session 37 jan gilbertsson

Trafikverket 2013

Extern effektivisering – Sänkta produktions-kostnader och högre produktivitets-utveckling inom anläggningsbranschen

Jan GilbertssonProjektledare Extern effektivitet

Extern effektivitet

Omfattar-Ca 30 mrd kr /år-Kontrakt entreprenader inom investering och underhåll samt relaterad materialförsörjning

Trafikverket 2013

Mål....10-15% lägre kostnad…2-3% årlig effektivisering

Hinder hittills?

Genomförandeförmågan

”Ett arbetssätt-en process”

Fokus på slutresultatet

Arbetsformen linje-projekt

Tydliga uthålliga strategier

Koll på läget/ systemstöd

Kvalitetsbrister

4

Vad gör skillnad?

Serieprodukter Volym: ca 13 Mrd kr/år

Styckeprodukter Volym: ca 13 Mrd kr/år

Drift och Underhåll Volym: ca 5 Mrd kr/år

5

Upplägg 2011-2013 – Serieprodukter

Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4

2010

Q3Q2Q1Q4

201320122011

MätningDeltar i produktgenomgångar och tar fram produktspecifika nyckeltal

Fortsatt långsiktig implementering

Plankorsning

Bullerskydd

Signal, FJB och ERTMS

Cirkulationsplatser

Växelbyte

Sido-, mitt och vajerräcken

Spår- och slipersbyten / -byggnationer

Broar (inkl. planskild korsning)

Station

Mätning av nyckeltal

Produktgenomgångar

Övriga produkter

Bangårdsupprustningar

Kontaktledningsarbeten

Aktivitet

Kraftförsörjning

Beläggningsarbeten (inkl. avvattning)

Tjälsäkring/bärighet och anpassningtill dagens belastning

DLC, Trafik- och trafikantinfo, ITS

Väg- och järnvägsbyggen

Belysning och skyltar

5

Linjeansvar i all implementering

Ansvar hos produktteamet och/eller programorganisationen

6

Fortsatt koordinerande arbete i produktteamet

Implementering

Fortsatt detaljering av långsiktiga initiativ

Implementering av snabba nyttor

Varje produktvåg består av tre faser

Förstå fakta & samla kompetens

Ta fram möjliga åtgärder & potential

Utveckla plan

Produktgenomgång

Fas 1: ~6-121 veckorFördjupad produktgenomgång

Fas 2: ~6-121 veckorPåbörjad implementering

Fas 3:Långsiktigt arbete


Ansvar för genomgången hos produkt-teamet och programorganisationen

Processer Produktkrav Affärsupplägg

▪ Förenkla och förbättra processer inom Trafikverket eller påverka leverantörernas processer

Syfte ▪ Optimera produktens design eller de krav man ställer på produkten utifrån effektivitet

▪ Främja bättre affärer, innovation och konkurrens samt säkerställ rimlig vinst- och riskdelning mellan Trafikverket och leverantörer

1 2 3

7

Produktteam

Teamledare Övriga team-medlemmar (normalt 4-7 st)

Produktteam

30 produktteam/ genomgångar under 2011-2012

8

Exempel från arbete med kontaktledningar:

Två kablar installerade, men endast en behövdes

Begränsad tillgång till arbete trots goda framtidsutsikter Grävsmaskiner används

endast varannan vecka

Tidskonsumerande transport som hindrar övriga fordon

6 m3 packningsbara massor vid varje fundament oavsett behov

Prefabricerade fundament liggande i väntan på distribution

Ojämn rutinföljning leder till tillrättningsarbeten

Grävmaskin rör sig fram och tillbaka för massförflyttning

“En av våra största utmaningar är att hitta folk som är villiga att

arbeta”

KÄLLA: Observationer, Intervjuer

Överproduktion

Väntan

Överarbete

Transport

Lager

Omarbete

Rörelse

8Kompetens

1 8

Hög variation av utfallskostnaden1 mellan projekt

J

1,4

I

1,8

H

2,0

G

2,0

F

2,2

E

2,3

D

2,5

C

2,7

B

2,9

A

3,0

-55%

Miljoner kronor/spårkilometer per projekt

1

KÄLLA: Efterkalkyler; Intervjuer

▪ Det råder stor variation i utfallskostnaden per projekt

▪ Ett antal faktorer tros driva variationen– Tillgången till

spårtider– Hastighets-

kraven på anläggningen

– Omfattningen av entreprenaden

▪ I det fortsatta arbetet ska detta utredas i detalj för att förstå möjliga förbättringsåtgärder

9

10

Processer

Produktkrav

Affärsupplägg

Anpassat för genomförbarhet har potentialen uppskattats till SEK 90-150 miljoner

Effektivisering av Trafikverkets processer

Styrning och uppföljning

Effektivisering av leverantörers processer

1

2

3

Ändrade produktkrav (utan normändring eller produktutveckling)

Anpassning av normer

Produktutveckling

Affärsupplägg med projektörer och entreprenörer

Materialinköp

Affärsupplägg med operatörer

Kategori

7-14

14-20

0-7

7-14

20-27

0-7

34-47

7

90-150

7-14

Indikativ potential (besparing i % av totala kostnaderna)

Implicit besparing 20141

SEK miljoner

1 Bygger på en förväntad kostnad på 675 MSEK 2014

Totalt:

5-7%

0-1%

3-4%

1-2%

0-1%

2-3%

1-2%

1-2%

0-1%

13-23%

10

11

Mätning

Framtagning av nyckeltal Utveckling av produktspecifika nyckeltal

Utarbetande av långsiktig mätmetodik

1 2

3

▪ Investeringskostnad (anbudspris) per meter anlagd järnväg resp. kvadratmeter anlagd väg

▪ Investeringskostnad (kostnadsutfall) per meter anlagd järnväg resp. kvadratmeter anlagd väg

▪ Drifts- och underhållskostnader (anbudspris) per meter järnväg resp. kvadratmeter väg

▪ Drifts- och underhållskostnader (kostnadsutfall) per meter järnväg resp. kvadratmeter väg

▪ Andel arbete utfört i storstadsmiljö▪ Andel tilläggsbeställningar (ÄTOR)▪ Antal anbud per upphandling▪ Andel upphandlingar genomförda enligt FIAs kriterier om

utökad samverkan (samverkansentreprenader)▪ Total andel samt antal antagna alternativa anbud▪ Andel totalentreprenader

12

Övergripande teman

Förbättra planeringen

▪ Öka långsiktigheten och samordningen i planeringen, vilket ger bättre åtkomst vid arbetet, möjlighet att samplanera och paketera åtgärder, och större möjlighet för utförarna att planera kapacitet långsiktigt och investera i kompetens, metodutveckling och maskiner

Se över existerande krav/specifikationer/ föreskrifter och processen för hur nya tillkommer

▪ Identifiera områden där snabba åtgärder kan genomgöras för att förenkla, även om dessa åtgärder kommer före produktgenomgångarna

▪ Skapa arbetssätt som säkerställer att nya föreskrifter är tillämpbara på ett kostnadseffektivt sätt

Förbättra affärsupplägget och arbetsformerna mot utförare

▪ Utgå från behov som identifieras i produktgenomgångarna och skapa utifrån dessa ett stöd för projektledare i val av kontraktsform, exempelvis– Möjliga kontraktsformer och hur underlag utformas för dessa– I vilka situationer de kan användas– Tillämpning (konkret stöd i utformning och utvärdering)

Beskrivning

Skapa systematisk erfarenhets-återföring

▪ Arbeta fram system och rutiner för att underlätta erfarenhetsåterföring mellan projekt för att sprida best practice och för att undvika upprepning av misstag

Arbetet med dessa övergripande teman kommer att behöva drivas både centralt och i produkt-genomgångarna

Framöver kommer arbete sker med att detaljera vilket arbete som kan ske centralt och vad som sker i produkt-genomgångarna

Kan startas redan i början av programmet

Startas varefter behov identifieras i produktgenomgångarna

13

Upplägg 2011-2013 för samtliga områden2013

Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4

201220112010

Genomgång per produkttyp

Fortsatt långsiktig implementeringFokuserade produktgenomgångar (~15-20 st)

Implementering varefter kontrakt förnyas

Implementering delvis direkt och delvis varefter kontrakt förnyas

Implementering varefter kontrakt förnyasGenomgång per produkt

MätningDeltar i produktgenomgångar

Automatisk mätningSystemutveckling

Övergripande teman

Optimering av kontraktsomfång

Leverantörsuppföljning

Diagnos extern effektivitet

Serieprodukter

Produktgenomgångar

Produktspecifika nyckeltal

Produktgenomgångar

Styckeprodukter

Övergripande nyckeltal

Specifika initiativ för styckeprodukterEx. Förbättrat kostnadsfokus, ökad kompetens, förbättrat affärsupplägg mot utförare

Drift och Underhåll

Aktivitet


Gemensamma modeller för incitament och affärsupplägg

Optimera krav och föreskrifter

Ekonomimodell & kostnadsuppföljning

Förbättrad planering

Äta-optimering

Erfarenhetsåterföring

Process för nya föreskrifter

13



14

Utkast på upplägg 2011-2013 – Serieprodukter

Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4

2010

Q3Q2Q1Q4

201320122011

MätningDeltar i produktgenomgångar och tar fram produktspecifika nyckeltal

Fortsatt långsiktig implementering

Plankorsning

Bullerskydd

Signal, FJB och ERTMS

Cirkulationsplatser

Växelbyte

Sido-, mitt och vajerräcken

Spår- och slipersbyten / -byggnationer

Broar (inkl. planskild korsning)

Station


Produktgenomgångar

Övriga produkter

Bangårdsupprustningar

Kontaktledningsarbeten

Aktivitet

Kraftförsörjning

Beläggningsarbeten (inkl. avvattning)

Tjälsäkring/bärighet och anpassningtill dagens belastning

DLC, Trafik- och trafikantinfo, ITS

Väg- och järnvägsbyggen

Belysning och skyltar

14



15

Utkast på upplägg 2011-2013 – Styckeprodukter

Q4Q4 Q1Q3Q2Q1

2013201220112010

Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2


Installationer

Markbyggnad/grundläggning

Bergkonstruktioner

Betongkonstruktioner

Produktgenomgångar

Specifika initiativ för styckeprodukter - Förbättrat kostnadsfokus - Ökad kompetens - Förbättrat affärsupplägg mot utförare

Aktivitet



15



16

Utkast på upplägg 2011-2013 – Drift och Underhåll

Q3 Q4Q2Q1

2013

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q4Q3

2010 2011 2012



Implementering delvis direkt och delvis varefter kontrakt förnyas


Väg: Vägutrustning

Väg: Vägyta (med Beläggning i Serieprod.)

Väg: Avvattning (med Beläggning i Serieprod.)

Ekonomimodell & kostnadsuppföljning(koordinering med internt initiativ T6)

Produktgenomgångar – optimera krav och föreskrifter

Långsiktig strategisk utveckling

Väg: Vinterväghållning

Leverantörsuppföljning(koordinering med internt initiativ T1)

Äta-optimering

Gemensamma initiativ med potential på kort sikt

Järnväg: Förutbestämt UH

Järnväg: Förebyggande UH

Järnväg: Avhjälpande UH

Järnväg: Vintertjänster

Järnväg: Besiktning

Aktivitet


Väg: Tillståndsberedning m.m.

Väg: Sidoanläggning


Optimering av kontraktsomfång(koordinering med internt initiativ T1)

Väg: Sidoområde och skiljeremsor

16



17

Produkt 2

Programorganisation för Extern Effektivisering 2011-2013

Styrgrupp

Projektorganisation

VO-chefer samt chefer för relevanta centrala funktioner

Mätning▪ Övergripande nyckeltal2

▪ Deltagande i fördjupade genomgångar i framtagande av specifika nyckeltal

Trafikverkets ordinarie organisation

Samhälle Trafik Investering Stora projekt

Serieprodukter▪ Produktgenomgångar

Styckeprodukter▪ Produktgenomgångar▪ Produktgemensamma initiativ

Underhåll & Drift▪ Produktgenomgångar▪ Produktgemensamma initiativ

Övergripande teman▪ Koordinering av utrullning av

övergripande teman

Representanter utsedda till varje genomgång

Huvudansvarig teamledare, som driver arbetet vidare efter den fokuserade genomgången

Produkt 1

Produkt 2

Produkt 1

Produkt 2

Produkt 1

Centrala funktioner1

1 För produkten/området relevanta centrala funktioner - exempelvis Strategiskt inköp för stöd inom upphandlingsutveckling, till produkt-genomgångarna i inköpsarbete eller för kostnadskartläggning, eller för att driva genomgångarna i de fall det är ett tydligt inköpsfokus

2 Ansvar för mätning av dessa ligger inom den centrala funktionen (förslagsvis Ekonomi och styrning)

Tema 2

Tema 1

▪ Projektledare▪ Övriga resurser & stöd

Produktivitetsledare

A

B

C

D E

session 37 jan gilbertsson

Documents