Bæresystem forelagt 1:50 avd. for kontroll Tegning
Modulsystem Tegne bolig i best mulig modulsystem Tegning
Lastforutsetninger Valg av snø og vindlastforutsetninger og dimensjonering av bærende trevirke.
Tegning
Bjelker Sjekk lengder på bærebjelker
Dører/vinduer Plassering/størrelse (NB inv. Tofløyet dør 1520), GL på glassdører
Tegning
Utv. dør Utv. Høyde fra tett balkong til dør min 100mm
Tegning
TEK 10 m.veil. § 12-16, NBI 324.301
Trapp Kontroller minimunshøyde i trappeløp/15 opptrinn/Inntrinn>0,25m, 30-36°
Tegning/ bregning
REFERANSE:
Område/henvisninger Kontrollpunkt E E E Egenkontroll (E) S Kommentar/sign. sidemann
Skisse Anm. Tegn.
Arb. Tegn
Beskrivelse at kontroll Dokumentasjon Sidekont. X=kontrollert O=ikke relevant
TEK 10 m.veil. § 12-16 Trapp Sjekk høyde i trapp min. 2m i ganglinje Tegning
TEK 10 m.veil. § 12-18 Rampe Stigning maks 1:12 Tegning
TEK 10 m.veil. § 12-17 NBI 536.112
Balkongrekkverk Klatresikre vertikale sprosser, høyde >0,9m spalte <0,1m
Tegning
TEK 10 m.veil. § 11-14 NBI 321.036
Rømningsveier Vindusmål b+h=1,5m. NB hvis>5m over terreng (vurder brannstige) Minst annet hvert rom ikke takvindu. H ti pl terreng>5m
Tegning
NBI 361.215 Dusj/WC Høyde dusj min H=2m, toalett min H=1,9m Tegning
Markere hjelpelinjer i 1,9m Tegning
OK åpninger Sjekk høyde mot skråtak, vinduer, dører og innvendige dører. Innspeksjonsluker
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 54 av 72
Garderober spes. Tekst spes. Hvis avvikende bredde eller høyde (skrå).
Tegning
Innredning utenom levering stiples. Tegning
Vekslinger Vekslinger på tegning NB ikke på 1:100 Tegning
WC Husk lufting av soil fra øverste WC Tegning
Bjelkelag 1. etasje
TEK 10 m.veil. §10-2, NBI 520.222
Spennvidder Sjekk mot tabell: NB! Ved lydbjelke; Høy stivhet
Tegning
Nedsenket Bad/Vaskerom, sjekk mot bestilling Tegning
Diagonaler På tegning! Tegning
Kubbing v/pkt. last Skal tegnes inn og merkes med tekst Tegning
Dragere innfelte Sjekk for inf. dragere, lengde, dim, osv. Tegning
Balkonger Impregnert virke Tegning
Bjelkelag 2. etasje
TEK 10m.veil. §10-2, NBI 520.222
Spennvidder Sjekk mot tabell: NB! Hvis lydbjelke; høy stivhet
Tegning
Nedsenket Bad/Vaskerom sjekk mot bestilling Tegning
Diagonaler På tegning! Tegning
Kubbing v/pkt. last Skal tegnes inn og merkes med tekst Tegning
Dragere innfelte Sjekk for inf. dragere, lengde, dim, osv. Tegning
REFERANSE:
Område/henvisninger Kontrollpunkt E E E Egenkontroll (E) S Kommentar/sign. sidemann
Skisse Anm. Tegn.
Arb. Tegn
Beskrivelse at kontroll Dokumentasjon Sidekont. X=kontrollert O=ikke relevant
Balkonger Impregnert virke, målsatt, arealangivelse Tegning
Fasader
Eksteriørkarakter Materialvalg
Kontr. Dører/vinduer
Mot plan og fasader Tegning
Kontroll Nødvendig og riktig rekkverk Tegning
Kontroll Pipe over tak Tegning
Kontroll Plassering av søyler i forhold til vinduer og Tegning
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 55 av 72
dører
Kontroll Eks terreng og nytt terreng vises på fasaden
Tegning
TEK 10 m.veil. § 10-1 Nedfall fra bygning Snøfangere på tak, vises på fasaden hvor det kreves
Tegning
Snitt
Fasadeutstikk (gesimskasse)
Sjekkes mot fasadetegninger Tegning
PBL § 29-4, TEK 10 m.veil. § 5-9 / 6-2, NBI 310.222
Høyder Sette på etasjehøyder Tegning
Vinkel Sette på takvinkel Tegning
Vinduer/Dører Angi høydeplassering for overkant vindu ved avvik fra 2.1m, høyder i kvist/oppløft må vises på snitt
Tegning
Tegning Inntegnet isolasjon i tak+hanebjelke og etasje
Tegning
TEK 10 m.veil. §5, NBI 321.005
Målsatt Målsatt bredde i 1,9m høyde (+2x60cm) avstand mellom knevegger målsatt
Tegning
Takplan/sperreplan
Takomriss Markerte utstikk vegg opp, forsterkninger, bæringer, målsetting
Tegning
REFERANSE:
Område/henvisninger Kontrollpunkt E E E Egenkontroll (E) S Kommentar/sign. sidemann
Skisse Anm. Tegn.
Arb. Tegn
Beskrivelse at kontroll Dokumentasjon Sidekont. X=kontrollert O=ikke relevant
Brann-lyd
TEK 10 m.veil. § 7-26, NBI 524.305, 321.022
Brannsmitte i hulrom
Branncellebegrensende vegg helt opp til takstein
NBI
TEK 10 m.veil. § 7-26 NBI 524.305, 321.022
Tett gesimskasse min. 2x1,8m ved EI-30 krav ved leilighets-skille
Tegning/NBI
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 56 av 72
TEK 10 m.veil. § 7-2, NBI 312.022
Brannseksjon Areal <800m² pr. seksjoner Tegning
TEK 10 m.veil. § 7-2, NBI 321.022
Lydforhold Trinn L’<53dB flerfamiliehus sjekke bjelkelag
Tegning
TEK 10 m.veil. § 7-2, NBI 321.022
Luft R’w>55dB flerfamiliehus sjekke veggtyper
Tegning
TEK 10 m.veil. § 7-2, NBI 321.044
Brannslukkeutstyr Brannslange eller pulverapparat pr etasje 6 kg pulverapparat/slange
Tegning
TEK 10 m.veil. § 7-2, NBI 520.305
Brannspredning Avstand til annen bruksenhet. >8m <8m branncellebegrensende vegg
Sir kart/ Tegning
TEK 10 m.veil. § 7-26, NBI 520.305
Brannspredning Avstand til annen bruksenhet garasje >50m² >2m ok <2m brancellebegrensende vegg
Sit kart/ Tegning
TEK 10 m.veil. § 7-27, NBI 321.036
Rømning Røykvarsler i hver etasje Bygge-beskrivelsen
Situasjonsplanen
PBL § 29-4, TEK 10 m.veil. § 6-3
Nabogrenser Avstand til nabogrense Situasjonskart
Nærliggende bygninger
Senterlinje vei
Høyspentlinje (luftstrekk/kabel)
Kontroller plassering
Horisontalt og vertikalt mot tillatelse prosjekterings forutsetning
Situasjonskart
Vei- og gateutforming Håndbok 017 C.3.4
Atkomst/avkjørsel Frisiktlinjer for utkjørsel på offentlig vei Situasjonskart
REFERANSE:
Område/henvisninger Kontrollpunkt E E E Egenkontroll (E) S Kommentar/sign. sidemann
Skisse Anm. Tegn.
Arb. Tegn
Beskrivelse av kontroll Dokumentasjon Sidekont. X=kontrollert O=ikke relevant
Tilknytning til vann og avløpsnettet
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 57 av 72
Areal tomt Areal for parkering og oppholdsareal ute
Fasadeliv
Møneretning Vises på tegning Situasjonskart
ETTERARBEID
PBL § 21-10, SAK 10 m.veil. § 5-3
Samsværserklæring forligger hos ansvarlig søker. (byggeblankett 5148)
SIGNATURER:
Dato/sign. kontr. ansv.: Sign. sidemann:
Dato/sign. kontr. ansv.: Sign. sidemann:
Dato/sign. kontr. ansv.: Sign. sidemann: Sidemannskontroll I tiltaksklasse 1, skal det utføres sidemannskontroll på alle prosjekt utført i opplæringsfase, samt på de prosjekt hvor saksbehandler ønsker sidemannskontroll. I tillegg vil avdelingsleder plukke ut tilfeldige prosjekt som skal sidemann kontrolleres. Kontrollen utføres internt med en av konstruktørene i avdelingen. Kontrollen har hovedvekt på punkt som kan føre til alvorlige konsekvenser samt sørger for å kvalitetssikre feil som fører til merarbeid på byggeplass. Kontrollpunktene er basert på alvorsgrad samt erfaringer en har internt i avdelingen.
Sidemannskontroll utført av: Signatur:__________________________ Dato:___ / ___ 201
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 58 av 72
O. Sjekkliste for prosjektering - Energimerking
Prosjekt nr: Kunde :
Telefon
E-mail : :
Prosjekt: :
Saksbehandler :
Telefon :
Formål : Prosedyre som skal gjennomføres for å kvalitetssikre og
dokumentere arbeid med prosjektering. Utføres av : Ansvarlig prosjekterende / ansvarlig kontrollerende for prosjekterende Retningslinjer for bruk av skjema:
- Alle poster skal gjennomgås. - Kontrollert markeres med V. - Ikke aktuelle poster markeres med - .
Post Fagområde Avvik / Kommentar Kontrollert
1. Generelt
Bestillingsskjema inneholder aktuelle opplysninger
Tegninger i riktig målestokk
Fasadetegningene er påført himmelretning
2. Utførelse av oppdrag
Alle målbare arealer er tatt med i oppvarmet BRA
Dersom oppvarmet BRA er under 50m2 (ikke krav til energimeking)
Alle målbare volumer er tatt med i oppvarmet volum
Gulvareal på loft er ivaretatt
Beregnet volum på loft ivaretatt
Areal for gulv over friluft er ivaretatt
Kunderegistrering utført i.h.t. bestilling
Type kontrollberegning er i.h.t. bestilling
Riktig bygningskategori og antall boenheter er benyttet
Lekkasjetall i henhold til bestillingsskjema
Virkningsgrad ventilasjonsanlegg lagt inn i henhold til bestillingsskjema
U-verdi vindu/ytterdør lagt inn i henhold til bestillingsskjema
Energiforsyning lagt inn i henhold til
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 59 av 72
bestillingsskjema
Vedovn er tatt med som energiforsyning i henhold til tegning
Riktig U-verdi for alle konstruksjoner
Himmelretninger er hensyntatt i beregningen
Areal av konstruksjoner med utspring er spesifisert
Tekst i kommentarfelt kontrollert
Energimerkingen er signert og datert
3. Utsendelse / fakturering / arkivering
Energimerkingen med dokumentasjon sendt til oppdragsgiver. (3 sider av TekSjekk + xml –fil)
Ferdigstillelse registrert i Ask
Fakturagrunnlag levert til fakturering
Beregningen lagret på avtalt plass på fellesdisk
Kopi av E-mail til oppdragsgiver lagret i Prosjektarkiv.
Ansvarlig prosjekterende: Signatur:_____________________________ Dato:___ / ___ 201
Sidemannskontroll I tiltaksklasse 1, skal det utføres sidemannskontroll på alle prosjekt utført i opplæringsfase, samt på de prosjekt hvor saksbehandler ønsker sidemannskontroll. I tillegg vil avdelingsleder plukke ut tilfeldige prosjekt som skal sidemannskontrolleres. Kontrollen utføres internt med en av konstruktørene i avdelingen. Kontrollen har hovedvekt på punkt som kan føre til alvorlige konsekvenser samt sørger for å kvalitetssikre feil som fører til merarbeid på byggeplass. Kontrollpunktene er basert på alvorsgrad samt erfaringer en har internt i avdelingen.
Sidemannskontroll utført av: Signatur:__________________________ Dato:___ / ___ 201
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 60 av 72
P. Sjekkliste for prosjektering - Energiberegning
Prosjekt nr: Kunde :
Telefon
E-mail : :
Prosjekt: :
Saksbehandler :
Telefon :
Formål: Prosedyre som skal gjennomføres for å kvalitetssikre og dokumentere
arbeid med prosjektering. Utføres av : Ansvarlig prosjekterende / ansvarlig kontrollerende for prosjekterende Retningslinjer for bruk av skjema:
- Alle poster skal gjennomgås. - Kontrollert markeres med V. - Ikke aktuelle poster markeres med - .
Post Fagområde Avvik / Kommentar Kontrollert
1. Generelt
Bestillingsskjema inneholder aktuelle opplysninger
Tegninger i riktig målestokk
Fasadetegningene er påført himmelretning
2. Utførelse av oppdrag
Er bygningen to- eller flermanns fritidsbolig (beregnes som vanlig bolig)
Alle målbare arealer er tatt med i oppvarmet BRA
Dersom oppvarmet BRA er under 50m2 (ikke krav til energiberegning)
Frittliggende fritidsbolig. Dersom oppvarmet BRA er mellom 50 og 150m2. (ikke krav til energiberegning)
Alle målbare volumer er tatt med i oppvarmet volum
Gulvareal på loft er ivaretatt
Beregnet volum på loft ivaretatt
Areal for gulv over friluft er ivaretatt
Kunderegistrering er i.h.t. bestilling
Type kontrollberegning er i.h.t. bestilling
Riktig bygningskategori og antall boenheter er benyttet
Lekkasjetall i henhold til bestillingsskjema
Virkningsgrad ventilasjonsanlegg lagt inn i
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 61 av 72
henhold til bestillingsskjema
U-verdi vindu/ytterdør lagt inn i henhold til bestillingsskjema
Energiforsyning lagt inn i henhold til bestillingsskjema
Vedovn er tatt med som energiforsyning i henhold til tegning
Riktig U-verdi for alle konstruksjoner
Himmelretninger er hensyntatt i beregningen
Vedovn er tatt med som energiforsyning i henhold til forskrift. (Dersom energibehov mindre enn 15000 kw/timer pr. år)
Benyttet riktig energiforsyning med riktig lastandel som tilfredsstiller forskriftskravet
Avvik i forhold til bestillingsskjema meldt til oppdragsgiver
Tekst i kommentarfelt kontrollert
Energiberegningen er signert og datert
3. Utsendelse / fakturering / arkivering
Energiberegning med dokumentasjon sendt til oppdragsgiver. ( 3 sider av TekSjekk)
Ferdigstillelse registrert i Ask
Fakturagrunnlag levert til fakturering
Beregningen lagret på avtalt plass på fellesdisk
Kopi av E-mail til oppdragsgiver lagret i Prosjektarkiv.
Ansvarlig prosjekterende: Signatur:_________________________ Dato:___ / ___ 201 Sidemannskontroll I tiltaksklasse 1, skal det utføres sidemannskontroll på alle prosjekt utført i opplæringsfase, samt på de prosjekt hvor saksbehandler ønsker sidemannskontroll. I tillegg vil avdelingsleder plukke ut tilfeldige prosjekt som skal sidemannskontrolleres. Kontrollen utføres internt med en av konstruktørene i avdelingen. Kontrollen har hovedvekt på punkt som kan føre til alvorlige konsekvenser samt sørger for å kvalitetssikre feil som fører til merarbeid på byggeplass. Kontrollpunktene er basert på alvorsgrad samt erfaringer en har internt i avdelingen.
Sidemannskontroll utført av: Signatur:__________________________ Dato:___ / ___ 201
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 62 av 72
Q. Sjekkliste for prosjektering - Brannkonsept
Prosjekt nr: Kunde :
Telefon
E-mail : :
Prosjekt: :
Saksbehandler :
Telefon :
Formål:
Prosedyre som skal gjennomføres for å kvalitetssikre og dokumentere arbeid med prosjektering. Jæren Treteknikk AS utfører kun enkle oppdrag som kan løses ved preaksepterte løsninger med grunnlag i Teknisk Forskrift til Plan- og Bygningsloven og veiledning til Byggteknisk Forskrift. Eksempel på oppdragstyper kan være eneboliger/garasjer med brannkrav (egen bolig mot garasje eller mot andre bygninger/nabogrense), to-, tre eller firemannsboliger og boliger/leiligheter i rekke.
Utføres av : Ansvarlig prosjekterende / ansvarlig kontrollerende for prosjekterende Retningslinjer for bruk av skjema:
- Alle poster skal gjennomgås. - Kontrollert markeres med V. - Ikke aktuelle poster markeres med - .
Post Fagområde Avvik / Kommentar Kontrollert
1. Generelt
Bestillingsskjema inneholder aktuelle opplysninger
Tegninger i riktig målestokk
Situasjonskart / utenomhusplan med målsatte avstander
2. Utførelse av oppdrag
Forutsetninger for oppdrag klarlagt
Antall etasjer kontrollert / definert.
Antall boenheter for bygget kontrollert / definert.
Risikoklasse er vurdert
Brannklasse er vurdert
Bæreevne og stabilitet for hovedbæresystem vurdert
Overflater, kledning og isolasjon definert
Minste avstand til nabogrense kontrollert
Minste avstand til bygning på egen
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 63 av 72
eiendom kontrollert
Minste avstand til bygning på naboeiendom kontrollert
Alle konstruksjoner hvor det er brannkrav er påført tegninger
Alle konstruksjoner hvor det er brannkrav er beskrevet i rapporten
Rapport er datert og signert
3. Utsendelse / fakturering / arkivering
Rapport med vedlegg sendt oppdragsgiver.
(Vedlegg: Tegninger påført aktuelle brannkrav og plassering av disse)
Ferdigstillelse registrert i Ask
Fakturagrunnlag levert til fakturering
Rapport lagret på avtalt sted på fellesdisk
Kopi av E- mail til oppdragsgiver lagret i Prosjektarkiv
Ansvarlig prosjekterende: Signatur:__________________________ Dato:___ / ___ 201 Sidemannskontroll I tiltaksklasse 1, skal det utføres sidemannskontroll på alle prosjekt utført i opplæringsfase, samt på de prosjekt hvor saksbehandler ønsker sidemannskontroll. I tillegg vil avdelingsleder plukke ut tilfeldige prosjekt som skal sidemannskontrolleres. Kontrollen utføres internt med en av konstruktørene i avdelingen. Kontrollen har hovedvekt på punkt som kan føre til alvorlige konsekvenser samt sørger for å kvalitetssikre feil som fører til merarbeid på byggeplass. Kontrollpunktene er basert på alvorsgrad samt erfaringer en har internt i avdelingen.
Sidemannskontroll utført av: Signatur:__________________________ Dato:___ / ___ 201
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 64 av 72
R. Sjekkliste for prosjektering – Lyd / Vibrasjoner
Prosjekt nr: Kunde :
Telefon
E-mail : :
Prosjekt: :
Saksbehandler :
Telefon :
Formål: Prosedyre som skal gjennomføres for å kvalitetssikre og dokumentere
arbeid med prosjektering. Jæren Treteknikk AS utfører kun enkle oppdrag som kan løses ved preaksepterte løsninger med grunnlag i Teknisk Forskrift til Plan- og Bygningsloven og Veiledning til Byggteknisk Forskrift. Eksempel på oppdragstyper kan være eneboliger med utleiedel, vertikal- eller horisontaldelte to-, tre eller firemannsboliger og leiligheter i rekke.
Utføres av : Ansvarlig prosjekterende / ansvarlig kontrollerende for prosjekterende Retningslinjer for bruk av skjema:
- Alle poster skal gjennomgås. - Kontrollert markeres med V. - Ikke aktuelle poster markeres med - .
Post Fagområde Avvik / Kommentar Kontrollert
1. Generelt
Bestillingsskjema inneholder aktuelle opplysninger
Tegninger i riktig målestokk
2. Utførelse av oppdrag
Forutsetninger for oppdrag klarlagt
Skille mellom bruksenheter er definert
Konstruksjoner hvor der er krav til isolering av luftlyd er definert
Konstruksjoner hvor der er krav til isolering av trinnlyd er definert
Konstruksjoner hvor det er krav til lydisolering er påført tegninger
Rapport er datert og signert
3. Utsendelse / fakturering / arkivering
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 65 av 72
Rapport med vedlegg sendt oppdragsgiver.
(Vedlegg: Tegninger påført hvor det er krav til lydisolering og hvilken type lydisolering.)
Ferdigstillelse registrert i Ask
Fakturagrunnlag levert til fakturering
Rapport lagret på avtalt sted på fellesdisk
Kopi av E- mail til oppdragsgiver lagret i Prosjektarkiv
Ansvarlig prosjekterende: Signatur:_________________________ Dato:___ / ___ 201 Sidemannskontroll I tiltaksklasse 1, skal det utføres sidemannskontroll på alle prosjekt utført i opplæringsfase, samt på de prosjekt hvor saksbehandler ønsker sidemannskontroll. I tillegg vil avdelingsleder plukke ut tilfeldige prosjekt som skal sidemannskontrolleres. Kontrollen utføres internt med en av konstruktørene i avdelingen. Kontrollen har hovedvekt på punkt som kan føre til alvorlige konsekvenser samt sørger for å kvalitetssikre feil som fører til merarbeid på byggeplass. Kontrollpunktene er basert på alvorsgrad samt erfaringer en har internt i avdelingen.
Sidemannskontroll utført av: Signatur:__________________________ Dato:___ / ___ 201
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 66 av 72
S. Sjekkliste for – Ansvarlig søker Prosjektnavn: Kontakttelefon:
Adresse Postnr/-sted:
Prosjektleder: Byggeleder
Utarbeidet av:
Revidert: Dato:
Kommentar til revisjon:
(Kommentar til revisjon)
01 Sjekkliste for utarbeidelse av byggesøknad Referanse (område/byggested):
E = egenkontroll X = kontrollert O = ikke relevant
Område/henvisning Kontrollpunkt E Avvik/kommentar Dato Sign.
FORARBEIDER OG VURDERINGER
Materiell som skal anskaffes
Gjeldene planer/bestemmelser
Situasjonskart fra kommunen
PBL § 21-3, SAK 10 § 5-2
Er nabovarsling nødvendig for gjennomføring av tiltaket?
Nabovarslingsliste
Forhåndskonferanse
Behov for forhåndskonferanse
ol. § 21-1, SAK 10 § 6-1 Sendt inn anmodning om forhåndskonferanse
Tiltaksprofil
ol. § 1-6, SAK 10 § 2 / 3 / 4.
Utarbeidet tiltaksprofil
Beregninger, beskrivelser og ev. dispensasjon
PBL § 29, SAK 10 § 5-5 b
Utarbeidet anmeldelsesberegninger
Utarbeidet nødvendige beskrivelser
Må det søkes om dispensasjon, og ev, fra hva?
Er det spesielle grunnforhold, miljøforhold m.m. ved bygningen, eiendommen, grunnen?
Gjennomføringsplan
PBL § 23-1, SAK 10 § 12-3
Uarbeidet ansvarsoppgaver for prosjektet og at disse er klart definert
Innhentet Samsvarserklæringer / kontrollerklæringer for alle ansvarsområder
Ansvarsoppgaver PRO
PBL § 23-1, SAK 10 § 12-3
Utarbeidet ansvarsoppgaver for prosjekteringen og disse er klart definert
PBL § 23-5, SAK 10 § Kontrollert at alle prosjekteringsoppgaver er
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 67 av 72
12-3 belagt med ansvar
Sørget for at det blir fylt ut søknad om ansvarsrett med ev. lokal godkjenning for samtlige prosjekteringsansvarlige foretak.
Referanse (område/byggested):
E = egenkontroll X = kontrollert O = ikke relevant
Område/henvisning Kontrollpunkt E Avvik/kommentar Dato Sign.
Ansvarsoppgaver UTF
PBL § 23-1, SAK 10 § 12-4
Utarbeidet ansvarsoppgaver for utførselen og disse er klart definert.
PBL § 12-4, SAK 10 § 12-4
Kontrollert at alle utførelsesoppgaver er belagt med ansvar.
Sørget for at det blir fylt ut søknad om ansvarsrett ved ev. vedlegg for samtlige utføringsansvarlige foretak.
Ansvarsoppgaver Kontroll
PBL § 23-7 SAK 10 § 12-5
Angitt kontrollform for prosjektering
PBL § 23-7 SAK 10 § 12-5
Angitt kontrollform for utførelse
Sørget for at det utarbeides kontrollplaner
Sikret at kontrollen blir helhetlig
Avfallsplan – Sluttrapport
PBL § 29-8 Nybygg/tilbygg som overskrider 300m² BRA
Rehabilitering/riving over 100m²
Bygging/riving over konstruksjoner og anlegg med 10 tonn avfall eller mer.
Annet
UTARBEIDELSE AV BYGGESØKNAD
Søknadsform
Nabovarsler
PBL § 21-3, SAK 10 § 5-2
Varsel er sendt berørte naboer/gjenboere iht. nabovarslingsliste fra kommunen.
PBL § 21-3, SAK 10 § 5-2
Naboene har fått minst 2 uker på å avgi innsigelser på tiltaket før søknaden sendes.
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 68 av 72
Søknad om tillatelse til tiltak
Gruppe A – vedlegg til søknaden
Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon (byggeblankett 5175)
Gruppe B – vedlegg til søknaden
Dispensasjonssøknad
Referanse (område/byggested):
E = egenkontroll X = kontrollert O = ikke relevant
Område/henvisning Kontrollpunkt E Avvik/kommentar Dato Sign.
Gruppe C – vedlegg til søknaden
Gjenpart av nabovarsel med kvitteringsdel (byggeblankett 5155)
Nabovarslingsliste fra kommunen
Naboprotester/innsigelser
Tilsvar på naboprotest
Gruppe D – vedlegg til søknaden
Situasjonskart påtegnet tiltaket
Bestemmelser til gjeldene plan, for eksempel reguleringsbestemmelser.
Gruppe E – vedlegg til søknaden
Er tegninger fagmessig utført?
Fasader
Er eksisterende og nye terrenglinjer vist på tegning?
Er møne, gesims og kotehøyder angitt?
Er lengdesnitt med nabobygg nødvendig?
Er arealer angitt på tegning?
Ved tilbygg; er det angitt hva som er nytt og hva som er gammelt?
Gruppe F – vedlegg til søknaden
Redegjørelse/beskrivelse av tiltaket/kart
Gruppe G – vedlegg til søknaden
Gjennomføringsplan (byggeblankett 5185)
Søknad om ansvarsrett for alle involverte ansvarlige foretak (byggeblankett 5185-1 / 2)
Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning, eller dekkende sentral godkjenning (Byggeblankett 5159)
Kontrollerklæring fra uavhengig kontrollerende foretak (byggeblankett 5149)
Er hele tiltaket belagt med ansvar?
Gruppe H – vedlegg til søknaden
Boligspesifikasjon i GAB (byggeblankett 5179-1 / 2)
Gruppe I – vedlegg til søknaden
Uttalelse / vedtak fra andre offentlige myndigheter
Gruppe J – vedlegg til søknaden
Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 69 av 72
(byggeblankett 5880)
Gruppe Q – Vedlegg til søknaden
Andre vedlegg
Avfallsplan og sluttrapport
Søknaden er sendt kommunen (dato): Kommentar:
MOTTATT RAMME-/IGANGSETTINGSTILLATELSE
Mangler/merknader fra kommunen
Merknader fra kommunen?
Ettersendt mangler/merknader?
Rammetillatelse
Har foretakene blitt gitt ansvar i henhold til ansvarsoppgaven.
Er tilbudt løsning innenfor den tillatelsen som er gitt i gjeldene tiltak
Informasjon/materiell
Har alle aktører fått utdelt nødvendig prosjektmateriale og tillatelser?
Referanse (område/byggested):
E = egenkontroll X = kontrollert O = ikke relevant
Område/henvisning Kontrollpunkt E Avvik/kommentar Dato Sign.
OPPSTART BYGGEPLASS
Koordinering og oppstart
Ansvarlig for koordinering på byggeplass
Dersom det ikke er ansvarlig for oppfølging på byggeplass, er melding om endring av ansvarlig søker sendt kommunen
Oppstart byggeplass. Sjekkliste koordinering byggeplass fylles ut.
AVSLUTNING BYGGEPLASS - FERDIGATTEST
Overtakelse/Sluttkontroll
Sjekkliste koordinering byggeplass fylles ut
Sjekkliste sluttkontroll
Kontroll – Ansvarsoppgave KUT
Kontrollerende foretak er i henhold til igangsettelsestillatelsen.
Ved endring av ansvarlig kontrollerende foretak etter igangsettelsestillatelsen, er melding om endring sendt kommunen vedlagt ny ansvarsrett.
Foreligger kontrollerklæringer fra de kontrollerende for utførselen?
Ferdigattest/driftstillatelse
Anmodning om ferdigattest/midlertidig brukstillatelse er sendt kommunen
Vedlagt nye tegninger, redegjørelser og lignende ved endringer i henhold til gitt
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 70 av 72
tillatelse
Vedlagt revidert gjennomføringsplan med dato
Annet
Anmodning om ferdigattest er sendt dato: Kommentar:
Ferdigattest/driftstillatelse er mottatt dato: Kommentar:
Ansvarlig prosjekterende: Signatur:_________________________ Dato:___ / ___ 201 Sidemannskontroll I tiltaksklasse 1, skal det utføres sidemannskontroll på alle prosjekt utført i opplæringsfase, samt på de prosjekt hvor saksbehandler ønsker sidemannskontroll. I tillegg vil avdelingsleder plukke ut tilfeldige prosjekt som skal sidemannskontrolleres. Kontrollen utføres internt med en av konstruktørene i avdelingen. Kontrollen har hovedvekt på punkt som kan føre til alvorlige konsekvenser samt sørger for å kvalitetssikre feil som fører til merarbeid på byggeplass. Kontrollpunktene er basert på alvorsgrad samt erfaringer en har internt i avdelingen.
Sidemannskontroll utført av: Signatur:__________________________ Dato:___ / ___ 201
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 71 av 72
T. Utfylt sjekkliste for daglig leder
Kvalitetshåndbok Dato: 07.04.2017
Utgave: 7 Erstatter:6 Godkjent av: sm
Side 72 av 72
Dokumentasjon på opplæring av kvalitetshåndbok.