rkpd perubahan tahun 2013

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYANOMOR TAHUN 2013

TENTANGRENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH(RKPD) PERUBAHAN KOTA PALANGKA

RAYA TAHUN 2013

P E M E R I N T A H K O T A P A L A N G K A R A Y AB A D A N P E R E N C A N A A N P E M B A N G U N A N D A E R A H

T A H U N 2 0 1 3

WALIKOTA PALANGKA RAYAPERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR TAHUN 2013

TENTANGRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) PERUBAHAN

KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah dalampelaksanaan pembangunan tahunan daerah yangberkesinambungan serta menjamin keterkaitan dankonsistensi antara perencanaan, penganggaran,pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, makaPemerintah Daerah setiap tahun menyusun Rencanakerja pembangunan daerah perubahan;

b. bahwa, untuk menyesuaikan perkembanganekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritasdan sasaran pembangunan, rencana program dankegiatan prioritas daerah;

c. bahwa, keadaan yang menyebabkan saldo anggaranlebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakanuntuk tahun berjalan;

d. bahwa, keadaan darurat dan keadaan luar biasasebagaimana ditetapkan dalam peraturanperundang-undangan;

e. bahwa, pergeseran kegiatan antar SKPD,penghapusan kegiatan, penambahan kegiatanbaru/kegiatan alternatif, penambahan ataupengurangan target kinerja dan pagu kegiatan sertaperubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;

f. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, b, c, d, e perlumenetapkan Peraturan Walikota Palangka Rayatentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah(RKPD) Perubahan Tahun 2013.

Mengingat : 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentangPembentukan Kotapradja Palangka Raya (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2753);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Keduaatas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang NasionalTahun 2005-2025 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 33, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004tentang Rencana Kerja Pemerintah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45),Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4385);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005tentang Dana Perimbangan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006tentang Tata Cara Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006tentang Tata Cara Penyusunan RencanaPembangunan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor 97, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007tentang Organisasi Perangkat Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008tentang Pedoman Evaluasi PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 19, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 21, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalTahun 2010-2014;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah, sebagaimana diubah dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keungan Daerah, dan terakhir diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TatacaraPenyusunan, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata KerjaInspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis DaerahKota Palangka Raya (Lembaran Daerah KotaPalangka Raya Tahun 2008 Nomor 11, TambahanLembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04),sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2012tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah KotaPalangka Raya (Lembaran Daerah Kota PalangkaRaya Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan LembaranDaerah Kota Palangka Raya Nomor 04);

23.

24.

25.

26.

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06Tahun 2009 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun2008 – 2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka RayaTahun 2009 Nomor 06);

Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 47Tahun 2012 tentang Uraian Tugas JabatanStruktural di Lingkungan Badan PerencanaanPembangunan Daerah Kota Palangka Raya(Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2012Nomor 47);

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (LembaranDaerah Kota Palangka Raya Tahun 2012 Nomor16);

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 37Tahun 2012 tentang Rencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2013(Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2012Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYATENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNANDAERAH (RKPD) PERUBAHAN KOTA PALANGKARAYA TAHUN 2013

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Palangka Raya ini, yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Palangka Raya;

2. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KotaPalangka Raya;

3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan PembangunanDaerah Kota Palangka Raya;

4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan selanjutnyadisingkat RKPD Perubahan adalah Rencana kerja pembangunandaerah perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013.

BAB IIRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PERUBAHAN

Pasal 2

(1) RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013 sebagai landasandan acuan dalam penyusunan Perubahan KUA dan PPAS PerubahanTahun 2013;

(2) RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013 adalah dokumenperencanaan daerah perubahan digunakan sebagai pedoman dalampenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PerubahanTahun 2013;

(3) RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013 sebagai acuandalam penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Perubahan Tahun2013;

(4) RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013 merupakanlandasan dan pedoman operasional bagi Satuan Kerja PerangkatDaerah Kota Palangka Raya dalam merencanakan dan melaksanakanpembangunan tahun 2013;

(5) RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013 memuat EvaluasiHasil RKPD sampai dengan Triwulan II, Rencana Program danKegiatan Prioritas Daerah.

Pasal 3

Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusatmaupun Pemerintah Provinsi yang dianggarkan setelah ditetapkannyaRKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013 dan belum tercantumdalam RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013 menjadi bagianyang tak terpisahkan dari RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun2013.

Pasal 4

Sistematika RKPDP Kota Palangka Raya Tahun 2013 adalah sebagaiberikut:BAB I : PendahuluanBAB II : Evaluasi Hasil RKPD Sampai dengan Triwulan IIBAB III : Rancangan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam

Perubahan RKPD

BAB IIIRENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) PERUBAHAN

Pasal 5

RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2013 dapat diubah menjadi RKPDPerubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013 apabila terjadi hal-hal yangdisyaratkan oleh Aturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IVKETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013 beserta matriknyasebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agarsetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanWalikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota PalangkaRaya.

Ditetapkan di Palangka Rayapada tanggal Juli 2013

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H.M. RIBAN SATIADiundangkan di Palangka Rayapada tanggal Juli 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

Drs. IKHWANUDIN, M.Si

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2013NOMOR

ii

DAFTAR ISI

HalamanPeraturan Walikota Palangka Raya Nomor Tahun 2013tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Palangka RayaTahun 2013DAFTAR ISI ..................................................................................................................................................... iDAFTAR TABEL ............................................................................................................................................... iiBAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang ................................................................................................................ 11.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD ................................................................ 21.2.1 Maksud ................................................................................................................ 21.2.2 Tujuan .................................................................................................................. 31.3 Landasan Hukum ........................................................................................................... 31.4 Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ........................... 61.5 Sistematika Dokumen RKPD ...................................................................................... 7BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II2.1 Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II ..................................... 232.1.1 Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ................................................. 232.1.2 Kesehatan .................................................................................................. 242.1.3 Pekerjaan Umum .................................................................................... 252.1.4 Tata Kota, Bangunan dan Pertamanan .......................................... 262.1.5 Perencanaan Pembangunan .............................................................. 272.1.6 Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ............................... 282.1.7 Lingkungan Hidup ................................................................................. 292.1.8 Pasar dan Kebersihan ........................................................................... 302.1.9 Kependudukan dan Catatan Sipil .................................................... 312.1.10 Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ............ 322.1.11 Sosial ........................................................................................................... 322.1.12 Tenaga Kerja dan Transmigrasi ....................................................... 332.1.13 Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi .................................. 342.1.14 Kebudayaan dan Pariwisata .............................................................. 352.1.15 Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ...................... 362.1.16 Satuan Polisi Pamong Praja ............................................................... 372.1.17 Sekretariat Daerah ................................................................................ 372.1.18 Sekretariat DPRD ................................................................................... 382.1.19 Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ........................................... 402.1.20 Inspektorat ............................................................................................... 402.1.21 Kecamatan Pahandut ............................................................................ 412.1.22 Kecamatan Bukit Batu .......................................................................... 422.1.23 Kecamatan Jekan Raya ......................................................................... 422.1.24 Kecamatan Sabangau ............................................................................ 432.1.25 Kecamatan Rakumpit ........................................................................... 442.1.26 Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal ........... 452.1.27 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan .................................... 452.1.28 Sekretariat Korpri .................................................................................. 462.1.29 Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan ......................... 472.1.30 Pemberdayaan Masyarakat ............................................................... 472.1.31 Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi ............................... 492.1.32 Pertanian, Perikanan dan Peternakan ........................................... 50

iii

2.1.33 Kehutanan dan Perkebunan .............................................................. 502.1.34 Pertambangan dan Energi .................................................................. 512.1.35 Pendapatan Daerah ............................................................................... 522.2.2 Evaluasi Realisasi RPJMD Sampai Tahun 2012 .................................. 532.2.2.1 Pencapaian Kinerja Indikator Makro PembangunanDaerah ............................................................................................... 532.2.2.2 Pencapaian Kinerja Indikator Berdasarkan Urusan........2.2.1.1 Pendidikan, Pemuda dan Olahraga......................2.2.1.2 Kesehatan ......................................................................2.2.1.3 Pekerjaan Umum ........................................................2.2.1.4 Tata Kota, Bangunan dan Pertamanan ..............2.2.1.5 Perencanaan Pembangunan ..................................2.2.1.6 Perhubungan, Komunikasi danInformatika ...................................................................2.2.1.7 Lingkungan Hidup .....................................................2.2.1.8 Pasar dan Kebersihan ...............................................2.2.1.9 Kependudukan dan Catatan Sipil ........................2.2.1.10 Pemberdayaan Perempuan danKeluarga Berencana ..................................................2.2.1.11 Sosial ...............................................................................2.2.1.12 Tenaga Kerja dan Transmigrasi ..........................2.2.1.13 Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ......2.2.1.14 Kebudayaan dan Pariwisata ..................................2.2.1.15 Kesatuan Bangsa dan PerlindunganMasyarakat ...................................................................2.2.1.16 Satuan Polisi Pamong Praja ...................................2.2.1.17 Sekretariat DPRD .......................................................2.2.1.18 Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ...............2.2.1.19 Inspektorat ...................................................................2.2.1.20 Pelayanan Perizinan Terpadu danPenanaman Modal .....................................................2.2.1.21 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan .........2.2.1.22 Pelaksana Penyuluhan dan KetahananPangan ............................................................................2.2.1.23 Pemberdayaan Masyarakat ...................................2.2.1.24 Perpustakaan, Kearsipan danDokumentasi ................................................................2.2.1.25 Pertanian, Perikanan dan Peternakan ...............2.2.1.26 Kehutanan dan Perkebunan ..................................2.2.1.27 Pertambangan dan Energi ......................................BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAMPERUBAHAN RKPD3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .............................................................................3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 dan PerkiraanTahun 2013 ...........................................................................................................3.1.1.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto ......3.1.1.2 Pendapatan Regional Perkapita .................................................3.1.1.3 Laju Inflasi ..........................................................................................3.1.1.4 Perbankan ...........................................................................................3.1.1.5 Penanaman Modal ...........................................................................3.1.1.6 Pengangguran ....................................................................................3.1.1.7 Distribusi Pendapatan ...................................................................

iv

3.1.1.8 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro ............................3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013 dan2014 .........................................................................................................................3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ...........................................................................3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ...........................................................3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah ....................................................................3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ..........................................................3.2.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan ...........................................3.2.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan ..........................................3.2.4 Rekapitulasi Pagu Indikatif dan Proyeksi PendanaanPembangunan Daerah ......................................................................................BAB IV PENUTUP4.1 Prioritas Pembangunan Daerah ...............................................................................4.1.1 Kriteria Prioritas .................................................................................................4.1.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2014 ........................................4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan .........................................................................4.2.1 Tujuan Pembangunan .......................................................................................4.1.2 Sasaran Pembangunan .....................................................................................LAMPIRANRumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan MajuTahun 2015

v

DAFTAR TABEL HalamanTabel 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Palangka Raya ..................................................Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar HargaKonstan 2007-2011....................................................................................................Tabel 2.3 Produktifitas Tenaga Kerja di Kota Palangka Raya ......................................Tabel 2.4 Pendapatan Regional Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atasdasar Harga Konstan 2000 Tahun 2007-2011 ...............................................Tabel 2.5 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda danOlahrga Kota Palangka Raya Tahun 2012........................................................Tabel 2.6 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota PalangkaRaya Tahun 2012 .......................................................................................................Tabel 2.7 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum KotaPalangka Raya Tahun 2012 ....................................................................................Tabel 2.8 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Tata Kota, Bangunan danPertamanan Kota Palangka Raya Tahun 2012 ...............................................Tabel 2.9 Program dan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan PembangunanDaerah Kota Palangka Raya Tahun 2012 .........................................................Tabel 2.10 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan, Komunikasidan Informatika Kota Palangka Raya Tahun 2012 .......................................Tabel 2.11 Program dan Realisasi Anggaran Badan Lingkungan Hidup KotaPalangka Raya Tahun 2012 ....................................................................................Tabel 2.12 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pasar dan Kebersihan KotaPalangka Raya Tahun 2012 ....................................................................................Tabel 2.13 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan CatatanKota Palangka Raya Tahun 2012 .........................................................................Tabel 2.14 Program dan Realisasi Anggaran Badan Pemberdayaan Perempuandan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya Tahun 2012 ......................Tabel 2.15 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kota Palangka RayaTahun 2012 ...................................................................................................................Tabel 2.16 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Palangka Raya Tahun 2012 .............................................Tabel 2.17 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan,dan Koperasi Kota Palangka Raya Tahun 2012 .............................................Tabel 2.18 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Kebudayaan dan PariwisataKota Palangka Raya Tahun 2012 .........................................................................Tabel 2.19 Program dan Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa danPerlindungan Kota Palangka Raya Tahun 2012 ............................................Tabel 2.20 Program dan Realisasi Anggaran Kantor Polisi Pamong Praja KotaPalangka Raya Tahun 2012 ....................................................................................Tabel 2.21 Program dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota PalangkaRaya Tahun 2012 ........................................................................................................Tabel 2.22 Program dan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota PalangkaRaya Tahun 2012 ........................................................................................................Tabel 2.23 Program dan Realisasi Anggaran Badan Pengelola Keuangan danAset Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2012 ...............................................Tabel 2.24 Program dan Realisasi Anggaran Inspektorat Kota Palangka RayaTahun 2012 ...................................................................................................................Tabel 2.25 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Pahandut Kota PalangkaRaya Tahun 2012 ........................................................................................................

vi

Tabel 2.26 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Bukit Batu KotaPalangka Raya Tahun 2012 ....................................................................................Tabel 2.27 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Jekan Raya KotaPalangka Raya Tahun 2012 ....................................................................................Tabel 2.28 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Sabangau Kota PalangkaRaya Tahun 2012 ........................................................................................................Tabel 2.29 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Rakumpit KotaPalangka Raya Tahun 2012 ....................................................................................Tabel 2.30 Program dan Realisasi Anggaran Kantor Pelayanan PerijinanTerpadu dan Penanaman Modal Kota Palangka Raya Tahun 2012 .......Tabel 2.31 Program dan Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikandan Pelatihan Kota Palangka Raya Tahun 2012 ...........................................Tabel 2.32 Program dan Realisasi Anggaran Sekretariat Korpri Kota PalangkaRaya Tahun 2012 ........................................................................................................Tabel 2.33 Program dan Realisasi Anggaran Badan Pelaksana Penyuluhan danKetahanan Pangan Kota Palangka Raya Tahun 2012 ..................................Tabel 2.34 Program dan Realisasi Anggaran Badan Pemberdayaan MasyarakatKota Palangka Raya Tahun 2012 .........................................................................Tabel 2.35 Program dan Realisasi Anggaran Kantor Perpustakaan, Kearsipandan Dokumentasi Kota Palangka Raya Tahun 2012 ....................................Tabel 2.36 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian, Perikanan danPeternakan Kota Palangka Raya Tahun 2012 ................................................Tabel 2.37 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Kehutanan dan PerkebunanKota Palangka Raya Tahun 2012 .........................................................................Tabel 2.38 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pertambangan dan EnergiKota Palangka Raya Tahun 2012 .........................................................................Tabel 2.39 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pendapatan Daerah KotaPalangka Raya Tahun 2012 ....................................................................................

Tabel 2.1 Pencapaian Indikator Makro Pembangunan Kota Palangka Raya ......... 18Tabel 2.2 Apbd Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2011 Dan 2012 ................... 19Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Sektor) AtasDasar Harga Konstan 2000 ..................................................................................... 48Tabel 3.2 PDRB Penggunaan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2007-2011(Jutaan Rupiah) ........................................................................................................... 48

vii

Tabel 3.3 PDRB Penggunaan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2007-2011(Jutaan Rupiah) ........................................................................................................... 48Tabel 3.4 Pendapatan Regional Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan AtasDasar Harga Konstan 2000 Tahun 2007-2011 (Rupiah) ........................... 48Tabel 3.5 Tingkat Inflasi Kota Palangka Raya Tahun 2008-2012 ............................. 48Tabel 3.6 Posisi Kredit Rupiah dan Valuta Asing Menurut Sektor Ekonomi diKota Palangka Raya Tahun 2007-2011 (Jutaan Rupiah) ........................... 48Tabel 3.7 Posisi Penghimpunan Dana Rupiah dan Valuta Asing Menurut JenisSimpanan di Kota Palangka Raya (Jutaan Rupiah) ....................................... 48Tabel 3.8 Rencana dan Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) diKota Palangka Raya Tahun 2008-2011 (Jutaan Rupiah) ........................... 48Tabel 3.9 Rencana dan Realisasi Penanaman Modal Asing (PMDA) di KotaPalangka Raya Tahun 2008-2011 (Ribu US$) ................................................ 48Tabel 3.10 Angkatan Kerja di Kota Palangka Raya 2008-2011 .................................... 48Tabel 3.11 Distribusi Pendapatan Kota Palangka Raya Tahun 2007-2011Menurut Kriteria Bank Dunia dan Gini Ratio .................................................. 48Tabel 3.12 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Palangka Raya Tahun2011-2012 ..................................................................................................................... 48Tabel 3.13 Pagu dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya Tahun2012 - 2015 ................................................................................................................... 54Tabel 3.14 Pagu dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2012 -2015 ................................................................................................................................. 56Tabel 3.15 Pagu dan Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota PalangkaRaya Tahun 2012 – 2015 ........................................................................................ 58Tabel 3.16 Pagu dan Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota PalangkaRaya Tahun 2012 – 2015 ........................................................................................ 59Tabel 3.17 Rekapitulasi Pagu dan Proyeksi Kerangka Pendanaan PembangunanDaerah Kota Palangka Raya Tahun 2012 - 2015 ........................................... 59

ii

1Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) PerubahanKota Palangka Raya Tahun 2014

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangPerubahan RKPD Perubahan Tahun 2013 dapat dilakukan apabilaberdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalanmenunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan,meliputi:1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomidaerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan,rencana program dan kegiatan prioritas daerah;2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaransebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkandalam peraturan perundang-undangan;4. Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahankegiatan baru atau kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangantarget kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompoksasaran kegiatan.Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkanbahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangkamewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat(2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedomanpenyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaandan penganggaran, perubahan RKPD Tahun 2013 yang ditetapkan denganPeraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan perubahan KUAdan perubahan PPAS Tahun 2013 untuk menyusun perubahan APBDTahun 2013.Penyusunan RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013disusun melalui proses dengan tahapan yaitu persiapan, penyusunanrancangan, perumusan rancangan akhir, penetapan RKPD Perubahan.RKPD Perubahan mengintegrasikan program, kegiatan, prioritas, indikator


kinerja pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dansasaran pembangunan nasional.RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013 memuatprogram dan kegiatan pembangunan bagi seluruh satuan kerja perangkatdaerah dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Satuan KerjaPerangkat Daerah (Renja Perubahan SKPD) tahun 2013 sehinggadigunakan sebagai acuan dalam menentukan Kebijakan Umum APBDPerubahan, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan.Dokumen RKPD tersebut juga berisikan pagu anggaran yangdigunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013, jugasebagai instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahyaitu evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD dimana dapat diketahui kinerjapenyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.Mengingat posisi strategis dokumen RKPD Perubahan KotaPalangka Raya Tahun 2013 dalam penyelenggaraan pemerintahansebagaimana telah dikemukakan di atas, maka perlu perhatian yang besarsejak awal tahapan penyusunan rancangan sampai dengan penetapansehingga dihasilkan dokumen RKPD Perubahan yang memenuhi kriteriasebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain, disusunberdasarkan evaluasi hasil RKPD dari Triwulan I sampai dengan TriwulanII tahun berjalan; program prioritas harus sesuai dengan programprioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJP pada tahunberkenaan; dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untukprogram dan indikator kinerja output untuk kegiatan; adanya pendanaanyang menunjukkan prakiraan maju.1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD PerubahanMaksud dan tujuan penyusunan RKPD Perubahan Kota PalangkaRaya Tahun 2013 adalah sebagai berikut :1.2.1 Maksud1. Menyelaraskan rencana program prioritas daerah beserta paguindikatif dengan pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan


kegiatan, penambahan kegiatan baru atau kegiatan alternatif,penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan,adanya kegiatan lanjutan tahun 2012, serta perubahan lokasi dankelompok sasaran kegiatan;2. Mensinkronkan program prioritas pembangunan sesuai kebutuhanriil Kota Palangka Raya dengan saldo anggaran lebih tahunanggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan;3. Menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)Perubahan, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Perubahan dan sebagai acuan dalam penyusunan RancanganAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) PerubahanKota Palangka Raya Tahun Anggaran 2013;1.2.2 Tujuan

1. Sebagai acuan dan pedoman bagi Dinas/Badan/Instansi/UnitKerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas/Badan/Instansi/UnitKerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun RencanaKerja Perubahan SKPD tahun 2013 agar terarah sesuai denganrencana yang telah ditetapkan;2. Sebagai pedoman dalam mengevaluasi dan mengukur capaiankinerja Dinas/Badan/Instansi/Unit Kerja/Satuan Kerja PerangkatDaerah lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya selama tahun 2013sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.1.3 Landasan HukumDasar hukum penyusunan RKPD Perubahan Kota Palangka RayaTahun 2013 adalah sebagai berikut :1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan KotaPradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2753);2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang PembentukanKotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 2753);


4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4286);5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesialTahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4421);7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4844);8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 4438);9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana KerjaPemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 45), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4385);11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang DanaPerimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4575);


12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah KepadaDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4578);14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata CaraPengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata CaraPenyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4664);16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4741);17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang PedomanEvaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4815 );18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasidan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4816);19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4817);20. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah


dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah, danterakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah;22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian DanEvaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 422);24. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2008tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan PerencanaanPembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota PalangkaRaya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor11);25. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2008tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda danLembaga Teknis Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah KotaPalangka Raya Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran DaerahKota Palangka Raya Nomor 04) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2012 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga TeknisDaerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka RayaTahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota PalangkaRaya Nomor 04);26. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) KotaPalangka Raya Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah KotaPalangka Raya Tahun 2009 Nomor 06);27. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 14 Tahun 2009tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota


Palangka Raya Tahun 2008 – 2013 (Lembaran Daerah KotaPalangka Raya Tahun 2009 Nomor 14);28. Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 37 Tahun 2012tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota PalangkaRaya Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun2012 Nomor 37).1.4. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan LainnyaRKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013 disusun denganmemperhatikan RPJM Nasional Tahun 2010-2014 sebagaimana tertuangdalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010.Disamping itu juga, RKPD Perubahan ini disusun denganmempertimbangkan asas kesinambungan program-programpembangunan yang termuat dalam RPJMD Kota Palangka Raya Tahun2008-2013 dan RPJP Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028.RKPD Perubahan juga menjadi acuan bagi setiap SKPD dalammenyusun Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah(Renja Perubahan SKPD) Tahun 2013. Disamping itu, RKPD Perubahanmenjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)Perubahan, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahanserta rujukan dalam penyusunan Rancangan Anggaran PendapatanBelanja Daerah (RAPBD) Perubahan.1.5 Sistematika Dokumen RKPD PerubahanDokumen RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013 initerdiri dari 4 (empat) bab, dengan sistematika sebagai berikut :BAB I : PendahuluanBAB II : Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan IIBAB III : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalamPerubahan RKPDBAB IV : Penutup


BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN

TRIWULAN II TAHUN 2013

2.2.2 Evaluasi Realisasi RPJMD Sampai Tahun 20122.2.2.1 Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan DaerahIndeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Palangka Rayapada tahun 2012 sebesar 78.78 yang merupakan IPM tertinggi diProvinsi Kalimantan Tengah. Capaian IPM di Kota Palangka Rayadipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain menurunnya angka butahuruf umur 10-44 tahun yang mencapai 99.52 persen, meningkatnyaangka harapan hidup sebesar 73.50 tahun dan rata-rata lama sekolahyang mencapai 10.57 tahun serta indek hidup layak (konsumsi perkapita) sebesar Rp. 644.210.000,00.Kondisi ekonomi makro di Kota Palangka Raya tahun 2012menunjukkan pertumbuhan positif. Kondisi ekonomi makro inidipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi sebesar 6.99 persen, angkapengangguran terbuka sebesar 3,28 persen, angka kemiskinan sebesar4.69 persen. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 lebih tinggidibandingkan pada tahun sebelumnya mencapai 6.95 persen ataumeningkat sebesar 0,04 persen. Pertumbuhan ekonomi yang meningkatini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat,memperluas kesempatan kerja, pemerataan pembagian pendapatanmasyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi dan mengusahakanpergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunderdan tersier, sehingga tercipta pendapatan masyarakat naik secaramantap dan pemerataan yang sebaik mungkin.Laju inflasi Kota Palangka Raya Tahun 2011 dan 2012 sebesar5.28 persen dan 6.73 persen. Tingkat inflasi pada tahun 2012cenderung tinggi ini disebabkan adanya gangguan distribusi barangdari Pulau Jawa dan banjir di Tumbang Nusa Pulang Pisau berimbaspada kenaikan harga barang. Kemajuan-kemajuan Indikator-indikatormakro pembangunan Kota Palangka Raya tahun 2011-2012 yang telahdicapai secara lengkap disajikan pada tabel berikut ini.Tabel 2.40 Pencapaian Indikator Makro Pembangunan Kota PalangkaRaya Tahun 2010-2012

No. IndikatorTahun 2011 Tahun 2012

Target Capaian Target Capaian


(1) (2) (3) (4) (5)1. Indek PembangunanManusia 79,0 78,78 80,0 *a. Menurunnya angkabuta huruf angka10-44 tahun (%) 0,5 99,52 0,5 *b. Meningkatnyaangka harapanhidup (thn) 72,9 73,50 73,2 *c. Rata-rata lamasekolah (thn) 12 10,57 12 *d. Indek hidup layak(konsumsi perkapita)/(RibuRupiah.) 1 jt 644,21 1 jt *2. Meningkatnya KondisiEkonomi Makro 6,00 6,25a. Meningkatnyapertumbuhanekonomi (%) 7,25 6,99 7,25 7,55b. PDRB per kapita(atas dasar hargakonstan) (dalamjutaan rupiah) 7,00 5,69 6.00c. Angkapengangguranterbuka (%) 8,000 4.219(3.82%) 7.000 6,38d. Angka kemiskinan(KK) 11,57 4,69 11,25 *3. Inflasi 5.28 6.73Keterangan : * Data belum tersediaTabel 2.40 Pencapaian Indikator Makro Pembangunan Kota PalangkaRaya Tahun 2010-2012


Target Capaian Target Capaian(1) (2) (3) (4) (5)1. Indek PembangunanManusia 79,0 78,78 80,0a. Menurunnya angkabuta huruf angka10-44 tahun (%) 0,5 99,52 0,5b. Meningkatnyaangka harapanhidup (thn) 72,9 73,50 73,2c. Rata-rata lamasekolah (thn) 12 10,57 12d. Indek hidup layak(konsumsi perkapita)/(RibuRupiah.) 1 jt 644,21 1 jt2. Meningkatnya KondisiEkonomi Makro 6,00 6,25 7,55a. Meningkatnyapertumbuhan 7,25 6,99 7,25 7,55


ekonomi (%)b. PDRB per kapita(atas dasar hargakonstan) (dalamjutaan rupiah) 7,00 5,69 6.00c. Angkapengangguranterbuka (%) 8,000 4.219(3.82%) 7.000 6,38d. Angka kemiskinan(KK) 11,57 4,69 11,25 *3. Inflasi 5.28 6.732.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Sampai dengan Triwulan II Tahun

2013Pemerintah Kota Palangka Raya sesuai dengan RPJM Kota Palangka Raya2008-2013 menetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan, yaitu:1. Prioritas Pembangunan Sumber Daya Manusia;2. Prioritas Pembangunan Ekonomi;3. Prioritas Pembangunan Penataan Wilayah;4. Prioritas Pembangunan Sosial Budaya;5. Prioritas Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa.Program prioritas pembangunan selanjutnya dijabarkan dengan programpembangunan sesuai dengan organisasi dan satuan kerja perangkat daerahlingkup Pemerintah Kota Palangka Raya dan disertai dengan kebutuhanpendanaan. Skala prioritas tersebut mencakup bidang-bidang yang ada dalamorganisasi perangkat daerah. Pemerintah kota Palangka Raya mempunyai targetpencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2013pertriwulan yaitu triwulan I sebesar 25 %, triwulan II sebesar 50 %, triwulan IIIsebesar 75 %, triwulan IV sebesar 100%.Program dan kegiatan SKPD lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya padatriwulan II tahun 2013 telah dilaksanakan dan realisasi capaian kinerja sebagaiberikut:2.1.1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahragaPada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikatorpembangunan pendidikan, Pemerintah Kota Palangka Raya melaluiDinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melaksanakan 13 programdalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Realisasi anggaranpada setiap program menunjukan capaian kinerja terendah 60.25% dancapaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi dari keseluruhan anggaran


menunjukan capaian kinerja 94.93%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihatpada tabel berikut ini.Tabel 2.5 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan, Pemudadan Olahraga Kota Palangka Raya Tahun 2013NO PROGRAM

BESARANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %

1 2 3 4 51 Program pelayananadministrasi perkantoran 1,285,914,000 1,180,366,034 91.792 Program peningkatan saranadan prasarana aparatur 1,281,227,091 1,243,838,304 97.083 Program fasilitasipindah/purna tugas PNS 525,000,000 525,000,000 100.004 Program penigkatan kapasitassumber daya aparatur 190,000,000 154,150,000 81.135 Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerja dankeuangan 152,500,000 151,420,000 99.296 Program pendidikan anak usiadini 478,000,000 452,910,200 94.757 Program wajib belajarpendidikan dasar 9 tahun 18,426,530,085 17,314,288,111 93.968 Program pendidikanmenengah/wajar 12 tahun 15,957,372,948 15,366,924,739 96.309 Program pendidikan nonformal 260,000,000 259,760,000 99.9110 Program peningkatan mutupendidik dan tenagakependidikan 384,200,000 231,496,200 60.2511 Program manajemenpelayanan pendidikan 1,071,950,000 1,060,950,000 98.9712 Program kepemudaan danolahraga 909,700,000 881,775,000 96.9313 Program pembinaan generasimuda dan olah raga 650,000,000 642,903,000 98.91JUMLAH 41,572,394,124 39,465,781,588 94.932.1.2 Dinas KesehatanPada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikatorpembangunan kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yangmudah, merata bisa diakses oleh semua masyarakat, Pemerintah KotaPalangka Raya melalui Dinas Kesehatan melaksanakan 20 programdalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan bagi masyarakat.Realisasi anggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerjaterendah 78.21% dan capaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi darikeseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 90.62%. Untuklebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.Tabel 2.6 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan KotaPalangka Raya Tahun 2013


NO PROGRAMBESAR

ANGGARAN(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %

1 2 3 4 51 Program pelayananadministrasi perkantoran 1,048,444,962 993,690,306 94.782 Program peningkatansarana dan prasaranaaparatur 930,605,198 913,416,950 98.153 Program fasilitaspindah/purna tugas PNS 75,000,000 75,000,000 100.004 Program peningkatankapasitas sumber dayaaparatur 465,973,116 445,169,200 95.545 Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan 70,191,800 59,508,700 84.786 Program obat danperbekalan kesehatan 921,987,550 913,069,800 99.037 Program upaya kesehatanmasyarakat 3,416,630,095 2,683,058,286 78.538 Program pengawasan obatdan makanan 50,833,000 50,499,800 99.349 Program pengembanganobat asli Indonesia 7,394,800 7,394,800 100.0010 Program promosi kesehatandan pemberdayaanmasyarakat 82,708,600 79,803,600 96.4911 Program perbaikan gizimasyarakat 46,028,000 38,463,600 83.5712 Program pengembanganlingkungan sehat 39,125,000 39,125,000 100.0013 Program pencegahan danpenanggulangan penyakitmenular 430,838,400 419,278,750 97.3214 Program standarisasipelayanan kesehatan 487,999,100 381,682,333 78.2115 Program pelayanankesehatan penduduk 130,162,000 124,740,000 95.8316 Program pengadaan,peningkatan dan perbaikansarana dan prasaranapuskesmas/puskesmaspembantu dan jaringannya 2,999,044,804 2,937,050,900 97.9317 Program kemitraanpeningkatan pelayanankesehatan 174,510,000 149,483,500 85.6618 Program peningkatanpelayanan kesehatan anakbalita 14,980,000 12,020,000 80.2419 Program pengawasan danpengendalian kesehatanmakanan 13,665,800 13,537,200 99.0620 Program peningkatankeselamatan ibu melahirkandan anak 11,212,600 10,827,600 96.57JUMLAH 11,417,334,825.33 10,346,820,325 90.622.1.3 Dinas Pekerjaan Umum


Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikatorpembangunan sarana prasarana yang memadai, peningkatanaksesibilitas yang mudah, merata dan bisa diakses oleh semuamasyarakat, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 20program dalam rangka meningkatkan kemajuan perkembangan KotaPalangka Raya. Realisasi anggaran pada setiap program menunjukancapaian kinerja terendah 67.45% dan capaian kinerja tertinggi 100%.Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja92.81%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.Tabel 2.7 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan UmumKota Palangka Raya Tahun 2013NO PROGRAM

BESARANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %

1 2 3 4 51 Program pelayananadministrasi perkantoran 1,168,859,415 1,002,962,471 85.812 Program peningkatansarana dan prasaranaaparatur 5,856,780,255 3,950,637,647 67.453 Program peningkatandisiplin aparatur 34,000,000 28,260,000 83.124 Program fasilitasipindah/purna tugas PNS 45,000,000 45,000,000 100.005 Program peningkatankapasitas sumber dayaaparatur 234,500,000 177,145,000 75.546 Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan 205,551,050 168,618,500 82.037 Program pembangunanjalan dan jembatan 21,026,853,523 20,514,551,553 97.568 Program pembangunansaluran drainase dangorong-gorong 2,447,500,000 2,413,555,430 98.619 Program rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalandan jembatan 10,698,413,781 10,167,046,235 95.0310 Program peningkatansarana dan prasaranakebinamargaan 947,301,500 882,063,250 93.1111 Program pengembangandan pengelolaan jaringanirigrasi, rawa dan jaringanpengairan lainnya 3,489,225,560 3,458,548,921 99.1212 Program pengembangankinerja pengelolaan airminum dan air limbah 216,500,000 212,215,500 98.0213 Program pengendalianbanjir 424,000,000 302,738,547 71.4014 Program pembangunaninfrastruktur perdesaan 1,716,978,500 1,687,616,018 98.2915 Program pengembangandata/informasi 70,985,800 70,235,800 98.94


16 Program peningkatansarana dan prasaranaperdagangan 1,757,403,000 1,733,457,750 98.6417 Program pembangunanlingkungan sehatperumahan 1,250,567,000 1,242,286,900 99.3418 Program perencanaanteknis 1,145,283,279 901,256,975 78.6919 Program perencanaansosial budaya 300,000,000 280,998,250 93.6720 Program pengembanganwilayah strategis dan cepattumbuh 389,100,000 336,154,900 86.39JUMLAH 53,901,110,688.39 50,023,197,402 92.812.1.4 Dinas Tata Kota, Bangunan dan PertamananPada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikatorpenataan ruang yang mencakup struktur dan pola ruang yang dapatdimanfaatkan secara optimal sesuai daya kemampuan dan daya dukungmemadai, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 13 programdalam rangka meningkatkan kemajuan perkembangan Kota PalangkaRaya. Realisasi anggaran pada setiap program menunjukan capaiankinerja terendah 00.00% dan capaian kinerja tertinggi 99.35%.Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja88.80%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.Tabel 2.8 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Tata Kota, Bangunan,Pertamanan Kota Palangka Raya Tahun 2013

NO PROGRAMBESAR

ANGGARAN(Rp.)

REALISASIANGGARANRp. %

1 2 3 4 51 Program pelayananperkantoran 1,588,194,963 1,480,945,990 93.252 Program peningkatan saranadan prasarana aparatur 120,937,320 118,697,500 98.153 Program fasilitasipindah/purna tugas PNS 15,000,000 - -4 Program penigkatan kapasitassumber daya aparatur 140,000,000 89,641,500 64.035 Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capain kinerja dankeuangan 219,262,365 203,278,110 92.716 Program perencanaan tataruang 4,860,000,000 4,121,693,260 84.817 Program pemanfaatan ruang 612,088,600 566,465,200 92.558 Program pengendalianpemanfaatan ruang 356,400,000 321,939,150 90.339 Program peningkatankesiagaan dan pencegahanbahaya kebakaran 1,851,151,250 1,781,790,100 96.2510 Program pengelolaan arealpemakaman 441,661,800 431,012,000 97.59


11 Program pengelolaan ruangterbuka hijau 1,026,110,500 992,901,100 96.7612 Program penerangan jalanumum 8,545,191,500 7,448,633,569 87.1713 Program penyusunan sisteminformasi Dinas Tata Kota,Bangunan dan PertamananKota Palangka Raya 32,676,000 32,465,000 99.35JUMLAH 19,808,674,298 17,589,462,479 88.802.1.5 Perencanaan PembangunanPada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikatorperencanaan pembangunan, Pemerintah Kota Palangka Rayamelaksanakan 15 program dalam rangka perencanaan pembangunandaerah, pembangunan ekonomi dan sosial budaya, penelitian danpengembangan iptek, serta promosi dan kerjasama investasi. Realisasianggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerja terendah53.86% dan capaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi dari keseluruhananggaran menunjukan capaian kinerja 82.81%. Untuk lebih jelasnyadapat dilihat pada tabel berikut ini.Tabel 2.9 Program dan Realisasi Anggaran Badan PerencanaanPembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2013

NO PROGRAMBESAR

ANGGARAN(Rp.)


1 2 3 4 51 Program pelayanan administrasiperkantoran 579,295,361 411,512,554 71.042 Program peningkatan sarana danprasarana aparatur 336,645,000 306,775,108 91.133 Program fasilitas pindah/purnatugas PNS 15,000,000 15,000,000 100.004 Program peningkatan kapasitassumber daya aparatur 431,146,600 346,872,700 80.455 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan 10,000,000 5,386,000 53.866 Program pengembangandata/informasi 200,000,000 174,757,826 87.387 Program kerjasamapembangunan 62,880,550 55,459,000 88.208 Program perencanaanpengembangan kota-kotamenengah dan besar 75,000,000 71,845,329 95.799 Program peningkatan kapasitaskelembagaan perencanaanpembangunan daerah 75,000,000 63,067,000 84.0910 Progran perencanaanpembangunan daerah 1,621,497,200 1,472,081,150 90.7911 Program perencanaanpembangunan ekonomi 266,500,000 243,925,500 91.5312 Program perencanaan sosialbudaya 201,000,000 120,937,400 60.17


13 Program penelitian danpengembangan IPTEK 220,000,000 171,173,000 77.8114 Program penguatan kelembagaanlitbang 165,000,000 134,415,550 81.4615 Program peningkatan promosidan kerjasama investasi 336,382,800 212,029,000 63.03JUMLAH 4,595,347,511 3,805,237,117 82.812.1.6 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan InfomatikaPada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikatorpembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai,peningkatan komunikasi dan informatika, Pemerintah Kota PalangkaRaya melaksanakan 10 program dalam rangka meningkatkankemajuan perkembangan Kota Palangka Raya. Realisasi anggaran padasetiap program menunjukan capaian kinerja terendah 81.45 % dancapaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi dari keseluruhan anggaranmenunjukan capaian kinerja 98.21%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihatpada tabel berikut ini.Tabel 2.10 Program dan Realisasi Dinas Perhubungan, Komunikasidan Infomatika Kota Palangka Raya Tahun 2013

NO PROGRAMBESAR

ANGGARAN(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %

1 2 3 4 51 Program pelayananadministrasi perkantoran 741,476,600 716,399,500 96.622 Program peningkatansarana dan prasaranaaparatur 477,644,093 470,752,067 98.563 Program peningkatandisplin aparatur 101,575,000 101,336,000 99.764 Program fasilitaspindah/purna tugas PNS 60,000,000 60,000,000 100.005 Program peningkatankapasitas sumber dayaaparatur 68,990,000 56,190,000 81.456

Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan 20,000,000 19,964,000 99.827 Program rehabilitasi danpemeliharaan prasaranafasilitas LLAJ 2,463,200,000 2,426,003,000 98.498 Program pembangunansarana dan prasaranaperhubungan 910,000,000 903,060,000 99.249 Program pengendalian danpengamanan lalu lintas 834,844,000 820,705,500 98.3110 Program peningkatankomunikasi daninformatika 130,000,000 129,220,000 99.40JUMLAH 5,807,729,692.85 5,703,630,067.00 98.21

2.1.7 Lingkungan Hidup


Pada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikatorpembangunan lingkungan hidup baik penanganan kualitas sumber dayaalam dan lingkungan hidup (air, darat, udara), pengendalianpencemaran limbah, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 12program dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas kapasitasdaya dukung lingkungan. Realisasi anggaran pada setiap programmenunjukan capaian kinerja terendah 69.69% dan capaian kinerjatertinggi 100%. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukancapaian kinerja 91.69%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabelberikut ini.Tabel 2.11 Program dan Realisasi Anggaran Badan Lingkungan HidupKota Palangka Raya Tahun 2013NO PROGRAM

BESARANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %

1 2 3 4 51 Program pelayananadministrasi perkantoran 570,952,410 495,021,164 86.702 Program peningkatan saranadan prasarana aparatur 91,747,000 82,049,500 89.433 Program peningkatan disiplinaparatur 17,500,000 17,150,000 98.004 Program fasilitaspindah/purna tugas PNS 15,000,000 15,000,000 100.005 Program peningkatankapasitas sumber dayaaparatur 63,500,000 44,250,000 69.696 Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan 48,844,100 47,266,100 96.777 Program pengembangankinerja pengelolaanpersampahan 111,115,390 110,900,000 99.818 Pengendalian pencemarandan pengusakan lingkunganhidup 401,872,000 352,298,100 87.669 Program peningkatankualitas dan akses informasisumber daya alam danlingkungan hidup 260,620,200 245,014,350 94.0110 Program peningkatanpengendalian polusi 1,375,590,900 1,288,311,300 93.6611 Program pengendaliankebakaran hutan dan lahan 146,775,000 138,581,700 94.4212 Program pengelola ruangterbuka hijau ( RTH ) 133,332,800 131,987,800 98.99JUMLAH 3,236,849,790.10 2,967,830,014 91.692.1.8 Dinas Pasar dan KebersihanPada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikatorpembangunan sarana prasarana pasar yang memadai, peningkatan


aksesibilitas pasar, peningkatan kebersihan dan pengembangan kinerjapengelolaan persampahan, Pemerintah Kota Palangka Rayamelaksanakan 9 program dalam rangka meningkatkan fungsi pasar danmeningkatnya kebersihan bagi perkembangan Kota Palangka Raya.Realisasi anggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerjaterendah 91.48% dan capaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi darikeseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 97.11%. Untuklebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.Tabel 2.12 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pasar danKebersihan Kota Palangka Raya Tahun 2013NO PROGRAM

BESARANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %

1 2 3 4 51 Program pelayananadministrasi perkantoran 632,356,641 597,668,297 94.512 Program peningkatan saranadan prasarana aparatur 349,007,666 319,278,700 91.483 Program fasilitaspindah/purna tugas PNS 15,000,000 15,000,000 100.004 Program peningkatankapasitas sumber dayaaparatur 144,538,102 144,504,300 99.985 Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerja dankeuangan 63,512,040 62,894,080 99.036 Program pengembangankinerja pengelolaanpersampahan 8,502,919,214 8,256,643,602 97.107 Program perlindungankonsumen dan pengamananperdagangan 1,336,856,032 1,325,172,584 99.138 Program pengembangankinerja pengelolaan air minumdan air limbah 433,374,200 420,258,300 96.979 Program pembinaan pedagangkaki lima dan asungan 179,350,000 178,863,800 99.73JUMLAH 11,656,913,895 11,320,283,663 97.112.1.9 Dinas Kependudukan dan Catatan SipilPada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikatorpengelolaan informasi dan penataan administrasi kependudukanPemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 7 program dalamrangka meningkatkan kemajuan perkembangan Kota Palangka Raya.Realisasi anggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerjaterendah 4.04% dan capaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi darikeseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 94.37%. Untuklebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.


Tabel 2.13 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kota Palangka Raya 2013NO PROGRAM

BESARANGGARAN

(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %

1 2 3 4 51 Program pelayananadministrasi perkantoran 723,158,800 651,942,880 90.152 Program peningkatansarana dan prasaranaaparatur 327,985,600 324,123,900 98.823 Program fasilitaspindah/purna tugas PNS 30,000,000 30,000,000 100.004 Program peningkatankapasitas sumber dayaaparatur 66,350,000 66,000,000 99.475 Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan 16,253,500 16,253,000 100.006 Program penataanadministrasikependudukan 464,906,100 462,828,000 99.557 Program penataanpengelolaan informasikependudukan 15,710,000 635,000 4.04JUMLAH 1,644,364,000 1,551,782,780 94.372.1.10 Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga BerencanaPada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikatorpembangunan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana,Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 11 program dalamrangka meningkatkan kemajuan perkembangan Kota Palangka Raya.Realisasi anggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerjaterendah 92.57% dan capaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi darikeseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 94.73%. Untuklebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.Tabel 2.14 Program dan Realisasi Anggaran Badan PemberdayaanPerempuan dan Keluarga Berencana Kota Palangka RayaTahun 2013

NO PROGRAMBESAR

ANGGARAN(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %

1 2 3 4 51 Program pelayananadministrasi perkantoran 439,935,000 420,492,212 95.582 Program peningkatan saranadan prasarana kantor 70,000,000 69,450,000 99.213 Program fasilitaspindah/purna tugas PNS 15,000,000 15,000,000 100.004 Program peningkatankapasitas sumber dayaaparatur 54,000,000 49,989,000 92.57


5 Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerja dankeuangan 17,900,000 17,900,000 100.006 Program keserasian kebijakanpeningkatan kualitas anak danperempuan 60,000,000 58,882,400 98.147 Program peningkatan kualitashidup dan perlindunganperempuan 50,000,000 50,000,000 100.008 Program peningkatan peranserta dan kesetaraan genderdalam pembangunan 60,000,000 58,950,000 98.259 Program keluarga berencana 1,205,213,996 1,123,979,000 93.2610 Program pembinaan peranserta masyarakat dalampelayanan KB/KR yangmandiri 60,000,000 58,250,000 97.0811 Program pengembanganbahan informasi tentangpengasuhan dan pembinaantumbuh kembang anak 41,920,000 41,694,000 99.46JUMLAH 2,073,968,996.20 1,964,586,612 94.732.1.11 Dinas SosialPada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikatorpembangunan menanggulangi kemiskinan, keterbatasan kesempatanberusaha, kesejahteraan sosial, Pemerintah Kota Palangka Rayamelaksanakan 14 program dalam rangka meningkatkan kemajuanperkembangan Kota Palangka Raya. Realisasi anggaran pada setiapprogram menunjukan capaian kinerja terendah 36.24% dan capaiankinerja tertinggi 100%. Realisasi dari keseluruhan anggaranmenunjukan capaian kinerja 93.68%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihatpada tabel berikut ini.Tabel 2.15 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial KotaPalangka Raya Tahun 2013

NO PROGRAMBESAR

ANGGARAN(Rp.)


1 2 3 4 51 Program pelayanan administrasiperkantoran 575,340,000 515,989,220 89.682 Program peningkatan sarana danprasarana aparatur 93,750,000 93,075,000 99.283 Program peningkatan disiplinaparatur 36,100,000 35,202,000 97.514 Program fasilitas pindah/purnatugas PNS 15,000,000 15,000,000 100.005 Program peningkatan kapasitassumber daya aparatur 152,876,400 136,490,000 89.286 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan 45,194,000 44,591,000 98.67


7 Program pemberdayaan fakirmiskin, komunitas adat terpencil(KAT) dan penyandang masalahkesejahteraan sosial (PMKS)lainnya 372,879,000 338,593,500 90.818 Program pelayanan danrehabilitasi kesejahteraan sosial 353,735,000 350,018,500 98.959 Program pembinaan anakterlantar 165,800,000 164,329,300 99.1110 Program pembinaan parapenyandang cacat dan eks trauma 197,604,000 193,043,000 97.6911 Program pembinaan ekspenyandang penyakit sosial (eksnarapidana, PSK, narkoba danpenyakit sosial lainnya ) 203,900,000 189,985,200 93.1812 Program pemberdayaankelembagaan kesejahteraansosial 230,117,000 219,914,500 95.5713 Program peningkatan kualitaskeimanan dan ketaqwaan 226,346,600 212,122,200 93.7214 Program jaminan sosial lanjutusia 83,000,000 30,082,000 36.24JUMLAH 2,709,642,000 2,538,435,420 93.682.1.12 Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiPada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikatorpembangunan dengan peningkatan kualitas dan produktivitas tenagakerja, peningkatan kesempatan kerja, Pemerintah Kota Palangka Rayamelaksanakan 11 program dalam rangka mendorong pertumbuhanperekonomian Kota Palangka Raya. Realisasi anggaran pada setiapprogram menunjukan capaian kinerja terendah 91.53% dan capaiankinerja tertinggi 100%. Realisasi dari keseluruhan anggaranmenunjukan capaian kinerja 97.12%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihatpada tabel berikut ini.Tabel 2.16 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kota Palangka Raya Tahun 2013

NO PROGRAMBESAR

ANGGARAN(Rp.)


1 2 3 4 51 Program pelayananadministrasi perkantoran 441,297,107 433,784,184 98.302 Program peningkatan saranadan prasarana aparatur 514,401,000 483,690,200 94.033 Program peningkatan disiplinaparatur 16,250,000 16,250,000 100.004 Program fasilitas pindah/purnatugas PNS 90,000,000 90,000,000 100.005 Program peningkatan kapasitassumber daya aparatur 87,640,000 80,215,000 91.536 Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerja dankeuangan 38,188,000 37,990,000 99.48


7 Program peningkatan kualitasdan produktivitas tenaga kerja 325,000,000 323,426,000 99.528 Program peningkatankesempatan kerja 52,906,000 48,639,417 91.949 Program perlindunganpengembangan lembagaketenagakerjaan 120,000,000 118,590,000 98.8310 Program penempatan tenagakerja 97,094,000 96,820,000 99.7211 Program transmigrasi lokal 100,000,000 99,225,000 99.23JUMLAH 1,882,776,107 1,828,629,801 97.122.1.13 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan KoperasiPada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikatorpembangunan pengembangan industri kecil dan menengah,pengembangan kualitas kelembagaan koperasi dan UKM, PemerintahKota Palangka Raya melaksanakan 18 program dalam rangkameningkatkan kemajuan perkembangan Kota Palangka Raya. Realisasianggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerja terendah73.67% dan capaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi dari keseluruhananggaran menunjukan capaian kinerja 93.89%. Untuk lebih jelasnyadapat dilihat pada tabel berikut ini.Tabel 2.17 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya Tahun2013

NO PROGRAMBESAR

ANGGARAN(Rp.)


1 2 3 4 51 Program pelayanan administrasiperkantoran 462,549,080 437,676,169 94.622 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur 168,171,360 164,276,940 97.683 Program fasilitas pindah/purnatugas PNS 45,000,000 45,000,000 100.004 Program peningkatan kapasitassumber daya aparatur 25,000,000 19,169,000 76.685 Program PeningkatanPengembangan Sistem LaporanCapaian Kinerja dan Keuangan 46,000,000 45,412,000 98.726 Program peningkatanpenatausahaan administrasi 60,200,000 50,800,000 84.397 Program peningkatankesejahteraan pegawai 2,700,000 2,700,000 100.008 Program peningkatan efisiensiperdagangan dalam negeri 246,222,950 181,395,950 73.679 Program perluasan pasar dalamnegeri 82,300,000 82,300,000 100.0010 Program PengembanganKewirausahaan dan Keunggulankompetitif Usaha Kecil Menengah 36,000,000 34,615,500 96.1511 Program peningkatan kualitaskelembagaan koperasi 12,300,000 12,300,000 100.00


12 Program pengembangan promosiproduk KUMKM 70,000,000 68,192,500 97.4213 Program perluasan sumberpembiayaan 20,000,000 19,701,825 98.5114 Program pengembangan kualitaskelembagaan koperasi dan UKM 108,000,000 107,700,000 99.7215 Program perlindungan konsumendan pengamanan perdagangan 168,552,000 164,285,000 97.4716 Program pengembangan industrikecil dan menengah 188,570,000 186,525,000 98.9217 Program pembinaan danpengawasan industri kecil danmenengah(IKM) 21,240,000 21,240,000 100.0018 Program pembangunan danpengembangan kawasan industri 475,154,480 454,216,000 95.59JUMLAH 2,300,259,870 2,159,805,884 93.892.1.14 Dinas Kebudayaan dan PariwisataPada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikatorpembangunan nilai, kekayaan dan keanekaragaman budaya,pengembangan budaya, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan11 program dalam rangka pengelolaan kekayaan budaya lokal. Realisasianggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerja terendah82.86% dan capaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi dari keseluruhananggaran menunjukan capaian kinerja 96.96%. Untuk lebih jelasnyadapat dilihat pada tabel berikut ini.Tabel 2.18 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Kebudayaan danPariwisata Kota Palangka Raya Tahun 2013

NO PROGRAMBESAR

ANGGARAN(Rp.)


1 2 3 4 51 Program pelayanan administrasiperkantoran 645,812,000 603,591,015 93.462 Program peningkatan sarana danprasarana aparatur 275,500,000 271,154,800 98.423 Program fasilitas pindah/purnatugas PNS 15,000,000 15,000,000 100.004 Program peningkatan kapasitassumber daya aparatur 62,150,000 51,500,000 82.865 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan 179,991,000 177,665,600 98.716 Program pengembangan nilaibudaya 955,929,200 954,146,050 99.817 Program pengelolaan kekayaanbudaya 80,000,000 76,280,000 95.358 Program pengembangankerjasama pengelolaan kekayaanbudaya 190,000,000 184,060,400 96.879 Program pengembanganpemasaran pariwisata 700,644,700 672,770,700 96.0210 Program pengembangan destinasipariwisata 145,221,500 139,489,000 96.05


11 Program pengembangankemitraan 338,715,500 334,096,500 98.64JUMLAH 3,588,963,900 3,479,754,065 96.962.1.15 Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan MasyarakatPada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikatorpembangunan dalam rangka persatuan dan kesatuan dalam kehidupanmasyarakat yang dinamis, Pemerintah Kota Palangka Rayamelaksanakan 12 program dalam rangka peningkatan keamanan dankenyaman lingkungan. Realisasi anggaran pada setiap programmenunjukan capaian kinerja terendah 89.04% dan capaian kinerjatertinggi 100%. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukancapaian kinerja 96.61%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabelberikut ini.Tabel 2.19 Program dan Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsadan Perlindungan Masyarakat Kota Palangka Raya Tahun2013

NO PROGRAMBESAR

ANGGARAN(Rp.)


1 2 3 4 51 Program pelayananadministrasi perkantoran 535,035,000 476,418,774 89.042 Program peningkatansarana dan prasaranaaparatur 439,740,000 430,278,500 97.853 Program peningkatandisiplin aparatur 22,400,000 22,400,000 100.004 Program fasilitaspindah/purna tugas PNS 15,000,000 15,000,000 100.005 Program peningkatankapasitas sumber dayaapatur 40,000,000 39,704,400 99.266 Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan 356,640,000 351,306,000 98.507 Program peningkatankeamanan dan kenyamanlingkungan 153,320,000 150,760,000 98.338 Program pemeliharaankantrantibmas danpencegahan tindak kriminal 380,000,000 379,843,600 99.969 Program pengembanganwawasan kebangsaan 275,680,000 275,580,000 99.9610 Program kemitraanpengembangan wawasankebangsaan 137,746,000 135,760,000 98.5611 Program pendidikan politikmasyarakat 120,000,000 113,800,000 94.8312 Program pengawasan orangasing 20,000,000 20,000,000 100.00JUMLAH 2,495,561,000 2,410,851,274 96.61


2.1.16 Kantor Satuan Polisi Pamong PrajaPada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikatorpembangunan kepamongprajaan, peningkatan keamanan dankenyamanan lingkungan, Pemerintah Kota Palangka Rayamelaksanakan 6 program dalam rangka meningkatkan ketenteramanKota Palangka Raya. Realisasi anggaran pada setiap programmenunjukan capaian kinerja terendah 79.37% dan capaian kinerjatertinggi 99.71%. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukancapaian kinerja 96.13%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabelberikut ini.Tabel 2.20 Program dan Realisasi Anggaran Kantor Satuan PolisiPamong Praja Kota Palangka Raya Tahun 2013NO PROGRAM

BESARANGGARAN

(Rp.)


1 2 3 4 51 Program pelayanan administrasiperkantoran 471,562,300 423,877,224 89.892 Program peningkatan sarana danprasarana aparatur 247,760,000 207,805,750 83.873 Program peningkatan disiplinaparatur 217,350,000 211,782,250 97.444 Program peningkatan kapasitassumber daya aparatur 57,760,000 51,660,000 89.445 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan 14,410,000 11,437,500 79.376 Program peningkatan keamanandan kenyamanan lingkungan 1,768,100,000 1,763,000,000 99.71JUMLAH 2,776,942,300 2,669,562,724 96.132.1.17 Sekretariat DaerahPada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikatorpembangunan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif danefisien serta tata pemerintahan yang baik (good governance),Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 24 program dalamrangka peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalianpelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya. Realisasianggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerja terendah18.64% dan capaian kinerja tertinggi 98.63%. Realisasi darikeseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 89.28%. Untuklebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.


Tabel 2.21 Program dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah KotaPalangka Raya Tahun 2013NO PROGRAM

BESARANGGARAN

(Rp.)


1 2 3 4 51 Program pelayananadministrasi perkantoran 4,535,248,600 4,317,305,174 95.192 Program fasilitasi pindah /purna tugas PNS 120,000,000 90,000,000 75.003 Program peningkatankapasitas sumber dayaaparatur 281,400,000 197,090,000 70.044 Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerja dankeuangan 117,200,000 101,543,880 86.645 Program peningkatanpelayanan kedinasan kepaladaerah/ wakil kepala daerah 3,863,490,550 3,782,773,130 97.916 Program peningkatan danpengembangan pengelolaankeuangan daerah 361,750,000 239,865,300 66.317 Program peningkatan sistempengawasan internal danpengendalian pelaksanaankebijakan kepala daerah 149,048,300 114,710,550 76.968 Program optimalisasipemanfaatan teknologiinformasi 1,337,475,600 1,142,929,900 85.459 Program penataan peraturanperundang-undangan 530,000,000 459,022,000 86.6110 Program peningkatan kinerjastaf walikota 238,250,000 234,986,550 98.6311 Program penataanpenguasaan pemilikanpenggunaan pemanfaatan danpengamanan tanah 60,000,000 46,185,200 76.9812 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan 78,250,000 45,139,300 57.6913 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan 32,500,000 31,395,000 96.6014 Program peningkatanpembinaan kedamangan dikota p. Raya 60,000,000 52,877,300 88.1315 Program perencanaanpengembangan ekonomi 699,058,950 598,995,400 85.6916 Program pengembangandata/informasi 73,023,600 56,973,250 78.0217 Program kelembagaankesejahteraan sosial 193,200,000 133,869,800 69.2918 Program peningkatan kinerjasekretaris daerah dan asisten 990,000,000 932,195,800 94.1619 Program perangkatkelembagaan dan kewenangan 108,644,100 88,851,375 81.7820 Program pembinaan danpengembangan aparatur 258,085,200 234,223,285 90.7521 Program pengembangankeswadayaan di kota palangkaraya 44,750,000 25,498,100 56.9822 Program pembinaankemasyarakatan 436,699,750 259,106,379 59.33


23 Program pembekuan namarupabumi 30,000,000 24,384,100 81.2824 Program peningkatankapasitas kelembagaanperencanaan pembangunandaerah 250,000,000 46,591,800 18.64JUMLAH 14,848,074,650 13,256,512,573 89.282.1.18 Sekretariat DPRDPada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikatorpembangunan peningkatan kapasitas lembaga DPRD, Pemerintah KotaPalangka Raya melaksanakan 7 program dalam rangka meningkatkankapasitas sumber daya aparatur dan fungsi DPRD. Realisasi anggaranpada setiap program menunjukan capaian kinerja terendah 50.00% dancapaian kinerja tertinggi 98.60%. Realisasi dari keseluruhan anggaranmenunjukan capaian kinerja 84.33%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihatpada tabel berikut ini.Tabel 2.22 Program dan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD KotaPalangka Raya Tahun 2013

NO PROGRAMBESAR

ANGGARAN(Rp.)


1 2 3 4 51 Program pelayananadministrasi perkantoran 3,376,309,546 2,675,494,160 79.242 Program peningkatan saranadan prasarana aparatur 626,923,924 475,586,275 75.863 Program peningkatan disiplinapatur 99,843,000 98,443,000 98.604 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 30,000,000 15,000,000 50.005 Program peningkatankapasitas sumber dayaaparatur 397,245,230 341,305,000 85.926 Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerja dankeuangan 252,490,495 229,393,000 90.857 Program peningkatankapasitas lembaga DPRD 4,515,005,172 4,005,869,858 88.72JUMLAH 9,297,817,367 7,841,091,293 84.332.1.19 Badan Pengelola Keuangan dan Aset DaerahPada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikatorpembangunan melalui peningkatan dan pengembangan pengelolaankeuangan dan aset daerah, Pemerintah Kota Palangka Rayamelaksanakan 5 program dalam rangka meningkatkan kelola keuangandan aset. Realisasi anggaran pada setiap program menunjukan capaiankinerja terendah 81.78% dan capaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi


dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 83.96%. Untuklebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.Tabel 2.23 Program dan Realisasi Anggaran Badan Pengelola Keuangandan Aset Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013

NO PROGRAMBESAR

ANGGARAN(Rp.)


1 2 3 4 51 Program adminsitrasiperkantoran 1,426,237,122 1,254,684,323 87.972 Program peningkatan saranadan prasarana aparatur 7,835,715,000 6,408,203,160 81.783 Program fasilitasi pindahpurna/tugas PNS 15,000,000 15,000,000 100.004 Program peningkatankapasitas sumber dayaaparatur 267,250,002 258,948,500 96.895 Program peningkatan danpengembangan keuangandaerah 5,872,184,576 5,006,443,378 85.26JUMLAH 15,416,386,700 12,943,279,361 83.962.1.20 InspektoratPada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikatorpembangunan melalui pengawasan internal dan peningkatanprofesional tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, PemerintahKota Palangka Raya melaksanakan 8 program dalam rangkameningkatkan fungsi pengawasan internal. Realisasi anggaran padasetiap program menunjukan capaian kinerja terendah 55.00% dancapaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi dari keseluruhan anggaranmenunjukan capaian kinerja 71.82%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihatpada tabel berikut ini.Tabel 2.24 Program dan Realisasi Anggaran Inspektorat KotaPalangka Raya Tahun 2013

NO PROGRAMBESAR

ANGGARAN(Rp.)


1 2 3 4 51 Program pelayanan administrasiperkantoran 656,570,500 483,732,122 73.682 Program peningkatan sarana danprasarana aparatur 239,912,500 194,498,500 81.073 Program peningkatan disiplinaparatur 19,150,000 19,150,000 100.004 Program fasilitas pindah/purnatugas PNS 45,000,000 30,000,000 66.675 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporan 10,000,000 5,500,000 55.00


capaian kinerja dan keuangan6 Program peningkatan sistempengawasan internal danpengendalian pelaksanaankebijakan kepala daerah 875,000,000 545,621,100 62.367 Program peningkatan profesionaltenaga pemeriksa dan aparaturpengawasan 348,850,000 283,425,700 81.258 Program pengkajian danpenelitian bidang koordinasi 50,000,000 49,950,000 99.90JUMLAH 2,244,483,000 1,611,877,422 71.822.1.21 Kecamatan PahandutPada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikatorpembangunan penataan administrasi kependudukan di KecamatanPahandut, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 8 programdalam rangka meningkatkan peranan kecamatan. Realisasi anggaranpada setiap program menunjukan capaian kinerja terendah 79.91% dancapaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi dari keseluruhan anggaranmenunjukan capaian kinerja 95.70%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihatpada tabel berikut ini.Tabel 2.25 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan PahandutTahun 2013

NO PROGRAMBESAR

ANGGARAN(Rp.)


1 2 3 4 51 Program pembinaan administrasiperkantoran 378,690,000 342,201,738 90.362 Program peningkatan sarana danprasarana aparatur 465,167,000 456,013,000 98.033 Program fasilitasi pindah/purnatugas PNS 60,000,000 60,000,000 100.004 Program peningkatan kapasitassda 99,500,000 79,513,000 79.915 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja keuangan 26,000,000 26,000,000 100.006 Program penataan administrasikependudukan 47,000,000 41,155,000 87.567 Program peningkatan peranankecamatan/kelurahan 1,042,600,000 1,014,680,000 97.328 Program pengembangankeswadayaan 88,040,000 88,040,000 100.00JUMLAH 2,314,277,000 2,214,682,738 95.702.1.22 Kecamatan Bukit BatuPada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikatorpembangunan penataan administrasi kependudukan di KecamatanBukit Batu, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 6 program


dalam rangka peranan kecamatan. Realisasi anggaran pada setiapprogram menunjukan capaian kinerja terendah 96.50% dan capaiankinerja tertinggi 100%. Realisasi dari keseluruhan anggaranmenunjukan capaian kinerja 98.60%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihatpada tabel berikut ini.Tabel 2.26 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Bukit BatuTahun 2013NO PROGRAM

BESARANGGARAN

(Rp.)


1 2 3 4 51 Program pelayanan administrasiperkantoran 420,550,000 412,939,153 98.192 Program peningkatan sarana danprasarana aparatur 567,160,000 551,593,750 97.263 Program fasilitas pindah/purnatugas PNS 45,000,000 45,000,000 100.004 Program peningkatan peranankecamatan/kelurahan 695,800,000 693,965,250 99.745 Program pengembangankeswadayaan 112,940,000 112,815,000 99.896 Program pembinaankemasyarakatan 28,600,000 27,600,000 96.50JUMLAH 1,870,050,000 1,843,913,153 98.602.1.23 Kecamatan Jekan RayaPada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikatorpembangunan penataan administrasi kependudukan, pembinaankemasyarakatan, pembinaan kedamangan, pengembangankeswadayaan di Jekan Raya, Pemerintah Kota Palangka Rayamelaksanakan 10 program dalam rangka meningkatkan peranankecamatan. Realisasi anggaran pada setiap program menunjukancapaian kinerja terendah 62.85% dan capaian kinerja tertinggi 100%.Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja93.66%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.Tabel 2.27 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan Jekan RayaTahun 2013

NO PROGRAMBESAR

ANGGARAN(Rp.)


1 2 3 4 51 Program pelayanan administrasiperkantoran 322,271,000 290,677,656 90.202 Program peningkatan sarana danprasarana aparatur 81,750,000 77,800,000 95.173 Program fasilitas pindah/purnatugas PNS 15,000,000 15,000,000 100.00


4 Program peningkatan kapasitasaparatur 87,355,000 54,900,000 62.855 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan 22,800,000 22,800,000 100.006 Program penataan administrasikependudukan 210,480,000 209,080,000 99.337 Program peningkatan peranankecamatan/kelurahan 1,039,000,000 993,100,000 95.588 Program pengembangankeswadayaan 152,090,000 149,395,600 98.239 Program pembinaankemasyarakatan 61,970,000 52,900,000 85.3610 Program peningkatan pembinaankedamangan 12,500,000 12,500,000 100.00JUMLAH 2,005,216,000 1,878,153,256 93.662.1.24 Kecamatan SabangauPada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikatorpembangunan pembinaan kemasyarakatan, pengembangankeswadayaan di Kecamatan Sabangau, Pemerintah Kota Palangka Rayamelaksanakan 7 program dalam rangka meningkatkan peranankecamatan. Realisasi anggaran pada setiap program menunjukancapaian kinerja terendah 50.00% dan capaian kinerja tertinggi 99.96%.Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja91.75%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.Tabel 2.28 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan SabangauTahun 2013

NO PROGRAMBESAR

ANGGARAN(Rp.)


1 2 3 4 51 Program pelayanan administrasiperkantoran 457,919,050 419,377,135 91.582 Program peningkatan sarana danprasarana aparatur 477,778,300 463,908,300 97.103 Program fasilitasi pindah/purnatugas PNS 30,000,000 15,000,000 50.004 Program peningkatan kapasitassumber daya aparatur 75,680,000 50,262,500 66.415 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan 21,152,800 21,145,050 99.966 Program peningkatan peranankecamatan/kelurahan 597,830,550 592,442,050 99.107 Program pengembangankeswadayaan 217,916,000 161,173,000 73.96JUMLAH 1,878,276,700 1,723,308,035 91.752.1.25 Kecamatan RakumpitPada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikatorpembangunan pembinaan kemasyarakatan, pengembangan


keswadayaan di Kecamatan Rakumpit, Pemerintah Kota Palangka Rayamelaksanakan 9 program dalam rangka meningkatkan peranankecamatan. Realisasi anggaran pada setiap program menunjukancapaian kinerja terendah 33.70% dan capaian kinerja tertinggi 100%.Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja72.25%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.Tabel 2.29 Program dan Realisasi Anggaran Kecamatan RakumpitTahun 2013NO PROGRAM

BESARANGGARAN

(Rp.)


1 2 3 4 51 Program pelayanan administrasiperkantoran 270,527,500 154,025,700 56.942 Program peningkatan sarana danprasarana aparatur 654,305,000 604,615,000 92.413 Program peningkatan disiplinaparatur 18,700,000 18,590,000 99.414 Program fasilitasi pidah/purnatugas PNS 45,000,000 45,000,000 100.005 Program peningkatan kapasitassumber daya aparatur 70,000,000 39,130,000 55.906 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan 27,600,000 9,300,000 33.707 Program peningkatan peranankecamatan/kelurahan 561,400,000 372,400,000 66.338 Program pengembangankeswadayaan 194,900,000 144,535,000 74.169 Program pembinaankemasyarakatan 198,480,000 86,905,000 43.79JUMLAH 2,040,912,500 1,474,500,700 72.252.1.26 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman ModalPada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikatorpembangunan melalui promosi dan kerjasama investasi serta perijinanyang mudah, merata bisa diakses oleh semua masyarakat, PemerintahKota Palangka Raya melaksanakan 6 program dalam rangkameningkatkan pertumbuhan ekonomi. Realisasi anggaran pada setiapprogram menunjukan capaian kinerja terendah 89.79% dan capaiankinerja tertinggi 99.80%. Realisasi dari keseluruhan anggaranmenunjukan capaian kinerja 94.05%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihatpada tabel berikut ini.


Tabel 2.30 Program dan Realisasi Anggaran Kantor PelayananPerizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota PalangkaRaya Tahun 2013NO PROGRAM

BESARANGGARAN

(Rp.)


1 2 3 4 51 Program pelayanan administrasiperkantoran 475,221,900 437,447,259 92.052 Program peningkatan saran danprasarana aparatur 47,789,000 46,530,000 97.373 Program peningkatan kapasitassumber daya aparatur 174,000,000 156,231,400 89.794 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan 24,120,000 24,071,000 99.805 Program optimalisasipemanfaatan teknologi informasi 343,580,000 338,287,500 98.466 Program peningkatan promosidan kerjasama inventasi 97,617,200 90,562,950 92.77JUMLAH 1,162,328,100 1,093,130,109 94.052.1.27 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanPada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikatorpembangunan sarana prasarana yang memadai, peningkatanaksesibilitas yang mudah, merata bisa diakses oleh semua masyarakat,Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 8 program dalamrangka meningkatkan kemajuan perkembangan Kota Palangka Raya.Realisasi anggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerjaterendah 89.70% dan capaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi darikeseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 94.31%. Untuklebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.Tabel 2.31 Program dan Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya Tahun 2013

NO PROGRAMBESAR

ANGGARAN(Rp.)


1 2 3 4 51 Program pelayananadministrasi perkantoran 580,609,050 540,336,198 93.062 Program peningkatan sarandan prasarana aparatur 15,000,000 15,000,000 100.003 Program peningkatankapasitas sumber dayaaparatur 1,624,146,900 1,560,859,400 96.104 Program pembinaan danpengembangan aparatur 492,014,206 441,341,750 89.705 Program pelayananadministrasi perkantoran 580,609,050 540,336,198 93.06


6 Program peningkatan sarandan prasarana aparatur 15,000,000 15,000,000 100.007 Program peningkatankapasitas sumber dayaaparatur 1,624,146,900 1,560,859,400 96.108 Program pembinaan danpengembangan aparatur 492,014,206 441,341,750 89.70JUMLAH 2,711,770,156 2,557,537,348 94.312.1.28 Sekretariat KorpriPada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikatorpembangunan pembinaan pegawai negeri sipil, Pemerintah KotaPalangka Raya melaksanakan 4 program dalam rangka meningkatkankesejahteraan pegawai negeri sipil di Pemerintah Kota Palangka Raya.Realisasi anggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerjaterendah 67.17% dan capaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi darikeseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 87.62%. Untuklebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.Tabel 2.32 Program dan Realisasi Anggaran Sekretariat Korpri KotaPalangka Raya Tahun 2013

NO PROGRAMBESAR

ANGGARAN(Rp.)

REALISASIANGGARAN

Rp. %

1 2 3 4 51 Program pelayanan administrasiperkantoran 117,200,000 78,718,500 67.172 Program peningkatan sarana danprasarana komputer 9,850,000 9,850,000 100.003 Program fasilitasi pidah/purnatugas PNS 15,000,000 15,000,000 100.004 Pemberdayaan pembinaanolahraga dan bapor KORPRI 199,500,000 195,685,400 98.09JUMLAH 341,550,000 299,253,900 87.622.1.29 Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan PanganPada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikatorpembangunan penyuluhan dan ketahanan pangan, Pemerintah KotaPalangka Raya melaksanakan 8 program dalam rangka meningkatnyaketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan,keamanan dan kerawanan pangan di Kota Palangka Raya. Realisasianggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerja terendah88.65% dan capaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi dari keseluruhananggaran menunjukan capaian kinerja 91.03%. Untuk lebih jelasnyadapat dilihat pada tabel berikut ini.


Tabel 2.32 Program dan Realisasi Anggaran Badan PelaksanaPenyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Palangka RayaTahun 2013NO PROGRAM

BESARANGGARAN

(Rp.)


1 2 3 4 51 Program pelayananadministrasi perkantoran 463,050,020 417,780,214 90.222 Program peningkatan saranadan prasarana aparatur 201,909,980 178,998,700 88.653 Program fasilitaspindah/purna tugas PNS 75,000,000 75,000,000 100.004 Program peningkatankapasitas sumberdayaaparatur 52,000,000 49,300,000 94.815 Program peningkatanpengembangan sistempelaporan pencapaian kinerjadan keuangan 17,000,000 16,438,000 96.696 Program peningkatankesejahteraan petani 134,335,000 121,423,900 90.397 Program peningkatanketahanan pangan 323,041,000 289,701,650 89.688 Program pemberdayaanpenyuluh pertanian/perkebunan lapangan 141,000,000 132,491,600 93.97JUMLAH 1,407,336,000 1,281,134,064 91.032.1.30 Badan Pemberdayaan MasyarakatPada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikatorpembangunan yang berorientasi pada potensi dan kesejahteraanmasyarakat, penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kota PalangkaRaya melaksanakan 15 program dalam rangka meningkatkanpartisipasi dan peran aktif dari masyarakat Kota Palangka Raya.Realisasi anggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerjaterendah 77.14% dan capaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi darikeseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 88.13%. Untuklebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.Tabel 2.34 Program dan Realisasi Anggaran Badan PemberdayaanMasyarakat Kota Palangka Raya Tahun 2013

NO PROGRAMBESAR

ANGGARAN(Rp.)


1 2 3 4 51 Program pelayanan administrasiperkantoran 389,260,400 337,785,800 86.782 Program peningkatan sarana danprasarana kantor 292,143,000 287,489,000 98.413 Program peningkatan kapasitassumber daya aparatur 148,924,800 136,046,800 91.35


4 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan 77,756,800 75,848,800 97.555 Program peningkatan partisipasimasyarakat dalam membangundesa 601,700,000 571,605,800 95.006 Program peningkatan peranperempuan di perdesaan 30,000,000 26,015,800 86.727 Program pembangunanpartisipatif 65,000,000 65,000,000 100.008 Peningkatan ketahanan dankesejahteraan keluarga 55,000,000 52,425,000 95.329 Program penanggulangankemiskinan 60,000,000 49,111,000 81.8510 Program fasilitasi penguatankelembagaan dan unit pengaduanmasyarakat 103,887,000 80,133,900 77.1411 Program pengembangan danpendayagunaan teknologi tepatguna di pedesaan 463,050,000 408,355,800 88.1912 Pengembangan usaha ekonomimasyarakat 1,112,150,000 875,743,000 78.7413 Program rehabilitasi dan konversipemanfaatan sumber daya alam 100,113,000 95,293,000 95.1914 Peningkatan keberdayaanmasyarakat pedesaan 320,000,000 304,927,500 95.2915 Program pengelolaan danpembangunan prasarana dansarana skala kecil untukkepentingan masyarakatpedesaan 300,000,000 300,000,000 100.00JUMLAH 3,818,985,000 3,365,781,200 88.132.1.31 Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan DokumentasiPada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikatorpembangunan dengan menumbuhkan minat baca, meningkatnya aksesbuku, tersedianya dokumentasi yang lengkap dan bermutu, PemerintahKota Palangka Raya melaksanakan 14 program dalam rangkameningkatkan tersedianya buku, pustaka yang dapat diakses olehsemua kalangan masyarakat Kota Palangka Raya. Realisasi anggaranpada setiap program menunjukan capaian kinerja terendah 96.70% dancapaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi dari keseluruhan anggaranmenunjukan capaian kinerja 98.22%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihatpada tabel berikut ini.Tabel 2.35 Program dan Realisasi Anggaran Kantor Perpustakaan,Kearsipan dan Dokumentasi Kota Palangka Raya Tahun2013

NO PROGRAMBESAR

ANGGARAN(Rp.)


1 2 3 4 51 Program pelayanan adminsitrasi


perkantoran 474,561,800 458,910,015 96.702 Program peningkatan sarana danprasarana aparatur 113,055,000 112,523,800 99.533 Program fasilitasi pindah/purnatugas PNS 30,000,000 30,000,000 100.004 Program peningkatan kapasitassumber daya aparatur 88,912,500 87,993,500 98.975 Program perbaikan sistemadminsitrasi kearsipan 53,820,000 53,180,000 98.816 Program peningkatan kualitaspelayanan informasi 75,500,000 74,886,600 99.197 Program pengembangan budayabaca dan pembinaanperpustakaan 240,875,100 240,097,025 99.688 Program pelayanan adminsitrasiperkantoran 474,561,800 458,910,015 96.709 Program peningkatan sarana danprasarana aparatur 113,055,000 112,523,800 99.5310 Program fasilitasi pindah/purnatugas PNS 30,000,000 30,000,000 100.0011 Program peningkatan kapasitassumber daya aparatur 88,912,500 87,993,500 98.9712 Program perbaikan sistemadminsitrasi kearsipan 53,820,000 53,180,000 98.8113 Program peningkatan kualitaspelayanan informasi 75,500,000 74,886,600 99.1914 Program pengembangan budayabaca dan pembinaanperpustakaan 240,875,100 240,097,025 99.68JUMLAH 1,076,724,400 1,057,590,940 98.222.1.32 Dinas Pertanian, Perikanan dan PeternakanPada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikatorpembangunan pertanian, perikanan dan peternakan sehinggatercapainya sektor primer sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi,Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 15 program dalamrangka meningkatkan kemajuan perkembangan Kota Palangka Raya.Realisasi anggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerjaterendah 42.63% dan capaian kinerja tertinggi 98.97%. Realisasi darikeseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 88.40%. Untuklebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.Tabel 2.36 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pertanian,Perikanan dan Peternakan Kota Palangka Raya Tahun 2013

NO PROGRAMBESAR

ANGGARAN(Rp.)

REALISASI ANGGARAN

Rp. %

1 2 3 4 51 Program pelayananadminsitrasi perkantoran 822,736,000.00 709,193,111.00 86.202 Program peningkatansarana dan prasaranaaparatur 138,115,000 128,362,500 92.943 Program peningkatankapasitas sumber daya 40,000,000 35,343,800 88.36


aparatur4 Program peningkatanpengembangan sistempelaporan pencapaiankinerja dan keuangan 17,000,000 16,585,000 97.565 Program peningkatankesejahteraan petani 114,000,000 108,864,000 95.496 Program peningkatanketahanan panganpertanian 81,603,000 80,172,250 98.257 Program peningkatanpemasaran hasilpertanian 136,000,000 134,575,000 98.958 Program peningkatanproduksipertanian/perkebunan 3,149,854,344 2,886,297,034 91.639 Program pencegahan danpenanggulangan penyakitternak 160,000,000 158,357,300 98.9710 Program peningkatanproduksi peternakan 482,500,000 463,403,550 96.0411 Program peningkatanpenerapan tehnologipeternakan 1,155,000,000 1,140,575,400 98.7512 Program pemberdayaanmasyarakat dalampengawasan danpengendalian sumberdayakelautan 92,000,000 85,096,000 92.5013 Program pengembanganbudadaya perikanan 2,423,671,314 2,037,258,070 84.0614 Program pengembanganperikanan tangkap 110,000,000 108,114,400 98.2915 Penelitian danpengembangan 447,800,000 190,900,000 42.63JUMLAH 9,370,279,657.71 8,283,097,415.00 88.402.1.33 Dinas Kehutanan dan PerkebunanPada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikatorpembangunan kehutanan dan perkebunan sehingga tercapainya sektorprimer sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi, Pemerintah KotaPalangka Raya melaksanakan 17 program dalam rangka meningkatkanpemasaran hasil produksi kehutanan dan perkebunan. Realisasianggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerja terendah30.88% dan capaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi dari keseluruhananggaran menunjukan capaian kinerja 52.82%. Untuk lebih jelasnyadapat dilihat pada tabel berikut ini.Tabel 2.37 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Kehutanan danPerkebunan Kota Palangka Raya Tahun 2013

NO PROGRAMBESAR

ANGGARAN(Rp.)


1 2 3 4 5


1 Program pelayananadministrasi perkantoran 1,149,215,000 946,066,170 82.322 Program peningkatan saranadan prasarana aparatur 10,000,000 9,920,000 99.203 Pgrogram peningkatandisiplin aparatur 48,050,000 46,510,000 96.804 Program fasilitasipindah/purna tugas PNS 45,000,000 45,000,000 100.005 Program peningkatankapasitas sumber dayaaparatur 179,850,000 131,274,500 72.996 Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan 115,630,000 113,029,000 97.757 Program rehabilitasi hutandan lahan 410,350,000 376,124,300 91.668 Program rehabilitasi hutandan lahan 8,227,041,872 3,031,753,800 36.859 Program perlindungan dankonservasi sumber dayahutan 224,774,000 86,850,200 38.6410 Program pembinaan danpenertiban industri hasilhutan 409,900,000 400,238,800 97.6411 Program perencanaan danpengembangan hutan 1,260,364,932 389,250,000 30.8812 Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian 69,580,000 65,800,000 94.5713 Program peningkatanketahanan panganpertanian/perkebunan 168,833,000 165,499,000 98.0314 Program peningkatanproduksipertanian/perkebunan 1,494,106,000 1,353,476,350 90.5915 Program perlindungankebun dan tanaman 54,874,000 52,030,000 94.8216 Program pembangunankehutanan dan perkebunanrakyat 221,485,000 181,066,500 81.7517 Program peningkatanpemasaran hasil produksipertanian perkebunan 118,650,000 110,158,100 92.84JUMLAH 14,207,703,804.20 7,504,046,720 52.822.1.34 Dinas Pertambangan dan EnergiPada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikatorpembangunan pertambangan dan energi, pengembangan bidangketenagalistrikan, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 14program dalam rangka meningkatkan peran sektor pertambangan danenergi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya.Realisasi anggaran pada setiap program menunjukan capaian kinerjaterendah 00.00% dan capaian kinerja tertinggi 100%. Realisasi dari


keseluruhan anggaran menunjukan capaian kinerja 80.04%. Untuklebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.Tabel 2.38 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pertambangan danEnergi Kota Palangka Raya Tahun 2013NO PROGRAM

BESARANGGARAN

(Rp.)


1 2 3 4 51 Program pelayanan administrasiperkantoran 578,407,238 545,149,475 94.252 Program peningkatan sarana danprasarana aparatur 533,039,848 482,824,082 90.583 Program peningkatan disiplinaparatur 30,900,080 30,900,000 100.004 Program fasilitas pindah/purnatugas PNS 45,000,000 45,000,000 100.005 Program peningkatan kapasitassumber daya aparatur 170,000,000 141,931,700 83.496 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapain kinerja dan keuangan 16,840,000 16,837,100 99.987 Program pembinaan danpengawasan bidangpertambangan 463,550,000 284,967,500 61.488 Program pengawasan danpenertiban kegiatan rakyat yangberpotensi merusak lingkungan 197,435,320 169,465,840 85.839 Program surveygeologi/pengembangan datapotensial tambang 234,100,000 107,985,000 46.1310 Program pengembangan energialternatif 422,986,394 409,634,000 96.8411 Program peningkatanpendapatan asli daerah 104,500,000 51,400,000 49.1912 Program peningkatanpemanfaatan potensi tambang 25,000,000 22,697,000 90.7913 Program pembinaan danpengembangan bidangketenagalistrikan 90,990,000 74,175,085 81.5214 Program sosialisasi perda pajakbidang pertambangan umum 64,500,000 - 00.00JUMLAH 2,977,248,880 2,382,966,782 80.042.1.35 Dinas Pendapatan DaerahPada Tahun 2013 dalam rangka pencapaian target indikatorpembangunan dengan menggali potensi atau kemampuan daerahsebagai sumber memperoleh pendapatan, Pemerintah Kota PalangkaRaya melaksanakan 8 program dalam rangka menggali pendapatan diKota Palangka Raya. Realisasi anggaran pada setiap programmenunjukan capaian kinerja terendah 87.45% dan capaian kinerjatertinggi 100%. Realisasi dari keseluruhan anggaran menunjukancapaian kinerja 93.83%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabelberikut ini.


Tabel 2.39 Program dan Realisasi Anggaran Dinas Pendapatan DaerahKota Palangka Raya Tahun 2013NO PROGRAM

BESARANGGARAN

(Rp.)


1 2 3 4 51 Program pelayanan administrasiperkantoran 917,667,178 869,989,490 94.802 Program peningkatan disiplinaparatur 42,000,000 40,735,000 96.993 Program fasilitas pndah/purnatugas PNS 30,000,000 30,000,000 100.004 Program peningkatan kapasitassumber daya aparatur 150,000,000 131,175,600 87.455 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan 155,493,672 145,634,200 93.666 Program peningkatan danpengembangan pengelolaankeuangan daerah 1,194,500,000 1,108,640,800 92.817 Program penataan peraturanperundang-undangan 12,500,000 12,477,000 99.828 Program penyelenggaraanakuntansi dan evaluasipenerimaan pendapatan daerah 205,090,500 201,640,300 98.32JUMLAH 2,707,251,350 2,540,292,390 93.83


Target Capaian Target Capaian(1) (2) (3) (4) (5)1. Indek PembangunanManusia 79,0 78,78 80,0a. Menurunnya angkabuta huruf angka10-44 tahun (%) 0,5 99,52 0,5b. Meningkatnyaangka harapan 72,9 73,50 73,2


hidup (thn)c. Rata-rata lamasekolah (thn) 12 10,57 12d. Indek hidup layak(konsumsi perkapita)/(RibuRupiah.) 1 jt 644,21 1 jt2. Meningkatnya KondisiEkonomi Makro 6,00 6,25a. Meningkatnyapertumbuhanekonomi (%) 7,25 6,99 7,25b. PDRB per kapita(atas dasar hargakonstan) (dalamjutaan rupiah) 7,00 5,69 6.00c. Angkapengangguranterbuka (%) 8,000 4.219(3.82%) 7.000 6,38d. Angka kemiskinan(KK) 11,57 4,69 11,253. Inflasi 5.28Keterangan : * Data belum tersedia

118Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palangka RayaTahun 2014

BAB IIIRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

DALAM RKPD PERUBAHAN TAHUN 2013Sesuai dengan tata cara perencanaan pembangunan, arahpembangunan daerah harus selaras dengan arah perencanaan pembangunannasional dan arah pembangunan propinsi. Strategi dan arah kebijakanpembangunan kota Palangka Raya perlu diselaraskan dengan RPJM Nasionaldan RPJMD propinsi Kalimantan Tengah. RPJM Nasional merupakan acuanumum dalam penyelarasan program pembangunan, sedangkan RPJMDPropinsi dijadikan acuan untuk menyelaraskan Strategi PembangunanDaerah. Untuk mencapai Visi Indonesia 2014 yaitu Terwujudnya Indonesiayang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan dijabarkan dalam prioritaspembangunan tersebut adalah sebagai berikut :Prioritas 1 : Reformasi Birokrasi dan Tata KelolaPemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih melalui terobosankinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yangberwibawa, dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitaspegawai pemerintah yang memadai dan data kependudukan yang baik.Prioritas 2 : PendidikanPeningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevandan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian,keluhuran budi pekerti dan karakter bangsa yang kuat. Pembangunan bidangpendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yangdidukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengankemampuan: 1) menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan dan 2)menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja.Prioritas 3 : KesehatanPenitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatanpreventif, tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat danlingkungan diantaranya dengan perluasan penyediaan air bersih,pengurangan wilayah kumuh sehingga secara keseluruhan dapatmeningkatkan angka harapan hidup dari 70,6 tahun pada 2009 menjadi 72,0


tahun pada 2014 dan pencapaian keseluruhan sasaran MilleniumDevelopment Goals (MDGs) tahun 2015.Prioritas 4 : Penanggulangan KemiskinanPenurunan tingkat kemiskinan absolut dari 14,1% pada 2009menjadi 8-10% pada 2014 dan perbaikan distribusi perawatan denganperlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat danperluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah.Prioritas 5 : Ketahanan PanganPeningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanianuntuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produkpertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dansumber daya alam. Peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar3,7% per tahun dan Indeks Nilai Tukar Petani sebesar 115-120 pada 2014.Prioritas 6 : InfrastrukturPembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukungdan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilandan mengutamakan kepentingan masyarakat umum di seluruh bagian negarakepulauan Republik Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat.Prioritas 7 : Iklim Investasi dan Iklim UsahaPeningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum,penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi dan pengembangankawasan ekonomi khusus (KEK).Prioritas 8 : EnergiPencapaian ketahanan energi nasional yang menjamin kelangsunganpertumbuhan nasional melalui restrukturisasi kelembagaan dan optimasipemanfaatan energi alternative seluas-luasnya.Prioritas 9 : Lingkungan Hidup dan Pengelolaan BencanaKonservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukungpertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan, disertaipenguasaan dan pengelolaan resiko bencana untuk mengantisipasiperubahan iklim.


Prioritas 10 : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca-KonflikProgram aksi untuk daerah tertinggal, terdepan, terluar dan Pasca-Konflik ditujukan untuk pengutamaan dan penjaminan pertimbuhan didaerah tertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damaidi wilayah pasca-konflik.Prioritas 11 : Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi TeknologiPengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni,dan ilmu serta apresiasinya, untuk memperkaya khazanah artistik danintelektual bagi tumbuh-mapannya jati diri dan kemampuan adaptifkompetitif bangsa yang disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuandan teknologi yang dilandasi oleh keunggulan Indonesia sebagai negaramaritim dan kepulauan. Disamping itu, upaya pencapaian visi nasional jugadidukung oleh prioritas lainnya di 3 (tiga) bidang, yakni : Politik, hukum dankeamanan, Perekonomian, Kesejahteraan rakyatStrategi nasional dituangkan pada RPJM Nasional tahun 2010–2014berisikan lima agenda utama pembangunan nasional yaitu 1. PembangunanEkonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat; 2. Perbaikan Tata KelolaPemerintahan; 3. Penegakan Pilar Demokrasi; 4. Penegakan Hukum danPemberantasan Korupsi; 5. Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan.RPJM Nasional 2010-2014 ditujukan untuk lebih memantapkan penataankembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upayapeningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangankemampuan IPTEK serta penguatan daya saing perekonomian.Sesuai dengan RPJMD Propinsi Kalimantan Tengah tahun 2010-2015,strategis pembangunan jangka menengah Propinsi Kalimantan Tengah yaitu1. Penataan ruang yang mendukung pengembangan ekonomi unggulandaerah yang mengarusutamakan lingkungan hidup; 2. Perbaikan sistem danakses pendidikan; 3. Perbaikan sistem dan akses kesehatan; 4. Penataansistem dan jaringan transportasi, komunikasi dan informatika; 5.Pengembangan infrastruktur pengairan; 6. Pengembangan sumber energiuntuk masyarakat; 7. Menyelenggarakan sistem dan kemitraan ekonomikerakyatan; 8. Peningkatan daya saing masyarakat; 9. Peningkatan kapasitasaparatur dan standar operasional birokrasi; 10. Penguatan seni budaya dankearifan lokal yang mendukung aktivitas pembangunan.


Ditegaskan lagi bahwa, pada tahun 2014 dalam rangka mewujudkanmisi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah akan dilaksanakan fokusprioritas pembangunan meliputi : 1. Pengembangan pusat-pusat ekonomiunggulan daerah; 2. Pengembangan sarana dan prasarana bagi tenagapendidik dan kependidikan; 3. Peningkatan kesejateraan dan kualitas tenagapendidik dan kependidikan; 4. Penyusunan dan penyempurnaan regulasi danpenyelenggaraan sistem pendidikan dan kesehatan; 5. Penyediaan sarana-prasarana dan infrastruktur pendidikan dan kesehatan; 6. Peningkatatankualitas dan kuantitas tenaga kesehatan; 7. Penyediaan energi terjangkau; 8.Pengembangan infrastruktur dan jaringan transportasi, komunikasi,informatika, pengairan dan kelistrikan; 8. Fundamentasi ekonomi kerakyatan;9. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat; 10.Peningkatan inovasi dan produktivitas ekonomi kerakyatan; 11.Pengembangan kapasitas dan kinerja aparatur; 12. Pengembangan budayalokal.4.1 Prioritas Pembangunan Daerah

4.1.1 Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Perubahan Tahun 2013Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, isu strategis danmasalah mendesak yang faktual dihadapi maka ditetapkan Prioritas danProgram Pembangunan pada Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut:A. Prioritas Pembangunan Sumber Daya Manusia1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Program Pendidikan Anak Usia Dini; Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Program Pendidikan Menengah / Wajar 12 Tahun; Program Pendidikan Non Formal; Program Pendidikan Mutu Pendidik dan Tenaga kependidikan; Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; Program Kepemudaan dan Olah Raga; Program Generasi Muda dan Olah Raga.2. Dinas Kesehatan Program standar Pelayanan Kesehatan; Program Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan; Program Upaya Kesehatan Masyarakat;


Program Pengembangan Lingkungan Sehat; Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; Program Pelayanan Kesehatan Dasar; Program Pelayanan Kesehatan Rujukan; Program Pelayanan Kesehatan Khusus; Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; Program Pengawasan Obat dan Makanan; Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana danPrasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya; Program Kemitraan Asuransi Peningkatan PelayananKesehatan; Program Pengawasan dan Pengendalian kesehatan; Program Pengembangan Obat Asli Indonesia.B. Prioritas Pembangunan Ekonomi1. Bappeda Program Pengembangan Data/Informasi; Program Perencanaan Pembangunan Daerah; Program Kerjasama Pembangunan; Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan PerencanaanPembangunan Daerah; Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah danBesar; Program Perencanan Pembangunan Sosial Budaya; Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK; Program Penguatan Kelembagaan Litbang.2. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Program Peningkatan Jumlah Unit Usaha IKM; Program Peningkatan Kompetensi SDM; Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri; Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan; Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan;


Program Perlindungan Konsumen dan PengamananPerdagangan; Program Pengembangan Kewirausahaan dan KeunggulanKompetitif UKM; Program Pengembangan Promosi Produk KUKM; Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi; Program Perluasan Sumber Pembiayaan; Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan/Usaha Koperasi; Program Study Pengembangan Koperasi dan KUKM.3. Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Program Peningkatan Ketahan Pangan; Program Peningkatan Produksi Pertanian; Program peningkatan Kesejahteraan Petani; Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian; Program Peningkatan pemasaran Hasil Produksi Pertanian; Program Pengembangan Budidaya Perikanan; Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran ProduksiPerikanan; Program Pemberdayaaan Masyarakat dalam Pengawasan danPengendalian Sumberdaya Kelautan; Program Pengembangan Perikanan Tangkap; Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan; Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak; Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan.4. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya; Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan; Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan; Program pemanfaatan Kawasan Hutan Industri; Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan; Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan; Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan;


Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.5. Dinas Pertambangan dan Energi Pengembangan Teknologi Pertambangan Energi dan SumberDaya Mineral yang Tepat Guna dan Berdaya Guna; Survey Geologi/Pengembangan Data Potensi Tambang; Pengembangan Energi Alternatif; Pengembangan/Penambahan Jaringan Listrik dan Daya Listrik; Pengembangan/Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur; Peningkatan Pengawasan dan Penertiban Usaha Pertambangandan Energi; Pengembangan Sarana dan Prasarana; Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Kawasan Tambang; Penanggulangan, Pengawasan dan Penertiban Ilegal Mining; Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ; Peningkatan Pemanfaatan Potensi Tambang.6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; Program Perlindungan Pengembangan LembagaKetenagakerjaan; Program Pembangunan Wilayah Eks Transmigrasi; Program Transmigrasi Lokal; Program Transmigrasi Regional; Program Pembangunan Wilayah Transmigrasi Baru; Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja; Program Penciptaan Kesempatan Kerja dan PenempatanTenaga Kerja; Program Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja; Program Peningkatan Kesempatan Kerja; Program Pemberdayaan Pengganggu Terdidik; Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga KerjaTerampil.7. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; Program Peningkatan Ketahanan Pangan;


Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/PerkebunanLapangan.8. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Program Rehap/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ; Program Peningkatan Pelayanan Angkutan; Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan; Program Pengendalian dan Pengamanan Lalin; Program Peningkatan Kelalaian Pengoperasian KendaraanBermotor;9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Program Pengembangan Nilai Budaya; Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; Program Pengelolaan Keragaman Budaya; Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; Program Pengembangan Kemitraan; Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.C. Prioritas Pembangunan Penataan Wilayah1. Dinas Pekerjaan Umum Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong; Program Pengembagan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan AirLimbah; Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawadan Jaringan Pengairan Lainnya; Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Program Perencanaan Sosial Budaya; Program Perencanaan Teknis; Program Pengembangan, Pengelolaan, Konservasi Sungai,Danau dan Sumber Daya Air Lainnya; Program Pengendaian Banjir.2. Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pertamanan Program Perencanaan Tata Ruang;


Program Pemanfaatan Ruang; Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang; Program Pengelolaan Areal Pemakaman; Program Penerangan Jalan Umum (PJU); Program Ruang Terbuka Hijau (RTH); Program Peningkatan Kesiagaan Pencegahan danPenanggulangan Bahaya Kebakaran; Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat (Partimas).3. Badan Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; Program Pengendalian Pencemaran dan PengrusakanLingkungan Hidup; Program Perlindungan dan Konsevasi Sumber Daya Alam; Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SumberDaya Alam dan Lingkungan Hidup; Program Peningkatan Pengendalian Polusi; Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).4. Dinas Pasar dan Kebersihan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; Program Perlindungan Konsumen dan PengamananPerdagangan; Peningkatan Efisiensi Perdagangan Luar Negeri; Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan; Program Pengembangan Kinerja Sarana dan Prasarana AirMinum dan Air Limbah;D. Prioritas Pembangunan Sosial Budaya1. Badan Kesbanglinmas Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan; Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan PencegahanTindakan Kriminal; Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan; Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan; Program Pendidikan Politik Masyarakat; Program Pendataan Orang Asing.


2. Satuan Polisi Pamong Praja Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.3. Dinas Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, komunitas AdatTerpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan SosialLainnya; Program Pelayanan dan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial; Program Anak Terlantar; Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma; Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eksNarapidana, PSK, Narkoba, Penyakit Sosial lainnya) ; Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; Program Pemberdayaan, Kelembagaan, Kesejahteraan danKeagamaan.4. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Program Temu Koordinasi/Konsultasi/Workshop AdvokasiProgram Pemberdayaan Perempuan; Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender DalamPembangunan; Program Keluarga Berencana; Program Kesehatan Reproduksi Remaja; Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak MelaluiKegiatan di Masyarakat; Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam PelayananKB/KR yang Mandiri; Program Pertemuan dengan Kelompok-Kelompok BKL; Program Peningkatan Kualitas Hidup dan PemberdayaanPerempuan; Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhandan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak; Pelatihan Pembuatan Laporan bagi Bidan, Medis/Paramedisdan PKB/PLKB; Pelatihan Pendamping BKB, BKR, BKL;


Monitoring, Evaluasi dan Pembuatan Laporan-laporan SetiapBulan.5. Badan Pemberdayaan Masyarakat Program Penurunan Tingkat Kemiskinan dan PeningkatanKesejahteraan Masyarakat; Program Pemantapan Kelembagaan dan PengembanganPartisipasi dan Keswadayaan Masyarakat; Program Pemantapan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat; Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa danPemerintahan Kelurahan; Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan TeknologiTepat Guna yang Berwawasan Lingkungan.6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Program Penataan Administrasi Kependudukan.E. Prioritas Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa1. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah; Program Pembiayaan.3. Inspektorat Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal danPengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH; Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa danAparatur Pengawasan; Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem danProsedur Pengawasan.4. Sekretariat DPRD Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan;


Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan RakyatDaerah.5. Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Program Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan; Program Pengelolaan Arsip Daerah; Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.6. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi; Program Peningkatan Promosi dan Kejasama Investasi; Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.7. Dinas Pendapatan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan KeuanganDaerah; Penyelenggaraan Akutansi dan Evaluasi PenerimaanPendapatan Daerah;8. Sekretariat Korpri Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Program Peningkatan Disiplin Aparatur; Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2.1 Tujuan Pembangunan

1. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas sehingga diharapkan dapatmeningkatkan kualitas sumber daya manusia di semua jenjangpendidikan formal dan non formal;2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas danjaringannya, pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan dipuskesmas, sehingga pelayanan kesehatan bisa dirasakan oleh seluruhlapisan masyarakat;3. Peningkatan sarana dan prasarana publik dengan melibatkan peranswasta untuk medorong peluang investasi, pertumbuhan ekonomi,tersedianya lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan antar wilayah;


4. Menggalakan budaya daerah dan penataan objek wisata sebagai saranapromosi daerah guna mendorong peluang peningkatan pendapatanmasyarakat dan pendapatan kota;5. Pengembangan ekonomi rakyat kota dan pinggiran kota, melaluipercepatan perubahan struktur ekonomi yang berdaya saing danberkelanjutan melalui peningkatan daya saing produk, peningkatanperan kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah;6. Mewujudkan masyarakat yang bermoral, beretika dan berbudayadengan meningkatnya kesalehan dan membina hubungan yangharmonis antar umat beragama;7. Peningkatan peran aparatur dengan rangka goods and clean governancedan pengembangan peran aktif masyarakat.

4.2.2 Sasaran Pembangunan1. Pendidikan, sebagai kota pendidikan berkualitas dengan dukunganSDM unggul;2. Pariwisata, sebagai kota pariwisata berbasis budaya dengandukungan keragaman objek dan daya tarik wisata;3. Pelayanan Jasa, sebagai kota pelayanan jasa kesehatan, perdagangan,komunikasi, akomodasi dan telekomunikasi dengan dukungan peranserta masyarakat.Sasaran pembangunan tersebut dijabarkan dalam tematikpembangunan, kebijakan dan program pembangunan serta rencana aksiPemerintah Kota Palangka Raya. RPJP Kota Palangka Raya telahmerencanakan bahwa berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dansebagai keberlanjutan RPJM I (2008-2013), RPJM II (2014-2018)ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan Kota Palangka Rayadi segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitassumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi rakyat terutamamendorong usaha dalam bidang jasa supaya dapat berkelanjutan.Seiring dengan itu, kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat,transparan dan akuntabel semakin meningkat yang ditandai denganterpenuhinya standar pelayanan minimal di semua tingkatanpemerintah di Kota Palangka Raya.Program dan kegiatan prioritas daerah merupakan substansiRKPD Perubahan. Daftar yang disajikan meliputi nama program dan


kegiatan, deskripsi dan target output dan outcome yang harusdiwujudkan berikut jumlah dana yang dibutuhkan serta lokasipelaksanaan kegiatan.Daftar program atau kegiatan berikut komponen-komponennyadisusun menurut urusan Pemerintahan dan Satuan Kerja PerangkatDaerah Kota Palangka Raya. Daftar program atau kegiatan RKPDPerubahan Kota Palangka Raya Tahun 2013 dapat dilihat padaLampiran Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013dan Perkiraan Maju Tahun 2013 Kota Palangka Raya yang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.


BAB IVPENUTUP

Keberhasilan pembangunan di Kota Palangka Raya ditandai denganterwujudnya Kota Palangka Raya sebagai kota pendidikan, jasa, dan wisataberkualitas, tertata dan berwawasan lingkungan, menuju masyarakat sejahterasesuai falsafah budaya betang.Jelas untuk mewujudkan hal tersebut perlu kerja keras, memerlukanbanyak pikiran dan perlu didukung oleh kepemimpinan yang kapabel,berkualitas dan demokratis; good governance dan clean government; konsistensikebijakan pemerintah; dukungan dan kerjasama pemangku kepentingan, pelakupembangunan; mekanisme kontrol, pengawasan dan akuntabilitas publik yangbaik. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kota PalangkaRaya Tahun 2013 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antaraperencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. RKPD Perubahan inidisusun dengan memuat evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun 2013 daritriwulan I sampai dengan triwulan II tahun 2013.RKPD Perubahan yang selesai disusun ini menjadi acuan setiap SKPDdalam memfinalkan Renja Perubahan SKPD dan menjadi dasar dalampenyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas danPlafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Palangka Raya TahunAnggaran 2013. Oleh karena itu, dokumen perencanaan ini menjadi arah danpedoman yang akan digunakan dalam penyusunan Rancangan APBD PerubahanTahun Anggaran 2013. Dokumen ini merupakan bagian dari pembangunan, yangpenting bagaimana dokumen ini bisa diaplikasikan dalam mengisi pembangunandi Kota Palangka Raya.Terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telahmencurahkan tenaga dan pikiran dalam pembuatan atau penyusunan dokumenRKPD Perubahan. Mudah-mudahan RKPD Perubahan ini bermanfaat bagiDinas/Badan/Instansi/Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah danmasyarakat umumnya yang ada di Kota Palangka Raya. Amin.WALIKOTA PALANGKA RAYA

ttd

H.M. RIBAN SATIA

rkpd perubahan tahun 2013

Government & Nonprofit