vot 2012. sumÁrio apresentaÇÃo da 11ª icfex licitaÇÕes e contratos conformidade dos registro...
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VOT 2012
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SUMÁRIOSUMÁRIO
APRESENTAÇÃO DA 11ª ICFEx
LICITAÇÕES E CONTRATOS
CONFORMIDADE DOS REGISTRO DE GESTÃO
SISCUSTOS
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Orientar, fiscalizar e auditar as atividades de execução orçamentária, administração financeira e patrimonial das Unidades Gestoras vinculadas, visando certificar a correta aplicação dos recursos a elas destinados, no que se refere à regularidade, legalidade, eficácia e economicidade, concorrendo para a credibilidade da Instituição.
MISSÃO da 11ª ICFExMISSÃO da 11ª ICFEx
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O objetivo de nosso trabalho é apoiar
as Unidades Gestoras para que a TCA 2012 seja aprovada “Sem Restrições”.
NOSSA METANOSSA META
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OrientaçõesMensagensBoletim InformativoPágina
TreinamentosConsultasVOTVisita de Auditoria
TRABALHO PREVENTIVOTRABALHO PREVENTIVO
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CHEFIACHEFIA
APOIO TÉCNICO EAPOIO TÉCNICO ETREINAMENTOTREINAMENTO
S/1S/1
AUDITORIA EAUDITORIA EFISCALIZAÇÃOFISCALIZAÇÃO
S/2S/2
CONTABILIDADECONTABILIDADE
S/3S/3
APOIOAPOIOADMINISTRATIVOADMINISTRATIVO
S/4S/4
SUBCHEFIASUBCHEFIA
ORGANIZAÇÃOORGANIZAÇÃO
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TÓPICOTÓPICO
LICITAÇÕES E CONTRATOS(cerca de 70% das impropriedades observadas)
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SIAFISIAFISIAFISIAFILICITAÇÕES E CONTRATOSLICITAÇÕES E CONTRATOS
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É o processo administrativo formal em que a Administração Pública convoca, mediante condições estabelecidas em ato próprio (edital), empresas interessadas na apresentação de propostas para o oferecimento de bens e serviços, assegurando oportunidade igual a todos interessados e respeitando os princípios constitucionais vigentes.
A busca da proposta mais vantajosa para a Administração Pública (Art. 3º da Lei 8.666/1993)”
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PLANEJAMENTOPLANEJAMENTO
MOTIVAÇÃOMOTIVAÇÃO
PREÇOPREÇO
LIQUIDAÇÃOLIQUIDAÇÃO
USOUSO
SIAFISIAFISIAFISIAFIASPECTOS RELEVANTESASPECTOS RELEVANTES
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP
UG GERENCIADORA E UG PARTICIPANTE
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SIAFISIAFISIAFISIAFIPRINCIPAIS IMPROPRIEDADESPRINCIPAIS IMPROPRIEDADES
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FRACIONAMENTO
AQUISIÇÃO ACIMA DO PREÇO DE REFERÊNCIA
SERVIÇOS X MATERIAL
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
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PRINCIPAIS IMPROPRIEDADESPRINCIPAIS IMPROPRIEDADES
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RENOVAÇÃO DE CONTRATOS
FALTA DE PROCESSOS PARA “CARONA”
AQUISIÇÃO DE TI
FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL
FALTA DE PROCESSOS
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TÓPICOTÓPICO
CONFORMIDADE DOS REGISTROS
DE GESTÃO
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É A CÉLULA DO
CONTROLE INTERNO
DENTRO DA UG.
SIAFISIAFICONFORMIDADE DE REGISTRO DE GESTÃOCONFORMIDADE DOS REGISTROS DE GESTÃO
3
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VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL.
CERTIFICAÇÃO CONSISTE NA AVALIAÇÃO DOS DOCUMENTOS.
FINALIDADEFINALIDADE
SIAFISIAFISUPORTE DOCUMENTALCONFORMIDADE DOS REGISTROS DE GESTÃO
5
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D - LANÇAMENTO DOS Doc NO SIAFI
ATÉ D+3 – REGISTRO NO SIAFI
SIAFISIAFISUPORTE DOCUMENTALCONFORMIDADE DOS REGISTROS DE GESTÃO
7
PRAZO
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PREPARO DO AGENTE
INSTALAÇÃO EXCLUSIVA
AGREGAR VALOR AO PROCESSO
ROTINA DIÁRIA DA UG
SIAFISIAFISUPORTE DOCUMENTALCONFORMIDADE DOS REGISTROS DE GESTÃO
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TÓPICOTÓPICO
SISCUSTOS
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SISCUSTOSSISCUSTOS
É um sistema gerencial, integrado a outros sistemas corporativos do Exército, que tem por finalidade proporcionar aos gestores das Organizações Militares informações relevantes sobre os custos dos produtos e serviços produzidos por essas OMs.
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SISCUSTOSSISCUSTOS
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SISCUSTOSSISCUSTOS
Aperfeiçoar o processo orçamentário, realizando um levantamento de necessidades coerente com o quadro econômico-financeiro presente, seguido por um planejamento detalhado dos custos levantados, passando por uma gestão eficiente, eficaz dos recursos disponibilizados e culminando com auditorias de avaliação da gestão dos programas executados pelo Exército.
Diretriz Geral do Comandante do Exército
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SISCUSTOSSISCUSTOS
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SISCUSTOSSISCUSTOS
Identificar os insumos que contribuem para os resultados alcançados na execução das atividades (rotinas) das UG.
Avaliar o montante de recursos consumidos em cada atividade.
Identificar quais atividades agregam valor ao resultado final das ações dos Órgãos Gestores.
Buscar a eficiência, a eficácia e a efetividade na aplicação dos recursos.
Atender as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal.
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ICFExICFExContabilidade, Controle Interno e Contabilidade, Controle Interno e
Orientação Técnica Orientação Técnica
UGExUGExAdministração Orçamentária, Administração Orçamentária,
Financeira, Patrimonial e de PessoalFinanceira, Patrimonial e de Pessoal
CONTROLE INTERNO
“SEGURANÇA DO COMANDO
E PRESERVAÇÃO
DA IMAGEM DO NOSSO
EXÉRCITO”