ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної...

ЗА ТВЕРД Ж ЕН ОНаказ Міністерства фінансів України 26.08. 2014 N 836

ЗВІТпро виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету станом на 01 січня 2018 року

1 . 1500000 Департамент праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2 . 1510000 Департамент праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах1513100________________соціального обслуговування______________________________________________________________

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:(тис, грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд спеціальнийфонд разом загальний фонд спеціальний

фонд разом загальний фонд спеціальнийфонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9150 942,580 28 469,698 179 412,278 150 187,371 39 702,118 189 889,489 -755,209 11 232,420 10 477,211

5. Обсяги фінансування бю джетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

(тис, грн.)

№з/п КП КВК КФ КВК Підпрограма/завдання бюджетної

програми

Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період Касові видатки (надані кредити) за звітний період Відхилення


фонд разом загальний фонд спеціальнийфонд разом

і 2 3 4 5 6 7 9 10 п 12 ІЗ

1

1513101 Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку

34 779,558 4 190,670 38 970,228 34 615,039 8 791,149 43 406,188 -164,519 4 600,479 4 435,960

2

1513102 Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік,

98 336,735 23 633,856 121 970,591 97 870,731 29 270,809 127 141,540 -466,004 5 636,953 5 170,949

3 1513103 Навчання та трудове влаштування інвалідів 15 161,287 605,172 15 766,459 15 037,026 679,372 15 716,398 -124,261 74,200 -50,061

4 1513105 Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам 2 665,000 40,000 2 705,000 2 664,575 960,788 3 625,363 -0,425 920,788 920,363

Усього 150 942,580 28 469,698 179 412,278 150 187,371 39 702,118 189 889,489 -755,209 11 232,420 10 477,211

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бю джетної програми, за звітний період:

(тис грн.)

Назва державної/ регіональної цільової програми

Затверджено паспортом бюджетної програми на Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд спеціальнийфонд разом загальний фонд

спеціальнийфонд

разом загальний фонд спеціальнийфонд разом

Регіональна цільова програма 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Підпрограма 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Підпрограма 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Регіональна цільова програма 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Підпрограма 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Підпрограма 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Усього 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000

/. Результативні показники бюджетної програми та аналізїх виконання за звітний період

N з/п Показники Одиницявиміру Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної

програми на звітний період

Виконано за звітний період (касові

видатки / надані кредити)

Відхилення

1 2 3 4 5 6 71513101 Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку

2

затраткількість установ одиниць Мережа розпорядників і одержувачів коштів

місцевого бюджету 4 4 0кількість штатних одиниць одиниць Штатний розпис 354,00 333,00 -21,00у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги одиниць Штатний розпис 119,50 119,50 0,00продукту 0кількість місць в установах

ліжок Звіт про використання ліжкового фонду будинків- інтернатів ( форма №9) 440 440 0

кількість користувачів послуг осіб річний звіт 350 331 -19ефективності 0витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік грн Розрахунок 110 777,69 131 136,52 20 358,83чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги на одного такого фахівця та професіонала осіб Розрахунок 3 3 0

ЯКОСТІ 0частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг % Розрахунок 79,5 79,5 0житлова площа на одного користувача послуг кв. м Паспорти технічного опису конструктивних

елементів будинків та споруд установ 13,2 13,2 0,0частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду % розрахунок 1,00 1,00 0,001513102 Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

0

затрат 0

кількість установ одиниць Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету 11 11 0

кількість штатних одиниць одиниць Штатний розпис 1 118,50 1 104,00 -14,50у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги одиниць Штатний розпис 253,50 253,50 0,00продукту 0кількість місць в установах ліжок Звіт про використання ліжкового фонду будинків-

інтернатів ( форма №9) 2 164 2 171 7кількість користувачів послуг осіб Звіт про використання ліжкового фонду будинків-

інтернатів ( форма №9) 1 935 1 985 50

ефективності 0витрати на утримання із розрахунку на одного користувача на рік грн. Розрахунок 50 820,02 63 811,02 12 991,00чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала

осіб Розрахунок 8 8 0

ЯКОСТІ 0частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг % Розрахунок 79,5 36,3 -43,2житлова площа на одного користувача послуг м.кв. Паспорти технічного опису конструктивних

елементів будинків та споруд установ 10,0 10,0 0,0частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду % Розрахунок 0,3 0,3 0

3 1513103 Навчання та трудове влаштування інвалідів 0затрат 0кількість закладів одиниць Мережа розпорядників і одержувачів коштів

місцевого бюджету 1 1 0кількість штатних одиниць одиниць Штатний розпис 142,00 140,5 -1,5продукту 0кількість учнів осіб Мережа розпорядників і одержувачів коштів

місцевого бюджету 220 217 -3

8. Джерела ф інансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 4:

Коді і а й ме ну ван н я джерел

надходжень

Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду

План звітного періоду (на рік) Виконано за звіт ний період

Прогноз до кінця реалізації 111 вее ги ці й ного п роекту

загальнийфонд

спеціальний фонд разом


спеціал ь- нийфонд разом

ізагал ьнп й фонд




1 2 3 4 5 6 "7/ ' 8 9 10 1 1 12 ІЗ 14Підпрограма 1

Інвестиційний проект 1

Надходженім із бю д ж ет уІнш і джерела фінансування (за видами)

X X X X

Пояснення щодо розбіжностей м іж фактичними надходженнями і т ими, що зат верджені паспортом бю джетної програмиІнвестиційний проект 2 ! 1

Усього

' Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.' Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету .4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми т ільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Директор департаментупраці та соціального захисту населення [ Ю.В.Прокопець

(підпаде) ( ініціали та прізвище)

Начальник відділу- головний бухгалтер — С.В.Левчук-------(підпис) ( ініціали та прізвище)

ЗА Т ВЕРД Ж ЕН О Наказ Міністерства фінансів України26.08.2014 №836

ЗВІТпро виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. 1500000 Департамент праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації(К П К В К (найменування головного розпорядника)

М Б)2 . . ... 1510000 Департамент праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації

(К П К В К (найменування відповідального виконавця)М Б)

3.1513220 1090 Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій(К П К В К (К Ф К В К ) (найменування бюджетної програми)

М Б)Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(тис, грн.)



спеці альн ий фонд разом


спеціальни й фонд

разомзагальний

фондспеціальни

й фондразом

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 638,000 60,000 10 698,000 10 635,009 60,435 10 695,444 -2,991 0,435 -2,556

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:______ (тис, грн.)

К П К В К К Ф К В К

Підпрограма/ завдання Затверджено паспортом Касові видатки (надані кредити)

Відхилення№ бюджетної програми2 бюджетної програми за звітний періодз/п на звітний період







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1513220 1090

Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати

10 638,000 60,000 10 698,000 10 635,009 60,435

і

10 695,444 -2,991 0,435 -2,556

Завдання

Усього 10638,000 60,000 10698,000 10635,009 60,435 10695,444 -2,991 0,435 -2,5566. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис. фН.)Назва державної/

регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної Касові видатки (надані кредити) Відхиленнязагальний


й фондразом загальний




й фонд разом

...

...Разом регіональні цільові програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/пПоказники Одиниця виміру Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми на

звітний період

Виконано за звітний період (касові видатки

/ надані кредити)Відхилення

1 2 3 4 5 6 7

1513220 Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати

2 продукту

загальна кількість справ одиницьакти інвентаризації особових рахунків та

особових справ 276755 249347 -274083 ефективності

середні витрати на обробку однієї справи грн./рік розрахунок 38,400 42,640 4,2404 якості

рівень обробки інформації % розрахунок 100 100

8. Джерела ф інансування інвестиційних проект ів у розрізі підпрограм 4:

КодНайменування джерел



План звітного періоду (на рік) Виконано за звітний період

Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту





загальни й фонд




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14

Підпрограма 1

Інвестиційний проект І

Надходження із бю д ж етуІнш і джерела фінансування (за видами)

X X X X

Пояснення щодо розбіжностей м іж фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бю джетної програмиІнвестиційний проект 2

Усього

Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

'Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.Директор департаменту праці та соціального захисту населення

Начальник відділу- головний бухгалтер

Ю.В.Прокопець (ініціали та прізвище)

С.В.Левчук______(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України26.08.2014 №836

З В ІТпро виконаний паспорта бюджетної програми обласного бюджет) е тапом па 01 січня 2018 року

2.

3.

1500000 (К П К В К

МБ)

1510000(К П К В К

МБ)

Департамент праці іа соціального захисту населення обласної державної адміністрації(найменування головного розпорядника)

Департамен т праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації(найменування відповідального виконавця)

1513300 1090 Інші установи та заклади(К П К В К (К Ф К В К ) (найменування бюджетної програми)

МБ)Видатки га надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(тис, грн.)



спеціальн ий фонд разом загальний


й фонд разом загальнийфонд


разом

1 2 4 5 6 7 8 9

369.100 369.100 337.032 337.032 -32.068 0.000 . -32,068

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний періоду розрііі підпрограм та завдань(тис. грн.)

К П К ВК К Ф К В К

Підпрограма/завдання Затверджепо ііаспортом Касові видатки (надані кредити)

Відхилення№ бюджетної іірограм и бюджетної програм и за звітний періодз/п на звітний період


с rie піал ь- ний фонд разом

за гальний фонд




1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 1 1 12 ІЗ

6. Вида і ки на реалізацію державних/рег іональних цільових програм, які виконуються в межах бюдже тної програми, за звітний період:

(тис, грн.)Назва державної/

регіональної цільової програми та підпрограми








Разом регіональні цільові програми

7. Результативні показники бю джетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п

Показники Одиницявиміру Джерело інформації



Виконано за звітний період (касові

видатки / надані кредити)


1 2 3 4 5 6 71513300 Оздоровлення потерпілого внаслідок Чорнобильської аварії населення області.

1 затрат

кількість установ одиницьмережа розпорядників і одержувачів

коштів місцевого бюджету 1 1 0

кількість штатних одиниць одиниць штатний розпис 5 3,2 -1,8

в тому числі: спеціалісти одиниць штатний розпис 3 1,5 -1,5

інші працівники одиниць штатний розпис 2 1 -12 продукту

кількість постраждалого населення

осіб

Звіт про чисельність осіб, які мають статус громадян, якьі постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи, та осіб, що мають право на пільги,

передбачені ЗУ "Про статус і соціальний захист громадян, які постаждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи" 9754 -9754кількість осіб, які перебувають на обліку для отримання путівки осіб

путівкою на санаторно-курортне лікування 2920 -2920

3 ефективностікількість оздоровлених громадян осіб форма 7 В К 2920 -2920

4 якостімінімальний час очікування на надання послуг з моменту звернення місяць журнал обліку 5 -5максимальний час очікування на надання послуг з моменту звернення місяць журнал обліку 12 -12кількість отриманих путівок на рік одиниць накладні 2920 -2920кількість використаних путівок на рік одиниць журнал обліку виданих путівок 2920 -2920кількість оздоровлених громадян до кількості громадян які перебувають на обліку для отримання путівки % розрахунок 100 -100


КодНайменування джере; і

надходжен ь

Касові видатки станом на 1 січня звітного період)

План звітного періоду (на рік) Виконано за звітний період

Прогноз до кінця реалізації інвестиційно го п рое кту





загал ьни й фонд




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14Підпрограма 1

Інвестиційний проект 1

Надходження із бю д ж етуінш і джерела фінансування (за видами)

X X X X


Усього

' Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми." Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

’Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Директор департаментупраці та соціального захисту населення


Ю.В.Прокопець( ініціали та прізвище)

С.В.Девчук( підпис) ( ініціали та прізвище)

ЗА'] В К Р Д Ж К ІЮ Наказ Міністерства фінансів України26.08. 2014 N 836

З В І Тпро ви кон ан н я паспорти бю дж етної нрої рами обласного бю дж ету станом на 01 с ічн я 2018 року

Департамент праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації(найменування головного розпорядника)

________ Департамент праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації(найменування відповідального виконавця)

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю 1-І і групи, визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок; інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час

151 3250 1 060 безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов.

(К П К В К (К Ф К В К (найменування бюджетної програми)МБ) )

Впда гки та надання кредитів за бюджетною програмою за звіт ний період:(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програмиКасові видатки (надані

кредити)Відхилення


спеціальний

фондразом за гал ьн и

й фондспеціальн ий фонд

разом загальни й фонд

спеціальни й фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 93782,691 3782,691 3776,673 3776.673 0,000 -6.018 . -6,018

1500000 (К П К В К

МБ)1510000 (К П К В К

МБ)

5. Обсяі її фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

К П К В К К Ф К В К Підпрограма/завдання програм и

Затверджено паспортомКасові видатки (надані

кредити)

Відхилення№ бюджетної програми за звітний періодз/1 на звітний період

загальна й фонд


загал ьни й фонд




1 7 'У3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, іцо виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:(тис.грн.)

Назва державної/ реї зональної цільової програми

Зазве рджено паспортом Касові видатки (надані Відхиленнязагальнії й фонд

спеціальн ий фонд

разомзагальнії й фонд

спеціальна й фонд разом


спеціальнії й фонд

разом

Разом державні цільові програми

0.000 0.000 0,000 0,000 0.00Разом регіональні цільові програмиРазом державні та регіональні цільові програми

7. Результативні показники бюджетної програми і а аналіз їх виконання за звітний період:

N >/п 1 ІОКсІЗНИКИ ( )диниця ви.мір) Джерело інформації

Затверджено паспортом бюлжсі мої

програми па звітний період


надані кредити)Відхилення

] 2 3 4 5 6 7

] 5 13250 Забезпечення виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-<3 пункту 1 статті 10. а також для осіб з інвалідністю 1-11 групи, визначених абзацами 11-14 частини другої статті 7 Закон) України "1 Іро статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок; інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов.

1 затраткількість сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов одиниць Рішення про прийняття на

квартирний облік3 3 0

кіл ькіе і ь ос їй з інвалідністю, які потренують поліпшення житлових умов одиниць 3 3 0п родукту

кількість придбаних квартир (будинків) одиницьрішення КОМІСІЇ в

райміс ькуправд і н нях гіраці 6 6 0

загальна площа придбаного житла м кв. догові р куп і вл і- п родажу 415.020 415.020 03 ефективності

середня вартість однієї придбаної квартири (б\ линку) тис. гри. дого в і р ку пі вл і - 11 родажу 630.449 629,446 -1,003середня вартість 1 кв.м придбаного житла гри. договір куп і в. і і - 11 родажч 91 14.48 9099,980 -14.5середня площа придбаного жи тла на 1 сім'ю м кв. договір купівл і-пр о лажу 69.2 69.2 0

4 якостічасіка забезпечених житлом сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов % розрахунок 100 100частка забезпечених житлом осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов % розрахунок 100 100

1


Коді Іайменування джерел


Касові видат ки станом на 1 січня звітного періоду

І Ілан звіт'ного періоду (на рік)

Виконано за звітний період

І Ірогноз інвестг

до кінця реалізаціїШІУ ж ЛІД ІЛЛ \ __



загальнії й фонд




за і альний фонд


1 2) 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14Підпрограма 1Інвестиційний проект 1Надходження із бю д ж етуІнш і джерела фінансування (за видами)

X X X X


Усього

Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

’ Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тількипри складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого оюджету.4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.Директор департаменту праці та соціального захисту населення



С.В.Левчук1(ініціали та прізвище)

ЗА Т ВЕРД Ж ЕН О Наказ Міністерства фінансів України26.08. 2014 N 836

З В ІТпро виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету ст аном на 01 січня 2018 року

1.

2.

3.

1500000(К Л К В К М Б)

1510000(К П К В К М Б)

1518600 01


Департамент праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)

Інш і видатки(К П К В К М Б) (К Ф К В К (найменування бюджетної програми)

)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:(тис. грн.)




фондразом


спеціальні-! й фонд




1 2 3 4 5 6 7 8 958.400 58,400 58.400 58,400 0.000 0.000 0,000

Обсяги фінансування бюджетної програми sa звітний періоду розрізі підпрограм та завдань:

К П К В К К Ф К В К і 1 і я про гра м а /зав да н н я програми

3атверджепо паспортом Касові видатки (надані кредити)


№ бюджетної програм и за звітний періодз/п на звітний період







1 2 3 4 5 6 ■7 8 9 10 1 І 12 ІЗ

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, т о виконую і вся в межах бюджетної програми, за заіі ний період:(тис.грн.)

Назва державної/ регіональної цільової програми

Затверджено паспортом Касові видатки (надані кредити) Відхиленнязагальний

фондспеціальнії


спеціальнії й фонд разом загальний



Обласна комплексна програма соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці,

пенсіонерів та незахищених верств населення Житомирської області на 2013-2017

58,400 58.400 58,400 58,400 0.000 0.000

Разом регіональні цільові програми 58,400 58.400 58.400 58.400 0.000 0.000

7. Результативні пока іники омшжетної 11 рої рами та аналіз їх виконання іа звітнії »і період:

\ 1-ї] 1 ІОКЛ ІНИКИ ( )ди 11 и цявиміру J Іжерсло ІІ КІ)1 'H VIHIІ п

Затвер. їжсно паспор і ом бюджетної програми на



/надані кредити)Мі іхи.іеипя

1 1 3 4 5 6 7

1518600 Забезпечення он.кпи пое.іуі' по супроводу системи ав тома тизації діяльності районних служб жи і.ювих субсидій

9 затрат

надання послу г від автоматизації відповідних служб та супроводів програмного комплексу тис.грн. розрахунок 58.400 58.400 0.000

3 продуктузагальна кількість справ, які обробляються децентралізовано одиниць

акти інвентаризації особових рахунків та 350800 387257 36457

3 ефекгивносі ісередні витрати на обробку однієї справи грн./рік розрахунок 0.52 0.1 5 -0.37

4 якостірівень обробки інформації % розрахунок 100 100

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз ї\ виконання за звітний період:

N з/п Показники Одиниця виміру Джерг, ні інформаїіії





1 9 а 4 5 6 7

1518600 Забезпечення оплати послуг по супроволу системи автоматизації діяльності районних служб житлових субсидій

2 затрат

надання послу] від автоматизації відповідних служб та супроводів програмного комплексу тис.гри. розрахунок 58,400 58.400 0.000

3 продуктузагальна кількість справ, які обробляються децентралізовано ОДИНИЦЬ

акти інвентаризації особових рахунків та 350800 387257 36457

3 ефективностісередні витрати на обробку однієї справи грн./рік розрахунок 0.17 0.15 -0.02

4 якостірівень обробки інформації % розрахунок 100 100

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 4:

Код1 Іайменування джерел


Касові видатки етаном на 1 січня звітного періоду

1 Ілан звітною періоду (на рік)


іІрогноз і н весті

до кінця реалізації пійного проекту









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14Підпрограма 1Інвестиційний проект 1Надходження ізбю джетуІнші джерела фінансування (за видами)

X X X X

Пояснення щодо розбіжностей МІЖ ( арктичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програмиІнвестиційний проект 2

Усього

Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.2" Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

’ Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.1 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Директор департаментупраці та соціального захисту населення ______________ у Ю.В.Прокопець

(підпис/ ‘ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер С.В.Левчук___(підпис) " (ініціали та прізвище)

З А Т В Е Р Д Ж Е і 10І Іаказ Міністерства фінансів України 26.ОХ. 2014 N Х36

З В И

про виконаним паспорта бюджетної прої рамо обласного бюджету Ж итом ирсько ї області

ст аном на 01 січня 2018 року

1500000(К П К В К

М Б)1510000

Департамент праці та соціального захисту населення обласної д е р ж а в н о ї адміністрації(найменування головного розпорядника)

Департамент праці га соціального захисту населення обласної державної адміністрації(найменування відповідального виконавця)(К П К В К

М Б)

1513400 1090 Інш і видатки на соціальний захист населення(К П К В К (К Ф К В К )

МБ)

Видатки га надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період :

(найменування бюджетної програми)

(тис, грн.)



спеціальнії й фонд разом загальний

фондспеціально



1 9 3 4 5 6 7 8 9

13786.100 13786.100 9999.310 9999.310 -3786.790 0.000 -3786.790

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

л» к п к в к К Ф К В К1 Іідлрограма/завдання бюджетної

програми

За тверджено паспортом оюджетної прої рами за звітний

період

Касові видатки (надані кредити) Відхилення

за звітний періодзагальний!

фондспеціальний фонд разом




спеціапь-ний разом

1 7 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13

1 1513400 1090Надання одноразової грошової допомоги інвалідам, пенсіонерам, малозабезпеченим громадянам та іншим категоріям громадян, які потрапили в скрутне становище, на вирішення матеріально- побутових проблем, проведення заходів до дня Святого Миколая для дітей-інвалідів та проведення фестивалю Веселка

3080,400 3080.400 2970.902 2970,902 -109,498 0.000 -109.498

2 1513400 1090 соціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції на територію Житомирської області, учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції у 201 7 році

10705.700 10705,700 7028.408 7028.408 -3677,292 -3677.292

Усього 13786,100 13786,100 9999,3 10 9999,310 -3786,790 -3786,790

Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва державної/ регіональної цільової програми та підпрог рами

Затверджено паспортом же і ної про! рам і па з

Касові видатки (надані кредити)за звітний період



спеціальнії й фонд

разомзагальний спеціальни

фонд йфондразом


спеніальний

Фон 3разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Обласна комплексна Програма соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів іа незахищених верств

населення Житомирської області на 20] 3-201 7 роки3080.400 3080.400 2970.902 2970.902 -109.498 -109,498

Соціальна підтримка внутрішньо перемішених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної

операції на територію Житомирської області, учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників

антитерористичної операції \ 201 7 році

10705,700 10705.700 7028,408 7028.408 -3677,292 -3677.292

Усього 13786,100 13786.100 9999.310 9999.310 -3786,790 -3786,790

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

N з/1 і 1 Іоказпики Одиницявиміре

Джерелоінформації

Заі верджено паспортом

бюджетної програми на звітний період

Виконано за івітний період

(касові нидаї ки/налані

кпепити)


Надання одноразової грошової допомоги інвалідам, пенсіонерам, малозабезпеченим громадянам та іншим категоріям громадян, які потрапили в скрутне становите, на вирішення матеріально-побутових проблем, проведення заходів до дня Святого Миколая для д і те й - і н вал і д і в та проведення фестивалю Веселка

1 затратиВилаз ки на виплату грошової допомоги тис. гри. кошторис 3041.600 2932,800 -108,800

Затрати на проведення заходів для дітей-інвалідів тис. Гри. кошторис 38.800 38,100 -0,7002 продукту

кількість громадин, які звернулися для отриманням атер і ал ы юї до і ю м о ги

осіб Розрахунково 1860 1863 3

кількість проведених заходів для дітей-інвалідів одиниць план заходів 2 2 0чисельність осіб, які охоплено заходами осіб звіт на МСПУ ф№>9

про К-'ГЬ ПІДОІ1. убуд.-інт.

312 312 0

3 ефективностісередній розмір матеріальної допомоги на 1 отримувача гри. розрахунок 1635.30 1574.24 -61,06середній розмір затрат на придбання подарунків та сувенірів на 1 отримувача

гри. розрахунок 124.40 122,12 -2,28

4 якостіпитома вага кількості призначених допомогло кількості звернень за їх призначення

0//() Розрахунково 100 100 0.0

І

Соціальна підтримка внутрішньо перемішених осю з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції на територію Житомирської області. учасників ан їй терористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції у 201 7 році_________________

продуктукількість громадян, які шерт.іися для отримання грошової доиомої и у звязкч її скрч іпим матеріальним становищем

протокол засідання рооочоїгрупи

кількість людино-днів пошагового поселення громадян, оздоровлення дітей в установах, підприємствах, організаціях області

реєст ри установ.підприємств.організацій

9] 882 9] 882

кількість громадян, що потреоують лікування та медичної реабілітації за межами област і і за кордоном

протокол засідання постійної комісії

кількість осіб, т о потреоують лікування та медичної реабіліта ції____________________________________________

інформаційні дані ЛІ ІЗ обдаст і

І 700 774 -926

кількість осіб, що потреоують зубопротезуванняінформаційні дані ЛІ ІЗ області

950 199 -751

ефективностісередині розм ір грошової ДОПОМОГИ гри. розрахунок 2505.00 2477.44 -28

середній розмір витрат па І людино-день три. розрахунок 46.79середній розмір допомоги на лікування та медичну реабілітацію за межами області і за кордоном

гри. розрахунок 200600,0036.95

165308.86-10

-35291

середній розмір допомоги на лікування іа медичну реабілітацію

рн. розрахунок 1523.00 1026.00 103

середня вартість послуги зуоонротезування гри. розрахунок 2850.00 5594.00 2744


Код1 Іаймемуванця джерел

на. іходжень

Касові видатки станом на і січня звітного періоде

План звіз ного періоду (на рік) Виконано за звіз ний період

Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту


с неї палі.- ний фонд ра іом



іагалі.ішпфонд




1 лJ 4 6 7 8 9 10 1 1 12 ІЗ 14Підпрограма 1інвестиційний проект 1

I I (к )хо ()ж іч и ш І ! пю д ж ету

Інш і дж ерела фінансування <іа видами)

X X X X

1 Іояснення щодо розбіжностей м іж факт іншими надходженнями і тими, що затверджені паспортом бю джетної програмиІнвестиційний проект 2

Усього

1 Код 1 имчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджеі на програма не поділяється на підпрограми.2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими за досяі нутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіт) про виконання паспорта бюджетної пршрами місцевого бюджету.4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Директор департаментупраці га соціального захисту населення Ю .В.І Ірокопець

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу- головний бухгалтер(підпис)

С.В.Левчук (ініціали та прізвище)

ЗА Т ВЕРД Ж ЕН ОІ Іаказ Міністерства фінансів України26.08. 2014 N 836

з в г гпро виконаним паспорта бюджет ної прог рами обласного бю джету станом на 01 с ічн я 2018 року

1.

2 .

3.

1500000 (К П К В К М Б)

1510000

Департ амент праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації(найменування головного розпорядника)

Департамент праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)(К П К В К МБ)

1513090 1030 Видат ки на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни(найменування бюджетної програми)(К П К В К М Б) (К Ф К В К

)

4. Видатки га надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:(тис, грн.)




фондразом загальний




1 2 3 4 5 6 7 8 9

1085.100 1085.100 639,1 13 639,1 13 -445.987 0.000 -445,987

5. Обсяги фінансування бюджетної програми (а звітний періоду розрізі підпрограм та завдань:

К П К В К К Ф К В К1 іідпрограма/завда

ння програми

Затверджено паспортом Касові видатки (надані кредити)

Відхилення№ бюджетної програми за звітний періодз/гі на звітний період







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:(тнс.грн.)

Назва державної/ регіональної

цільової програми

Затверджено паспортом Касові видатки (надані кредити) Відхиленнязагальний









0.000 0,000 0,000 0.000 0,00Разом регіональні цільові програмиРазом державні та регіональні цільові програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз ї\ виконання за звітний період:

N з/п Показники Одиницявиміру Джерело інформації





! 0 3 4 5 6 71513090 Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни

1 п роду кту

чисельність учасників бойових дій осібЄдиний державний реєстр пільговиків 15603 17756 2153

чисельність інвалідів війни осібЄдиний державний реєстр пільговиків 4998 4915 -83

кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни одиниць

розрахунок до кошторису 627 436 -191

2 ефекіи вноетісередній розмір витрат на поховання гри. розрахунок 1714 1 466 -248

3 Я КОС ІЇпоказник


Код1 іаіімснування джерел



1 Ілан звітного періоду (на рік)

Виконано за зві гний період

іІрогноз інвесть

до кінця реалізації 'Дід....









1 7 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14

Підпрограма 1Інвестиційний проект 1Надходження із бю джетуІнші джерела фінансування (за видами)

X X X X

Пояснення щодо розбіжностей МІЖ ( шктичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програмиІнвестиційний проект 2

Усього

1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

Анал із стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Директор департаменту / а д У дпраці та соціального захисту населення ______________ кІЛсЛ' / Ю.В.Прокопець______

(підпис)/ ( (ініціали та прізвище)

С.В.Левчук_______________(ініціали та прізвище)

Начальник відділу- головний бухгалтер ✓(підпис)

ЗА ТВЕРД Ж ЕН О Наказ Міністерства фінансів України26.08.2014 N 836

1.

2.

З В ІТпро виконання паспорта бю джетної програми обласного бюджету станом на 01 с ічн я 2018 року

1500000(К1 ІКВК МБ)

1510000


Департамент праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації(найменування відповідального виконавця)

Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, ді гям-ііівалідам, хворим, як і не здатні до самообслуговування і

1010 потребують сторонньої допомоги(К П К В К М Б) (К Ф К В К ) (найменування бюджетної програми)

(К І1КВК МБ)

1513180

Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:(тис. грн.)



спеціальн ий фонд разом загальний




] 2 з 4 5 6 7 8 9

1601,700 1601,700 1326,120 1326.120 -275,580 0,000 -275.580

Я Обсяг м фінансування бтлжс т о ї прогрими ін звітний и ср іт у розрізі пі пірої рам гя іавдянь:

М'з/ іі

К'І ІК В К К Ф К В К

і Іідпрограма/завдання б ю/іжет11ої п рогра м и

За гверджено паснор і ом бю джетної програми

на звітний період

Касові видатки(надані за звітний період

Відхиленняза і альний

фондспеціальний фонд ра зом

загальний([зонд




1 3 1 5 6 7 8 9 10 1 1 12 ! 3

1 Іідпрограма

1513 182 1010

Забезпечення і ііііснення ком пе і ісаці Гін их із иплат інвалідам на бензин, ремонт. технічне обслуговування автомобілів, м ото кол ясо к, трангепорт не обслуговування

1593,700 1593,700 1324.824 1324,824 -268.876 0.000 -268.876

1513183 1010Телефон ізаі іі я осель інвалідів 1 чи 2 групи

8.000 8.000 1.296 1.296 -6.704 0.000 -6.704

Усього 1601,700 0,000 1601.700 1326.120 0,000 1326,120 -275,580 0.000 -275.5806. Вида і ки на реалізацію державних/регіональних пі. івовпх програм, т о виконуються в межах бюджс і ної програми, за звітний період:

________________________________________________________________________________________________ ________ ( і ис.грн.)Назва державної/

регіональної цільової програм и









0.000 0,000 0.000 0.000 0.00Разом регіональні цільові програмиРазом державні та регіональні цільові програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/її 1 ІоказникиОдиницявимірч Джсре. ю і 11 форм ац ії

іа'і верджено паспортом бюджетної програми на звітний

період

Виконано за івітний період (касові

видатки / надані креди І и) Відхилення

1 2 3 4 5 6 71513182 Забезпечення здійснення компенсаційних виплт інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і і ран спорти е обслуговування

1 продуктукількість інвалідів та ді ісй-інвалідів. які вустановленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотоколяски осіб

інформація щодо виплати компенса!тії

інвалідам 1207 902 -305

кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які мають право на забезпеченя автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем придбаним за власні кошти осіб

інформація щодо виплати компенсації

інвалідам 116 92 -24

кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоколясок осіб


інвалідам 1323 994 -329

кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування осіб


інвалідам 3198 2825 -373

інваліди, які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем осіб


інвалідам 4521 3819 -702

2 якостічастка інвалідів.яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоколясок, до кількості інвалідів, які забезпечені автом обіл я м и та м ото ко; і я е кам и % розрахунок 100 100 0частка інвалідів.які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового забезпечення автомобілів, мають право на забезпечення автомобілем, до кількості інвалідів, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування % розрахунок 70,7 70.0 -0,70

1513183 Телефон пан і *і осель інвалідів 1 чи 2 групи1 продукту

кількість інвалідів, що перебувають на черзі па встановлення іелефонів осіб

книга обліку на основіляк ВА ! "Укр’ї смоком" ! 1 50 1005 -145

кількість інвалідів, яким встановлено телефони осібакти наланих послуг В А Г "Укртелеком" 95 16 -79

2 ефективностівитрати на встановлення телефон} гри розрахунок 84 81.25 -2.75

3 якостікількість інвалідів, яким встановлено телефон до кількості інвалідів, які звернулися для їх встановлення % розрахунок 8.3 1.6 -6.7


Код1 Іайменуваипя джерел



1 Ілап звітного періоду (на рік)


1 ірогнозV II

до кінця реалізаціїЦІННОГО Тії ОЄКТУ



загал ьпи й фонд






І ~) 3 4 5 (і 7 8 9 10 1 1 12 13 14Підпрограма 1Інвестиційний проект 1Надходження із бю джетуІнші джерела фінансування (за видами)

X X X X

Пояснення щодо розбіжностей МІЖ ( тактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програмиІнвестиційний проект 2

Усього

Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

’ Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Директор департаментупраці та соціального захисту населення


Ю.В.Прокопець(ініціали та прізвище)

С.В.Левчук(ПІДПИС (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРД Ж ЕН О1 Іакач Міністерства фінансів України 26.08. 2014 N 836

ЇВ ! Іпро виконання паспорта бюджетної програми обласного бюлжету станом на 01 січня 2018 року

1500000(К'ІК'ВКМН

2. 1510000

3.

! К'і і к В К М І , і

1513050 1070

Департамент праці та соціального іахиету населення обласної державної адміністрації(найменування головного р о л і ор я д 11 и ка)

Департамент праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації(найменування відповідального виконавця)

Палання пільг на безплатне придбання л ік ів за реп етам и л ікар ів, безплатне зубопроіезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської ка і астрофи

іК 'Л К 'ВК Мі» ІКФК'ВК) найменування бю дж етної програми)

4. Нилаї ки та палання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:(тис гри.)

За; верджено паспортом бюджетної програми Касові видатки(надані кредити) Відхилення„ , і спеціальним заіальнии фонд |

(})ОНДразом загальний фон;; спеціальний

фондразом загальний фонд спеціальний

фондразом

1 ( 2 3 4 5 6 7 8 913 202.700 0,000 13 202,700 13 202,700. 0,000 13 202,700 0,000 ОДНИ) 0,000

5. Обсяги ф інансування бюджетної програми чи звітний період \ розрі зі підпрограм та завдань:(т и с .ір н .)

N "

3/11 КІ ІКВК К Ф К В К 11 і дпрограма/завдання бюдже і мої програми

З а т в е р д ж е н о паспортом бюджетної програми на звітний період Касові видатки (надані кредити) за звітний період Відхилення


фондразом загальний фонд спеціальний

фондразом

! 3 4 6 7 X О 10 11 12 і ;0 .0 0 0 0 ,0 0 0

0,000 0,000

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових прої рам, що внконмоі ься в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис, гри.)

Назва державної, регіональної цільової прої рами

Затверджено паспортом бюджетної програми на Касові видатки(надані кредити) Відхилення

загальний фонд спеціальнийфонд

разом загальний фондспеціальний

фондразом гаї альний фонд

спеціальнийфонд

разом

Регіональна цільова програма 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0.000 0,000 0,000Підпрограма 1 0,000 0,000 о.ооо 0,000 0,000і іідпрограма 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Регіональна цільова програма 2 0,000 0,000 0,000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0001 Іідпрограма 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Підпрограма 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0.000 0.000 0,000 0,000Усього 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7. Результативні показники бюджетної програми іа аналіз їх виконання за звітний період

N і/н 1 іоказникиОдиниця

і виміру

1

1 іжерс.іо і нфор.маці ї

1 Затверджено паспортом бюджетної

програми на звітний період

Виконано {а звітний період (касові

ви дат ки / наданікредити)


) 2 .7 4 5 6 І 7

і

11

1513050 Пільгове медичне обслуговування осіб, як і їїос і раждалн внаслідок Чорнобильської катастрофи (Надання піль! на безплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безплатне зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Ч орноб ил ьсь ко і катастрофи)

затрат 1

продукту 0кількість одержувачів безплатних л і к і в за репс:: гамп л іка р ів

осіб

Звіт про чисельність осіб, які мають с іаіус громадян. які постраждати внаслідок Чорнобильської катастрофи та осіб, що мають право на пільги передбачені ЗУ "Про статус і соціальний захист громадян, як: постраждати

внаслідок Чорнобильської катастрофи” гадані про використання коштів на пільгове медичне шбезпечення

вказаної категорії громадян

189%1 13 846 ■ 176 115

кількість одержувачів послуг із безплатного зубопротезування

осіб

Звіт про чисельність осіб, як: мають статут громадян, які постраждати внаслідок Чорнобильської катастрофи та осіб, що мають право на пільги передбачені ЗУ ”1 Іро статус і соціальний захист громадян, які постраждати

внаслідок Чорнобильської катастрофи” гадані про використання коштів на пільгове медичне забезпечення

вказаної категорії громадян

1 723 1 504 -219

ефективності 0середня вартість послуги на безплатне придбання ліків па Одну особу

гри/рік Розрахунок 59,56 765.49 706

середня вартість послуги на безплатне зубопротезування на одну особу

гри/рік Розрахунок 1 095,55 173! 636

ЯКОСТІ 0

відсоток громадян, які отримали безплатні ліки % Розрахунок 100 7,29 -92,71відсоток громадян, які одержали послуги із безплатного зубопротезування % Розрахунок 0,9 0,8 -0,12

. . . 48. Джерела ф інансування інвестиційних проектів у розрві підпрограм(тис. грн)

КодН айменува н ня джерел


Касові видатки стан 1 січня звітного пе

ом назі оду

План звітного періоду (нарік) Виконано за звітний період

Прогноз до кінця реалізації і 11 вест и ці й но го п рое кту



за і альни й фонд

спеціальний фонд ра юм





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14Підпрограма 1Інвестиційний проект 1

Надходження із пюд.жсту

Інші д ж ер ена фінансування (за видами)

X X X X

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програмиІнвестиційний проект 2

Усього

1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вкачується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрогр2 Зазначаються усі підпрограми га завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Директор департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Головний бухгалтер

(п ідпис)

(підпис


' С.В.Левчук_____(ініціали та прізвище)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної...

Documents