1- Sürecin Açıklanması:

Satınalma süreci, satınalma talebi ile başlayacaktır ve sırasıyla SAT’ a istinaden Teklif Talebi Yaratılması, Tekliflerin

Alınması, Teklif Karşılaştırma ve Sipariş Açma, Siparişe ilişkin Mal Girişi ve Fatura Girişi işlemleri yapılacaktır.

Satınalma talebi yaratılırken Merkezi mi yoksa Yerel mi olacağına sistemde talebi yaratan kişi karar verecektir. Ayrıca

malzeme, ekipman, hizmet ve demirbaş alımlarına gore ayrı talep türleri seçilecektir.

Satınalma talebi ME51N işlem kodundan yaratılır. Örnekte merkezi malzeme talebi yaratılmıştır. Talebin yaratılması

diğerbelge türleri

Burada kalemde; malzeme kodu, miktarı, teslimat tarihi, şantiye, talep eden, satınalma organizasyonu, satınalma grubu

girilecektir. Istenirse kalem için metin yazılabilir. Ilgili bilgiler girildikten sonra kaydet butonuna basılır ve talep

kaydedilir. Sistem kaydedilen talebe bir numara verir. Yaratilan satinalma talebi ve çıktısı ME52N işlem kodundan

yapılabilir.

Ekranda yazdır butonuna basınca yukarıdaki ekran açılır buradan istenilen yazıcı seçilip çıktı alınabilir.

Bundan sonraki aşama satınalma talebine ilişkin teklif talebi yaratılmasıdır.

Teklif talebi yaratma işlemi ME41 işlem kodundan yapılır.

Burada ilgili alanlar doldurulur ve daha sonra Satınalma talebi referansı seçilir, talep numarası girilir ve ok butonuna

basildiğinda bir sonraki ekrana geçilir.

Bu ekranda ilgili satır seçilir, depo yeri istenirse girilir ve devral+ayrıntı butonuna basılır ve sonraki ekrana geçilir.

Çıkan bu ekranda kalem bilgileri görülmektedir, değiştirilmek istenen alan varsa değiştirilir ve enter ile bir sonraki

ekrana geçilir.

Bu ekran kaleme genel bakış ekranıdır. Buradan teklif talebi yollanacak satıcıları girmek için yukarıdaki satıcı butonuna

basılır ve bir sonraki ekrana geçilir ve satıcı seçimi yapılır.

Burada istenen satıcı numarası girilir ve bir sonraki satıcıyı girmek için kaydet butonuna basılır, böylece ilk teklif talebi

yaratılmış olur.

Bu şekilde kaç satıcıya teklif talebi gönderilmek isteniyorsa ilgili satıcılar girilir. Bu teklif talepleri mail ya da faks

yoluyla satıcıya gönderilebilinecek ve çıktıları alınabilecektir.

Bundan sonraki adım satıcılardan gelen tekliflerin sisteme girilmesidir. Bu işlem ME47 işlem kodundan yapılır.

Bu ekranda ilgili teklif talebinin numarası girilir ve enter a basılarak içine girilir.

Burada satıcıdan alınan teklif fiyatı girilir istenirse başlık butonuna basılır ve o ekranda ödeme koşulları bilgisi

girilebilir.

Bu bilgiler girildikten sonra kaydet butonuna basılır ve diğer teklif talebi bakımına geçilir.

Ikinci teklif için de fiyat girilir ve istenirse ödeme koşulunu girmek için başlık butonuna basılır ve diğer ekrana geçilir.

Bu bilgiler de girildikten sonra kaydet butonuna basılır ve ikinci teklif de sisteme girilmiş olur. Bundan sonraki aşama

tekliflerin karşılaştırılması ve istenilen teklifin seçilip sipariş açılmasıdır.

Bu işlem ZMM Menüsü altındaki ZMM003 işlem kodundan yapılır. ZMM menüsüne giriş şu şekilde yapılır.

Işlem kodu alanına ZMM yazılır ve enter a basılır, daha sonra aşağıdaki menu açılır.

Buradan ZMM003 işlem kodu seçilir ve ilgili tekliflerin karşılaştırılarak sipariş açma işlemi yapılır. Açılan ekrana teklif

talebi grup numarası girilir.

Teklif talebi grup numarası, ilk başta yaratılan satınalma talebinin numarası ile aynıdır. Bu ekranda yürüt butonuna

basılır ve bir sonraki ekrana geçilir.

Burada uygun teklif seçilir ve SAS yarat butonuna basılır ve sipariş açma işlemine başlanır.

Burada siparişin belge türü merkezi ya da yerel olarak seçilir. Örnek merkezi olduğu için merkezi belge türü seçilmiştir.

Açılan pencerelerdeki alanlar zorunludur ve hepsi girilmelidir sırasıyla.

Hangi şantiye bu malzemeyi talep etmişse o şantiye seçilir ve şantiyeni ana deposu seçilir ve enter a basılır.

Sistem burada girilen bilgilere göre oluşacak sipariş kalemini göstermektedir. Kalem numarasinin yanındaki kutucuk

seçilir ve tamam a basılır. Ve siparişin yaratıldığına dair ekranda bilgi görülür.

Artık seçilen teklife ilişkin sipariş yaratılmıştır. Yaratılan sipariş ME22N işlem kodundan görülebilir ve değiştirilebilir.

Değişiklik yapilması istenirse yukarıdaki ekrandan yapılabilir.

Bundan sonraki adım, mal geldiğinde, siparişe ilişkin ambara malzeme girişinin yapılmasıdır. Bu işlem MIGO işlem

kodundan yapılır.

Burada satınalma siparişi numarası girilir ve enter a basılır, böylece system ilgili siparişi bu ekrana devralır. Daha sonra

irsaliye numarası irsaliye alanına girilir. Istenirse boş alanlar kullanılarak istenilen bilgiler de girilebilir (kamyonun

plakası, malı teslim alan vs. gibi). Daha sonra OK kutucuğu tıklanırve kaydet butonuna basılır. Böylece ambara

malzeme girişi yapılmıştır.

Bundan sonraki işlem fatura girişidir. Bu işlem MIRO işlem kodundan yapılır.

Burada fatura tarihi ve referans (matbu no.) girilir. Daha sonra ekranın alt kısmında faturası gelen satınalma siparişi

numarası alanına siparişin numarası yazılır. Tutar kısmına KDV dahil olarak fatura tutarı yazılır ve enter’ a basılır.

Ekranın sağ üst köşesinde bakiye alanına yeşil ışık yanınca ve bakiye sıfır olarak görününce kaydet butonuna basılır ve

fatura girişi yapılmış olur.

Böylelikle sistemde satınalma süreci tamamlanmıştır. Bunun dışında fatura girişi ve mal girişi işlemi yanlış yapılmış ise

bunların ters kayıtlarının alınması işlemi vardır. Yanlış kaydedilen faturanın ters kayıt işlemi MR8M işlem kodundan

yapılır.

Bu ekranda ters kaydı yapılacak faturanın SAP sistemindeki numarası girilir, mali yıl ve ters kayıt nedeni girilirve

kaydet butonuna basılır, böylece faturanın ters kayıt işlemi yapılmış olur.

Mal girişinin iptali de MIGO işlem kodundan yapılır.

Burada ters kayıt işlemi ve malzeme belgesi referansı seçilir. Mal girişinin SAP tarafından verilen numarası yukarıdaki

gibi girilir ve enter a basılır. Daha sonra OK kutucuğu tıklanır ve kaydet butonuna basılır. Bu işlem sonucunda ambar

girişi iptal edilmiş olur.

2- Açık Noktalar ve Çözümleri

Şu anda süreç olarak açık nokta yoktur.

3- Geliştirme İhtiyaçları

Çıktı değişikliği/revizesi talep edilirse değerlendirilebilir.

4- Entegrasyon Noktaları

SAP Dışı bir program ile entegrasyonumuz yoktur.

5- Yetkilendirme ve Kullanıcı Rolleri

Yetkilendirme çalışmaları üretim yeri bazında yapılmaktadır.