kata pengantar - bkpp.slemankab.go.idbkpp.slemankab.go.id/images/dokumen/lakip_2016.pdf · disusun...
Post on 23-Mar-2019
221 Views
Preview:
TRANSCRIPT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Subbagian Perencanaan & Evaluasi Page 1
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya
sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD tahun 2016 dan sekaligus dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan kegiatan
yaitu Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Penyusunan dokumen ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman ini merupakan
laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan atau
sasaran strategisnya yang harapannya dapat dimanfaatkan untuk :
(1) Bahan evaluasi kinerja
(2) Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang
(3) Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang,
(4) Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman tahun 2016
disusun dalam kerangka akuntabilitas Instansi Pemerintah dan juga sebagai alat kendali, alat penilai
kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya GOOD GOVERNANCE, dan dalam perspektif yang
lebih luas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban
kepada publik serta bagian dari REFORMASI BIROKRASI pemerintah Kabupaten Sleman.
Semoga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat.
Sleman, 3 Januari 2017
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Sleman
Drs. Iswoyo Hadiwarno
Pembina Utama Muda
NIP. 19570308 198303 1 006
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Subbagian Perencanaan & Evaluasi Page 2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................................................ 1
DAFTAR ISI ............................................................................................................................................. 2
IKHTISAR EKSEKUTIF ........................................................................................................................... 4
BAB I ....................................................................................................................................................... 5
PENDAHULUAN...................................................................................................................................... 5
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI .................................................................................................... 5
B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN .............................................................................................. 6
C. SUMBERDAYA MANUSIA .......................................................................................................... 8
D. KEUANGAN ................................................................................................................................ 9
E. SARANA DAN PRASARANA .................................................................................................... 10
BAB II .................................................................................................................................................... 11
PERENCANAAN KINERJA ................................................................................................................... 11
A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA) TAHUN 2016 - 2021......................................................... 11
1. VISI DAN MISI KABUPATEN ................................................................................................ 11
2. NILAI – NILAI ORGANISASI ................................................................................................. 13
3. TUJUAN ................................................................................................................................ 13
4. SASARAN ............................................................................................................................. 14
5. STRATEGI DAN KEBIJAKAN................................................................................................ 15
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ........................................................................................ 16
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN ............................................................................................... 16
D. PERJANJIAN KINERJA ............................................................................................................. 17
BAB III ................................................................................................................................................... 22
AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................................................... 22
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ............................................................................................ 22
B. REALISASI ANGGARAN ........................................................................................................... 45
BAB IV ................................................................................................................................................... 52
PENUTUP ............................................................................................................................................. 52
LAMPIRAN 1 ............................................................................................................................................ i
FORM PENGUKURAN KINERJA ............................................................................................................. i
LAMPIRAN 2 ......................................................................................................................................... viii
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Subbagian Perencanaan & Evaluasi Page 3
RENCANA KINERJA TAHUNAN ........................................................................................................... viii
LAMPIRAN 3 ........................................................................................................................................... x
PERJANJIAN KINERJA ........................................................................................................................... x
LAMPIRAN 4 ......................................................................................................................................... xiii
INDIKATOR KINERJA UTAMA.............................................................................................................. xiii
LAMPIRAN 5 ......................................................................................................................................... xv
RANGKUMAN CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
.............................................................................................................................................................. xv
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Subbagian Perencanaan & Evaluasi Page 4
IKHTISAR EKSEKUTIF
aporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016 disusun sebagai bentuk
laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam
mencapai tujuan dan sasaran strategisnya.
Laporan pertanggungjawaban kinerja tahun 2016 diukur melalui capaian indikator kinerja
utama dan capaian kinerja sasaran. Capaian sasaran strategis menunjukan kategori
SANGAT BERHASIL.
Demikian pula untuk capaian indikator kinerja utama. Dari 7 indikator sasaran, kesemuanya
tepat dimasukan dalam kategori sangat berhasil karena capaian kinerjanya mencapai diatas
angka 95%.
Untuk kurun waktu tahun 2016 s.d 2021, capaian target juga menunjukan capaian diatas
100%. Secara lebih detil akan dijabarkan lebih lanjut dalam Laporan Kinerja Badan
Kepegawaian Daerah Tahun 2016.
L
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Subbagian Perencanaan & Evaluasi Page 5
BAB I
PENDAHULUAN
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah telah terjadi perubahan paradigma yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya
pemerintahan yang baik (good governance) dan memperbaiki kinerja sektor publik.
Dalam otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang
lebih besar. Fungsi sebelumnya lebih sebagai perpanjangan tangan atau pelaksana
kebijakan pemerintah pusat, saat ini harus mampu mengatur, mengembangkan dan
memajukan lingkungan daerahnya sendiri khususnya dalam pengelolaan sumberdaya
aparatur.
Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin
oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.
Badan Kepegawaian Daerah sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan unsur
pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Dalam melaksanakan tugas Badan Kepegawaian Daerah membantu Bupati dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan kepegawaian daerah.
Sesuai dengan peran dan fungsinya, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi
sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan kepegawaian daerah;
b. Pelaksanaan tugas bidang pengelolaan kepegawaian daerah;
c. Penyelenggaraan pelayanan bidang pengelolaan kepegawaian daerah;
d. Pembinaan pengelolaan kepegawaian daerah;
e. Pengkoordinasian pengelolaan kepegawaian daerah; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Subbagian Perencanaan & Evaluasi Page 6
Susunan Organisasi beserta uraian tugas pokok dab fungsi Badan Kepegawaian Daerah
ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Sleman No. 52 Tahun 2011 tanggal 27 Desember
2011.
Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat terdiri dari
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan,
3. Subbagian Perencanaan, dan Evaluasi
c. Bidang Administrasi dan Dokumentasi Pegawai Terdiri dari :
1. Subbidang Dokumentasi dan Informasi Pegawai; dan
2. Subbidang Pelayanan dan Kesejahteraan Pegawai.
d. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pegawai terdiri dari :
1. Subbidang Pembinaan Pegawai.
2. Subbidang Pengembangan Pegawai
e. Bidang Mutasi terdiri dari :
1. Subbidang Penempatan Pegawai.
2. Subbidang Kepangkatan Pegawai
f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai terdiri dari :
1. Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan.
2. Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
g. Unit Pelaksana Teknis; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN
Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tupoksinya yaitu
dibidang pengelolaan kepegawaian maka ruang lingkup pelayanan yang diberikan oleh
Badan Kepegawaian Daerah Sleman adalah :
a. Penyelenggaraan pengelolaan data, dokumentasi dan informasi pegawai
b. Penyelenggaraan pengembangan informasi kepegawaian
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Subbagian Perencanaan & Evaluasi Page 7
c. Pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan data, dokumentasi dan informasi
pegawai
d. Penyelenggaraan pelayanan administrasi pegawai
e. Penyelenggaraan pelayanan administrasi penggajian pegawai
f. Penyelenggaraan kesejahteraan pegawai
g. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian pembinaan pegawai
h. Penyelenggaraan penyusunan formasi pegawai
i. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengadaan pegawai
j. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian pengembangan karier pegawai
k. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian penempatan pegawai
l. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian pemberhentian pegawai
m. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan kepangkatan
pegawai
n. Penyelenggaraan, dan pengoordinasian pengangkatan calon pegawai
o. Penyelenggaraan, dan pengoordinasian penetapan pengkatan pegawai
p. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian penyusunan analisis kebutuhan
pendidikan dan pelatihan
q. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengembangan program pendidikan dan
pelatihan
r. Penyelenggaraan, pendidikan dan pelatihan
s. Pengoordinasian, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan
Secara umum pelayanan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman
antara lain adalah sebagai berikut :
a. Pelayanan informasi kepegawaian
b. Pelayanan administrasi pegawai
c. Pelayanan administrasi penggajian pegawai
d. Pelayanan pembinaan pegawai
e. Pelayanan pengembangan karier pegawai
f. Pelayanan pemberhentian pegawai (pensiun)
g. Pelayanan kepangkatan pegawai
h. Pelayanan pendidikan dan pelatihan pegawai
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Subbagian Perencanaan & Evaluasi Page 8
C. SUMBERDAYA MANUSIA
Kapasitas sumber daya aparatur yang bertugas pada Badan Kepegawaian Daerah sesuai
dengan kompetensinya dapat dilihat dari aspek kualifikasi menurut jenjang kepangkatan,
tingkat pendidikan formal.
Data Pegawai Satuan Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman sampai dengan
31 Desember 2016
Data menurut golongan :
No Golongan Jumlah
1 IV/c 1 orang
2 IV/b 1 orang
3 IV/a 6 orang
4 III/d 7 orang
5 III/c 20 orang
6 III/b 17 orang
7 III/a 6 orang
8 II/d 1 orang
9 II/c 3 orang
10 II/b 1 orang
11 II/a 1 orang
Data pegawai menurut pendidikan
No Pendidikan Jumlah
1 SD 1 orang
2 SLTP -
3 SLTA 16 orang
4 D.III 4 orang
5 D.IV 1 orang
6 S1 28 orang
7 S2 14 orang
Data Pejabat
No Pejabat Struktural Jumlah
1 Eselon I -
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Subbagian Perencanaan & Evaluasi Page 9
2 Eselon II b 1 orang
3 Eselon III a 1 orang
4 Eselon III b 4 orang
5 Eselon IV 11 orang
Pejabat Fungsional
1 Arsiparis 1 Orang
2 Analis Kepegawaian 6 Orang
Tenaga PTT
1 Pengemudi 1 orang
2 Kebersihan 2 orang
D. KEUANGAN
Perbandingan anggaran belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Sleman pada tahun 2015 dan anggaran setelah perubahan tahun 2016 adalah sebagai
berikut:
No Jumlah Anggaran Tahun 2015 Tahun 2016
1 Belanja tak Langsung 41.404.605.910,- 93.733.996.580,-
2 Belanja Langsung 8.490.367.064,- 6.194.626.869,-
Total Anggaran 49.894.972.974,- 99.928.623.449,-
Anggaran pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2016 ada beberapa perubahan kegiatan
baik kegiatan tambahan maupun pengurangan kegiatan dan perubahan besaran anggaran.
Beberapa perbedaan tersebut meliputi:
1. Terdapat kegiatan baru pada tahun 2016 yakni Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi
SKPD.
2. Terdapat kenaikan pada anggaran belanja tidak langsung tahun 2015 sebesar Rp.
41.404.605.910,- sedangkan pada tahun 2016 sebesar Rp. 93.733.996.580,-
3. Terdapat kenaikan anggaran pada kegiatan Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan
Kepemimpinan pada tahun 2015 sebesar Rp. 680.258.500,- sedangkan pada tahun 2016
sebesar Rp. 764.952.600,-
4. Terdapat kenaikan anggaran pada kegiatan Penyusunan rencana pembinaan karier PNS
Tahun 2015 sebesar Rp. 62.759.000,- sedangkan pada tahun 2016 sebesar Rp. 413.971.000,-
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Subbagian Perencanaan & Evaluasi Page 10
5. Terdapat penurunan anggaran pada kegiatan Seleksi penerimaan Calon PNS Tahun 2015
sebesar Rp. 561.206.000,- sedangkan pada tahun 2016 sebesar Rp. 63.468.500,-
6. Terdapat penurunan anggaran pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS
Daerah tahun 2015 Rp. 1.070.337.000,- sedangkan pada tahun 2016 sebesar Rp.
215.787.500,-
7. Terdapat penurunan anggaran pada kegiatan Penyusunan rencana pembinaan karier PNS
Tahun 2015 sebesar Rp. 168.499.000,- sedangkan pada tahun 2016 sebesar Rp. 62.759.000,-
Indikator Pencapaian Target Kinerja
Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang telah ditetapkan. Indikator
kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman telah
ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016. Jenis Indikator kinerja meliputi
masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome).
E. SARANA DAN PRASARANA
Dalam menunjang kelancaran tugas dalam pengelolaan sumber daya aparatur di Badan
Kepegawaian Daerah telah didiukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :
No. Jenis Aset Tetap per 31-Des-16
1. Peralatan & Mesin 3.273.694.850,01
2. Gedung & Bangunan 4.676.225.477,00
3. Aset Tetap Lainnya 8.435.600,00
4. Akumulasi Penyusutan -3.405.138.412,11
Jumlah (Rp) 4.553.217.514,90
Untuk lebih detil untuk informasi sarana dan prasarana pendukung di Badan Kepegawaian
Daerah dapat diperoleh di Laporan Keuangan Tahun 2016.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Subbagian Perencanaan & Evaluasi Page 11
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGI (RENSTRA) TAHUN 2016 - 2021
Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah adalah proses sistematik pembuatan keputusan
yang beresiko, dengan memanfaatkan pengetahuan aspiratif, mengorganisasi secara sistematis
usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melaui umpan balik yang
terorganisasi dan sistematis.
Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah sebagai pedoman bagi Badan Kepegawaian
Daerah dalam menyusun sasaran, program & kegiatan dalam mendukung pembangunan daerah.
penyusunan Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah mempunyai tujuan untuk
meningkatkan pelaksanaan pemerintah & pembangunan.
1. VISI DAN MISI KABUPATEN
RENSTRA SKPD merupakan langkah lanjut untuk mendukung pencapaian Visi Kabupaten.
Visi Sleman tahun 2016 – 2021 adalah “Terwujudnya Masyarakat Sleman yang lebih
Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasinya sistem e-Governance menuju SMART
REGENCY tahun 2021.”
Penjabaran dari visi tersebut adalah :
Sejahtera : Suatu keadaaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik
kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk
mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia,
menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan,
meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan
kerja, dan pertumbuhan ekonomi.
Mandiri : Suatu keadaan dimana Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki
kemampuan mendayagunakan potensi local dan sumberdaya yang ada,
memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta
kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada
disekitarnya sehingga mampu mencari solusi & mengoptimalkan
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Subbagian Perencanaan & Evaluasi Page 12
sumberdaya dan potensi yang dimiliki. Beberapa indikator untuk
mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing
daerah, dan meningkatnya prasarana & sarana perekonomian.
Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari
kondisi infrastruktur dan peluang investasi.
Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa wisata
mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan
perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai eksport, dan kontribusi
pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.
Berbudaya : Suatu keadaan dimana di dalam masyarakat tertanam dan terbina nilai-
nilai tatanan dan norma yang luhur tanpa meninggalkan warisan budaya
dan seni.
Beberapa indikator yang dapat mencerminkan sikap berbudaya
masyarakat adlah meningkatnya kenyamanan dan ketertiban,
kemampuan mitigasi masyarakat terhadap bencana, penanaman nilai-
nilai karakter, meningkatnya kerukunan masyarakat, meningkatnya
apresiasi masyarakat terhadap budaya, serta perempuan dan anak yang
semakin terlindungi.
Terintegrasinya : Terintegrasinya sistem e-Govt, bahwa dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat diperlukan sistem pelayanan yang lebih baik yang
merupakan paduan sistem regulasi, kebijakan, sikap dan perilaku, yang
didukung dengan teknologi informasi yang modern yang mampu
memberikan respon dan efektifitas yang tinggi dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang baik dalam rangka menuju Smart Regency , yaitu
kabupaten yang dapat memberikan layanan publik yang tepat, cepat,
mudah, murah, terintegrasi antar unit pemerintah dengan dukungan
penggunaan teknologi informasi, untuk meningkatkan partisipasi publik
dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
sistem e-goverment
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Subbagian Perencanaan & Evaluasi Page 13
Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman disusun guna mendukung
pencapaian misi pertama dan kedua Kabupaten Sleman 2016 – 2021 yaitu :
1. “Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik melalui peningkatan kualitas
birokrasi yang responsif dan penerapan e-goverment yang terintegrasi dalam
memberikan pelayanan bagi masyarakat.”
Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dengan cara
meningkatkan kualitas birokrasi menjadi birokrasi yang profesional sehingga bisa menjadi
pelayan masyarakat. Peningkatan kualitas birokrasi sejalan dengan pelaksanaan reformasi
birokrasi dan kepuasan terhadap layanan aparat birokrasi menuju good governance.
2. “Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan
menjangkau bagi semua lapisan masyarakat.”
Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pendidikan & kesehatan baik
dari sisi tenaga pendidik, prasarana, sarana penunjang pendidikan dan kesehatan dan
peningkatan manajemen pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik. Peningkatan
pelayanan pendidikan dan kesehatan diharapkan dapat memenuhi standar pelayanan minimal
yang ditetapkan dan tentu saja terjangkau bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sleman.
2. NILAI – NILAI ORGANISASI
Nilai-nilai organisasi yang dikembangkan untuk mencapai visi dan misi Badan Kepegawaian
Daerah adalah sebagai berikut :
1) Kerjasama
2) Keadilan
3) Jujur
4) Transparansi
5) Kompetensi
3. TUJUAN
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan juga
merupakan hasil akhir yang dicapai pada tahun 2021.
Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian Daerah
menetapkan tujuan sebagai berikut :
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Subbagian Perencanaan & Evaluasi Page 14
1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan
publik.
2) Meningkatnya pengembangan karier berbasis merit sistem.
3) Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan.
4) Meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan.
4. SASARAN
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu tertentu (Tahunan, Semesteran, Bulanan atau Triwulan).
Sasaran memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta
agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai.
Badan Kepegawaian Daerah menetapkan sasaran dan indikator sasaran beserta targetnya
sebagai berikut :
Sasaran RPJM Indikator Indikator Sasaran
Target 2016 Formulasi
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
Predikat LAKIP Kabupaten
Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti
100% Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti dibagi seluruh hasil temuan pemeriksaan kali 100 %.
Predikat LAKIP BKD
85 Hasil Penilaian LAKIP oleh Inspektorat Daerah.
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Indeks Kepuasan Masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat
80% Indeks kepuasaan pengguna website.
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Indeks Kepuasan Masyarakat
Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi
89% Jumlah pejabat struktural sesuai kompetensi (berbasis pengalaman atau pendidikan atau diklat atau hasil penilaian kompetensi) dibagi jumlah pejabat struktural.
Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2
0,30% Persentase pegawai berpendidikan pasca sarjana tahun ke-n dikurangi persentase pegawai berpendidikan pasca sarjana tahun n-1.
Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.
86% Jumlah data pegawai terisi dibagi jumlah seluruh data pegawai.
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Indeks Kepuasan Masyarakat
Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan
38% Jumlah jenis diklat yang dilaksanakan dibagi jumlah usulan jenis diklat hasil analisis kebutuhan diklat.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Subbagian Perencanaan & Evaluasi Page 15
5. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
1) Strategi
Strategi adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan pegambilan keputusan yang sangat
mendasar & menyelururh, disertai penetapan cara melaksanakannya guna mencapai
tujuan yang ditetapkan.
Berikut adalah strategi Badan Kepegawaian Daerah dalam mencapai tujuan :
(1) Meningkatkan pelayanan kepegawaian dengan memanfaatkan perkembangan
teknologi informasi.
(2) Meningkatkan kapasitas & pemanfaatan Sumber Daya Aparatur dengan
memanfaatkan Komitmen SKPD untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur.
(3) Mengatasi belum Optimalnya pemanfaatan Sumber Daya Aparatur dengan
memanfaatkan Komitmen SKPD untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur.
(4) Memanfaatkan komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi untuk mendukung
profesionalisme pegawai.
(5) Mengatasi belum optimalnya SPI dengan peningkatan profesionalisme pegawai.
(6) Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung perkembangan TI.
(7) Memanfaatkan sistem pengelolaan administrasi kepegawaian berbasis Teknologi
Informasi untuk mendukung program kepegawaian.
(8) Memanfaatkan koordinasi yang sinergis untuk menjalin kerja sama dengan
lembaga pengembangan SDM.
2) Kebijakan
Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu
lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu
sasaran atau maksud tertentu, oleh karena itu kebijakan merupakan pedoman, petunjuk
dalam pengembangan maupun pelaksanaan program/kegiatan.
Berikut adalah kebijakan umum Badan Kepegawaian Daerah dalam pengembangan
maupun pelaksanaan program/kegiatan :
(1) Peningkatan pemanfaatan TI dalam pelayanan dan pengelolaan administrasi
kepegawaian.
(2) Peningkatan Sistem Pengendalian Internal..
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Subbagian Perencanaan & Evaluasi Page 16
(3) Peningkatan kapasitas SDM Aparatur didukung dengan sarana & prasarana yang
memadai.
(4) Peningkatan manajemen SDM aparatur berbasis kompetensi dan kinerja.
(5) Peningkatan koordinasi dengan SKPD dan kerjasama dengan lembaga
pengembangan SDM.
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman menetapkan beberapa indikator kinerja utama
sejak tahun 2016, yang diimplementasikan/dijabarkan ke dalam indikator kinerja kegiatan
(Indikator Kinerja Outcome).
Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2016 adalah
sebagai berikut :
Indikator Sasaran Target 2016 Satuan
1. Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti 100 % 2. Predikat LAKIP BKD 85 poin
3. Indeks Kepuasan Masyarakat 80% % 4. Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi 89% % 5. Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2
0,30% %
6. Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.
86% %
7. Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan 38% %
C. RENCANA KINERJA TAHUNAN
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2016 dibuat dengan menetapkan sasaran, indikator kinerja
dan target pencapaiannya.
SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET PROGRAM
Meningkatnya akuntabilitas kinerja & keuangan.
Presentasi temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti.
100% Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Predikat LAKIP 85 poin Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan.
Perencanaan Pembangunan Daerah
Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Mewujudkan Pelayanan Masyarakat yang handal.
Indeks Kepuasan Masyarakat.
80% Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa
Optimalisasi Pemanfaatan tehnologi Informasi
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Subbagian Perencanaan & Evaluasi Page 17
SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET PROGRAM
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Penyelamatan dan pelestarian Dokumen/arsip daerah.
Meningkatnya kualitas perencanaan & pengembangan karier pegawai.
Penempatan pejabat struktural sesuai dengan kompetensi.
89% Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2.
0.30%
Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.
86%
Meningkatkan kualitas diklat pegawai.
Persentase pelaksanaan diklat pegawai sesuai dengan kebutuhan.
38% Pendidikan Kedinasan
Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur
Peningkatan mutu Pendidik dan tenaga kependidikan
D. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian kinerja merupakan tekat dan janji pimpinan instansi dalam melaksanakan rencana kerja
yang telah disusun dimana didalamnya menjanjikan atau menetapkan sasaran, indikator kinerja,
dan target/rencana capaiannya serta anggaran yang akan digunakan untuk mendukung
pelaksanaan program/kegiatan. Perjanjian kinerja tahun 2016 adalah sebagai berikut:
SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
Meningkatnya akuntabilitas kinerja & keuangan.
Presentasi temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti.
100% Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
31.190.000
Penyusunan perencanaan kerja SKPD 49.194.000
Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD
30.425.000
Predikat LAKIP
85 poin Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan.
Penatausahaan keuangan dan aset SKPD 80.035.000
Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Renstra SKPD 17.141.000
Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Subbagian Perencanaan & Evaluasi Page 18
SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi 22.885.750
Mewujudkan Pelayanan Masyarakat yang handal.
Indeks Kepuasan Masyarakat.
80% Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa
Pengelolaan Website 24.187.000
Optimalisasi Pemanfaatan tehnologi Informasi
Pengelolaan Sistem Informasi Penggajian 143.335.000
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa administrasi keuangan 36.900.000
Penyediaan makanan dan minuman rapat 21.330.000
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi 313.173.500
Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran
290.581.000
Penyediaan jasa langganan 104.400.000
Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor 245.583.244
Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas
124.718.750
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
263.070.500
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas
46.500.000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya 4.000.000
Pengelolaan kepegawaian 40.094.800
Penyelamatan dan pelestarian Dokumen/arsip daerah.
Pengelolaan dokumen kepegawaian Pemkab Sleman
56.126.625
Pengelolaan Dokumen SKPD 22.271.000
Meningkatnya kualitas perencanaan & pengembangan karier pegawai.
Penempatan pejabat struktural sesuai dengan kompetensi.
89% Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2. Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.
0.30%
86%
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 413.971.000
Seleksi penerimaan calon PNS 63.468.500
Penempatan PNS 187.211.250
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
16.745.700
Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
74.113.000
Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS 102.130.000
Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar 16.400.000
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 259.512.500
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
75.580.000
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 388.825.000
Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan
764.952.650
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Subbagian Perencanaan & Evaluasi Page 19
SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)
23.967.000
Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara
62.552.000
Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pegawai 18.142.000
Pengembangan pelayanan Kepegawaian 30.695.000
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan LP2P
19.805.500
Pengujian Kesehatan PNS 87.885.000
Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS dan Peninjauan Masa Kerja
109.310.000
Pengendalian dan Penetapan Penilaian Angka Kredit (PAK)
29.428.000
Penyusunan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
183.170.000
Pemberhentian PNS (pensiun) 60.403.500
Meningkatkan kualitas diklat pegawai.
Persentase pelaksanaan diklat pegawai sesuai dengan kebutuhan.
38% Pendidikan Kedinasan
Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan
20.611.500
Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan 17.423.500
Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
215.787.500
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
485.549.000
Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
109.985.000
Peningkatan mutu Pendidik dan tenaga kependidikan
Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
59.939.000
Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
329.921.600
Dalam perjanjian kinerja juga ditetapkan anggaran untuk setiap kegiatan. Perjanjian kinerja sendiri
merupakan alat yang bermanfaat untuk mengukur apakah program dan kegiatan yang telah
ditetapkan dapat dilaksanakan serta untuk mengukur seberapa besar pencapaian target-target
yang telah ditetapkan.
Total anggaran Badan Kepegawaian Daerah untuk tahun anggaran 2016 adalah Rp.
8.490.367.064,- yang dipaparkan dalam bab III dan detil realisasi dan penggunaan dapat dilihat
dalam dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2016.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana dan realisasi dengan
menggunakan variabel indikator kinerja masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome).
Berikut tabel Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja selama tahun 2016 yang telah disajikan secara
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Subbagian Perencanaan & Evaluasi Page 20
online melalui SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) melalui situs
http://sso.slemankab.go.id
Berikut realisasi kinerja BKD per triwulan :
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
Triwulan Target Realisasi Prosentase Tahunan
1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan
Nilai LAKIP BKD skor 85 Triwulan1 0 0 0
Triwulan2 0 0 0
Triwulan3 0 96.63 96,63
Triwulan4 85 96.63 113,68
Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti
% 100 Triwulan1 0 0 0
Triwulan2 0 0 0
Triwulan3 0 0 0
Triwulan4 100 100 100
2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
Indeks Kepuasan Masyarakat
80 Triwulan1 80 79.26 99,08
Triwulan2 80 75.28 94,1
Triwulan3 80 91.87 114,84
Triwulan4 80 92.05 115,06
3 Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengembangan karier pegawai
Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi
% 89 Triwulan1 89 89.42 100,47
Triwulan2 89 90.76 101,98
Triwulan3 89 91.25 102,53
Triwulan4 89 91.25 102,53
Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2
% 0.3 Triwulan1 0 0.09 0,09
Triwulan2 0 0.19 0,19
Triwulan3 0 0.19 0,19
Triwulan4 0.3 0.42 140
Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.
% 86 Triwulan1 86 90.26 104,95
Triwulan2 86 90.77 105,55
Triwulan3 86 90.82 105,6
Triwulan4 86 91.62 106,53
4 Meningkatkan kualitas diklat pegawai.
Persentase jumlah diklat pegawai sesuai kebutuhan
% 38 Triwulan1 10 10.96 109,6
Triwulan2 20 21.85 109,25
Triwulan3 30 35.29 117,63
Triwulan4 38 80.67 150
Dalam SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Kabupaten Sleman disajikan
capaian realisasi selama per triwulan untuk ke – 7 indikator kinerja Badan Kepegawaian
Kabupaten Sleman dalam rangka mencapai sasaran strategis tahun 2016 - 2021.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Subbagian Perencanaan & Evaluasi Page 21
Untuk beberapa indikator tidak terdapat capaian per triwulan karena antara lain (1) indikator –
indikator tersebut tidak didesain untuk terealiasi dalam hitungan triwulan akan tetapi merupakan
target tahunan. (2) indikator tersebut merupakan realisasi dari kegiatan atau sub kegiatan yang
baru direncanakan baru dilaksanakan pada akhir tahun (triwulan IV) untuk penyelesaiannya.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Subbagian Perencanaan & Evaluasi Page 22
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
A. 1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA
Dalam pengukuran capaian kinerja dilaksanakan dengan membandingkan antara Realisasi Kinerja
dengan Target Kinerja pada tahun 2016.
% 𝑃𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 =𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖
𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑥 100%
Untuk indikator “persentase pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin” menggunakan cara
perhitungan yang berbeda karena semakin kecil capaian, semakin baik kinerja yang dicapai.
% 𝑃𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑘𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 =𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 − (𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 − 𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎)
𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎𝑥 100%
Predikat nilai capaian indikator skala pengukuran dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal
sebagai berikut :
95 s.d 100 = Sangat Berhasil
80 s.d 95 = Berhasil
50 s.d 80 = Cukup Berhasil
<50 = Kurang Berhasil
Untuk capaian diatas 100% mendapat predikat Sangat Berhasil dan capaian dibawah 0% masuk
kedalam angka 0%.
A. 2. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS
Badan Kepegawaian Daerah memiliki 4 Sasaran Strategis dalam pelaksanaan ketugasannya, ke-
enam sasaran tersebut didukung oleh 7 Indikator Kinerja Utama seperti berikut :
Sasaran RPJM Jumlah indikator
Kinerja Capaian Kinerja Predikat
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
2 106,84% Sangat Berhasil
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
1 115,06% Sangat Berhasil
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Subbagian Perencanaan & Evaluasi Page 23
Sasaran RPJM Jumlah indikator
Kinerja Capaian Kinerja Predikat
3. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengembangan karier pegawai
3 116,09% Sangat Berhasil
4. Meningkatkan kualitas diklat pegawai. 1 212,29% Sangat Berhasil
A. 3. CAPAIAN KINERJA ATAS IKU
Capaian tahun 2016
Indikator Sasaran Target Capaian Kinerja
1. Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti 100% 100 100,00%
2. Predikat LAKIP BKD 85 96,63 113,68%
3. Indeks Kepuasan Masyarakat 80% 92,05% 115,06%
4. Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi
89% 91,25% 102,53%
5. Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2
0,30% 0,42% 139,20%
6. Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.
86% 91,62% 106,53%
7. Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan 38% 80,67% 212,29%
Capaian tahun 2015 dan 2016
Sasaran RPJM
Indikator Sasaran
Target 2016
Capaian
2015 2016
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti
100% 100 100
Predikat LAKIP BKD 85 91 96,63
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Indeks Kepuasan Masyarakat 80% -1 92,05%
Meningkatnya kualitas perencanaan & pengembangan karier pegawai.
Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi
89% 86,34% 91,25%
Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2
0,30% 0,39% 0,42%
Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.
86% 89,49% 91,62%
Meningkatkan kualitas diklat pegawai.
Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan
38% 37,13% 80,67%
1 Data tidak tersedia
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Subbagian Perencanaan & Evaluasi Page 24
Sasaran 1 :
“Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah.”
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan
daerah dengan indikator Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti adalah 100% dengan
target kinerja sebesar 100% dan Predikat LAKIP BKD adalah sebesar 96.63 % dengan target
kinerja sebesar 85%.
Indikator Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti diukur dari Jumlah temuan hasil
pemeriksaan yang ditindak lanjuti dibagi seluruh hasil temuan pemeriksaan kali 100%.
Sedangkan Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti diukur dari Hasil Penilaian LAKIP
oleh Inspektorat Daerah.
Sasaran tersebut dicapai dari kegiatan pendukung (1). Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD
(2) Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (3)
Kegiatan Penyusunan perencanaan kerja SKPD (4) Kegiatan Penyusunan pengendalian dan
evaluasi perencanaan SKPD (5) Kegiatan Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan, (6)
Kegiatan Penatausahaan keuangan dan aset SKPD.
SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN REALISASI % CAPAIAN
FISIK
Meningkatnya akuntabilitas kinerja & keuangan.
Presentasi temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti.
100% Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
31.190.000 28.882.000 92,60 100,00
Penyusunan perencanaan kerja SKPD
49.194.000 48.257.950 98,10 100,00
Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD
30.425.000 28.852.300 94,83 100,00
Predikat LAKIP
85 poin Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan.
Penatausahaan keuangan dan aset SKPD
80.035.000 78.355.900 97,90 100,00
Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Renstra SKPD
17.141.000 16.893.000 98,55 100,00
No Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2015
Realisasi 2016
Target Realisasi Capaian
1 Persentase hasil temuan yang
ditindaklanjuti
100% 100% 100% 100%
2 Predikat LAKIP BKD 91% 85% 96.63% 113.68%
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Subbagian Perencanaan & Evaluasi Page 25
SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN REALISASI % CAPAIAN
FISIK
Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi
22.885.750 21.011.000 91,81 100,00
Sasaran 2 :
“Meningkatnya kualitas pelayanan publik.”
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator
Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 92.05% dengan target kinerja sebesar 80%.
No Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2015
Realisasi 2016
Target Realisasi Capaian
1 Indeks Kepuasan Masyarakat - 80% 92.05% 115,06%
Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat diukur dari Indeks kepuasaan pengguna website, pada
tahun 2015 belum dilaksakan survey kepuasan pelanggan sehingga data belum tersedia.
Sedangkan untuk realisasi capaian indikator kinerja pada tahun 2016 adalah sebesar 92.05 %
dengan capaian kinerja sebesar 115.06%
Sasaran tersebut dicapai dari kegiatan pendukung :
SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN REALISASI % CAPAIAN
FISIK
Mewujudkan Pelayanan Masyarakat yang handal.
Indeks Kepuasan Masyarakat.
80% Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa
Pengelolaan Website 24.187.000 24.163.000 99,90 100,00
Optimalisasi Pemanfaatan tehnologi Informasi
Pengelolaan Sistem Informasi Penggajian
143.335.000 142.085.200 99,13 100,00
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa administrasi keuangan
36.900.000 36.350.000 98,51 100,00
Penyediaan makanan dan minuman rapat
21.330.000 20.020.500 93,86 100,00
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
313.173.500 166.601.902 53,20 55,00
Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran
290.581.000 256.436.905 88,25 90,00
Penyediaan jasa langganan
104.400.000 86.325.128 82,69 100,00
Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor
245.583.244 226.520.660 92,24 100,00
Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Subbagian Perencanaan & Evaluasi Page 26
SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN REALISASI % CAPAIAN
FISIK
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas
124.718.750 106.380.695 85,30 100,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
263.070.500 220.987.655 84,00 100,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas
46.500.000 45.833.000 98,57 100,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya
4.000.000 3.250.000 81,25 100,00
Pengelolaan kepegawaian
40.094.800 38.698.000 96,52 100,00
Penyelamatan dan pelestarian Dokumen/arsip daerah.
Pengelolaan dokumen kepegawaian Pemkab Sleman
56.126.625 50.785.670 90,48 100,00
Pengelolaan Dokumen SKPD
22.271.000 22.244.000 99,88 100,00
Sasaran 3 :
“Meningkatnya kualitas perencanaan & pengembangan karier pegawai..”
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas perencanaan dan
pengembangan karier pegawai dengan indikator (1). Penempatan pejabat struktural sesuai
kompetensi (2). Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2 (3).Tingkat
kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian adalah sebagai berikut:
No Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2015
Realisasi 2016
Target Realisasi Capaian
1 Penempatan pejabat struktural sesuai
kompetensi
86.34% 89% 91.25% 102,53%
2. Persentase peningkatan jumlah PNS dengan
tingkat pendidikan S2
0.39% 0.30% 0.42% 139,20%
3 Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan
informasi kepegawaian
89.49% 86% 91.62% 106,53%
Indikator Persentase Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi diukur dari Jumlah
Jumlah pejabat struktural sesuai kompetensi (berbasis pengalaman atau pendidikan atau diklat
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Subbagian Perencanaan & Evaluasi Page 27
atau hasil penilaian kompetensi) dibagi jumlah pejabat struktural, pada tahun 2016 telah
terealisasi sebesar 91.25% dengan capaian kinerja sebesar 102.53%2.
Indikator Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2 diukur dari
Persentase pegawai berpendidikan pasca sarjana tahun ke-n dikurangi persentase pegawai
berpendidikan pasca sarjana tahun n-1, pada tahun 2016 telah terealisasi sebesar 0.42%
dengan capaian kinerja sebesar 139.20%3.
Indikator Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian diukur dari Jumlah data
pegawai terisi dibagi jumlah seluruh data pegawai, pada tahun 2016 telah terealisasi sebesar
91.62% dengan capaian kinerja sebesar 106.53%4.
Sasaran tersebut dicapai dari kegiatan pendukung :
SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN REALISASI % CAPAIAN
FISIK
Meningkatnya kualitas perencanaan & pengembangan karier pegawai.
Penempatan pejabat struktural sesuai dengan kompetensi.
89% Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2.
0.30% Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
413.971.000 239.601.865 57,88 100,00
Seleksi penerimaan calon PNS
63.468.500 0 0,00 0,00
Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.
89% Penempatan PNS 187.211.250 137.807.200 73,61 100,00
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
16.745.700 15.699.550 93,75 100,00
Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
74.113.000 69.661.387 93,99 100,00
Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
102.130.000 91.791.725 89,88 100,00
Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar
16.400.000 14.590.700 88,97 100,00
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
259.512.500 247.087.999 95,21 98,32
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
75.580.000 71.003.675 93,95 100,00
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
388.825.000 377.880.725 97,19 100,00
2 =(91.25/890)x100% 3 =(0.42/0.30)x100% 4 =(91.62/89)x100%
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Subbagian Perencanaan & Evaluasi Page 28
SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN REALISASI % CAPAIAN
FISIK
Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan
764.952.650 679.922.468 88,88 100,00
Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)
23.967.000 23.750.825 99,10 100,00
Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara
62.552.000 56.908.100 90,98 97,98
Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pegawai
18.142.000 17.312.000 95,42 100,00
Pengembangan pelayanan Kepegawaian
30.695.000 29.177.125 95,05 98,83
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan LP2P
19.805.500 17.669.350 89,21 100,00
Pengujian Kesehatan PNS
87.885.000 81.130.500 92,31 100,00
Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS dan Peninjauan Masa Kerja
109.310.000 93.979.003 85,97 96,02
Pengendalian dan Penetapan Penilaian Angka Kredit (PAK)
29.428.000 27.061.625 91,96 100,00
Penyusunan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
183.170.000 168.579.600 92,03 100,00
Pemberhentian PNS (pensiun)
60.403.500 48.896.998 80,95 91,31
Sasaran 4 :
“Meningkatnya kualitas pelayanan publik.”
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan
indikator Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan adalah sebagai berikut :
No Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2015
Realisasi 2016
Target Realisasi Capaian
1 Persentase pelaksanaan diklat sesuai
kebutuhan
37.13% 38% 80.67% 212,29%5
5 =(80.67/38)x100%
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Subbagian Perencanaan & Evaluasi Page 29
Indikator Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan diukur dari Jumlah jenis diklat yang
dilaksanakan dibagi jumlah usulan jenis diklat hasil analisis kebutuhan diklat, pada tahun 2016
tercapai realisasi kinerja sebesar 80.67% dari target kinerja 212.29%.
Sasaran tersebut dicapai dari kegiatan pendukung :
SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN REALISASI % CAPAIAN
FISIK
Meningkatkan kualitas diklat pegawai.
Persentase pelaksanaan diklat pegawai sesuai dengan kebutuhan.
38% Pendidikan Kedinasan
Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan
20.611.500 20.102.300 97,53 100,00
Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan
17.423.500 15.750.600 90,40 100,00
Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
215.787.500 202.729.362 93,95 100,00
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
485.549.000 481.005.739 99,06 100,00
Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
109.985.000 95.943.436 87,23 100,00
Peningkatan mutu Pendidik dan tenaga kependidikan
Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
59.939.000 59.415.350 99,13 100,00
Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
329.921.600 202.629.832 61,42 100,00
A. 4. EVALUASI KINERJA ATAS TUJUAN & SASARAN STRATEGIS
Capaian kinerja diukur dengan cara menghitung capaian hasil sesuai definisi operasional yang
telah dirumuskan dengan mengacu pasa capaian kegiatan pendukungnya. Adapun untuk evaluasi
capaian kinerjanya dilakukan dengan membandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya
disertai analisa faktor-faktor yang mempengaruhinya.
A.4. 1. CAPAIAN TUJUAN
No Tujuan Indikator Kinerja Satuan RKT Target Realisasi Predikat
1
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik
Nilai LAKIP BKD skor 85 85 96.63 Sangat Berhasil
Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti
% 100 100 100
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Subbagian Perencanaan & Evaluasi Page 30
No Tujuan Indikator Kinerja Satuan RKT Target Realisasi Predikat
2
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik Meningkatnya pengembangan karier berbasis merit sistem
Indeks Kepuasan Masyarakat
% 80 80 92.05 Sangat Berhasil
Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi
% 89 89 91.25
Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2
% 0.3 0.3 0.42
Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.
% 86 86 91.62
3 Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan
Persentase jumlah diklat pegawai sesuai kebutuhan
% 38 38 80.67 Sangat Berhasil
A.4. 2. CAPAIAN SASARAN
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan RKT Target Realisasi Predikat
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan
Nilai LAKIP BKD skor 85 85 96.63 Sangat Berhasil
Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti
% 100 100 100
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
Indeks Kepuasan Masyarakat
% 80 80 92.05 Sangat Berhasil
3. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengembangan karier pegawai
Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi
% 89 89 91.25 Sangat Berhasil
Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2
% 0.3 0.3 0.42
Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.
% 86 86 91.62
4. Meningkatkan kualitas diklat pegawai.
Persentase jumlah diklat pegawai sesuai kebutuhan
% 38 38 80.67 Sangat Berhasil
A.4. 3. EVALUASI SASARAN
Untuk sasaran strategis SKPD yang pertama yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan
keuangan” diukur melalui indikator Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti dan Nilai LAKIP
BKD. Berikut merupakan target kinerja untuk 6 tahun kedepan.
Sasaran 1 Indikator Sasaran Target Kinerja pada tahun ke-
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan
1. Persentase hasil temuan
yang ditindaklanjuti 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2. Nilai LAKIP BKD 85 85 85 85 85 85
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Subbagian Perencanaan & Evaluasi Page 31
Pada akhir tahun ke-6 (tahun 2021) target kinerja indikator sasaran yaitu sebesar 100% untuk
Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti, dan 85 Poin untuk Nilai LAKIP BKD.
Untuk pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :
Untuk formulasi perhitungan indikator “Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti” adalah
Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti dibagi seluruh hasil temuan pemeriksaan
kali 100%. Sedangkan Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti diukur dari Hasil Penilaian
LAKIP oleh Inspektorat Daerah.
Pada tahun 2016 Realisasi kinerja Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti mencapai diangka
100% dengan target kinerja sebesar 100%, sehingga capaian kinerja tahun 2016 adalah sebesar
100%. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2015, sebesar 100%, maka dapat
disimpulkan bahwa indikator Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti dapat dipertahankan
capaian kinerjanya. Indikator ini sendiri dengan target 100% merupakan target yang telah
ditetapkan oleh Kabupaten dan wajib bagi SKPD untuk mencapai target 100%.
Dari tahun 2016 hingga tahun 2021, Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti target kinerja
selama 6 tahun adalah 100%, tidak ada kenaikan atau penurunan target selama 6 tahun, dengan
menetapkan target maksimal 100% menunjukan komitmen SKPD untuk menjaga Akuntabilitas
Kinerja & Keuangan yang telah dicapai Kabupaten Sleman. Penetapan target indikator Hasil
Penilaian LAKIP oleh Inspektorat Daerah mempunyai, sama seperti indikator sebelumnya,
merupakan terget flat selama 6 tahun kedepan seperti terlihat pada tabel dibawah :
Gambar grafik persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
Tahun2019
Tahun2020
Tahun2021
1. Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti
1. Persentase hasiltemuan yangditindaklanjuti
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Subbagian Perencanaan & Evaluasi Page 32
Gambar grafik Predikat LAKIP BKD
Capaian pada tahun 2016 dari kedua indikator tersebut adalah sebagai berikut :
Sesuai tabel diatas, kedua indikator capaiannya diatas 95%, sehingga mendapatkan penilaian
predikat kinerja SANGAT BERHASIL. Untuk capaian sasaran, dengan nilai kinerja 106,84%6 juga
mendapatkan predikat kinerja SANGAT BERHASIL.
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat
adalah :
Pelayanan Kepegawaian yang memadai dengan dukungan SDM serta TI.
Koordinasi hubungan kerja yang sinergis.
Pelayanan kepegawaian berbasis pada kepuasan pelanggan.
6 =(100%+113.68%)/2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
Tahun2019
Tahun2020
Tahun2021
2. Predikat LAKIP BKD
2. Predikat LAKIP BKD
No Indikator Kinerja Realisasi 2016
Target Realisasi Capaian
1 Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti 100 % 100% 100%
2 Predikat LAKIP BKD 85% 96.63% 113.68%
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Subbagian Perencanaan & Evaluasi Page 33
Hambatan/masalah :
Belum maksimalnya dalam penggunaan Sistem Pelaporan Keuangan SIADINDA
Belum terintergrasinya sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan evaluasi (SSO)
dengan sistem pelaporan keuangan (SIADINDA).
Strategi pemecahan masalah :
Meningkatkan koordinasi dengan dinas pengampu sistem perencanaan, pelaporan
kinerja, dan evaluasi serta pelaporan keuangan yang terkait.
Untuk sasaran kedua yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan publik.”
Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja pada tahun ke-
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
1. Indeks Kepuasan Masyarakat
80 82 84 86 90 90
Target kinerja pada tahun ke-1 (2016) sebesar 80% yang kemudian secara stabil naik sekitar 2%
pada tiap tahunnya sehingga pada tahun ke-6 (2021), target kinerjanya sebesar 90%.
Target indeks kepuasan masyarakat merupakan target kinerja baru yang disusun pada RENSTRA
tahun 2016 – 2021. Indeks ini dinilai dari Indeks kepuasaan pengguna website, melalui survey
kepuasan pelanggan yang tersedia dalam situs bkd.slemankab.go.id yang secara berkala
dilakukan perhitungan hasil survey.
Gambar grafik indeks kepuasan masyarakat.
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
Tahun2019
Tahun2020
Tahun2021
1. Indeks Kepuasan Masyarakat
1. Indeks KepuasanMasyarakat
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Subbagian Perencanaan & Evaluasi Page 34
No Indikator Kinerja Realisasi 2016
Target Realisasi Capaian
1 Indeks Kepuasan Masyarakat 80% 92.05% 115,06%
Dari grafik diatas tampak bahwa pada awal tahun mentargetkan indeks kepuasan masyarakat
sebesar 80% kemudian pada akhir tahun 2021, target kinerja naik menjadi 90%. Capaian
target pada tahun 2016 adalah 92.05%, target tersebut merupakan target baru sehingga belum
data untuk tahun sebelumnya (2015), sedangkan target tahun dasar 2016 yaitu 80%
merupakan target yang diambil berdasarkan dari hasil IKM Kabupaten.
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat
adalah :
Pelayanan Kepegawaian yang memadai dengan dukungan SDM serta TI.
Koordinasi hubungan kerja yang sinergis.
Pelayanan kepegawaian berbasis pada kepuasan pelanggan.
Hambatan/masalah :
Perkembangan peraturan kepegawaian yang dinamis.
Terbatasnya SDM pelayanan kepegawaian
Strategi pemecahan masalah :
Meningkatkan koordinasi dengan instansi Kementrian dan Lembaga terkait peraturan
kepegawaian.
Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kepegawaian dengan pemanfaatan IT
untuk kepuasan pelanggan.
Sasaran ketiga yaitu “Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengembangan karier
pegawai.” diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja.
Yaitu (1) Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi, (2) Persentase peningkatan
jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2, dan (3) Tingkat kelengkapan dalam penyajian data
dan informasi kepegawaian.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Subbagian Perencanaan & Evaluasi Page 35
Sasaran RPJMD
Indikator Sasaran Target
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengembangan karier pegawai
1. Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi
89% 90% 91% 92% 93% 94%
2. Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2
0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%
3. Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.
86% 86% 88% 90% 92% 94%
Indikator Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi pada tiap tahunnya mengalami
kenaikan sebesar 1%, pada tahun 2016 89% kemudian pada akhir 2021 diharapkan mencapai
94%. Indikator ini dihitung melalui formulasi Jumlah pejabat struktural sesuai kompetensi
(berbasis pengalaman atau pendidikan atau diklat atau hasil penilaian kompetensi) dibagi
jumlah pejabat struktural.
Gambar grafik Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi
Indikator Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2 memiliki target
tetap sebesar 0.30% dari tahun 2016 s.d tahun 2021, target ini dihitung melalui formulasi
Persentase pegawai berpendidikan pasca sarjana tahun ke-n dikurangi persentase pegawai
berpendidikan pasca sarjana tahun n-1. Formulasi ini akan menunjukan kenaikan atas PNS
yang telah menempuh pendidikan pasca sarjana pada tiap tahunnya.
86%
87%
88%
89%
90%
91%
92%
93%
94%
95%
Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
Tahun2019
Tahun2020
Tahun2021
1. Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi
1. Penempatanpejabat strukturalsesuai kompetensi
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Subbagian Perencanaan & Evaluasi Page 36
Gambar grafik Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2
Gambar grafik Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian
Indikator Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian memiliki
target awal sebesar 86% dari tahun 2016 kemudian pada tahun 2021 mencapai 94%, target ini
dihitung melalui formulasi Jumlah data pegawai terisi dibagi jumlah seluruh data pegawai.
Formulasi ini akan menunjukan tingkat kelengkapan data dari keselurahan PNS Kabupaten
Sleman pada tiap tahunnya.
0.00%
0.05%
0.10%
0.15%
0.20%
0.25%
0.30%
0.35%
Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
Tahun2019
Tahun2020
Tahun2021
2. Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2
2. Persentasepeningkatan jumlahPNS dengan tingkatpendidikan S2
82%
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
Tahun2019
Tahun2020
Tahun2021
3. Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi
kepegawaian.
3. Tingkat kelengkapandalam penyajian datadan informasikepegawaian.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Subbagian Perencanaan & Evaluasi Page 37
No Indikator Kinerja Realisasi 2016
Target Realisasi Capaian
1 Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi 89% 91.25%7 102,53%
2. Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat
pendidikan S2
0.30% 0.42%8 139,20%
3 Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi
kepegawaian
86% 91.62%9 106,53%
1) Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator kinerja Penempatan pejabat
struktural sesuai kompetensi adalah :
Adanya komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi dalam peningkatan SDM.
Koordinasi hubungan kerja yang sinergis.
Hambatan/masalah :
Belum tersedianya uraian tugas tiap-tiap pemangku jabatan.
Keterbatasan SDM dalam penyusunan SKJ.
Ketentuan perundang-undangan yang membatasi kewenangan Bupati petahana
selaku pejabat pembina kepegawaian.
Strategi pemecahan masalah :
Menyusun uraian tugas tiap-tiap pemangku jabatan sesuai dengan peraturan yang
berlaku
Meningkatkan kemampuan SDM dalam penyusunan SKJ.
Melaksanakan anjab mandiri dengan bekerjasama dengan instansi terkait.
2) Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase
peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2 adalah :
Adanya komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi dalam peningkatan SDM.
Adanya komitmen dari PNS untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan pasca sarjana.
Sedangkan kendala yang mempengaruhi pencapaian kinerja antara lain:
Minimnya alokasi formasi untuk CPNS baru dari pelamar umum
7 =693/775 8 =((577)/11266)-(557/11841) 9 =61924/67590
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Subbagian Perencanaan & Evaluasi Page 38
Alokasi anggaran untuk peningkatan jenjang pendidikan ke pasca sarjana masih
kurang.
Guna mengantisipasi kendala yang dihadapi tersebut, maka strategi pemecahan masalah
yang akan dilakukan adalah :
Meningkatkan kualitas pelayanan ijin belajar dan tugas belajar
Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pemberi
beasiswa.
3) Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian
Pada tahun 2016 mewujudkan 91.62% data SIMPEG lengkap, keberhasilan pencapaian ini
dipengaruhi oleh :
a) Tersedianya SDM yang cukup memadai.
b) Pengelolaan Administrasi berbasis Teknologi Informasi.
c) Perkembangan Teknologi Informasi dalam mendukung program kepegawaian.
d) Komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi.
Mengingat SIMPEG merupakan data pokok kepegawaian maka kelengkapan data harus
senantiasa ditingkatkan, kendala yang dihadapi dalam penimgkatan kelengkapan data
SIMPEG antara lain belum optimalnya pemanfaatan Sumber Daya Aparatur dilingkup SKPD.
Strategi yang diambil gune meningkatkan kelengkapan data SIMPEG antara lain :
a) Mengatasi belum Optimalnya pemanfaatan Sumber Daya Aparatur dengan
memanfaatkan lembaga pengembangan SDM.
b) Meningkatkan pemanfaatan sumber daya aparatur untuk mengoptimalkan TI dalam
pengelolaan kepegawaian SKPD.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Subbagian Perencanaan & Evaluasi Page 39
Capaian sasaran kinerja strategis ke-empat adalah “Meningkatkan kualitas diklat pegawai.”
capaian sasaran ini diukur dengan indikator Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan.
Berikut merupakan target kinerja indikator sasaran “Meningkatkan kualitas diklat pegawai.”
Sasaran RPJMD Indikator Sasaran Target
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatkan kualitas diklat pegawai.
1. Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan
38% 39% 39% 40% 40% 42%
Indikator Meningkatkan kualitas diklat pegawai yaitu Persentase pelaksanaan diklat sesuai
kebutuhan ditetapkan pada tahun pertama (2016) target kinerja sebesar 38 % dengan
kenaikan 1% pada tahun – tahun berikutnya sehingga pada tahun ke-6 (2021) , target kinerja
indikator ini adalah sebesar 42%.
Gambar grafik Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan.
36%
37%
38%
39%
40%
41%
42%
43%
Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
Tahun2019
Tahun2020
Tahun2021
1. Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan
1. Persentasepelaksanaan diklatsesuai kebutuhan
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Subbagian Perencanaan & Evaluasi Page 40
Capaian Kinerja pada tahun 2016 adalah sebesar 212.29%10 dengan realisasi target indikator
sebesar 80.67%.
No Indikator Kinerja Realisasi 2016
Target Realisasi Capaian
1 Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan. 38% 80.67%11 212,29%
Dari dari data diatas, terjadi perbedaan signifikan antara target yang ditetapkan yaitu 38%,
capaian kinerja tahun sebelumnya (2015) 37.13% hal tersebut dapat terjadi karena faktor
pendorong sebagai berikut :
1) Penyelenggara diklat serta adanya penawaran jenis diklat yang lebih banyak
dibandingkan tahun sebelumnya.
2) Adanya stimulan biaya diklat yang ditawarkan oleh penyelenggara diklat yang
berdampak pada lebih efisiennya penggunaan biaya diklat.
3) Tersedianya SDM aparatur yang memadai.
4) Komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi SKPD untuk peningkatan kapasitas
pegawai.
Strategi dan tindak lanjut yang disiapkan guna meningkatkan kualitas perencanaan diklat
dalam rangka mempertahankan pencapaian kinerja antara lain :
a) Mempertajam metode Analisa Kebutuhan Diklat (AKD) sehingga rumusan kebutuhan
diklat yang dihasilkan benar-benar dapat dilaksanakan dan sesuai kebutuhan.
b) Meningkatkan dan menjaga komunikasi & koordinasi dan kerja sama dengan lembaga
penyelenggara diklat.
c) Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran diklat sehingga dapat mengakomodasi
lebih banyak usulan diklat.
10 =803.67/38 11 96/119
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Subbagian Perencanaan & Evaluasi Page 41
Berikut kami sajikan data rangkuman Target Kinerja dari indikator sasaran RPJMD Kabupaten
Sleman 2016 – 2021.
Target indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja sasaran RPJMD tahun 2016
– 2021 sebagai berikut :
Sasaran RPJMD Indikator Sasaran
Hasil tahun lalu
Hasil 2016
Target Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
2016 2017 2018 2019 2020
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
1. Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2. Predikat LAKIP BKD
91 96,63 85 85 85 85 85 85
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
3. Indeks Kepuasan Masyarakat
80 92,05 80 82 84 86 90 90
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
4. Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi
86,34% 91,25% 89% 90% 91% 92% 93% 94%
5. Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2
0,30% 0,42% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%
6. Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.
89,49% 91,62% 86% 86% 88% 90% 92% 94%
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
7. Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan
38% 80,67% 38% 39% 39% 40% 40% 42%
A. 5. ANALISIS EFISIENSI
Efisiensi adalah hubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan
dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang
digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu
produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya.
Dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kegiatan dan keuangan Badan
Kepegawaian Daerah dapat di lihat tingkat efisiensi penggunaan anggaran yang secara detil
dapat dilihat pada LAMPIRAN 5 - RANGKUMAN CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI
ANGGARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Subbagian Perencanaan & Evaluasi Page 42
Berikut ikhtisar tingkat efisiensi penggunaan Sumber Daya Badan Kepegawaian Daerah
dengan membandingkan antara target dan realisasi (1) indikator sasaran, (2) anggaran, dan
(3) realisasi fisik :
Indikator Sasaran
Target Realisasi Program/Kegiatan Anggaran Realisasi % Realisasi
Fisik
Presentasi temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti.
100% 100% Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
31.190.000 28.882.000 92,60 100,00
Penyusunan perencanaan kerja SKPD
49.194.000 48.257.950 98,10 100,00
Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD
30.425.000 28.852.300 94,83 100,00
Predikat LAKIP
85 poin 96,63 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan.
Penatausahaan keuangan dan aset SKPD
80.035.000 78.355.900 97,90 100,00
Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Renstra SKPD
17.141.000 16.893.000 98,55 100,00
Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi
22.885.750 21.011.000 91,81 100,00
Indeks Kepuasan Masyarakat.
80% 92,05% Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa.
Pengelolaan Website 24.187.000 24.163.000 99,90 100,00
Optimalisasi Pemanfaatan tehnologi Informasi
Pengelolaan Sistem Informasi Penggajian
143.335.000 142.085.200 99,13 100,00
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa administrasi keuangan
36.900.000 36.350.000 98,51 100,00
Penyediaan makanan dan minuman rapat
21.330.000 20.020.500 93,86 100,00
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
313.173.500 166.601.902 53,20 55,00
Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran
290.581.000 256.436.905 88,25 90,00
Penyediaan jasa langganan
104.400.000 86.325.128 82,69 100,00
Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor
245.583.244 226.520.660 92,24 100,00
Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas
124.718.750 106.380.695 85,30 100,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
263.070.500 220.987.655 84,00 100,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung
46.500.000 45.833.000 98,57 100,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Subbagian Perencanaan & Evaluasi Page 43
Indikator Sasaran
Target Realisasi Program/Kegiatan Anggaran Realisasi % Realisasi
Fisik
kantor dan rumah dinas
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya
4.000.000 3.250.000 81,25 100,00
Pengelolaan kepegawaian 40.094.800 38.698.000 96,52 100,00
Penyelamatan dan pelestarian Dokumen/arsip daerah.
Pengelolaan dokumen kepegawaian Pemkab Sleman
56.126.625 50.785.670 90,48 100,00
Pengelolaan Dokumen SKPD
22.271.000 22.244.000 99,88 100,00
Penempatan pejabat struktural sesuai dengan kompetensi.
89% 91% Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2.
0.30% 0,42% Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
413.971.000 239.601.865 57,88 100,00
Seleksi penerimaan calon PNS
63.468.500 0 0,00 0,00
Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.
89% 91,62% Penempatan PNS 187.211.250 137.807.200 73,61 100,00
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
16.745.700 15.699.550 93,75 100,00
Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
74.113.000 69.661.387 93,99 100,00
Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
102.130.000 91.791.725 89,88 100,00
Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar
16.400.000 14.590.700 88,97 100,00
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
259.512.500 247.087.999 95,21 98,32
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
75.580.000 71.003.675 93,95 100,00
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
388.825.000 377.880.725 97,19 100,00
Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan
764.952.650 679.922.468 88,88 100,00
Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)
23.967.000 23.750.825 99,10 100,00
Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara
62.552.000 56.908.100 90,98 97,98
Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pegawai
18.142.000 17.312.000 95,42 100,00
Pengembangan pelayanan Kepegawaian
30.695.000 29.177.125 95,05 98,83
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Subbagian Perencanaan & Evaluasi Page 44
Indikator Sasaran
Target Realisasi Program/Kegiatan Anggaran Realisasi % Realisasi
Fisik
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan LP2P
19.805.500 17.669.350 89,21 100,00
Pengujian Kesehatan PNS 87.885.000 81.130.500 92,31 100,00
Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS dan Peninjauan Masa Kerja
109.310.000 93.979.003 85,97 96,02
Pengendalian dan Penetapan Penilaian Angka Kredit (PAK)
29.428.000 27.061.625 91,96 100,00
Penyusunan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
183.170.000 168.579.600 92,03 100,00
Pemberhentian PNS (pensiun)
60.403.500 48.896.998 80,95 91,31
Persentase pelaksanaan diklat pegawai sesuai dengan kebutuhan.
38% 80,67% Pendidikan Kedinasan
Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan
20.611.500 20.102.300 97,53 100,00
Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan
17.423.500 15.750.600 90,40 100,00
Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
215.787.500 202.729.362 93,95 100,00
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
485.549.000 481.005.739 99,06 100,00
Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
109.985.000 95.943.436 87,23 100,00
Peningkatan mutu Pendidik dan tenaga kependidikan
Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
59.939.000 59.415.350 99,13 100,00
Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
329.921.600 202.629.832 61,42 100,00
Kesimpulan dari Capaian Kinerja Organisasi antara lain :
Indikator sasaran telah tercapai dengan rata – rata capaian kinerja diatas 100% dengan capaian
tertinggi pada indikator Persentase pelaksanaan diklat pegawai sesuai dengan kebutuhan yaitu
212.29% dan paling rendah Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti yaitu 100%.
Capaian indikator sasaran tersebut didukung realisasi anggaran belanja langsung sebesar 84.85%,
dalam realisasi tersebut, serapan anggaran terendah adalah pada kegiatan Rapat-rapat Koordinasi
dan konsultasi dengan serapan anggaran sebesar 53.20% dengan realisasi fisik 55%12 sedangkan
keselurahan capaian kinerja fisik Badan Kepegawaian Daerah adalah sebesar 96.48%13.
12 Analisa capaian dijelaskan pada sub bab REALISASI ANGGARAN 13 Data dari sso.slemankab.go.id
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Subbagian Perencanaan & Evaluasi Page 45
B. REALISASI ANGGARAN
Kebijakan Keuangan
Laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Sleman berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah
nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah
diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kebijakan yang diambil dalam pengelolaan anggaran tahun 2016 dengan prinsip efisien, efektif,
transparans dan akuntabel dengan hasil capaian kinerja yang optimal.
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Keuangan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman pada
tahun 2015 setelah perubahan sebesar Rp. 49.894.972.974,- yang terdiri dari :
Rekening Anggaran Realisasi %
Belanja tidak langsung Rp. 41.404.605.910,- Rp. 36.359.940.262,- 87,82%
Belanja langsung Rp. 8.490.367.064,- Rp. 7.128.855.488,- 83,96%
Total Rp. 49.894.972.974,- Rp. 43.488.795.750,- 87,16%
Pada tahun 2016 setelah perubahan anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman
sebesar Rp. 99.928.623.449,- yang terdiri dari:
Rekening Anggaran Realisasi %
Belanja tidak langsung Rp. 93.733.996.580,- Rp. 87.284.070.825,- 93,12%
Belanja langsung Rp. 6.194.626.869,- Rp. 5.256.023.504,- 84,85%
Total Rp. 99.928.623.449,- Rp. 92.540.094.329,- 92,61%
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Subbagian Perencanaan & Evaluasi Page 46
Hasil capaian realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2016 adalah 92,61%, karena ada
beberapa hal :
1. Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi Standar Kompetensi
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 329.921.600,- terealisasi sebesar Rp. 202.629.832,-
(61,42%). Hal ini karena pelaksanaan kegiatan bekerjasama dengan LPMP sehingga ada
efisiensi biaya Diklat Calon Kepala Sekolah
2. Belanja pegawai
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 93.733.996.580,- terealisasi sebesar Rp. 87.284.070.825,-
(93,12%). Hal ini karena adanya Keputusan Bupati Sleman Nomor 1.7/Kep.KDH/A/2016
tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sleman, sehingga Keputusan Bupati Sleman Nomor 74.2/Kep.KDH/A/2016 tentang
Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sleman tidak berlaku, namun demikian sesuai dengan diktum ketiga yang menyebutkan bahwa
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil bulan Januari sampai dengan bulan November
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman tahun
berjalan dan untuk bulan Desember dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sleman tahun berikutnya, maka tambahan penghasilan PNS untuk bulan
Desember 2015 diberikan sesuai dengan besaran pada Keputusan Bupati Sleman Nomor
74.2/Kep.KDH/A/2015.
3. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 313.173.500,- realisasi Rp. 166.601.902,- (53,20%).
Hal ini karena kegiatan bersifat fasilitasi sehingga SPPD hanya dilaksanakan sesuai dengan
undangan dan kebutuhan, belanja sppd untuk kepala BKD tidak digunakan karena sudah
difasilitasi dari SETDA selaku Pj Sekretaris Daerah serta adanya efisiensi dari belanja ticket,
biaya taksi dan penginapan karena pembayaran secara at cost.
4. Penyediaan Bahan dan Jasa Administrasi Perkantoran
Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 290.581.000,- terealisasi Rp. 256.436.905,-
(88,25%). Hal ini karena adanya sisa lelang pengadaan ATK, penggunaan belanja
paket/pengiriman menyesuaikan jumlah surat/barang yang dikirim ke pusat melalui jasa pos.
Adanya efisiensi pada belanja pemeliharaan peralatan kantor dan pemeliharaan komputer, hal
ini karena peralatan kantor dan komputer terawat dengan baik sehingga anggaran hanya
digunakan untuk pemeliharaan yang sifatnya rutin dan berkala.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Subbagian Perencanaan & Evaluasi Page 47
5. Penyediaan Jasa Langganan
Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 104.400.000,- terealisasi Rp. 86.325.128,- (82,69%).
Hal ini karena adanya efisiensi belanja telepon, belanja surat kabar/majalah dan belanja Listrik.
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 263.070.500,- terealisasi Rp. 220.987.655,- (84,00%). Hal
ini adanya efisiensi pemeliharaan rutin kendaraan dinas dan BBM karena kendaraan dinas
telah dilakukan perawatan rutin secara berkala sehingga kendaraan dinas terawat dengan baik
serta adanya kendaraan dinas yang baru.
7. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas
Anggaran Kegiatan ini sebesar Rp. 124.718.750,- terealisasi Rp. 106.380.695,- (85,30%). Hal
ini adanya efisiensi dari penataan ruang rapat dan pengecatan gedung dimana diperoleh
penyedia jasa yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dengan hasil negosiasi harga di
bawah DPA namun tetap memperhatikan kualitas.
8. Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan lokakarya
Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 4.000.000,- realisasi sebesar Rp. 3.250.000,-
(81,25%). Hal ini karena anggaran Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan lokakarya
hanya boleh digunakan untuk biaya saja dan tidak boleh untuk pemberian uang saku/transport,
sementara sebagian besar penawaran Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar dan lokakarya
yang ada biaya sudah ditanggung pihak penyelenggara.
9. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah
Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 109.985.000,- realisasi sebesar Rp. 95.943.436,-
(87,23%). Hal ini disebabkan karena sebagaian besar pegawai JFT sudah mengikuti diklat
yang dipersyaratkan baik untuk pengangkatan dalam jabatan maupun kenaikan pangkatnya
sehingga ada efisiensi anggaran.
10. Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 413.971.000,- realisasi Rp. 239.601.865,- (57,88%). Hal ini
karena rekruitmen JPT selain sekda dilaksanakan pada awal tahun 2017.
11. Pengadaan CPNS
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 63.468.500,- realisasi Rp. 0,- (0%). Hal ini karena pada
tahun 2016 belum ada kegiatan penerimaan CPNS.
12. Penempatan PNS
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 187.211.250,- realisasi Rp. 137.807.200,- (73,61%). Hal ini
karena Honorarium Tim Pengangkatan CPNS tidak dikeluarkan semua, karena tahun 2016
tidak ada rekruitmen CPNS, ada sisa belanja Sewa Meja Kursi dan Belanja Makanan dan
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Subbagian Perencanaan & Evaluasi Page 48
minuman rapat karena pelantikan pejabat struktural dan kepala sekolah yang direncanakan 6
kali hanya terealisasi 1 kali disebabkan karena bupati terlantik baru boleh melakukan mutasi
pegawai 6 bulan pasca pelantikan, serta adanya PP 18 tahun 2016 tentang kelembagaan baru,
sehingga mutasi/penataan pegawai dibarengkan dengan penataan kelembagaan baru.
13. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS
Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 102.130.000,- realisasi sebesar Rp. 91.791.725,-
(89,88%). Hal ini karena ada honorarium yang tidak yang tidak diberikan karena jabatan
kosong, efisiensi belanja perjalanan dinas dari ticket, biaya taksi dan penginapan karena
pembayaran secara at cost
14. Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar
Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 16.400.000,- realisasi sebesar Rp. 14.500.700,-
(88,97%). Hal ini karena adanya efisiensi dari belanja cetak dan penggandaan, serta belanja
perjalanan dinas karena biaya penginapan dan ticket dibayar secara at cost.
15. Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan
Anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 764.952.650,- realisasi sebesar Rp. 679.922.468,-
(88,88%). Hal ini adanya efisiensi dari Honorarium Narasumber karena narasumber yang
rencana dari pusat cukup dari lembaga pusat yang ada di daerah dan panitia yang menjadi
narasumber, honorarium narasumber hanya diberikan 50%, adanya sisa anggaran makan
minum rapat karena selisih harga antara SHBJ dengan HPS, sisa sewa tempat, sisa anggaran
cetak dan penggadaan karena belanja penggandaan menyesuaikan dengan materi yang
disampaikan oleh narasumber.
16. Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS dan PMK
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 109.310.000,- realisasi Rp. 93.979.003,- (85,97%). Hal ini
karena adanya efisiensi dari penginapan pada belanja perjalanan dinas karena tidak digunakan
sepenuhnya.
17. Pemberhentian PNS (Pensiun)
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 60.403.500,- realisasi Rp. 48.896.998,- (89,43%) Hal ini
karena efisiensi belanja makanan dan minuman karena adanya pengalihan PNS ke perubahan
waktu pelaksanaan penyampaian SK pensiun rencana siang hari menjadi pagi hari sehingga
anggaran belanja makan dan minum digunakan untuk belanja snack dan minum.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Subbagian Perencanaan & Evaluasi Page 49
Hambatan dan Kendala
Pelaksanaan anggaran tahun 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 terdapat beberapa kendala:
- Kegiatan Pengadaan CPNS tidak dilaksanakan karena adanya surat Menteri PAN dan RB
Nomor : B/2163/M.PAN-RB/2015 tanggal 30 Juni 2015 perihal Penundaan Penambahan
Pegawai ASN Tahun 2015.
- Kegiatan Pemberian Bantuan dan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN tidak
dilaksanakan, karena sesuai Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri No.
892.1/5612/SJ tentang Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN tahun 2016, seleksi
penerimaan Calon Praja IPDN dilaksanakan oleh provinsi.
- Kegiatan Penempatan PNS dan Penyusunan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
tidak terlaksana secara maksimal karena adanya ketentuan pasal 71 Undang-Undang
Nomor 1/2016 bahwa petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum
masa jabatannya berakhir dan Surat Ijin tertulis dari Kementerian Dalam Negeri Nomor
820/384/OTDA tentang Pj Bupati tidak diijinkan melakukan pengisian pejabat.
Kebijakan Akuntansi
Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Sleman menggunakan sistem pelaporan yang berdasarkan pada peraturan perundangan tentang
pengelolaan keuangan daerah yakni
1. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan
peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Prosedur akuntansi pengeluaran kas dari proses pencatatan sampai dengan pelaporan dilakukan
dengan cara manual maupun menggunakan aplikasi komputer. Periode akuntasi adalah jangka
waktu satu tahun anggaran, dimulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Subbagian Perencanaan & Evaluasi Page 50
Basis akuntasi yang mendasari penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan tahun
anggaran 2016 adalah menggunakan basis akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan
pembiayaan dalam laporan kinerja keuangan.
Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
Rincian Penjelasan
Kas Rp 0,-
Jumlah tersebut merupakan saldo kas di bendahara Badan Kepegawaian Daerah pertanggal
31 Desember 2016.
Sisa Anggaran Rp. 7.388.529.120,-
Jumlah tersebut merupakan sisa anggaran yang belum dicairkan maupun anggaran yang sudah
dicairkan. Sisa anggaran yang sudah dicairkan (UYHD) sebesar Rp. 222.148.879,- dan Sisa
anggaran yang belum dicairkan sebesar Rp. 7.166.380.241,-
Sisa anggaran secara keseluruhan tersebut terdiri dari:
Belanja tidak langsung Rp. 6.449.925.755,-
Belanja langsung Rp. 938.603.365,-
Realisasi Belanja
Belanja tidak langsung Rp 87.284.070.825,-
Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja tidak langsung tahun anggaran 2016 sampai dengan
31 Desember 2016 yang terdiri dari:
Gaji dan Tunjangan PNS Rp. 3.676.624.981,-
Tambahan Penghasilan PNS Rp. 83.607.445.844,-
Jumlah Rp. 87.284.070.825,-
Belanja Langsung Rp 5.256.023.504,-
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Subbagian Perencanaan & Evaluasi Page 51
Jumlah tersebut merupakan realisasi anggaran belanja langsung pada tahun anggaran 2016
sampai dengan 31 Desember 2016 yang terdiri dari:
Honorarium PNS Rp. 1.227.323.500,-
Honorarium Non PNS Rp. 52.368.000,-
Belanja Bahan Pakai Habis Rp. 522.428.310,-
Belanja Bahan/Material Rp. 5.959.000,-
Belanja Jasa Kantor Rp. 459.687.808,-
Belanja Cetak dan Penggandaan Rp. 167.378.675,-
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir/Tanah Rp. 75.800.000,-
Belanja Sewa Mobilitas Rp. 18.600.000,-
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Rp. 3.428.000,-
Belanja Makanan dan Minuman Rp. 506.843.700,-
Belanja Perjalanan Dinas Rp. 337.757.061,-
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp. 351.800.000,-
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan
Teknis PNS
Rp. 1.046.032.600,-
Belanja Pemeliharaan Rp. 197.704.850,-
Belanja Perawatan dan Pengobatan Rp. 53.062.000,-
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber Rp. 229.850.000,-
Belanja modal pengadaan alat kantor Rp. -,-
Jumlah Rp. 5.256.023.504,-
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
Subbagian Perencanaan & Evaluasi Page 52
BAB IV
PENUTUP
aporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman Tahun
2016 merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian Daerah
pada Tahun 2016. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyajikan Rencana Stratejik,
Rencana Kerja SKPD, Rencana Kerja Tahunan dan Pengukuran Kinerja Instansi, baik menggunakan
Pengukuran Kinerja Sasaran (PPS) maupun Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH tahun 2016 juga dijelaskan tentang evaluasi kinerja antara lain :
1. Capaian Indikator Tujuan.
2. Capaian Indikator Kinerja Utama.
3. Capaian Kinerja Sasaran.
Capaian indikator sasaran strategis sebanyak 4 (Empat) sasaran strategis kesemuanya tercapai
dengan kategori SANGAT BERHASIL (yaitu >95%). Demikian pula untuk capaian indikator kinerja
utama (IKU), dimana dari 7 (Tujuh) indikator semua target di tahun 2016 juga tercapai SANGAT
BERHASIL.
Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kinerja lebih didominasi faktor eksternal, antara lain
berupa ketentuan peraturan per Undang-undangan. Namun demikian telah pula disiapkan strategi
pemecahan untuk tahun yang akan datang antara lain dengan meningkatkan kapasitas sumber daya
apartur dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi.
Capaian kinerja keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Sleman tahun 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 92.540.094.329,- atau 92,61%.
Capaian kinerja keuangan tersebut karena :
a. Adanya peraturan perundangan yang baru sehingga tidak direalisasikan keuangannya.
b. Adanya perubahan system dan mekanisme pelaksanaan kegiatan.
c. Adanya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini terjadi karena adanya
perbedaan harga antara standarisasi barang dan jasa dengan harga pasar yang berlaku.
L
i
LAMPIRAN 1
FORM PENGUKURAN KINERJA
ii
FORM PENGUKURAN KINERJA
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN : 2016
No Tujuan Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Formulasi Target Realisasi Perhitungan %
Kinerja Program Anggaran Realisasi Kegiatan Anggaran Realisasi
1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan
Nilai LAKIP BKD
Hasil Penilaian LAKIP oleh Inspektorat Daerah.
85 96.63 hasil penilaian dari Inspektorat
113.68% Program perencanaan pembangunan daerah
17.141.000 16.893.000 Penyusunan Renstra SKPD
17.141.000 16.893.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
110.809.000 105.992.250 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
31.190.000 28.882.000
Penyusunan perencanaan kerja SKPD
49.194.000 48.257.950
Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD
30.425.000 28.852.300
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
22.885.750 21.011.000 Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi
22.885.750 21.011.000
Persentase hasil temuan yang
Jumlah temuan hasil pemeriksaan
100 100 =100/100 100% Program peningkatan dan
80.035.000 78.355.900 Penatausahaan keuangan dan aset
80.035.000 78.355.900
iii
No Tujuan Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Formulasi Target Realisasi Perhitungan %
Kinerja Program Anggaran Realisasi Kegiatan Anggaran Realisasi
ditindaklanjuti yang ditindak lanjuti dibagi seluruh hasil temuan pemeriksaan kali 100 %.
Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
SKPD
Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
Indeks Kepuasan Masyarakat
Indeks kepuasaan pengguna website.
80 92.05 =(642+654) /1408
115.06% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.011.967.744 792.255.095 Penyediaan jasa administrasi keuangan
36.900.000 36.350.000
Penyediaan makanan dan minuman rapat
21.330.000 20.020.500
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
313.173.500 166.601.902
Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran
290.581.000 256.436.905
Penyediaan jasa langganan
104.400.000 86.325.128
Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor
245.583.244 226.520.660
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
434.289.250 373.201.350 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas
124.718.750 106.380.695
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
263.070.500 220.987.655
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah
46.500.000 45.833.000
iv
No Tujuan Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Formulasi Target Realisasi Perhitungan %
Kinerja Program Anggaran Realisasi Kegiatan Anggaran Realisasi
dinas
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
44.094.800 41.948.000 Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya
4.000.000 3.250.000
Pengelolaan kepegawaian
40.094.800 38.698.000
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
78.397.625 73.029.670 Pengelolaan dokumen kepegawaian Pemkab Sleman
56.126.625 50.785.670
Pengelolaan Dokumen SKPD
22.271.000 22.244.000
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
24.187.000 24.163.000 Pengelolaan Website
24.187.000 24.163.000
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
143.335.000 142.085.200 Pengelolaan Sistem Informasi Penggajian
143.335.000 142.085.200
2 Meningkatnya pengembangan karier berbasis merit sistem
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengembangan karier pegawai
Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi
Jumlah pejabat struktural sesuai kompetensi (berbasis pengalaman atau pendidikan atau diklat atau hasil penilaian kompetensi) dibagi jumlah pejabat
89 91.25 =657/720 102.53% Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
681.396.450 393.108.615 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
413.971.000 239.601.865
Seleksi penerimaan calon PNS
63.468.500 0
Penempatan PNS
187.211.250 137.807.200
Penataan sistem administrasi
16.745.700 15.699.550
v
No Tujuan Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Formulasi Target Realisasi Perhitungan %
Kinerja Program Anggaran Realisasi Kegiatan Anggaran Realisasi
struktural. kenaikan pangkat otomatis PNS
Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2
Persentase pegawai berpendidikan pasca sarjana tahun ke-n dikurangi persentase pegawai berpendidikan pasca sarjana tahun n-1.
0.3 0.42 = ((577)/11266
) - (557/11841)
139.20% Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
2.232.758.150 2.046.742.418
Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
102.130.000 91.791.725
Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar
16.400.000 14.590.700
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
259.512.500 247.087.999
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
75.580.000 71.003.675
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
388.825.000 377.880.725
Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan
764.952.650 679.922.468
Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)
23.967.000 23.750.825
Penyelenggaraan Forum
62.552.000 56.908.100
vi
No Tujuan Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Formulasi Target Realisasi Perhitungan %
Kinerja Program Anggaran Realisasi Kegiatan Anggaran Realisasi
Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara
Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pegawai
18.142.000 17.312.000
Pengembangan pelayanan Kepegawaian
30.695.000 29.177.125
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan LP2P
19.805.500 17.669.350
Pengujian Kesehatan PNS
87.885.000 81.130.500
Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS dan Peninjauan Masa Kerja
109.310.000 93.979.003
Pengendalian dan Penetapan Penilaian Angka Kredit (PAK)
29.428.000 27.061.625
Penyusunan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
183.170.000 168.579.600
Pemberhentian PNS (pensiun)
60.403.500 48.896.998
Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.
Jumlah data pegawai terisi dibagi jumlah seluruh data pegawai.
86 91.62 =61924 /67590
106.53% Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
74.113.000 69.661.387 Pembangunan/ Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
74.113.000 69.661.387
vii
No Tujuan Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Formulasi Target Realisasi Perhitungan %
Kinerja Program Anggaran Realisasi Kegiatan Anggaran Realisasi
3 Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan
Meningkatkan kualitas diklat pegawai.
Persentase jumlah diklat pegawai sesuai kebutuhan
Jumlah jenis diklat yang dilaksanakan dibagi jumlah usulan jenis diklat hasil analisis kebutuhan diklat.
38 80.67 =96/119 212.29% Program Pendidikan Kedinasan
38.035.000 35.852.900 Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan
20.611.500 20.102.300
Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan
17.423.500 15.750.600
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah
811.321.500 779.678.537 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
215.787.500 202.729.362
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
485.549.000 481.005.739
Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
109.985.000 95.943.436
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
389.860.600 262.045.182 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
59.939.000 59.415.350
Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
329.921.600 202.629.832
viii
LAMPIRAN 2
RENCANA KINERJA TAHUNAN
ix
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868405 Faksimile (0274) 868309 Email : bkd@slemankab.go.id Website : www.bkd.slemankab.go.id
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN : 2016
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan
Nilai LAKIP BKD skor 85
Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti
% 100
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
Indeks Kepuasan Masyarakat % 80
3. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengembangan karier pegawai
Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi
% 89
Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2
% 0.3
Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.
% 86
4. Meningkatkan kualitas diklat pegawai.
Persentase jumlah diklat pegawai sesuai kebutuhan
% 38
Sleman,
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Sleman
Drs. Iswoyo Hadiwarno
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19570308 198303 1 006
x
LAMPIRAN 3
PERJANJIAN KINERJA
xi
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2016 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN SLEMAN
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Triwulan
Rumus Perhitungan I II III IV
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan.
1. Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti.
- - - 100%
Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti dibagi seluruh hasil temuan pemeriksaan kali 100 %.
2. Predikat LAKIP BKD.
- - - A Hasil Penilaian LAKIP oleh Inspektorat Daerah.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
1. Indeks Kepuasan Masyarakat
80 Indeks kepuasaan pengguna website.
3. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengembangan karier pegawai.
1. Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi
89% Jumlah pejabat struktural sesuai kompetensi (berbasis pengalaman atau pendidikan atau diklat atau hasil penilaian kompetensi) dibagi jumlah pejabat struktural.
2. Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2.
0,30%
Persentase pegawai berpendidikan pasca sarjana tahun ke-n dikurangi persentase pegawai berpendidikan pasca sarjana tahun n-1.
3. Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.
86% Jumlah data pegawai terisi dibagi jumlah seluruh data pegawai.
4. Meningkatkan kualitas diklat pegawai.
1. Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan.
38% Jumlah jenis diklat yang dilaksanakan dibagi jumlah usulan jenis diklat hasil analisis kebutuhan diklat.
Program Anggaran Keterangan
1. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. : Rp. 389.860.600,00 2. Program perencanaan pembangunan daerah. : Rp. 17.141.000,00 3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. : Rp. 1.011.967.744,00 4. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. : Rp. 434.289.250,00 5. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. : Rp. 44.094.800,00 6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
: Rp. 80.384.000,00
7. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
: Rp. 80.035.000,00
8. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.
: Rp. 22.885.750,00
9. Program Pendidikan Kedinasan. : Rp. 38.035.000,00 10. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah.
: Rp. 811.321.500,00
xii
Program Anggaran Keterangan
11. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. : Rp. 2.988.267.600,00 12. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah. : Rp. 78.397.625,00
13. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. : Rp. 24.187.000,00
14. Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. : Rp. 143.335.000,00
Sleman, Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Drs. ISWOYO HADIWARNO
NIP.19570308 198303 1 006
xiii
LAMPIRAN 4
INDIKATOR KINERJA UTAMA
xiv
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman
Tahun Anggaran : 2016
No. Indikator Target Satuan
1 Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti 100% %
2 Predikat LAKIP BKD 85 poin
3 Indeks Kepuasan Masyarakat 80% %
4 Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi 89% %
5 Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2
0,30% %
6 Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.
86% %
7 Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan 38% %
Sleman,
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Sleman
Drs. ISWOYO HADIWARNO
NIP.19570308 198303 1 006
xv
LAMPIRAN 5
RANGKUMAN CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
xvi
RANGKUMAN CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
TAHUN 2016
No
Tujuan Sasaran
Strategis/ Indikator Outcome/ Program/ Kegiatan
Indikator/ Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %
Pagu(Rp)
Realisasi(Rp) %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Tujuan Meningkat kan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik
134,45 353,01 582,16 681,67 1.926.922.925 274.034.731 814.660.524 1.183.217.520 1.668.934.465 14,22 42,28 61,4 86,61
1.1 Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan
39,66 125,97 220,17 300 230.870.750 31.993.250 87.501.300 147.813.900 222.252.150 13,86 37,9 64,02 96,27
1.1.1
Indikator Nilai LAKIP BKD
0 0 0 85 0 0 96.63 96.63 0 0 0 113,68 150.835.750 12.886.250 54.558.800 95.066.800 143.896.250 8,54 36,17 63,03 95,4
1.1.1.1
Program perencanaan pembangunan daerah
0 0 80 100 0 0 80 100 17.141.000 0 8.256.250 16.311.250 16.893.000 0 48,17 95,16 98,55
1.1.1.1.1
Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD
Dokumen Renstra BKD 2016 - 2020 yang telah ditetapkan kepala SKPD.=1 Dokumen
0 30 75 100 0 0 80 100 0 0 106,67 100 17.141.000 0 8.256.250 16.311.250 16.893.000 0 48,17 95,16 98,55
xvii
No
Tujuan Sasaran
Strategis/ Indikator Outcome/ Program/ Kegiatan
Indikator/ Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %
Pagu(Rp)
Realisasi(Rp) %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1.1.1.2
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
13,56 58,22 78,44 100 13,56 58,22 78,44 100 110.809.000 12.418.250 39.876.550 66.853.550 105.992.250 11,21 35,99 60,33 95,65
1.1.1.2.1
Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
LAKIP=1 dokumen; Pengendalian dan evaluasi program kegiatan=12 bulan; laporan realisasi fisik dan keuangan=12 bulan
15 45 75 100 24 48 72 100 160 106,67 96 100 31.190.000 1.404.000 13.450.000 20.526.000 28.882.000 4,5 43,12 65,81 92,6
1.1.1.2.2
Kegiatan Penyusunan perencanaan kerja SKPD
Program kerja tahunan=1 dokumen; RKT=1 dokumen; Tapkin=1 dokumen; RKA, DPA Perubahan=1 dokumen; RKA, DPA Tahunan=1 dokumen; Perubahan Renja =1
15 45 75 100 16.67 66.67 83.33 100 111,13 148,16 111,11 100 49.194.000 11.014.250 17.446.750 30.127.750 48.257.950 22,39 35,47 61,24 98,1
xviii
No
Tujuan Sasaran
Strategis/ Indikator Outcome/ Program/ Kegiatan
Indikator/ Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %
Pagu(Rp)
Realisasi(Rp) %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
dokumen
1.1.1.2.3
Kegiatan Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD
Pengendalian terhadap kebijakan RENJA SKPD.=1 dokumen; Pengendalian terhadap kebijakan RENSTRA SKPD.=1 dokumen; Pengendalian dan evaluasi thd pelaksanaan RENJA SKPD (per triwulan)=1 dokumen; Pengendalian dan evaluasi thd pelaksanaan RENJA SKPD (per semester)=1 dokumen; Pengendalian dan evaluasi thd
0 25 50 100 0 60 80 100 0 240 160 100 30.425.000 0 8.979.800 16.199.800 28.852.300 0 29,51 53,25 94,83
xix
No
Tujuan Sasaran
Strategis/ Indikator Outcome/ Program/ Kegiatan
Indikator/ Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %
Pagu(Rp)
Realisasi(Rp) %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
pelaksanaan RENSTRA SKPD.=1 dokumen
1.1.1.3
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
13,64 27,27 50 100 13,64 27,27 50 100 22.885.750 468.000 6.426.000 11.902.000 21.011.000 2,04 28,08 52,01 91,81
1.1.1.3.1
Kegiatan Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi
penyempurnaan SOP=5 SOP; pelaksanaan audit internal SPIP dan SOP yang telah disusun=5 jenis; penyelenggaraan informasi publik.=12 bulan
10 40 70 100 13.64 27.27 50 100 136,4 68,18 71,43 100 22.885.750 468.000 6.426.000 11.902.000 21.011.000 2,04 28,08 52,01 91,81
1.1.2
Indikator Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti
0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 80.035.000 19.107.000 32.942.500 52.747.100 78.355.900 23,87 41,16 65,91 97,9
xx
No
Tujuan Sasaran
Strategis/ Indikator Outcome/ Program/ Kegiatan
Indikator/ Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %
Pagu(Rp)
Realisasi(Rp) %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1.1.2.1
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
25 50 75 100 25 50 75 100 80.035.000 19.107.000 32.942.500 52.747.100 78.355.900 23,87 41,16 65,91 97,9
1.1.2.1.1
Kegiatan Penatausahaan keuangan dan aset SKPD
Laporan Keuangan=12 bln; Penilaian Laporan Aset=12 bln
15 22 65 100 25 50 75 100 166,67 227,27 115,38 100 80.035.000 19.107.000 32.942.500 52.747.100 78.355.900 23,87 41,16 65,91 97,9
1.2 Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
324,03 807,1 1.306,14 1.445,00 1.696.052.175 242.041.481 727.159.224 1.035.403.620 1.446.682.315 14,27 42,87 61,05 85,3
1.2.1
Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat
80 80 80 80 79.26 75.28 91.87 92.05 99,08 94,1 114,84 115,06 1.696.052.175 242.041.481 727.159.224 1.035.403.620 1.446.682.315 14,27 42,87 61,05 85,3
1.2.1.1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
18,72 41,96 68,27 90,83 18,72 41,96 68,27 90,83 971.748.500 102.872.773 349.852.568 533.598.865 792.255.095 10,59 36 54,91 81,53
1.2.1.1.1
Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
Pembayaran bendahara, pembuku pengelola barang=14 orang
15 50 65 100 25 50 75 100 166,67 100 115,38 100 36.900.000 5.700.000 18.000.000 24.150.000 36.350.000 15,45 48,78 65,45 98,51
1.2.1.1.2
Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman rapat
makan dan minum rapat=24 kali; makan minum tamu=15
20 57 82 100 2.56 38.46 89.66 100 12,8 67,47 109,34 100 21.330.000 468.000 8.695.800 14.110.200 20.020.500 2,19 40,77 66,15 93,86
xxi
No
Tujuan Sasaran
Strategis/ Indikator Outcome/ Program/ Kegiatan
Indikator/ Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %
Pagu(Rp)
Realisasi(Rp) %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
kali
1.2.1.1.3
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
Perjalanan dinas dalam daerah=21 kali; Perjalanan luar daerah=41kali
3 12 19 100 7.02 19.3 36.84 55 234 160,83 193,89 55 313.173.500 7.221.050 55.173.912 87.617.042 166.601.902 2,31 17,62 27,98 53,2
1.2.1.1.4
Kegiatan Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran
Surat masuk=17.500 surat; Surat keluar=7.500 surat; Pemeliharaan peralatan, mesin, komputer dan AC=43 unit, AC 11 unit; Penyediaan ATK=1 Paket; Penyediaan ATK Pengadaan CPNS=; Penyediaan barang cetak =23 jenis;
7 31 59 100 27.72 43.98 58.11 90 396 141,87 98,49 90 290.581.000 19.924.155 110.598.795 186.585.280 256.436.905 6,86 38,06 64,21 88,25
xxii
No
Tujuan Sasaran
Strategis/ Indikator Outcome/ Program/ Kegiatan
Indikator/ Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %
Pagu(Rp)
Realisasi(Rp) %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Pembelian peralatan listrik=18 jenis; Tabung Pemadam Kebakaran=6 kg 2 tabung dan 3 kg 5 tabung; Tabung gas dan air galon=12 kg 18 buah dan 400 galon 12 bulan; Belanja Materai=3.000 jmlh 539 buah dan 6.000 jmlh 582 buah; Perlengkapan Upacara=2 paket; Stan Mic=2 bh; Penyediaan peralatan dapur=14 unit; Service vertikal blind=
1.2.1.1.5
Kegiatan Penyediaan jasa
Pembayaran langgana
26.3 51.2 76.1 100 25 50 75 100 95,06 97,66 98,55 100 104.400.000 26.576.743 46.983.636 65.236.643 86.325.128 25,46 45 62,49 82,69
xxiii
No
Tujuan Sasaran
Strategis/ Indikator Outcome/ Program/ Kegiatan
Indikator/ Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %
Pagu(Rp)
Realisasi(Rp) %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
langganan n listrik =12 bulan; Pembayaran langgaran telepon=12 bulan; Pembayaran langganan surat kabar dan majalah=12 bulan
1.2.1.1.6
Kegiatan Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor
Pelayanan keamanan kantor=5 orang, 12 bulan; Pelayanan kebersihan kantor= 4 orang, 12 bulan; Pembelian peralatan dan bahan kebersihan=50 macam, 12 bulan
30 60 85 100 25 50 75 100 83,33 83,33 88,24 100 205.364.000 42.982.825 110.400.425 155.899.700 226.520.660 20,93 53,76 75,91 110,3
1.2.1.2
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
14,01 51,99 98,83 100 14,01 51,99 98,83 100 434.289.250 118.594.708 211.860.456 290.574.555 373.201.350 27,31 48,78 66,91 85,93
xxiv
No
Tujuan Sasaran
Strategis/ Indikator Outcome/ Program/ Kegiatan
Indikator/ Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %
Pagu(Rp)
Realisasi(Rp) %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1.2.1.2.1
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas
Penggantian lantai keramik=30 m2; Penggantian plafon=35 m2; Pengecatan gedung=2000 m2; Penataan dan pemeliharaan taman= ....... buah/m2; Pemasangan teralis=80 m2; Pupuk tanaman=4 paket
36 48 86 100 6.77 8.52 10.37 100 18,81 17,75 12,06 100 124.718.750 49.500.000 50.324.000 76.947.000 106.380.695 39,69 40,35 61,7 85,3
1.2.1.2.2
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan dan operasional kendaraan roda 2=13 unit; Pemeliharaan kendaraan roda 4= 6 unit; Pembelian premium untuk kegiatan=7500 liter
25 50 80 100 25 50 75 100 100 100 93,75 100 263.070.500 59.094.708 117.578.456 169.669.555 220.987.655 22,46 44,69 64,5 84
xxv
No
Tujuan Sasaran
Strategis/ Indikator Outcome/ Program/ Kegiatan
Indikator/ Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %
Pagu(Rp)
Realisasi(Rp) %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1.2.1.2.3
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas
Pemeliharaan meja=12 buah; Pemeliharaan kursi=20 buah; Pemeliharaan kursi tamu=4 set; Pemeliharaan almari file=12 buah; Pemeliharaan meja rak gaji=1 buah
20 49 70 100 10.26 97.44 211.11 100 51,3 198,86 301,59 100 46.500.000 10.000.000 43.958.000 43.958.000 45.833.000 21,51 94,53 94,53 98,57
1.2.1.3
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
40,64 106,65 160,33 100 40,64 106,65 160,33 100 44.094.800 2.106.000 15.222.000 25.671.500 41.948.000 4,78 34,52 58,22 95,13
1.2.1.3.1
Kegiatan Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya
Pengiriman personil Bintek/=4 orang
10 35 75 100 0 125 225 100 0 357,14 300 100 4.000.000 0 3.250.000 3.250.000 3.250.000 0 81,25 81,25 81,25
1.2.1.3.2
Kegiatan Pengelolaan kepegawaian
pengelolaan administrasi kepegawaian=7 jenis, 64 orang; penyusunan SKP=64 dokumen
10 54 79 100 81.27 88.29 95.65 100 812,7 163,5 121,08 100 40.094.800 2.106.000 11.972.000 22.421.500 38.698.000 5,25 29,86 55,92 96,52
xxvi
No
Tujuan Sasaran
Strategis/ Indikator Outcome/ Program/ Kegiatan
Indikator/ Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %
Pagu(Rp)
Realisasi(Rp) %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1.2.1.4
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
22,94 54,58 69,45 100 22,94 54,58 69,45 100 78.397.625 3.982.000 30.378.000 50.443.000 73.029.670 5,08 38,75 64,34 93,15
1.2.1.4.1
Kegiatan Pengelolaan dokumen kepegawaian Pemkab Sleman
penataan dokumen kepegawaian secara fisik=4500 file pegawai; pemindaian dokumen secara elektronik=1000 pegawai
20 50 80 100 20.87 50.82 80.56 100 104,35 101,64 100,7 100 56.126.625 818.000 17.214.000 33.199.000 50.785.670 1,46 30,67 59,15 90,48
1.2.1.4.2
Kegiatan Pengelolaan Dokumen SKPD
penataan dan pendokumentasian arsip dan perpustakaan=12 bulan
14 62 84 100 25 58.33 58.33 100 178,57 94,08 69,44 100 22.271.000 3.164.000 13.164.000 17.244.000 22.244.000 14,21 59,11 77,43 99,88
1.2.1.5
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
29,82 50,88 75,44 100 29,82 50,88 75,44 100 24.187.000 468.000 11.388.000 11.388.000 24.163.000 1,93 47,08 47,08 99,9
1.2.1.5.1
Kegiatan Pengelolaan Website
penyediaan informasi kepegawaian online dan up to date=55 berita, 2 artikel, 12 bln
20 50 80 100 29.82 50.88 75.44 100 149,1 101,76 94,3 100 24.187.000 468.000 11.388.000 11.388.000 24.163.000 1,93 47,08 47,08 99,9
xxvii
No
Tujuan Sasaran
Strategis/ Indikator Outcome/ Program/ Kegiatan
Indikator/ Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %
Pagu(Rp)
Realisasi(Rp) %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1.2.1.6
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
12,74 26,08 65,07 100 12,74 26,08 65,07 100 143.335.000 14.018.000 108.458.200 123.727.700 142.085.200 9,78 75,67 86,32 99,13
1.2.1.6.1
Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Penggajian
pencetakan daftar gaji=47 SKPD, 130 set; penyelesaian penyesuaian gaji CPNS/PNS.=10.000 SK; Dokumen rekapitulasi KGB per bulan=47 SKPD; Peremajaan data gaji =10.000 data
38.94 55.88 71.88 100 12.74 26.08 65.07 100 32,72 46,67 90,53 100 143.335.000 14.018.000 108.458.200 123.727.700 142.085.200 9,78 75,67 86,32 99,13
2 Tujuan Meningkatnya pengembangan karier berbasis merit sistem
201,85 382,18 531,78 660,82 2.988.267.600 237.433.099 1.216.289.958 1.691.258.720 2.509.512.420 7,95 40,7 56,6 83,98
2.1 Sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengembangan karier pegawai
201,85 382,18 531,78 660,82 2.988.267.600 237.433.099 1.216.289.958 1.691.258.720 2.509.512.420 7,95 40,7 56,6 83,98
xxviii
No
Tujuan Sasaran
Strategis/ Indikator Outcome/ Program/ Kegiatan
Indikator/ Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %
Pagu(Rp)
Realisasi(Rp) %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2.1.1
Indikator Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi
89 89 89 89 89.42 90.76 91.25 91.25 100,47 101,98 102,53 102,53 681.396.450 25.897.200 144.031.400 200.186.050 393.108.615 3,8 21,14 29,38 57,69
2.1.1.1
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
15,85 51,45 73,71 75 15,85 51,45 73,71 75 681.396.450 25.897.200 144.031.400 200.186.050 393.108.615 3,8 21,14 29,38 57,69
2.1.1.1.1
Kegiatan Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
pelaksanaan uji kompetensi calon pejabat=39 orang; Pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi dan kepala OPD yang menduduki jabatan administrator.=2 jabatan; terkirimnya peserta ujian dinas =25 orang; terlaksanannya ujian kenaikan pangkat bagi JFU=17 Orang
7 42 64 100 0 98.81 76.23 100 0 235,26 119,11 100 413.971.000 889.200 53.798.450 84.591.700 239.601.865 0,21 13 20,43 57,88
xxix
No
Tujuan Sasaran
Strategis/ Indikator Outcome/ Program/ Kegiatan
Indikator/ Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %
Pagu(Rp)
Realisasi(Rp) %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2.1.1.1.2
Kegiatan Seleksi penerimaan calon PNS
dokumen penetapan formasi CPNS=1 dokumen; pendaftaran dan seleksi CPNS=4000 orang
0 0 46 100 0 0 0 0 0 0 0 0 63.468.500 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.1.1.3
Kegiatan Penempatan PNS
penyusunan rekomendasi penugasan guru sebagai kepala sekolah=30 rekomendasi; pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural dan kepala sekolah=108 orang; penetapan SK penempatan JFU dan JFT=650 orang; pelaksanaan seleksi PNS mutasi
7 61 70 100 29.24 63.82 91.62 100 417,71 104,62 130,89 100 187.211.250 20.387.200 80.340.800 101.081.400 137.807.200 10,89 42,91 53,99 73,61
xxx
No
Tujuan Sasaran
Strategis/ Indikator Outcome/ Program/ Kegiatan
Indikator/ Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %
Pagu(Rp)
Realisasi(Rp) %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
antar daerah masuk dan keluar=80 orang; persetujuan nota NIP dan SK pengangkatan CPNS=100 orang; pengangkatan PNS=489 orang; sumpah PNS=489 orang
2.1.1.1.4
Kegiatan Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
kelancaran administrasi CPNS=100 orang; administrasi calon purna tugas/pensiun=600 orang; kelancaran administrasi kenaikan pangkat=1000 orang; kelancaran administrasi penempatan pegawai
23 48 73 100 34.17 43.17 126.97 100 148,57 89,94 173,93 100 16.745.700 4.620.800 9.892.150 14.512.950 15.699.550 27,59 59,07 86,67 93,75
xxxi
No
Tujuan Sasaran
Strategis/ Indikator Outcome/ Program/ Kegiatan
Indikator/ Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %
Pagu(Rp)
Realisasi(Rp) %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
=650 orang; kelancaran administrasi pengangkatan, pemindahan pejabat struktural dan pemberian tugas tambahan guru sebagai Kepala Sekolah=108 orang
2.1.2
Indikator Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2
0 0 0 0.3 0.09 0.19 0.19 0.42 0 0 0 140 2.232.758.150 208.160.449 1.052.665.108 1.465.850.783 2.046.742.418 9,32 47,15 65,65 91,67
2.1.2.1
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
32,02 55,67 76,91 98,9 32,02 55,67 76,91 98,9 2.232.758.150 208.160.449 1.052.665.108 1.465.850.783 2.046.742.418 9,32 47,15 65,65 91,67
xxxii
No
Tujuan Sasaran
Strategis/ Indikator Outcome/ Program/ Kegiatan
Indikator/ Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %
Pagu(Rp)
Realisasi(Rp) %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2.1.2.1.1
Kegiatan Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
Pengelolaan formasi jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu dengan sistem e-formasi.=47 OPD; analisis kebutuhan pegawai sesuai kompetensi jabatan=47 OPD; kajian tentang pengangkatan dan atau pemberhentian kenaikan pangkat dan atau alih fungsi JFT=1 kajian; penyusunan standar kompetensi teknis=5 OPD
9 26 56 100 0 0 48 100 0 0 85,71 100 102.130.000 12.424.100 31.210.800 54.241.770 91.791.725 12,16 30,56 53,11 89,88
xxxiii
No
Tujuan Sasaran
Strategis/ Indikator Outcome/ Program/ Kegiatan
Indikator/ Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %
Pagu(Rp)
Realisasi(Rp) %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2.1.2.1.2
Kegiatan Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar
pelaksanaan seleksi peserta TB=40 orang
5 10 78 100 115 115 130 100 2.300,00 1.150,00 166,67 100 16.400.000 3.974.600 6.330.475 14.498.575 14.590.700 24,24 38,6 88,41 88,97
2.1.2.1.3
Kegiatan Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
penganugerahan satya lencana=200 orang; panduan teknis penilaian kinerja pegawai=1 dokumen; pembekalan PNS calon purna tugas=531 orang; pelaksanaan pemantauan kinerja PNS=42 UPT
20 55 80 100 0 66.93 72.35 98.32 0 121,69 90,44 98,32 259.512.500 9.443.649 209.683.249 222.862.149 247.087.999 3,64 80,8 85,88 95,21
xxxiv
No
Tujuan Sasaran
Strategis/ Indikator Outcome/ Program/ Kegiatan
Indikator/ Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %
Pagu(Rp)
Realisasi(Rp) %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2.1.2.1.4
Kegiatan Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
pertimbangan penyelesaian kasus=15 orang; pemantauan pembinaan disiplin pegawai=47 OPD; identifikasi alternatif pemecahan masalah PNS=50 orang
20 40 70 100 53.57 75 86.61 100 267,85 187,5 123,73 100 75.580.000 3.678.900 31.828.700 47.974.875 71.003.675 4,87 42,11 63,48 93,95
2.1.2.1.5
Kegiatan Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
pengelolaan administrasi dan penerbitan surat IB TB=IB 150;TB 150; laporan selesai pendidikan=200 orang; pemantuan perkembangan studi peserta TB IB=7 kali; penyaluran biaya pengembangan
13 31 70 100 23.57 57.32 78.51 100 181,31 184,9 112,16 100 388.825.000 3.057.400 173.649.650 195.249.300 377.880.725 0,79 44,66 50,22 97,19
xxxv
No
Tujuan Sasaran
Strategis/ Indikator Outcome/ Program/ Kegiatan
Indikator/ Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %
Pagu(Rp)
Realisasi(Rp) %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
SDM=45 orang
2.1.2.1.6
Kegiatan Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan
penyelenggaraan Diklat Bahasa Jawa bagi guru SD=40 orang; penyelenggaraan Diklat pengelolaan barang daerah=48 orang; penyelenggaraan Diklat legal drafting=30 orang; penyelenggaraan Diklat pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah=40 orang; penyelenggaraan Diklat Evaluasi Jabatan=80 orang; 2 angkatan; penyelenggaraan Diklat Karya Tulis
31.72 66.66 100 100 24.39 64.02 76.22 100 76,89 96,04 76,22 100 764.952.650 82.362.550 356.884.868 565.929.118 679.922.468 10,77 46,65 73,98 88,88
xxxvi
No
Tujuan Sasaran
Strategis/ Indikator Outcome/ Program/ Kegiatan
Indikator/ Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %
Pagu(Rp)
Realisasi(Rp) %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Ilmiah=30 orang; penyelenggaraan Diklat VCT ( Volunteer Conseling Test )dan PMS (Penyakit Menular Seksual )=60 orang ( 2 Angkatan )
2.1.2.1.7
Kegiatan Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)
penyusunan dokumen AKD=1 dokumen
40 100 100 100 100 100 100 100 250 100 100 100 23.967.000 2.460.650 19.969.900 22.809.900 23.750.825 10,27 83,32 95,17 99,1
xxxvii
No
Tujuan Sasaran
Strategis/ Indikator Outcome/ Program/ Kegiatan
Indikator/ Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %
Pagu(Rp)
Realisasi(Rp) %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2.1.2.1.8
Kegiatan Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara
Buku pedoman pembinaan=20 buku; Pembinaan dan pemantauan dan penataan file.=2000 file; Penyelenggaraan sosialisasi bidang kepegawaian=3 kali; penyelenggaraan forum komunikasi kepegawaian se-DIY=2 kali
12 41.8 61.6 100 0.1 75.16 75.21 97.98 0,83 179,81 122,09 97,98 62.552.000 10.569.300 24.724.675 32.473.350 56.908.100 16,9 39,53 51,91 90,98
2.1.2.1.9
Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Pengembangan Pegawai
pengendalian tenaga kontrak dan penerbitan rekomendasi perpanjangan kontrak PTT=47 OPD; Raperbub tentang Tenaga Non PNS=1 dokumen
10 28 58 100 20.83 20.83 22.92 100 208,3 74,39 39,52 100 18.142.000 2.289.600 5.353.900 9.853.200 17.312.000 12,62 29,51 54,31 95,42
xxxviii
No
Tujuan Sasaran
Strategis/ Indikator Outcome/ Program/ Kegiatan
Indikator/ Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %
Pagu(Rp)
Realisasi(Rp) %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2.1.2.1.10
Kegiatan Pengembangan pelayanan Kepegawaian
Pencetakan Kartu pengenal pegawai=3000 buah; Penetapan KARIS/KARSU=350 buah; Pengusulan Taspen=35 orang; Pengusulan KARPEG=400 buah; Pemberian rekomendasi taperrum=290 rekomendasi; Pemberian rekomendasi KGB=23 buah; Pemberian rekomendasi Cuti=190 orang; Pencetakan leaflet kepegawaian=5 jenis
21.52 51.24 70.41 100 11.6 35.48 98.11 98.83 53,9 69,24 139,34 98,83 30.695.000 643.000 8.624.000 20.982.500 29.177.125 2,09 28,1 68,36 95,05
xxxix
No
Tujuan Sasaran
Strategis/ Indikator Outcome/ Program/ Kegiatan
Indikator/ Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %
Pagu(Rp)
Realisasi(Rp) %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2.1.2.1.11
Kegiatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan LP2P
Kompilasi LHKPN=40 orang; Kompilasi LP2P=8400 orang
10 15 75 100 0.49 0.55 104.18 100 4,9 3,67 138,91 100 19.805.500 0 9.659.000 13.554.050 17.669.350 0 48,77 68,44 89,21
2.1.2.1.12
Kegiatan Pengujian Kesehatan PNS
Pelaksanaan pengujian kesehatan bagi PNS yang mengalami gangguan kesehatan=15 orang
30 50 60 100 0 53.33 1.76 100 0 106,66 2,93 100 87.885.000 0 6.543.300 6.543.300 81.130.500 0 7,45 7,45 92,31
2.1.2.1.13
Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat PNS dan Peninjauan Masa Kerja
Penerbitan nota persetujuan teknis dan SK kenaikan pangkat=1000 orang; peninjauan masa kerja sesuai ketentuan=5 orang
45 60 88 100 58.81 62.79 91.94 96.02 130,69 104,65 104,48 96,02 109.310.000 28.508.475 43.943.493 77.023.048 93.979.003 26,08 40,2 70,46 85,97
xl
No
Tujuan Sasaran
Strategis/ Indikator Outcome/ Program/ Kegiatan
Indikator/ Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %
Pagu(Rp)
Realisasi(Rp) %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2.1.2.1.14
Kegiatan Pengendalian dan Penetapan Penilaian Angka Kredit (PAK)
pengendalian dan penetapan PAK bagi JFT =1000 orang; penilaian PAK bagi arsiparis =21 orang; penilaian PAK bagi pustakawan=10 orang
10 50 60 100 30.94 59.36 105.14 100 309,4 118,72 175,23 100 29.428.000 7.029.925 15.167.600 23.632.850 27.061.625 23,89 51,54 80,31 91,96
2.1.2.1.15
Kegiatan Penyusunan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
penyusunan pertimbangan jabatan dan kepangkatan=140 orang
23 30 70 100 54.29 54.29 72.86 100 236,04 180,97 104,09 100 183.170.000 39.394.800 80.840.600 123.380.400 168.579.600 21,51 44,13 67,36 92,03
2.1.2.1.16
Kegiatan Pemberhentian PNS (pensiun)
penerbitan SK pensiun=600 orang; penerbitan KARIP dan TASPEN PNS Pensiun=528 orang
11 50 64 100 18.79 50.62 66.76 91.31 170,82 101,24 104,31 91,31 60.403.500 2.323.500 28.250.898 34.842.398 48.896.998 3,85 46,77 57,68 80,95
2.1.3
Indikator Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.
86 86 86 86 90.26 90.77 90.82 91.62 104,95 105,55 105,6 106,53 74.113.000 3.375.450 19.593.450 25.221.887 69.661.387 4,55 26,44 34,03 93,99
xli
No
Tujuan Sasaran
Strategis/ Indikator Outcome/ Program/ Kegiatan
Indikator/ Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %
Pagu(Rp)
Realisasi(Rp) %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2.1.3.1
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
29,75 50,07 69,96 100 29,75 50,07 69,96 100 74.113.000 3.375.450 19.593.450 25.221.887 69.661.387 4,55 26,44 34,03 93,99
2.1.3.1.1
Kegiatan Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
updating database kepegawaian=6500 pegawai; rekonsiliasi/pengembangan database=1000 data; penyusunan decoding dan encoding jabatan=1 dokumen; penyajian data kepegawaian=48 buku
20 50 80 100 29.75 50.07 69.96 100 148,75 100,14 87,45 100 74.113.000 3.375.450 19.593.450 25.221.887 69.661.387 4,55 26,44 34,03 93,99
3 Tujuan Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan
89,16 220,74 414,04 500 849.356.500 235.366.350 376.417.650 666.316.088 815.531.437 27,71 44,32 78,45 96,02
3.1 Sasaran Meningkatkan kualitas diklat pegawai.
89,16 220,74 414,04 500 849.356.500 235.366.350 376.417.650 666.316.088 815.531.437 27,71 44,32 78,45 96,02
xlii
No
Tujuan Sasaran
Strategis/ Indikator Outcome/ Program/ Kegiatan
Indikator/ Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %
Pagu(Rp)
Realisasi(Rp) %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
3.1.1
Indikator Persentase jumlah diklat pegawai sesuai kebutuhan
10 20 30 38 10.96 21.85 35.29 80.67 109,6 109,25 117,63 212,29 849.356.500 235.366.350 376.417.650 666.316.088 815.531.437 27,71 44,32 78,45 96,02
3.1.1.1
Program Pendidikan Kedinasan
18,34 63,34 73,34 100 18,34 63,34 73,34 100 38.035.000 8.531.700 15.760.250 26.325.200 35.852.900 22,43 41,44 69,21 94,26
3.1.1.1.1
Kegiatan Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan
presentasi hasil diklat=3 presentasi; laporan evaluasi pasca diklat=3 buku
26.67 60.01 93.34 100 16.67 66.67 66.67 100 62,5 111,1 71,43 100 20.611.500 3.150.550 9.329.300 15.664.850 20.102.300 15,29 45,26 76 97,53
3.1.1.1.2
Kegiatan Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan
penyusunan kurikulum diklat=5 kurikulum
40 60 100 100 20 60 80 100 50 100 80 100 17.423.500 5.381.150 6.430.950 10.660.350 15.750.600 30,88 36,91 61,18 90,4
3.1.1.2
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah
17,5 31,36 89,12 100 17,5 31,36 89,12 100 811.321.500 226.834.650 360.657.400 639.990.888 779.678.537 27,96 44,45 78,88 96,1
3.1.1.2.1
Kegiatan Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
pengiriman diklatpim II=2 orang; pengiriman diklatpim III=6 orang; pengiriman diklatpim IV=22 orang
19.67 44.5 53.72 100 23.81 23.81 100 100 121,05 53,51 186,15 100 215.787.500 96.355.750 101.290.750 193.576.250 202.729.362 44,65 46,94 89,71 93,95
xliii
No
Tujuan Sasaran
Strategis/ Indikator Outcome/ Program/ Kegiatan
Indikator/ Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %
Pagu(Rp)
Realisasi(Rp) %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
3.1.1.2.2
Kegiatan Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
pengiriman diklat teknis=190 orang
12.63 39.47 77.37 100 23.68 45.26 67.37 100 187,49 114,67 87,08 100 485.549.000 126.815.100 221.956.850 403.551.338 481.005.739 26,12 45,71 83,11 99,06
3.1.1.2.3
Kegiatan Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
pengiriman diklat fungsional=20 orang
15.8 34.2 75.6 100 5 25 100 100 31,65 73,1 132,28 100 109.985.000 3.663.800 37.409.800 42.863.300 95.943.436 3,33 34,01 38,97 87,23
4 Tujuan Meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan.
0 100 160 200 389.860.600 280.800 63.288.982 245.984.882 262.045.182 0,07 16,23 63,1 67,22
4.1 Sasaran Meningkatnya kualitas kepala sekolah
0 100 160 200 389.860.600 280.800 63.288.982 245.984.882 262.045.182 0,07 16,23 63,1 67,22
4.1.1
Indikator Persentase calon kepala sekolah yang memenuhi persyaratan sesuai standar yang ditetapkan
0 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 100 389.860.600 280.800 63.288.982 245.984.882 262.045.182 0,07 16,23 63,1 67,22
4.1.1.1
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
0 50 80 100 0 50 80 100 389.860.600 280.800 63.288.982 245.984.882 262.045.182 0,07 16,23 63,1 67,22
xliv
No
Tujuan Sasaran
Strategis/ Indikator Outcome/ Program/ Kegiatan
Indikator/ Satuan
Kinerja Keuangan
Target Realisasi %
Pagu(Rp)
Realisasi(Rp) %
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
4.1.1.1.1
Kegiatan Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
pelaksanaan seleksi diklat calon kepala sekolah SD=60 orang
80 100 100 100 0 100 100 100 0 100 100 100 59.939.000 280.800 59.306.600 59.306.600 59.415.350 0,47 98,94 98,94 99,13
4.1.1.1.2
Kegiatan Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
Penyelenggaraan Diklat calon kepala sekolah SD=30 orang
0.75 0.75 93.75 100 0 0 60 100 0 0 64 100 329.921.600 0 3.982.382 186.678.282 202.629.832 0 1,21 56,58 61,42
top related