viborg, den 30 - region midtjylland · hmu hev 22. september 2014 viborg, den 10. oktober 2014...

Region Midtjylland Ledelsessekretariatet - Hospitalsenheden Vest

HMU HEV 22. september 2014

Viborg, den 10. oktober 2014

/perntm

Referat

til

mødet i HMU HEV

22. september 2014 kl. 08:30

i Foredragssal 1, Regionshospitalet Holstebro

Indholdsfortegnelse


Pkt. Tekst Side

1 Velkommen og dagens program (Kl. 8.30 - 8.40) * 1

2 Ordinær dagsorden (kl. 8. 40 - 10.10) * 1

3 Pause (kl. 10.10 - 10.30) * 1

4 Økonomi - Region Midtjylland (kl. 10.30 - 12.00) * 2

5 Frokost (kl. 12.00 - 12.30) * 3

6 Økonomi - Hospitalsenheden Vest (kl. 12.30 - 13.15) * 3

7 Kultur og kulturforskelle (kl. 13.15 - 15.40) * 4

8 Evaluering af dagen (Kl. 15.40 - 15.50) * 7

9 Afrunding på dagen (kl. 15.50 - 16.00) * 7


1

1-01-100-12-14

1. Velkommen og dagens program (Kl. 8.30 - 8.40)

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen bag planlægning af temadagen byder velkommen og præsenterer da-gens tema samt program. Dagens hovedoverskrift er: "Trivsel også når vi har travlt", herunder ses der på økonomi samt kultur og kulturforskelle.

Beslutning

Der bydes velkommen til temadagen, og dagens program præsenteres kort.

1-01-100-12-14

2. Ordinær dagsorden (kl. 8. 40 - 10.10)

Beslutning

Se referatet fra det ordinære møde i et andet dokument.

1-01-100-12-14

3. Pause (kl. 10.10 - 10.30)

Beslutning

1-01-100-12-14


2

4. Økonomi - Region Midtjylland (kl. 10.30 - 12.00)

Sagsfremstilling

Oplæg ved økonomidirektør i Region Midtjylland Per Grønbech omkring vilkårene for økonomien i regionen, de aktuelle økonomiske udsigter og den sundhedspolitiske dags-orden.

Beslutning

Økonomidirektøren i Region Midtjylland - Per Grønbech – holder oplæg om vilkårene for regionens økonomi. Per Grønbech oplyser, at der maksimalt må være et underskud på Statens budgetter på 3%, og at der er underskud på Statens budgetter så langt øjet rækker. Det må derfor forventes, at regionen fortsat kommer til at føle sig presset rent økonomisk. I Region Midtjylland er der 19 kommuner, som finansierer 27-28% af hospitalernes øko-nomi. HEV har øget aktiviteten, hvilket har medført, at kommunernes udgifterne til med-finansiering tilsvarende er steget. Produktiviteten ved regionens hospitaler er vokset med godt 25% siden 2008. Per Grønbech oplyser, at borgerne i Region Midtjylland i gennemsnit lever 1 ½ år længe-re end borgerne i Region Sjælland, og at Region Midtjylland er den region, som har de laveste sundhedsudgifter pr. borger. Derudover oplyses det, at Region Midtjylland er den region, som har den mindste gen-nemsnitlige produktivitetsudvikling i perioden 2008-2012. Per Grønbech oplyser, at vi i dag har væsentligt flere ansatte i sundhed og administrati-on (inkl. Psykiatrien) i regionen end vi havde i 2007. Henning Vestergaard oplyser dog, at vi i HEV ikke har fulgt den regionale kurve, da HEV i 2007 havde 3.410 ansatte, mens der i 2013 var 3.195 ansatte. De økonomiske rammer i Region Midtjylland for 2015 er meget stramme, og udfordrin-gen er blandt andet, at vi mangler 80-90 mio. kr. på områderne: sygehusmedicin, nye behandlinger, præhospital, respiratorpatienter og privathospitaler. Per Grønbechs slideshow sendes ud sammen med referatet.

Bilag

• oplæg hmu på HEV.ppt


3

1-01-100-12-14

5. Frokost (kl. 12.00 - 12.30)

Beslutning

1-01-100-12-14

6. Økonomi - Hospitalsenheden Vest (kl. 12.30 - 13.15)

Sagsfremstilling

Oplæg ved økonomichef Preben Lynggaard Sørensen, Hospitalsenheden Vest med præ-sentation af hospitalsenhedens økonomi, herunder en beskrivelse af de forskellige ele-menters nærmere betydning og sammenhængskraft.

Beslutning

Økonomichefen Preben Lynggaard Sørensen holder oplæg om HEVs økonomi. Preben Lynggaard Sørensen oplyser, at langt den største del af HEVs udgifter (ca. 77%) er personaleudgifter. På nuværende tidspunkt er de forventede engangsudgifter til flytningen til DNV-Gødstrup og mellemflytningen til Herning opgjort til ca. 356 mio. kr. Det forventes, at vi kan spare ca.:

• 27 mio. kr.: ét køkken, mindre rengøring og mindre vedligeholdelse. • 5 mio. kr.: Mindre vagtbemanding fordi vi samles på én matrikel • 10-15 mio. kr.: IT/logistik

Derudover forventes det, at kørselsudgifterne falder, da vi er samlet ét sted. Det oplyses, at HEV har en stram økonomi, og pga. budgetbesparelser er 6. etage af etape 3 fjernet, hvilket betyder, at der forsvinder 20 hotelsenge. Det vil være muligt på et senere tidspunkt, at tilføje 6. etage igen såfremt der findes penge til det. Preben Lynggaard Sørensens slideshow sendes ud sammen med referatet.


4

Bilag

• Intro til økonomi og drg - HMU-temadag 22 september 2014.pptx

1-01-100-12-14

7. Kultur og kulturforskelle (kl. 13.15 - 15.40)

Sagsfremstilling

Storytelling – oplevelser fra organisationen omkring kultur og kulturforskelle (kl. 13.15 - 13.45) Oplæg ved fællestillidsrepræsentant Annette Toft fra Klinisk Biokemisk Afdeling omkring bioanalytikerprojektets arbejde med kulturen. Oplæg ved driftschef Jens Peter Østergaard omkring oplevelser fra Driftsafdelingen. Kaffepause (kl. 13.45 - 14.10) Storymaking – Hvad begejstres vi over i forhold til kultur og kulturforskelle, hvordan kan vi i fællesskab skabe rammerne for at bringe det bedste med vide-re i DNV-Gødstrup (kl. 14.10 - 15.40) Gruppearbejde og opsamling i plenum. Spørgsmål til gruppearbejdet:

1. Hvad begejstres vi over i forhold til kultur og kulturforskelle 2. Hvordan kan vi i fællesskab skabe rammerne for at bringe det bedste med videre

i DNV-Gødstrup 3. Hvilken rolle kan LMUerne og HMU spille ?

Beslutning

Lasse Hansen indledte med at dagsordensætte kulturen i DNV-Gødstrup.

./. Prezi-præsentationen: http://prezi.com/kuufoz9cvx2g/kultur-og-kulturforskelle/ Oplæg fra Annette Toft – Storytelling fra situationen i dag:


5

Annette Toft fra Klinisk Biokemisk Afdeling holder oplæg omkring bioanalytikerprojektets arbejde med kulturen, herunder hvordan de i afdelingen har iværksat tre forskellige til-tag:

• Gensidige specialebesøg, hvor bioanalytikerne besøger øvrige laboratoriespecialer og fortæller om deres egen afdeling, da bioanalytikerne ikke kender hinandens specialer godt nok.

• Følg en kollega, hvor en bioanalytiker fra ét speciale følger en bioanalytiker fra et andet speciale i kortere eller længere tid, og efterfølgende formidler oplevelserne både for dem man har besøgt samt i sit eget speciale.

• Fyraftensmøder, hvor der arrangeres rundvisning i specialerne på begge matrik-ler.

Annette Toft oplyser, at KBA har arbejdet med social kapital, da det er fundamentet for arbejdet med kulturen i afdelingen. Indtil videre er der nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde med arbejdsmoral, langtidsfriske medarbejdere og langtidsfrisk arbejds-plads. Derudover har afdelingen fokus på sygefravær, da sygefraværet er på henholdsvis 9 og 12 arbejdsdage i Holstebro og Herning. Annette Toft oplyser, at det har en stor betydning for afdelingen, at der er en fælles af-delingsledelse på tværs af matriklerne. Annette Tofts slideshow sendes ud sammen med referatet. Oplæg fra Jens Peter Østergaard - Storytelling fra situationen i dag: Jens Peter Østergaard fortæller om, hvordan kulturen tidligere var blandt portørerne og rengøringsmedarbejderne. Tidligere var portørerne og rengøringsmedarbejderne opdelt i to forskellige afdelinger, og der var stor forskel på kulturerne i de for afdelinger. I 1997 blev afdelinger sammen-lagt, og afdelingen skulle dermed til at arbejde på at få en fælles kultur. Jen Peter Østergaard oplyser, at vi skal tage både ny og gammel kultur med til DNV-Gødstrup, og at det er vigtigt at skabe tillid for at få en god kultur. Oplæg fra Marianne Bjørn – Storymaking: Marianne Bjørn fortælle om, hvordan hun mener at kulturen er i DNV-Gødstrup i 2022. Marianne Bjørn oplyser blandt andet, at hun mener vi i DNV-Gødstrup:

• har høj faglig kompetence, • er gode til at planlægge, • arbejder ud fra patientens præmisser, • har færre sygedage, • ingen arbejdsulykker/-skader har, • har lave ventelister, • hjælper hinanden på tværs af afdelinger.

Det oplyses, at det er vigtigt, at vi er medarbejder og ikke modarbejder.


6

Oplæg fra Hanne Linnet - Storymaking: Hanne Linne fortæller om, hvordan hun mener at kulturen er når vi samlet i DNV-Gødstrup. Hanne Linne oplyser, at hun forventer at afdelingen fortsætter det gode arbejde med kulturen, som de har arbejdet på de sidste mange år. I DNV-Gødstrup byder vi brugerne mere velkomne om bordet end tidligere, og der stilles krav til patienterne til at de skal fortælles os hvad de forventer af os. Samtidig skal vi være bedre til at fortælle hvad man kan få som patient. Der vil også være en større ind-dragelse af pårørende. Hanne Linnet oplyser, at Onkologisk afdeling ønsker at være en attraktiv afdeling, som får lov til at tage sig af flere ting end de gør i dag. Hanne Linnet ønsker samtidig at der lægges et større ansvar ud til funktionslederne, da det giver større ejerskab og engagement. Gruppearbejde: Grupperne kom frem til følgende svar til spørgsmålene:

1. Hvad begejstres vi over i forhold til kultur og kulturforskelle • Behovet for at fokusere på kerneopgaven og derved skabe professionalisme • Målrettet kommunikation og information på alle niveauer i organisationen • Vi skal benyttes os af indholdet og tankerne om ”Mulighedernes hospital” • Vi skal sammen skabe og udvikle troen på fremtiden • Vi skaber vores egen fortælling – med alle mulighederne kan vi sammen tale al-

ting op alternativt kan vi med alle begrænsninger tale alting ned

2. Hvordan kan vi i fællesskab skabe rammerne for at bringe det bedste med videre i DNV-Gødstrup

• Behov for stærk og tydelig ledelse, både afdelingsledere og funktionsledere, som tør vise vej og tage ansvar

• Maksimal inddragelse af MED-systemet • Skab en synlig retning og fælles retning for fremtiden • Hold fokus på kommunikationen og f.eks. hvordan taler vi om hinanden – kom-

munikation smitter • Fokus på funktionslederne som teamspiller og som ”kulturbærer” • Opsæt tydelige spilleregler for forandringer af vilkår mm. • Husk Social Kapital og Relationel Koordinering i alle processer • Hold fokus på at skabe tillid, tillid og endnu mere tillig • Husk ”De 10 bud” fra Klinisk Biokemisk Afdeling ved AUH • Med fokus på patientforløb skal processerne tilrettelægges

3. Hvilken rolle kan LMUerne og HMU spille ? • Italesætte behovet for en bredere og mere rummelig kultur • Lederne skal gå forrest i handlinger • Skabe rammerne for sociale event på tværs af matrikler og afdelinger/afsnit • Skabe rammerne for tværfaglige event på tværs af matrikler og afdelinger/afsnit


7

• Støt op om at gennemføre prøvehandlinger – prøv noget / gør noget / hvad er det værste der kan ske ???

• Husk vi er alle medarbejdere og ikke modarbejdere • Vi skal forpligtige os i at formidle og evt oversætte budskaberne til alle i HEV.

Det ønskes at få nedsat en form for ”kulturgruppe” eller ”kulturelt fora”, som skal drøfte initiativer som understøtter kulturel fokusering.

Bilag

• Oplæg HMU - Kultur.ppt

1-01-100-12-14

8. Evaluering af dagen (Kl. 15.40 - 15.50)

Beslutning

Det oplyses, at temadagen har været god, og at har været godt med tid til gruppearbej-de. Det oplyses samtidig, at det er rart at have en ”konsulent” (Lasse Hansen) fra organisa-tionen, som kender ”os”.

1-01-100-12-14

9. Afrunding på dagen (kl. 15.50 - 16.00)

Beslutning

www.regionmidtjylland.dk

Vilkårene for økonomien i regionen, de aktuelle økonomiske udsigter og den sundhedspolitiske dagsorden.

Per Grønbech, Økonomidirektør

Region Midtjyllands økonomiØkonomiske

rammevilkår

Sundhedsøkonomi 2000 - 2015

Tilrettelæggelse af økonomistyringen

Økonomiske udfordringer 2016 -

2018

Spørgsmål?

Disposition:

Økonomiske rammevilkår

Sundhedsområdets økonomiske nøgleaktører

Staten

Finansministeriet Rigsrevisionen

Sundheds- ministeriet

Regioner

Kommuner

Økonomi og indenrigsministeriet

1 2 19

. . . . . .

Danske Regioner

HospitalerneRegion Midtjylland

RegionsrådetNære

sundhedstilbud

M ege t sk rap pe krav til de n økon om iske po litik d e næ ste år(tier)!!

•

Økonomiske rammevilkår: Budgetlov

Sanktion Udmøntning af sanktion

Budget Ja. 1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af overholdelse af aftalte rammer

Økonomi- og indenrigsministeren beslutter om sanktion er individuel eller kollektiv

Regnskab Ja. Bloktilskuddet reduceres med forskellen mellem budget og regnskab, hvis regnskabet er højere end budgettet

60 % af sanktionen er individuel og 40 % af sanktionen er kollektiv

Budget Finansministeren har mulighed for at fastsætte et udgiftsloft. 0,5 mia. kr. af bloktilskuddet udbetales kun, hvis de aftalte rammer overholdes

Sanktionen er kollektiv

Regnskab Nej Ingen sanktion

Drift

Anlæg

Administration af budgetlov og sanktionsbestemmelserne

Det handler om atramme plet:

Budget=aftaleniveauRegnskab=budget

Sundhedsområdets indtægter for 2015 (Statens store finansiering af regionerne begrunder bl.a.

rigsrevisions adgang)

Statsligt bloktilskud inkl. DUT 18.610Statslig aktivitetsafhængigt bidrag 282Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag 4.203Kompensationsordning vedr. ny lovgivning om kommunal medfinansiering 81I alt 23.176

Sundhedsøkonomi 2000 - 2015

Kilde: Finansministeriet, Budgetoversigt 1, maj 2012

Sundhedsvæsenethar været favoriseret …med overpropor-tional vækst

Synlige resultater illustreret med Triple Aim -tankegangen

God folkesundhedstilstand

Høj kvalitet for patienterne

Lave sundhedsudgifter pr. borger

God folkesundhed Høj kvalitet for patienterne Lave sundhedsudgifter pr. borger

Livskvalitet

Forebyggelse

Patienttilfredshed

Tilgængelighed

Sundhedsudgifter

Effektiv udnyttelse af ressourcer

Klinisk kvalitet Tværsektorielt samarbejde

God folkesundhed -

livskvalitet

Forventet middellevetid 2000-2013

76

76,5

77

77,5

78

78,5

79

79,5

80

80,5

81

2000:20012001:20022002:20032003:20042004:20052005:20062006:20072007:20082008:20092009:20102010:20112011:20122012:2013

år

Region Nordjylland

Region Midtjylland

Region Syddanmark

Region Sjælland

Region Hovedstaden

Hele landet

Høj kvalitet for patienterne – tilgængelighed.

Erfaret ventetid til operation 2007-2012

45

50

55

60

65

70

75

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Da

ge

Nordjylland

Midtjylland

Syddanmark

Sjælland

Hovedstaden

Hele landet

Lave sundhedsudgifter

Regionale sundhedsudgifter pr. borger, korrigeret for alder

16.000

16.500

17.000

17.500

18.000

18.500

19.000

19.500

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kr.

Region Nordjylland

Region Midtjylland

Region Syddanmark

Region Sjælland

Region Hovedstaden

Regionerne i alt

Produktivitetsudvikling 2008 -

2012

Gennemsnitlig produktivitetsudvikling 2008-2012

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2008-2012

%

Nordjylland

Midtjylland

Syddanmark

Sjælland

Hovedstaden

Hele landet

Lave sundhedsudgifter

Sygefravær i regionerne 2007-2012

10

10,5

11

11,5

12

12,5

13

13,5

14

2007 2008 2009 2010 2011 2012

An

tal s

yged

ag

e p

r. m

eda

rbej

der

Region Nordjylland

Region Midtjylland

Region Syddanmark

Region Sjælland

Region Hovedstaden

Hele landet

Udvikling i nettodriftsudgifter –

2015 P/L

17 ▪


Udvikling i nettodriftsudgifter - 2015 P/L

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Inde

ks

HospitalerPraksisMedicintilskudAdministrationPsykiatri

Antal ansatte i sundhed og administration i Region Midtjylland 2007-2015

Antal ansatte

21000

22000

23000

24000

25000

26000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Antal ansatte

Produktivitet i Region Midtjylland 2008-2012Produktivitet i Ragion Midtjylland 2008-2012

90

95

100

105

110

115

120

125

130

2008 2009 2010 2011 2012 2013

ProduktivitetAktivitetUdgifter

Budget 2015

De økonomiske forudsætninger 2015

Økonomiaftalen for 2015 giver en stram økonomi i regionerne

Satspuljeaftale giver løft til psykiatrien

Ingen puljer til uforudsete udgifter.

På baggrund af tilbagemeldinger fra taskforce-grupper er der en udfordring i 2015 på 80-90 mio. kr. på områderne: sygehusmedicin, nye behandlinger, præhospital, respiratorpatienter og privathospitaler.

Økonomiaftalen 2015 –

Realvækst i 2015

Mio. kr. Alle regionerRegion Midtjylland

Realvækst Øvrig sundhed 475 101

Mulig prioritering:Nedjustering medicintilskudAnvendes til sygehusmedicin

-493493

-105105

Realvækst 475 101

Bidrag fra satspuljen vedr. psykiatri 239 51

Samlet realvækst 714 152

Produktivitets-

og besparelseskrav i budget 2015

Produktivitetskrav på 2,0 % for somatik, psykiatri og administrationen.

Ekstra produktivitets- og besparelseskrav på0,75% for somatik og psykiatri jf. finansiering af investeringsplanen

Væsentlige udfordringer på hospitaler og psykiatri med henblik på indfrielse af produktivitets- og besparelseskrav samt interne spareplaner

Prioriteringer i budgetforlig 2015

Mio. kr. 2015 2016 og

frem

Ambulancetjeneste 7,7 8,1

Grå stær 2,0 2,0

Urologi - kapacitetsudvidelse 6,0 5,6

Akuthospitaler 2,0 2,0

Familieambulatoriet 1,3 1,3

Øre-, næse- halsområdet 1,0 1,0

Etablering af smertetilbud 1,0 1,0

Etablering af yderligere døgndækning med paramedicinere i ambulanceberedskaber i udkantsområder 1,35 1,35

I alt 22,35 22,35

Derudover indgår 21 hensigtserklæringer

Håndtering af budgetusikkerhed på

80-90 mio. kr.

Regeringens sundhedsudspil pr. 21. august 2014 lægger op til, at der over de næste 4 år afsættes yderligere 5 mia. kr. til sundhedsområdet.

Umiddelbart efter vedtagelse af finansloven samles forligspartierne med henblik på en stillingtagen til, hvordan midlerne skal udmøntes på hospitaler og i praksissektoren i Region Midtjylland set i lyset af de budgetmæssige udfordringer specielt vedrørende kræft, sygehusmedicin, udfordringer vedrørende udredningsretten, kronikerområdet, brug af private tilbud m.v.

Ambitiøs investeringsplan 2015 -

2023

Målet:At give patienterne bedre rammerAt sikre en effektiv driftAt sikre behandling af høj kvalitet, og At sikre medarbejderne gode arbejdsforhold

Ambitiøse investeringer:3 Kvalitetsfondsprojekter:

Det Nye Universitetshospital i AarhusDet Nye hospital i GødstrupRegionshospital i Viborg

Ombygning i Horsens, Randers, nuværende SkejbyPsykiatrisk afsnit i Gødstrup og hovedforsyning ved DNU i AarhusPartikelcenter ved DNU fuldt indarbejdet.

Tilrettelæggelse af økonomistyringen

Fordeling af sundhedsområdets driftsbudget2015

Administration

0,5 mia. kr. –

2,5 %

Hospitalsenhed Vest

2,2 mia. kr. –

10,2 %

Hospitalsenheden Midt

2,4 mia. kr. –

11,3 %

Psykiatrien

1,7 mia. kr. –

7,9 %

Århus Universitetshospital

6,1 mia. kr. -

28,9 %

Hospitalsenheden Horsens

1 mia. kr. –

4,5 %

Regionshospitalet Randers

1 mia. kr. –

4,9 %

Tilskudsmedicin

1,2 mia. kr. -

5,6 %

Praksisområdet

3,2 mia. kr. –

15,4 %

Fokusområder

1 mia. kr. –

4,9 %

Præhospitalet

0,8 mia. kr. –

3,9 %

Fokus på

6 nøgleparametre i budgetlægningen

29 ▪


Evaluering og opfølgning

Ressourcer

Medarbejder- tilfredshed

Budget- overholdelse

Organisation Ydelser

Produktivitet

Servicemål

Effekt

Medarbejder- tilfredshed

Budget- overholdelse

Organisatorisk kvalitet

Produktivitet

Servicemål

Faglige standarder og faglig kvalitet

Brugertilfredshed

Ydelser

Aktivitetsværdi/Produktivitet

Servicemål

Værdigrundlag: Dialog, dygtighed, dristighed

Effekt

Faglige standarder og faglig kvalitet

Bruger- tilfredshed

Incitamentudvalget (Danske Regioner, KL, Økonomi-

og Indenrigsministeriet, Finansministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse –

maj 2013)

En relativ kras kritik af det eksisterende finansieringssystem:(Region Midtjylland: ud af et driftsbudget på 22,5 mia. kr. er finansieringen af 4,5 mia. kr.

afhængige af værdien af aktiviteten)

1. Det seneste tiårs stærke fokus på meraktivitet og afkortning af ventetider har skygget for et styringsmæssigt fokus på kvalitet.

2. Mangler fokus på sammenhængende patientforløb internt i sektorerne eller på tværs af sektorgrænser.

3. Mangler fokus på om det er den ”rigtige” aktivitet – altså om aktiviteten reelt har været omkostningseffektiv og bidraget til at forbedre befolkningens sundhedstilstand

Nogle eksempler på

”perverse økonomiske incitamenter”:Hvis regionerne er økonomisk rationelle:

MTV-undersøgelse viser, at de fleste skulderoperationer ikke har nogen dokumenteret sundhedseffekt i forhold til træning. Men det er god økonomi i at lave nogle flere.

Sørg for at en patient, der har behov for flere ambulante undersøgelser, kun får et tilbud pr. dag. Ellers falder aktivitetsværdien.

En praktiserende læge skal ikke foretage en ekstra undersøgelse, når nu patienten alligevel er der.

Nogle eksempler på

”perverse økonomiske incitamenter”:

(fortsat)Undgå at omstille fra stationær til ambulant behandling, fordi aktivitetsværdien vil falde.

Uhensigtsmæssige genindlæggelser, dårlig kirurgi, sepsis og tryksår tæller positivt i aktivitetsregnskabet.

Men sådan er vi er selvfølgelig ikke.

God økonomi og god kvalitet

Formål med projekt ny styring i et patientperspektiv

At fjerne de uheldige incitamenter, der ligger i en styring med DRG-værdi og undersøge, hvad konsekvenserne er ved at undlade at styre efter DRG-værdien og i stedet rette fokus mod mere patientnære målAt undersøge hvilke mål, der vil kunne understøtte den ønskede adfærd mod at levere mest mulig sundhed for indsatsen.

Ny styringsmodel -

Budget 2014

Tal i mio. kr. Aktivitetsværdi Ny styring i et patientperspektiv

Andel af den samlede aktivitet

Regionshospitalet Randers 1.191 209 18%

Hospitalsenheden Vest 2.334 80 3%

Hospitalsenhed Midt 2.666 282 11%

Aarhus Universitetshospital 6.873 953 14%

Hospitalsenheden Horsens 1.073 363 34%

Somatiske hospitaler i alt 14.137 1.887 13%

35 ▪


Andre muligheder i økonomistyringen

Udnyttelse af kapacitetOpgaveflytning til primærsektor eller kommunerBrug indkøbsaftalerne

Økonomiske udfordringer 2016 -2018

Forventning om begrænset realvækst

Vækst i pct., 2013 2014 2015 2016 2017

Aftaler om Vækstplan DK

1,00 0,40 0,50 0,60 0,70

Vækst i offentlig forbrug 2013 – 2017

Hertil kommer modernisering af den offentlige sektor, som skal give 12 mia. kr. frem til 2020.Digitalisering, velfærdsteknologi, OPP/OPS, bedre indkøb, bedre kapacitetsudnyttelse, bedre økonomistyring og lignende.

Befolkningsfremskrivning 2014-2040

Befolkningsfremskrivning 2014-2040 (indeks)

95

100

105

110

115

120

2013 2018 2023 2028 2033 2038

Ind

eks

Region Nordjylland

Region Midtjylland

Region Syddanmark

Region Sjælland

Region Hovedstaden

Hele Landet

Befolkningsfremskrivning – borgere på

60 år og derover

Befolkningsfermskrivning for borgere på 60 år og derover (indeks)

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

Ind

eks

Region Nordjylland

Region Midtjylland

Region Syddanmark

Region Sjælland

Region Hovedstaden

Hele landet

Udfordringer i nettodriftsbudget 2015 på

sundhedsområdet

Ubalance på vanskeligt styrbare områderParallel udvikling i andre regionerGennemgang af serviceniveau i RM

Realisering af effektiviseringsgevinster påekstra 6-8 % på hospitalerne og psykiatrien frem til tidspunktet for ibrugtagning – heraf ¾ % pr. år i 2014 - 2016 Forslag om øget krav til AUH og Midt på 60 mio. kr.

Udfordringer i nettodriftsbudget 2015 på

sundhedsområdet:

Ufinansierede udgifter til renter og afdrag påca. 200 mio. kr. Udrednings- og behandlingsretten Styringstemaer: Ny styring i patientperspektiv, nye styreformer psykiatri og praksisområdetPrioritering af det tværgående samarbejdeUdnytte muligheder for bedre ressourceudnyttelse: bedre kvalitet, bedre udnyttelse af kapacitet, fælles visitation, indkøb, IT-løsninger.

Regeringens sundhedsspil

2015 2016 2017 2018 I altKræft skal opdages tidligere 190 190 360 360 1.100Kroniske sygdomme skal opdages tidligere 125 300 425 630 1.480Styrkelse af den praktiserende læge 30 475 475 45 1.025Bedre kvalitet ved inddragelse af patienter og pårørende 25 55 95 120 295Bedre kvalitet via synlighed og åbenhed om resultater 130 380 345 245 1.100I alt 500 1.400 1.700 1.400 5.000

Satspuljeaftale for 2015-2018 for psykiatrien

2015 2016 2017 2018 I altMere kapacitet af høj kvalitet 200 300 300 300 1.100Flere og bedre kompetencer i psykiatrien 39 84 54 23 200En moderne psykiatri - bedre fysiske faciliteter og rammer 100 300 300 - 700Tværfaglig indsats i børne- og ungdomspsykiatrien 11 11 11 17 50Reservation til psykiatri - 30 60 60 150I alt 350 725 725 400 2.200

Spørgsmål?

Økonomi i HEV -

driftsbudget, effektivisering,

engangsudgifter og opsparing

Temadag -

HMU

d. 22. september 2014

2 ▪

Dagsorden

•

Driftsbudget i dag•

Flytning til DNV-Gødstrup og betydning for driftsbudget

•

Ibrugtagning af DNV-Gødstrup og betydning for driftsbudget

3 ▪

Budget i dag

Rammebevilling 2015:

Driftsbudget 2015 (foreløbigt):

Bevilling: År 2015PL‐2014 (1.000 kr.)

Vedtaget budget 2.120.596Meraktivitet 6.229Forventede tillægsbevillinger 9.607Total ‐ rammebevilling 2.136.432

Budgetpost: År 2015PL‐2014 (1.000 kr.)

HL's driftsudgifter: 17.309Fælleskontoen: 28.221Fællesudgifter: 66.206Diverse puljer (HR): 26.286Barselspulje 21.250CFU/forskningsudgifter: 12.579Øvrige budgetposter ‐2.054Afdelinger: 1.946.888Puljer (ikke prioriterede midler): 19.747Total ‐ driftsudgifter 2.136.432

•

91 pct. af det samlede budget ligger i afdelingerne

•

Heraf udgør personaleudgifterne ca. 77 pct.

4 ▪

Budget i dag

Budgetbalance og opsparingsplan:

Budgetbalance:•

Det forventes, at driftsbudgettet fremadrettet kan balancere på

trods af et vedvarende krav om produktivitetsforbedring på

2,75 pct. i 2015-2016 og 2,5 pct. i 2017-2019 (ufinansieret aktivitetsstigning) dvs. 13 pct. inden 2020

Opsparing primo 2015:•

Udgøres af overført overskud fra regnskab 2014 på

i alt 40,0 mio. kr.

OBS! Opsparingen skal betragtes som engangsmidler – dvs. opsparingen s pålydende skal nedskrives med et eventuelt forbrug.

Budgetår 2015 2016 2017PL‐2014 (1.000 kr.)

Total ‐ rammebevilling 2.136.432 2.130.366 2.125.284Total ‐ driftsudgifter 2.136.432 2.130.366 2.125.284Budgetoverskud/‐underskud 0 0 0Resultat til overførsel til opsparing 0 0 0Samlet opsparing (engangsmidler) 40.000 40.000 40.000

5 ▪Flytning til DNV-Gødstrup og betydning for driftsbudget

Engangsudgifter forbundet med flytning til DNV-Gødstrup:

•

På

nuværende tidspunkt er de forventede engangsudgifter i forbindelse med flytning til DNV-Gødstrup opgjort til 356 mio. kr.

–Beløbene er en foreløbig vurdering og vil blive ændret i takt med en præcisering af forudsætningerne gennemføres

•

Byggeriet af CFU mangler finansiering på

i alt 65 mio. kr.

–Behovet for restfinansiering afhænger af eventuelle eksterne bidrag som supplement til andelen, der allerede er finansieret af Region Midtjyllands investeringsplan samt regionale anlægspuljer

•

I forhold til de foreløbige bestykningsplaner for DNV-Gødstrup mangler der en finansiering på

140 mio. kr.

–Finansieringsbehovet ligger udover den allerede finansierede del

fra investeringsplanen samt økonomien i Kvalitetsfondsprojektet.

BudgetårPL‐2014 (1.000 kr.)

Engangsudgifter ved DNV‐Gødstrup 356.000CFU‐byggeri (restfinansiering) 65.000Medicoteknik (restfinansiering) 140.000Engangsudgifter i alt 561.000

I alt perioden 2014 ‐ 2020


Flytningens betydning for driftsbudgettet:

•Udgiften på

potentielt 561 mio. kr.

skal finansieres af:

–

HEV , eller

–

Region Midtjylland

•HEV’s andel:

–

Opsparing 40 mio. kr.

–

Driftsbudget 0 mio. kr.

•Region Midtjyllands andel:

–

Udgifter relateret direkte til flytteopgaven 155 mio. kr.

–

Akkumuleret produktivitetsrabat 125 mio. kr.


Flytningens betydning for driftsbudgettet:

Altså, i udgangspunktet skal driftsbudgettet i årene 2014 –

2020 dække det

ufinansierede udgiftsbehov på

i alt 241 mio. kr.!!!

Budgetår 2014 ‐ 2020PL‐2014 (1.000 kr.)

Engangsudgifter:‐ Engangsudgifter ved DNV‐Gødstrup 356.000‐ CFU‐byggeri (restfinansiering) 65.000‐ Medicoteknik (restfinansiering) 140.000Engangsudgifter i alt 561.000Budgetmidler:‐ Opsparing 40.000‐ Region Midtjylland 280.000Budgetmidler i alt 320.000Uafklaret finansieringsbehov 241.000

8 ▪Ibrugtagning af DNV-Gødstrup og betydning for driftsbudget

Krav om indfrielse af effektiviseringsgevinst:

•

Krav på

i alt 159 mio. kr., som skal afleveres permanent fra året efter ibrugtagning!!

•

Håndtering af effektiviseringskravet:–

55 mio. kr. hentes ved gennemførelse af ufinansieret meraktivitet i årene 2014 –

2019 (jf. regionsrådets beslutning herom)

–

20 mio. kr. hentes via fremrykket besparelse i 2014 –

2016 (besluttet af regionsrådet)

•

besparelsen er indregnet i driftsbudgettet fra budget 2014 og frem

–

25 mio. kr. gives af regionen i rabat som følge af et højt produktivitetsniveau

–

60 mio. kr. hentes ved gennemførelse af effektiviseringstiltag i årene 2016 –

2020

9 ▪Tidsplan for realisering af effektiviseringsgevinsten -

scenarie med realvækst på

0,4 pct. fra 2015

År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

55

105

159

9,6

9,1

9,1

9,1

9,1

9,1

6,6

8

(6,6)

60

Effektivisering ved gennemførelse af (ufinansieret) meraktivitet på 55 mio. kr. og 20 mio. kr. fremrykket besparelse= 75 mio. kr.

Effektivisering ved reduktion af driftsbudget på 105 mio. kr.Heraf:- ca. 20 mio. kr. i fremrykket besparelse - 25 mio. kr. i effektiviseringsrabat tilført løbende i årene 2015 - 2017- 60 mio. kr. i ren effektivisering

75

Totalkravet (2011 p/l)

258

9

8

85


•

Det betyder, at:

–

Driftsbudgettet (som vi kender det i dag) reelt ”kun”

skal reduceres med 60 mio. kr. varigt fra 2020.

•

Det betyder også, at:

–

Gennemføres dele af effektiviseringen inden 2019 vil budgetmidler herved

blive frigjort

–

Disse midler vil så

kunne indgå

som dækning for det ufinansierede udgiftsbehov på

241 mio. kr.


Budgetår 2014 ‐ 2020PL‐2014 (1.000 kr.)

Engangsudgifter:‐ Engangsudgifter ved DNV‐Gødstrup 356.000‐ CFU‐byggeri (restfinansiering) 65.000‐ Medicoteknik (restfinansiering) 140.000Engangsudgifter i alt 561.000Budgetmidler:‐ Opsparing 40.000‐ Region Midtjylland 280.000Budgetmidler i alt 320.000Finansieringsbehov I 241.000Løbende effektiviseringsgevinst 155.000Finansieringsbehov II 86.000

•

Den løbende effektiviseringsgevinst forventes samlet at bidrage med 155 mio. kr.

•

Den årlige gevinst vil stige til maksimalt 60 mio. kr. senest i 2019

•

Restfinansieringsbehovet udgør således ca. 86 mio. kr.

12 ▪

Opsamling

•

Driftsbudget for 2015 ff. er initialt i balance

•

Driftsbudgettet i årene 2016 –

2019 vil blive påvirket af:

–Engangsudgifter ved flytning til DNV-Gødstrup

•

Et udgiftsbehov på

i alt 561 mio. kr.., hvoraf 86 mio. kr. for nuværende mangler finansiering

–Løbende realisering af effektiviseringsgevinster ved ibrugtagning af DNV-Gødstrup

•

I alt forventes realiseret 155 mio. kr. i perioden 2016 -

2019

•

Driftsbudgettet vil sfa. realiseringen af effektiviseringskravet

til

kvalitetsfondsbyggeriet fra 2020 og frem blive reduceret med 60 mio. kr.

13 ▪

Opsamling

De ubekendte….(nogle

af dem):

•

Stram økonomi i Region Midtjylland, generelt

–

Stigende medicinudgifter

–

Investeringsplanen

•

Forventning om gennemførelse af ufinansieret aktivitetsstigning

–

Er det realistisk at gennemføre den krævede aktivitetsstigning på

13 pct. uden at driftsudgifterne samtidig øges?

•

Usikkerheden i beregningerne af engangsudgifterne samt de løbende effektiviseringsgevinster

•

Finansiering af HEV’s

andel af fællesregionale udgifter ifm. flytning til

nybyggerier


Hospitalsenheden VEST

Arbejdet med kultur på vej til DNV

Formål og kommissorium for bioanalytikerprojektet:

Et forum hvor fremtidens roller og opgaver for bioanalytikerne i HEV drøftes og initiativer tages. Særligt fokus sættes på:det tværgående blandt bioanalytikerne selv, organisatorisk i HEV samt mellem sektorer. der prioriteres indsatsområder på baggrund temadagen i maj 2013 at drive og iværksætte prioriterede indsatser og projekter – i høj grad ved at nedsætte arbejdsgrupper og her inddrage og involvere så stor en del af bioanalytikerne i HEV som muligt, samt omgivelserne i øvrigt efter behov

Iværksættes:

GENSIDIGE SPECIALEBESØG (besøge øvrige laboratoriespecialer og fortælle om egen afdeling )FØLG EN KOLLEGA (bioanalytiker fra et speciale ud i et andet speciale i længere eller kortere tid og efterfølgende formidle oplevelser både ved dem man besøger og i eget speciale)ARRANGEMENTER MED RUNDVISNING I SPECIALERNE (fyraftensmøder på begge matrikler)

Arbejde med kulturen i KBA, HEV

Tillid, retfærdighed, samarbejde = Social kapital, er fundamentet for arbejdet med kultur. Indtil videre er følgende sat i gang:Nedsat arbejdsgrupper til at arbejde med arbejdsmoral og langtidsfriskUdveksling af personale på tværs af matriklerne – alle faggrupperFokus på sygefravær

Synlige ledere

For bioanalytikerne er personaleansvaret lagt ud på funktionsledere, der er ”tættere”på personaletAfdelingsledelsen melder klart ud om ændringer / udvikling via personalemøder eller nyhedsbreve

viborg, den 30 - region midtjylland · hmu hev 22. september 2014 viborg, den 10. oktober 2014...

Documents