30 ocak 2014

30 OCAK 2014

T.C.ŞIRNAK VALİLİĞİ

İl Planlama ve Koordinasyon MüdürlüğüIV. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU

TOPLANTISI

ŞIRNAK İLİ2014 YILII. DÖNEM

İL KOORDİNASYON KURULUTOPLANTISI

(ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU)

30 OCAK 2014

T.C.ŞIRNAK VALİLİĞİ

İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

2014 YILI I. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

YERİ: Valilik Toplantı Salonu

TARİH: 30.01.2014

SAAT: 14.00

G Ü N D E M:

1. Geçen yılın son değerlendirmesi,

2. Geçen yılın toplu değerlendirmesi,

3. Program Kararnamesinin incelenmesi, ilke ve önlemlerin belirlenmesi,

4. İl Yatırım Programının görüşülmesi,

5. İl Yatırım Tekliflerine esas olacak araştırma ve envanter çalışmalarının gözden geçirilmesi

6. İzleme ve Koordinasyon çalışmaları

7. Yıllık İstatistik Raporunda yer alması öngörülen bilgilerin hazırlanması

A-GİRİŞ

2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı, 25 Ekim 2013 tarih ve 28802 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, 2014 yılı programı ve eklerinde yer almış bulunan yatırımların, hukuki ve kurumsal düzenlemelerin, sektör programlarının, ekonomik ve sosyal politikaların ve bunlar ile ilgili tedbirlerin uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesi Valiliğimizce ve görevli kuruluşların her kademesince programda belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanacak, çalışma programına göre zamanında ele alınacak, dikkatle ve eksiksiz olarak yürütülecektir.

B- YATIRIMLARIN İZLENMESİ VE GERÇEKLEŞME DURUMU

İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri görev ve çalışma yönergesinin 44. maddesi gereğince; kuruluşlardan alınan yatırım projeleri izleme ve dönem raporları esas alınarak ildeki yatırımların kuruluşlara ve sektörlere göre dağılımı yapılmıştır.

2013 yılında 15 kuruluşun ve özellikli projelerin Ekim ayı sonu itibariyle 6 sektörde 365 proje için ayrılan ödenek miktarı 421.447 milyon TL’dir.

İlimizde yatırımcı kuruluşların ve KÖYDES, SODES, DİKA, GAP ve KDRP projelerinin değerlendirilmesiyle elde edilen sonuçlara göre, ilimizde 2013 yılı Ekim ayı sonu itibariyle 176.474 milyon TL harcama yapılmıştır. Buna göre nakdi gerçekleşme oranı % 42 tir. Sektörler itibariyle 2013 yılı Ekim ayı gerçekleşme durumunu gösteren bilgiler; Tablo 1’de, Kuruluşlar bazında ise Tablo’2 de aşağıda verilmiştir.

YATIRIMLARIN SEKTÖREL BAZDA

DEĞERLENDİRİLMESİ

30 OCAK 2014

S.NO

SEKTÖRÜPROJE SAYISI

PROJE BEDELİ

(1000 TL)

ÖNCEKİ YILLAR

HARCAMASI(1000TL)

2013YILI

ÖDENEĞİ(1000 TL)

DÖNEM SONUNA KADAR

HARCAMA(1000 TL)

NAKDİ GERÇEKL. ORANI (%)

1 ULAŞTIRMA 32 1.006.387 458.755 157.560 39.346 25

2 TARIM 23 214.747 45.084 42.646 28.566 67

3 EĞİTİM 132 216.944 78.709 93.820 13.450 14

4 SAĞLIK 16 2.383 731 4663 1.282 23

5 ENERJİ 10 202.842 44.291 33.052 46.471 140

6 D.K.H. 151 139.159 11.606 92.058 47.359 51

TOPLAM 365 1.783.070 639.853 421.447 176.474 42

TABLO-I

YATIRIMLARIN KURULUŞLAR BAZINDADEĞERLENDİRİLMESİ

30 OCAK 2014

S. NO KURULUŞU

TOPLAM PROJE

SAYISISEKTÖRÜ

TOPLAM PROJE TUTARI

(1000 TL)

ÖNCEKİ YILLAR

HARCAMASI(1000 TL)

2013 YILIÖDENEĞİ

(1000 TL)

DÖNEM SONUNA KADAR

HARCAMASI

(1000 TL)

NAKDİ GERÇL. ORANI

(%)

1 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 7 EĞİTİM 139.616 64.124 25.500 24.988 98

2 KARAYOLLARI 9.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 20 980.791 443.350 48.796 78.915 161

18 ULAŞTIRMA 862.648 424.450 30.486 63.862 209

2 ENERJİ 118.143 18.900 18.310 15.053 82

3 TEAİŞ 16.İLET. TES. VE İŞL. GRUP MD. 8 ENERJİ 84.699 25.391 14.742 38.930 264

4 İLLER BANKASI 11.BÖLGE MÜD 8 D.K.H. 11.087 411 6.669 8.915 133

5 İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MD. 10 TARIM 340 - 340 276 81

6 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 3 D.K.H. 6.021 4.330 4.553 3.424 75

7 DSİ 10.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 19 266.979 45.593 109.463 109.192 99

13 TARIM 214.486 45.084 83.539 82.033 98

6 D.K.H. 52.493 509 25.924 27.159 107

8 İL ÖZEL İDARESİ 87 224.134 51.592 212.476 32.960 16

38 EĞİTİM 46.028 10.128 43.396 4.705 11

4 SAĞLIK 1.518 803 1.060 431 41

15 ULAŞTIRMA 143.739 34.305 127.074 16.455 13

30 D.K.H. 32.849 6.356 40.946 11.369 28

9 MİLİ EĞİTİM MÜD.* 87 EĞİTİM 31.300 4.457 24.924 5.345 22

10 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 12 SAĞLIK 1.819 731 4.100 851978 24

11 ŞIRNAK ORMAN İŞL. MÜD. 16 D.K.H 979 - 979 783 80

(*) İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 33 projesi İl Özel İdaresi yatırımları içerisinde değerlendirildiğinden tabloya dâhil edilmemiştir.

ÖZELLİKLİ PROJELER

S. NO KURULUŞUPROJE SAYISI

SEKTÖRÜTOPLAM PROJE TUTARI

ÖNECEKİ YILLAR

HARCAMASI

2013 YILI ÖDENEĞİ

DÖNEM SONUNA KADAR

HARCAMA

NAKDİ GERÇL. ORANI

(%)

12İL ÖZEL İDARE (KÖYDES)

40 D.K.H. 10.453 - 10453 4.259 41

13 SODES 37 D.K.H. 7.559 34.250 7.559 3.500 46

14 KDRP 3 D.K.H. 1.300 6.250 1300 0 0

15GAP PROJELERİ 16 D.K.H. 17.432 - 7.154 7.154 100

16 DİKA 18 D.K.H. 5.027 - 5.027 5.027 100

TOPLAM 365 1.783.070 639.853 421.447 176.474 42

TABLO-II

YATIRIMCI KURULUŞLARIN

2013 YILI

ÖNEMLİ PROJELERİ

30 OCAK 2014

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Toplam Proje Sayısı: 7

Tam./Devam eden Proj.: 1/6

İhale Aş./Başlamayan : …

Toplam Proje Tutarı : 139.616 000,00 TL

2013 Yılı Ödeneği : 25.500 000,00 TL

2013 Yılı Harcaması : 24.988.000,00TL

Nakdi Gerçekleşme : % 98

2013 yılında Üniversitemiz için 25.500 milyon TL ödenek ayrılmıştır.

KARAYOLLARI 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Toplam Proje Sayısı : 20Tam./Devam eden Proj.: 0/15İhale Aş./Başlamayan : 5 (Proje çalışmaları ve hazırlıkları devam ediyor.)

Toplam Proje Tutarı : 980.791milyon TL2013 Yılı Ödeneği : 48.796 milyon TL2013 Yılı Harcaması : 30.432 milyon TL


Projenin Adı TOPLAM

PROJE TUTARI

ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI

2013 ÖDENEĞİ

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

%

Cizre-Şırnak Yolu 191.616.000 134.195.000 10.000.000 85 devam ediyor.

(Cizre-Silopi) Ayr.-Irak Hd. 30.921.000 2.823.000 2.000 0 başlanmadı.

Ortabağ-Çığlı Ayr. Beytüşşebap 40.262.000 29.065.000 3.000 50 devam ediyor

Şırnak(Pervari-Narlı) Ayr. I.Kısım 5.313.000 1.441.000 3.000 0 başlanmadı.

Şırnak(Pervari-Narlı) Ayr. II.Kısım 6.776.000 5.654.000 3.000 10 devam ediyor.

Şırnak-Eruh 51.016.000 6.000 2.000 10 devam ediyor

Oyalı Ayr.- Cizre 189.274.000 77.766.000 5.000.000 99 devam ediyor

Cizre-Silopi DY-Habur III Köprüsü 50.700.000 5.070.000 2.000 0

Cizre-Silopi 95.360.000 49.576.000 3.000.000 85 devam ediyor

Beytüşşebap Ayr.-Çığlı(Hakkari-Çukurca)Ayr. (GAP) 24.000.000 0 2.000 0 başlamadı.

Uludere-Uzungeçit (GAP) 1.215.000 0 130.000 0 başlanmadı.

Eruh-Fındık (Bağgöze Bağlantısı Dahil) (Proje Müşavirlik) (GAP) 1.088.000 302.000 400.000 90devam ediyor.

Şırnak-Ortabağ-Çığlı Güvenlik Yolu 148.673.000 115.673.000 10.000.000 80 devam ediyor

GAP kapsamında

ilimizde devam devam eden;

önemli projelerimiz;

Karayolu ağında devam eden ve

GAP kapsamı dışında olan projelerimiz

Projenin AdıProjenin Toplam Tutarı

2013 Ödeneği

Fiziki Gerçekleşme

Şırnak Hakkâri ayrım-Uludere ( İl Yolu Onarım) 4.000.000 2.000 0

Cizre –Nusaybin yolunda ‘DEŞT-AKABİN’ Köprüsü

1.100.000 5.000 %90

Hanmahmut ve Görümlü Köprüleri 500.000 5.000 %30

Şanlıurfa-Habur Otoyolu(proje) 20.091.000 1.500.000 %90

Cizre Şırnak (Ergani -Dicle) (KAMULAŞTIRMA 743.000 427.000 %50

GAP kapsamında ve karayolu ağında devam eden toplam 20 projenin 2013 yılı ödeneği 30.486 milyon TL’dir. Ayrıca 2 adet proje de enerjiye dönüktür.2013 yılı ödeneği 18.310 milyon TL’dir.

Toplam Proje Sayısı: 19Tam./Devam eden Proj.: 4/10İhale Aş./Başlamayan: 4/1

Toplam Proje Tutarı: 266.979.000 TL2013 Yılı Ödeneği: 109.463.000 TL2013 Yılı Harcaması: 109.192.000 TL

Nakdi Gerçekleşme: %99

DSİ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Şırnak- Hakkari TCK yolu, Kavşaktepe ve Ballı baraj gövdesine denk geldiğinden yolun deplasesinin yapılması gerekmektedir.

TOPLAM PROJE TUTARI

ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI

2013 ÖDENEĞİ

DÖN.SON. KADAR YAP.HARC.

NAKDİGER.%

FİZİKİ GERÇEKLEŞME

Şırnak –Uludere Ballı Barajları

65.946.955 9.452.485 61.305.35

860.436.20

5 99 99

Kavşak tepe Barajı

46.196.200 3.700.115 10.817.77

210.817.48

5 100 33

Musa tepe ve Çetin tepe Barajları

42.432.021 31.932.021 5.330.870 5.343.925 100 89

İlimizin önemli projelerinden olan baraj yatırımları aşağıda yer almaktadır.

2013 yılı 3 adet baraj inşaatı için 32.500 milyon TL ve diğer 16 adet DSİ yatırımları için ise 7.784 milyon TL ayrılmış olup; toplamda 40.284 milyon TL ödenek ayrılmıştır.



İhale Aş./Başlamayan: ---

Toplam Proje Tutarı: 8.848 milyon TL

2013 Yılı Ödeneği: 4.780milyon TL

2013 yılı harcaması: 4.456 milyon TL

Nakdi Gerçekleşme: % 93

İLLER BANKASI 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Karalar, Balveren ve Hilal Haritası, Mezra kanalizasyon inşaatı, Şırnak Hilal Ulusoy Caddesi ve Cizre Caddesi düzenleme inşaatı, Kumçatı Yol düzenleme inşaatı geçici kabulü yapılmıştır. Beytüşşebap kanalizasyon inşaatı çalışmaları da devam etmektedir.

Toplam Proje Sayısı: 2Tam./Devam eden Proj.: …İhale Aş./Başlamayan: 2/0Toplam Proje Tutarı: 0,00 2013 Yılı Ödeneği: 0,00 Nakdi Gerçekleşme : …

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından; Cizre İlçesi Kırmızı Medrese çevre düzenleme işi ve Kırmızı Medrese restorasyonu programa alınmış olup hazırlık aşamasındadır.

VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Toplam Proje Sayısı : 8Tam./Devam eden Proj.: 1/3İhale Aş./Başlamayan : 0/4Toplam Proje Tutarı : 84.699.000 TL2013 Yılı Ödeneği : 14.742.000 TL2013 Yılı Harcaması : 45.930.000 TLNakdi Gerçekleşme : % 311

Müdürlüğün İlimizde yürüttüğü projelerin 2013 yılı ödeneği 14.742 milyon TL’dir.

TEİAŞ 16. İLETİM VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

PROJE ADI TOPLAM PROJE TUTARI

ÖNCEKİ YILLAR HARCA MASI

2013 ÖDENEĞİ

DÖN.SON. KADAR YAP.HARC.

NAKDİGER.%

380 KV. Gercüş-Ilısu-Cizre-Sınır EİH.

38.834.000 16.130.000 8.000.000 28.000.000 350

Cizre 380 TM 15.230.000 9.000.000 6.230.000 15.230.000

100 geçici kabulü

06.05.2013 tarihinde yapıldı.

Projeler Şırnak, Cizre, Uludere ve Silopi’de devam etmektedir.

İL ÖZEL İDARESİ


Top. Proje Sayısı: 87Tam./Devam eden Proj.: 23/59İhale Aş./Başlamayan: 4/1

Top. Proje Tutarı: 224.134 milyon TL

2013 Yılı Ödeneği: 212.476 milyon TL

2013Yılı Harcaması: 32.960 milyon TL

PROJE SAYISI

SEKTÖRÜ TOPLAM PROJE TUTARI (1000)

2013 ÖDENEĞİ

(1000)

YILI HARCAMASI. (1000)

NAKDİGERÇEKLEŞME %

38 EĞİTİM 46.028 43.396 4.705 11

4 SAĞLIK 1.518 1.060 431 41

15 ULAŞTIRMA 143.739 127.074 16.455 13

30 D.K.H. 32.849 40.946 11.369 28

İL ÖZEL İDARESİ-KÖYDES PROJELERİ

2013 YILI KÖYDES projesi için toplam 10.453.000 TL ödenek ayrılmıştır.

Toplam Proje Sayısı : 40Tam./Devam eden Proj. :21/10

İhale Aş./Başlamayan : 5/4

Toplam Proje Tutarı : 10.453.000 TL

2013 Yılı Ödeneği : 10.453.000 TL

2013Yılı Harcaması : 4.259.026 TL


Toplam Proje Sayısı: 120Tam./Dev. eden Proj.: 49/31İhale Aş./Başlamayan: 36/4 Toplam Proje Tutarı: 81.504 milyon TL2013 Yılı Ödeneği: 48.264 milyon TL2013 Harcaması: 19.102 milyon TLNakdi Gerçekleşme: % 40

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 120 adet projesi için ayrılan yaklaşık 48.264 milyon TL ödeneğin 19.102 milyon TL’si harcanarak tüm projeler kapsamında % 40 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Sağlık Müdürlüğünce, 12 adet proje için ayrılan 4.1 Milyon TL dir. 978 Bin TL harcama yapılarak % 24 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Toplam Proje Sayısı: 12Tam./Devam eden Proj.: 1/1 İhale Aş./Başlamayan: 8/2Toplam Proje Tutarı: 1.819.000 TL2013 Yılı Ödeneği: 4.100.000 TL2013 Yılı Harcaması: 978.000 TLNakdi Gerçekleşme: % 24

Toplam Proje Sayısı : 3Tam./Devam eden Proj. : 2/1İhale Aş./Başlamayan : …Toplam Proje Tutarı : 6.021.000 TL2013 Yılı Ödeneği : 4.553.000 TL2013 yılı harcaması : 3.424.525 TLNakdi Gerçekleşme : % 75

2013 yılı 4.553 milyon TL olan ödeneğin 3.424.525 TL’si dönem sonuna kadar harcanarak % 75 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

İl Müdürlüğü’ne 2013 yılında 10 proje için 340 Bin TL ödenek ayrılmıştır.



İhale Aş./Başlamayan: …

Toplam Proje Tutarı: 340.533TL

2013 Yılı Ödeneği: 340.533TL

2013 Yılı Harcaması: 276.426TL


Toplam Proje sayısı : 16Tam./Devam eden Proj. : 8/1İhale Aş./Başlamayan : 7/0Toplam Proje Tutarı : 979.908 TL2013 Yılı Ödeneği : 979.908 TL2013 Yılı Harcaması : 783.632 TLNakdi Gerçekleşme : % 80

ŞIRNAK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞEKKÜR EDERİZ

http://img526.imageshack.us/img526/1355/bayrakresmihareketli11.gif

30 ocak 2014

Documents