signalisten årsredovisning år 2004

Årsredovisning 2004

VÅRA BOSTADSOMRÅDEN

Ulriksdal

Järva

HagaSolna Centrum

Huvudsta

Sundbyberg

Stockholm

Stockholm

Sollentuna

Danderyd

Bergshamra

FrösundaRåsunda

Ritorp

Motorn

Skytteholm

Agnesberg

Bagartorp

Hagalund

Västra skogen

Västra vägenHallen

Bollen

INNEHÅLL

Våra områden 2

VD kommentar 5

Flyttningsfrekvens, lägenhetsfördelning,

intäkter, fastighetskostnader,

så här används intäkterna – grafer 6

Flerårsöversikt 7

Förvaltningsberättelse 8

Resultatdisposition 9

Resultaträkning 9

Balansräkning 10 – 11

Kassaflödesanalys 12

Redovisningsprinciper 13

Noter 13 – 18

Underskrifter 19

Revisionsberättelse 20

Granskningsrapport 21

Fastighetsförteckning 22 – 27

4 SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER

SIGNALISTEN • SOLNABOSTÄDER 5

Den 2 april 2004 togs första spadtaget för Signalistens nyproduktion av bostadslägenheter sedan

Agnesberg byggdes 1988. Vårt dotterbolag Solnabostäder uppförde bostadsområdet Hallen i början

av 90-talet, och det är ändå alltså runt 15 år sedan det senast byggdes allmännyttiga hyresrätter i Solna.

I och med bruksvärdesystemet, som även sätter gränserna för vad privata hyresrätter får kosta har det

troligen inte heller byggts särskilt många sådana i kommunen sedan dess. Byggandet av bostadsrätter

har dock varit desto kraftfullare vilket inneburit att Solna ändå tillhör de kommuner som byggt flest

bostäder per innevånare under de senaste åren.

I Krönet 2, som vår nybyggda fastighet på Erik Sandbergs gata 25 i Råsunda heter kommer hyran för

en lägenhet på 3 rok att vara cirka 7 700 kr per månad. Nybyggnadshyran bestäms i huvudsak av pro-

duktionskostnaden och är vad som behövs för att fastigheten på lite sikt skall vara rimligt självbärande

och inte bli en belastning för övriga hyresgäster. Hyran är också i stort i samma storleksordning, som för

andra nybyggda hyresbostäder i Stockholmsområdet.

Paradoxen är dock att vi runt om i samma bostadsområde också har en hel del äldre, men stambytta

och moderniserade fastigheter och där kostar motsvarande lägenhet bara ca 5100 kr per månad – också

det fortfarande i stor utsträckning en konsekvens av byggkostnaden – för 50 år sedan! Att detta skapar

inlåsningseffekter, där den som bor två trappor upp utan hiss i en äldre lägenhet med ett modernt, men

trångt badrum och små mått inte gärna flyttar till den modernare lägenheten - även om det skulle inne-

bära möjlighet till betydligt längre kvarboende på äldre dar - är väl ganska uppenbart. Medan den som

har unga ben och en liten ekonomi är hänvisad till att köa för de nya, dyrare lägenheterna.

Låt mig också berätta om Signalistens något ovanliga system för lägenhetsuthyrning och det tydliga

trendbrott vi sett i vår uthyrningsverksamhet. Varje lägenhet, som blir ledig annonseras på vår hemsida.

Alla som vill kan där göra en intresseanmälan för varje enskild lägenhet och efter 7 dygn tas annonsen

ner och ansökningarna behandlas. Detta sker helt automatiskt i en dator och ansökningarna delas i tre

kategorier. Kategori 1 är våra egna hyresgäster, som turordnas efter sin boendetid i nuvarande lägenhet.

Kategori 2 är alla övriga Solnabor och kategori 3 alla övriga och dessa två kategorier turordnas efter en

slumptalsstyrd lotteridragning.

I första hand erbjuds den lediga lägenheten till alla i kategori 1 och den, som tackar ja får lämna sin

nuvarande lägenhet till uthyrning i systemet. Om alla i kategori 1 tackar nej går erbjudandet växelvis till

dem som står överst på dragningslistorna för kategori 2 och 3. Under 2004 gick 161 st. eller 54 % av de

lediga lägenheterna till kategori 2 och 3.

Fram till hösten 2003 var det nästan alltid någon av de först erbjudna, som tackade ja, men sedan dess

är bilden ofta en helt annan. Nu är det inte ovanligt att 10, 15 eller till och med 20 personer i kategori 2

och 3 tackar nej och det får oss att fundera på hur stor bostadsbristen egentligen är. För den som tackar

nej till ett förstahandsavtal med en förhållandevis låg hyra måste väl då ha något man i avgörandets

ögonblick ändå betraktar som bättre? Utredning pågår.

Eftersom vi nu skriver april 2005 har vi de första resultaten av ansökningarna till nybygget jag berättat

om ovan. En äldre lägenhet i området fick över 1200 sökande, men till den nya lägenheten tvärs över

gatan med den högre hyran sökte mindre än 200 personer.

Kan det vara så att bostadsköns storlek inte är ett absolut tal utan beroende av pris och läge på den

erbjudna bostaden? I så fall bör vi nog beakta det när vi gör upp våra planer för framtida byggande av

hyresbostäder och inte enbart låta oss stressas av köns skenbara längd.

Ovanstående tidstecken tycker jag visar att hyressättningssystemet inte fungerar riktigt som det borde

och att slutet på en kö kanske inte alltid visar vad de som står längst fram egentligen vill ha.

Tomas LinderstålVD

VD HAR ORDET


OMFLYTTNINGSFREKVENS 2004

Internt Nya Direkta Totalt Procenthyresgäster byten

Bagartorp 18 34 8 60 9,6%

Ritorp 6 28 7 41 12,0%

Råsunda 30 7 4 41 8,1%

Frösunda 9 4 7 20 8,1%

Bergshamra 2 3 3 8 2,6%

Skytteholm 5 0 6 11 9,2%

Skytteholm, 65+ 0 5 0 5 8,3%

Motorn 4 2 1 7 6,1%

Agnesberg 30 17 10 57 14,4%

Västra Skogen 0 0 0 0 0,0%

Platån, Rudviken 6 8 3 17 6,3%

Bollen, 65+ 0 8 1 9 14,1%

Hagalund 11 53 7 71 8,0%

Hallen 13 12 7 32 19,2%

Hallen, 65+ 0 9 0 9 13,4%

Totalt 134 190 64 388 9,2%

BOSTADSSTIFTELSEN SIGNALISTEN I SOLNA. ORG NR 815200-1148

Intäkter, %

Fastighetskostnader, % Så här används intäkterna, %

1 rok/roks 349 st2 rok/rokv 1 127 st3 rok 1 806 st4 rok 775 st–8

27

18

4

Lägenhetsfördelning, %

18

77

BostäderLokalerBilplatserVakanser och rabatterÖvriga intäkter

17

2 2 2

DriftUnderhållTaxebundetAdministrationFasighetsskatt och försäkringAvskrivningarFinansnettoBolagsskatt

Egen förvaltningKöpt reparationKöpt skötsel och tillsynTaxebundetUnderhållFasighetsskatt och försäkring 15

19

19

17

3

7

6

13

11

6

8

32

32

11

Resultat

1


FLERÅRSÖVERSIKT KONCERNEN

Tkr 2004 2003 2002

Omsättning 305 427 297 908 286 069

Kapitalkostnader, brutto 55 375 48 487 72 932

Räntebidrag 2 888 1 632 2 212

Kapitalkostnader, netto 52 487 46 855 70 710

Bruttoränta 5,4 % 4,7 % 7,2 %

Nettoränta 5,1 % 4,5 % 6,9 %

Underhållskostnader 56 323 55 110 44 404

Underhållsrabatt 3 259 2 972 1 831

Driftkostnader exkl. fastighetsskatt 106 701 114 274 102 590

Fastighetsskatt 14 490 13 835 13 896

Driftnetto 127 913 114 689 125 179

Avskrivningar 40 415 37 729 37 841

Hyresbortfall 3 636 4 990 4 068

Hyresförluster 378 292 384

Rörelseresultat före bokslutsdisp. 12 611 8 572 25 848

Redovisat resultat 8 403 5 108 28 516

Låneskuld 1 028 501 1 028 694 1 012 799

Eget kapital 238 515 230 112 225 003

Balansomslutning 1 485 489 1 473 444 1 450 972

Likviditet 1) 27 % 18 % 13 %

Avskrivning fastigheter 2,3 % 2,2 % 2,3 %

Soliditet 2) 16,1 % 15,6 % 15,5 %

Räntetäckningsbidrag (ggr) 3) 2,4 2,4 1,9

Antal bostäder 4 210 4 210 4 210

Antal lokaler 431 411 398

Yta bostäder m2 300 877 300 877 300 877

Yta lokaler m2 55 283 55 283 55 283

Genomsnittshyra, bostäder (kallhyror kr/m2) - - 743

Genomsnittshyra, bostäder (totalhyror kr/m2) 812 791 -

Antal anställda 45 41 37

Omflyttning 9,2 % 8,4 % 7,3 %

Fjärrvärme, total, Gwh 48,4 54,9 55,7

Normalårskorrigerat, Gwh 49,8 57,0 59,9

Vattenförbrukning, totalt m3 (tusental) 641 600 605

Vattenförbrukning, m3 per m2 2,14 1,99 2,00

1) Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder.

2) Eget kapital dividerat med balansomslutningen.

3) Driftnetto plus ränteintäkter plus räntebidrag dividerat med kapitalkostnader, brutto.


Styrelsen och verkställande direktören för Bostadsstiftelsen

Signalisten i Solna får härmed avge årsredovisning och koncern-

redovisning för räkenskapsåret 2004.

Uppgifter inom parantes avser föregående år.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR KONCERNEN

VERKSAMHETENBostadsstiftelsen Signalisten i Solna är ett allmännyttigt bostadsfö-

retag vars styrelse utses av Solna stad. Företaget är en stiftelse till

vilken staden tillskjutit hela grundfondskapitalet. Från och med

den 31 december 2001 ingår det helägda dotterbolaget Solna-

bostäder AB i koncernen.

Koncernen äger och förvaltar 4 210 bostadslägenheter, 205 prima

lokaler, 226 sekunda lokaler och 2 826 bilplatser inklusive garage.

Under året har verksamhet och organisation drivits integrerat

och samordnat med dotterbolaget. I praktiken innebär det att dot-

terbolagets centrala administrations- och finansiella kostnader

belastas moderbolaget.

HÄNDELSER AV BETYDELSEI maj tog första spadtaget till 59 nya lägenheter i kvarteret Krönet 2

i Råsunda. I april påbörjades arbetet med en ny detaljplan för kvar-

teret Turkosen 1 med avsikt att bygga ca 25 nya lägenheter.

I mars såldes fastigheten Korallen 1 till den bostadsrättsförening

som de boende bildat. Ärendet har lämnats in till länsstyrelsen för

godkännande.

Sedan oktober 2003 ligger försäljningen av fastigheterna Rud-

viken 5 och 6 hos Boverket för avgörande. Vi har överklagat

länsstyrelsens beslut att inte godkänna försäljningen till de

bostadsrättsföreningar som de boende bildat i dessa fastigheter.

FÖRVALTNINGSVERKSAMHETENUnder året har reglerna för uthyrning av bostäder reviderats något

och ca 60 % (ca 50 %) av de nyuthyrda lägenheterna har gått till

andra än sådana som redan är hyresgäster. Vi har sagt upp relativt

många hyresgäster för avflyttning på grund av ”bristande behov”

och/eller olovlig andrahandsuthyrning, vilket medverkat till att

den totala nyuthyrningen (exklusive intern omflyttning) ökat till

190 lägenheter (116 lägenheter). En tendens är att fler än tidigare

som erbjuds lägenheter tackar nej. 75 % av nyuthyrningen har gått

till personer, som tidigare saknat egen bostad. Den totala omflytt-

ningen har ökat till 9,2 % (8,4 %).

Den 1 april höjdes hyran för samtliga bostadslägenheter med

16 kr/m2.

Lägenhetsunderhåll har utförts för 17,4 Mkr och underhålls-

rabatter för avstått underhåll har utbetalats med 3,3 Mkr. Bland

övriga underhållsinsatser märks fortsatt renovering av parkerings-

garaget Sunnan i Hagalund och en omfattande uppgradering av

maskinutrustningen i tvättstugorna. Samtliga motorvärmaruttag

har av energisparskäl bytts till moderna tid- och temperaturstyrda

modeller. Bland årets underhållsinsatser, som totalt kostat 56 Mkr,

märks i övrigt en fortsatt satsning på utbyte och datorisering av

anläggningarna för värme och ventilation.

En outhyrd barnstuga i Sunnan 15 i Hagalund har under årets

byggts om till en privatdriven särskola för barn med utveckling-

sstörningar.

En ny, gemensam växel med intern IP-telefoni har tagits i bruk

och samtliga kontor har anslutits i ett bredbandsbaserat datanät.

ÅRETS RESULTATHyresintäkter och övriga förvaltningsintäkter uppgår till 305,4 Mkr,

fastighetskostnaderna inklusive avskrivningar till 217,9 Mkr och

centrala administrations- och försäljningskostnader till 22,6 Mkr,

vilket ger ett rörelseresultat på 64,9 Mkr. Rörelseresultatet är ca 10

Mkr bättre än föregående år, vilket främst är en effekt av ett medvetet

energispararbete och effektiviseringar i förvaltningsarbetet. Ränte-

kostnaderna har ökat med 6,8 Mkr jämfört med 2003 på grund av

lösen av derivatinstrument under 2004 för att säkra framtida ränte-

nivåer. Resultatet efter finansiella poster uppgår till 12,6 Mkr, vilket

är ca 4 Mkr bättre än föregående år.

MÅLUPPFYLLELSEÖvergripande affärsmålsättning är att erbjuda “Ett bra boende

med låg hyra och liten miljöpåverkan”. I vilken utsträckning

affärsmålsättningen “ett bra boende” blivit uppfylld redovisas för-

modligen bäst i den kundundersökningen, som är planerad till

hösten 2005. Hyresnivån tillhör de lägsta bland jämförbara

företag i Stockholms län.Vid en sådan jämförelse måste respektive

företags val av erbjudande om lägenhetsunderhåll beaktas. En

minskad energiförbrukning är troligen fastighetsbranschens vik-

tigaste bidrag i miljöarbetet. Under 2004 har stora minskningar i

förbrukningen av såväl fjärrvärme som el gjorts. Det tydligaste

mätbara målet avser soliditeten, som enligt styrelsens beslut

årligen skall öka tills den uppgår till minst 20 procent. Från 2003

till 2004 har soliditeten ökat med 0,5 procent och uppgår den 31

december 2004 till 16,1 procent.

Andra mål har varit att komma igång med nyproduktion av

bostäder och att som medel för detta sälja några fastigheter för

att ge ett initialt kapitaltillskott för kommande nybyggnads-

investeringar.

FRAMTIDENVi ser fram emot en period av nyproduktion av bostäder i takt

med förmåga och efterfrågan. Under den närmaste tioårs-

perioden kommer samtidigt mer än hälften av koncernens fastig-

heter att till följd av naturligt åldrande stå inför ett mycket omfat-

tande underhållsbehov, vilket ställer stora krav på ett långsiktigt

ansvarstagande i kommande hyresuppgörelser. En ny underhåll-

splan indikerar 700–800 Mkr i underhållsbehov under den när-

maste 10-årsperioden, vilket inte ryms inom nuvarande hyres-

nivåer. Ambitionen för arbetet med drift och underhåll strävar

mot långsiktigt hållbara utföranden, som ger god kvalitet, låga

driftkostnader och liten resursförbrukning. Energieffektivisering

blir åter en viktig framgångsfaktor då de taxebundna kostnaderna

kommer att utgöra en allt större del av den totala kostnadsmassan.

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING

för räkenskapsåret 2004


FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION FÖR MODERBOLAGET, Tkr

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

balanserad vinst 2004-01-01 89 423 080

erhållet koncernbidrag 23 700 000

skatt på koncernbidrag -6 636 000

årets resultat -6 408 987 -6

100 078 093

disponeras så att

i ny räkning överföres 100 078 093

KONCERNENS RESULTATRÄKNING, Tkr

Koncernen Moderbolaget

2004 2003 2004 2003

Nettoomsättning

Hyresintäkter Not 1 300 671 292 567 181 031 175 655

Övriga förvaltningsintäkter Not 2 4 756 5 341 2 648 2 158

Summa nettoomsättning 305 427 297 908 183 679 177 813

Driftkostnader Not 3 -106 701 -114 274 -66 936 -69 715

Underhållskostnader -56 323 -55 110 -22 218 -31 148

Fastighetsskatt -14 490 -13 835 -7 995 -7 829

Driftnetto 127 913 114 689 86 530 69 121

Avskrivningar Not 4 -40 415 -37 729 -19 637 -18 555

Bruttoresultat 87 498 76 960 66 893 50 566

Centrala administrations- och försäljningskostnader Not 5,6 -22 607 -21 877 -21 322 -20 260

Rörelseresultat Not 7,8 64 891 55 083 45 571 30 306

Resultat från finansiella investeringar

Nedskrivningar av aktier i dotterbolag 0 -27 000

Utdelning från dotterbolag 0 27 000

Ränteintäkter 207 344 55 58

Räntebidrag 2 888 1 632 2 660 1 399

Räntekostnader och liknande resultatposter Not 9 -55 375 -48 487 -54 409 -45 091

Resultat efter finansiella poster 12 611 8 572 -6 123 -13 328

Bokslutsdispositioner och skatt

Bokslutsdispositioner Not 10 -3 192 -3 564

Skatt på årets resultat Not 11 -4 208 -3 464 2 906 4 637

ÅRETS RESULTAT 8 403 5 108 -6 409 -12 255

RESULTATRÄKNING


BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR, Tkr


2004 2003 2004 2003

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark Not 12 1 419 105 1 444 791 599 791 611 385

Markanläggning Not 13 1 749 1 589 1 727 1 589

Inventarier och maskiner Not 14 1 012 912 972 619

Pågående ny- och ombyggnader Not 15 39 438 3 345 39 200 3 345

1 461 304 1 450 637 641 690 616 938

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i dotterföretag Not 16 728 000 728 000

Andelar i intresseföretag Not 17 80 80 40 40

80 80 728 040 728 040

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1 461 384 1 450 717 1 369 730 1 344 978

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Varulager 81 87 81 87

Kortfristiga fordringar

Hyres- och kundfordringar 402 746 329 372

Fordringar hos koncernföretag 525 0 500 0

Övriga fordringar 4 163 7 646 3 097 3 307

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 18 2 032 1 539 1 327 662

7 122 9 931 5 253 4 341

Kassa och bank 16 902 12 709 5 257 3 987

Summa omsättningstillgångar 24 105 22 727 10 591 8 415

SUMMA TILLGÅNGAR 1 485 489 1 473 444 1 380 321 1 353 393

EGET KAPITAL OCH SKULDER, Tkr


2004 2003 2004 2003

Eget kapital Not 19

Bundet eget kapital

Grundfondskapital 88 463 88 463 88 463 88 463

Bundna reserver 51 756 51 756

Reservfond inklusive konsolideringsfond 38 000 38 000

140 219 140 219 126 463 126 463


2004 2003 2004 2003

Fritt eget kapital

Fria reserver 89 893 84 785

Balanserat resultat 106 487 101 678

Årets resultat 8 403 5 108 -6 409 -12 255

98 296 89 893 100 078 89 423

Summa eget kapital 238 515 230 112 226 541 215 886

Obeskattade reserver

Obeskattade reserver Not 20 31 062 27 870

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 5 724 5 880 5 724 5 880

Latent skatteskuld 68 361 67 904

Latent skatteskuld på övervärde byggnader 53 466 53 466

127 551 127 250 5 724 5 880

Långfristiga skulder

Checkräkningskredit Not 21 23 101 182 966 23 101 182 966

Byggnadskreditiv 5 400 5 400

Skulder till kreditinstitut Not 22 1 000 000 800 000 1 000 000 800 000

Skulder till koncernföretag 35 065 60 221

1 028 501 988 366 1 058 166 1 043 187

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 0 40 328

Leverantörsskulder 29 576 34 092 19 514 23 961

Skulder till koncernföretag 797 4 500 425 3 140

Skatteskulder 7 064 3 530 5 166 2 142

Övriga skulder 4 107 3 991 2 526 2 418

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 23 49 378 41 275 31 197 28 909

90 922 127 716 58 828 60 570

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 485 489 1 473 444 1 380 321 1 353 393

Ställda säkerheter

För egna skulder och avsättningar

Fastighetsinteckningar 5 933 107 889

Ansvarsförbindelser

Garantifond Fastigo 233 269 188 161


BALANSRÄKNING

KASSAFLÖDESANALYS, Tkr


2004 2003 2004 2003

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 12 611 8 572 -6 123 -13 328

Avskrivningar 40 415 37 421 19 637 18 555

Övriga ej likviditetspåverkande poster 1 904 0 0 27 000

Betald inkomstskatt -3 751 -3 162 -3 730 -3 595

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 51 179 42 831 9 784 28 632

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av hyresfordringar -181 101 -457 -117

Förändring av kortfristiga fordringar 2 996 -1 121 -449 -1 176

Förändring av leverantörsskulder -4 516 9 680 -4 022 9 404

Förändring av kortfristiga skulder -32 703 -85 150 2 280 -7 180

Förändring av pensionsskulder -156 421 -156 421

Kassaflöde från den löpande verksamheten 16 619 -33 238 6 980 29 984

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -16 893 -86 594 -8 534 -83 772

Investeringar i övriga anläggningstillgångar -36 093 21 773 -35 855 21 773

Kassaflöde från investeringsverksamheten -52 986 -64 821 -44 389 -61 999

Finansieringsverksamheten

Erhållet koncernbidrag 23 700 29 400

Upptagna lån 40 560 92 419 14 979 2 444

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 40 560 92 419 38 679 31 844

Årets kassaflöde 4 193 -5 640 1 270 -171

Likvida medel vid årets början 12 709 18 349 3 987 4 158

Likvida medel vid årets slut 16 902 12 709 5 257 3 987

KASSAFLÖDESANALYS


TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTANTECKNINGAR

NOTER, Tkr

NOT 1 HYRESINTÄKTER


2004 2003 2004 2003

Bostäder 241 941 238 145 152 551 150 865

Lokaler 55 636 52 522 26 232 24 501

Garage 7 272 7 220 3 127 3 124

P-platser och övriga objekt 2 717 2 642 2 526 2 452

Summa 307 566 300 529 184 436 180 942

Avgår hyresbortfall

Bostäder -749 -2 202 -541 -1 987

Lokaler -1 701 -2 041 -604 -1 157

Garage -1 061 -615 -198 -138

P-platser och övriga objekt -125 -132 -124 -127

Summa -3 636 -4 990 -1 467 -3 409

Avgår återbetalning av rabatt för avstått målning- och golvunderhåll, bostäder -3 259 -2 972 -1 938 -1 878

Summa hyresintäkter 300 671 292 567 181 031 175 655

Nettohyror

Bostäder 237 933 232 971 150 072 147 000

Lokaler 53 935 50 481 25 628 23 344

Garage 6 211 6 605 2 929 2 986

P-platser och övriga objekt 2 592 2 510 2 402 2 325

Summa 300 671 292 567 181 031 175 655

NOT 2 ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER


2004 2003 2004 2003

Avgifter från hyresgäster

för tidigarelagt underhåll 248 289 193 201

Övriga ersättningar

från hyresgäster 2 092 2 038 1 565 1 588

Försäljning vatten/värme 672 582 84 84

Ersättningar från

försäkringsbolag 173 46 76 45

Verksamheten Flaggskeppet 402 535

Övriga intäkter 1 169 1 851 730 240

Summa 4 756 5 341 2 648 2 158

NOT 3 DRIFTKOSTNADER


2004 2003 2004 2003

Arrendeavgifter 56 55 49 49

Reparationer 18 963 20 892 12 886 13 741

Fastighetsskötsel 23 444 23 761 13 863 12 763

Uppvärmning 29 411 31 075 19 518 20 510

Sotning, kanalrensning 111 166 99 119

Sophantering 5 240 5 459 3 221 3 336

Hyres- och kundförluster 378 292 135 148

Återvunna fordringar -97 -123 -25 -67

Fastighetsförsäkringar 4 568 5 417 3 476 3 478

Vattenförbrukning 8 732 7 431 4 852 4 147

Elförbrukning 11 536 15 681 6 563 9 738

Avgifter för kabel-TV 760 718 760 718

Bevakning 1 103 1 630 186 528

Verksamheten Flaggskeppet 1 069 811 303 97

Förhandlingsersättningar 476 502 300 326

Boinflytandemedel 337 2 217 0

Övriga kostnader 614 505 533 84

Summa 106 701 114 274 66 936 69 715

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

REDOVISNINGSPRINCIPER

ALLMÄNNA PRINCIPER Stiftelsens årsredovisning har upprättats enligt årsredovisnings-

lagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

KONCERNREDOVISNING Koncernbokslutet omfattar moderbolaget och det helägda dotterbo-laget Solnabostäder AB. Inga inköp eller försäljningar har skett mellanbolagen. Det koncernmässiga övervärdet på byggnad har avskrivitsmed 2 % på anskaffningsvärdet.

REDOVISNINGSPRINCIPER Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrå-dets rekommendation RR 1:00.

VÄRDERINGS OCH OMRÄKNINGSPRINCIPERFordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.Varulager har värderats enligt lägsta värdets princip. Övriga tillgångaroch skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovis-ningssed. Byggnader har sammanvägt avskrivits med ett belopp mot-svarande 2,3 % av ursprungliga anskaffningsvärden. Inventarier ochmaskiner har avskrivits med 20 % på anskaffningsvärdet. Datorer ochinköp av diverse inventarier har kostnadsförts direkt.


NOTANTECKNINGAR


NOT 4 AVSKRIVNINGAR AV MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR


2004 2003 2004 2003

Byggnader inklusive

om- och tillbyggnader 36 623 34 299 17 047 16 066

Standardförbättringar 2 965 2 587 2 028 1 985

Markanläggningar 105 103 105 103

Inventarier och maskiner 722 740 457 401

Summa 40 415 37 729 19 637 18 555

NOT 5 CENTRALA ADMINISTRATIONS- OCH FÖRSÄLJNINGSKOSTNADER


2004 2003 2004 2003

Personalkostnader 10 725 9 852 10 690 9 759

Uppbyggnad IT-struktur 856 1 266 856 1 266

Konsultarvode 2 109 3 253 2 087 3 221

Övriga kostnader 8 917 7 506 7 689 6 014

Summa 22 607 21 877 21 322 20 260

NOT 6 ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING


2004 2003 2004 2003

Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Revisionsuppdrag 357 371 205 265

Andra uppdrag 110 442 66 302

Summa 467 813 271 567

NOT 7 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER


2004 2003 2004 2003

Medelantalet anställda

Kvinnor 13 11 11 9

Män 32 30 23 21

Summa 45 41 34 30

Löner, ersättningar och sociala kostnader

Löner och andra ersättningar

till styrelse och VD 1 249 1 245 1 249 1 245

Löner och andra ersättningar

till övriga anställda 12 197 10 650 9 789 8 243

Pensionskostnader

till styrelse och VD 592 544 592 544

Pensionskostnader

till övriga anställda 1 377 1 541 1 235 1 381

Övriga sociala kostnader 4 843 4 266 4 026 3 452

Summa 20 258 18 246 16 891 14 865

NOT 8 SJUKFRÅNVARO MODERBOLAGET

Sjukfrånvaron anges i procent av den sammanlagda ordinarie

arbetstiden för varje grupp.

2003-07-012004 2003-12-31

Samtliga anställda 2,6 % 4,8 %

Andel långtidssjukfrånvaro 1,4 % 3,5 %

Kvinnor 1,3 % 2,8 %

Män 1,3 % 2,0 %

Anställda i åldrarna 29 år eller yngre 0,1 % 0,0 %

Anställda i åldrarna mellan 30-49 år 1,5 % 2,1 %

Anställda i åldrarna 50 år eller äldre 1,0 % 2,7 %

NOT 9 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER


2004 2003 2004 2003

Räntekostnader 43 978 48 487 43 009 45 091

Lösenavgift förtida ränteändring 11 400 0 11 400 0

Summa 55 375 48 487 54 409 45 091

NOT 10 BOKSLUTSDISPOSITIONER MODERBOLAGET

2004 2003

Avsättning till periodiseringsfond 5 030 4 279

Återföring av periodiseringsfond -1 838 -715

Summa 3 192 3 564

NOT 11 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT


2004 2003 2004 2003

Aktuell skatt på årets resultat 4 246 3 612 4 225 3 595

Aktuell skattavseende koncernbidrag 0 0 -6 636 -8 232

Aktuell skatt hänförligtill tidigare år -495 0 -495 0

Latent skatt 457 -148 0 0

Summa 4 208 3 464 -2 906 -4 637

NOTANTECKNINGAR


NOT 12 BYGGNADER OCH MARK

BYGGNADER


2004 2003 2004 2003

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 1 684 403 1 598 148 828 325 744 892

Inköp 15 797 86 255 7 481 83 433

Försäljningar/utrangeringar -13 354 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 686 846 1 684 403 835 806 828 325

Ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar -448 133 -411 247 -272 924 -254 873

Försäljningar/utrangeringar 11 459 0

Årets avskrivningar -39 588 -36 886 -19 075 -18 051

Utgående ackumulerade avskrivningar -476 262 -448 133 -291 999 -272 924

Ackumulerade nedskrivningar

Ingående nedskrivningar -1 728 -1 728

Utgående ackumulerade nedskrivningar -1 728 -1 728

Utgående redovisat värde 1 208 856 1 234 542 543 807 555 401

Taxeringsvärde byggnader 1 338 600 1 722 201 839 982 1 001 521

Koncernens byggnader är försäkrade i Trygg Hansa.

MARK


2004 2003 2004 2003


Ingående anskaffningsvärde 205 442 205 442 55 984 55 984

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 205 442 205 442 55 984 55 984

Ackumulerade uppskrivningar

Ingående ackumulerade uppskrivningar 4 807 4 807

Utgående ackumulerade uppskrivningar 4 807 4 807

Utgående redovisat värde 210 249 210 249 55 984 55 984

Taxeringsvärde mark 1 089 042 851 984 621 163 553 995

Bokfört värde

Byggnader 1 208 856 1 234 542 543 807 555 401

Mark 210 249 210 249 55 984 55 984

Summa 1 419 105 1 444 791 599 791 611 385

NOTANTECKNINGAR


NOT 13 MARKANLÄGGNINGAR


2004 2003 2004 2003



Inköp 265 0 243 0



Ingående avskrivningar -461 -359 -461 -359

Årets avskrivningar -105 -102 -105 -102

Utgående ackumulerade avskrivningar -566 -461 -566 -461

Utgående redovisat värde 1 749 1 589 1 727 1 589

NOT 14 INVENTARIER OCH MASKINER


2004 2003 2004 2003



Inköp 831 338 810 338

Försäljningar/utrangeringar -773 -22 -514 0



Ingående avskrivningar -3 011 -2 293 -1 220 -819

Försäljningar/utrangeringar 764 22 514 0

Årets avskrivningar -722 -740 -457 -401

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 969 -3 011 -1 163 -1 220

Utgående redovisat värde 1 012 912 972 619

NOT 15 PÅGÅENDE NY- OCH OMBYGGNADER


2004 2003 2004 20031


Nyinvesteringar under året 50 168 61 660 49 930 61 660

Överfört färdigställda byggnader -14 075 -83 433 -14 075 -83 433

Summa 39 438 3 345 39 200 3 345

NOTANTECKNINGAR


NOT 16 SPECIFIKATION AKTIER I DOTTERFÖRETAG

Kapital- Rösträtts- Antal Anskaffnings- Nedskrivning Bokfört andel andel andelar värde värde

100 % 100 % 76 200 1 055 000 327 000 728 000

Solnabostäder ABOrg.nr 556066-7361Säte i Solna

NOT 17 SPECIFIKATION ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG


2004 2003 2004 2003


Husbyggnadsvaror HBV förening

8 st andelar à nom 10 000 kr 80 80

4 st andelar à nom 10 000 kr 40 40

Utgående redovisat värde 80 80 40 40

NOT 18 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER


2004 2003 2004 2003

Förutbetalda kostnader 537 643 537 349

Upplupna räntebidrag 334 261 312 237

Övriga upplupna intäkter 1 161 635 478 76

Summa 2 032 1 539 1 327 662

NOT 19 FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL

MODERBOLAGET

Reservfond inklGrundfondskapital konsolideringsfond Fritt eget kapital Summa eget kapital

Eget kapital 2003-12-31 88 463 38 000 89 423 215 886Koncernbidrag 23 700 23 700

Skatt på koncernbidrag -6 636 -6 636

Årets resultat -6 409 -6 409

Eget kapital 2004-12-31 88 463 38 000 100 078 226 541

NOTANTECKNINGAR


NOT 20 OBESKATTADE RESERVER MODERBOLAGET

2004 2003

Periodiseringsfond vid 1999 års taxering 0 1 838

Periodiseringsfond vid 2000 års taxering 4 172 4 172





Periodiseringsfond vid 2005 års taxering 5 030 0

Summa 31 062 27 870

NOT 21 CHECKRÄKNINGSKREDIT

MODERBOLAGET

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgårtill 200 000 tkr (200 000 tkr år 2003). Utnyttjadkredit uppgår till 23 101 tkr (182 966 tkr år 2003).

NOT 22 SKULDER TILL KREDITINSTITUT MODERBOLAGET

I den totala upplåningen på 1 000 mkr uppgår den sammanlagda volymen av ingångna derivatavtal till 800 mkroch 200 mkr löper med rörlig ränta per den 31 december 2004.

NOT 23 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER


2004 2003 2004 2003

Förutbetalda hyresfordringar 26 126 21 425 14 980 12 649

Upplupna kostnadsräntor 9 244 9 133 9 244 8 511

Övriga upplupna kostnader 14 008 10 717 6 973 7 749

Summa 49 378 41 275 31 197 28 909


BOSTADSSTIFTELSEN SIGNALISTEN I SOLNA. ORG NR 815200-1148

Torsten Svenonius Stig Prinzell Anders Gellner

ORDFÖRANDE

Bekir Yarar Jan-Erik Torsell Per Stockhaus

Eva Klingström Rolf Levin Hans Brändström

Tomas LinderstålVERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Min revisionsberättelse har lämnats den 2005-04-05.

Jan EkholmAUKTORISERAD REVISOR

Till styrelsen i Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna

Org nr 815200-1148

Jag har granskat årsredovisningen och koncernredovisningen och räkenskaperna

samt styrelsens förvaltning i Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna för räkenskap-

såret 2004-01-01–2004-12-31. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskap-

shandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovis-

ningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Det innebär att jag pla-

nerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredo-

visningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision

innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i

räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprincip-

erna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informa-

tionen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag har granskat väsentliga

beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om styrelse-

ledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger

eller om ledamoten på annat sätt handlat i strid med stiftelselagen. Jag anser att

min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med

årsredovisningslagen.

Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen.

Solna 2005-04-05

Jan EkholmAUKTORISERAD REVISOR

REVISIONSBERÄTTELSE



Till styrelsen i Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna

Org nr 815200-1148

Jag har granskat stiftelsens verksamhet under år 2004.

Granskningen har utförts enligt stiftelselagen och god revisionssed

i kommunal verksamhet.

Det innebär att jag planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad

försäkra mig om att stiftelsens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att stiftelsens interna kontroll

är tillräcklig. Min granskning har utgått från de beslut stiftelsens ägare fattat

och har inriktats på att granska att besluten verkställts samt att verksamheten

håller sig inom de ramar som stadgarna anger.

Jag anser att min granskning ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Jag bedömer att stiftelsens verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har

varit tillräcklig. Jag finner därför inte anledning till anmärkning mot styrelsens

ledamöter.

Solna 2005-03-31

Christer Schön

AV KOMMUNFULLMÄKTIGE I SOLNA UTSEDD LEKMANNAREVISOR

GRANSKNINGSRAPPORT

FASTIGHETSFÖRTECKNING

Ägare Område Fastighet Adress Byggår Värdeår Antal(omb.år) lägenheter

Si Agnesberg Tunet 1 Tunvägen1-39, 2-26 1988 – 89 1988 397

Si Agnesberg Totalt 397

Si Bagartorp Bagartorp 1 Bagartorpsringen 22-30 1961 1961 30



Si Bagartorp Bagartorp 4 Bagartorpsringen 50-52 1960 1960 Butik

Si Bagartorp Bagartorp 5 Bagartorpsringen 54-56 1960 1962 Butik

Si Bagartorp Bagartorp 6 Bagartorpsringen 58 1960 1960 68











Si Bagartorp Bagartorp 18 Bagartorpsringen 38 1961 Daghem

Si Bagartorp Gunnarbo 2 Gunnarbovägen 2A,B,

Bagartorpsringen 51-55 1964 1963 42

Si Bagartorp Järva 3:1 Parkering

Si Bagartorp Totalt 626

Si Bergshamra Torsken 2 Björnstigen 6-22 1961 1960 104

Si Bergshamra Torsken 3 Björnstigen 24-40 1962 / 1986 1961 120

Si Bergshamra Torsken 5 Rådjursstigen 1-7, 11-17 1960 1960 78

Si Bergshamra Totalt 302

SB Bollen Bollen 2 Parkvägen 9-13 , Idrottsgatan 10,

Stråkvägen 7 ca 1985 1985 64

SB Bollen Totalt 64

Si Frösunda Fölet 1 Förvaltarvägen 2-6 1953 1952 84

Si Frösunda Hästen 1 Rättarv. 2-8, Förvaltarvägen17-29 1953 1953 55

Si Frösunda Ponnyn 2 Förvaltarvägen 8-10 1952 1952 52

Si Frösunda Ridskolan 1 Förvaltarvägen 1-15 1953 1953 54

Si Frösunda Totalt 245




Antal lokaler Antal BOA LOA Summa Taxeringsvärde tkrprima sekunda bilplatser prima sekunda uthyrning år 2004

2 3 309 31 129 555 78 31 762 156 528

2 3 309 31 129 555 78 31 762 156 528

2 2 098 197 2 296 9 145

1 11 1 425 48 1 474 6 252

4 1 12 2 098 265 24 2 389 9 789

4 573 574 2 416

5 629 630 4 027

2 1 4 874 104 6 4 986 20 488

1 4 895 4 895 19 953

3 4 940 49 4 990 20 333

1 1 4 940 39 5 4 985 20 463

5 281 5 281 21 600

1 8 1 872 106 1 979 8 377

1 7 1 872 94 1 967 8 178

9 1 872 154 2 028 8 074

1 1 9 1 455 25 38 1 518 6 506

1 1 14 1 455 44 4 1 503 6 653

1 18 2 595 63 2 658 11 585

1 0 248 248 Daghem

7 2 43 3 285 1 896 143 5 325 21 294

349 Parkering

32 35 456 44 963 4 088 673 49 723 205 133

1 6 52 7 645 2 475 88 10 209 75 200

14 5 182 8 771 2 900 188 11 860 92 200

7 5 89 6 354 1 918 499 8 772 64 600

32 16 323 22 771 7 294 776 30 841 232 000

4 22 3 725 2 824 6 549 58 393

4 22 3 725 2 824 6 549 58 393

22 5 389 5 390 44 285

3 4 8 3 324 377 246 3 948 28 925

1 33 3 302 29 3 331 27 624

7 1 3 496 50 41 3 588 29 121

10 6 63 15 512 427 316 16 256 129 955


SB Hagalund Nordan 18 Hagalundsgatan 1-7 1971 1971 218

SB Hagalund Nordan 19 Hagalundsgatan 9 1970 1970 Flaggskeppet

SB Hagalund Nordan 18/20 P-däck & gård P-däck

SB Hagalund Nordan 20 Hagalundsgatan 11-17 1971 1971 223

SB Hagalund Nordan 22 Hagalundsgatan 21 1972 1972 Butiker

SB Hagalund Sunnan 14 Hagalundsgatan 8-14 1973 1973 223

SB Hagalund Sunnan 15 Hagalundsgatan 16 ca 1970 Förskola

SB Hagalund Sunnan 14/16 P-däck och gård P-däck

SB Hagalund Sunnan 16 Hagalundsgatan 18-24 1973 1973 223

SB Hagalund Totalt 887

SB Hallen Hallen 8 Algatan 2-4 Spårvägen 14 ca 1990 1992 67

SB Hallen Hallen 9 Spårvägen 8-12 Hallgatan 12-18 ca 1990 1992 86

SB Hallen Hallen 10 Hallgatan 1-7 Spårvägen 4-6 ca 1990 1992 81

SB Hallen Alspåret P-platser

SB Hallen Totalt 234

Si Motorn Motorn 11 Östervägen 20-26 1982 1982 114

Si Motorn Totalt 114

Si Ritorp Biet 2 Törnbacken 10 1957 1956 37

Si Ritorp Getingen 1 Törnbacken 4-8 1957 1956 103

Si Ritorp Humlan 1 Törnbacken 1-13 1957 1956 65

Si Ritorp Myggan 1 Fläderstigen 11-15 1957 1956 33

Si Ritorp Myran 3 Törnbacken 2, Fläderstigen 2-6 1958 1957 72

Si Ritorp Sländan 2 Fläderstigen 3-9 1957 1956 32

Si Ritorp Totalt 342

SB Rudviken Rudviken 5 Regnstigen 7-11 1985 1985 33

SB Rudviken Rudviken 6 Regnstigen 3-5 1935 (1992) 1988 16

SB Rudviken Totalt 49

Si Råsunda Blåhäggen 4 Filmgatan 25-35 1951 (2003) 1970 36

Si Råsunda Hängbjörken 1 Råsundavägen 163-165 2001 Björkgården

Si Råsunda Korpen 1 Råsundavägen 159-161 1950(2001) 2001 7

Si Råsunda Krönet 2 Erik Sandbergs gata 25 Pågående nyproduktion

Si Råsunda Krönet 3 Bergstigen 8-14 1949 (1998) 1962 98

Si Råsunda Körsbärsträdet 5 Erik Sandbergs gata 17-23 1949 (1995) 1949 98

Si Råsunda Ripan 1 Erik Sandbergs gata 24-52 1950 (2001– 2002) 1950 175






3 8 15 843 695 182 16 720 76 711

8 1 1 180 16 1 196 5 280

427 P-däck

3 5 15 984 336 110 16 431 236 000

8 1 370 1 371 6 851

2 7 16 087 272 187 16 547 94 600

4 361 825 1 186 Förskola

1 430 529 529 P-däck

4 4 16 143 376 117 16 637 73 850

32 26 857 64 059 4 591 1 967 70 616 493 292

11 58 4 299 3 033 453 7 786 Vårdbyggnad

3 6 214 230 6 444 67 488

2 10 5 895 205 59 6 160 64 159

P-platser

16 68 126 16 409 3 468 513 20 390 131 647

3 1 98 8 735 175 72 8 982 79 897

3 1 98 8 735 175 72 8 982 79 897

2 2 169 30 2 199 17 238

3 3 7 7 101 34 77 7 214 56 592

1 6 36 4 160 126 4 286 32 252

3 2 690 83 2 774 21 206

4 3 54 4 776 798 52 5 627 47 659

1 4 2 183 48 396 2 627 18 606

9 21 97 23 082 881 765 24 727 193 553

2 1 2 023 73 55 2 152 19 953

1 1 606 120 32 758 7 057

3 2 2 630 193 87 2 910 27 010

3 2 507 173 2 681 23 344

3 4 348 4 348 Vårdboende

3 469 502 971 8 858

2 54 383 383 1 322

1 32 6 615 4 6 620 56 401

3 1 30 6 497 219 5 6 722 54 324

11 3 4 12 271 1 417 218 13 908 111 287


Si Råsunda Syrenen 1 Bokvägen 2-8 1951 (2003) 1968 24

Si Råsunda Utsikten 1 Bergstigen 5-9 1949-51 (1997) 1949 72

Si Råsunda Totalt 510

Si Skytteholm Korallen 1 Ankdamsgatan 2-10 1978 1979 54

Si Skytteholm Turkosen 1 Skytteholmsvägen 13-37,

Hannebergsgatan 39-41 1978 – 79 1979 125

Si Skytteholm Totalt 179

SB Västra Vägen Platån 18 Berggaraget 1971 Garage o lager

SB Västra Vägen Platån 19 Västra vägen 5 1971 1971 45




SB Västra Vägen Totalt 219

SB Västra Skogen Kaptenen 1 Johan Enbergs väg 1 ca 1970 1969 42

SB Västra Skogen Totalt 42

T O T A L T 4 210



2 2 1 671 26 1 697 14 816

1 30 4 893 50 4 944 40 252

25 10 150 34 926 6 920 428 42 274 310 604

4 4 24 4 523 57 4 581 40 315

7 3 96 10 274 2 241 117 12 632 113 160

11 7 120 14 797 2 241 175 17 213 153 475

1 205 1 500 1 500 7 800

4 7 3 343 1 352 606 5 302 43 446

8 7 4 603 5 211 302 10 116 76 400

7 7 4 216 1 809 103 6 129 47 509

7 9 2 941 4 436 456 7 833 55 400

26 31 205 15 103 12 808 2 968 30 879 230 555

3 038 3 038 25 600

3 038 3 038 25 600

205 226 2 826 300 877 46 464 8 818 356 160 2 427 642


BOSTADSTIFTELSEN S IGNALISTEN I SOLNA. BOX 1104. 171 22 SOLNA. TEL 08-705 22 00. www.s igna l i s ten.se

signalisten årsredovisning år 2004

Documents