สวนที่ 1...

1

ส�วนท 1

คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ�าย ประจาป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลเมองท�าบ�อ

อาเภอท�าบ�อ จงหวดหนองคาย

2

คาแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ�ายประจาป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

ท�านประธานสภาฯ และสมาชกสภาเทศบาลเมองท�าบ�อ

บดน ถงเวลาทคณะผ�บรหารของเทศบาลเมองท!าบ!อ จะได�เสนอร!างเทศบญญตงบประมาณรายจ!ายประจาป*ต!อสภาเทศบาลเมองท!าบ!ออกครงหนง ฉะนน ในโอกาสนคณะผ�บรหารเทศบาลเมองท!าบ!อ จงขอชแจงให�ท!านประธานและสมาชกทกท!านได�ทราบถงสถานะการคลง ตลอดจนหลกการและแนวนโยบายการดาเนนการ ในป*งบประมาณ พ.ศ. 2560 ดงต!อไปน 1. สถานะการคลง 1.1 งบประมาณรายจ�ายทวไป ในป*งบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วนท 30 เดอน มถนายน พ.ศ. 2559 เทศบาลเมองท!าบ!อ มสถานะการเงนดงน ณ วนท 30 เดอน มถนายน พ.ศ. 2559 1.1.1 เงนฝากธนาคารทงสน 101,821,250.97 บาท 1.1.2 เงนสะสม 72,825,958.99 บาท 1.1.3 ทนสารองเงนสะสม 32,453,981.98 บาท 1.1.4 รายการทได�กนเงนไว�แบบก!อหนผกพนและยงไม!ได�เบกจ!าย จานวน - โครงการ รวม - บาท 1.2 เงนก�คงค�างเงนต�น 30,528,896.47 บาท ดอกเบย - บาท 2. การบรหารงบประมาณในป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 (1) รายรบจรงทงสน 100,555,730.78 บาท ประกอบด8วย หมวดภาษอากร 2,886,759.09 บาท หมวดค!าธรรมเนยม ค!าปรบ และใบอนญาต 2,107,019.35 บาท หมวดรายได�จากทรพยBสน 1,950,236.15 บาท หมวดรายได�เบดเตลด 504,120.36 บาท หมวดภาษจดสรร 45,216,817.83 บาท หมวดเงนอดหนนทวไป 47,890,778.00 บาท (2) เงนอดหนนทรฐบาลให8โดยระบวตถประสงค= 28,709,216.88 บาท (3) รายจ�ายจรง จานวน 84,512,646.65 บาท ประกอบด8วย งบกลาง 8,312,017.82 บาท งบบคลากร (หมวดเงนเดอน ค!าจ�างประจา และค!าจ�างชวคราว) 40,105,399.00 บาท งบดาเนนงาน (หมวดค!าตอบแทนใช�สอยและวสด และหมวดค!าสาธารณปโภค) 27,876,304.83 บาท งบลงทน (หมวดค!าครภณฑB ทดนและสงก!อสร�าง) 2,804,645.00 บาท งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน) 5,414,280.00 บาท (4) รายจ�ายทจ�ายจากเงนอดหนนทรฐบาลให8โดยระบวตถประสงค= 23,210,874.00 บาท (5) มการจ�ายเงนสะสมเพอดาเนนการตามอานาจหน8าท จานวน 3,543,133.00 บาท

3

3. งบเฉพาะการ 3.1 ประเภทกจการ เทศพาณชย= กจการ ประปา ป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 มรายรบจรง 12,569,570.35 บาท รายจ�ายจรง 11,562,259.99 บาท เงนฝากธนาคารทงสน ณ วนท 30 มถนายน 2559 จานวน 1,666,309.28 บาท

3.2 ประเภทกจการ เทศพาณชย= กจการ สถานธนานบาล ป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 มรายรบจรง 4,970,645.25 บาท รายจ�ายจรง 1,708,731.67 บาท ก�เงนจากธนาคาร / กสท. / อนๆ จานวน 23,495,670.37 บาท กาไรสทธ จานวน 3,261,913.58 บาท เงนฝากธนาคารทงสน ณ วนท 30 มถนายน 2559 จานวน 2,199.92 บาท ทรพยBจานา จานวน 47,690,500.00 บาท

4

คาแถลงงบประมาณ ประจาป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมองท�าบ�อ อาเภอท�าบ�อ จงหวดหนองคาย

2.1 รายรบ

รายรบ รายรบจรง ป� 2558

ประมาณการ ป� 2559

ประมาณการ ป� 2560

รายได8จดเกบเอง หมวดภาษอากร 2,829,953.05 3,270,000 4,000,000 หมวดค!าธรรมเนยม ค!าปรบ และใบอนญาต 3,425,898.10 2,755,000 3,507,000 หมวดรายได�จากทรพยBสน 2,982,661.37 3,300,300 3,300,300 หมวดรายได�จากสาธารณปโภคและการพาณชยB 905,364.76 1,200,000 1,200,000 หมวดรายได�เบดเตลด 343,337.00 3,500,000 488,000 หมวดรายได�จากทน - - - รวมรายได8จดเกบเอง 10,487,214.28 14,025,300 12,495,300 รายได8ทรฐบาลเกบแล8วจดสรรให8องค=กรปกครอง ส�วนท8องถน

หมวดภาษจดสรร 63,270,449.73 65,000,000 68,530,000 รวมรายได8ทรฐบาลเกบแล8วจดสรรให8 องค=กรปกครองส�วนท8องถน

63,270,449.73 65,000,000 68,530,000

รายได8ทรฐบาลอดหนนให8องค=กรปกครองส�วนท8องถน หมวดเงนอดหนนทวไป หมวดเงนอดหนนทวไป (ตามหนงสอท มท.0808.2/ ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559)

56,513,840.00

-

65,974,700

-

63,974,700

35,363,400 รวมรายได8ทรฐบาลอดหนนให8องค=กรปกครอง ส�วนท8องถน

56,513,840.00 65,974,700 99,338,100

รายได8เงนอดหนนทวไประบวตถประสงค= และเงนอดหนนเฉพาะกจ หมวดเงนอดหนนทวไประบวตถประสงคB หมวดเงนอดหนนเฉพาะกจ

29,451,401.52 12,817,361.00

- -

- -

รวมรายได8เงนอดหนนทวไประบวตถประสงค= และเงนอดหนนเฉพาะกจ

42,268,762.52

-

-

รวม 172,540,266.53 145,000,000 180,363,400

5

คาแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ�ายประจาป�งบประมาณ พ.ศ. 2560


2.2 รายจ�าย

รายจ�าย รายจ�ายจรง

ป� 2558 ประมาณการ

ป� 2559 ประมาณการ

ป� 2560 จ�ายจากงบประมาณ งบกลาง 7,198,172.44 8,862,612 32,145,012 งบบคลากร (หมวดเงนเดอน ค!าจ�างประจา และ ค!าจ�างชวคราว)

47,372,350.00 58,407,696 63,291,768

งบดาเนนงาน (หมวดค!าตอบแทน ใช�สอยและวสด และหมวดค!าสาธารณปโภค)

36,890,183.47 49,547,392 49,081,702

งบลงทน (หมวดค!าครภณฑBทดนและสงก!อสร�าง) 8,829,239.89 21,415,300 25,457,300 งบรายจ!ายอน (หมวดรายจ!ายอน) 23,000.00 30,000 30,000 งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน) 7,537,359.32 6,737,000 6,766,500

รวมจ�ายจากงบประมาณ 107,850,305.12 145,000,000 176,772,282

6

ส�วนท 2

เทศบญญต

เรอง

งบประมาณรายจ�ายประจาป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลเมองท�าบ�อ


7

บนทกหลกการและเหตผล ประกอบร�างเทศบญญต งบประมาณรายจ�าย

ประจาป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของเทศบาลเมองท�าบ�อ อาเภอท�าบ�อ จงหวดหนองคาย

ด8าน ยอดรวม

ด8านบรหารงานทวไป แผนงานบรหารงานทวไป 35,699,705 แผนงานการรกษาความสงบภายใน 280,000 ด8านบรการชมชนและสงคม แผนงานการศกษา 57,548,406 แผนงานสาธารณสข 16,041,717 แผนงานสงคมสงเคราะหB 3,664,730 แผนงานเคหะและชมชน 600,000 แผนงานสร�างความเข�มแขงของชมชน 570,000 แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ 2,390,000 ด8านการเศรษฐกจ แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 27,832,712 แผนงานการพาณชยB งานกจการสถานธนานบาล 8,308,625 แผนงานการพาณชยB งานกจการประปา 15,800,000 ด8านการดาเนนงานอน แผนงานงบกลาง 32,145,012

งบประมาณรายจ�ายทงสน 200,880,907

8

รายจ�ายตามงานและงบรายจ�าย เทศบาลเมองท�าบ�อ


แผนงานบรหารงานทวไป

งบ งาน

งานบรหารทวไป งานวางแผนสถต

และวชาการ งานบรหารงานคลง รวม

งบบคลากร เงนเดอน (ฝKายการเมอง) 4,260,000 - - 4,260,000 เงนเดอน (ฝKายประจา) 3,850,800 2,316,900 2,260,750 8,428,450 ค!าจ�างประจา 1,245,000 475,515 258,980 1,979,495 ค!าจ�างชวคราว 4,260,000 732,080 1,787,860 6,779,940 งบดาเนนงาน ค!าตอบแทน 1,440,600 102,000 113,000 1,655,600 ค!าใช�สอย 4,020,000 635,000 1,926,320 6,581,320 ค!าวสด 1,050,000 229,800 261,600 1,541,400 ค!าสาธารณปโภค 190,000 - 2,600,000 2,790,000 งบลงทน ค!าครภณฑB 141,500 230,000 92,000 463,500 ทดนและสงก!อสร�าง 850,000 300,000 - 1,150,000 งบเงนอดหนน เงนอดหนน 40,000 - - 40,000 งบรายจ�ายอน รายจ!ายอน 30,000 - - 30,000

รวม 21,377,900 5,021,295 9,300,510 35,699,705

9



แผนงานรกษาความสงบภายใน

งบ งาน งานบรหารทวไปเกยวกบการ

รกษาความสงบ รวม

งบดาเนนงาน ค!าใช�สอย 80,000 80,000 ค!าวสด 200,000 200,000

รวม 280,000 280,000

10



แผนงานการศกษา

งบ งาน

งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา

งานก�อนวยเรยนและประถมศกษา

รวม

งบบคลากร เงนเดอน 1,195,080 20,471,520 21,666,600 ค!าจ�างชวคราว 1,154,924 2,699,700 3,854,624 งบดาเนนงาน ค!าตอบแทน 108,000 - 108,000 ค!าใช�สอย 580,000 16,372,602 16,952,602 ค!าวสด 140,000 6,427,580 6,567,580 ค!าสาธารณปโภค - 880,000 880,000 งบลงทน ค!าครภณฑB 20,000 - 20,000 ทดนและสงก!อสร�าง - 1,015,000 1,015,000 งบเงนอดหนน เงนอดหนน - 6,484,000 6,484,000

รวม 3,198,004 54,350,402 57,548,406

11



แผนงานสาธารณสข

งบ งาน

งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข

งานศนย=บรการ สาธารณสข

รวม

งบบคลากร เงนเดอน 1,400,995 - 1,400,995 ค!าจ�างประจา 976,642 - 976,642 ค!าจ�างชวคราว 5,656,080 - 5,656,080 งบดาเนนงาน ค!าตอบแทน 158,000 - 158,000 ค!าใช�สอย 3,670,000 - 3,670,000 ค!าวสด 2,202,500 - 2,202,500 งบลงทน ค!าครภณฑB 535,000 - 535,000 ค!าทดนและสงก!อสร�าง 1,300,000 - 1,300,000 งบเงนอดหนน เงนอดหนน - 142,500 142,500

รวม 15,899,217 142,500 16,041,717

12



แผนงานสงคมสงเคราะห=

งบ งาน

งานบรหารทวไปเกยวกบ สงคมสงเคราะห=

รวม

งบบคลากร เงนเดอน 1,484,220 1,484,220 ค!าจ�างประจา 729,110 729,110 ค!าจ�างชวคราว 779,400 779,400 งบดาเนนงาน ค!าตอบแทน 75,000 75,000 ค!าใช�สอย 370,000 370,000 ค!าวสด 120,700 120,700 งบลงทน ค!าครภณฑB 106,300 106,300 ค!าทดนและสงก!อสร�าง - -

รวม 3,664,730 3,664,730

13

รายจ�ายตามงานและงบรายจ�าย


แผนงานสร8างความเข8มแขงของชมชน

งบ งาน งานส�งเสรมและสนบสนนความ

เข8มแขงของชมชน รวม

งบดาเนนงาน ค!าใช�สอย 570,000 570,000

รวม 570,000 570,000

14



แผนงานเคหะชมชน

งบ งาน งานไฟฟHาถนน รวม

งบดาเนนงาน ค!าวสด 500,000 500,000 งบอดหนน เงนอดหนน 100,000 100,000

รวม 600,000 600,000

15



แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

งบ งาน

งานกฬาและนนทนาการ งานศาสนาและวฒนธรรม

ท8องถน

รวม งบดาเนนงาน ค!าใช�สอย 750,000 1,640,000 2,390,000

รวม 750,000 1,640,000 2,390,000

16



แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา

งาน งบ

งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา

งานก�อสร8างโครงสร8างพนฐาน

รวม

งบบคลากร เงนเดอน 1,903,812 - 1,903,812 ค!าจ�างชวคราว 3,392,400 - 3,392,400 งบดาเนนงาน ค!าตอบแทน 128,000 - 128,000 ค!าใช�สอย 471,000 - 471,000 ค!าวสด 1,070,000 - 1,070,000 งบลงทน ค!าครภณฑB - 135,000 135,000 ทดนและสงก!อสร�าง - 20,732,500 20,732,500

รวม 6,965,212 20,867,500 27,832,712

17



แผนงานการพาณชย=

งาน งบ งานกจการประปา งานสถานธนานบาล รวม

งบกลาง 737,800 1,465,325 2,203,125 งบบคลากร - เงนเดอนและค!าจ�างประจา 2,049,740 960,000 3,009,740 - ค!าจ�างพนกงานจ�าง 1,596,960 - 1,596,960 งบดาเนนงาน - ค!าตอบแทนใช�สอยและวสด 5,357,050 1,501,000 6,858,050 - ค!าสาธารณปโภค 5,400,000 133,000 5,533,000 งบลงทน - ค!าครภณฑBทดนและสงก!อสร�าง 658,450 - 658,450 งบรายจ�ายอน - รายจ!ายอน - 49,300 49,300 รายจ�ายจากกาไรสทธ - 4,200,000 4,200,000

รวม 15,800,000 8,308,625 24,108,625

18



แผนงานงบกลาง

งาน งบ งานงบกลาง รวม

งบกลาง งบกลาง 32,145,012 32,145,012

รวม 32,145,012 32,145,012

19

ค�าใช8จ�ายในการบรหารงานบคคล ลาดบท รายการ จานวนเงน ( บาท ) หมายเหต

1 เงนเดอนพนกงานเทศบาล 13,045,757 2 เงนเพมต!างๆของพนกงานเทศบาล 554,400 3 เงนประจาตาแหน!งผ�บรหาร 812,400 4 ค!าจ�างลกจ�างประจา 3,670,247 5 เงนเพมต!างๆของลกจ�างประจา 15,000 6 ค!าตอบแทนพนกงานจ�าง 15,465,744 7 เงนเพมต!างๆของพนกงานจ�าง 2,297,000 8 ค!าเช!าบ�าน 524,000 9 เงนช!วยเหลอการศกษาบตร 230,000 10 เงนช!วยเหลอบตร 600 11 เงนสมทบประกนสงคม 1,000,000 12 เงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญข�าราชการส!วนท�องถน 1,582,000 13 เงนประโยชนBตอบแทนอน (โบนส) 1,000,000 14 เงนช!วยเหลอค!าครองชพผ�รบบานาญ 30,000

รวม 40,227,148

ค!าใช�จ!ายในการบรหารงานบคคล ประจาป*งบประมาณ พ.ศ. 2560 คดเปLนร�อยละ 26.19 ของงบประมาณรายจ!ายประจาป*งบประมาณ พ.ศ. 2560 ( 40,227,148*100/153,601,062 ) หมายเหต ในการคานวณค!าใช�จ!ายในการบรหารงานบคคล เทศบาลเมองท!าบ!อไม!นางบบคลากรคร (23,171,220) ซงเปLนเงนอดหนนทวไปด�านการศกษามารวมคานวณค!าใช�จ!ายในการบรหารงานบคคล

20

เทศบญญต งบประมาณรายจ�ายประจาป�งบประมาณ พ.ศ. 2560


โดยทเปLนการสมควรตงงบประมาณรายจ!ายประจาป*งบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศยอานาจตามความในพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมฉบบแก�ไขเพมเตมถงปOจจบน มาตรา 65 จงตราเทศบญญตขนไว� โดยความเหนชอบของสภาเทศบาลเมองท!าบ!อ และโดยอนมตของผ�ว!าราชการจงหวดหนองคาย

ข�อ 1 เทศบญญตนเรยกว!า “เทศบญญตงบประมาณรายจ!ายประจาป*งบประมาณ พ.ศ. 2560”

ข�อ 2 เทศบญญตนให�ใช�บงคบตงแต!วนท 1 ตลาคม พ.ศ. 2559 เปLนต�นไป ข�อ 3 งบประมาณรายจ!ายประจาป*งบประมาณ พ.ศ. 2560 เปLนจานวนเงนทงสน 200,880,907

บาท ข�อ 4 งบประมาณรายจ!ายทวไป จ!ายจากรายได�จดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงน

อดหนนทวไป เปLนจานวนรวมทงสน 176,772,282 บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานได�ดงน

แผนงาน ยอดรวม ด8านบรหารทวไป แผนงานบรหารงานทวไป 35,699,705 แผนงานการรกษาความสงบภายใน 280,000 ด8านบรการชมชนและสงคม แผนงานการศกษา 57,548,406 แผนงานสาธารณสข 16,041,717 แผนงานสงคมสงเคราะหB 3,664,730 แผนงานสร�างความเข�มแขงของชมชน 570,000 แผนงานเคหะและชมชน 600,000 แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ 2,390,000 ด8านการเศรษฐกจ แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 27,832,712 ด8านการดาเนนงานอน งบกลาง 32,145,012

งบประมาณรายจ�ายทงสน 176,772,282

21

ข�อ 5 งบประมาณรายจ!ายเฉพาะการประปา จ!ายจากรายได� เปLนจานวนรวมทงสน 15,800,000 บาท ดงน งบ ยอดรวม

งบกลาง 737,800 งบบคลากร (หมวดเงนเดอน ค!าจ�างประจา และค!าจ�างชวคราว) 3,646,700 งบดาเนนงาน (หมวดค!าตอบแทน ใช�สอยและวสดและหมวดค!าสาธารณปโภค) 10,757,050 งบลงทน (หมวดค!าครภณฑBทดนและสงก!อสร�าง) 658,450

รวมรายจ�าย 15,800,000

ข�อ 6 งบประมาณรายจ!ายเฉพาะการสถานธนานบาล จ!ายจากรายได� เปLนจานวนรวมทงสน 8,308,625 บาท ดงน งบ ยอดรวม

งบกลาง 1,465,325 งบบคลากร (หมวดเงนเดอน ค!าจ�างประจา และค!าจ�างชวคราว) 960,000 งบดาเนนงาน (หมวดค!าตอบแทน ใช�สอยและวสดและหมวดค!าสาธารณปโภค) 1,634,000 งบลงทน (หมวดค!าครภณฑBทดนและสงก!อสร�าง) - งบรายจ!ายอน (หมวดรายจ!ายอน) 49,300 รายจ!ายจากกาไรสทธ 4,200,000

รวมรายจ�าย 8,308,625

ข�อ 7 ให�นายกเทศมนตรเมองท!าบ!อ ปฏบตการเบกจ!ายเงนงบประมาณทได�รบอนมต ให�เปLนไปตามระเบยบการเบกจ!ายเงนของเทศบาล

ข�อ 8 ให�นายกเทศมนตรเมองท!าบ!อมหน�าทรกษาการให�เปLนไปตามบญญตน

ประกาศ ณ วนท....................................................................... (ลงนาม)................................................ (นายประพาส นครภกด) ตาแหน!ง นายกเทศมนตรเมองท!าบ!อ อนมต/เหนชอบ (ลงนาม).............................................. (นายสชาต นพวรรณ) ตาแหน!ง ผ�ว!าราชการจงหวดหนองคาย

22

รายงานประมาณการรายรบ ประจาป�งบประมาณ พ.ศ. 2560


รายรบจรง ประมาณการ

ป� 2555 ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558 ป� 2559 ยอดต�าง

(%) ป� 2560

หมวดภาษอากร 2,620,823.80 2,895,598.55 2,963,252.43 2,829,953.05 3,270,000.00 +22.32 4,000,000.00 หมวดค!าธรรมเนยม ค!าปรบและใบอนญาต 1,515,178.71 1,354,403.30 1,324,307.60 3,425,898.10 2,755,000.00 +27.30 3,507,000.00 หมวดรายได�จากทรพยBสน 2,586,782.20 2,905,505.93 3,026,483.63 2,982,661.37 3,300,300.00 0.00 3,300,300.00 หมวดรายได�จากสาธารณปโภคและการพาณชยB - - - 905,364.76 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 หมวดรายได�เบดเตลด 4,584,112.64 3,166,216.30 3,247,383.39 343,337.00 3,500,000.00 -86.06 488,000.00 หมวดภาษจดสรร 51,090,184.51 57,844,581.96 59,092,121.24 63,270,449.73 65,000,000.00 +5.43 68,530,000.00 หมวดเงนอดหนนทวไป 30,698,357.00 46,748,916.00 49,156,138.00 56,513,840.00 65,974,700.00 -3.13 63,974,700.00 เงนอดหนนทวไปตามหนงสอ มท.0808.2/ ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559

-

-

-

-

-

+100

35,363,400.00

หมวดเงนอดหนนทวไประบวตถประสงคB และเงนอดหนนเฉพาะกจ

-

-

-

42,268,762.52

-

-

-

รวมทกหมวด 93,095,438.86 114,915,222.04 118,809,686.29 172,540,266.53 145,000,000.00 +24.39 180,363,400.00

23

รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจ�ายทวไป ประจาป�งบประมาณ พ.ศ. 2560


ประมาณการรายรบรวมทงสน 180,363,400 บาท แยกเปMน

รายได8จดเกบ

หมวดภาษอากร รวม 4,000,000 บาท

ภาษโรงเรอนและทดน จานวน 2,500,000 บาท

ประมาณการไว�เพมขนจากป*ทผ!านมา

ภาษบารงท�องท จานวน 100,000 บาท


ภาษปTาย จานวน 1,200,000 บาท


อากรการฆ!าสตวB จานวน 200,000 บาท

ประมาณการไว�เท!าเดมกบป*ทผ!านมา

หมวดค�าธรรมเนยมค�าปรบ และใบอนญาต รวม 3,507,000 บาท

ค!าธรรมเนยมโรงฆ!าสตวB จานวน 250,000 บาท


ค!าธรรมเนยมโรงพกสตวB จานวน 50,000 บาท


ค!าธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา จานวน 10,000 บาท


ค!าธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการพนน จานวน 2,000 บาท


ค!าธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร จานวน 40,000 บาท


ค!าธรรมเนยมเกบขนขยะมลฝอย จานวน 450,000 บาท


ค!าธรรมเนยมเกยวกบการตงสสานและฌาปนสถาน จานวน 2,000 บาท


ค!าธรรมเนยมปWดโปรย ตดตงแผ!นประกาศหรอแผ!นปลวเพอการโฆษณา จานวน 35,000 บาท


24

ค!าธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนราษฎร จานวน 4,000 บาท


ค!าธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชยB จานวน 6,000 บาท


ค!าธรรมเนยมกาจดขยะมลฝอย จานวน 2,000,000 บาท


ค!าปรบผ�กระทาผดกฎหมายจราจรทางบก จานวน 100,000 บาท

ประมาณการไว�ลดลงจากป*ทผ!านมา

ค!าปรบผ�กระทาผดกฎหมายและข�อบงคบท�องถน จานวน 20,000 บาท


ค!าปรบการผดสญญา จานวน 200,000 บาท


ค!าใบอนญาตรบทาการเกบขน สงปฏกล หรอมลฝอย จานวน 10,000 บาท


ค!าใบอนญาตประกอบการค�าสาหรบกจการทเปLนอนตรายต!อสขภาพ จานวน 250,000 บาท


ค!าใบอนญาตจดตงสถานทจาหน!ายอาหารหรอสถานทสะสมอาหารในครวหรอพนทใด ซงมพนทเกน 200 ตารางเมตร

จานวน 40,000 บาท


ค!าใบอนญาตจาหน!ายสนค�าในทหรอทางสาธารณะ จานวน 5,000 บาท


ค!าใบอนญาตให�ตงตลาดเอกชน จานวน 8,000 บาท


ค!าใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใช�เครองขยายเสยง จานวน 20,000 บาท


ค!าใบอนญาตอนๆ จานวน 5,000 บาท


หมวดรายได8จากทรพย=สน รวม 3,300,300 บาท

ค!าเช!าทดน จานวน 200,000 บาท


ค!าเช!าหรอบรการสถานท จานวน 2,000,000 บาท


25

ดอกเบย จานวน 1,100,000 บาท


เงนปOนผลหรอเงนรางวลต!างๆ จานวน 300 บาท


หมวดรายได8จากสาธารณปโภคและการพาณชย= รวม 1,200,000 บาท

เงนช!วยเหลอจากสถานธนานบาล จานวน 1,200,000 บาท


หมวดรายได8เบดเตลด รวม 488,000 บาท

เงนทมผ�อทศให� จานวน 5,000 บาท


ค!าขายแบบแปลน จานวน 350,000 บาท


รายได�เบดเตลดอนๆ จานวน 133,000 บาท

ประมาณการไว�ลดลงจากป*ทผ!านมา รายได8ทรฐบาลเกบแล8วจดสรรให8องค=กรปกครองส�วนท8องถน

หมวดภาษจดสรร รวม 68,530,000 บาท

ภาษและค!าธรรมเนยมรถยนตBและล�อเลอน จานวน 1,000,000 บาท


ภาษมลค!าเพมตามพ.ร.บ. กาหนดแผนฯ จานวน 40,000,000 บาท


ภาษมลค!าเพมตามพ.ร.บ. จดสรรรายได� จานวน 12,000,000 บาท


ภาษธรกจเฉพาะ จานวน 200,000 บาท


ภาษสรา จานวน 4,000,000 บาท


ภาษสรรพสามต จานวน 7,000,000 บาท


ค!าภาคหลวงแร! จานวน 130,000 บาท


ค!าภาคหลวงปWโตรเลยม จานวน 200,000 บาท


26

ค!าธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน จานวน 4,000,000 บาท


รายได8ทรฐบาลอดหนนให8องค=กรปกครองส�วนท8องถน

หมวดเงนอดหนนทวไป รวม 99,338,100 บาท

เงนอดหนนทวไปสาหรบดาเนนการตามอานาจหน8าทและภารกจถ�ายโอนเลอกทา

จานวน 63,974,700 บาท

ประมาณการไว�เท!าเดมกบป*ทผ!านมาเพอรองรบเงนอดหนน

เงนอดหนนทวไป (ตามหนงสอ มท.0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559)

จานวน

35,363,400

บาท

เงนอดหนนค!าใช�จ!ายในการจดการศกษาขนพนฐาน (เรยนฟร 15 ป*) จานวน 6,210,000 บาท ประมาณการไว�เพอรองรบเงนอดหนน

เงนอดหนนสาหรบส!งเสรมศกยภาพการจดการศกษาท�องถน (ค!าปOจจยพนฐานสาหรบนกเรยนยากจน)

จานวน

363,000

บาท

ประมาณการไว�เพอรองรบเงนอดหนน เงนอดหนนสาหรบสนบสนนศนยBพฒนาเดกเลก จานวน 4,700,000 บาท ประมาณการไว�เพอรองรบเงนอดหนน

เงนอดหนนค!าใช�จ!ายสาหรบสนบสนนการสร�างหลกประกนรายได�ให�แก!ผ�สงอาย

จานวน

17,860,800

บาท

ประมาณการไว�เพอรองรบเงนอดหนน

เงนอดหนนค!าใช�จ!ายสาหรบสนบสนนสวสดการทางสงคมให�แก!ผ�พการหรอทพพลภาพ

จานวน

3,129,600

บาท

ประมาณการไว�เพอรองรบเงนอดหนน เงนอดหนนสาหรบปTองกนและแก�ไขปOญหายาเสพตด จานวน 200,000 บาท ประมาณการไว�เพอรองรบเงนอดหนน เงนอดหนนสาหรบงานสบนาของสถานสบนาด�วยไฟฟTา จานวน 2,900,000 บาท ประมาณการไว�เพอรองรบเงนอดหนน

27

รายงานประมาณการรายจ�าย ประจาป�งบประมาณ พ.ศ. 2560


รายจ�ายจรง ประมาณการ

ป� 2555 ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558 ป� 2559 ยอดต�าง

(%) ป� 2560

แผนงานงบกลาง 5,303,072.83 6,326,298.76 4,038,472.74 7,198,172.44 8,862,612 +262.70 32,145,012 แผนงานบรหารงานทวไป 34,186,880.90 31,724,139.84 31,248,496.11 29,520,595.53 33,486,218 +6.61 35,699,705 แผนงานการรกษาความสงบภายใน - - - - 350,000 -20.00 280,000 แผนงานการศกษา 19,031,224.44 28,550,596.74 34,945,647.38 39,969,990.39 53,387,450 +7.79 57,548,406 แผนงานการสาธารณสข 11,311,329.21 12,656,830.00 12,688,767.00 13,885,362.00 18,969,260 -15.43 16,041,717 แผนงานสงคมสงเคราะหB 3,292,864.06 2,749,754.00 2,952,279.00 3,848,776.00 3,659,720 +0.14 3,664,730 แผนงานสร�างความเข�มแขงของชมชน - - - - 690,000 -17.39 570,000 แผนงานเคหะชมชน 394,450.00 759,638.00 411,955.00 143,760.00 600,000 0.00 600,000 แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 1,893,394.00 2,414,627.00 1,881,388.00 2,332,054.00 3,175,000 -24.72 2,390,000 แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 12,620,276.11 23,046,716.50 15,518,192.13 10,951,684.76 21,819,740 +27.56 27,832,712

รวมทกแผนงาน 88,033,491.55 108,228,601.84 103,685,197.36 107,850,395.12 145,000,000 +21.91 176,772,282

28

รายงานประมาณการรายจ�าย ประจาป�งบประมาณ พ.ศ. 2560


รายจ�ายจรง ประมาณการ

ป� 2555 ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558 ป� 2559 ยอดต�าง

(%) ป� 2560

งบกลาง 5,303,072.83 6,326,298.76 4,038,472.74 7,198,172.44 8,862,612 +262.70 32,145,012 งบบคลากร 25,741,196.00 37,396,099.00 43,582,415.00 47,372,350.00 58,407,696 +8.67 63,291,768 งบดาเนนงาน 45,202,572.07 41,280,352.54 38,561,431.99 36,890,183.47 49,547,392 -0.94 49,081,702 งบลงทน 6,921,060.00 17,612,530.00 9,567,330.00 8,829,239.89 21,415,300 +18.87 25,457,300 งบเงนอดหนน 4,865,590.65 5,575,321.54 7,935,547.63 7,537,359.32 6,737,000 +0.44 6,766,500 งบรายจ!ายอน - 38,000.00 - 23,000.00 30,000 0.00 30,000

รวมทกงบ 88,033,491.55 108,228,601.84 103,685,197.36 107,850,305.12 145,000,000 +21.19 176,772,282

29

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทวไป ประจาป*งบประมาณ 2560

เทศบาลเมองท!าบ!อ อาเภอ ท!าบ!อ จงหวดหนองคาย

งบประมาณรายจ�ายรวมทงสน 176,772,282 บาท จ!ายจากรายได�จดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปLน

ประมาณการรายจ�ายรวมทงสน 32,145,012 บาท จ�ายจากรายได8จดเกบเอง หมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปMน


งบกลาง รวม 32,145,012 บาท



ค!าชาระหนเงนต�น จานวน 1,840,347 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าชาระหนเงนต�นทเทศบาลได�ก�เงนกองทนส!งเสรมกจการเทศบาล (ก.ส.ท.) มาใช�ในการดาเนนกจการต!างๆ ตามสญญาก�เงน เลขท 1126/133/2555 ลงวนท 31 พฤษภาคม 2555 (งวดท 3)

ค!าชาระดอกเบย จานวน 862,265 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าชาระดอกเบยทเทศบาลได�ก�เงนกองทนส!งเสรมกจการเทศบาล (ก.ส.ท.) มาใช�ในการดาเนนกจการต!างๆ ตามสญญาก�เงน เลขท 1126/133/2555 ลงวนท 31 พฤษภาคม 2555 (งวดท 1)

เงนสมทบกองทนประกนสงคม จานวน 1,000,000 บาท

เพอจ!ายเปLนเงนสมทบกองทนประกนสงคม ของพนกงานจ�างตามอตราทางราชการกาหนดไว�สาหรบพนกงานจ�าง

เบยยงชพผ�ปKวยเอดสB ( 18 คน ) จานวน 120,000 บาท

เพอจ!ายเปLนเงนสงเคราะหBเบยยงชพผ�ปKวยเอดสB ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย ว!าด�วยการจ!ายเงนสงเคราะหBเพอการยงชพขององคBกรปกครองส!วนท�องถน ด!วนทสด ท มท 0891.3/ว 531 ลงวนท 12 กมภาพนธB 2550

โครงการสร�างหลกประกนด�านรายได�ให�แก!ผ�สงอาย เพอจ!ายเปLนเงนหลกประกนด�านรายได�ให�แก!ผ�สงอาย จานวน

เงนเดอนละ 1,488,400 บาท


30

โครงการสนบสนนการเสรมสร�างสวสดการทางสงคมให�แก!คนพการหรอทพลภาพ เพอจ!ายเปLนเงนสนบสนนเสรมสร�างสวสดการทางสงคมให�แก!คน

พการหรอทพลภาพ จานวนเงนเดอนละ 260,800 บาท


สารองจ!าย จานวน 1,000,000 บาท

เพอจ!ายในกรณฉกเฉนทมสาธารณภยเกดขน หรอบรรเทาความเดอดร�อนของประชาชนเปLนส!วนรวมทจาเปLน ฉกเฉน เร!งด!วน ซงไม!สามารถคาดการณBได�ล!วงหน�า

เงนช!วยเหลองบประมาณรายจ!ายเฉพาะการประปา จานวน 3,600,000 บาท เพอจ!ายเปLนเงนช!วยเหลอ กองการประปาเทศบาลเมองท!าบ!อ

รายจ!ายตามข�อผกพน จานวน 1,070,000 บาท

1. ค!าบารงสนนบาตเทศบาลแห!งประเทศไทย จานวน 250,000 บาท เพอจ!ายเปLนเงนค!าบารงสนนบาตเทศบาลแห!งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตามข�อบงคบสมาคมสนนบาตแห!งประเทศไทย พ.ศ.2545 รวมฉบบแก�ไขเพมเตมจนถงปOจจบน ข�อ 16 ซงกาหนดให�สมาชกสามญต�องชาระค!าบารงให�แก!สมาคมสนนบาตเทศบาลเปLนรายป* ตามเกณฑBททประชมใหญ!เปLนผ�กาหนด โดยพจารณาจากรายรบจรงประจาป*ทผ!านมา (ยกเว�นเงนก� เงนจ!ายขาด และเงนอดหนนทกประเภท) แต!จะต�องไม!น�อยกว!าร�อยละเศษหนงส!วนหกของงบประมาณรายรบดงกล!าว ทงนไม!เกนเจดแสนห�าหมนบาท และเงนบารงสนนบาตเทศบาลจงหวดหนองคายเปLนรายป* ตามเกณฑBททประชมใหญ!เปLนผ�กาหนด 2. ค!าใช�จ!ายในการจดการจราจร จานวน 100,000 บาท เพอจ!ายเปLนค!าใช�จ!ายเกยวกบการจดการด�านจราจร เช!น ค!าจดซอเครองหมายจราจร แปรงทาส แผ!นปTายจราจร แผงเหลกสาหรบกนจราจร ทนเนอรB กรวยยางสสะท�อนแสง แผงสญญาณไฟหยดตรวจ หลอดไฟ สายไฟต!างๆ และปรบปรง ซ!อมแซมอปกรณBสญญาณไฟจราจรทชารดให�อย!ในสภาพในการใช�งานได�อย!างปกต เช!น สสาหรบซ!อมแซมเส�นจราจร เปLนต�น และอปกรณBอน ๆ ในลกษณะเดยวกนทจาเปLนต�องใช�ในการจดการจราจร 3. เงนสมทบกองทนประกนสขภาพ จานวน 600,000 บาท เพอจ!ายเปLนเงนสมทบเข�ากองทนประกนสขภาพในระดบท�องถน หรอพนทตามประกาศคณะกรรมการหลกประกนสขภาพแห!งชาต เรอง การกาหนดหลกเกณฑB เพอสนบสนนให�องคBกรปกครองส!วนท�องถน ดาเนนงานและบรหารจดการกองทนหลกประกนสขภาพในระดบท�องถนหรอพนท พ.ศ. 2557

31

4. ทนการศกษาสาหรบครผ�ดแลเดก จานวน 120,000 บาท เพอจ!ายเปLนค!าเล!าเรยนทนการศกษาสาหรบครผ�ดแลเดก จานวน 4 คนๆละ 30,000 บาท (หนงสอกรมส!งเสรมการปกครองท�องถน ด!วนทสด ท มท 0816.4/ว 1507 ลงวนท 3 สงหาคม 2559)

เงนช!วยพเศษ จานวน 50,000 บาท

เพอจ!ายเปLนเงนช!วยพเศษให�แก!พนกงานจ�างทตายในระหว!างรบราชการ โดยจ!ายเปLนจานวนสามเท!าของอตราค!าตอบแทนปกตทงเดอนในเดอนสดท�ายก!อนถงแก!ความตาย ตามประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดหนองคาย เรอง มาตรฐานทวไปเกยวกบพนกงานจ�าง

เงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญข�าราชการส!วนท�องถน (กบท.) จานวน 1,582,000 บาท

เพอจ!ายเปLนเงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญข�าราชการส!วนท�องถน (กบท.) ตามกฎหมายกาหนดไว� โดยคานวณจากประมาณการรายรบในงบประมาณรายจ!ายประจาป* ไม!รวมรายรบประเภทพนธบตร เงนก� เงนทมผ�อทศให� และเงนอดหนนสาหรบเทศบาล คานวณร�อยละสอง

เงนช!วยค!าครองชพผ�รบบานาญ (ชคบ.) จานวน 30,000 บาท

เพอจ!ายเปLนเงนช!วยเหลอค!าครองชพพนกงานเทศบาลผ�รบบานาญให�กบข�าราชการบานาญผ�มสทธ ตามจานวนทจะต�องจ!ายจรงซงในปOจจบนเทศบาลจะต�องจ!ายเงนประเภทนให�แก!พนกงานเทศบาลผ�รบบานาญ โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน

32





งานบรหารทวไป รวม 21,377,900 บาท

งบบคลากร รวม 13,615,800 บาท

เงนเดอน (ฝQายการเมอง) รวม 4,260,000 บาท

เงนเดอนนายก/รองนายก จานวน 954,000 บาท

เพอจ!ายเปLนเงนเดอนของผ�บรหารท�องถน ได�แก! นายกเทศมนตร และรองนายกเทศมนตร ตามอตราทกาหนดในระเบยบกระทรวงมหาดไทยว!าด�วยเงนเดอน โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน ดงน (1) เงนเดอนนายกเทศมนตร อตราเดอนละ 30,000 บาท เพอจ!ายเปLนเงนเดอนให�แก! นายกเทศมนตร จานวน 360,000 บาท (2) เงนเดอนรองนายกเทศมนตร จานวน 3 อตรา อตราเดอนละ 16,500 บาท เพอจ!ายเปLนเงนเดอนให�แก! รองนายกเทศมนตร จานวน 594,000 บาท(สานกปลดเทศบาล)

เงนค!าตอบแทนประจาตาแหน!งนายก/รองนายก จานวน 312,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าตอบแทนประจาตาแหน!งนายกเทศมนตร/รองนายกเทศมนตร ตามอตราทกาหนดในระเบยบกระทรวงมหาดไทยว!าด�วยเงนเดอน โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน ดงน (1) ค!าตอบแทนประจาตาแหน!งนายกเทศมนตร อตราเดอนละ 8,000 บาท เปLนเงน 96,000 บาท (2) ค!าตอบแทนประจาตาแหน!งรองนายกเทศมนตร จานวน 3 อตรา อตราเดอนละ 6,000 บาท เปLนเงน 216,000 บาท (สานกปลดเทศบาล)

เงนค!าตอบแทนพเศษนายก/รองนายก จานวน 312,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าตอบแทนพเศษของผ�บรหาร ได�แก! นายกเทศมนตร และรองนายกเทศมนตร ตามอตราทกาหนดในระเบยบกระทรวงมหาดไทยว!าด�วยเงนเดอน โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน ดงน

33

(1) ค!าตอบแทนพเศษนายกเทศมนตร อตราเดอนละ 8,000 บาท เปLนเงน 96,000 บาท (2) ค!าตอบแทนพเศษรองนายกเทศมนตร จานวน 3 อตรา อตราเดอนละ 6,000 บาท เปLนเงน 216,000 บาท (สานกปลดเทศบาล)

เงนค!าตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตร จานวน 306,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าตอบแทนรายเดอนเลขานการนายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตร ตามอตราทกาหนดในระเบยบกระทรวงมหาดไทยว!าด�วยเงนเดอน โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน ดงน (1) ค!าตอบแทนเลขานการ อตราเดอนละ 10,500 บาท เปLนเงน 126,000 บาท (2) ค!าตอบแทนทปรกษานายกเทศมนตร จานวน 2 อตรา อตราเดอนละ 7,500 บาท เปLนเงน 180,000 บาท (สานกปลดเทศบาล)

เงนค!าตอบแทนสมาชกสภาเทศบาลเมองท!าบ!อ จานวน 2,376,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าตอบแทนสมาชกสภาเทศบาล ตามอตราทกาหนดในระเบยบกระทรวงมหาดไทยว!าด�วยเงนเดอน โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน ดงน (1) ค!าตอบแทนประธานสภา อตราเดอนละ 16,500 บาท เปLนเงน 198,000 บาท (2) ค!าตอบแทนรองประธานสภา อตราเดอนละ 13,500 บาท เปLนเงน 162,000 บาท (3) ค!าตอบแทนสมาชกสภาเทศบาล จานวน 16 อตรา อตราเดอนละ 10,500 บาท เปLนเงน 2,016,000 บาท (สานกปลดเทศบาล)

เงนเดอน (ฝQายประจา) รวม 9,355,800 บาท

เงนเดอนพนกงานเทศบาล จานวน 3,360,000 บาท

เพอจ!ายเปLนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนให�แก!พนกงานเทศบาลในสงกดสานกปลดเทศบาล จานวน 9 อตรา ตามตาแหน!งและอตราท ก.ท. กาหนด โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน (สานกปลดเทศบาล)

เงนเพมต!าง ๆ ของพนกงานเทศบาล จานวน 218,400 บาท

- เงนเพมค!าตอบแทนรายเดอน จานวน 218,400 บาท เพอจ!ายเปLนเงนเพมค!าตอบแทนรายเดอน ให�แก! 1.ปลดเทศบาล จานวน 1 อตราๆ ละ 7,000 บาท เปLนเงน 84,000 บาท

34

2.รองปลดเทศบาล จานวน 1 อตราๆ ละ 5,600 บาท เปLนเงน 67,200 บาท 3.หวหน�าสานกปลดเทศบาล จานวน 1 อตราๆ ละ 5,600 บาท เปLนเงน 67,200 บาท โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน (สานกปลดเทศบาล)

เงนประจาตาแหน!ง จานวน 272,400 บาท

เพอจ!ายเปLนเงนประจาตาแหน!ง ให�แก! 1. ปลดเทศบาลจานวน 1 อตราๆละ 7,000 บาท เปLนเงน 84,000 บาท 2. รองปลดเทศบาลจานวน 1 อตราๆ ละ 5,600 บาท เปLนเงน 67,200 บาท 3. หวหน�าสานกปลดเทศบาล จานวน 1 อตราๆละ 5,600 บาท เปLนเงน 67,200 บาท 4. หวหน�าฝKายปกครอง จานวน 1 อตราๆละ 1,500 บาท เปLนเงน 18,000 บาท 5. หวหน�าฝKายปTองกนและรกษาความสงบ จานวน 1 อตราๆละ 1,500 บาท เปLนเงน 18,000 บาท 6. หวหน�าฝKายธรการ จานวน 1 อตรา ๆ ละ 1,500 บาท เปLนเงน 18,000 บาท โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน (สานกปลดเทศบาล)

ค!าจ�างลกจ�างประจา จานวน 1,235,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าจ�างให�แก!ลกจ�างประจาสงกดสานกปลดเทศบาลพร�อมเงนปรบปรงประจาป* จานวน 5 อตรา ตามบญชกาหนดตาแหน!งทกระทรวงมหาดไทยกาหนด โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน (สานกปลดเทศบาล)

เงนเพมต!าง ๆของลกจ�างประจา จานวน 10,000 บาท

เพอจ!ายเปLนเงนค!าตอบแทนพเศษลกจ�างประจาทอตราค!าจ�างถงขนสงของอนดบเตมขนทไม!สามารถเลอนขนค!าจ�างได� (สานกปลดเทศบาล)

ค!าตอบแทนพนกงานจ�าง จานวน 3,728,000 บาท

- ค!าจ�างพนกงานจ�างตามภารกจ จานวน 2,420,000 บาท เพอจ!ายเปLนค!าจ�างให�แก!พนกงานจ�างตามภารกจสงกดสานกปลดเทศบาล จานวน 17 อตรา โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน (สานกปลดเทศบาล) - ค!าจ�างพนกงานจ�างทวไป จานวน 1,308,000 บาท เพอจ!ายเปLนค!าจ�างให�แก!พนกงานจ�างทวไปสงกดสานกปลดเทศบาล จานวน 11 อตรา โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน (สานกปลดเทศบาล)

35

เงนเพมต!าง ๆของพนกงานจ�าง จานวน 532,000 บาท

- ค!าครองชพพนกงานจ�างตามภารกจ จานวน 400,000 บาท เพอจ!ายเปLนเงนช!วยเหลอค!าครองชพชวคราวให�แก!พนกงานจ�างตามภารกจสงกดสานกปลดเทศบาล จานวน 16 อตรา - ค!าครองชพพนกงานจ�างทวไป จานวนเงน 132,000 บาท เพอจ!ายเปLนค!าครองชพชวคราวให�แก!พนกงานจ�างทวไปสงกดสานกปลดเทศบาล จานวน 11 อตรา โดยคานวณตงจ!ายไว� ไม!เกน 12 เดอน (สานกปลดเทศบาล)

งบดาเนนงาน รวม 6,700,600 บาท

ค�าตอบแทน รวม 1,440,600 บาท

ค!าตอบแทนผ�ปฏบตราชการอนเปLนประโยชนBแก!องคBกรปกครองส!วนท�องถน จานวน 1,080,000 บาท

- เพอจ!ายเปLนค!าตอบแทนผ�ปฏบตราชการอนเปLนประโยชนBแก!องคBกรปกครองส!วนท�องถน จานวน 80,000 บาท ตามทได�รบมอบหมาย เช!น ค!าตอบแทน ค!าเบยประชมแก!คณะกรรมการคดเลอกพนกงานเทศบาลตาแหน!งสายงานผ�บรหาร เงนรางวลเกยวกบการสอบคดเลอกแก!คณะกรรมการ ข�าราชการ หรอพนกงานส!วนท�องถน เปLนผ�ดาเนนการสอบคดเลอกหรอสอบเปลยนสายงาน ค!าตอบแทนเงนรางวลการจบกมผ�กระทาผด ค!าตอบแทน อปพร. ค!าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ�าง ฯลฯ (สานกปลดเทศบาล) - เพอจ!ายเปLนเงนประโยชนBตอบแทนอนเปLนกรณพเศษ (เงนรางวลประจาป*) จานวน 1,000,000 บาท ให�แก! พนกงานเทศบาล พนกงานครเทศบาล ลกจ�างประจา และพนกงานจ�าง ของเทศบาลเมองท!าบ!อทผ!านเกณฑBการประเมนและมสทธได�รบเงนประโยชนBตอบแทนอนเปLนกรณพเศษ (สานกปลดเทศบาล)

ค!าเบยประชม จานวน 30,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าเบยประชมให�แก!คณะกรรมการสภาเทศบาลในการประชม ทมมตแต!งตงให�ปฏบตหน�าทเกยวกบกจการงานของสภาเทศบาล และผ�มสทธเบกได�ตามระเบยบ (สานกปลดเทศบาล)

ค!าตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จานวน 50,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการต!างๆ ให�แก! พนกงานเทศบาล ลกจ�างประจา และพนกงานจ�าง ทมาปฏบตงานนอกเวลาราชการ หรอในวนหยดราชการ ทได�รบคาสงให�ช!วยเหลอการปฏบตงานของเทศบาล ซงเปLนงานเร!งด!วนนอกเวลาราชการปกต หรองานทไม!อาจทาในเวลาราชการได� (สานกปลดเทศบาล)

36

ค!าเช!าบ�าน จานวน 230,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าเช!า/เช!าซอบ�านของพนกงานเทศบาล ทมสทธได�รบตามระเบยบและหลกเกณฑBทกาหนด (สานกปลดเทศบาล)

เงนช!วยเหลอการศกษาบตร จานวน 50,000 บาท

เพอจ!ายเปLนเงนค!าช!วยเหลอการศกษาบตรให�แก!พนกงานเทศบาลและลกจ�างประจา ทมสทธได�รบตามระเบยบกาหนด (สานกปลดเทศบาล)

เงนช!วยเหลอบตร จานวน 600 บาท

เพอจ!ายเปLนเงนค!าช!วยเหลอบตร ให�แก!พนกงานเทศบาล และลกจ�างประจา ทมสทธได�รบตามระเบยบกาหนด (สานกปลดเทศบาล)

ค�าใช8สอย รวม 4,020,000 บาท

รายจ!ายเพอให�ได�มาซงบรการ จานวน 1,770,000 บาท

1. ค!าจ�างเหมาบรการ จานวน 1,600,000 บาท เพอจ!ายเปLนรายจ!ายเพอให�ได�มาซงบรการ เช!น ค!ารบวารสาร ค!าเยบหนงสอเข�าปกหนงสอ ค!าซกฟอก ค!าตกสงปฏกล ค!าระวางบรรทก ค!าเช!าทรพยBสน ค!าลงทะเบยน ส.ท.ท. ค!าเช!าเครองถ!ายเอกสาร ค!าธรรมเนยมและค!าลงทะเบยนต!างๆ ค!าเบยประกน ค!าจ�างแรงงานบคคลภายนอกให�ทางานอย!างใดอย!างหนง หรอจ�างเหมาแรงงานตามภารกจของสานกปลดเทศบาล ค!าจ�างแรงงานดาเนนการก!อสร�าง ปรบปรง ซ!อมแซมบ�านให�กบประชาชนผ�ด�อยโอกาส ผ�ยากไร� และผ�ยากจน ตามโครงการบ�านท�องถนไทย เทดไท�องคBราชน 84 พรรษา ค!าจ�างเหมาบรการต!าง ๆ ฯลฯ และอนๆ ในลกษณะเดยวกน (สานกปลดเทศบาล) 2. ค!าจ�างเหมาบารงและซ!อมแซมแก�ไขระบบคอมพวเตอรBสาหรบงานทะเบยนราษฎร จานวน 170,000 บาท เพอจ!ายเปLนค!าจ�างเหมาบารงและซ!อมแซมแก�ไขระบบคอมพวเตอรBสาหรบงานทะเบยนราษฎรให�สามารถใช�งานได�ตามปกตของงานทะเบยนราษฎร สานกปลดเทศบาลเมองท!าบ!อ ระยะเวลาสญญา 1 ตลาคม 2559 – 30 กนยายน 2560 (สานกปลดเทศบาล)

รายจ!ายเกยวกบการรบรองและพธการ จานวน 240,000 บาท

1. ค!ารบรองในการเลยงรบรองบคคล หรอคณะบคคล จานวน 150,000 บาท เพอจ!ายเปLนค!าอาหาร ค!าเครองดม ค!าของขวญ ค!าพมพBเอกสาร ค!าใช�จ!ายทเกยวเนองกบการรบรองรวมทงค!าบรการด�วย และค!าใช�จ!ายอน ซงจาเปLนต�องจ!ายทเกยวกบ

37

การรบรองเพอเปLนค!ารบรองในการต�อนรบบคคลหรอคณะบคคล ทมานเทศงาน ตรวจงาน เยยมชม หรอทศนศกษาดงาน และเจ�าหน�าททเกยวข�อง ซงร!วมต�อนรบบคคลหรอคณะบคคล (ซงตงจ!ายไม!เกนป*ละ 1 % ของรายได�จรงของป*งบประมาณทล!วงมา โดยไม!รวมรายได�จากเงนอดหนนเฉพาะกจ เงนก� เงนจ!ายขาดเงนสะสม และเงนทมผ�อทศให� (ตามนยหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 2381 ลงวนท 28 กรกฎาคม 2548) (สานกปลดเทศบาล) 2. ค!าเลยงรบรองในการประชมสภาท�องถนหรอคณะกรรมการหรอคณะอนกรรมการ จานวน 20,000 บาท เพอจ!ายเปLนค!าอาหาร เครองดม เครองใช�ในการเลยงรบรองค!าบรการอนๆ ซงจาเปLนต�องจ!ายทเกยวกบการรบรองในการประชมสภาท�องถนหรอคณะกรรมการ หรอคณะอนกรรมการทได�รบการแต!งตงตามกฎหมาย หรอตามระเบยบ หรอหนงสอสงการของกระทรวงมหาดไทย หรอองคBกรปกครองส!วนท�องถนกบรฐวสาหกจหรอเอกชน (ตามนยหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 2381 ลงวนท 28 กรกฎาคม 2548) (สานกปลดเทศบาล) 3. ค!าใช�จ!ายในการจดงานอนๆ จานวน 70,000 บาท เพอจ!ายเปLนค!าใช�จ!ายในพธการทางศาสนาและประเพณต!างๆ ค!าใช�จ!ายในการจดงาน จดนทรรศการ การประกวดแข!งขน การจดกจกรรมสาธารณประโยชนBในวนสาคญต!างๆ การตงจดตรวจ ด!านตรวจ ค!าใช�จ!ายในการจดงานรฐพธ การจดกจกรรมเฉลมพระเกยรต การจดงานเฉลมฉลองต!างๆ หรอค!าพธการต!างๆทเกยวข�อง (สานกปลดเทศบาล)

รายจ�ายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไม�เข8าลกษณะรายจ�ายหมวดอนๆ

ค!าใช�จ!ายในการเดนทางไปราชการทงในราชอาณาจกรและต!างประเทศ จานวน 150,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าใช�จ!ายในการเดนทางไปราชการทงในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร ของผ�บรหารเทศบาล สมาชกสภาเทศบาล พนกงานเทศบาล ลกจ�างประจา และพนกงานจ�าง ค!าใช�จ!ายในการเดนทางไปราชการของ อปพร. (ตามหลกเกณฑBทหนงสอกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ด!วนมาก ท มท 0808.2/ว 3795 ลงวนท 17 พฤศจกายน 2552)

ค!าใช�จ!ายอนๆทไม!เข�าลกษณะรายจ!ายหมวดอนๆ จานวน 250,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าใช�จ!ายอนๆทไม!เข�าลกษณะรายจ!ายหมวดอนๆ ค!าเบยเลยงพยานหรอผ�ต�องหา ค!าเบยเลยงบคคลอน ค!า

38

ของขวญ ของรางวล หรอเงนรางวล ค!าซอพวงมาลย ช!อดอกไม� กระเช�าดอกไม�และพวงมาลา ค!าชดใช�เสยหายหรอ สนไหมทดแทน กรณเกดอบตเหตจากเทศบาล เงนช!วยเหลอพนกงานหรอลกจ�างทต�องหาคดอาญา ค!าทาศพพนกงานหรอลกจ�าง ทถงแก!กรรมในการเดนทางไปราชการ ค!าใช�จ!ายตามคาพพากษาของศาล ค!าผ!านทางด!วนพเศษ ค!าใช�จ!ายในการปTองกนและลดอบตเหตทางถนนในช!วงเทศกาลสาคญ เช!น เทศกาลป*ใหม! เทศกาลสงกรานตB เทศกาลออกพรรษา เปLนต�น ค!าใช�จ!ายในการเลอกตงทวไป ค!าใช�จ!ายในการเลอกตงผ�บรหารท�องถนและสมาชกสภาท�องถน ค!าใช�จ!ายสาหรบการเลอกตงขององคBกรปกครองส!วนท�องถนตามทคณะกรรมการการเลอกตงกาหนด (กรณครบวาระ ยบสภา กรณแทนตาแหน!งทว!าง และกรณคณะกรรมการการเลอกตงสงให�มการเลอกตงใหม! และกรณอนๆ โดยถอตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ด!วนทสด ท มท 0890.4/ว 3992 ลงวนท 2 ตลาคม 2556 และหนงสอกรมส!งเสรมการปกครองท�องถน ด!วนทสด ท มท 0890.4/ว 468 ลงวนท 17 มกราคม 2556) ค!าใช�จ!ายเพอส!งเสรมและสนบสนนการสร�างความปรองดองและสมานฉนทBของคนในชาต (ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ด!วนมาก ท มท 0808.2/ว 1672 ลงวนท 27 มถนายน 2557) เช!น การจดกจกรรมกฬา นนทนาการ การจดกจกรรมอนเปLนการพทกษBรกษาไว�ซงชาต ศาสนา พระมหากษตรยB การจดฝ`กอบรม ประชม ชแจง ทาความเข�าใจ การจดตงศนยBปรองดองสมานฉนทB การจดกจกรรมและโครงการในการปกปTองสถาบนสาคญของชาต (ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ด!วนทสด ท มท 0214/ว 1344 ลงวนท 5 มถนายน 2557 และหนงสอกรมส!งเสรมการปกครองท�องถน ด!วนทสด ท มท 0808.2/ว 935 ลงวนท 6 มถนายน 2557 และค!าใช�จ!ายอนๆ ในลกษณะเดยวกน ทไม!เข�าลกษณะรายจ!ายหมวดอนๆ (สานกปลดเทศบาล)

โครงการแข!งขนกฬาต�านยาเสพตด จานวน 100,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าใช�จ!ายในการเปLนเจ�าภาพดาเนนงานจดการแข!งขนกฬา เพอเชอมความสมพนธBระหว!างหน!วยงานของภาครฐ เอกชน และองคBกรอนใด ระดบตาบล เทศบาล อาเภอ และจงหวด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* พ.ศ.2560-2562 หน�า 44) (สานกปลดเทศบาล)

39

โครงการจดงานเฉลมพระเกยรตพระบาทสมเดจพระเจ�าอย!หวฯและฉลองศาลหลกเมอง


เพอจ!ายเปLนค!าใช�จ!ายในการจดงานเฉลมพระเกยรตพระบาทสมเดจพระเจ�าอย!หวฯ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* พ.ศ.2560-2562 หน�า 43) (สานกปลดเทศบาล)

โครงการจดงานวนเทศบาล จานวน 50,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าใช�จ!ายในการดาเนนงานจดงานวนเทศบาล (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* พ.ศ.2560-2562 หน�า 46) (สานกปลดเทศบาล)

โครงการฝ`กอบรมเตรยมความพร�อมเข�าส!ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC)


เพอจ!ายเปLนค!าใช�จ!ายในการดาเนนงานโครงการฝ`กอบรมเตรยมความพร�อมเข�าส!ประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* พ.ศ.2560-2562 หน�า 48) (สานกปลดเทศบาล)

โครงการฝ`กอบรมและทศนศกษาดงานภายในประเทศของคณะผ�บรหาร สมาชกสภาเทศบาล และพนกงานเทศบาลลกจ�างประจาและพนกงานจ�าง


เพอจ!ายเปLนค!าใช�จ!ายในการดาเนนงานโครงการฝ`กอบรมและทศนศกษาดงานภายในประเทศ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* พ.ศ.2560-2562 หน�า 45) (สานกปลดเทศบาล)

โครงการวนท�องถนไทย จานวน 50,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าใช�จ!ายในการดาเนนงานโครงการจดงานวนท�องถนไทย (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* พ.ศ.2560-2562 หน�า 42) (สานกปลดเทศบาล)

โครงการฝ`กอบรมส!งเสรมวถประชาธปไตย จานวน 50,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าใช�จ!ายในการดาเนนงานโครงการฝ`กอบรมส!งเสรม วถประชาธปไตย (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* พ.ศ. 2560-2562 หน�า 42) (สานกปลดเทศบาล) โครงการฝ`กอบรมพฒนาสมรรถภาพและทศนศกษาดงานของ จนท. ปTองกนฯ

เพอจ!ายเปLนค!าใช�จ!ายโครงการฝ`กอบรมพฒนาสมรรถภาพและ ทศนศกษาดงานของ จนท. ปTองกนฯ และค!าใช�จ!ายอนๆท เกยวข�อง (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* พ.ศ. 2560-2562 หน�า 45) (สานกปลดเทศบาล)

จานวน

100,000

บาท

40

โครงการสมมนาเครอข!ายต�านยาเสพตด เพอจ!ายเปLนค!าใช�จ!ายโครงการสมมนาเครอข!ายต�านยาเสพตด และค!าใช�จ!ายอนๆ ทเกยวข�อง (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* พ.ศ. 2560-2562 หน�า 56) (สานกปลดเทศบาล)


โครงการส!งเสรม สนบสนนต!อต�านยาเสพตด เพอจ!ายเปLนค!าใช�จ!ายโครงการส!งเสรมสนบสนนต!อต�านยา เสพตด และค!าใช�จ!ายอนๆ ทเกยวข�อง (ปรากฏในแผนพฒนา สามป* พ.ศ. 2560-2562 หน�า 55) (สานกปลดเทศบาล)


โครงการจดทาแผนเฝTาระวงและต!อต�านยาเสพตด เพอจ!ายเปLนค!าใช�จ!ายโครงการจดทาแผนเฝTาระวงและต!อต�านยา เสพตด และค!าใช�จ!ายอนๆ ทเกยวข�อง (ปรากฏในแผนพฒนา สามป* พ.ศ. 2560-2562 หน�า 55) (สานกปลดเทศบาล)


โครงการรณรงคBวนต!อต�านยาเสพตดโลก ( 24 มถนายน) เพอจ!ายเปLนค!าใช�จ!ายโครงการรณรงคBวนต!อต�านยาเสพตดโลก (24 มถนายน) และค!าใช�จ!ายอนๆ ทเกยวข�อง (ปรากฏใน แผนพฒนาสามป* พ.ศ. 2560-2562 หน�า 55) (สานก ปลดเทศบาล)


รายจ!ายเกยวเนองกบค!าบารงรกษาและซ!อมแซมทรพยBสน จานวน 160,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าบารงรกษาหรอซ!อมแซมทรพยBสนครภณฑBและสงก!อสร�างต!างๆ ทอย!ในความรบผดชอบของสานกปลดเทศบาล ทชารดเสยหายหรอเสอมสภาพไม!สามารถใช�งานได� เช!น รถยนตB รถจกรยานยนตB เครองปรบอากาศ เครองถ!ายเอกสาร เครองคอมพวเตอรB เครองรบโทรทศนB ฯลฯ และครภณฑBอนๆ เปLนต�น (สานกปลดเทศบาล)

ค�าวสด รวม 1,050,000 บาท

วสดสานกงาน จานวน 100,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าจดซอวสดสานกงาน เช!น โตdะ เก�าอ ต� กระดาษ หมกเตมปากกา หมกโรเนยว ปากกา ดนสอ ยางลบ สมด เอกสารแบบฟอรBมต!างๆ กรรไกร เครองยงกระดาษ เครองเยบกระดาษ ลกเยบกระดาษ ไม�บรรทด มดคตเตอรB ทเหลาดนสอ ธงชาต เครองเขยนแบบพมพBต!างๆ ฯลฯ นาดมจากเอกชนสาหรบบรการประชาชน และอน ๆในลกษณะเดยวกน (สานกปลดเทศบาล)

41

วสดไฟฟTาและวทย จานวน 10,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าจดซออปกรณBไฟฟTาและวทย เช!น สายไฟ สายไมโครโฟน แจdคต!อสายไฟ ฟWวสB สวตซB ปลกไฟฟTา ฯลฯ และอน ๆ ในลกษณะเดยวกน (สานกปลดเทศบาล)

วสดงานบ�านงานครว จานวน 50,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าจดซอวสดงานบ�านงานครว เช!น ชา กาแฟ กระตกนาร�อน ไม�กวาด ผงซกฟอก สบ! ผ�าปโตdะ ถ�วย ชาม ช�อน ส�อม แก�วนา จานรอง ผ�าเชดมอ-เท�า ผ�ากนเปfgอน กระดาษชาระ นายาล�างห�องนา นายาดบกลน ไม�ถพน ยาฆ!าแมลง ฯลฯ และอนๆ ในลกษณะเดยวกน (สานกปลดเทศบาล)

วสดก!อสร�าง จานวน 20,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าจดซอวสดก!อสร�าง เช!น ไม�ต!างๆ นามนทาไม� ทนเนอรB ส แปรงทาส ปนซเมนตB ปนขาว ทราย อฐหรอซเมนตB บลอก กระเบอง สงกะส ตะป เหลกเส�น กระจก โลหะต!าง ๆ ฯลฯ และอนๆ ในลกษณะเดยวกน รวมถงวสดก!อสร�างทจะนาไปสร�างบ�านให�ประชาชนผ�ด�อยโอกาส ผ�ยากไร� และผ�ยากจน ตามโครงการบ�านท�องถนไทย เทดไท�องคBราชน 85 พรรษาฯลฯ (สานกปลดเทศบาล)

วสดยานพาหนะและขนส!ง จานวน 100,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าจดซอวสดอปกรณBยานพาหนะและขนส!ง เช!น แบตเตอร ยางนอก ยางใน สายไมลB เพลา ตลบลกปfน นามนเบรค หวเทยน ไขควง นdอต และสกร กระจกมองข�างรถยนตB หม�อนารถยนตB นากลนแบตเตอร ไส�กรองนามนเครอง ไส�กรองอากาศ ฯลฯ และอนๆในลกษณะเดยวกน (สานกปลดเทศบาล)

วสดเชอเพลงและหล!อลน จานวน 650,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าจดซอวสดนามนเชอเพลงและหล!อลน เช!น นามนเบนซน นามนดเซล ถ!าน ฟfน แกdสหงต�ม นามน จาระบ นามนเครอง นามนออโต�ลป แกdสรถยนตB ฯลฯ และอนๆในลกษณะเดยวกน (สานกปลดเทศบาล)

วสดการเกษตร จานวน 10,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าจดซอวสดการเกษตรสาหรบการปรบปรงทศนยภาพในเขตเทศบาล เช!น พนธBพช ปhย กระถางต�นไม� ดนผสม แกลบหรอขเถ�าแกลบ ยาฆ!าเพลยหรอแมลงต!างๆ สายยาง 2 ชน ฯลฯ และอน ๆในลกษณะเดยวกน (สานกปลดเทศบาล)

42

วสดโฆษณาและเผยแพร! จานวน 10,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าจดซอวสดอปกรณBต!างๆ ทใช�ในการโฆษณาและเผยแพร!งานของสานกปลดเทศบาล เช!น แผ!นปTายหรอแผงปWดประกาศ กระดาษเขยนโปสเตอรB พ!กนและส ฟWลBมถ!ายรป ฟWลBมสไลดB เทปบนทกเสยงหรอภาพยนตรB วดโอ วดทศนB ปากกาคอแร�ง จานส รปสหรอขาวดาทได�จากการล�าง อดขยาย โฟม อปกรณBประกอบกล�องถ!ายรป อลบมใส!ภาพ ผ�าเขยนปTาย ฯลฯ และอนๆในลกษณะเดยวกน (สานกปลดเทศบาล)

วสดคอมพวเตอรB จานวน 50,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าจดซอวสดคอมพวเตอรB เช!น แผ!นหรอจานบนทกข�อมล เทปบนทกข�อมล หวพมพBหรอแถบพมพBสาหรบเครองคอมพวเตอรB ตลบผงหมกสาหรบเครองพมพB แผ!นกรองแสง กระดาษต!อเนอง สายเคเบล ฯลฯ และอน ๆ ในลกษณะเดยวกน (สานกปลดเทศบาล)

วสดอน จานวน 50,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าจดซอวสดทไม!เข�าลกษณะวสดทตงจ!ายไว�ข�างต�น เช!น ผ�าใบหรอผ�าพลาสตก ฟWลBมกนความร�อนหรอฟWลBมกรองแสง คลปตดบตร พลาสตกใส!บตร ตราสญลกษณBต!างๆ ตรายาง ฯลฯ และวสดอนๆ ทไม!อย!ในบญชรายละเอยดจาแนกประเภทงบประมาณ (สานกปลดเทศบาล)

ค�าสาธารณปโภค รวม 190,000 บาท

ค!าบรการไปรษณยB จานวน 40,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าไปรษณยB โทรเลข ธนาณต ทใช�ในราชการของเทศบาล ตงจ!ายจากเงนอดหนนทวไป (สานกปลดเทศบาล)

ค!าบรการสอสารและโทรคมนาคม จานวน 150,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าใช�จ!ายเกยวกบใช�ระบบอนเทอรBเนต (INTERNET) ค!าบรการ ค!าเช!า ค!าสมาชกในการใช�บรการ ค!าสอสารอนๆ และให�หมายความรวมถงค!าใช�จ!ายเพอให�ได�ใช�บรการและค!าใช�จ!ายทเกดขนเกยวกบการใช�บรการทางด�านโทรคมนาคม (สานกปลดเทศบาล)

43

งบลงทน รวม 991,500 บาท

ค�าครภณฑ= รวม 141,500 บาท

ครภณฑBสานกงาน

เก�าอผ�บรหารพนกพงสง เพอจ!ายเปLนค!าจดซอเก�าอผ�บรหารพนกพงสง จานวน 1 ตว

(ปรากฏในแผนพฒนา สามป* พ.ศ. 2560-2562 หน�า 50) จดซอตามราคาท�องถน (สานกปลดเทศบาล)


เก�าอบนวม เพอจ!ายเปLนค!าจดซอเก�าอบนวม จานวน 10 ตว (ปรากฏใน

แผนพฒนา สามป* พ.ศ. 2560-2562 หน�า 50) จดซอตามราคาท�องถน (สานกปลดเทศบาล)


โซฟาชดรบรองแขก เพอจ!ายเปLนค!าจดซอโซฟารบรองแขก จานวน 1 ชด (ปรากฏ

ในแผนพฒนา สามป* พ.ศ. 2560-2562 หน�า 52) จดซอตามราคาท�องถน (สานกปลดเทศบาล)


ทนงพกคอยสาหรบประชาชนทมาตดต!องาน เพอจ!ายเปLนค!าจดซอทนงพกคอยสาหรบประชาชนทมาตดต!อ

จานวน 3 ชด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* พ.ศ. 2560-2562 หน�า 53) จดซอตามราคาท�องถน (สานกปลดเทศบาล)


ครภณฑBอนๆ ปTายจราจร เพอจ!ายเปLนค!าดาเนนการจดซอและตดตงปTายจราจร (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* พ.ศ. 2560-2562 หน�า 51) จดซอตามราคาท�องถน (สานกปลดเทศบาล)

จานวน

100,000

บาท

ค�าทดนและสงก�อสร8าง รวม 850,000 บาท

โครงการปรบปรงห�องประชมลาโขง จานวน 200,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าดาเนนการปรบปรงห�องประชมลาโขง (ตามแบบเทศบาลเมองท!าบ!อกาหนด) (ปรากฏในแผนพฒนาสาม ป* พ.ศ. 2560-2562 หน�า 39) (สานกปลดเทศบาล)

โครงการปรบปรงซ!อมแซมต!อเตมห�องปฏบตงานสานกงานอาคาร 2 (ห�องทะเบยนและกองสวสดการ)


เพอจ!ายเปLนค!าดาเนนการปรบปรงซ!อมแซมต!อเตมห�องปฏบตงาน สานกงานอาคาร 2 (ห�องทะเบยนและกองสวสดการ) (ตามแบบ เทศบาลเมองท!าบ!อกาหนด) (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* พ.ศ. 2560-2562 หน�า 40) (สานกปลดเทศบาล)

44

โครงการก!อสร�างโรงจอดรถยนตB จานวน 350,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าดาเนนการก!อสร�างโรงจอดรถยนตB (ตามแบบเทศบาลเมองท!าบ!อกาหนด) (ปรากฏในแผนพฒนา สามป* พ.ศ. 2560-2562 หน�า 41) (สานกปลดเทศบาล)

หมวดรายจ�ายอน จานวน 30,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าใช�จ!ายในการการจ�างหน!วยงานหรอสถาบนทมความเปLนกลางดาเนนการสารวจความพงพอใจของผ�รบบรการ (สานกปลดเทศบาล)

งบเงนอดหนน รวม 40,000 บาท

เงนอดหนน รวม 40,000 บาท

เงนอดหนนส!วนราชการ จานวน 40,000 บาท

1.เงนอดหนนกาชาดอาเภอ จานวน 10,000 บาท เพอจ!ายเปLนเงนอดหนนให�แก!กาชาดอาเภอท!าบ!อ ตงจ!ายจากเงนอดหนนทวไป (สานกปลดเทศบาล) 2. เงนอดหนนกาชาดจงหวด จานวน 30,000 บาท เพอจ!ายเปLนเงนอดหนนให�แก!กาชาดจงหวดหนองคาย ตงจ!ายจากเงนอดหนนทวไป (สานกปลดเทศบาล)

45



ประมาณการรายจ�ายรวมทงสน 280,000 บาท จ�ายจากรายได8จดเกบเอง หมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปMน

แผนงานการรกษาความสงบภายใน

งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน รวม 280,000 บาท

งบดาเนนงาน รวม 280,000 บาท

ค�าใช8สอย รวม 80,000 บาท

รายจ!ายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไม!เข�าลกษณะรายจ!ายหมวดอนๆ

โครงการจดงานวน อปพร. จานวน 30,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าใช�จ!ายในการจดงานอปพร. (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* พ.ศ.2558-2560 หน�า 47) (สานกปลดเทศบาล)

โครงการฝ`กอบรมอาสาสมครปTองกนภยฝKายพลเรอน (อปพร.) และทศนศกษาดงาน


เพอจ!ายเปLนค!าใช�จ!ายในการดาเนนงานโครงการฝ`กอบรมอาสาสมครปTองกนภยฝKายพลเรอน (อปพร.) และทศนศกษาดงาน (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* พ.ศ.2558-2560 หน�า 46) (สานกปลดเทศบาล)

ค�าวสด รวม 200,000 บาท

วสดเครองแต!งกาย จานวน 100,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าจดซอวสดเครองแต!งกาย/ชดฝ`ก/ชดปฏบตการ ของพนกงานดบเพลง พนกงานเทศกจ อปพร. เช!น หมวก เสอคลม เสอชชพ เสอสะท�อนแสง อปพร. รองเท�า หน�ากากกรองควนพษ เขมขด รองเท�า รวมทงบตรประจาตว อปพร. วฒบตร อปพร. และเขมเครองหมาย อปพร. ฯลฯ และอนๆ ในลกษณะเดยวกน (สานกปลดเทศบาล)

วสดเครองดบเพลง จานวน 100,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าจดซอวสดดบเพลง เช!น สายส!งนา ท!อดดนา หวฉดดบเพลง ข�อต!อ ข�อแยกทางส!งนา ท!อดดรถดบเพลง นายาเคมดบเพลงชนดต!าง ๆ และอนๆ ในลกษณะเดยวกน (สานกปลดเทศบาล)

46





งานวางแผนสถตและวชาการ รวม 5,021,295 บาท



เงนเดอนพนกงาน จานวน 2,146,500 บาท

เพอจ!ายเปLนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนให�แก!พนกงานเทศบาลในสงกดกองวชาการและแผนงาน จานวน 6 อตรา ตามตาแหน!งและอตราท ก.ท. กาหนด โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน (กองวชาการและแผนงาน)

เงนเพมต!าง ๆ ของพนกงาน จานวน 67,200 บาท

เงนเพมค!าตอบแทนรายเดอน 67,200 บาท เพอจ!ายเปLนเงนเพมค!าตอบแทนรายเดอนของผ�อานวยการกองวชาการและแผนงาน จานวน 1 อตราๆละ 5,600 บาท โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน (กองวชาการและแผนงาน)


เพอจ!ายเปLนเงนประจา ได�แก! 1. ผ�อานวยการกองวชาการและแผนงาน จานวน 1 อตราๆละ 5,600 บาท เปLนเงน 67,200 บาท 2. หวหน�าฝKายบรหารงานทวไป จานวน 1 อตราๆละ 1,500 บาท เปLนเงน 18,000 บาท 3.หวหน�าฝKายแผนงานและงบประมาณ จานวน 1 อตราๆ ละ 1,500 บาท เปLนเงน 18,000 บาท โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน (กองวชาการและแผนงาน)

ค!าจ�างลกจ�างประจา จานวน 470,515 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าจ�างให�แก!ลกจ�างประจาสงกดกองวชาการและแผนงานพร�อมเงนปรบปรงประจาป* จานวน 2 อตรา ตามบญชกาหนดตาแหน!งทกระทรวงมหาดไทยกาหนด โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน (กองวชาการและแผนงาน)

47

เงนเพมต!าง ๆของลกจ�างประจา จานวน 5,000 บาท

เพอจ!ายเปLนเงนค!าตอบแทนพเศษลกจ�างประจาทอตราเงนเดอนและค!าจ�างถงขนสงของอนดบเตมขนทไม!สามารถเลอนขนเงนเดอนและค!าจ�างได� (กองวชาการและแผนงาน)

ค!าตอบแทนพนกงานจ�าง จานวน 655,080 บาท

- ค!าตอบแทนพนกงานจ�างตามภารกจ จานวน 439,080 บาท เพอจ!ายเปLนค!าจ�างให�แก!พนกงานจ�างตามภารกจสงกดกองวชาการและแผนงาน จานวน 3 อตรา โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน (กองวชาการและแผนงาน) - ค!าตอบแทนพนกงานจ�างทวไป จานวน 216,000 บาท เพอจ!ายเปLนค!าจ�างให�แก!พนกงานจ�างทวไปสงกดกองวชาการและแผนงาน จานวน 2 อตรา โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน (กองวชาการและแผนงาน)


- ค!าครองชพพนกงานจ�างตามภารกจ จานวน 48,000 บาท เพอจ!ายเปLนเงนช!วยเหลอค!าครองชพชวคราวให�แก!พนกงานจ�างตามภารกจสงกดกองวชาการและแผนงาน จานวน 2 อตรา โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน (กองวชาการและแผนงาน) - ค!าครองชพพนกงานจ�างทวไป 24,000 บาท เพอจ!ายเปLนเงนช!วยเหลอค!าครองชพชวคราวให�แก!พนกงานจ�างทวไปสงกดกองวชาการและแผนงาน จานวน 2 อตรา โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน (กองวชาการและแผนงาน) - ค!าตอบแทนพเศษพนกงานจ�าง จานวน 5,000 บาท เพอจ!ายเปLนเงนค!าตอบแทนพเศษสาหรบพนกงานจ�างทได�รบการประเมนผลการปฏบตงานทมคณภาพงาน และปรมาณงานในระดบดเด!น (กองวชาการและแผนงาน)


ค�าตอบแทน รวม 102,000 บาท

ค!าตอบแทนผ�ปฏบตราชการอนเปLนประโยชนBแก!องคBกรปกครองส!วนท�องถน


เพอจ!ายเปLนค!าตอบแทนผ�ปฏบตราชการอนเปLนประโยชนBแก!องคBกรปกครองส!วนท�องถน ตามทได�รบมอบหมาย เช!น ค!าเบยประชมเงนรางวลค!าตอบแทนของคณะกรรมการพฒนาเทศบาล คณะกรรมการชมชน คณะกรรมการสอบสวนทางวนย ผ�ทรงคณวฒ และผ�เชยวชาญเฉพาะทางจากหน!วยงานอนๆ ในการประชมแผนพฒนาเทศบาล หรอการประชมกจกรรมอนๆทเกยวข�อง ฯลฯ (กองวชาการและแผนงาน)

48


เพอจ!ายเปLนค!าตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการต!างๆ ให�แก! พนกงานเทศบาล ลกจ�างประจา และพนกงานจ�าง ทมาปฏบตงานนอกเวลาราชการ หรอในวนหยดราชการ ทได�รบคาสงให�ช!วยเหลอการปฏบตงานของเทศบาล ซงเปLนงานเร!งด!วนนอกเวลาราชการปกต หรองานทไม!อาจทาในเวลาราชการได� (กองวชาการและแผนงาน)


เพอจ!ายเปLนค!าเช!า/เช!าซอบ�านของพนกงานเทศบาล ทมสทธได�รบตามระเบยบและหลกเกณฑBท (กองวชาการและแผนงาน)


เพอจ!ายเปLนเงนค!าช!วยเหลอการศกษาบตรให�แก!พนกงานเทศบาลและลกจ�างประจา ทมสทธได�รบตามระเบยบกาหนด (กองวชาการและแผนงาน)


รายจ!ายเพอให�ได�มาซงบรการ จานวน 355,000 บาท

- ค!าเยบหนงสอเข�าปกหนงสอ จานวน 30,000 บาท เพอจ!ายเปLนค!าเยบเล!มหนงสอเข�าปกหนงสอ หรอค!าถ!ายเอกสารต!างๆ เช!น แผนพฒนาเทศบาล เทศบญญต ข�อบงคบระเบยบกฎหมายและอนๆ ในลกษณะเดยวกน ทจาเปLนต�องใช�ในการปฏบตงาน ของกองวชาการและแผนงาน (กองวชาการและแผนงาน) - ค!าโฆษณาและเผยแพร! จานวน 200,000 บาท เพอจ!ายเปLนค!าโฆษณาและเผยแพร!ตามโครงการจดทาสอประชาสมพนธBต!างๆ เช!น โครงการจดทาปTายประชาสมพนธB บอกสถานทท!องเทยว สถานทราชการ เส�นทางคมนาคม โครงการทาสอประชาสมพนธBแนะนาสถานทท!องเทยว โครงการจดทาสอประชาสมพนธBรณรงคBต!อต�านยาเสพตด โครงการจดทาปTายประชาสมพนธB และสอประชาสมพนธBเพอรณรงคBโครงการต!างๆตามนโยบายของรฐ ค!าเช!าเครองขยายเสยง ค!าจ�างเขยนแผ!นปTายข�อความโฆษณาและปTายรณรงคBต!างๆ ค!าจ�างโฆษณาทางสถานวทย โทรทศนB หนงสอพมพB ค!าถ!ายทาสอโฆษณา วดทศนB พมพBโปสเตอรB แผ!นพบ ใบปลว ปฏทน ค!มอแนะนา เอกสารเผยแพร!ต!างๆ เพอเผยแพร!ทางสอมวลชน หอกระจายข!าว วทย โทรทศนB ฯลฯ และอนๆในลกษณะเดยวกนทเปLนการโฆษณาและเผยแพร!ในกจกรรมต!างๆ ตามภารกจของเทศบาล และงานประเพณต!างๆฯลฯ (กองวชาการและแผนงาน)

49

- ค!าธรรมเนยมและค!าภาษอากร จานวน 5,000 บาท เพอจ!ายเปLนค!าธรรมเนยม ค!าภาษอากรต!างๆในการทานตกรรมสญญา ค!าสารวจรงวดทดน และค!าใช�จ!ายอนๆทเกยวข�อง (กองวชาการและแผนงาน) - ค!าใช�จ!ายในการดาเนนคดตามคาพพากษา จานวน 20,000 บาท เพอจ!ายเปLนค!าใช�จ!ายในการดาเนนคดตามคาพพากษา เช!น ค!าฤชาธรรมเนยม ค!าทนายความ และค!าใช�จ!ายอนๆทเกยวข�อง (กองวชาการและแผนงาน) - ค!าจ�างเหมาบรการ จานวน 100,000 บาท เพอจ!ายเปLนค!าจ�างแรงงานบคคลภายนอกให�ทาการอย!างใดอย!างหนง เช!น ทาความสะอาดอาคาร กาจดปลวก มด วชพช ค!าจ�างตดและเยบมมผ�าสาหรบเขยนปTายประชาสมพนธBในกจกรรมต!างๆของเทศบาล ค!าจ�างจดเกบข�อมลครวเรอนหรอข�อมลพนฐานในการจดทาแผนพฒนาขององคBกรปกครองส!วนท�องถน และงานจ�างเหมาบรการอนๆทเกยวข�องกบภารกจของกองวชาการและแผนงาน (กองวชาการและแผนงาน)

รายจ!ายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไม!เข�าลกษณะรายจ!าย หมวดอนๆ

ค!าใช�จ!ายในการเดนทางไปราชการ จานวน 50,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าใช�จ!ายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร ค!าชดใช�ค!าเสยหายหรอค!าสนไหมทดแทน และอนๆในลกษณะเดยวกน ทจาเปLนและเกยวข�อง (กองวชาการและแผนงาน)

โครงการตดตามประเมนผลการดาเนนการตามโครงการต!างๆ จานวน 30,000 บาท

เพอเปLนค!าใช�จ!ายในการศกษาจดทาวจยและประเมนผลในการดาเนนงานของเทศบาล ค!าใช�จ!ายในการจดเกบข�อมล ออกแบบสอบถาม สารวจความคดเหน ความพงพอใจ เช!น โครงการตดตามประเมนผลการดาเนนงานของเทศบาลในการนาแผนพฒนาไปใช�และโครงการอนๆทเกยวกบการดาเนนงานของเทศบาล (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* (พ.ศ.2560-2562) หน�า 70) (กองวชาการและแผนงาน)

โครงการฝกอบรมให�ความร�เกยวกบ พ.ร.บ. ข�อมลข!าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายอนๆทเกยวข�อง

จานวน

50,000

บาท

เพอจ!ายเปLนค!าใช�จ!ายในโครงการฝกอบรมให�ความร�เกยวกบ พรบ.ข�อมลข!าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายอนๆทเกยวข�องกบองคBกรปกครองท�องถนให�แก!ประชาชนและบคลากรของเทศบาลเมองท!าบ!อ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* (พ.ศ.2560-2562) หน�า 61) (กองวชาการและแผนงาน)

50

โครงการอบรมและทาประชาคมท�องถนเพอการจดทาแผนพฒนาเทศบาล


เพอจ!ายเปLนค!าใช�จ!ายในการอบรมและทาประชาคมท�องถนในกระบวนการจดทาแผนพฒนาเทศบาล หรอแผนพฒนาชมชนอย!างมส!วนร!วม โดยจดอบรมประชาคมท�องถน ประชมผ�นาชมชนและประชาชนทงในและนอกเขตเทศบาล ให�ชมชนได�เรยนร�และเข�าใจกระบวนการจดทาแผนพฒนาเทศบาลอย!างเปLนระบบ ทาให�ชมชนสามารถวางรากฐานการพฒนาชมชน และกาหนดแนวทางการพฒนาชมชนของตน ให�เทศบาลสามารถนาข�อมลไปประกอบการจดทาแผนยทธศาสตรBการพฒนา แผนพฒนาสามป* และแผนพฒนาเทศบาลประจาป* (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* (พ.ศ.2560-2562) หน�า 62) (กองวชาการและแผนงาน)

ค!าบารงรกษาและซ!อมแซม จานวน 100,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าบารงรกษาหรอซ!อมแซมวสดครภณฑBทดนและสงก!อสร�าง และทรพยBสนอนๆในลกษณะเดยวกนทจาเปLนต�องใช�ในการปฏบตงานทอย!ในความรบผดชอบของกองวชาการและแผนงาน อาทเช!น รถจกรยานยนตB รถยนตB เครองถ!ายเอกสาร เครองอดสาเนา เครองพมพBดด วทยเทป กล�องถ!ายรป กล�องดจตอล เครองฉายภาพ เครองวดโอ เครองเล!นวซด ดวด โทรทศนB เครองเสยงพร�อมอปกรณB เครองคอมพวเตอรBพร�อมอปกรณB ปTายประชาสมพนธBต!างๆ ปTายชอชมชน ปTายซอย ปTายถนน ปTายจราจร โตdะเก�าอทใช�ในการปฏบตงาน และครภณฑBอนๆ ของกองวชาการและแผนงาน (กองวชาการและแผนงาน)



เพอจ!ายเปLนค!าจดซอวสดอปกรณBต!างๆทใช�ในการบรหารงานสานกงาน เช!น โตdะ เก�าอ เก�าอพกคอย กระดาษ หมก ดนสอ ปากกา ยางลบ นายาลบคาผด กาว กระดาษทาปก ทเยบกระดาษ ลวดเสยบ คตเตอรB ใบมดคตเตอรB เทปตดสนหนงสอ แฟTม กระดาษไข ไม�บรรทด นาดม นาจดทซอจากเอกชน ชา กาแฟ นาตาล คอฟฟ*mเมต เพอให�บรการแก!ประชาชนผ�มาตดต!อราชการ และอนๆในลกษณะเดยวกนทจาเปLนต�องใช�ในการปฏบตงาน (กองวชาการและแผนงาน)

51


เพอจ!ายเปLนค!าจดซอวสดอปกรณBไฟฟTาและวทย เช!น สายไฟฟTา ปลกไฟฟTา ตลบแยกสายไฟ ไมโครโฟนแบบสาย สายไมโครโฟน หลอดไฟ หวต!อสายไมโครโฟนและวสดไฟฟTาและวทย และอนๆในลกษณะเดยวกน ทจาเปLนต�องใช�ในการปฏบตงาน (กองวชาการและแผนงาน)


เพอจ!ายเปLนค!าจดซอวสดงานบ�านงานครว เช!น หม�อแกง หม�อ กะท ถาด ทพพ ตะหลว ช�อน ส�อม กะละมง ไม�กวาด ผงซกผ�า ผ�าปโตdะ ผ�าคลมเก�าอ ถ�วย จาน ชาม แก�วนา ผ�าเชดมอ พรมเชดเท�า ผ�ากนเปfgอน กระดาษชาระ นายาล�างห�องนา นายาดบกลน ไม�ถพน และวสดงานบ�านงานครวอนๆในลกษณะเดยวกนทจาเปLนต�องใช�ในการปฏบตงาน (กองวชาการและแผนงาน)


เพอจ!ายเปLนค!าจดซอวสดก!อสร�าง เช!น ไม�ต!างๆ นามนทาไม� ทนเนอรB ส แปรงทาส ปนซเมนตB ปนขาว ทราย อฐหรอซเมนตB บลอก กระเบอง สงกะส ตะป เหลกเส�น กระจก โลหะต!าง ๆ ฯลฯ และอนๆ ในลกษณะเดยวกน รวมถงวสดก!อสร�างทจะนาไปสร�างปTายประชาสมพนธBต!างๆ (กองวชาการและแผนงาน)


เพอจ!ายเปLนค!าจดซอวสดอปกรณBยานพาหนะและขนส!ง เช!น ยางนอก ยางใน นามนเบรค แบตเตอร นากลน หวเทยน กระจกรถ และวสดอปกรณBยานพาหนะและขนส!ง และอนๆ ทจาเปLนต�องใช�ในลกษณะเดยวกน สาหรบรถยนตB และรถจกรยานยนตB ซงอย!ในความรบผดชอบของกองวชาการและแผนงาน (กองวชาการและแผนงาน)


เพอจ!ายเปLน ค!าวสดเชอเพลงและหล!อลน เช!น นามนเบนซน นามนดเซล นามน จาระบ นามนเครอง และวสด เชอเพลงและหล!อลนอนๆในลกษณะเดยวกนทจาเปLนต�องใช�ในการปฏบตงาน สาหรบรถยนตB จานวน 1 คน รถจกรยานยนตB จานวน 1 คน ซงอย!ในความรบผดชอบของกองวชาการและแผนงาน (กองวชาการและแผนงาน)

52


เพอจ!ายเปLน ค!าจดซอวสดโฆษณาและเผยแพร! เช!น ไม�อด แผ!นโฟม ผ�าปTาย กระดาษโปสเตอรB ส พ!กน ตลบเทปบนทกเสยง เทปวดโอ ฟWลBมถ!ายรป ถ!านแฟลซกล�องวดโอ ถ!านแฟลซกล�องถ!ายรป ค!าล�างฟWลBม ค!าอดภาพ และอนๆในลกษณะเดยวกน ทจาเปLนต�องใช�ในการปฏบตงาน (กองวชาการและแผนงาน)


เพอจ!ายเปLนค!าจดซอวสดคอมพวเตอรB เช!น ผ�าหมก ผงหมก ปรนเตอรB แผ!นบนทกข�อมล หวพมพBหรอแถบพมพB แผงแปTนอกขระหรอแปTนพมพB เมนบอรBด โปรแกรมคอมพวเตอรB และวสดคอมพวเตอรBอน ๆ ทจาเปLนในลกษณะเดยวกนทจาเปLนต�องใช�ในการปฏบตงาน (กองวชาการและแผนงาน)


เพอจ!ายเปLนค!าจดซอหรอจดทา ตรายาง คลปตดบตร ตราสญลกษณBต!างๆ และวสดอนๆทไม!เข�าลกษณะวสดใดๆ ทจาเปLนต�องใช�ในการปฏบตงาน ทไม!อย!ในบญชรายละเอยดจาแนกประเภทงบประมาณ (กองวชาการและแผนงาน)



ครภณฑ=สานกงาน รวม 150,000 บาท

โซฟา จานวน 10,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าจดซอโซฟา จานวน 1 ชด เปLนเงน 10,000 บาท จดซอตามราคาท�องถน (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* 2560–2562 หน�า 67) (กองวชาการและแผนงาน)

ต�เหลกเกบเอกสาร 4 ชน จานวน 20,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าจดซอต�เหลกเกบเอกสาร ขนาด 4 ชน จานวน 4 หลง จดซอตามราคาท�องถน (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* 2560–2562 หน�า 69) (กองวชาการและแผนงาน)

ต�เหลกเกบเอกสารแบบ 2 บานเลอน จานวน 20,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าจดซอต�เหลกเกบเอกสารแบบ 2 บานเลอน จานวน 4 หลง จดซอตามราคาท�องถน (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* 2560–2562 หน�า 69) (กองวชาการและแผนงาน)

ชนวางเอกสาร จานวน 10,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าจดซอชนวางเอกสาร ชนด 4 ชน จานวน 2 หลง จดซอตามราคาท�องถน (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* 2560–2562 หน�า 69) (กองวชาการและแผนงาน)

53

เครองปรบอากาศแบบแยกส!วน ชนดตดผนง จานวน 90,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าจดซอเครองปรบอากาศแบบแยกส!วน ชนดตดผนง ขนาด 12,000 บทย จานวน 5 เครอง เครองละ 18,000 บาท เปLนเงน 90,000 บาท จดซอตามราคาบญชมาตรฐานครภณฑB (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* 2560–2562 หน�า 67) (กองวชาการและแผนงาน)

ครภณฑ=ไฟฟHาและวทย รวม 30,000 บาท

เครองเสยงแบบเคลอนย�าย จานวน 30,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าจดซอเครองเสยงแบบเคลอนย�ายพกพา ต�ลาโพงอเนกประสงคB พร�อมไมโครโฟน จานวน 1 ชด จดซอตามราคาท�องถน (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* 2560–2562 หน�า 67) (กองวชาการและแผนงาน)

ครภณฑ=โฆษณาและเผยแพร� รวม 50,000 บาท

กล�องถ!ายภาพ จานวน 50,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าจดซอกล�องถ!ายภาพระบบดจตอลความละเอยดสง 20.2 ล�านพกเซล ชปประมวลผลภาพไม!น�อยกว!า DIGIC 5ถ!ายภาพต!อเนองสงสดไม!น�อยกว!า 4.5 ภาพ/วนาท ISO 100-25600 โฟกสอตโนมตไม!น�อยกว!า 19 จด FULL HD รองรบ WIFI และ GPS จอ LED ขนาดไม!น�อยกว!า 3 นว Live Viewจานวน 1 ตว จดซอตามราคาท�องถน (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* 2560–2562 หน�า 68) (กองวชาการและแผนงาน)

ค�าทดนและสงก�อสร8าง รวม 300,000 บาท

โครงการปรบปรงต!อเตมห�องปฏบตงานอาคารกองวชาการและแผนงาน


เพอจ!ายเปLนค!าปรบปรงต!อเตมห�องปฏบตงานกองวชาการและแผนงาน ตามแบบเทศบาลกาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* 2560–2562 หน�า 68) (กองวชาการและแผนงาน)

โครงการปรบปรงต!อเตมห�องศนยBข�อมลข!าวสาร จานวน 100,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าปรบปรงต!อเตมห�องศนยBข�อมลข!าวสาร ตามแบบเทศบาลกาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* 2560–2562 หน�า 69) (กองวชาการและแผนงาน)

โครงการปรบปรงซ!อมแซมห�องประชาสมพนธB จานวน 100,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าปรบปรงซ!อมแซมห�องประชาสมพนธB ตามแบบ เทศบาลกาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* 2560–2562 หน�า 65) (กองวชาการและแผนงาน)

54


เทศบาลเมองท!าบ!อ อาเภอ ท!าบ!อจงหวดหนองคาย

ประมาณการรายจ�ายรวมทงสน 9,300,510 บาท จ�ายจากรายได8จดเกบเองหมวดภาษจดสรรและ หมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปMน


งานบรหารงานคลง

รวม 9,300,510 บาท

งบบคลากร

รวม 4,307,590 บาท

เงนเดอน (ฝQายประจา)

รวม 4,307,590 บาท

เงนเดอนพนกงาน


เพอจ!ายเปLนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนให�แก!พนกงานเทศบาลในสงกดกองคลง จานวน 6 อตรา ตามตาแหน!งและอตราท ก.ท. กาหนด โดยคานวณตงจ!ายไว� ไม!เกน 12 เดอน (กองคลง)

เงนเพมต!างๆ ของพนกงาน


เงนเพมค!าตอบแทนรายเดอนจานวน 67,200 บาท เพอจ!ายเปLนเงนเพมค!าตอบแทนรายเดอน ของผ�อานวยการกองคลงจานวน 1 อตราๆ ละ 5,600 บาท โดยคานวณตงจ!ายไว� ไม!เกน 12 เดอน (กองคลง)

เงนประจาตาแหน!ง


- เพอจ!ายเปLนเงนประจาตาแหน!ง ให�แก! 1. ผ�อานวยการกองคลงจานวน 1 อตราๆ ละ 5,600 บาท เปLนเงน 67,200 บาท 2. หวหน�าฝKายบรหารงานการคลงจานวน 1 อตรา อตราๆ ละ 1,500 บาท เปLนเงน 18,000 บาท 3. หวหน�าฝKายบรหารงานทวไปจานวน 1 อตรา อตราๆละ 1,500 บาท เปLนเงน 18,000 บาท 4. หวหน�าฝKายแผนทภาษและทะเบยนทรพยBสน จานวน 1 อตราๆ ละ 1,500 บาท เปLนเงน 18,000 บาท โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน (กองคลง)

ค!าจ�างลกจ�างประจา


เพอจ!ายเปLนค!าจ�างให�แก!ลกจ�างประจาสงกดกองคลงพร�อมเงนปรบปรงประจาป* จานวน 1 อตรา ตามบญชกาหนดตาแหน!งทกระทรวงมหาดไทยกาหนดโดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน (กองคลง)

55

ค!าตอบแทนพนกงานจ�าง จานวน 1,523,860 บาท - ค!าตอบแทนพนกงานจ�างตามภารกจ จานวน 1,294,900 บาท เพอจ!ายเปLนค!าจ�างให�แก!พนกงานจ�างตามภารกจสงกดกองคลง จานวน 10 อตรา โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน (กองคลง)

- ค!าตอบแทนพนกงานจ�างทวไป จานวน 228,960 บาท เพอจ!ายเปLนค!าจ�างให�แก!พนกงานจ�างทวไปสงกดกองคลง จานวน 2 อตรา โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน (กองคลง)

เงนเพมต!างๆของพนกงานจ�าง จานวน 264,000 บาท - ค!าครองชพพนกงานจ�างตามภารกจ จานวน 240,000 บาท เพอจ!ายเปLนเงนช!วยเหลอค!าครองชพชวคราวให�แก!พนกงานจ�างตามภารกจสงกดกองคลง จานวน 10 อตรา โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน (กองคลง) - ค!าครองชพพนกงานจ�างทวไป จานวน 24,000 บาท เพอจ!ายเปLนเงนช!วยเหลอค!าครองชพชวคราวให�แก!พนกงานจ�างทวไปสงกดกองคลง จานวน 2 อตรา โดยคานวณตงจ!ายไว� ไม!เกน 12 เดอน (กองคลง)

งบดาเนนงาน รวม 4,900,920 บาท ค�าตอบแทน รวม 113,000 บาท ค!าตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จานวน 40,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการต!างๆ ให�แก! พนกงานเทศบาล ลกจ�างประจา และพนกงานจ�าง ทมาปฏบตงานนอกเวลาราชการหรอในวนหยดราชการ ทได�รบคาสงให�ช!วยเหลอการปฏบตงานของเทศบาลซงเปLนงานเร!งด!วนนอกเวลาราชการปกตหรองานทไม!อาจทาในเวลาราชการได� (กองคลง)

ค!าเช!าบ�าน จานวน 48,000 บาท เพอจ!ายเปLนค!าเช!า/เช!าซอบ�านของพนกงานเทศบาลทมสทธได�รบตามระเบยบและหลกเกณฑBทกาหนด (กองคลง)

เงนช!วยเหลอการศกษาบตร จานวน 25,000 บาท เพอจ!ายเปLนเงนค!าช!วยเหลอการศกษาบตรให�แก!พนกงานเทศบาลและลกจ�างประจาทมสทธได�รบตามระเบยบกาหนด (กองคลง)

56

ค�าใช8สอย รวม 1,926,320 บาท รายจ!ายเพอให�ได�มาซงบรการ จานวน 1,626,320 บาท

1.1 เพอจ!ายเปLนค!าจ�างเหมาบรการต!างๆ ค!าจ�างแรงงาน บคคลภายนอกให�ทาความสะอาดอาคารสถานทราชการ รวมพนททงหมด 2,086 ตารางเมตร ตารางเมตรละไม!เกน 10 บาทต!อเดอน จานวน 3 อตรา จานวน 250,320 บาท

1.2 เพอจ!ายเปLนค!าจ�างลกจ�างแผนทภาษ จานวน 3 อตรา จานวน 216,000 บาท

1.3 เพอจ!ายเปLนค!าเช!าอาคารพาณชยB ตลาดและค!าประกน อคคภยอาคารพาณชยBและอนๆ ในลกษณะเดยวกนทจาเปLน

จานวน 600,000 บาท 1.4 เพอจ!ายเปLนค!าชาระค!าตอบแทนการใช�ทดนทราชพสด

(ตลาดสดบ�านนาโมง) จานวน 500,000 บาท 1.5 เพอจ!ายเปLนค!าเช!าเครองถ!ายเอกสาร จานวน 1 เครอง

จานวน 60,000 บาท (กองคลง) รายจ!ายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไม!เข�า

ลกษณะรายจ!ายหมวดอนๆ ค!าใช�จ!ายจดทาปTายประชาสมพนธBจดเกบภาษของท�องถน จานวน 35,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าใช�จ!ายในการจดทาปTายประชาสมพนธBจดเกบภาษของท�องถนฯลฯ (ปรากฏในแผนงานพฒนาสามป* (2560 - 2562) หน�า 77) (กองคลง)

ค!าใช�จ!ายในการจดทาใบปลวประชาสมพนธB จานวน 5,000 บาท เพอจ!ายเปLนค!าใช�จ!ายในการจดทาใบปลวประชาสมพนธBถงเจ�าของทรพยBสน ในการจดเกบภาษ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานพฒนาสามป* (2560 - 2562) หน�า 77) (กองคลง)

ค!าใช�จ!ายในการจดทาผลงานเพอขอรบรางวลด�านการจดเกบภาษ


เพอจ!ายเปLนค!าใช�จ!ายในการจดทาผลงานเพอขอรบเงนรางวลในการจดเกบภาษ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานพฒนาสามป* (2560 - 2562) หน�า 78) (กองคลง)

ค!าใช�จ!ายในการเดนทางไปราชการ จานวน 50,000 บาท เพอจ!ายเปLนค!าใช�จ!ายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกรค!าชดใช�เสยหายหรอค!าสนไหมทดแทนและอนๆในลกษณะเดยวกนทจาเปLนต�องใช�ในการปฏบตงาน (กองคลง)

57

จดทาแผนทภาษ จานวน 100,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!า คดลอกข�อมลทดนและสารวจข�อมลภาคสนามเกยวกบทดน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานพฒนาสามป* (2560 - 2562) หน�า 76) (กองคลง)

ค!าบารงรกษาและซ!อมแซม รวม 100,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าบารงรกษาและซ!อมแซมครภณฑB เช!น เครองคอมพวเตอรB เครองปรบอากาศ ยานพาหนะรถยนตB และรถจกรยานยนตBของกองคลงและทรพยBสนอน ๆ ในลกษณะเดยวกนทจาเปLนต�องใช�ในการปฏบตงาน (กองคลง)



เพอจ!ายเปLนค!าเครองเขยนแบบพมพBและวสดอปกรณBต!างๆ ทใช�ในการบรหารงานสานกงาน เช!น กระดาษ ดนสอ ไส�ดนสอยางลบ ไม�บรรทด แฟTมเอกสาร เครองเยบกระดาษ ผ�าพมพB นายาลบคาผด ธงและวสดสานกงานอน ๆ ในลกษณะเดยวกนทจาเปLนต�องใช�ในการปฏบตงาน (กองคลง)


เพอจ!ายเปLนค!าวสดสานกงานบ�านงานครว เช!น ถงขยะ ไม�กวาด ผงซกฟอก นายาขดพน นายาขด ห�องนาไม�ถพน สายยางถ�วยชามแก�วนา ถาดกระตก หรอวสดงานบ�านงานครวอน ๆ ทจาเปLน (กองคลง)


เพอจ!ายเปLนค!าจดซอวสดนามนเชอเพลงและหล!อลน เช!น นามนเบนซน นามนดเซล นามนเครอง นากรด ฯลฯ ตงจ!ายจากเงนรายได� (กองคลง)


เพอจ!ายเปLนค!าโฆษณาและเผยแพร!เช!น ไม�อด แผ!นโฟม ผ�าปTาย กระดาษโปสเตอรB ส พ!กน ตลบเทปบนทกเสยงเทปวดโอ ฟWลBมถ!าย ถ!านแฟลซ กล�องวดโอ ถ!านแฟลซกล�องถ!ายรป ค!าล�างฟWลBม ค!าอดภาพ และอนๆ ในลกษณะเดยวกนทจาเปLนต�องใช�ในการปฏบตงาน (กองคลง)


เพอจ!ายเปLนค!าจดซอวสดคอมพวเตอรB เช!น ผ�าหมก ผงหมกปรนเตอรB แผ!นบนทกข�อมล หวพมพBหรอแถบพมพBแผงแปTนอกขระ หรอแปTนพมพB เมนบอรBด โปรแกรมคอมพวเตอรBและวสดคอมพวเตอรBอนๆทจาเปLนในลกษณะเดยวกนทจาเปLนต�องใช�ในการปฏบตงาน (กองคลง)

58

ค�าสาธารณปโภค รวม 2,600,000 บาท

ค!าไฟฟTา จานวน 2,300,000 บาท

เพ อจ! า ย เปLนค! ากระแสไฟฟT าท ใช� ใน กจการเทศบาลค! ากระแสไฟฟTาสถานสบนาเพอการเกษตร และค!ากระแสไฟฟTาสาธารณะ (กองคลง)

ค!าบรการโทรศพทB จานวน 300,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าใช�จ!ายเกยวกบใช�ระบบอนเทอรBเนต (INTERNET) ค!าบรการ ค!าเช!า ค!าสมาชกในการใช�บรการ ค!าสอสารอนๆ และให�หมายความรวมถงค!าใช�จ!ายเพอให�ได�ใช�บรการและค!าใช�จ!ายทเกดขนเกยวกบการใช�บรการทางด�านโทรคมนาคมค!าเช!าพนทเวบไซตB ค!าโทรศพทBทใช�ในกจการเทศบาล (กองคลง)

งบลงทน รวม 92,000 บาท ค�าครภณฑ= รวม 92,000 บาท ครภณฑ=สานกงาน รวม 92,000 บาท

ต8เกบเอกสาร จานวน 92,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าจดซอต�เกบเอกสารรางเลอน ชนดมอผลก CPT-10 ขนาดกว�าง 3820 มม. ยาว 914 มม. สง 1980 มม. โครงสร�างต�ทาจากเหลก หนา 0.6 มม. นาหนกต�รวม 500 กก. ฐานเลอนทาจากเหลก รางรบน าหนก และรางล�อประคองทาจากเหลก มอจบอลมเนยม ระบบกญแจปWดลอคทฐานต� พร�อมด�วยกญแจลอคด�านบน จานวน 1 หลงๆ ละ 92,000 บาท จดซอตามราคาท�องถน (ปรากฏตามแผนพฒนาสามป* พ.ศ. 2560 - 2562) หน�า 75) (กองคลง)

59




แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา

งานบรหารทวไปเกยวกบอตสาหกรรมและการโยธา รวม 6,965,212 บาท




เพอจ!ายเปLนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนให�แก!พนกงานเทศบาลในสงกดกองช!าง จานวน 5 อตรา ตามตาแหน!งและอตราท ก.ท. กาหนด โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน (กองช!าง)


- เงนเพมค!าตอบแทนรายเดอน จานวน 67,200 บาท เพอจ!ายเปLนเงนเพมค!าตอบแทนรายเดอนของผ�อานวยการกองช!าง จานวน 1 อตราๆ ละ 5,600 บาท โดยคานวณตงจ!าย ไว�ไม!เกน 12 เดอน (กองช!าง)


เพอจ!ายเปLนเงนประจาตาแหน!งของผ�อานวยการกองช!าง จานวน 1 อตรา ๆ ละ 5,600 บาท และตาแหน!งหวหน�าฝKายแบบแผนและก!อสร�าง จานวน 1 อตราๆ ละ 1,500 บาท โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน (กองช!าง)


- ค!าตอบแทนพนกงานจ�างตามภารกจ จานวน 1,832,400 บาท เพอจ!ายเปLนค!าจ�างให�แก!พนกงานจ�างตามภารกจสงกดกองช!าง จานวน 15 อตรา โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน (กองช!าง) - ค!าตอบแทนพนกงานจ�างทวไป จานวน 1,080,000 บาท เพอจ!ายเปLนค!าจ�างให�แก!พนกงานจ�างทวไปสงกดกองช!าง จานวน 10 อตรา โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน (กองช!าง)

60


- ค!าครองชพพนกงานจ�างตามภารกจ จานวน 360,000 บาท เพอจ!ายเปLนเงนช!วยเหลอค!าครองชพชวคราวให�แก!พนกงานจ�างตามภารกจสงกดกองช!าง จานวน 15 อตรา โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน (กองช!าง) - ค!าครองชพพนกงานจ�างทวไป จานวน 120,000 บาท เพอจ!ายเปLนเงนช!วยเหลอค!าครองชพชวคราวให�แก!พนกงานจ�างทวไปสงกดกองช!าง จานวน 10 อตรา โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน (กองช!าง)




เพอจ!ายเปLนค!าตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการต!างๆ ให�แก! พนกงานเทศบาล ลกจ�างประจา และพนกงานจ�าง ทมาปฏบตงานนอกเวลาราชการ หรอในวนหยดราชการ ทได�รบคาสงให�ช!วยเหลอการปฏบตงานของเทศบาล ซงเปLนงานเร!งด!วนนอกเวลาราชการปกต หรองานทไม!อาจทาในเวลาราชการได� เจ�าหน�าทผ�ตรวจแบบแปลนก!อสร�างหรอดดแปลงอาคาร นายช!างและนายตรวจ (กองช!าง)


เพอจ!ายเปLนค!าเช!า/เช!าซอบ�านของพนกงานเทศบาล ทมสทธได�รบตามระเบยบและหลกเกณฑBทกาหนด (กองช!าง)


เพอจ!ายเปLนเงนค!าช!วยเหลอการศกษาบตรให�แก!พนกงานเทศบาล ทมสทธได�รบตามระเบยบ (กองช!าง)



เพอจ!ายเปLน ค!าจ�างเหมาบรการต!างๆ ค!าจ�างแรงงานบคคลภายนอกให�ทางานอย!างใดอย!างหนง หรอจ�างเหมาแรงงานต!างๆ ตามความจาเปLนของกองช!าง เพอให�ประชาชนในเขตเทศบาลได�มส!วนร!วมในการดาเนนกจกรรมตามภารกจของเทศบาล และเพอเปLนการส!งเสรมพฒนารายได�ให�กบชมชน ส!งเสรมความสามคคและความเข�มแขงให�กบชมชน เช!น ค!าจ�างดแลสวนหน�าสานกงาน สวนสาธารณะต!างๆ ทอย!ในความรบผดชอบเทศบาล และเกาะกลางถนน ค!าจ�างปฏบตงานไฟฟTา ขดท!อระบายนา ซ!อมแซม ไหล!ทาง เยบหนงสอเข�าปกหนงสอ ค!าโฆษณาและเผยแพร! ค!าธรรมเนยมและค!าลงทะเบยนต!างๆ ค!าใช�จ!ายในการดาเนนคดตามคาพพากษา ค!าจ�างเหมาบรการต!างๆ ของกองช!าง ค!าเบยประกน และค!าจ�าง

61

เหมาบคคลภายนอกให�ทางานอย!างใดอย!างหนง หรอจ�างเหมาแรงงานต!างๆ ตามความจาเปLนของกองช!าง เกยวกบกจการสถานสบนาด�วยไฟฟTา (กองช!าง)


ค!าใช�จ!ายในการเดนทางไปราชการ ค!าชดเชยค!าเสยหายหรอค!าสนไหมทดแทนและอนๆทจาเปLนในการปฏบตงาน


เพอจ!ายเปLนค!าใช�จ!ายในการเดนทางไปราชการ ค!าชดเชยค!าเสยหายหรอค!าสนไหมทดแทน เงนช!วยเหลอพนกงานเทศบาลหรอลกจ�างทต�องคดอาญา และอนๆ ทจาเปLนในการปฏบตงาน ตงจ!ายจากเงนรายได� (กองช!าง)


เพอจ!ายเปLนค!าบารงรกษาและซ!อมแซมครภณฑBต!างๆ ของกองช!างและทรพยBสนอนๆ ให�ปฏบตงานได�ดอย!เสมอ (กองช!าง)



เพอจ!ายเปLนค!าวสดสานกงานต!างๆ เช!น โตdะ เก�าอ กระดาษ ดนสอ ไส�ดนสอ ยางลบ ไม�บรรทด แฟTมเอกสาร เครองเยบกระดาษ หมก ผ�าพมพB นายาลบคาผด ธง คตเตอรB ใบมดคตเตอรB เทปตดสนหนงสอ นาดม นาจดทซอจากเอกชน ชา กาแฟ นาตาล คอฟฟ*mเมต เพอให�บรการแก!ประชาชนผ�มาตดต!อราชการ และวสดสานกงานอนๆ ทจาเปLนต�องใช�ในการปฏบตงานหรอวสดอนๆ ทจาเปLน กระดาษไขเขยนแบบ กระดาษพมพBแบบ เพอใช�ในงานพมพBแบบโครงการต!างๆ (กองช!าง)


เพอจ!ายเปLนค!าวสดงานบ�านงานครว เช!น ถงขยะ ไม�กวาด ผงซกฟอก นายาขดพน นายาขดห�องนา ไม�ถพน สายยาง ถ�วย ชาม แก�วนา ถาด กระตกนา ผ�าประดบตกแต!งเวท หรอวสดงานบ�านงานครวอนทจาเปLนของกองช!าง (กองช!าง)


เพอจ!ายเปLนค!าจดซอวสดก!อสร�างต!างๆ ทจาเปLนในการปฏบตงานลาดยาง ซ!อมแซมปรบปรง ถนน ไหล!ทาง ซอย งานก!อสร�างต!างๆ เช!น อฐ หน ดน ทราย กระเบอง เหลกเส�น ท!อ ยางมะตอย ปนซเมนตB ไม� นdอต ตะป ฯลฯ และวสดก!อสร�างอนๆ ทจาเปLน สาหรบปฏบตงานตามภารกจของกองช!าง (กองช!าง)

62


เพอจ!ายเปLนค!าจดซอวสด ยานพาหนะและขนส!งต!างๆ ทจาเปLนต�องใช�บารงรกษา หรอซ!อมแซมเครองจกร เครองตดหญ�า และยานพาหนะอนๆ เช!น ยางนอก ยางใน นามนเบรค ไส�กรอง นามนเครอง ประเกน แม!แรง สกร อปกรณBอะไหล!รถยนตB แบตเตอร นdอต ใบมดเครองตดหญ�า และอนๆ ทจาเปLนในการปฏบตงาน (กองช!าง)


เพอจ!ายเปLนค!าจดซอนามนเชอเพลงและหล!อลน เช!น นามนเบนซน นามนโซล!า นามนเครอง จาระบ นากรด นามน ไฮดรอลก ฯลฯ ทใช�กบเครองยนตB เครองจกรกล รถตดหญ�า (กองช!าง)


เพอจ!ายเปLนค!าจดซอพนธBไม�ต!างๆ เช!น ไม�ดอก ไม�ประดบ สารเคมปTองกน และกาจดศตรพช ปhย กระถาง ดนปลกต�นไม� หรอวสดเพาะชา ฯลฯ และวสดการเกษตรอนๆ ทจาเปLนต�องใช�ในงานสวนสาธารณะ (กองช!าง)


เพอจ!ายเปLนค!าจดซอวสดอปกรณBต!างๆ ทใช�ในการโฆษณาและเผยแพร!งานของเทศบาล เช!น พ!กน ส ฟWลBมถ!ายรปค!าล�างฟWลBม ค!าอดภาพ อลบมใส!ภาพ ถ!านแฟลซกล�องถ!ายรป ผ�าเขยนปTาย ไม�อด วสดต!างๆ ทใช�ในการจดทาแผ!นพบหรอแผ!นใส แผ!นซด แผ!นโฟม กระดาษโปสเตอรB และอน ๆในลกษณะเดยวกนทจาเปLนต�องใช�ในการปฏบตงาน (กองช!าง)


เพอจ!ายเปLนค!าจดซอวสดเครองแต!งกาย เช!น กางเกง เสอ รองเท�าบdต ถงมอ ถงเท�า ชดกนฝน หมวกเซฟต หมวก และอนๆในลกษณะเดยวกน (กองช!าง)


เพอจ!ายเปLนค!าจดซอวสดต!าง ๆ ทใช�กบเครองคอมพวเตอรB เช!น หมกพมพB แผ!นบนทกข�อมล แผ!นกรองแสง แผงปTอนอกขระหรอแปTนพมพB เมนบอรBด กระดาษต!อเนอง เครองอ!านและบนทกข�อมลแบบฮารBดดสตB และวสดคอมพวเตอรBอนๆ ทจาเปLน (กองช!าง)


เพอจ!ายเปLนค!าจดทาตรายาง คลปตดบตร ตราสญญาลกษณBต!าง ๆ และวสดทไม!เข�าหมวดใด ๆ ข�างต�น (กองช!าง)

63

งานก�อสร8างโครงสร8างพนฐาน งบลงทน

รวม

20,867,500

บาท


ครภณฑBไฟฟTาและวทย

เครองเชอมไฟฟTา จานวน 5,000 บาท เพอจ!ายเปLนค!าจดซอเครองเชอมไฟฟTา ระบบ Inverter จานวน 1 เครอง จดซอตามราคาท�องตลาด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* (พ.ศ. 2560-2562) หน�า 128) (กองช!าง)

ครภณฑBโรงงาน เลอยโซ!ยนตB จานวน 30,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าจดซอเลอยโซ!ยนตB ขนาด 18 นว จานวน 1 เครอง จดซอตามราคาท�องถน (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* (พ.ศ. 2560-2562) หน�า 128) (กองช!าง)

ค!าบารงรกษาและปรบปรงครภณฑB จานวน 100,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าบารงรกษาและดแลซ!อมแซมครภณฑB เช!น รถยนตB เครองตดหญ�า รถกระเช�า ฯลฯ ของกองช!างและทรพยBสนอนๆ ให�ปฏบตงานได�ดอย!เสมอ (กองช!าง)

ค�าทดนและสงก�อสร8าง รวม 20,732,500 บาท

ค!าก!อสร�างสงสาธารณปโภค

โครงการก!อสร�างรางระบายนา คสล. รปตวย ถนนมณโกมล จากซอยประชาจรญถงถนนมตรภาพ ต. ท!าบ!อ


เพอจ!ายเปLนค!าดาเนนการก!อสร�างรางระบายนา คสล. รปตวยถนนมณโกมลจากซอยประชาจรญถงถนนมตรภาพ ยาว 385.00 ม. กว�างภายใน 0.40 ม. ลกเฉลย 0.74 ม. ตามแบบเทศบาลกาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* (พ.ศ. 2560 – 2562) หน�า 88) (กองช!าง)

โครงการก!อสร�างรางระบายนา คสล. รปตวย ถนน 5 ธนวา (ด�านขวา) หม! 13


เพอจ!ายเปLนค!าดาเนนการก!อสร�างรางระบายนา คสล. รปตวย ถนน 5 ธนวา (ด�านขวา) หม! 13 ยาว 465.00 ม. กว�างภายใน 0.40 ม. ลกเฉลย 0.60 ม. ตามแบบเทศบาลกาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* (พ.ศ. 2560 – 2562) หน�า 109) (กองช!าง)

โครงการก!อสร�างรางระบายนา คสล. รปตวย ถนนนาดาว 1 (ฝOmงขวา) จานวน 459,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าดาเนนการก!อสร�างรางระบายนา คสล. รปตวยถนนนาดาว1 (ฝOmงขวา) ยาว 130.00 ม. กว�างภายใน 0.40 ม. ลกเฉลย 0.79 ม. ตามแบบเทศบาลกาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* (พ.ศ. 2560 – 2562) หน�า 112) (กองช!าง)

64

โครงการก!อสร�างรางระบายนา คสล.รปตวย ถนนแก�ววรวฒ หม! 8 ต.ท!าบ!อ


เพอจ!ายเปLนค!าดาเนนการก!อสร�างรางระบายนา คสล. รปตวยถนนแก�ววรวฒ หม! 8 ต.ท!าบ!อ ยาว 56.00 ม.กว�างภายใน 0.40 ม. ลกเฉลย 0.59 ม.ตามแบบเทศบาลกาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* (พ.ศ. 2560 – 2562) หน�า 88) (กองช!าง)

โครงการก!อสร�างรางระบายนา คสล. รปตวย ซอยนกรประสทธ 4 (ฝOmงซ�าย)


เพอจ!ายเปLนค!าดาเนนการก!อสร�างรางระบายนา คสล. รปตวยซอยนกรประสทธ 4 (ฝOmงซ�าย) ยาว 140.00 ม. กว�างภายใน 0.40 ม. ลกเฉลย 0.71 ม. ตามแบบเทศบาลกาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* (พ.ศ. 2560 – 2562) หน�า 89) (กองช!าง)

โครงการก!อสร�างรางระบายนา คสล. รปตวย ถนนแก�ววรวฒ เรมจากถนนพนงชลประทานถงรางเดม ถนนบรรเทาทกขB ต.ท!าบ!อ


เพอจ!ายเปLนค!าดาเนนการก!อสร�างรางระบายนา คสล. รปตวยถนนแก�ววรวฒเรมจากถนนพนงชลประทานถงรางเดม ถนนบรรเทาทกขB ต.ท!าบ!อ ยาว 120.00 ม. กว�างภายใน 0.40 ม. ลกเฉลย 0.53 ม.ตามแบบเทศบาลกาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* (พ.ศ. 2560 – 2562) หน�า 89) (กองช!าง)

โครงการก!อสร�างรางระบายนา คสล. รปตวย ถนนเลยบแม!นาโขง หม! 8 ต.ท!าบ!อ จากสามแยกถนนท!าเสดจ ถงโรงนาแขง


เพอจ!ายเปLนค!าดาเนนการก!อสร�างรางระบายนา คสล. รปตวยเลยบแม!นาโขง หม! 8 ต.ท!าบ!อ จากสามแยกถนนท!าเสดจถงโรงนาแขง ยาว 230.00 ม. กว�างภายใน 0.40 ม. ลกเฉลย 0.64 ม.ตามแบบเทศบาลกาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* (พ.ศ. 2560 – 2562) หน�า 108) (กองช!าง)

โครงการก!อสร�างรางระบายนา คสล. รปตวย ถนนรอบวดอรญญวาส หม! 6 ต.ท!าบ!อ


เพอจ!ายเปLนค!าดาเนนการก!อสร�างรางระบายนา คสล. รปตวยถนนรอบวดอรญญวาส หม! 6 ต.ท!าบ!อ ยาว 356.00 ม. กว�างภายใน 0.40 ม. ลกเฉลย 0.76 ม. ตามแบบเทศบาลกาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* (พ.ศ. 2560 – 2562) หน�า 88) (กองช!าง)

โครงการก!อสร�างรางระบายนา คสล. รปตวย ถนนประชานยม ต!อจากเดม ต.ท!าบ!อ


เพอจ!ายเปLนค!าดาเนนการก!อสร�างรางระบายนา คสล. รปตวยถนนประชานยม ต!อจากเดม ต.ท!าบ!อ ยาว 392.00 ม. กว�างภายใน0.40 ม. ลกเฉลย 0.64 ม. ตามแบบเทศบาลกาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* (พ.ศ. 2560 – 2562) หน�า 112) (กองช!าง)

65

โครงการก!อสร�างรางระบายนา คสล. รปตวย ถนนคเมอง จดเรมต�นทถนน 5 ธนวา ชมชนบ!อแก�ว (ฝOmงขวามอ) หม! 6 ต.ท!าบ!อ


เพอจ!ายเปLนค!าดาเนนการก!อสร�างรางระบายนา คสล. รปตวยถนนคเมอง จดเรมต�นทถนน 5 ธนวา ชมชนบ!อแก�ว (ฝOmงขวามอ) หม! 6 ต.ท!าบ!อ ยาว 210.00 ม. กว�างภายใน 0.40 ม. ลกเฉลย 0.79 ม. ตามแบบเทศบาลกาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* (พ.ศ. 2560 – 2562) หน�า 97) (กองช!าง)

โครงการก!อสร�างรางระบายนา คสล. รปตวย ภายในสานกงาน เทศบาลเมองท!าบ!อ ต.ท!าบ!อ


เพอจ!ายเปLนค!าดาเนนการก!อสร�างรางระบายนา คสล. รปตวยภายในสานกงานเทศบาลเมองท!าบ!อ ต.ท!าบ!อ ยาว 220.00 ม. กว�างภายใน 0.40 ม. ลกเฉลย 0.65 ม. ตามแบบเทศบาลกาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* (พ.ศ. 2560 – 2562) หน�า 89) (กองช!าง)

โครงการก!อสร�างถนน คสล. ซอยมณโกมล 3 จานวน 154,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าดาเนนการก!อสร�างถนน คสล. ซอยมณโกมล 3กว�าง 3 ม. ยาว 100 ม. หรอพนทไม!น�อยกว!า 300 ตร.ม.ตามแบบเทศบาลกาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* (พ.ศ. 2560– 2562) หน�า 86) (กองช!าง)

โครงการก!อสร�างถนน คสล. ซอยศรอ�วน ต.นาโมง จานวน 45,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าดาเนนการก!อสร�างถนน คสล. ซอยศรอ�วน ต.นาโมง กว�าง 3 ม. ยาว 27 ม. หรอพนทไม!น�อยกว!า 81 ตร.ม.ตามแบบเทศบาลกาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* (พ.ศ. 2560– 2562) หน�า 85) (กองช!าง)

โครงการก!อสร�างถนน คสล. ซอยแสงจนทรB ต.นาโมง จานวน 45,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าดาเนนการก!อสร�างถนน คสล. ซอยแสงจนทรB ต.นาโมง กว�าง 3 ม. ยาว 27 ม. หรอพนทไม!น�อยกว!า 81 ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* (พ.ศ. 2560 – 2562) หน�า 85) (กองช!าง)

โครงการก!อสร�างถนน คสล. ซอย 5 (ต!อจากเดม) ต.นาโมง จานวน 180,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าดาเนนการก!อสร�างถนน คสล. ซอย 5 (ต!อจากเดม) ต.นาโมง กว�าง 4 ม. ยาว 87 ม. หรอพนทไม!น�อยกว!า 348 ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* (พ.ศ. 2560 – 2562) หน�า 85) (กองช!าง)

โครงการก!อสร�างถนน คสล. ซอย 3 (ต!อจากเดม) ต.นาโมง จานวน 178,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าดาเนนการก!อสร�างถนน คสล. ซอย 3 (ต!อจากเดม) ต.นาโมง กว�าง 3 ม. ยาว 112 ม. หรอพนทไม!น�อยกว!า 336 ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* (พ.ศ. 2560– 2562) หน�า 85) (กองช!าง)

66

โครงการปรบปรงซ!อมสร�างถนน คสล. ถนนคเมอง จานวน 282,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าดาเนนการปรบปรงซ!อมสร�างถนน คสล. ถนนคเมองกว�าง 4 ม.ยาว 100 ม.หรอพนทไม!น�อยกว!า 400 ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* (พ.ศ. 2560 – 2562) หน�า 87) ตงจ!ายจากเงนรายได� (กองช!าง)

โครงการก!อสร�างถนน คสล. ซอยชมชนนกรประสทธ หม! 11 ต.ท!าบ!อ จากแยกถนนนกรประสทธ ถงแยกถนนท!าบ!อ –บ�านผอ


เพอจ!ายเปLนค!าดาเนนการก!อสร�างถนน คสล. ซอยชมชนนกรประสทธ หม! 11 ต.ท!าบ!อ จากแยกถนนนกรประสทธ ถงแยกถนนท!าบ!อ –บ�านผอ กว�าง 3 ม. ยาว 302 ม.หรอพนทไม!น�อยกว!า 906 ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* (พ.ศ. 2560 – 2562) หน�า 84) (กองช!าง)

โครงการก!อสร�างถนน คสล. ซอยนกรประสทธ 9 หม! 11 ต.ท!าบ!อ จานวน 400,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าดาเนนการก!อสร�างถนน คสล. ซอยนกรประสทธ 9 หม! 11 ต.ท!าบ!อ กว�าง 5 ม. ยาว 144 ม. หรอพนทไม!น�อยกว!า 720 ตร.ม.ตามแบบเทศบาลกาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* (พ.ศ. 2560– 2562) หน�า 86) (กองช!าง)

โครงการขยายถนนห�าธนวา จากถนนมตรภาพ ถงถนนรอบ วดอรญญวาส


เพอจ!ายเปLนค!าดาเนนการขยายถนน ห�าธนวาจากถนนมตรภาพถงถนนรอบวดอรญญวาส ขยายถนนกว�าง 4–5 ม.ยาว 212 ม. หรอพนทไม!น�อยกว!า 948 ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป*(พ.ศ.2560–2562)หน�า84)(กองช!าง)

โครงการปรบปรงซ!อมแซมเสรมผวถนนแอสฟOลตBตกคอนกรตถนน แก�ววรวฒจากหกแยกถงสแยกถนนท!าเสดจ ต.ท!าบ!อ


เพอจ!ายเปLนค!าดาเนนการปรบปรงซ!อมแซมเสรมผวถนนแอสฟOลตBตกคอนกรตถนนแก�ววรวฒจากหกแยกถงแยกถนนท!าเสดจ ต.ท!าบ!อ กว�าง 6 ม.ยาว 300 ม. หรอพนทไม!น�อยกว!า 1,800 ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* (พ.ศ. 2560– 2562) หน�า 95) (กองช!าง)

โครงการปรบปรงซ!อมแซมเสรมผวถนนแอสฟOลตBตกคอนกรตถนนนกรประสทธต!อจากเดมเรมจากซอยนกรประสทธ 10 ถงสดเขตเทศบาล ต.ท!าบ!อ


เพอจ!ายเปLนค!าดาเนนการปรบปรงซ!อมแซมเสรมผวถนนแอสฟOลตBตกคอนกรตถนนนกรประสทธต!อจากเดมเรมจากซอยนกรประสทธ 10 ถงสดเขตเทศบาล ต.ท!าบ!อ กว�าง 6 ม. ยาว 505 ม. หรอพนทไม!น�อยกว!า 3,030 ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* (พ.ศ. 2560 – 2562) หน�า 95) (กองช!าง)

67

โครงการก!อสร�างถนนแอสฟOลตBตกคอนกรตถนนมณโกมลจากแยกพาณชยBบารงถงแก�ววรวฒ


เพอจ!ายเปLนค!าดาเนนการก!อสร�างถนนแอสฟOลตBตกคอนกรตถนนมณโกมลจากแยกพาณชยBบารงถงแก�ววรวฒ กว�าง 5-6 ม. ยาว 560 ม. หรอพนทไม!น�อยกว!า 3,050 ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* (พ.ศ. 2560 – 2562) หน�า 93) (กองช!าง)

โครงการปรบปรงซ!อมแซมเสรมผวถนนแอสฟOลตBตกคอนกรต ถนนท!าบ!อสาราญจากถนนมตรภาพถงถนนรมโขง ต.ท!าบ!อ


เพอจ!ายเปLนค!าดาเนนการปรบปรงซ!อมแซมเสรมผวถนนแอสฟOลตBตกคอนกรตถนนท!าบ!อสาราญจากถนนมตรภาพถงถนนรมโขง ต.ท!าบ!อ กว�าง 6 ม. ยาว 638 ม. หรอพนทไม!น�อยกว!า 3,828 ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* (พ.ศ. 2560 – 2562) หน�า 95) (กองช!าง)

โครงการปรบปรงซ!อมแซมเสรมผวถนนแอสฟOลตBตกคอนกรตถนนเลยบวดจากถนนผดงสามคคถงถนนมตรภาพ ต.ท!าบ!อ


เพอจ!ายเปLนค!าดาเนนการปรบปรงซ!อมแซมเสรมผวถนนแอสฟOลตB ตกคอนกรตถนนเลยบวดจากถนนผดงสามคคถงถนนมตรภาพ ต.ท!าบ!อ ยาว 635 ม.ขยายผวจราจรกว�าง 6 ม. หรอพนทผวจราจรไม!น�อยกว!า 3,810 ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* (พ.ศ. 2560 – 2562) หน�า 94) (กองช!าง)

โครงการก!อสร�างถนนแอสฟOลตBตกคอนกรตภายในศนยBราชการ ทม.ท!าบ!อ


เพอจ!ายเปLนค!าดาเนนการก!อสร�างถนนแอสฟOลตBตกคอนกรต ภายในศนยBราชการ ทม.ท!าบ!อ หรอพนทไม!น�อยกว!า 1,338 ตร.ม. ตามแบบเทศบาลกาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* (พ.ศ. 2560 – 2562) หน�า 93) (กองช!าง)

โครงการต!อเตมโรงเกบวสดกองช!าง บรเวณสวนสมเดจย!า จานวน 300,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าดาเนนการต!อเตมโรงเกบวสดกองช!าง บรเวณสวนสมเดจย!า ตามแบบเทศบาลกาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* (พ.ศ. 2560 – 2562) หน�า 81) (กองช!าง)

โครงการก!อสร�างลานกฬา คสล หน�าสานกงานเทศบาลเมองท!าบ!อ จานวน 198,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าดาเนนการก!อสร�างต!อเตมปรบปรงลานกฬา คสล พนทไม!น�อยกว!า 366 ตร.ม. หน�าสานกงานเทศบาลเมองท!าบ!อ ต.ท!าบ!อ ตามแบบเทศบาลกาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* (พ.ศ. 2560 – 2562) หน�า 92) (กองช!าง)

68

โครงการขยายเขตไฟฟTาแรงสงพร�อมหม�อแปลงไฟฟTา จานวน 415,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าดาเนนการขยายเขตไฟฟTาแรงสงพร�อมหม�อแปลงไฟฟTา ขนาด 350 KV จานวน 1 หม�อแปลง ภายในเขตเทศบาล และให�เปLนไปตามมาตรฐานของการไฟฟTาส!วนภมภาค (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* (พ.ศ. 2560 – 2562) หน�า 123) (กองช!าง)

ค!าบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงก!อสร�าง

ค!าบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงก!อสร�าง จานวน 2,900,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงก!อสร�างของกองช!าง รวมภารกจถ!ายโอน ปรบปรงซ!อมแซมสถานสบนาด�วยไฟฟTาบ�านท!าบ!อ เครองสบนา แพเครองสบนา ท!อ/อปกรณBประกอบท!อรมตลง คลองส!งนา และอนๆ ทใช�ในการปรบปรงซ!อมแซมสถานสบนาด�วยไฟฟTาบ�านท!าบ!อ และเพอจ!ายเปLนค!าบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงก!อสร�างทชารดเสยหายทอย!ในความรบผดชอบของกองช!าง เทศบาลเมองท!าบ!อ ฯลฯ (กองช!าง)

69

งานรายละเอยดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทวไป ประจาป*งบประมาณ 2560



แผนงานเคหะและชมชน

งานไฟฟHาถนน รวม 600,000 บาท




เพอจ!ายเปLนค!าจดซอ วสดอปกรณBไฟฟTาทใช�ในการซ!อมแซม บารงรกษา และตดตงไฟฟTาสาธารณะภายในเขตเทศบาล จดซอวสดในการปรบปรง ซ!อมแซม บารงรกษา ระบบสญญาณไฟจราจร ทอย!ในความรบผดชอบของเทศบาล และจดซอวสดต!างๆ ทมลกษณะเปLนวสดไฟฟTาและวทยเช!น บลลาส สตารBทเตอรB หลอดไฟฟTา ดวงโคม สายไฟ เทปพนสายไฟ สวตซBไฟฟTา คทเอาทBไฟฟTา ฯลฯ (กองช!าง)



เงนอดหนนส!วนราชการ จานวน 100,000 บาท

เพอจ!ายเปLนเงนอดหนนหน!วยงานของรฐหรอองคBกรเอกชนในกจการอนเปLนสาธารณประโยชนB เช!น อดหนนขยายเขตไฟฟTาสาธารณะ อดหนนค!ากระแสไฟฟTา อดหนนเพอซ!อมแซมสถานสบนา อดหนนคลองส!งนา อดหนนสารวจ ออกแบบ ประมาณการโครงการก!อสร�างเขอนปTองกนตลงแม!นาโขง อดหนนสาหรบรงวดทดน หรอกจกรรมอนๆในลกษณะเดยวกน โดยทเทศบาลไม!ได�เปLนผ�ดาเนนการเอง (กองช!าง)

70




แผนงานการศกษา

งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รวม 3,198,004 บาท




เพอจ!ายเปLนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนให�แก!พนกงานเทศบาลในสงกดกองการศกษาจานวน 3 อตรา ตามตาแหน!งและอตราท ก.ท. กาหนด โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน (กองการศกษา)


- เงนเพมค!าตอบแทนรายเดอน จานวน 67,200 บาท เพอจ!ายเปLนเงนเพมค!าตอบแทนรายเดอนของผ�อานวยการกองการศกษา จานวน 1 อตราๆ ละ 5,600 บาท โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน (กองการศกษา)


เพอจ!ายเปLนเงนประจาตาแหน!งของผ�อานวยการกองการศกษา จานวน 1 อตราๆ ละ 5,600 บาท โดยคานวณตงจ!ายไว� ไม!เกน 12 เดอน (กองการศกษา)


- ค!าจ�างพนกงานจ�างตามภารกจ จานวน 594,924 บาท เพอจ!ายเปLนค!าจ�างให�แก!พนกงานจ�างตามภารกจสงกดกองการศกษา จานวน 4 อตรา โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน (กองการศกษา) - ค!าจ�างพนกงานจ�างทวไป จานวน 432,000 บาท เพอจ!ายเปLนค!าจ�างให�แก!พนกงานจ�างทวไปสงกดกองการศกษา จานวน 4 อตรา โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน (กองการศกษา)

71


- ค!าครองชพพนกงานจ�างตามภารกจ จานวน 72,000 บาท เพอจ!ายเปLนเงนช!วยเหลอค!าครองชพชวคราวให�แก!พนกงานจ�างตามภารกจสงกดกองการศกษา จานวน 4 อตรา โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน (กองการศกษา) - ค!าครองชพพนกงานจ�างทวไป จานวน 48,000 บาท เพอจ!ายเปLนเงนช!วยเหลอค!าครองชพชวคราวให�แก!พนกงานจ�างทวไปสงกดกองการศกษา จานวน 4 อตรา โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน (กองการศกษา) - ค!าตอบแทนพเศษพนกงานจ�าง จานวน 8,000 บาท เพอจ!ายเปLนเงนค!าตอบแทนพเศษสาหรบพนกงานจ�าง กรณได�รบการประเมนผลการปฏบตงาน ทมคณภาพงาน และปรมาณงานในระดบดเด!น (กองการศกษา)




เพอจ!ายเปLนค!าตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการต!างๆ ให�แก! พนกงานเทศบาล ลกจ�างประจา และพนกงานจ�าง ทมาปฏบตงานนอกเวลาราชการ หรอในวนหยดราชการ ทได�รบคาสงให�ช!วยเหลอการปฏบตงานของเทศบาล ซงเปLนงานเร!งด!วนนอกเวลาราชการปกต หรองานทไม!อาจทาในเวลาราชการได� (กองการศกษา)


เพอจ!ายเปLนค!าเช!า/เช!าซอบ�านของพนกงานเทศบาล ทมสทธได�รบตามระเบยบและหลกเกณฑBทกาหนด (กองการศกษา)


เพอจ!ายเปLนเงนค!าช!วยเหลอการศกษาบตรให�แก!พนกงานเทศบาล ทมสทธได�รบตามระเบยบกาหนด (กองการศกษา)



เพอจ!ายเปLนค!าจ�างเหมาบรการอนๆ ค!าเยบหนงสอหรอเข�าปก ค!าสอโฆษณาและเผยแพร! ค!าธรรมเนยมและค!าลงทะเบยนต!างๆ ค!าจ�างเหมาบคคล ค!าถ!ายเอกสารในลกษณะเดยวกนทจาเปLนต�องใช�ในการปฏบตในกองการศกษา ศนยBพฒนาเดกเลกและโรงเรยนเทศบาลเมองท!าบ!อ (กองการศกษา)

72


ค!าใช�จ!ายในการเดนทางไปราชการ จานวน 50,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าใช�จ!ายในการเดนทางไปราชการ ค!าชดใช�ค!าเสยหายหรอค!าสนไหมทดแทน และอนๆ ในลกษณะเดยวกนทจาเปLนต�องใช�ในการปฏบตงาน (กองการศกษา)


เพอจ!ายเปLนค!าบารงและซ!อมแซมครภณฑB เช!น รถยนตB เครองคอมพวเตอรB รถจกรยานยนตB ฯลฯ ในลกษณะเดยวกนทจาเปLนต�องใช�ในการปฏบตงาน ทอย!ในความดแลของกองการศกษา ศนยBพฒนาเดกเลก และโรงเรยนเทศบาลฯ (กองการศกษา)



เพอจ!ายเปLนค!าจดซอวสด อปกรณBต!างๆ เช!นผ�าคลมเก�าอใช�ในงานราชพธต!างๆ และในลกษณะเดยวกนทจาเปLนต�องใช�ในการปฏบตงาน ใช�ในการบรหารงานสานกงาน เช!น กระดาษ หมก ดนสอ ปากกา และอน ๆ (กองการศกษา)


เพอจ!ายเปLนค!าจดซอวสดงานบ�านงานครว เช!น หม�อแกง,หม�อกระทะ,ถาดหลม,ทพพ,ตะหลว,ช�อน,ส�อม,กะละมง, ไม�กวาด ผงซกฟอก ผ�าปโตdะ ผ�าคลมเก�าอ ถ�วย จาน แก�ว และอนๆ ในลกษณะเดยวกนทจาเปLนต�องใช�ในการปฏบตงาน (กองการศกษา)


เพอจ!ายเปLนค!าจดซอวสดนามนเชอเพลงและหล!อลน เช!นนามนดเซล นามนเบนซน นามนเครอง และอน ๆ ในลกษณะเดยวกนทจาเปLนต�องใช�จ!ายในการปฏบตงาน (กองการศกษา)


เพอจ!ายเปLนค!าจดซอวสดคอมพวเตอรB เช!น กระดาษ หมกเตม เม�าทB แผ!นดส แฮนดไดรB และอนๆ ในลกษณะเดยวกนทจาเปLนต�องใช�ในการปฏบตงาน (กองการศกษา)

73




เพอจ!ายเปLนค!าบารง หรอซ!อมแซมครภณฑB ทดนและสงก!อสร�าง และทรพยBสนอนๆ ในลกษณะเดยวกนทจาเปLนต�องใช�ในการปฏบตงาน ในกองการศกษา / ศนยBพฒนาเดกเลก และโรงเรยนเทศบาลเมองท!าบ!อ (กองการศกษา)

งานระดบก�อนวยเรยนและประถมศกษา รวม 54,350,402 บาท




-เพอจ!ายเปLนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนให�แก!พนกงานครเทศบาล จานวน 60 อตรา จานวน 16,241,640 บาท ตามตาแหน!งและอตราท ก.ท. กาหนด โดยคานวณตงจ!ายไว� ไม!เกน 12 เดอน -เพอจ!ายเปLนเงนเดอนสาหรบ ข�าราชการครผ�ดแลเดก,คร ค.ศ.1 จานวน 8 อตรา /ครผ�ดแลเดก 3 อตรา จานวน 2,710,680 บาท รวมเปLน 11 คน ตามตาแหน!งและอตราท ก.ท. กาหนด โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน (กองการศกษา)


- ค!าตอบแทนรายเดอน สาหรบพนกงานครเทศบาล จานวน 423,600 บาท เพอจ!ายเปLนเงนค!าตอบแทนรายเดอน สาหรบพนกงานครเทศบาล ชานาญการพเศษ/เชยวชาญ จานวน 4 อตรา (กองการศกษา)

เงนวทยฐานะ จานวน 1,095,600 บาท

-เพอจ!ายเปLนเงนวทยฐานะชานาญการ/ชานาญการพเศษ/เชยวชาญสาหรบพนกงานครเทศบาล จานวน 16 อตรา จานวน 927,600 บาท (กองการศกษา) -เพอจ!ายเปLนเงนวทยฐานะชานาญการครศนยBพฒนาเดกเลก ตาแหน!งครอนดบ คศ.2 จานวน 4 อตรา จานวน 168,000 บาท (กองการศกษา)


-ค!าตอบแทนพนกงานจ�างตามภารกจในสถานศกษา จานวน 409,920 บาท เพอจ!ายเปLนค!าตอบแทนสาหรบจ�างพนกงานจ�างตามภารกจในสถานศกษา จานวน 3 อตรา โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน

74

-ค!าตอบแทนพนกงานจ�างตามภารกจ ตาแหน!ง ผ�ดแลเดกจานวน 1,473,780 บาท เพอจ!ายเปLนค!าตอบแทนสาหรบจ�างพนกงานจ�างตามภารกจ ตาแหน!ง ผ�ดแลเดก จานวน 11 อตรา (กองการศกษา)

เงนเพมต!าง ๆ ของพนกงานจ�าง จานวน 336,000 บาท

-ค!าครองชพชวคราวพนกงานจ�างตามภารกจในสถานศกษา (บคลากรสนบสนนการสอน) จานวน 72,000 บาท เพอจ!ายเปLนค!าครองชพชวคราวพนกงานจ�างตามภารกจในสถานศกษา (บคลากรสนบสนนการสอน) จานวน 3 อตรา -ค!าครองชพชวคราวของพนกงานจ�างตามภารกจ ตาแหน!งผ�ดแลเดก จานวน 264,000 บาท เพอจ!ายเปLนค!าครองชพชวคราวของพนกงานจ�างตามภารกจ ตาแหน!งผ�ดแลเดก จานวน 11 อตรา (กองการศกษา)


-ค!าตอบแทนสาหรบจ�างพนกงานจ�างทวไป ในสถานศกษา (ภารโรง) จานวน 216,000 บาท เพอจ!ายเปLนค!าตอบแทนสาหรบจ�างพนกงานจ�างทวไป ในสถานศกษา (ภารโรง) จานวน 2 อตรา โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน -ค!าตอบแทนสาหรบพนกงานจ�างทวไป ตาแหน!ง ผ�ดแลเดก จานวน 216,000 บาท เพอจ!ายเปLนค!าตอบแทนสาหรบพนกงานจ�างทวไป ตาแหน!ง ผ�ดแลเดก จานวน 2 อตรา (กองการศกษา)

เงนเพมต!างๆ ของพนกงานจ�าง จานวน 48,000 บาท

-ค!าครองชพชวคราวพนกงานจ�างทวไปในสถานศกษาจานวน 24,000 บาท เพอจ�างเปLนค!าครองชพชวคราวพนกงานจ�างทวไปในสถานศกษา จานวน 2 อตรา -ค!าครองชพชวคราวของพนกงานจ�างทวไป ตาแหน!ง ผ�ดแลเดก จานวน 24,000 บาท เพอจ!ายเปLนค!าครองชพชวคราวของพนกงานจ�างทวไป ตาแหน!ง ผ�ดแลเดก จานวน 2 อตรา (กองการศกษา)

75




ค!าใช�จ!ายโครงการจดการศกษา ภาษาส!อาเซยน จานวน 828,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าจ�างวทยากรครผ�สอน 2 ภาษา (ภาษาองกฤษ และภาษาจน)ค!าฝ`กอบรมศกษาดงาน อปกรณBการเรยนการสอน และค!าอน ๆ ทเกยวข�องกบโครงการ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* พ.ศ.2560-2562 หน�า 146) ตงจ!ายจากเงนอดหนนทวไป (กองการศกษา)

ค!าใช�จ!ายโครงการรณรงคBเพอปTองกนยาเสพตดในสถานศกษา จานวน 121,000 บาท

- กจกรรมต!อต�านยาเสพตด เปLนเงน 15,000 บาท - ค!าพฒนาเจ�าหน�าทของเทศบาล เปLนเงน 3,000 บาท - ค!าพฒนาครแกนนา เปLนเงน 3,000 บาท - สถานศกษาดเด!น เปLนเงน 100,000 บาท (หนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ด!วนทสด ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558) (กองการศกษา)

โครงการจดงานวนเดกแห!งชาต จานวน 50,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!า กจกรรมวนเดกแห!งชาต เปLนค!าใช�จ!ายในการจดสถานท ร!วมกบอาเภอ โรงเรยน ค!าใช�จ!ายในพธเปWดงาน ค!าอาหาร – นาดม ของขวญ ของรางวล ค!าสนบสนนโรงเรยน และค!าใช�จ!ายอนทจาเปLนและเกยวข�องกบโครงการ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* พ.ศ.2560-2562 หน�า 168) (กองการศกษา)

โครงการเข�าร!วมมหกรรมการศกษาภาคตะวนออกเฉยงเหนอ/ระดบประเทศ


เพอจ!ายเปLนค!าใช�จ!ายเกยวกบการเข�าร!วมจดนทรรศการแสดง ผลงานทางวชาการฯ เช!น ค!าจ�างเหมารถโดยสาร ค!าอาหาร ค!าทพก ฯลฯ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* พ.ศ.2560-2562

หน�า 146) (กองการศกษา) โครงการพฒนาอบรมพนกงานคร และบคลากรทางการศกษา

- โรงเรยนเทศบาลเมองท!าบ!อ ตงไว� 100,000 บาท - ศนยBพฒนาเดกเลก(ศนยB1ท!าเสดจ)ตงไว� 40,000 บาท - ศนยBพฒนาเดกเลก(ศนยB2นาโมง )ตงไว� 10,000 บาท

(ปรากฏในแผนพฒนาสามป* พ.ศ.2560-2562 หน�า146) (กองการศกษา)

จานวน

150,000

บาท

76

โครงการจดกจกรรมในโรงเรยนเทศบาลฯ และศนยBพฒนาเดกเลก จานวน 10,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าจดกจกรรม ในโรงเรยนเทศบาลฯ และศนยBพฒนาเดกเลก - โครงการกฬาสภายใน จานวน 10,000 บาท (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* พ.ศ.2560-2562 หน�า 168) (กองการศกษา)

โครงการส!งเสรมสนบสนนการดาเนนการศนยBสามวยในโรงเรยนเทศบาลเมองท!าบ!อและศนยBพฒนาเดกเลก


เพอเปLนค!าใช�จ!ายทเกยวข�องในการดาเนนงานตามโครงการส!งเสรมสนบสนนการดาเนนการศนยBสามวยในโรงเรยนเทศบาลเมองท!าบ!อ จานวน 20,000 บาท และศนยBพฒนาเดกเลก จานวน 10,000 บาท (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* พ.ศ. 2560-2562 หน�า 159) (กองการศกษา)

เงนอดหนนสาหรบส!งเสรมศกยภาพการจดการศกษา จานวน 2,007,800 บาท

- ค!าใช�จ!ายในการปรบปรงหลกสตรสถานศกษา เปLนเงน 20,000 บาท - ค!าใช�จ!ายในการตดตงอนเตอรBเนตโรงเรยน ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL เปLนเงน 9,600 บาท - ค!าใช�จ!ายในการตดตงอนเตอรBเนตโรงเรยน ระบบ Wireless Fidelity : WiFi เปLนเงน 7,200 บาท - ค!าใช�จ!ายในการพฒนาข�าราชการครโรงเรยนเทศบาลฯ คนละ 3,000 บาท จานวน 60 คน เปLนเงน 180,000 บาท - ค!าใช�จ!ายในการพฒนาครผ�ดแลเดก/ผ�ดแลเดก คนละ 2,000 บาท จานวน 24 คน เปLนเงน 48,000 บาท - ค!าใช�จ!ายในการพฒนาปรบปรงห�องสมดโรงเรยน เปLนเงน 100,000 บาท - ค!าใช�จ!ายในการพฒนาแหล!งเรยนร�ภายในโรงเรยน เปLนเงน 50,000 บาท - ค!าใช�จ!ายในการพฒนาการเรยนร�ส!ประชาคมอาเซยน เปLนเงน 80,000 บาท - ค!าใช�จ!ายในโครงการพฒนาการจดการศกษาโดยใช�โรงเรยนเปLนฐาน ในการพฒนาท�องถน (SBMLD) โรงเรยน (SBMLD) โรงเรยนทสมครเข�าร!วมโรงเรยนละ 750,000 บาท - โรงเรยน SBMLD ดเด!น เปLนเงน 250,000 บาท - ค!าใช�จ!ายโครงการเข�าร!วมประกวดการจดทาแผนพฒนาการศกษาดเด!น ระดบสถานศกษา เปLนเงน 50,000 บาท

77

- ค!าใช�จ!ายโครงการเข�าร!วมประกวดการจดทาแผนพฒนาการศกษาดเด!น ระดบองคBกรปกครองส!วนท�องถน เปLนเงน 50,000 บาท - ค!าใช�จ!ายในการจดทาศนยBการเรยนร�สาหรบเดกปฐมวย เปLนเงน 50,000 บาท - เพอจ!ายเปLนค!าปOจจยพนฐานสาหรบนกเรยนยากจน เปLนเงน 363,000 บาท (กองการศกษา)

โครงการสนบสนนค!าใช�จ!ายในการจดการศกษาตงแต!ระดบอนบาลจนจบการศกษาขนพนฐาน


-ค!าจดการเรยนการสอน เปLนเงน 2,780,900 บาท - ค!าหนงสอเรยน เปLนเงน 732,532 บาท - ค!าอปกรณBการเรยน เปLนเงน 478,320 บาท - ค!าเครองแบบนกเรยน เปLนเงน 513,180 บาท - ค!ากจกรรมพฒนาผ�เรยน เปLนเงน 702,870 บาท ตามหนงสอ กระทรวงมหาดไทย ด!วนทสดท มท 0893.3/ว3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558 (กองการศกษา)

โครงการสนบสนนค!าใช�จ!ายการบรหารสถานศกษา ศนยBพฒนาเดกเลก จานวน 408,000 บาท

-ค!าจดการเรยนการสอน ศนยB 1 เปLนเงน 357,000 บาท -ค!าจดการเรยนการสอน ศนยB 2 เปLนเงน 51,000 บาท ตามหนงสอ ด!วนทสด มท.0893/ว.1280 ลงวนท 23 มถนายน 2558 (กองการศกษา)

เงนอดหนนสาหรบสนบสนนอาหารกลางวน จานวน 7,460,000 บาท

- ศนยBพฒนาเดกเลกเทศบาลเมองท!าบ!อ ศนยB 1 คนละ 20 บาท/คน/วน จานวน 210 คน 280 วน เปLนเงน1,176,000บาท - ศนยBพฒนาเดกเลกเทศบาลเมองท!าบ!อ ศนยB 2 คนละ 20 บาท/คน/วน จานวน 30 คน 280 วน เปLนเงน 168,000บาท - โรงเรยนเทศบาลเมองท!าบ!อ คนละ 20 บาท /คน/วน จานวน 1,529 คน 200 วน เปLนเงน 6,116,000 บาท (ตามหนงสอ กระทรวงมหาดไทย ด!วนทสดท มท 0893.3/ว3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558) (กองการศกษา)


ค!าอาหารเสรม (นม) จานวน 6,387,580 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าจดซออาหารเสรม (นม) สาหรบโรงเรยนในสงกด, ศนยBพฒนาเดกเลกเทศบาลฯ และโรงเรยนในเขตความรบผดชอบของเทศบาลฯ ดงน 1. สถานศกษาในสงกดเทศบาลเมองท!าบ!อ ได�แก!

78

- โรงเรยนเทศบาลเมองท!าบ!อ อตราคนละ 7.37 บาท จานวน 1,529 คน 260 วน เปLนเงน 2,929,870 บาท - ศนยBพฒนาเดกเลกเทศบาลเมองท!าบ!อ ศนยB 1 อตราคนละ 7.37 บาท จานวน 210 คน 280 วน เปLนเงน 433,356 บาท - ศนยBพฒนาเดกเลกเทศบาลเมองท!าบ!อ ศนยB 2 อตราคนละ 7.37 บาท จานวน 30 คน 280 วน เปLนเงน 61,908 บาท 2. สถานศกษาของหน!วยงานอน ได�แก! - โรงเรยนอนบาลดารณท!าบ!อ อตราคนละ 7.37 บาท จานวน 893 คน 260 วน เปLนเงน 1,711,167 บาท - โรงเรยนโกมลวทยาคาร อตราคนละ 7.37 บาท จานวน 584 คน 260 วน เปLนเงน 1,119,061บาท - โรงเรยนบ�านนาโมง อตราคนละ 7.37 บาท จานวน 69 คน 260 วน เปLนเงน 132,218บาท (ตามหนงสอ กระทรวงมหาดไทย ด!วนทสดท มท 0893.3/ ว3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558) (กองการศกษา)

วสดการศกษา จานวน 40,000 บาท

1) ค!าวสดอปกรณBเครองนอน ตงไว� 20,000 บาท เพอจ!ายเปLนค!าอปกรณBเครองนอน เช!น ผ�าห!ม ทนอน หมอน ของนกเรยนระดบอนบาลโรงเรยนเทศบาลฯ (กองการศกษา) 2) ค!าวสดอปกรณBเครองนอน ตงไว� 20,000 บาท เพอจ!ายเปLนค!าอปกรณBเครองนอน เช!น ผ�าห!ม ทนอน หมอน ของศนยBพฒนาเดกเลก (กองการศกษา)

ค�าสาธารณปโภค รวม 880,000 บาท

ค!าไฟฟTา จานวน 840,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!ากระแสไฟฟTาอาคารศนยBพฒนาเดกเลก และโรงเรยนเทศบาล (กองการศกษา)

ค!าบรการโทรศพทB จานวน 40,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าโทรศพทB และเชอมต!ออนเตอรBเนต กองการศกษาและโรงเรยนเทศบาลฯ ศนยBพฒนาเดกเลก (กองการศกษา)

งบลงทน รวม 1,015,000 บาท


โครงการก!อสร�างอ!างล�างมอ ล�างหน�า แปรงฟOน ขนาด 10 กdอกนา จานวน 200,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าดาเนนการก!อสร�างอ!างล�างมอ ล�างหน�า แปรงฟOน ขนาด 10 กdอกนา จานวน 2 ชด สาหรบ ศนยB 1 (ตามแบบเทศบาลกาหนด) ปรากฏในแผนพฒนาสามป* 2560-2562 หน�า 139 (กองการศกษา)

79

โครงการก!อสร�างถนนคอนกรตเสรมเหลกภายในโรงเรยนเทศบาลเมองท!าบ!อ


เพอจ!ายเปLนค!าดาเนนการก!อสร�างถนน คสล. ภายในโรงเรยนเทศบาลเมองท!าบ!อ กว�าง 6 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอพนทไม!น�อยกว!า 450 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลกาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* 2560-2562 หน�า 134) (กองการศกษา)

โครงการปรบปรงซ!อมแซมอาคาร โรงเรยนห�องเรยน อาคาร 5 จานวน 200,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าดาเนนการปรบปรงซ!อมแซมอาคาร โรงเรยนห�องเรยน อาคาร 5 (ตามแบบเทศบาลกาหนด) (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* 2560-2562 หน�า 139) (กองการศกษา)

โครงการปรบปรงซ!อมแซมอาคารอเนกประสงคB จานวน 300,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าดาเนนการปรบปรงซ!อมแซมอาคารเอนกประสงคB (ตามแบบเทศบาลกาหนด) (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* 2560-2562 หน�า 140) (กองการศกษา)

งบเงนอดหนน รวม 6,484,000 บาท

เงนอดหนน รวม 6,484,000 บาท

เงนอดหนนส!วนราชการ จานวน 6,484,000 บาท

1. เงนอดหนนค!าจ�างครสอนภาษาส!อาเซยนเพมเตม จานวน 300,000 บาท เพอจ!ายเปLนค!าจ�างครสอนภาษาส!อาเซยนเพมเตม ให�กบโรงเรยนในเขตทอย!ในความรบผดชอบของเทศบาลเมอง ท!าบ!อ จานวน 3 แห!ง (กองการศกษา) 2. เงนอดหนนโรงเรยน จานวน 6,184,000 บาท เพอจ!ายเปLนเงนค!าอาหารกลางวนแก!เดกนกเรยน โรงเรยนสงกดสานกงานเขตพนทการศกษาขนพนฐาน ทอย!ในเขตความรบผดชอบของเทศบาลเมองท!าบ!อ ได�แก! 1) โรงเรยนอนบาลดารณท!าบ!อ อตราคนละ 20 บาท/คน/วน จานวน 893 คน 200 วน เปLนเงน 3,572,000 บาท 2) โรงเรยนโกมลวทยาคาร อตราคนละ 20 บาท/คน/วน จานวน 584 คน 200 วน เปLนเงน 2,336,000 บาท 3) โรงเรยนบ�านนาโมง อตราคนละ20 บาท/คน/วน จานวน 69 คน 200 วน เปLนเงน 276,000 บาท (หนงสอสงการ กระทรวงมหาดไทย ด!วนทสด ท มท 0893.3/ว3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558)(กองการศกษา)

80




แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

งานกฬาและนนทนาการ รวม 750,000 บาท




ค!าใช�จ!ายในกจกรรมการแข!งขนกฬาต�านยาเสพตด จานวน 750,000 บาท

เพอจ!ายเปLนเงนค!าใช�จ!ายในกจกรรมการแข!งขนกฬาและร!วมการแข!งขน เช!น ค!าใช�จ!ายในพธการ ค!าวสดอปกรณB ค!าจดสถานท ค!าตอบแทนผ�ตดสน ค!าถ�วยรางวล ค!าเหรยญรางวล ค!าเบยเลยงนกกฬา ค!าเบยเลยงผ�ฝ`กสอน ผ�ควบคมนกกฬา ค!านาดม ค!าอาหาร ค!าพาหนะในการนานกกฬาเข�าร!วมทาการแข!งขนกฬาประเภทต!าง ๆ ในทกระดบ ค!าใช�จ!ายอนทเกยวกบโครงการ ประกอบด�วยโครงการต!าง ๆ ดงน - โครงการจดกฬาเซปOกตะกร�อชมชน ตงไว� 70,000 บาท -โครงการจดกฬาเซปOกตะกร�อประเภทประชาชนทวไป ตงไว� 150,000 บาท - โครงการจดการแข!งขนกฬาฟตบอลประเภททวไปภายในชมชน ตงไว� 150,000 บาท -โครงการจดแข!งขนกฬาฟตบอลเยาวชนอายไม!เกน 18 ป* ภายในเขตจงหวดหนองคาย) ตงไว� 150,000 บาท - โครงการเข�าร!วมการแข!งขนกฬานกเรยน อปท. ระดบภาคและระดบประเทศ ตงไว� 200,000 บาท - โครงการเข�าค!ายนกกฬานกเรยน เพอเข�าร!วมการแข!งขนกฬานกเรยน อปท.ระดบภาคและระดบประเทศ ตงไว� 30,000 บาท (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* 2560-2562 หน�า 150 และหน�า 174) (กองการศกษา)

81

งานศาสนาวฒนธรรมท8องถน รวม 1,640,000 บาท



รายจ�ายเกยวกบการรบรองและพธการ จานวน 40,000 บาท

โครงการจดงานทาบญตกบาตร วนขนป*ใหม! ประจาป* 2560 จานวน 40,000 บาท เพอจ!ายเปLนค!าใช�จ!ายในการจดกจกรรมทาบญตกบาตร/ในเขตเทศบาล ค!าปOจจยไทยธรรม ค!าถวายนาดม ค!าถวายอาหารปWmนโตถวายพระ ค!าทาบตรอวยพรป*ใหม! ค!าพล ค!าใช�จ!ายอนๆ ทเกยวกบโครงการ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* พ.ศ.2560-2562 หน�า 177) (กองการศกษา)

รายจ�ายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไม�เข8าลกษณะรายจ�ายหมวดอนๆ

โครงการจดงานประเพณวนสงกรานตB ประจาป* 2560 จานวน 400,000 บาท

เ พอจ! าย เปLนค! า ใช� จ! าย ในการจด กจกรรมส! ง เสร มอนร กษBศลปวฒนธรรม งานประเพณสงกรานตBแก!ประชาชนชาวท!าบ!อชมชนในเขตเทศบาลเมองท!าบ!อ ประกอบด�วย ค!าจ�างเหมาจดสถานท ค!าจ�างเหมาตกแต!ง เวท กจกรรม ค!าตอบแทน คณะกรรมการตดสนกจกรรมต!างๆ ค!าถ�วยรางวล – เงนรางวลการประกวดขบวนแห! และ การแข!งขนกจกรรมต!างๆ ค!าตกแต!งรถขบวนแห! ค!าปฏคม (นาดม / นาแขง / ผ�าเยน ตลอดงาน) และค!าใช�จ!ายอนๆ ทเกยวข�อง (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* พ.ศ.2560-2562 หน�า 177) (กองการศกษา)

โครงการจดงานประเพณแห!เทยนวนเข�าพรรษา ประจาป* 2560 จานวน 250,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าใช�จ!ายในการจดกจกรรมประเพณวนเข�าพรรษา จดประกวดขบวนแห!เทยนจานาพรรษา เพอส!งเสรมอนรกษBศลปวฒนธรรม แต!ละชมชนในเขตเทศบาลเมองท!าบ!อ เปLนค!าจดสถานทเวทในการจดงาน ค!าเงนรางวล ถ�วยรางวลในการประกวดขบวนแห!เทยน ค!าตอบแทนกรรมการตดสน ค!าตกแต!งรถขบวนแห! ค!าปฏคม (นาดม/นาแขง/ผ�าเยนตลอดงาน ) ค!าพล ตะไล–ไฟพะเนยง ค!าใช�จ!ายอนๆทเกยวข�องกบโครงการ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* พ.ศ.2560-2562 หน�า 177) (กองการศกษา)

82

โครงการจดงานประเพณแข!งเรอยาว ประจาป* 2559 จานวน 700,000 บาท

เพอเปLนค!าใช�จ!ายในการจดงานประเพณแข!งขนเรอยาวชงถ�วยพระราชทาน ของเทศบาลเมองท!าบ!อ ค!าตอบแทนคณะกรรมการตดสน ค!าเงนรางวล ถ�วยรางวล ปTายประชาสมพนธB ค!าทาท!น ค!าจ�างเหมาเครองขยายเสยง ค!าปฏคม (นาดม / นาแขง / ผ�าเยน ตลอดงาน) ค!าจดทาเกยรตบตร ค!าจ�างมหรสพ และค!าใช�จ!ายอนๆ ทเกยวข�อง (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* พ.ศ.2560-2562 หน�า 177) (กองการศกษา)

โครงการจดงานประเพณลอยกระทง ประจาป* 2559 จานวน 250,000 บาท เพอเปLนค!าใช�จ!ายในการจดงานประกวดการประดษฐBกระทงของชมชนต!างๆ ในเขตเทศบาลเมองท!าบ!อ ค!าตอบแทนกรรมการตดสน ค!าพล ตะไล – ไฟพะเนยง ค!าเงนรางวล ถ�วยรางวล ค!าปฏคม (นาดม / นาแขง / ผ�าเยน ตลอดการจดงาน) ค!าปTายประชาสมพนธB และค!าใช�จ!ายอนๆ ทเกยวกบโครงการ (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* พ.ศ. 2560-2562 หน�า 177) (กองการศกษา)

83


เทศบาลเมองท!าบ!อ อาเภอท!าบ!อ จงหวดหนองคาย


แผนงานสาธารณสข

งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข รวม 15,899,217 บาท




เพอจ!ายเปLนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนให�แก!พนกงานเทศบาลในสงกดกองสาธารณสขและสงแวดล�อม จานวน 3 อตรา ตามตาแหน!งและอตราท ก.ท. กาหนด โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน (กองสาธารณสขและสงแวดล�อม)


- เงนเพมค!าตอบแทนรายเดอน จานวน 67,200 บาท เพอจ!ายเปLนเงนเพมค!าตอบแทนรายเดอนของผ�อานวยการกองสาธารณสขและสงแวดล�อม จานวน 1 อตราๆละ 5,600 บาท โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน (กองสาธารณสขและสงแวดล�อม)


เพอจ!ายเปLนเงนประจาตาแหน!งของตาแหน!งผ�อานวยการกองสาธารณสขและสงแวดล�อม จานวน 1 อตราๆ ละ 5,600 บาท และหวหน�าฝKายบรหารงานสาธารณสข จานวน 1 อตราๆละ 1,500 บาท โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน (กองสาธารณสขและสงแวดล�อม)


เพอจ!ายเปLนค!าจ�างให�แก!ลกจ�างประจาสงกดกองสาธารณสขและสงแวดล�อม พร�อมเงนปรบปรงประจาป* จานวน 6 อตรา ตามบญชกาหนดตาแหน!งทกระทรวงมหาดไทยกาหนด โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน (กองสาธารณสขและสงแวดล�อม)

84


-ค!าจ�างพนกงานจ�างตามภารกจ จานวน 2,344,080 บาท เพอจ!ายเปLนค!าจ�างให�แก!พนกงานจ�างตามภารกจสงกดกองสาธารณสขและสงแวดล�อมจานวน 18 อตรา โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน (กองสาธารณสขและสงแวดล�อม) -ค!าจ�างพนกงานจ�างทวไป จานวน 2,592,000 บาท เพอจ!ายเปLนค!าจ�างให�แก!พนกงานจ�างทวไปสงกดกองสาธารณสขและสงแวดล�อมจานวน 24 อตรา โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน (กองสาธารณสขและสงแวดล�อม)


- ค!าครองชพพนกงานจ�างตามภารกจ จานวน 432,000 บาท เพอจ!ายเปLนเงนช!วยเหลอค!าครองชพชวคราวให�แก!พนกงานจ�างตามภารกจสงกดกองสาธารณสขและสงแวดล�อม จานวน 18 อตรา โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน (กองสาธารณสขและสงแวดล�อม) - ค!าครองชพพนกงานจ�างทวไป จานวน 288,000 บาท เพอจ!ายเปLนเงนช!วยเหลอค!าครองชพชวคราวให�แก!พนกงานจ�างทวไปสงกดกองสาธารณสขและสงแวดล�อม จานวน 24 อตรา โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน (กองสาธารณสขและสงแวดล�อม)




เพอจ!ายเปLนค!าตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการต!างๆ ให�แก! พนกงานเทศบาล ลกจ�างประจา และพนกงานจ�าง ทมาปฏบตงานนอกเวลาราชการ หรอในวนหยดราชการ ทได�รบคาสงให�ช!วยเหลอการปฏบตงานของเทศบาล ซงเปLนงานเร!งด!วนนอกเวลาราชการปกต หรองานทไม!อาจทาในเวลาราชการได� (กองสาธารณสขและสงแวดล�อม)


เพอจ!ายเปLนค!าเช!า/เช!าซอบ�านของพนกงานเทศบาล ทมสทธได�รบตามระเบยบและหลกเกณฑBทกาหนด (กองสาธารณสขและสงแวดล�อม)


เพอจ!ายเปLนเงนค!าช!วยเหลอการศกษาบตรให�แก!พนกงานเทศบาลและลกจ�างประจา ทมสทธได�รบตามระเบยบกาหนด (กองสาธารณสขและสงแวดล�อม)

85


รายจ!ายเพอให�ได�มาซงบรการ จานวน 3,250,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าจ�างเหมาพนกงานเกบขนขยะมลฝอย พนกงานดแลรกษาความสะอาดสวนสาธารณะเฉลมพระเกยรต พนกงานรกษาความสะอาดถนน พนกงานตรวจโรคสตวB ค!าเยบเข�าปกหนงสอ ค!าโฆษณาเผยแพร! ค!าธรรมเนยม ค!าลงทะเบยนต!างๆ ค!าจ�างเหมาการปรบปรงภมทศนBท�องถน ค!าล�างอดฟWลBมและอนๆ ในลกษณะเดยวกนทจาเปLนต�องใช�ในการปฏบตงาน (กองสาธารณสขและสงแวดล�อม)


ค!าใช�จ!ายในการเดนทางไปราชการ และค!าใช�จ!ายอนๆในลกษณะ เดยวกนทไม!เข�าลกษณะรายจ!ายหมวดอนๆ


เพอจ!ายเปLนค!าใช�จ!ายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร ค!าเบยเลยง ค!าเช!าทพก ค!าพาหนะ ค!าลงทะเบยน ค!านามนเชอเพลง ค!าชดใช�ค!าเสยหายหรอค!าสนไหมทดแทนของพนกงานและลกจ�างกองสาธารณสขและสงแวดล�อมทได�รบคาสงให�ไปราชการ หรอเกยวเนองในการปฏบตราชการ (กองสาธารณสขและสงแวดล�อม)

โครงการรณรงคBสร�างเสรมสขภาพ To be number one จานวน 100,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าใช�จ!ายในการดาเนนงานอบรมและสมมนาตามโครงการรณรงคBสร�างเสรมสขภาพ To be number one เช!น ค!าอาหารว!าง ค!าอาหารและเครองดม ค!าประชาสมพนธB การจดทาปTายประชาสมพนธB ค!าวสด อปกรณB ค!าวสดสานกงาน ค!าวสดโฆษณาและเผยแพร! ค!าใช�จ!ายจดกจกรรมการเรยนร� และค!าใช�จ!ายอนทเกยวเนองกบโครงการ (ปรากฏในแผนสามป* 2560-2562 หน�า 205) (กองสาธารณสขและสงแวดล�อม)

โครงการรณรงคBเกยวกบแหล!งเพาะพนธBลกนายงลาย กาจดหน และพาหะนาโรค


เพอจ!ายเปLนค!าใช�จ!ายในการดาเนนงานอบรมและสมมนาตามโครงการรณรงคBควบคมปTองกนโรคไข�เลอดออก เช!น ค!าอาหารว!าง ค!าอาหารและเครองดม ค!าประชาสมพนธB การจดทาปTายประชาสมพนธB ค!าวสด อปกรณB ค!าวสดสานกงาน ค!าวสดโฆษณาและเผยแพร! ค!าใช�จ!ายจดกจกรรมการเรยนร� และค!าใช�จ!ายอนทเกยวเนองกบโครงการ (ปรากฏในแผนสามป* 2560-2562 หน�า 203) (กองสาธารณสขและสงแวดล�อม)

86

โครงการรณรงคBปTองกนโรคพษสนขบ�า จานวน 50,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าใช�จ!ายในการดาเนนงานอบรมและสมมนาตามโครงการรณรงคBปTองกนพษสนขบ�า เช!น ค!าจดซอวคซน ไซรง เขมฉดยา ค!าอาหารว!าง ค!าอาหารและเครองดม ค!าประชาสมพนธB การจดทาปTายประชาสมพนธB ค!าวสดอปกรณB ค!าวสดสานกงาน ค!าวสดโฆษณาและเผยแพร! ค!าใช�จ!ายจดกจกรรมการเรยนร� และค!าใช�จ!ายอนทเกยวเนองกบโครงการ (ปรากฏในแผนสามป* 2560-2562 หน�า 203) (กองสาธารณสขและสงแวดล�อม)

โครงการชมชนน!าอย! หน�าบ�านน!ามอง จานวน 90,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าใช�จ!ายในการดาเนนงานอบรมและสมมนาตามโครงการชมชนน!าอย! หน�าบ�านน!ามอง เช!น ค!าอาหารว!าง ค!าอาหารและเครองดม ค!าประชาสมพนธB การจดทาปTายประชาสมพนธB ค!าวสด อปกรณB ค!าวสดสานกงาน ค!าวสดโฆษณาและเผยแพร! ค!าใช�จ!ายจดกจกรรมการเรยนร� และค!าใช�จ!ายอนทเกยวเนองกบโครงการ (ปรากฏในแผนสามป* 2560-2562 หน�า 205) (กองสาธารณสขและสงแวดล�อม)


เพอจ!ายเปLนค!าบารงรกษาหรอซ!อมแซมทรพยBสนทชารดเสยหายในการปฏบตงาน เช!น รถยนตB รถจกรยานยนตB เครองพมพBดด กล�องถ!ายรปดจตอล โทรทศนB เครองคอมพวเตอรBพร�อมอปกรณB และอนๆ ทอย!ในความรบผดชอบของกองสาธารณสขและสงแวดล�อม ตงจ!ายจากเงนรายได� (กองสาธารณสขและสงแวดล�อม)



เพอใช�จ!ายในการจดซอวสดอปกรณBต!างๆ ทใช�ในการบรหารงานสานกงาน เช!น ตรายาง กระดาษส หมก ดนสอ ปากกา กระดาษ ยางลบ ไม�บรรทด ปากกาเน�นข�อความ ตะกร�าใส!เอกสาร กล!องใส!เอกสาร ลวดเยบกระดาษ กรรไกร หมกปรนเตอรB ปากกาไวทBบอรBด แฟTมใส!เอกสาร เครองเยบกระดาษ ซองเอกสาร นายาลบคาผด คลป กระดาษคารBบอน กรรไกร นาดมสาหรบบรการประชาชนในสานกงาน และอนๆ ในลกษณะเดยวกนทจาเปLนในการปฏบตราชการ (กองสาธารณสขและสงแวดล�อม)

87


เพอจ!ายเปLนค!าจดซอวสดอปกรณBไฟฟTา เช!น หลอดไฟ ถ!านไฟฉาย กระบอกไฟฉาย หวเทยน ไฟฉาย บลลาส สตารBทเตอรB ไม�ราง สายไฟฟTา ปลกไฟฟTา สวตซBไฟฟTา เบรกเกอรB สายไฟฟTา เทปพนสายไฟ และอนๆ ในลกษณะเดยวกนทจาเปLนต�องใช�ในการปฏบตงาน (กองสาธารณสขและสงแวดล�อม)


เพอจ!ายเปLนค!าจดซอวสดงานบ�านงานครว เช!น ถงขยะพลาสตก เข!งขยะ ไม�กวาดพน นายาล�างห�องนา โซดาไฟ นายาถพน แปรงขดห�องนา ไม�กวาดทางมะพร�าว นายาล�างจาน แปรงขดพน ไม�ปOดขนไก! ผงซกฟอก กระดาษชาระ แก�วนา ผ�าปโตdะ ถ�วย ชาม และอนๆ ในลกษณะเดยวกนทจาเปLนในการปฏบตงาน (กองสาธารณสขและสงแวดล�อม)


เพอจ!ายเปLนค!าวสดก!อสร�างต!างๆ เช!น ไม� แปรงทาส ไม�อด ปนซเมนตB ส ทนเนอรB ปนขาว ลวด เหลกเส�น ลวดเชอม อฐ หน ทราย ตลบเมตร สนามน ตะป ไม� สงกะส ดนลกรงสาหรบฝOงกลบขยะมลฝอย วสดก!อสร�างอนทจาเปLนต�องใช�เพอปรบปรงสงก!อสร�างต!าง ทอย!ในความรบผดชอบของกองสาธารณสขและสงแวดล�อม (กองสาธารณสขและสงแวดล�อม)


เพอจ!ายเปLนค!าจดซอวสดอปกรณBยานพาหนะและขนส!ง เช!น หวเทยน ลกปfน เฟfองท�าย ไส�กรองอากาศ ลกปfนล�อ ผ�าดสเบรค แผ!นคลชไส�กรอง แบตเตอร ยางรถยนตB สายไมลB นามนเบรก กระจกมองข�างรถยนตB และอนๆ ในลกษณะเดยวกนทจาเปLนต�องใช�ในการปฏบตงาน (กองสาธารณสขและสงแวดล�อม)

วสดเชอเพลงและหล!อลน จานวน 1,672,500 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าจดซอ นามนเชอเพลงและหล!อลน เช!น นามนดเซล นามนเบนซน ใช�กบรถยนตBเกบขนขยะมลฝอย รถยนตBอนทอย!ในความรบผดชอบของกองสาธารณสขและสงแวดล�อม รวมถงเครองจกรทใช�ในงานรกษาความสะอาด เครองตดหญ�า ใช�กบเครองพ!นยาฆ!าแมลง และอนๆ ในลกษณะเดยวกนทจาเปLนต�องใช�ในการปฏบตงาน (กองสาธารณสขและสงแวดล�อม)

วสดวทยาศาสตรBหรอการแพทยB จานวน 100,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าจดซอนายาเคมในการกาจดแมลง เช!น นายากาจดยง ทรายอะเบท นายากาจดแมลงวนและแมลงพาหะนาโรคต!างๆ นายาเคม เพอล�างทาความสะอาดตลาด อปกรณBการแพทยB เพอบรการประชาชนด�านต!างๆ วคซนปTองกนโรคพษสนขบ�า ยาฉดหมนสนข ยาเบอหน และวสดวทยาศาสตรBการแพทยBอนทจาเปLนต�องใช�ในการปฏบตงาน (กองสาธารณสขและสงแวดล�อม)

88


เพอจ!ายเปLนค!าจดซอวสดการเกษตรสาหรบการปรบปรงทศนยภาพในเขตเทศบาล เช!น สายยาง พนธBพช ปhย กระถางต�นไม� ดนผสมแกลบ หรอขเถ�าแกลบ ยาฆ!าเพลยหรอแมลงต!างๆ และอนๆ ในลกษณะเดยวกนทเกยวข�องกบการปฏบตงาน (กองสาธารณสขและสงแวดล�อม)


เพอจ!ายเปLนค!าจดซอวสดอปกรณBต!างๆ ทใช�ในการโฆษณาและเผยแพร!งานของเทศบาล เช!น พ!กน ส ฟWลBมถ!ายรป แผ!นปTายต!างๆ ค!าวสดในการจดทาแผ!นพบหรอแผ!นใส แผ!นซด วสดทใช�ในการจดบอรBด แผ!นโฟม กระดาษโปสเตอรB และวสดโฆษณาและเผยแพร!อนๆทจาเปLนในการปฏบตงาน (กองสาธารณสขและสงแวดล�อม)


เพอจ!ายในการจดซอวสดเครองแต!งกาย เช!น กางเกง เสอแขนยาว เสอแขนสน เสอกนฝน รองเท�า ถงมอ หน�ากาก หมวก ผ�าปWดปาก แว!นตาสาหรบคนงานตดหญ�า เสอกกสส�มสะท�อนแสง และวสดเครองแต!งกายอนทจาเปLนในการปฏบตงาน (กองสาธารณสขและสงแวดล�อม)


เพอจ!ายเปLนค!าจดซอวสดเครองคอมพวเตอรB เช!น แผ!นบนทกข�อมล ผ�าหมก แผ!นกรองแสง แผงแปTนอกขระหรอแปTนพมพB เมนบอรBด และวสดอนทมลกษณะเปLนวสดคอมพวเตอรBของกองสาธารณสขและสงแวดล�อม (กองสาธารณสขและสงแวดล�อม)


เพอจ!ายเปLนค!าจดซอวสดอนทไม!เข�าลกษณะวสดทตงจ!ายไว�ข�างต�น เช!น ตรายาง คลปตดบตร พลาสตกใส!บตร ตราสญลกษณBต!าง ๆ และวสดอนทเกยวข�องกบการปฏบตงาน (กองสาธารณสขและสงแวดล�อม)

89

งบลงทน รวม 1,835,000 บาท


ครภณฑBงานบ�านงานครว

เครองตดหญ�าสายสะพายแบบข�ออ!อน จานวน 10 เครอง จานวน 110,000 บาท

เพอจดซอเครองตดหญ�าสายสะพายแบบข�ออ!อน จานวน 10 เครองๆ ละ 11,000 บาท เปLนเครองตดหญ�าแบบสายสะพายเครองยนตBขนาดไม!น�อยกว!า 1.5 แรงม�าปรมาตรกระบอกสบไม!น�อยกว!า 30 ซซ พร�อมใบมด จดซอตามบญชราคามาตรฐาน ครภณฑB สานกงบประมาณ มนาคม 2558 (ปรากฏในแผนสามป* 2560-2562 หน�า 208) (กองสาธารณสขและสงแวดล�อม)

ครภณฑBสานกงาน

โตdะทางานแบบไม� จานวน 1 หลง จานวน 25,000 บาท

เพอจ!ายเปLนโตdะทางานแบบไม�พร�อมต�ข�าง จานวน 1 ตว จดซอตามราคาท�องถน (ปรากฏในแผนสามป* 2560-2562 หน�า 211) (กองสาธารณสขและสงแวดล�อม)


เพอจ!ายเปLนค!าบารงรกษาและปรบปรงครภณฑBทชารดเสยหายในการปฏบตงาน เช!น รถยนตB รถบรรทกขยะมลฝอย รถจกรยานยนตB เครองพมพBดด กล�องถ!ายรปดจตอล โทรทศนB เครองคอมพวเตอรBพร�อมอปกรณB และอนๆ ทอย!ในความรบผดชอบของกองสาธารณสขและสงแวดล�อม (กองสาธารณสขและสงแวดล�อม)


ค!าก!อสร�างสงสาธารณปโภค

โครงการก!อสร�างกนสาดโครงหลงคาอาคารตลาดสด (ฝOmงด�านทศตะวนออก) จานวน 200,000 บาท

เพอเปLนค!าดาเนนการก!อสร�างกนสาดโครงหลงคาอาคารตลาดสด (ฝOmงด�านทศตะวนออก) ตามแบบเทศบาลกาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* พ.ศ.2560–2562 หน�า 199) (กองสาธารณสขและสงแวดล�อม)

โครงการก!อสร�างคอกพกสตวB จานวน 400,000 บาท

เพอเปLนค!าดาเนนการก!อสร�างคอกพกสตวB ณ โรงฆ!าสตวBแห!งใหม! ตามแบบเทศบาลกาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* 2560–2562 หน�า 200) (กองสาธารณสขและสงแวดล�อม)

90

โครงการปรบปรงโรงฆ!าสตวB จานวน 100,000 บาท

เพอเปLนค!าดาเนนการปรบปรงโรงฆ!าสตวB ณ โรงฆ!าสตวBแห!งใหม! ตามแบบเทศบาลกาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* 2560–2562 หน�า 200) (กองสาธารณสขและสงแวดล�อม)

โครงการก!อสร�างบ�านพกพนกงานประจาโรงฆ!าสตวB จานวน 400,000 บาท

เพอเปLนค!าดาเนนการก!อสร�างบ�านพกพนกงานประจาโรงฆ!าสตวB ณ โรงฆ!าสตวBแห!งใหม! ตามแบบเทศบาลกาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* 2560–2562 หน�า 200) ตงจ!ายจากเงนรายได� (กองสาธารณสขและสงแวดล�อม)

โครงการเทพนคอนกรตโรงจอดรถเกบขนขยะมลฝอย จานวน 100,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าดาเนนการเทพนคอนกรตโรงจอดรถเกบขนขยะมลฝอย ตามแบบเทศบาลกาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* 2560–2562 หน�า 202) (กองสาธารณสขและสงแวดล�อม)

ค!าบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงก!อสร�าง

ค!าบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงก!อสร�าง จานวน 100,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงก!อสร�างทชารดเสยหายในการปฏบตงาน ค!าซ!อมแซมระบบบ!อบาบดนาเสย บ!อฝOงกลบขยะมลฝอย ค!าซ!อมแซมด!านชงนาหนกขยะมลฝอย ค!าทดนและสงก!อสร�าง เช!น โครงหลงคาตลาดสด พนตลาดสด หรออนททเปLนสงปลกสร�างทอย!ในความรบผดชอบของกองสาธารณสขและสงแวดล�อม ฯลฯ (กองสาธารณสขและสงแวดล�อม)

งานศนย=บรการสาธารณสข รวม 142,500 บาท



เงนอดหนนกจการทเปLนสาธารณประโยชนB จานวน 142,500 บาท

เพอจ!ายให�แก!ชมชนต!างๆ 19 ชมชนๆ ละ 7,500 บาท เพอดาเนนการกจการพฒนาศกยภาพด�านสาธารณสข การแก�ไขปOญหาสาธารณสขในเรองต!างๆ และการจดการบรการสขภาพเบองต�นในศนยBสาธารณสขมลฐานชมชน (ปรากฏในแผนสามป* 2560-2562 หน�า 204) (กองสาธารณสขและสงแวดล�อม)

91

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทวไป

ประจาป*งบประมาณ 2560 เทศบาลเมองท!าบ!อ

อาเภอ ท!าบ!อ จงหวดหนองคาย


แผนงานสงคมสงเคราะห=

งานบรหารทวไปเกยวกบสงคมสงเคราะห= รวม 3,664,730 บาท




เพอจ!ายเปLนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนให�แก!พนกงานเทศบาลในสงกดกองสวสดการสงคม จานวน 4 อตรา ตามตาแหน!งและอตราท ก.ท. กาหนด โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน ตงจ!ายจากเงนรายได� (กองสวสดการสงคม)


เพอจ!ายเปLนเงนประจาตาแหน!ง ได�แก! 1. ผ�อานวยการกองสวสดการสงคม จานวน 1 อตราๆ ละ 3,500 บาท 2. หวหน�าฝKายสงคมสงเคราะหB จานวน 1 อตราๆละ 1,500 บาท 3. หวหน�าฝKายบรหารงานทวไป จานวน 1 อตราๆละ 1,500 บาท โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน (กองสวสดการสงคม)


เพอจ!ายเปLนค!าจ�างให�แก!ลกจ�างประจาสงกดกองสวสดการสงคมพร�อมเงนปรบปรงประจาป* จานวน 3 อตรา ตามบญชกาหนดตาแหน!งทกระทรวงมหาดไทยกาหนด โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน (กองสวสดการสงคม)


เพอจ!ายเปLนค!าจ�างให�แก!พนกงานจ�างตามภารกจสงกดกองสวสดการสงคม จานวน 5 อตรา โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน (กองสวสดการสงคม)


- ค!าครองชพพนกงานจ�างตามภารกจ จานวน 96,000 บาท เพอจ!ายเปLนเงนช!วยเหลอค!าครองชพชวคราวให�แก!พนกงานจ�างตามภารกจสงกดกองสวสดการสงคม จานวน 4 อตรา โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน (กองสวสดการสงคม)

92



ค!าตอบแทนผ�ปฏบตราชการอนเปLนประโยชนBแก!องคBกรปกครองส!วนท�องถน จานวน 30,000 บาท

เพอจ!ายเปLนเงนค!าตอบแทนพนกงานและลกจ�าง นกเรยน นกศกษา ผ�เชยวชาญเฉพาะทาง และประชาชน ในการสารวจข�อมลครวเรอน ทมสทธได�รบตามระเบยบกาหนด หรอหนงสอสงการทกาหนดไว� ค!าเบยประชม เงนรางวล ค!าตอบแทนของคณะกรรมการชมชนในเขตเทศบาล ค!าตอบแทนอาสาสมครดแลผ�สงอายในเขตเทศบาล ค!าตอบแทนล!ามภาษามอ ทมสทธได�รบตามระเบยบกาหนด หรอพนกงานจ�างทปฏบตงานกองสวสดการสงคม เมอมผลการปฏบตงาน คณภาพงาน และปรมาณงานในระดบดเด!น (กองสวสดการสงคม)


เพอจ!ายเปLนค!าตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการต!างๆ ให�แก! พนกงานเทศบาล ลกจ�างประจา และพนกงานจ�าง ทมาปฏบตงานนอกเวลาราชการ หรอในวนหยดราชการ ทได�รบคาสงให�ช!วยเหลอการปฏบตงานของเทศบาล ซงเปLนงานเร!งด!วนนอกเวลาราชการปกต หรองานทไม!อาจทาในเวลาราชการได� (กองสวสดการสงคม)


เพอจ!ายเปLนเงนค!าช!วยเหลอการศกษาบตรให�แก!พนกงานเทศบาลและลกจ�างประจา ทมสทธได�รบตามระเบยบกาหนด (กองสวสดการสงคม)



1. ค!าจ�างเหมาบรการ จานวน 300,000 บาท เพอจ!ายเปLนค!าจ�างเหมาบรการทาอย!างใดอย!างหนงทมใช!เปLนการประกอบ ดดแปลง ต!อเตม เสรมสร�างครภณฑBทดนและสงก!อสร�าง เช!น ค!าซกรด ค!าโฆษณาและเผยแพร! ค!าจดทาสอ ประชาสมพนธB ค!าจดทาปTายประชาสมพนธB เอกสารประชาสมพนธB ค!าธรรมเนยม ค!าจ�างถ!ายเอกสาร ค!าจ�างเหมาทาความสะอาด ค!าจดทาสงพมพBต!าง ๆ ค!าจ�างเหมาบรการ และอนๆ ในลกษณะเดยวกนทใช�ในการปฏบตงาน (กองสวสดการสงคม) 2. ค!าเยบเล!มและเข�าปกหนงสอ จานวน 10,000 บาท เพอจ!ายเปLนค!าเยบเล!มและเข�าปกหนงสอ เอกสารของทางราชการ ได�แก!แผนพฒนาชมชน ระเบยบ กฎหมาย หนงสอ/ค!มอแนวทางการปฏบตงาน และอนๆ ในลกษณะเดยวกนทใช�ในการปฏบตงาน (กองสวสดการสงคม)

93


ค!าใช�จ!ายในการเดนทางไปราชการและอนๆในลกษณะเดยวกนทจาเปLนต�องใช�ในการปฏบตงาน


เพอจ!ายเปLนค!าใช�จ!ายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร ค!าเบยเลยง ค!าพาหนะ ค!าเช!าทพก ค!าลงทะเบยนต!างๆ ค!าชดใช�ค!าเสยหาย หรอค!าสนไหมทดแทนและอน ๆ ในลกษณะเดยวกนทจาเปLนต�องใช�ในการปฏบตงาน (กองสวสดการสงคม)


เพอจ!ายเปLนค!าบารงรกษาและซ!อมแซมครภณฑB และทรพยBสนอนๆในลกษณะเดยวกนทจาเปLนต�องใช�ในการปฏบตงานทอย!ในความรบผดชอบของกองสวสดการสงคมอาทเช!น รถจกรยานยนตB รถยนตB เครองถ!ายเอกสาร เครองอดสาเนา เครองพมพBดด วทยเทป กล�องถ!ายรป กล�องดจตอล เครองฉายภาพ เครองวดโอ เครองเล!นวซด ดวด โทรทศนB เครองเสยงพร�อมอปกรณB เครองคอมพวเตอรBพร�อมอปกรณB โตdะเก�าอทใช�ปฏบตงาน และครภณฑBอนๆ ของกองสวสดการสงคม (กองสวสดการสงคม)



เพอจ!ายเปLนค!าจดซอวสดอปกรณBต!าง ๆ ทใช�ในการบรหารงานของสานกงาน การบรหารงาน/ส!งเสรมการเรยนร�ชมชนในเขตเทศบาลเมองท!าบ!อ และการบรหารงาน/ส!งเสรมการเรยนร�ของกล!มพฒนาสตรเทศบาลเมองท!าบ!อ เช!น เครองเขยน แบบพมพB กระดาษ หมก ดนสอ ปากกา นาดมสาหรบบรการประชาชนในสานกงาน และอนๆ ในลกษณะเดยวกนทจาเปLนต�องใช�ในการปฏบตงาน (กองสวสดการสงคม)


เพอจ!ายเปLนค!าจดซอวสดเปLนอปกรณBไฟฟTา เช!น สายไฟฟTา ปลกไฟฟTา สวตซBไฟฟTา หลอดไฟฟTา เครองรบโทรทศนB จานรบสญญาณดาวเทยม และอน ๆ ในลกษณะเดยวกนทจาเปLนต�องใช�ในการปฏบตงาน (กองสวสดการสงคม)


เพอจ!ายเปLนค!าจดซอวสดงานบ�านงานครว เช!น ไม�กวาด ผงซกฟอก ผ�าปโตdะ ถ�วย ชาม แก�วนา ชดนาชา ชดกาแฟ นายาทาความสะอาดและอน ๆ ในลกษณะเดยวกนทจาเปLนต�องใช�ในการปฏบตงาน (กองสวสดการสงคม)

94


เพอจ!ายเปLนค!าจดซอวสดยานพาหนะและขนส!ง เช!น แบตเตอร ยางรถยนตB นามนเบรก เบาะรถยนตB เพลา ฟWลBมกรองแสง สายไมลB และอน ๆ ในลกษณะเดยวกนทจาเปLนต�องใช�ในการปฏบตงาน (กองสวสดการสงคม)


เพอจ!ายเปLนค!าจดซอ นามนเชอเพลงและหล!อลน เช!น นามนดเซล นามนเบนซน สาหรบใช�กบรถยนตB รถจกรยานยนตB นามนเครอง และอนๆในลกษณะเดยวกนทจาเปLนต�องใช�ในการปฏบตงานกองสวสดการสงคม (กองสวสดการสงคม)


เพอจ!ายเปLนค!าวสดคอมพวเตอรB เช!น แผ!นกรองแสง แผ!นฟWลBม เมนบอรBด หมกคอมพวเตอรB และอน ๆ ในลกษณะเดยวกนทจาเปLนต�องใช�ในการปฏบตงาน (กองสวสดการสงคม)

วสดอนๆ จานวน 10,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าจดซออาหารกระปhอง ข�าวสาร อาหารแห�ง นาดม ยารกษาโรค ผ�าห!ม ฯลฯ และวสดอนๆ ทไม!มในบญชรายละเอยดจาแนกงบประมาณ (กองสวสดการสงคม)



ครภณฑ=สานกงาน จานวน 82,000 บาท

เครองปรบอากาศ จานวน 56,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าจดซอเครองปรบอากาศชนดแขวน ขนาดไม!ตากว!า 18000 บทย จานวน 2 เครอง พร�อมค!าตดตง จดซอตามบญชราคามาตรฐานครภณฑB ประจาป*งบประมาณ 2558 สานกมาตรฐานงบประมาณ สานกงบประมาณ 1 มนาคม 2558 (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* (พ.ศ.2560-2562) หน�า 240 (กองสวสดการสงคม)

ต�เหลกเกบเอกสาร จานวน 20,000 บาท

1.ต�เหลกเกบเอกสาร ชนด 2 บานเลอน จานวน 6,500 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าจดซอต�เหลกเกบเอกสาร ชนด 2 บานเลอนกระจกสง จานวน 1 หลง ขนาดกว�างไม!น�อยกว!า 90 ซม. ยาวไม!น�อยกว!า 43 ซม. สงไม!น�อยกว!า 180 ซม.ผลตจากเหลกแผ!นคณภาพ แผ!นชนปรบระดบได�จานวน 3 แผ!น (แบ!งเปLน 4 ช!อง) สามารถเกบแฟTม เอกสาร หรอเกบเครองมออปกรณBต!างๆได� บานประตมกญแจลอค จดซอตามราคาท�องถน (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* (พ.ศ.2560-2562) หน�า 238) (กองสวสดการสงคม)

95

2. ต�เหลกเกบเอกสาร ชนด 4 ลนชก จานวน 13,500 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าจดซอต�เหลกเกบเอกสาร ชนด 4 ลนชก จานวน 3 หลง จดซอตามราคาท�องถน (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* (พ.ศ. 2560-2562) หน�า 238) (กองสวสดการสงคม)

โตdะทางาน ระดบ 3-6 จานวน 6,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าจดซอโตdะทางานระดบ 3-6 จานวน 1 ชด ประกอบด�วยโตdะทางาน 1 ตว เก�าอ 1 ตว จดซอตามราคาท�องถน (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* (พ.ศ.2560-2562) หน�า 239) (กองสวสดการสงคม)

ครภณฑBคอมพวเตอรB จานวน 4,300 บาท

เครองพมพBแบบฉดหมก (Inkjet Printer) จานวน 4,300 บาท เพอจ!ายเปLนค!าจดซอเครองพมพBแบบฉดหมก (Inkjet Printer) จานวน 1 เครอง โดยมคณลกษณะพนฐานดงน -มความละเอยดในการพมพBขาวดาไม!น�อยกว!า 1,200X1,200 dpi - มความเรวในการพมพBร!างขาวดาไม!น�อยกว!า 30 หน�าต!อนาท (ppm) หรอ 15 ภาพต!อนาท (ipm) - มความเรวในการพมพBร!างสไม!น�อยกว!า 20 หน�าต!อนาท (ppm) หรอ 10 ภาพต!อนาท (ipm) - มช!องเชอมต!อ (Interface) แบบ Parallel หรอ USB 2.0 หรอดกว!า จานวนไม!น�อยกว!า 1 ช!อง - สามารถใช�ได�กบ A4 Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส!กระดาษได�ไม!น�อยกว!า 100 แผ!น ตามเกณฑBราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑBคอมพวเตอรB ประจาป*งบประมาณ 2559 ของกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ประกาศ ณ วนท 11 มนาคม 2559 (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* 2560–2562 หน�า 239) (กองสวสดการสงคม)


เพอจ!ายเปLนค!าซ!อมแซมบารงรกษาโครงสร�างของครภณฑBขนาดใหญ! และทรพยBสนอนๆในลกษณะเดยวกนทจาเปLนต�องใช�ในการปฏบตงานทอย!ในความรบผดชอบของกองสวสดการสงคม อาทเช!น รถจกรยานยนตB รถยนตB เครองคอมพวเตอรBพร�อมอปกรณB และครภณฑBอนๆ ของกองสวสดการสงคม (กองสวสดการสงคม)

96

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายทวไป

ประจาป*งบประมาณ 2560



แผนงานสร8างความเข8มแขงของชมชน

งานส�งเสรมและสนบสนนความเข8มแขงชมชน รวม 570,000 บาท



รายจ!ายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไม!เข�าลกษณะรายจ!าย หมวดอนๆ

โครงการอบรมอาสาสมครดแลผ�สงอายและทพพลภาพ จานวน 20,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าใช�จ!ายโครงการโครงการอบรมอาสาสมครดแลผ�สงอายและทพพลภาพ ตามพระราชบญญตผ�สงอาย พ.ศ. 2546 และทแก�ไขเพมเตม และพ.ร.บ. ส!งเสรมและพฒนาคณภาพชวตคนพการ พ.ศ. 2550 และทแก�ไขเพมเตม (ฉบบท 2) พ.ศ. 2556 (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* พ.ศ. 2560 – 2562 หน�า 227 ) (กองสวสดการสงคม)

โครงการฝ`กอบรมเยาวชนกบการสบทอดภมปOญญาท�องถน จานวน 30,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าใช�จ!ายโครงการฝกอบรมเดกและเยาวชนกบการสบทอดภมปOญญาท�องถนและค!าใช�จ!ายอนๆแก! เดกเยาวชน คณะผ�บรหาร เจ�าหน�าทโครงการตามหลกเกณฑBและอตราทกฎหมายกาหนด เพอพฒนาและเพมพน ส!งเสรม สนบสนน ให�เดกและเยาวชนมจตอาสาต!อชมชนอย!างต!อเนองให�เปLน องคBประกอบสาคญเทยบเท!าความร�ทางวทยาการเฉพาะด�าน (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* พ.ศ. 2560 – 2562 หน�า 226 ) (กองสวสดการสงคม)

โครงการฝ`กอบรมและทศนศกษาดงานเกยวกบเศรษฐกจพอเพยง จานวน 70,000 บาท

เพอใช�เปLนค!าใช�จ!ายโครงการฝ`กอบรมและทศนศกษาดงาน เกยวกบเศรษฐกจพอเพยง ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ด!วนทสด ท มท 0891.4/ว 1659 ลงวนท 24 สงหาคม 2553 เพอพฒนาและเพมพนความร� ประสทธภาพ ประสบการณB (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* พ.ศ. 2560 – 2562 หน�า 225 ) (กองสวสดการสงคม)

97

โครงการฝ`กอาชพผ�สงอาย จานวน 25,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าใช�จ!ายโครงการฝกอบรมอาชพผ�สงอาย และค!าใช�จ!ายอนๆ ทเกยวข�อง ตาม พ.ร.บ. ผ�สงอาย พ.ศ. 2546 ฉบบปรบปรงแก�ไขและประกาศสานกนายกรฐมนตร เรองการกาหนดหน!วยงานผ�มอานาจหน�าทรบผดชอบ ดาเนนการเกยวกบการค�มครองการส!งเสรมและการสนบสนนผ�สงอายในด�านต!างๆ ตามพระราชบญญตผ�สงอาย พ.ศ. 2546 และทแก�ไขเพมเตม ( ปรากฏในแผนพฒนาสามป* พ.ศ. 2560 – 2562 หน�า 227 ) (กองสวสดการสงคม)

โครงการฝ`กอาชพคนพการและผ�ดแลคนพการ จานวน 25,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าใช�จ!ายโครงการฝกอาชพคนพการและผ�ดแลคนพการ และค!าใช�จ!ายอนๆทเกยวข�อง พ.ร.บ. ส!งเสรมและพฒนาคณภาพชวตคนพการ พ.ศ. 2550 และทแก�ไขเพมเตม (ฉบบท 2) พ.ศ. 2556 (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* พ.ศ. 2560 – 2562 หน�า 228) (กองสวสดการสงคม)

โครงการอบรมกล!มพฒนาสตรเทศบาลเมองท!าบ!อ จานวน 30,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าใช�จ!ายโครงการอบรมกล!มพฒนาสตรเทศบาลเมองท!าบ!อ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ด!วนทสดท มท 0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559 และค!าใช�จ!ายอนๆทเกยวข�อง ตามหลกเกณฑBและอตราทกฎหมายกาหนด ( ปรากฏในแผนพฒนาสามป* พ.ศ. 2560 – 2562 หน�า 231 ) (กองสวสดการสงคม)

โครงการอบรมเชงปฏบตการสภาเดกและเยาวชนตาบล (เทศบาลเมองท!าบ!อ)


เพอจ!ายเปLนค!าใช�จ!ายโครงการอบรมเชงปฏบตการสภาเดกและเยาวชนตาบล (เทศบาลเมองท!าบ!อ) และค!าใช�จ!ายอนๆ ทเกยวข�อง หนงสอกรมส!งเสรมการปกครองท�องถน ท มท.0893.4/ว 1525 ลงวนท 5 สงหาคม 2553 (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* พ.ศ. 2560– 2562 หน�า 228 ) (กองสวสดการสงคม)

โครงการฝ`กอบรมเพมทกษะภาษาต!างประเทศ จานวน 40,000 บาท เพอจ!ายเปLนค!าใช�จ!ายโครงการฝ`กอบรมเพมทกษะภาษาต!างประเทศ และค!าใช�จ!ายอนๆ ทเกยวข�อง ตามหลกเกณฑBและอตราทกฎหมายกาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* พ.ศ. 2560 – 2562 หน�า 225) (กองสวสดการสงคม)

98

โครงการจดกจกรรมวนผ�สงอาย จานวน 100,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าใช�จ!ายโครงการจดกจกรรมวนผ�สงอายตาม พ.ร.บ. ผ�สงอาย พ.ศ. 2546 ฉบบปรบปรงแก�ไขและประกาศสานกนายกรฐมนตร เรองการกาหนดหน!วยงานผ�มอานาจหน�าทรบผดชอบ ดาเนนการเกยวกบการค�มครองการส!งเสรมและการสนบสนนผ�สงอายในด�านต!างๆ ตามพระราชบญญตผ�สงอาย พ.ศ. 2546 และทแก�ไขเพมเตม ( ปรากฏในแผนพฒนาสามป* พ.ศ.2560–2562 หน�า 236 ) กองสวสดการสงคม)

โครงการฝ`กอบรมส!งเสรมพฒนาอาชพ จานวน 40,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าใช�จ!ายโครงการฝกอบรมกล!มอาชพ ตามหนงสอ กระทรวงมหาดไทย ด!วนทสดท มท 0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559 และค!าใช�จ!ายอนๆ ทเกยวข�อง ตามหลกเกณฑBและอตราทกฎหมายกาหนด ( ปรากฏในแผนพฒนาสามป* พ.ศ. 2560– 2562 หน�า 225) (กองสวสดการสงคม)

โครงการประชมเชงปฏบตการจดทา ทบทวน ปรบปรง แผนชมชน 19 ชมชน


เพอจ!ายค!าใช�จ!ายเปLนโครงการสมมนาเชงปฏบตการจดทา ทบทวน ปรบปรง แผนชมชน ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0891.4/ว 856 ลงวนท 12 มนาคม 2553 และค!าใช�จ!ายอนๆทเกยวข�อง ตามหลกเกณฑBและอตราทกฎหมายกาหนด ( ปรากฏในแผนพฒนาสามป* พ.ศ. 2560 – 2562 หน�า 230) (กองสวสดการสงคม)

โครงการประชมเชงปฏบตการจดเกบข�อมลครวเรอน จานวน 30,000 บาท

เพอเปLนค!าใช�จ!ายต!างๆ ในการดาเนนงานตามโครงการประชมเชงปฏบตการจดเกบข�อมลครวเรอน เพอนาข�อมลไปใช�ในการจดทาแผนพฒนาเทศบาลเมองท!าบ!อ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0810.2/ ว 1596 ลงวนท 10 เมษายน 2556 ได�แก! ค!าเช!าโตdะ เก�าอ เครองเสยง ค!าวสดเครองเขยน แบบพมพB ค!าอาหารว!างและเครองดม จ�างเหมาบคคลเดนสารวจ ค!าถ!ายเอกสาร ตลอดจนค!าใช�จ!ายอนทเกยวข�อง ( ปรากฏในแผนพฒนาสามป* พ.ศ. 2560– 2562 หน�า 231) (กองสวสดการสงคม)

99

โครงการจดตงและส!งเสรมกจกรรมศนยBการเรยนผ�สงอาย จานวน 50,000 บาท

เพอเปLนค!าใช�จ!ายต!างๆ ในการดาเนนงานจดตงและส!งเสรมกจกรรมศนยBการเรยนร�ผ�สงอาย ตามพระราชบญญตผ�สงอาย พ.ศ. 2546 และทแก�ไขเพมเตม ( ปรากฏในแผนพฒนาสามป* พ.ศ. 2560 – 2562 หน�า 220) (กองสวสดการสงคม)

โครงการจดตงศนยBบรการคนพการ จานวน 30,000 บาท

เพอเปLนค!าใช�จ!ายต!างๆ ในการดาเนนงานจดตงศนยBบรการคนพการตามพระราชบญญตส!งเสรมและพฒนาคณภาพชวตคนพการแห!งชาต พ.ศ.2550 และทแก�ไขเพมเตม (ฉบบท 2) พ.ศ. 2556 ( ปรากฏในแผนพฒนาสามป* พ.ศ. 2560– 2562 หน�า 221) (กองสวสดการสงคม)

100

ส�วนท 3

งบประมาณรายจ�ายเฉพาะการ งบประมาณรายจ�ายเฉพาะการประปา

ประจาป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ


101

รายรบงบประมาณรายจ�ายเฉพาะการ

คาแถลง ประกอบงบประมาณรายจ�ายประจาป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

รายรบจรง ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558 ประเภทรายรบเฉพาะการประปา 12,697,598.66 10,890,204.07 10,659,874.03

รวมรายรบ 12,697,598.66 10,890,204.07 10,659,874.03 รายจ�ายงบประมาณรายจ�ายเฉพาะการ


รายจ�ายจรง ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558 งบประมาณรายจ!ายเฉพาะการประปา 12,638,365.22 10,843,515.76 10,560,957.20

รวมรายจ�าย 12,638,365.22 10,843,515.76 10,560,957.20

102

รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจ�ายเฉพาะการ กจการ ประปา

ประจาป�งบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลเมองท�าบ�อ


ประมาณการรายรบรวมทงสน 16,200,000 บาท แยกเปMน ประเภทรายรบค!าจาหน!ายนาจากมาตรวดนาและค!าบรการ จานวน 12,200,000 บาท ประเภทรายรบค!าจาหน!ายนาจากท!อธาร จานวน 20,000 บาท ประเภทรายรบค!าจาหน!ายสงของจากคลงพสด(มาตรวดนา) จานวน 130,000 บาท ประเภทรายรบดอกเบยเงนฝากธนาคาร จานวน 10,000 บาท ประเภทรายรบค!าธรรมเนยม จานวน 100,000 บาท ประเภทรายรบเบดเตลด จานวน 140,000 บาท ประเภทเงนช!วยเหลอเฉพาะการประปา จานวน 3,600,000 บาท

103

เทศบญญตงบประมาณรายจ�าย

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ�าย

แผนงาน งบกลาง แผนงาน การพาณชย= รวม

งบกลาง งบกลาง ประเภทรายจ!าย งบกลาง 737,800 737,800

งบบคลากร เงนเดอน (ฝKายประจา) ประเภทรายจ!าย เงนเดอน ค!าจ�างประจา และค!าจ�างชวคราว

- 3,646,700 3,646,700

งบดาเนนงาน ค!าตอบแทน ใช�สอย และวสด ประเภทรายจ!าย ค!าตอบแทน - 670,000 670,000 ประเภทรายจ!าย ค!าใช�สอย - 787,050 787,050 ประเภทรายจ!าย ค!าวสด - 3,900,000 3,900,000

ค!าสาธารณปโภค ประเภทรายจ!าย ค!าไฟฟTา - 5,382,000 5,382,000 ประเภทรายจ!าย ค!าโทรศพทB - 18,000 18,000 ประเภทรายจ!าย ค!าไปรษณยBโทรเลข - - -

งบลงทน ค!าครภณฑB ทดนและสงก!อสร�าง ประเภทรายจ!าย ค!าครภณฑB - 176,450 176,450 ประเภทรายจ!าย ค!าทดนและสงก!อสร�าง - 482,000 482,000

งบรายจ�ายอน รายจ!ายอน ประเภทรายจ!าย ค!าใช�จ!ายฝKายอานวยการ - - - รวม 737,800 15,062,200 15,800,000

104

ค�าใช8จ�ายในการบรหารงานบคคลของกองการประปา ประจาป�งบประมาณ พ.ศ. 2560


************** 1. เงนเดอน ค!าจ�างประจา และค!าจ�างชวคราว ตงจ!ายรวมทงสน 3,646,700 บาท 2. ค!าช!วยเหลอการศกษาบตร ตงจ!ายรวมทงสน 38,000 บาท 4. ค!าเช!าบ�าน ตงจ!ายรวมทงสน 78,000 บาท 5. เงนผลประโยชนBตอบแทนอน (เงนโบนส) ตงจ!ายรวมทงสน 400,000 บาท 6. เงนประกนสงคม ตงจ!ายรวมทงสน 72,000 บาท 7. เงนส!งสมทบกองทนบาเหนจบานาญ ตงจ!ายรวมทงสน 252,000 บาท ข�าราชการส!วนท�องถน (ก.บ.ท.) รวมเปLนเงนทงสน 4,486,700 บาท หมายเหต คดเปLนร�อยละ 28.40 ของรายจ!ายทตงจ!ายจากรายได�ทงหมด

105

รายละเอยดงบประมาณรายจ�ายเฉพาะการ

กจการ ประปา ประจาป�งบประมาณ พ.ศ. 2560


*******************

งบประมาณรายจ�ายตงไว8รวมทงสน 15,800,000 บาท จ�ายจากรายได8จดเกบเอง แยกเปMน


งบกลาง รวม 737,800 บาท หมวดรายจ�ายงบกลาง รวม 737,800 บาท

รายจ!ายตามข�อผกพน จานวน 252,000 บาท

เพอจ!ายเปLนเงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญข�าราชการส!วนท�องถน ตามกฎกระทรวง ฉบบท 4 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบญญตบาเหนจบานาญข�าราชการส!วนท�องถน พ.ศ. 2550 โดยให�หกงบประมาณรายได�ประจาป*สมทบเข�าเปLนกองทนบาเหนจบานาญข�าราชการส!วนท�องถนในอตราร�อยละสองของงบประมาณรายรบ และเพอจ!ายเปLนเงนช!วยเหลอค!าครองชพพนกงานเทศบาลผ�รบบานาญ

เงนสารองจ!าย จานวน 5,000 บาท

เพอจ!ายเปLนเงนในกรณฉกเฉนหรอจาเปLนกรณทไม!ได�ตงงบประมาณรายจ!ายไว�หรอมความจาเปLนต�องจ!ายหรอตงงบประมาณรายจ!ายไว�แต!ไม!พอจ!ายตามความเหมาะสมอนเปLนอานาจของคณะผ�บรหารท�องถนตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยว!าด�วยวธการงบประมาณขององคBกรปกครองส!วนท�องถน พ.ศ. 2541 ข�อ 19

เงนภาษมลค!าเพม จานวน 360,000 บาท

เพอจ!ายเปLนเงนภาษมลค!าเพม (ภ.พ.30) โดยคานวณจากภาษขายหกด�วยภาษซอในแต!ละเดอนภาษ

เงนสมทบกองทนประกนสงคม จานวน 72,000 บาท

เพอจ!ายเปLนเงนสมทบกองทนประกนสงคม ของพนกงานจ�างตามอตราทางราชการกาหนดไว�สาหรบพนกงานจ�าง

106

เงนช!วยค!าครองชพผ�รบบานาญ (ชคบ) จานวน 48,800 บาท

เพอจ!ายเปLนเงนช!วยเหลอค!าครองชพพนกงานเทศบาลผ�รบบานาญ ให�กบข�าราชการบานาญผ�มสทธตามจานวนทจะต�องจ!ายจรงซงในปOจจบนเทศบาลจะต�องจ!ายเงนประเภทนให�แก!พนกงานเทศบาลผ�รบบานาญ โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน

107

แผนงานการพาณชย= งานกจการประปา งบบคลากร รวม 3,646,700 บาท หมวดเงนเดอน และ ค�าจ8างประจา รวม 2,049,740 บาท เงนเดอน รวม 904,740 บาท

เงนเดอนพนกงานเทศบาล จานวน 880,000 บาท

เพอจ!ายเปLนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนให�พนกงานเทศบาลทปฏบตงานกองการประปา จานวน 4 อตรา ตามตาแหน!งและอตราท ก.ท. กาหนด โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน

ประเภทเงนเพมพเศษสาหรบการส�รบ จานวน 3,240 บาท

เพอจ!ายเปLนเงนเพมพเศษสาหรบการส�รบให�แก!พนกงานเทศบาล จานวน 1 อตรา ทมสทธได�รบตามระเบยบและหลกเกณฑBทกาหนด


เพอจ!ายเปLนเงนประจาตาแหน!งผ�อานวยการกองการประปา จานวน 1 อตรา และตาแหน!งหวหน�าฝKายบรหารงานทวไป จานวน 1 อตรา โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน

ค�าจ8างประจา รวม 1,145,000 บาท ค!าจ�างประจา จานวน 1,145,000 บาท

เพอจ!ายเปLนเงนค!าจ�างประจาให�แก!ลกจ�างประจาทปฏบตงานกองการประปา จานวน 6 อตรา ตามตาแหน!งและอตราท ก.ท. กาหนด โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน

ค�าจ8างชวคราว รวม 1,596,960 บาท ค!าจ�างพนกงานจ�าง จานวน 1,380,960 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าจ�างพนกงานจ�างตามภารกจ จานวน 6 อตรา และ และพนกงานจ�างทวไป จานวน 6 อตรา ทปฏบตงานกองการประปา ตามตาแหน!งและอตราท ก.ท. กาหนด โดยคานวณตงจ!ายไว�ไม!เกน 12 เดอน

เงนเพมค!าครองชพชวคราวพนกงานจ�าง จานวน 216,000 บาท

เพอจ!ายเปLนเงนช!วยค!าครองชพเพมชวคราวให�แก!พนกงานจ�างตามภารกจ จานวน 6 อตราและพนกงานจ�างทวไป จานวน 6 อตราทปฏบตงานกองการประปา ทมสทธได�รบตามระเบยบและหลกเกณฑBกาหนด

108

งบดาเนนการ รวม 10,757,050 บาท หมวดค�าตอบแทนใช8สอยและวสด รวม 5,357,050 บาท

ค�าตอบแทน รวม 670,000 บาท ค!าตอบแทนผ�ปฏบตราชการอนเปLนประโยชนBแก!องคBกรปกครองส!วนท�องถน


เพอจ!ายเปLนเงนประโยชนBตอบแทนอนเปLนกรณพเศษ (เงนรางวลประจาป*) ให�แก! พนกงานเทศบาล ลกจ�างประจา และพนกงานจ�าง ของเทศบาลเมองท!าบ!อทผ!านเกณฑBการประเมนและมสทธได�รบเงนประโยชนBตอบแทนอนเปLนกรณพเศษ (เงนรางวลประจาป*)

ค!าตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จานวน 150,000 บาท เพอจ!ายเปLนค!าอาหารทาการนอกเวลาราชการ ให�แก!พนกงานและลกจ�างทมคาสงให�มาปฏบตงานนอกเวลาราชการหรอในวนหยดราชการ


เพอจ!ายเปLนค!าเช!าบ�านให�แก!พนกงานเทศบาล ทมสทธได�รบตามระเบยบและหลกเกณฑBทกาหนด


เพอจ!ายเปLนเงนช!วยเหลอการศกษาบตร ให�แก!พนกงานเทศบาลและลกจ�างประจาทปฏบตงานกองการประปา ทมสทธได�รบตามระเบยบกาหนดไว�

เงนค!าตอบแทนพเศษลกจ�างประจา จานวน 2,000 บาท

เพอจ!ายเปLนเงนค!าตอบแทนพเศษลกจ�างประจา ทอตราเงนเดอนและค!าจ�าง ถงขนสงของอนดบเตมขนทไม!สามารถเลอนขนเงนเดอนและค!าจ�างได�

ค!าตอบแทนพเศษพนกงานจ�าง จานวน 2,000 บาท

เพอจ!ายเปLนเงนค!าตอบแทนพเศษสาหรบพนกงานจ�าง กรณได�รบการประเมนผลการปฏบตงานทมคณภาพงาน และปรมาณงานในระดบดเด!น

ค�าใช8สอย รวม 787,050 บาท รายจ!ายเพอให�ได�มาซงบรการ จานวน 421,050 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าจ�างตรวจสอบวเคราะหBตวอย!างนาและทรายกรอง ค!าเยบหนงสอเข�าปกหนงสอ ค!าหนงสอพมพB ค!าโฆษณาและเผยแพร! ค!าถ!ายเอกสาร ค!าล�างอดขยายภาพ ค!าธรรมเนยมและค!าลงทะเบยนต!าง ๆ ค!าจ�างเหมาบรการ ค!าจ�างเหมาแรงงานบคคลภายนอกให�ปฏบตงานกองการ

109

ประปา เพอเปLนผลดต!อราชการและอน ๆ ในลกษณะเดยวกนทจาเปLนต�องใช�ในการปฏบตงาน

รายจ!ายเพอบารงรกษาหรอซ!อมแซมทรพยBสน จานวน 326,000 บาท เพอจ!ายเปLนค!าบารงรกษาหรอซ!อมแซมครภณฑBทดนและสงก!อสร�างและทรพยBสนอนๆ ทชารดเสยหายหรอเสอมสภาพไม!สามารถใช�งานได� เช!นรถยนตB รถจกรยานยนตB เครองปรบอากาศ เครองถ!ายเอกสาร เครองคอมพวเตอรB เครองรบโทรทศนB เครองจดมาตรวดนา มอเตอรBปOmนกวน เครองจ!ายสารเคม และซ!อมแซมโรงกรองบ!อพกนาใส ท!อส!งนาดและอนๆทอย!ในลกษณะเดยวกนทจาเปLนต�องใช�ในการปฏบตงาน

รายจ!ายเกยวกบการรบรองพธการ จานวน 10,000 บาท

สาหรบจ!ายเปLนค!าอาหาร ค!าเครองดม ค!าของขวญ ค!าพมพBเอกสาร ค!าใช�จ!ายทเกยวเนองในการรบรอง รวมทงค!าบรการและค!าใช�จ!ายอน ๆ ซงจาเปLนต�องจ!ายเกยวกบการรบรอง เพอเปLนค!ารบรองในการต�อนรบบคคลหรอคณะบคคลทมาตรวจงานเยยมชม หรอทศนศกษาดงานกองการประปา ค!าใช�จ!ายในการฝ`กอบรมและสมมนาต!างๆ เช!น การฝ`กอบรมสมมนาพฒนาศกยภาพของพนกงานเทศบาล ลกจ�างประจา และพนกงานจ�าง และการฝ`กอบรมอนๆ เปLนต�น

ประเภทรายจ!ายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไม!เข�าลกษณะรายจ!ายหมวดอน ๆ


รายละเอยดเพอจ!ายเปLนค!าใช�จ!ายในการเดนทางไปราชการ ศกษาดงาน ค!าเบยเลยงพยานหรอผ�ต�องหา ค!าชดใช�ค!าเสยหาย หรอสนไหมทดแทน และอน ๆ ในลกษณะเดยวกนทจาเปLนต�องใช�ในการปฏบตงาน

ค�าวสด รวม 3,900,000 บาท วสดสานกงาน จานวน 90,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าจดซอวสดสานกงาน เช!น เครองเขยนแบบพมพBต!าง ๆ กระดาษ ปากกา ไม�บรรทด ยางลบ เทปพวซแบบใส กระดาษคารBบอน นายาลบกระดาษไข แฟTม สมดบญช และวสดสานกงานอนๆ ทใช�ในการปฏบตงานสานกงานของกองการประปา

110

วสดไฟฟTาและวทย จานวน 100,000 บาท เพอจ!ายเปLนค!าจดซอวสดไฟฟTาและวทยเพอใช�ในกจการประปา เช!น หลอดไฟ สายไฟ บาลาซB สตารBเตอรB และอนๆ


เพอจ!ายเปLนค!าจดซอวสดงานบ�านงานครว เช!น แปรง ไม�กรวด ไม�ถพน ถ�วย ชาม ช�อนส�อม แก�วนา ผ�าเชดมอ พรมเชดเท�า นายาล�างห�องนา นาดมสะอาด และอน ๆ ในลกษณะเดยวกน ทจาเปLนต�องใช�ในการปฏบตงาน


เพอจ!ายเปLนค!าจดซอวสดก!อสร�าง เช!น ปนซเมนตB อฐ หรอซเมนตBบลอก ทราย เครองวดขนาดเลก ท!อนาและอปกรณBประปาและอน ๆ ในลกษณะเดยวกน ทจาเปLนต�องใช�ในการปฏบตงาน

วสดนามนเชอเพลงและหล!อลน จานวน 200,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าจดซอวสดนามนเชอเพลงและหล!อลน เช!น นามนดเซล นามนกdาซ นามนเบนซน นามนจารบ นามนเครองและอนๆ

วสดวทยาศาสตรBและการแพทยB จานวน 2,500,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าจดซอ สารส�ม คลอรน นายาเคม และอนๆ ทจาเปLนในการผลตนาประปา


เพอจ!ายเปLนค!าจดซอวสดเครองแต!งกาย เช!น กางเกง เสอ รองเท�าบท ถงมอ ถงเท�า ชดกนฝน หน�ากากปWดจมก และอน ๆ ในลกษณะเดยวกน


เพอจ!ายเปLนค!าจดซอวสดเครองคอมพวเตอรB เช!น แผ!นซด สวชชงฮด แผ!นกรองแสง บารBโค�ท และอน ๆ ทเกยวข�องกบคอมพวเตอรB

วสดอนๆ จานวน 240,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าจดซอมเตอรBหรอมาตรวดนา ขนาดต!าง ๆ แผ!นกรอง ขวต!อ และวสดอน ๆ ทจาเปLนต�องใช�ในกจการประปา เพอใช�ในการซ!อมแซมครภณฑBหรอเปลยนมาตรวดนา ทชารดไม!สามารถใช�งานได�

111

ค�าสาธารณปโภค จานวน 5,400,000 บาท 1. ค!าไฟฟTา จานวน 5,382,000 บาท เพอจ!ายเปLนค!ากระแสไฟฟTาทใช�ในกองการประปา 2. ค!าโทรศพทBและค!าบรการต!ออนเตอรBเนต จานวน 18,000 บาท เพอจ!ายเปLนค!าโทรศพทBทใช�ในกองการประปา

งบลงทน รวม 658,450 บาท หมวดค�าครภณฑ= ทดนและสงก�อสร8าง รวม 658,450 บาท ค�าครภณฑ= รวม 176,450 บาท

ครภณฑBสานกงาน จานวน 6,450 บาท

ต�เหลกเกบเอกสารขนาด 2 บานเลอน จานวน 6,450 บาท เพอจ!ายเปLนค!าจดซอต�เหลกเกบเอกสารขนาด 2 บานเลอน จานวน 1 หลง หน�าบานประตมกญแจลอค ปรบระดบได� 3 ชน ขนาดไม!น�อยกว!า ก90Xย45Xส180 ซม. จดซอตามราคาท�องถน (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* (พ.ศ. 2560 – 2562 ) หน�า 261)

ครภณฑBการเกษตร จานวน 170,000 บาท

- เครองจ!ายคลอรน จานวน 120,000 บาท เพอจ!ายเปLนค!าจดซอเครองจ!ายคลอรน จดซอตามราคาท�องถน (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* (พ.ศ. 2560 – 2562 ) หน�า 260) - เครองจ!ายสารเคม จานวน 50,000 บาท เพอจ!ายเปLนค!าจดซอเครองจ!ายสารเคม จดซอตามราคาท�องถน (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* (พ.ศ. 2560 – 2562 ) หน�า 260)

ค�าทดนและสงก�อสร8าง รวม 482,000 บาท โครงการขยายเขตวางท!อเมนประปาถนนผดงสามคค (ซอยข�างร�านพลอยค�าไม�)


เพอจ!ายเปLนค!าดาเนนการตามโครงการขยายเขตวางท!อเมนประปาขนาดเส�นผ!าศนยBกลาง 100 มม. ท!อ PVC ชนความหนา 13.50 เมตร ความยาว 184.00 เมตร ถนนผดงสามคค (ซอยข�างร�านพลอยค�าไม�) ตามแบบเทศบาลกาหนด ตงจ!ายจากเงนรายได� (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* พ.ศ. 2560 – 2562 หน�า 249)

โครงการขยายเขตวางท!อเมนประปาซอยจรดล 1 ตอน 3 จานวน 115,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าดาเนนการตามโครงการขยายเขตวางท!อเมนประปาขนาดเส�นผ!าศนยBกลาง 100 มม. ท!อ PVC ชนความหนา 13.50 เมตร ความยาว 145.00 เมตร ซอยจรดล 1 ตอน 3 ตามแบบเทศบาลกาหนด (ปรากฏในแผนพฒนาสามป* พ.ศ. 2560 – 2562 หน�า 250)

112





113

ส�วนท 4 งบประมาณรายจ�ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ�ายเฉพาะการสถานธนานบาล


ของ


114

รายรบงบประมาณรายจ�ายเฉพาะการ


รายรบจรง หมวด...รายได8... ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558 ดอกเบยรบจานา 6,431,428.74 5,292,097.60 5,403,813.00 ดอกเบยเงนฝากธนาคาร 125.23 1,058.21 2,590.04

เงนกาไรจากการจาหน!ายทรพยBหลด 384,681.00 373,155.00 437,551.00 รายได�เบดเตลด - - -

รวมรายรบ 6,816,234.97 5,666,310.81 5,843,954.04

รายจ�ายงบประมาณรายจ�ายเฉพาะการ


รายจ�ายจรง หมวดค�าใช8จ�าย ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558 ค!าใช�จ!ายในการรบจานาและการบรหาร 3,003,293.33 2,648,428.27 2,695,475.42

รวมรายจ�าย 3,003,293.33 2,648,428.27 2,695,475.42

115

รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบประมาณรายจ�ายเฉพาะการ กจการ สถานธนานบาล



ประมาณการรายรบรวมทงสน 12,854,000.- บาท แยกเปLน

ประเภทรายรบ ดอกเบยรบจานา จานวน 8,000,000 บาท ประเภทรายรบ กาไรจากการจาหน!ายทรพยBหลด จานวน 650,000 บาท ประเภทรายรบ ดอกเบยเงนฝากธนาคาร จานวน 3,000 บาท ประเภทรายรบ รายได�เบดเตลด จานวน 1,000 บาท ประเภทรายรบ เงนรางวลประจาป* จานวน 840,000 บาท ประเภทรายรบ เงนบรณะท�องถน จานวน 1,260,000 บาท ประเภทรายรบ เงนทนดาเนนการ จานวน 2,100,000 บาท

116

รายละเอยดประมาณการรายรบ

งบประมาณรายจ�ายเฉพาะการสถานธนานบาล



....................................

ประมาณการรายรบทงสน 12,854,000.- บาท แยกเปLน 1. หมวดรายได� เปLนเงน 8,654,000.- บาท แยกเปLน 1.1 ประเภทดอกเบยรบจานา จานวน 8,000,000 .- บาท คาชแจง โดยคานวณจากดอกเบยรบจานาของเดอนตลาคม 2558 ถงเดอนกนยายน 2559 เปLนเกณฑB 1.2 ประเภทกาไรจากการจาหน!ายทรพยBหลด จานวน 650,000.- บาท คาชแจง โดยคานวณจากการจาหน!ายทรพยBหลดในป*ทผ!านมาเปLนเกณฑB 1.3 ประเภทดอกเบยเงนฝากธนาคาร จานวน 3,000.- บาท คาชแจง โดยคานวณจากดอกเบยเงนฝากธนาคารตงแต!เดอนตลาคม 2558 ถงเดอนกนยายน 2559 เปLนเกณฑB 1.4 ประเภทรายได�เบดเตลดต!าง ๆ จานวน 1,000.- บาท คาชแจง เปLนรายได�เบดเตลดต!าง ๆ ทไม!เข�าลกษณะรายรบหมวดอน ๆ 2. หมวดรายได�จากเงนกาไรสทธ จานวน 4,200,000 .- บาท แยกเปLน เงนกาไรสทธประจาป* 2559 จานวน 4,200,000 .- บาท 2.1 เงนรางวลประจาป* 20% ของกาไรสทธ จานวน 840,000.- บาท 2.2 เงนบรณะท�องถน 30% ของกาไรสทธ จานวน 1,260,000.- บาท 2.3 เงนทนดาเนนการ 50% ของกาไรสทธ จานวน 2,100,000.- บาท

117

ค�าใช8จ�ายในการบรหารงานบคคลของสถานธนานบาล ประจาป�งบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมองท�าบ�อ อาเภอเมอง จงหวดหนองคาย

****************** 1. เงนเดอนและค!าจ�างประจา ตงจ!ายรวมทงสน 900,000.- บาท 2. เงนเพมประจาตาแหน!ง ตงจ!ายรวมทงสน 60,000 .- บาท 3. ค!ารกษาพยาบาล ตงจ!ายรวมทงสน 358,000.- บาท 4. ค!าช!วยเหลอการศกษาบตร ตงจ!ายรวมทงสน 10,000.- บาท 5. ค!าเช!าบ�าน ตงจ!ายรวมทงสน 28,000.- บาท 6. เงนเพมค!าครองชพชวคราว ตงจ!ายรวมทงสน 66,000.- บาท 7. ค!าสมทบเงนสะสมพนกงาน ตงจ!ายรวมทงสน 90,000.- บาท รวมเปLนเงนทงสน 1,512,000.- บาท หมายเหต คดเปLนร�อยละ 18.20 ของรายจ!ายทตงจ!ายจากรายได�ทงหมด

118

รายละเอยดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายเฉพาะการ กจการ สถานธนานบาล


อาเภอท�าบ�อ จงหวดหนองคาย **********************

ตงงบประมาณการรายจ�าย รวมทงสน 8,308,625.- บาท โดยมรายละเอยดดงต�อไปน แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง งบกลาง รวม 1,465,325.- บาท

ค!าดอกเบยเงนก�เบกเกนบญชธนาคาร จานวน 1,200,000.- บาท

เพอจ!ายเปLนค!าดอกเบยเงนเบกเกนบญชให�กบธนาคารกรงไทยจากด (มหาชน) ในอตราดอกเบย เงนฝากออมทรพยBทเทศบาลได�รบบวกร�อยละ 1 ต!อป* และในอตราร�อยละ MOR ต!อป* ตงจ!ายจากเงนรายได�

ประเภทค!าดอกเบยเงนก�กองทนบาเหนจบานาญข�าราชการส!วนท�องถน (ก.บ.ท.)

จานวน 147,140.- บาท

เพอจ!ายเปLนดอกเบยเงนก�กองทนบาเหนจบานาญข�าราชการส!วนท�องถน (ก.บ.ท.) ทต�องชาระในป*งบประมาณ พ.ศ. 2560 เปLนเงน 147,138.14.- บาท ตงจ!ายจากเงนรายได�

ประเภทรายจ!ายตามข�อผกพน จานวน 118,185.- บาท

เพอจ!ายเปLนเงนสมทบเงนสวสดการหลงพ�นจากการเปLนพนกงานสถานธนานบาล ตามหนงสอสานกงาน จ.ส.ท. ท มท 0801.5/ว 1340 ลงวนท 16 มถนายน 2559 ตงจ!ายจากเงนรายได�

119

แผนงานการพาณชย= งานสถานธนานบาล งบบคลากร รวม 960,000.- บาท หมวดเงนเดอน ค�าจ8างประจา และค�าจ8างชวคราว รวม 960,000.- บาท เงนเดอน รวม 960,000.- บาท

เงนเดอนและค!าจ�างประจา จานวน 900,000.- บาท

เพอจ!ายเปLนค!าจ�างประจาของพนกงานสถานธนานบาล จานวน 5 อตรา ตงจ!ายจากเงนรายได�

เงนเพมเงนประจาตาแหน!ง จานวน 60,000.- บาท

เพอจ!ายเปLนค!าเงนประจาตาแหน!งของผ�จดการสถานธนานบาล ตงจ!ายจากเงนรายได�

งบดาเนนการ รวม 1,634,000.- บาท หมวดค�าตอบแทนใช8สอยและวสด รวม 1,501,000.- บาท ค�าตอบแทน รวม 847,000.- บาท

ค!าเช!าบ�าน จานวน 28,000.- บาท

เพอจ!ายเปLนค!าเช!าบ�านของพนกงานสถานธนานบาลทมสทธเบกได�ตามระเบยบฯ ตงจ!ายจากเงนรายได�

เงนช!วยเหลอการศกษาบตร จานวน 10,000.- บาท

เพอจ!ายเปLนเงนช!วยเหลอการศกษาบตร ให�แก!พนกงานสถานธนานบาล ทมสทธได�รบเงนค!าช!วยเหลอการศกษาบตร ตามระเบยบและหลกเกณฑBกาหนด ตงจ!ายจากเงนรายได�

เงนช!วยเหลอค!ารกษาพยาบาล จานวน 358,000.- บาท

เพอจ!ายเปLนเงนช!วยเหลอค!ารกษาพยาบาล ให�แก!พนกงานสถานธนานบาล ทมสทธเบกรกษาพยาบาล ตามระเบยบและหลกเกณฑBกาหนด ตงจ!ายจากเงนรายได�

ค!าอาหาร จานวน 140,000.- บาท

เพอจ!ายเปLนค!าอาหารประจาวนทาการ ให�แก!พนกงานสถานธนานบาลทกตาแหน!งทปฏบตหน�าทตามระเบยบและหลกเกณฑB ทสานกงาน จ.ส.ท. กาหนดไว� ตงจ!ายจากเงนรายได�

ค!าตอบแทนในการจาหน!ายทรพยBหลด จานวน 17,000.- บาท

เพอจ!ายเปLนค!าเบยเลยง ให�แก!เจ�าหน�าทผ�ดาเนนการจาหน!ายทรพยBหลดจานา ตงจ!ายจากเงนรายได�

120

ค!าเงนรางวลเจ�าหน�าท จานวน 90,000 .- บาท

เพอจ!ายเปLนค!าตอบแทนให�แก!ผ�ตรวจการสถานธนานบาล และผ�ปฏบตหน�าทแทนผ�ตรวจการ สถานธนานบาลและการตรวจสอบทรพยBรบจานา ตงจ!ายจากเงนรายได�

ค!าพาหนะเหมาจ!ายนายกเทศมนตร จานวน 48,000.- บาท

เพอจ!ายเปLนค!าตอบแทนให�แก!นายกเทศมนตรและผ�ปฏบตหน�าทแทนนายกเทศมนตร ตงจ!ายจากเงนรายได�

ค!าสมทบเงนสะสมพนกงาน จานวน 90,000.- บาท

เพอจ!ายเปLนเงนสมทบให�แก!พนกงานสถานธนานบาล ตามทกาหนดในอตราร�อยละ 10 ของค!าจ�างประจา ตงจ!ายจากเงนรายได�

เงนเพมค!าครองชพชวคราว จานวน 66,000.- บาท

เพอจ!ายเปLนเงนช!วยเหลอค!าครองชพชวคราว ให�แก!พนกงานสถานธนานบาล ตามระเบยบ และหลกเกณฑBทกาหนดไว� ตงจ!ายจากเงนรายได�

ค�าใช8สอย รวม 502,000.- บาท รายจ!ายเพอให�ได�มาซงบรการ รวม 120,000.- บาท

-ค!าธรรมเนยมต!างๆ จานวน 50,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าใบอนญาตตงโรงรบจานาของสถานธนานบาล ค!าอากร ธรรมเนยมเชคและค!าธรรมเนยมต!างๆ ตงจ!ายจากเงนรายได�

-ค!าเบยประกนอคคภย จานวน 10,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าเบยประกนอคคภยทรพยBสนของสถานธนานบาล ตงจ!ายจากเงนรายได�

-ค!าสอบบญช จานวน 10,000 บาท

เพอจ!ายให�สานกงานตรวจเงนแผ!นดนในการตรวจสอบบญชและรบรองงบการเงน สถานธนานบาล ตามหนงสอท มท 0801.5/ ว 524 ลงวนท 21 มนาคม 2557 ตงจ!ายจากเงนรายได�

-ค!าจ�างเหมาบรการ จานวน 50,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าจ�างเหมาบรการต!างๆ ตงจ!ายจากเงนรายได�

121

รายจ!ายเพอบารงรกษาหรอซ!อมแซมทรพยBสน รวม 300,000.- บาท -ค!าบารงรกษาหรอซ!อมแซมครภณฑB จานวน 100,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าบารงรกษาหรอซ!อมแซมครภณฑBของสานกงาน เช!น เครองพมพBดด เครองปรบอากาศ เครองคอมพวเตอรB และอนๆ ทเข�าประเภทรายจ!ายน ตงจ!ายจากเงนรายได�

-ค!าบารงรกษาหรอซ!อมแซมทรพยBสนอนๆ จานวน 200,000 บาท

เพอจ!ายเปLนค!าบารงรกษาหรอซ!อมแซมทรพยBสนประจาสานกงาน อาคารทดน และสงก!อสร�างทรพยBสนอนๆ ในลกษณะเดยวกนทเข�าประเภทรายจ!ายน ตงจ!ายจากเงนรายได�

รายจ!ายเกยวกบการรบรองและพธการ จานวน 2,000.- บาท เพอจ!ายเปLนค!าเครองดมรบรองผ�ตรวจเยยมสถานธนานบาล และเพอใช�ในการจดงานวนทระลกการก!อตงสถานธนานบาลขององคBกรปกครองส!วนท�องถน ตงจ!ายจากเงนรายได�

ค!าใช�จ!ายในการเดนทางไปราชการ จานวน 60,000.- บาท เพอจ!ายเปLนค!าใช�จ!ายในการเดนทางไปราชการ ค!าเบยเลยง ค!าพาหนะ และค!าเช!าทพก ให�พนกงานสถานธนานบาล ตงจ!ายจากเงนรายได�

รายจ!ายเกยวกบการปฏบตงานสถานธนานบาลทไม!เข�าลกษณะ รายจ!ายหมวดอนๆ

จานวน 20,000.- บาท

เพอจ!ายเปLนค!าใช�จ!ายอนๆ ทไม!เข�าลกษณะรายจ!ายหมวดอน ตงจ!ายจากเงนรายได�

ค�าวสด รวม 152,000.- บาท วสดสานกงาน จานวน 50,000.- บาท

เพอจ!ายเปLนค!าเครองเขยนแบบพมพBต!างๆ และเครองใช�สานกงาน เช!น กระดาษ ปากกา ถ!ายเอกสาร ตวรบจานา ใบเสรจรบเงนต!างๆ และอนๆ ทเข�าประเภทรายจ!ายน ตงจ!ายจากรายได�

วสดไฟฟTาและวทย จานวน 10,000.- บาท เพอจ!ายเปLนค!าวสดและอปกรณBไฟฟTา หลอดไฟฟTา สายไฟฟTา และอนๆ ทเข�าประเภทรายจ!ายน ตงจ!ายจากรายได�

122

วสดงานบ�านงานครว จานวน 20,000.- บาท เพอจ!ายเปLนค!าวสดงานบ�านงานครว เช!น แปรง ไม�กวาด ไม�ถพน นายาดบกลน เครองใช�ในบ�านและในครวและอนๆ ทเข�าประเภทรายจ!ายน ตงจ!ายจากเงนรายได�

วสดก!อสร�าง จานวน 24,000.- บาท เพอจ!ายเปLนค!าวสดก!อสร�างต!างๆ เช!น ไม� เหลก ปน ส แปรงทาส อฐ หน ดน ทราย และอนๆ ในลกษณะเดยวกน ตงจ!ายจากเงนรายได�

วสดโฆษณาและเผยแพร! จานวน 10,000.- บาท เพอจ!ายเปLนค!าโฆษณาและเผยแพร!ข!าวในกจการสถานธนานบาล เช!น แผ!นปTาย หรอ แผงปWดประกาศ พ!กนและส ฟWลBมถ!ายรป โฟม อปกรณBประกอบกล�องถ!ายรป ผ�าสาหรบเขยนปTาย สตกเกอรB หนงสอพมพB วารสารต!างๆ และอนๆ ในลกษณะเดยวกน ตงจ!ายจากเงนรายได�

วสดคอมพวเตอรB จานวน 30,000.- บาท เพอจ!ายเปLนค!าวสดคอมพวเตอรB เช!น แผ!นบนทกข�อมล หมกพมพB หวพมพBหรอแถบพมพB และอนๆ ทเข�าประเภทรายจ!ายน ตงจ!ายจากเงนรายได�

วสดเชอเพลงและหล!อลน จานวน 5,000.- บาท เพอจ!ายเปLนค!าวสดเชอเพลงและหล!อลนต!างๆ ตงจ!ายจากรายได�

วสดอนๆ จานวน 3,000.- บาท เพอจ!ายเปLนค!าจดซอวสดทไม!เข�าลกษณะวสดทตงจ!ายไว�ข�างต�น เช!น คลปตดบตร พลาสตกใส!บตร ตราสญลกษณBต!างๆ ตรายางและวสดอนๆ ในลกษณะเดยวกน ตงจ!ายจากเงนรายได�

ค�าสาธารณปโภค รวม 133,000.- บาท ค!ากระแสไฟฟTา จานวน 110,000.- บาท

เพอจ!ายเปLนค!ากระแสไฟฟTาของสถานธนานบาล ตงจ!ายจากเงนรายได�

ค!าโทรศพทB จานวน 16,000.- บาท เพอจ!ายเปLนค!าโทรศพทBทใช�ในกจการสถานธนานบาล ตงจ!ายจากเงนรายได�

123

ค!าไปรษณยBโทรเลข จานวน 7,000.- บาท เพอจ!ายเปLนค!าธรรมเนยมในการจดส!งหนงสอและเอกสารต!างๆ หรอ ค!าซอดวงตราไปรษณยB อากร ค!าเช!าต�ไปรษณยB และอนๆ ทเข�าลกษณะเดยวกน ตงจ!ายจากเงนรายได�

งบรายจ�ายอน รวม 49,300.- บาท หมวดรายจ�ายอน ๆ จานวน 49,300.- บาท

ค!าใช�จ!ายฝKายอานวยการ จานวน 49,300.- บาท เพอจ!ายให�แก!สานกงาน จ.ส.ท ตามกาหนดให�ตงไว�ในแต!ละป* ตามหนงสอสานกงาน จ.ส.ท. ท มท 0801.5/ ว 1337 ลงวนท 13 มถนายน 2559 ตงจ!ายจากเงนรายได�

ข. รายจ�ายจากกาไรสทธ รวม 4,200,000.- บาท หมวดรายจ�ายจากเงนกาไรสทธป� 2559 รวม 4,200,000.- บาท แยกเปMน

เงนรางวลประจาป* 20% ของกาไรสทธ จานวน 840,000.- บาท เพอจ!ายเปLนเงนรางวลประจาป* ให�แก!เจ�าหน�าททปฏบตงานเกยวกบสถานธนานบาล ตงจ!ายจากเงนกาไรสทธ

เงนบรณะท�องถน 30% ของกาไรสทธ จานวน 1,260,000.- บาท เพอจ!ายเปLนเงนบรณะท�องถนให�แก!เทศบาล ตงจ!ายจากเงนกาไรสทธ

เงนทนดาเนนการ 50% ของกาไรสทธ จานวน 2,100,000.- บาท เพอจ!ายเปLนเงนทนดาเนนการ ให�แก!สถานธนานบาล ตงจ!ายจากเงนกาไรสทธ

สวนที่ 1...

Documents