Математическая модель расчета нормативной...

Подход к реализации проекта «Разработка методики расчета нормативов численности персонала»

Структура управления проектом и задачи участников

Описание результатов проекта:

1. Методика расчета нормативов численности персонала

Шаг 1. Определение нормативов по факторам, в т.ч. оценка целесообразности

использования факторов

Шаг 2. Определение нормативной численности

Оценка возможности использования фактора и меры по увеличению точности

рассчитываемых нормативов

Расчет нормативов по направлениям в целом (без разбивки по поднаправлениям)

2. Математическая модель расчета норматива численности персонала

Математическая модель расчета численности

Инструкция по использованию математической модели

Приложения

Необходимые данные для разработки методики расчета нормативов численности

персонала

Содержание презентации

3

Разработано «ЭКОПСИ Консалтинг»

Управляющий

комитет

1. Утверждает содержательные и организационные рамки проекта, структуру

управления проектом

2. Рассматривает предложения Руководителя РГ и Руководителя проекта;

3. Принимает решения по ключевым дилеммам проекта;

4. Утверждает результаты этапов проекта и результаты проекта в целом.

Рабочая

группа

Россети

1. Участвует в организуемой Руководителем проекта проработке

содержательных результатов проекта;

2. Отвечает за соблюдение графика проекта со стороны ОАО «Россети»;

3. Предоставляет команде консультантов материалы и информацию по

запросам Руководителя проекта;

4. Организует необходимые встречи с консультантами;

Руководители

проекта

Архитектор

1. Отвечает за содержательные результаты работы со стороны ЭКОПСИ

2. Вовлекает Рабочую группу в проработку содержательных решений;

3. По просьбе Рабочей группы проекта участвует в защите результатов проекта

с ЗГД по направлениям.

Деливери

1. Организует работу команды Исполнителей, при необходимости вовлекает

эксперта ЭКОПСИ для проработки содержательных решений;

2. Отвечает за соблюдение графика проекта со стороны ЭКОПСИ;

3. Запрашивает необходимые материалы и информацию у Рабочей группы;

ИсполнителиВыполняют работу в соответствии с задачами, поставленными

Руководителями проекта

Главный

эксперт

1. Обеспечивает экспертную поддержку Руководителям проекта;

2. Представляет результаты работы на заседаниях Управляющего комитета.

4

Структура управления проектом и задачи участников

Управляющий комитет проекта (УК)

Рабочая

группа проекта

(Россети)

Чувайкина С.

От Россети:Эрпшер Н.

От ЭКОПСИМартыненко Д.

Балакшин М.

Руководители проекта

Архитектор: Щербашин Л.

Деливери: Гвоздовская М.

Исполнители

Консультанты

ЭКОПСИ

Главный эксперт

Мартыненко Д.С.

Результатами проекта будут являться 2 элемента:

5

Описание результатов проекта


Методика расчета нормативов

численности персонала

Математическая модель расчета

норматива численности персонала

1

2

Методика – единый документ с отдельными главами по 25 направлениям (формат MS Word).

Является основанием расчетов в математической модели

Математическая модель – используются фактические данные по 25 направлениям для

расчета нормативной численности

Правила подбора факторов трудозатрат

Правила расчета нормативов

Правила определения нормативной численности

Формулы расчета из методики, оформленные в

Excel-модель

Расчет нормативов и нормативной численности

Инструкция по использованию модели

6

Методика расчета нормативов численности персонала





1

2

Правила подбора факторов трудозатрат

Правила расчета нормативов

Правила определения нормативной численности

Результаты Шага 1:

1. Если возможно использование фактора – определение норматива численности по фактору и переход к расчету

норматива численности по всему направлению (подробнее на сл. 8);

2. Если невозможно использование фактора – выбор варианта уточнения расчетов нормативов трудозатрат

(подробнее на сл. 9).

Численность работников поднаправления зависит от выполняемого объема работы;

Для расчета нормативной численности поднаправления необходимо определить:Факторы трудозатрат – параметры, характеризующие объемы работ поднаправления;

Нормативы – трудозатраты для выполнения единицы объема работ.

7

Шаг 1. Определение нормативов по факторам, в т.ч. оценка целесообразности использования факторов


Норматив =Оценка

возможности

использования

фактораФактортрудозатрат

шт.

Фактические трудозатраты

час.

Определяются экспертно

Определяются экспертно

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Тр

уд

оза

тра

ты

по

дн

ап

ра

вл

ен

ия

Численность работников филиала

Пример расчета для поднаправления

«Мотивация и оплата труда»

Фактор, рекомендованный экспертами, хорошо подходит

для расчета норматива

Нормативная численность по фактору

Норматив – угол

наклона прямой

Нормативная численность складывается из трудозатрат на обработку каждого

фактора:

8

Шаг 2. Определение нормативной численности


Численность по фактору 1

Фактор 1

Трудозатраты по

фактору 1

Норматив 1

Численность по фактору 2

Фактор 2

Трудозатраты по

фактору 2

Норматив 2

…Численность по

фактору 1

Нормативная численность

поднаправления

Нормативная численность


Численность по

фактору 2

Норматив 1 Фактор 1 Норматив 2 Фактор 2

…

При выборе факторов на шаге 1 производится оценка зависимости трудозатрат от значений факторов;

Заключение о возможности использования фактора делается путем анализа корреляции его значений со

значениями фактических трудозатрат:

В случае если корреляция не наблюдается, будут предприняты дополнительные шаги для уточнения расчетов:

9

Оценка возможности использования фактора и меры по увеличению точности рассчитываемых нормативов


0

1

2

3

4

5

0 200 400 600 800 1000

Кадровое делопроизводство

Численность филиала

Тр

уд

оза

тра

ты

Корреляция между трудозатратами и рекомендованным

экспертами фактором отсутствует

1. Проведение фокус группы с экспертами по Направлению 2. Применение альтернативных методик расчета

Уточнение методики расчета исходных данных (требуется,

чтобы методика расчетов в различных филиалах была

одинаковой)

Запрос на предоставление дополнительных факторов,

которые могут повлиять на численность работников

Обсуждения различий между компаниями и различий в

построении нормативов для разных оргструктур (возможно,

процессы в разных компаниях принципиально различаются)

Выбор «эталонных» компаний (построение норматива по

уменьшенному количеству экспертно выбранных филиалов)

Расчет нормативов по направлениям в целом, без

разбивки по поднаправлениям (актуально для направлений

с небольшой численностью, в которых подразделение

может состоять из единственного отдела – см. слайд 10)

012345678

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Тр

уд

оза

тра

ты

по

дн

ап

ра

вл

ен

ия


Мотивация и оплата труда

Корреляция между трудозатратами и рекомендованным

экспертами фактором положительная

Зависимость численности управления

персоналом от численности ИА

Мотивация и оплата труда

В некоторых случаях нормативная численность по направлению в целом может быть рассчитана с большей

точностью, чем по каждому из поднаправлений:

10

Расчет нормативов по направлениям в целом (без разбивки по поднаправлениям)


-

5

10

15

20

25

30

- 200 400 600 800 1 000

Числ

енность

раб

отн

ико

в

управл

ени

и п

ерсонал

ом

Численность работников ИА

0

2

4

6

0 200 400 600 800 1000


Труд

оза

траты

Зависимость численности направления в целом

от рекомендуемого фактора более четкая

0

2

4

6

0 200 400 600 800 1000

Отсутствует зависимость численности

поднаправлений от рекомендуемого фактора

Труд

оза

траты



Увеличение точности расчета может быть обусловлено особенностями процесса сбора данных:

Для предоставления информации филиалы и ИА экспертно определили какое количество времени работники их отделов тратят

на выполнение работ по каждому из поднаправлений;

В результате экспертного определения трудозатрат образуется дополнительная погрешность в данных для расчета;

Для малочисленных направлений, в которых наиболее вероятно наличие одного отдела (как в существующих оргструктурах, так

и в целевой), расчет норматива по направлению в целом (без разбивки по поднаправлениям) позволит снизить влияние

погрешности экспертного распределения численности.

Процессы каждого из направлений могут

существенно различаться как между уровнями

оргструктуры, так и между типами оргструктур

Необходимо разработать отдельные наборы

нормативов по каждому направлению для

различных уровней оргструктур каждого типа

Для тех направлений, где (по мнению рабочей

группы Россети) процессы 2-х и 3-х уровневой

структуры не различаются, будут разработаны

единые нормативы для обоих типов структуры

При необходимости нормативы по направлению

могут быть разработаны только на основе

эталонных подразделений

Эталонные подразделения выделяются (по

согласованию с рабочей группой Россети)

отдельными наборами в зависимости отНаправления

Типа оргструктуры

Уровня в оргструктуре

11

По каждому из направлений будут разработаны 4 набора нормативов


2-х уровневая

структура

3-х уровневая

структура

ИА Набор

нормативов 1

Набор


Филиал Набор


Набор


Производствен-

ное отделение-

Норматив не

рассчитывается


(ИА, 3-х уровневая структура)

0

1

2

3

4

5

0 200 400 600 800 1000


Труд

оза

траты

Норматив строится на

основе эталонных

подразделений

12

Математическая модель расчета норматива численности персонала





1

2Формулы расчета из методики, оформленные в

Excel-модель

Расчет нормативов и нормативной численности

Инструкция по использованию модели

Для расчета нормативов и нормативной численности поднаправлений будет разработана математическая модель

расчета численности по каждому из 25 направлений;

Разработанная методика - основание для расчетов, которые осуществляет модель;

Модель будет позволять:

Рассчитывать нормативы и необходимую численность по подразделениям в зависимости от обновленных значений факторов;

Изменять или добавлять факторы / значения трудозатрат для уточнения нормативов.

Модель не будет позволять:

Автоматически рассчитывать необходимую численность новых направлений и поднаправлений – т.к. необходима повторная

оценка возможности использования факторов.

13

Математическая модель расчета численности

Процесс Обучение, развитие и оценка персонала

Номер

фактораНазвание фактора Норматив

1 Число учебных центров, учредителями которых является МРСК 0,012935

2 Среднесписочная численность ИА МРСК 0,041738

3 Число филиалов 0,010345

Коэффициент корреляции набора факторов (чем меньше цифра тем лучше) 0,798964

Фактические трудозатраты 1,5 2,0 1,0 2,4 2,0 2,2 1,5

Нормативные трудозатраты 2,7 1,4 1,4 1,8 1,5 1,7 1,4Изменение 1,2 -0,6 0,4 -0,7 -0,5 -0,5 -0,1

Номер

фактораФактор / Филиал

ОАО "МРСК

Волги"

ОАО "МРСК

Северо-

Запада"

ОАО "МРСК

Северного

Кавказа"

ОАО "МРСК

Сибири"

ОАО "МРСК

Урала"

ОАО "МРСК

Центра и

Приволжья"

ОАО "МРСК

Юга"

1 Число учебных центров, учредителями которых является МРСК 3 1 1 1 1 7 2

2 Среднесписочная численность ИА МРСК 526 274 284 350 294 334 273

3 Число филиалов 7 7 6 8 3 9 4

Численность

Факторы для заполнения

Нормативы

Формат модели и расчет

численности с

использованием модели

(на примере


«Обучение, развитие и

оценка персонала»)


Инструкция будет включать следующие разделы:

Термины и определения

Назначение модели

Правила использования модели

Алгоритм определения нормативов

Алгоритм определения нормативной численности

14

Инструкция по использованию математической модели


Формат инструкции по

использованию

математической модели

Для работы с математической моделью будет предоставлена подробная инструкция;

Математическая модель расчета нормативной...

Recruiting & HR