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República Dominicana
“Año de Superación del Analfabetismo”
Seguro Nacional de Salud
(SeNaSa)
MEMORIAS INSTITUCIONALES
Año 2014
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I. Resumen Ejecutivo
Al mes de octubre del año 2014, el Seguro Nacional de Salud SeNaSa cuenta con
una población total de 3,319,192 afiliados, de los cuales (85.2%) pertenecen al Régimen
Subsidiado, 468,183 (14.5%) al Régimen Contributivo y 10,469 al Plan Transitorio de
Pensionados y Jubilados.
En el Régimen Subsidiado se logró alcanzar una cobertura del 70.6% de la
población pobre del país, de acuerdo al índice de pobreza calculado por el Ministerio de
Economía Planificación y Desarrollo (MEPYD) y a la proyección de población de la
Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Durante el presente año, SeNaSa ha recibido de la Tesorería Nacional de la
Seguridad Social (TSS) un monto global de RD$9,737 MM para cubrir atenciones de
salud de los afiliados en los diferentes regímenes y planes. De este monto, RD$5,557
MM correspondió al Régimen Subsidiado, RD$3,901 MM al Régimen Contributivo,
RD$143.4 MM a atenciones médicas por accidentes de tránsito (CAMAT) de este
régimen y RD$134,8 MM al Plan de Pensionados y Jubilados. Adicional a esto, la
institución recibió otros ingresos por valor de RD$181.5 MM, correspondiente a
intereses de inversión en certificados financieros, para un ingreso total de RD$9,918
MM.
En ese mismo período, SeNaSa realizó pagos a su red de prestadores por valor de
RD$7,943MM para cobertura de servicios de salud a los afiliados de sus diferentes
regímenes y planes. Ese monto se desglosa de la manera siguiente: RD$3,696 MM
corresponden al Régimen Contributivo, RD$151.5 a accidentes de tránsito en este
régimen, RD$3,967 MM al Régimen Subsidiado y RD$128.4 MM al Plan de
Pensionados y Jubilados. Los gastos generales y administrativos de la institución
alcanzaron un valor de RD$762.4MM.
A octubre de este año se habían autorizado 194.5 millones de coberturas de
servicios de salud a los afiliados por valor de RD$7,925 MM en los diferentes regímenes
y planes. La red de servicios de salud de SeNaSa está conformada por 7,077 prestadores,
distribuidos en todo el territorio nacional. La red pública contratada incluye 160
establecimientos hospitalarios del Ministerio de Salud Pública (MSP), 10 centros de
autogestión, 5 establecimientos administrados por patronatos y 1,197 Unidades de
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Atención Primaria (UNAP). Igualmente, los establecimientos de la Prestadora “Salud
Segura” del Instituto Dominicano del Seguro Social, entre otros. La red privada
contratada incluye 238 centros clínicos; 28 centros de alto costo, 67 centros diagnósticos,
293 farmacias, 72 laboratorios clínicos, 73 centros odontológicos y 4,933 médicos
independientes.
En términos financieros SeNaSa ha mejorado su situación económica. Su
patrimonio a noviembre 2013 era negativo en RD$156.2MM, pasando a ser positivo con
RD$1,648.6MM a Septiembre 2014. Esto se debió a varios factores, entre los que se
destacan el manejo eficiente de las inversiones de las reservas técnicas, la mejora de los
controles internos, el desmonte de la cobertura extendida y las medidas de austeridad
adoptadas para mantener controlado el gasto administrativo.
Durante 2014 SeNaSa adquirió el software ERP, Dynamics 2012, para
eficientizar los procesos administrativos y financieros. Adicional a esto, se iniciaron los
trabajos para el diseño e implementación de un sistema integral de gestión del riesgo,
que involucra la integración de las gerencias misionales, el cual estará vinculado con el
ERP.
A lo largo de este año, la Gerencia de Sistema de Atención al Usuario en relación
con el Prestador, ha aperturado 3 oficinas de atención al usuario dando respuesta a
923,551 requerimientos de servicios, de los cuales 533, 793 fueron consultas, 385,370
solicitudes, 3,724 quejas, 653 reclamos y 11 a sugerencias.
En el marco de la sostenibilidad del medio ambiente, la institución recicló durante
el año 7,118 kilos de desechos sólidos no peligrosos, evitando así la tala de 121 árboles.
Además realizó varias jornadas de reforestación a nivel nacional, sembrando 6.890
árboles.
La Oficina de Libre Acceso a la Información (OAI) lanzó un nuevo portal,
manteniendo un índice de actualización del 100%, en su sección de Transparencia, según
evaluación realizada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Se
elaboraron 28 actos de clasificación de información reservada, los cuales fueron
aprobados por la Dirección Ejecutiva. En el nuevo portal se incluyen temas del Gobierno
Abierto, de la Comisión de Ética y del Comité de Compras.
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Durante el año se han incorporado 23 colaboradores, alcanzando un total de 761 a
noviembre 2014. Además, han sido promovidos 37 colaboradores a posiciones de mayor
nivel, garantizando equidad interna y nuevas oportunidades de desarrollo para los
mismos. Con la finalidad de proporcionar servicios de salud a los colaboradores
institucionales, se reactivó la Unidad Médica Laboral. A partir de sus servicios, se busca
reducir el ausentismo laboral y aumentar la productividad.
En los primeros 10 meses del año participaron 558 colaboradores, 73% del total,
participaron en diferentes actividades de capacitación, cuya inversión fue de
RD$5.5MM, 1.96% del gasto en nómina.
En SeNaSa se encuentra en funcionamiento un Sistema de Gestión de Calidad
Basado en la ISO 9001:2008. Durante este año se ha trabajado en el proceso de re-
certificación de esta norma, con el apoyo del Instituto Colombiano de Normas Técnicas
y Certificación (ICONTEC). Además, se recibió el Premio Nacional a la Calidad,
otorgado por el Ministerio de Administración Pública (MAP), como resultado de las
buenas prácticas y transparencia en los procesos institucionales. Así mismo, comenzó la
implementación de un sistema de gestión de riesgo basado en la norma ISO 31000,
iniciando por la Gerencia de Servicios de Salud. A partir del mismo, se elaboró el mapa
de riesgo y se formularon planes de acciones preventivas.
Finalmente, se creó la Oficina de Fiscalización y Control Interno con el objetivo
de dotar a la institución de un instrumento ágil y moderno que contribuya a garantizar el
uso eficiente y eficaz de los recursos de la institución. Esta nueva estructura se basa
principalmente en el control interno basado en las Normas de Control Interno (NCI), de
la Contraloría General de la República Dominicana.
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Índice de contenido
II. Informe Base Institucional
a) Misión y Visión de la institución.
b) Breve reseña de la base legal institucional.
c) Principales funcionarios de la institución.
III. Plan Nacional Plurianual del Sector Público
a) Avances en el PNPSP y en la END.
b) Análisis de cumplimiento del Plan Estratégico.
c) Análisis de cumplimiento del Plan Operativo Anual.
IV. Contribución a los Objetivos del Milenio
a) Pobreza extrema y hambre.
b) Igualdad de género, empoderamiento de la mujer.
c) VIH/SIDA y Discapacitados.
d) Sostenibilidad del medio ambiente.
V. Desempeño físico y Financiero del Presupuesto de SeNaSa
a) Asignación presupuesto del periodo/metas de producción a lograr.
b) Ejecución presupuesto del periodo/metas de producción logradas.
c) Ejecución financiera y proyectos de inversión.
d) Ingresos.
e) Pasivos.
VI. Contrataciones y Adquisiciones
a) Resumen de licitaciones realizadas.
b) Resumen de compras y contrataciones realizadas.
c) Rubros identificados de contratos.
d) Descripción de los procesos de compra.
e) Proveedores contratados.
f) Tipos de documentos beneficiarios.
g) Monto contratado.
h) Tipo de empresa.
1- MIPYMEs.
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2- Empresas en general.
VII. Transparencia, Acceso a la Información
a) Informe de gestión, logros y proyectos de la OAI.
b) Contribuciones a la iniciativa de Gobierno Abierto.
c) Informe de proyectos e iniciativas para la participación ciudadana.
VIII. Logros Gestión Administración Pública (SISMAP)
a) Planificación de RRHH.
b) Organización del trabajo.
c) Gestión del empleo.
d) Gestión del rendimiento.
e) Gestión de la compensación.
f) Gestión de desarrollo.
g) Gestión de relaciones humanas y sociales.
h) Organización de la función de RRHH
IX. Aseguramiento/ Control de Calidad
a) Gestión de aseguramiento de la calidad.
b) Certificaciones recibidas por la institución.
c) Mejoras de procesos.
X. Reconocimientos, Galardones
a) Reconocimientos recibidos por la institución.
XI. Proyecciones
a) Proyecciones de planes para el próximo año.
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II. Informe Base Institucional
a) Misión y Visión de la Institución
Misión.
Somos la institución responsable del aseguramiento social en salud, garantizando
servicios de calidad y trato humano.
Visión
Ser reconocida por la población dominicana como la mejor administradora de
riesgos de salud, con altos estándares de calidad, transparencia e innovación en su
gestión.
b) Breve reseña de la base legal Institucional.
El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) surge con la promulgación de la ley 87-01,
que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. En esta Ley establece que SeNaSa
es la institución pública autónoma y descentralizada responsable de la administración de
riesgos de salud de los afiliados subsidiados, contributivo-subsidiados, contributivos del
sector público y de los contributivos del sector privado que la escojan voluntariamente.
El 4 de septiembre del 2002 fue otorgada la acreditación a SeNaSa por la
Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), mediante Resolución No.
00052-2002. Con la misma se le autorizó a ejercer funciones de administración de riesgos
de salud en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. La habilitación definitiva se le
otorgó en el 2005, con la Resolución No. 012-2005, por cumplir con los requerimientos
establecidos SISALRIL.
Las funciones básicas del SeNaSa las define el artículo 159 de la ley 87-01, y
son:
a) Garantizar a los afiliados servicios de calidad, oportunos y satisfactorios;
b) Administrar los riesgos de salud con eficiencia, equidad y efectividad;
c) Organizar una red nacional de prestadores de servicios de salud con
criterios de desconcentración/descentralización;
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d) Contratar y pagar a los prestadores de servicios de salud en la forma y
condiciones prescritas por la presente Ley para las restantes administradoras de riesgos
de salud (ARS);
e) Rendir informes periódicos al Consejo Nacional de Seguridad Social
(CNSS) y a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales sobre la administración
de los recursos para garantizar su uso eficiente y transparente.
c) Principales funcionarios de la institución.
NOMBRE DEL FUNCIONARIO CARGO
Chanel Rosa Chupany Director Ejecutivo
Tony Henríquez Coordinador Gabinete Gerencial
Mariel Ledesma Gerente Comunicación e Imagen Institucional
Ilia Vásquez Gerente de Sistema de Atención al Usuario y Relación
con el Prestador
Bernardo Matías Gerente de Servicios de Salud
Radhamés Jimenez Pichardo Gerente Financiero
Joaquín Amílcar Reyes Oficina de Fiscalización y Control Interno
Carlos Nicolas Barranco Castellanos Gerente Administrativo
Enriquillo Mañón Gerente de Tecnología Informática
Nicolas Alcides Peña Pineda Gerente de Afiliación
Manuel Antonio Cueto Pascual Gerente Recursos Humanos
Fidel Alejandro Martín Moline Peña Gerente de Planificación y Calidad
Tania de León Báez Responsable de Acceso a la Información Pública
Mayra del Villar Consultora Jurídica.
Gloria Luisa Pérez Nina Gerente Oficina Regional I
María de los Ángeles González Duarte Gerente Oficina Regional II
Francisco Javier Tejada Fernández Gerente Oficina Regional III
Gilberto Ariel Suero Cavallo Gerente Oficina Regional IV
Carlos David Núñez Vázquez Gerente Oficina Regional V
Manuel Augusto Encarnación Pimentel Gerente Oficina Regional VI
Manuel de Jesús Bueno Rodríguez Gerente Oficina Regional VII
Angel Salvador Castillo Gerente Oficina Regional VIII
Rafael Miranda Herreras Gerente Oficina Municipio Santo Domingo Norte
Edward Quezada Peláez Gerente Oficina Municipio Santo Domingo Oeste
Juan Manuel Salas Rosario Gerente Oficina Municipio Santo Domingo Este
Lady Margaret Figari de la Cruz Gerente Oficina Provincia Monte Plata
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III. Plan Nacional Plurianual del Sector Público
a) Avances en el PNPSP y en la END
Institución Producto Resultado
Seguro Nacional de Salud
(SeNaSa)
Afiliados al Seguro
Familiar de Salud (SFS)
subsidiado.
Seguro familiar de salud
(SFS) del régimen
contributivo y subsidiado
ampliado.
Eventos de salud
cubiertos por PSS del
SFS en el RC.
Eventos del PDSS cubiertos
por el Seguro Familiar de
Salud en el RC.
Eventos de salud
cubiertos por PSS del
SFS en el RS.
Eventos del PDSS y PBS
cubiertos por el Seguro
Familiar de Salud en el RC.
Producción
Pública
Unidad de
Medida
Línea
Base
2012
Producción
Planeada
2014
Producción
Generada
Ene-Oct. 2014
% de
Avance
Respecto a
lo
Planeado
Afiliados al
Seguro Familiar
de Salud (SFS)
subsidiado.
Afiliados
(millones). 2.00 3.40 2.84 83.53 %
Eventos de salud
cubiertos por
PSS del SFS en
el RC.
Autorizaciones
(millones). 2.00 3.30 8.68 263%
Eventos de salud
cubiertos por
PSS del SFS en
el RS.
Autorizaciones
(millones). 8.4 13.80 12.45 90.22%
Régimen subsidiado: a octubre del 2014, el SeNaSa alcanzó 2,840,540 afiliados,
llegando al 70.64%, conforme al índice de pobreza y de acuerdo a la metodología oficial
del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD) y de la Oficina
Nacional de Estadística ONE.
En el período se otorgaron 79.7 millones de cobertura de servicios de salud a la
población afiliada al Régimen Subsidiado, los cuales fueron entregados en la red de
prestadores, hospitales, unidades de atención primaria (Servicio Regional de Salud) y
centros privados contratados para cubrir servicios no disponibles en la red pública.
Excluyendo la cobertura de medicamentos, estos servicios quedarían 12.45 millones. El
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total de servicios entregados a la población subsidiada significó en el período un monto
autorizado por valor de RD$3,974 MM, esto para el cálculo de los indicadores
especificados en el PNPSP.
Grupos de servicios Montos (RD$)
autorizados Cantidad coberturas
Apoyo Diagnóstico (Dx) 714,622,049.90 5,082,562
Atenciones de Alto Costo 940,298,812.79 249,041
Prevención y Promoción 432,630,583.41 1,780,555
Cirugía 363,217,220.61 211,860
Hospitalización 515,593,408.89 632,079
Emergencia 340,379,418.33 1,014,102
Atención Ambulatoria (consultas) 274,997,869.33 3,078,842
Medicamentos Ambulatorios 95,106,835.00 67,236,873
Partos 168,237,528.31 153,733
Rehabilitación 109,404,101.45 243,311
Hemoterapia 19,406,592.33 23,604
Reembolsos por servicios 156,428.75 24
Total general 3,974,050,849.11 79,706,586
Régimen Contributivo: Al finalizar octubre del 2014, la cartera de afiliados
contributivos del SeNaSa alcanzó 468,183 afiliados. En enero-octubre se autorizaron
8,685,308 coberturas de servicios de salud a estos afiliados en la red de Prestadores de
Servicios de Salud (PSS) de este Régimen, las cuales alcanzaron un monto autorizado por
valor de RD$3,609MM. Los detalles se muestran en el cuadro siguiente.
Grupo de servicios Montos (RD$)
autorizados
Cantidad
coberturas
Cirugía 688,934,168.66 166,150
Apoyo Diagnóstico (Dx) 833,098,058.33 2,981,029
Atenciones de Alto Costo 496,850,302.73 128,334
Hospitalización 468,264,684.60 328,907
Atención Ambulatoria (consultas) 270,317,255.56 824,856
Emergencia 441,599,541.88 525,999
Medicamentos Ambulatorios 222,892,344.70 3,513,652
Partos 96,929,119.14 40,984
Rehabilitación 38,404,538.17 62,080
Servicios Odontológicos 46,983,495.78 111,143
Prevención y Promoción (1) 632,726.67 26
Hemoterapia 2,608,664.63 2,020
Reembolsos por servicios de salud 1,689,979.67 129
Total general 3,609,204,880.51 8,685,309
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b) Análisis de Cumplimiento del Plan Estratégico.
El Plan Estratégico 2013-2017 muestra los principales retos de la institución para ese
período. En el cuadro siguiente se presentan su objetivos estratégicos, metas y nivel de
avance en el 2014.
Objetivos
estratégicos Metas Avances Plan Estratégico 2013 a junio 2014
Garantizar la
sostenibilidad
financiera de la
organización,
mediante el
desarrollo de
una valoración
y
administración
de los riesgos
financieros
Días máximo
promedio de
pago de
facturas a
prestadores de
servicios de
salud por
régimen
Al cierre de 2013, el promedio ponderado de días promedio para el
pago a prestadores fue de 50 días. En el período enero-junio 2014, de
47.7 días, lo cual equivale a un 73% del cumplimiento de la meta
establecida para este semestre (35 días). No obstante, en el mes de
junio 2014, el indicador tuvo una ejecución de 33 días, equivale a una
mejoría del 31% en el desempeño del indicador
El factor principal que hasta el mes de mayo había limitado el
desempeño de este indicador consistía en la necesidad de Incrementar
las inversiones para respaldar las Reservas Técnicas, dado por
lineamientos de la SISALRIL, detener el Índice de Inversión de las
Reservas Técnicas en 1.0.
La Gerencia Financiera realiza reuniones mensuales con los agentes
responsables de la ruta crítica para los pagos, con el fin de optimizar y
hacer más eficientes los procesos para mejorar en el cumplimiento de
este indicador.
% del gasto
administrativo
En el primer semestre de 2014, los gastos administrativos alcanzaron a
RD$413.0 millones, representando un 7.1% de los ingresos recibidos,
de los cuales, el 70% corresponde a gastos de nómina y empleados. La
administración de estos recursos se mantiene controlados y en el
último mes disminuyeron en RD$1.4 millones con relación a mayo
2014. Este control establecido por la Dirección Ejecutiva ha permitido
a SeNaSa ahorrarse una suma considerable (unos RD$12.2 millones)
en el período analizado (enero-junio).
Índice de
inversión de las
reservas
técnicas
Al 30 de junio de 2014 las Reservas Técnicas ascienden a
RD$1,948.7MM, mientras que las inversiones son de
RD$2,311.0MM. Lo anterior indica que SeNaSa presenta un superávit
(excedentes) en sus reservas técnicas ascendentes a unos
RD$362.3MM. En el último mes el indicador mejoró en 0.10 en
Junio, con relación a mayo, al pasar de 1.09 a 1.19. En este sentido,
dicho indicador revela un nivel de desempeño por encima de la meta
establecida para este primer semestre.
Los factores más influyentes de este desempeño han sido los
siguientes: Disminución de la siniestralidad, diversificación de los
instrumentos de inversión, incremento de los rendimientos de la
inversión, reinversión de los intereses mensuales ganados y un
ejercicio continuo de incrementar los pagos a PSS, a la vez que de
manera sostenida se hacen nuevas inversiones cada mes. Con
medidas como estas, SeNaSa ha logrado revertir el déficit de su
inversión, a partir de agosto de 2013.
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Objetivos
estratégicos Metas Avances Plan Estratégico 2013 a junio 2014
Garantizar la
sostenibilidad
financiera de la
organización,
mediante el
desarrollo de
una valoración
y
administración
de los riesgos
financieros.
% de
antigüedad de
saldo por
pagar
En Junio de 2014 el saldo por pagar se encuentra en RD$331.4MM de
los cuales el 88% está a 30 días. El período de 31 a 61 días, equivalentes
al 11% del total, y mayor a 60 días solo el 1%. En términos generales, el
saldo pendiente por pagar disminuyó en un 22%, al pasar
deRD$425.3MM a RD$331.4MM. Las medidas adoptadas para mejorar
el resultado de este indicador son:
•Agilización del proceso de trámite de cuentas.
•Medición de la productividad.
•Seguimiento a facturas varadas por pérdidas de documento.
Garantizar la
sostenibilidad
financiera de la
organización,
mediante el
desarrollo de
una valoración
y
administración
de los riesgos
financieros
% de
rendimiento
de las
inversiones
El rendimiento de las inversiones mide los ingresos generados por
intereses de los certificados de inversión. En el período enero-junio
2014, la institución ha logrado rendimientos acumulativos por RD$97.5
MM. Esto quiere decir que el rendimiento se cuadruplicó con relación al
mismo período del año anterior, cuando este indicador fue de RD$24.6
MM. Este giro es producido por incremento sostenido de las tasas de
interés, derivado de una reingeniería en las gestiones de nuevos y
mejores instrumentos de inversión con distintas entidades de
intermediación financiera.
% anual de la
siniestralidad
por
regímenes y
planes
Se resalta que la siniestralidad acumulada se coloca en 74.72%, para un
119% de cumplimiento del indicador con respecto a la meta planteada
para este semestre. En igual periodo de 2013, SeNaSa tuvo una
siniestralidad acumulada de 91.87%, lo cual indica una mejoría
significativa de 17.15 puntos porcentuales producto de las medidas
adoptadas.
Las principales medidas que han surtido efecto positivo en la
siniestralidad:
• Desmonte de PDSS extendido.
• Aprobación de cápita de $4.00 en accidentes de tránsito en el
Subsidiado.
• Incremento de la cápita de los regímenes Contributivo y Subsidiado,
así como CAMAT.
• Reducción de Tarifas Régimen Subsidiado.
• Diminución porcentaje IBNR.
• Controles Automáticos en el SIRS-WEB.
• Reducción Red Privada en Régimen Subsidiado.
Fortalecer la
gestión de
riesgo en salud
garantizando la
prevención,
promoción y
servicios de
calidad y trato
humano
% de
cumplimiento
de los
indicadores
del sistema de
gestión de
riesgos en
salud.
Durante el período enero-junio 2014, el nivel de ejecución de este
indicador fue de 97%, lo que representa un 114.1% de los programado
para el año, que consistía en 85%. El cálculo de este indicador se realizó
tomando como base los indicadores definidos para medir el modelo de
Gestión de Riesgo en Salud, que cuales son:
• Auditoría de Concurrencia No SIRS 94%
• Auditoría de Concurrencia SIRS 124%
• % de P y P Contributivo 109%
• % de P y P Subsidiado 83.3%
• Auditoría Forense 75%
Promedio97.06%
Implementación de acciones y medidas de control y supervisión que
contribuyeron a la contención del gasto.
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Objetivos
estratégicos Metas Avances Plan Estratégico 2013 a junio 2014
Fortalecer la
gestión de
riesgo en
salud
garantizando
la prevención,
promoción y
servicios de
calidad y trato
humano.
% del gasto en
salud por
regímenes y
planes
Durante el semestre enero-junio 2014, el ingreso per cápita por
concepto de salud, fue de RD$5,824,126,181.06, en tanto que lo
gastado ascendió a RD$4,351,675,260.01, para los Regímenes
Subsidiado y Contributivo, Pensionados y Jubilados y CAMAT, lo
que equivale a un promedio de 75%.
De manera individual, durante el semestre, el comportamiento del
gasto es el siguiente: Contributivo 87%. Subsidiado 66%. Pensionados
y Jubilados 85%. CAMAT 87%. Siendo el primer trimestre el que
registra mayor alza en el gasto. La meta de indicador fue superada
satisfactoriamente. Lo esperado era 85% y lo alcanzado fue 75%, es
decir, 10 puntos por encima de la meta, este caso significa que a
menor porcentaje mayor logro.
Lograr que la
atención al
usuario se
constituya en
una cultura de
gestión en
toda la
organización,
garantizando
la entrega de
servicios con
calidad y trato
humano.
% de
colaboradores
empoderados con
la cultura de
atención al
usuario.
El concluir el primer semestre han participado 44 colaboradores en el
programa de fortalecimiento en el servicio, alcanzando un 88% de la
meta, los factores que no permitieron el logro de la meta fueron las
licencias por el virus de la Chikungunya que tuvieron algunos de los
participantes.
% de
requerimientos
de usuarios
respondidos en
los tiempos
establecidos.
En el año 2013 se generaron un total de 18,267 requerimientos (2,351
quejas; 81 reclamos; 15,591 alto costo y 244 reembolsos). De estos
requerimientos el 98% fueron respondidos dentro del tiempo
establecido; este desempeño se encuentra por encima de lo
programado que fue de un 97%. El cumplimiento se debe
principalmente al empoderamiento del personal de respuestas
especializadas con el seguimiento a los requerimientos. Cabe destacar
que en este año se creó el módulo de seguimiento de atención al
usuario, herramienta que ha facilitado el seguimiento de
requerimiento.
Ampliar la
cartera de
afiliados de
los diferentes
regímenes y
planes,
mediante la
consolidación
de los
procesos de
gestión de
afiliación,
salud y
mercadeo.
Porcentaje de
crecimiento
anual de la
cartera de
población
afiliada por
regímenes y
planes de salud.
Este indicador cerró el año 2013 con 462,411 afiliados, en el primer
trimestre de este año, la meta se cumplió en un 100.5% logrando la
afiliación de 9,453 nuevos afiliados, sin embargo, para el segundo
trimestre experimenta un decrecimiento cerrando el semestre con un
saldo de 3,657 nuevos afiliados, obteniendo un nivel de cumplimiento
de un 19% de la meta propuesta para los primeros 6 meses del año
2014.
Dentro de las causas principales que han originado el no cumplimiento
de la meta programada se encuentran: El retraso para iniciar la
comercialización de los Planes Complementarios, No ubicación de los
afiliados que se reciben por afiliación automática, Dificultad para
ubicar los titulares con dependientes dados de baja por mayoría de
edad.
Relación de
dependencia por
régimen.
Para este año se programó el mantenimiento de la relación de
dependencia para ambos regímenes, en el Régimen Subsidiado1.0 y
1.20 Régimen Contributivo). A octubre 2014la relación de
dependencia del Régimen Subsidiado, fue de 0.79, quedando el
Régimen Contributivo en 1.22.
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Objetivos
estratégicos Metas Avances Plan Estratégico 2013 a junio 2014
Consolidar los
sistemas y
plataformas
tecnológicas
con el propósito
de garantizar la
seguridad,
oportunidad y
calidad de la
información.
% de
cumplimiento de
los planes de
mantenimiento
infraestructura
física y de
equipos
informáticos.
Para el período enero - junio de un total de 816 mantenimientos
programados para el semestre, sólo fueron realizados 503, de los
cuales 180 fueron ejecutados en el 1er. Trimestre y 323 en el 2do.,
representado el total de los mantenimientos ejecutado el 62% de la
meta programada para el semestre.
Cantidad de
proyectos de
innovación de
tecnología de la
información
implementados
Para el semestre enero-junio se enfrentaron grandes retrasos en todos
los proyectos planificados para ejecutarse en los trimestres, uno de
los inconvenientes fue el inicio tardío de la elaboración del POA
2014, El Proyecto ERP se ha visto retrasado debido a una
impugnación que presento uno de los oferentes, que según establece
la ley esto no debió ser razón para detener el proceso, El proyecto de
Leasing de equipos fue pospuesto para el 2015 por lo que se
procedió a solicitar el equipamiento necesario para dar respuesta a
las necesidades tecnológicas, pero la misma se vio estancada porque
no se tenía claro cuáles eran los pasos para mover las partidas
presupuestarias y el departamento Financiero no otorgo la
certificación de fondo para la compra de los equipos, El proyecto
Readecuación de la infraestructura tecnológica de las Regionales se
vio afectado debido a que la Licitación para los equipos no se le
suministro la información completa a los oferentes y fue necesario
anular la licitación, El Proyecto Licenciamiento Empresarial se tomó
mucho tiempo entre el área Administrativa y el Comité de Compras
razón que hace que los beneficios adicionales que se podrían obtener
con este proyecto pudieran no conseguirse.
% de incidentes
solucionados
relacionados con
la seguridad de la
información
Para el Periodo enero-junio se reportaron 712 incidentes
relacionados con la Seguridad de la Información de los cuales 474
son de Tipo configuración y 238 de Tipo Modificaciones, de este
total se resolvieron 673 incidentes para un 95% superando la meta
establecida, por lo que este indicador lleva un desempeño positivo.
Fortalecer el
sistema de
gestión de
calidad
mediante el
desarrollo de un
modelo
integrado de
gestión por
proceso y de
administración
del riesgo
institucional,
garantizando la
sostenibilidad
de la
organización.
Índice de
madurez
institucional
Conforme a los resultados obtenidos de los diferentes subsistemas de
riesgos de SeNaSa, el índice alcanzado por el Sistema de Gestión de
Riesgo en el período enero-marzo 2014, fue de 9.00, lo que
representa el 100% de lo programado que fue un índice de 9.00. Este
índice es el promedio de tres modelos: el modelo de las NOBACI, el
CAF y el Sistema de Gestión de Riesgos bajo la norma ISO 31000.
Estos resultados fueron avalados por la Contraloría General de la
República.
15
Objetivos
estratégicos Metas Avances Plan Estratégico 2013 a junio 2014
Afianzar el
sistema de
gestión de
recursos
humanos, que
permita
disponer de un
capital humano
idóneo,
competente y
motivado
% de inversión
anual en
capacitación
La inversión en capacitación al término del primer semestre fue de
2,938,218.61, lo que representa un 3.55% en relación a la ejecución
del presupuesto contemplado para la nómina del primer semestre.
De esta inversión SeNaSa aporto RD$867,030.57, la suma invertida
por la CERSS fue RD$1,975,147.58 y por el INFOTEP
RD$96,800.00. para el semestre enero-junio el porcentaje
programado para la inversión en capacitación fue de un 2.68%, por
lo que la meta fue superada en un 0.87%. el factor que contribuyó en
el logro de la meta fue la coordinación con las instituciones citadas.
c) Análisis de Cumplimiento del Plan Operativo anual.
La institución elaboró un Plan Operativo Anual (POA) para el 2014, bajo las directrices
del Manual para Planificación, Evaluación y Monitoreo de SeNaSa. El mismo contempla
que todas las gerencias y oficinas sean monitoreadas. La evaluación y seguimiento más
recientes a los resultados del POA se realizó a octubre de este año, la tabla siguiente
muestra los análisis de los avances alcanzados: cada trimestre, resultando un Informe de
Monitoreo de Indicadores. Igualmente, se realiza el seguimiento de las actividades
programadas por cada unidad. Además, se realiza una evaluación intermedia a mitad del
año para analizar la tendencia de las metas establecidas, de donde se identifican
correcciones, mejoras y oportunidades a la programación realizada.
Al final de cada año el Presupuesto de la Institución y el Plan de Compras y
Contrataciones por gerencia y oficinas, instrumentos que apoyan la ejecución de los
Planes Operativos Anuales (POA).
El sistema se encuentra automatizado en toda la institución. Cada unidad formula su POA
y presupuesto cada año, los cuales se registran en herramientas informáticas preparadas
para los fines.
Hay un indicador general que resume los resultados de la institución, que se llama
“Índice de Madurez Institucional”. Su medición este año fue 9.3, estaba programado para
10. Este buen puntaje refleja el desarrollado logrado por la institución en sus últimos 12
años de existencia.
16
Los informes de monitoreo y evaluación son publicados en la página web con el objetivo
principal de que la población pueda tener acceso a los trabajos y resultados de la
institución.
Eje Estratégico Resultados
esperados Avances POA a octubre, 2014
Consolidación de
Tecnología de la
Información.
Consolidada y
readecuada la
plataforma
tecnológica de
SeNaSa en
base a las
necesidades de
la
organización.
Durante enero-octubre del año en curso, la implementación de
proyectos de innovación de tecnología de la información se avanzó
en los siguientes aspectos :
Se inició la implementación del nuevo ERP, siendo entrenado el
63% del personal de la gerencia en el uso del nuevo sistema, como
también el 40% de los servidores de la Gerencia Administrativa.
Se inició el proceso de levantamiento de información para el
diseño del Sistema Integrado de Administración de Riesgo en
Salud, y fue designado un consultor responsable de ejecutar esta
actividad.
Consolidados
los procesos de
gestión de
calidad de la
Gerencia de
Tecnología.
De un total de 2,088 mantenimientos a los equipos informáticos,
programados en el año para las oficinas del nivel central, regionales,
provinciales y Counters, fueron realizados 1,512, representando el
92% de la meta programada (1,632) para el período enero – octubre.
A pesar de los inconvenientes presentados, derivados de las nuevas
políticas y procedimientos establecidos en la Gerencia
Administrativa, la tendencia de este indicador se mantiene para el
2014.
Fortalecidos los
sistemas de
seguridad de la
información de
la
organización.
Las incidencias originadas en enero-octubre 2014, relacionadas con
la seguridad de la información alcanzaron 1,315, de las cuales, 759
fueron de configuración y 521 modificaciones. De la totalidad, se
resolvieron 1,223, para un cumplimiento de 93% de la meta
establecida.
Garantizada la
estabilidad y
disponibilidad
de los sistemas
de información.
En enero-octubre de 2014, el porciento de disponibilidad de los
sistemas alcanzó un 92%, siendo la meta 95%, se espera que al
finalizar el año se pueda cumplir.
Consolidación
del Sistema de
Gestión de
Calidad
Consolidado el
Sistema de
Información
Estadística de
SeNaSa
Para enero–septiembre de 2014, se programó elaborar 18 informes
sobre aspectos estadísticos y de administración de riesgos. Dentro de
estos se destacan: a) Boletín Estadístico de SeNaSa, b) Informe
Estadístico de Gestión de Riesgo, c) Boletines Estadísticos de
Accidentes de Tránsito, d) Informes Estadísticos de Enfermedades
de Notificación Obligatoria (EPI 01), e) Informe de Cuentas
Nacionales de Salud, f) Informe de Demanda de Servicios de Salud
2013. Para el período se logró ejecutar el 100% de la meta
programada. Además, de 151 solicitudes de requerimientos de
informaciones estadísticas a usuarios internos y externos, se le dio
respuesta a 143, lo cual represento el 95% de los requerimientos
entregados.
17
Eje Estratégico Resultados
esperados Avances POA a octubre, 2014
Consolidación
del Sistema de
Gestión de
Calidad
Consolidado el
Sistema
Institucional de
Archivos
Se programó que al final del 3er trimestre 2014 doce (12) unidades
administrativas completarían la implementación del Cuadro de
Clasificación de Archivos. La medición de este indicador fue
realizada a inicios del mes de octubre de 2014 y aunque la mayoría
de las gerencias mostraron avances significativos e incluso por
encima del 90%, sólo 2 unidades administrativas alcanzaron el
100% en la implementación del Cuadro General de Clasificación de
Archivos.
Diseñado e
Implementado
un Programa de
seguridad, salud
y riesgo laboral
Durante el periodo enero-octubre de 2014 se presentaron 3
incidentes de seguridad y salud (2 por activación de la alarma de
incendios y uno por accidente laboral del personal de la Unidad de
Mantenimiento). Todos fueron debidamente registrados e
investigados, por lo que este indicador se cumplió en un 100%.
Fortalecimiento
de la Gestión del
Riesgo en Salud
Consolidados
los procesos de
gestión de
calidad en la
Gerencia de
Servicios de
Salud
Para el período enero-octubre 2014, se programó la reevaluación de
528 PSS, de los cuales se han reevaluados 362 PSS representando
un 69% de nivel de avance con relación a la meta del año.
Garantizado el
acceso de los
afiliados a los
servicios de
Salud por
regímenes y
planes
En la unidad de Servicios Especiales se recibió un total de 23,902
solicitudes de requerimientos de los usuarios, de las cuales fueron
respondidas 23,855 dentro del tiempo establecido(de 5 dias hábiles)
para un (99.8%). Cabe destacar que de estos casos, a 22,664 (95%)
le fueron aprobadas sus solicitudes de Alto Costo. En tanto que
1,238 expedientes (5%) fueron devueltos a ATU por no reunir los
requisitos de documentación.
Durante el período enero-octubre 2014 se emitieron 3,744,078
autorizaciones, de las cuales fueron realizadas fuera del Call Center
(IVR, Counters de Autorizaciones, Web Service, otros.) 2,408,557
autorizaciones (64%) y a través del Call Center se emitieron
1,335,521 autorizaciones, lo que representa un 36%.
Durante el período enero-octubre 2014 se recibió un total de
1,212,271 llamadas en el centro de autorizaciones, de las cuales
fueron respondidas 1,089,324 equivalente al 90%, y abandonadas
123,027 para un 10%. La meta programada para el trimestre era de
91%.
Durante los meses de enero-octubre, los diez indicadores
correspondientes a Promoción y Prevención en las tres regiones
priorizadas (VI,VII y VIII) para medir estos indicadores alcanzaron
un nivel promedio de cumplimiento equivalente a 88.3 %, Las
regiones priorizadas para la medición del indicador, son las que
están actualmente funcionando bajo la modalidad de pago por
resultados con el proyecto PARSS2: VI, VII y VIII.
18
Eje Estratégico Resultados
esperados Avances POA a octubre, 2014
Fortalecimiento
de la Gestión del
Riesgo en Salud
Implementado el
modelo de
gestión de
riesgos en salud
De acuerdo a los datos suministrados por la Gerencia Financiera
durante el período enero- septiembre 2014, el total de ingresos per
cápita por concepto de salud, fue de RD$8,743,220,901, en tanto
que lo gastado ascendióa RD$6,742,735,898, para los Regímenes
Subsidiado, Contributivo, Pensionados y Jubilados y CAMAT, lo
que equivale a un promedio de 77% del gasto acumulado. La meta
programada fue de 85% y se logró 77%, es decir, se obtuvo un
balance que superó las expectativas por una diferencia de 8 puntos,
que a su vez representa un 9% entre lo programado y lo logrado.
En el período enero-octubre del 2014, de acuerdo al cubo de
concurrencia y hospitalizaciones, en las PSS priorizadas se
produjeron 14,431 hospitalizaciones no SIRS, a las cuales se les
realizaron 13,874 auditorías para un 96%. La línea basal de este
indicadores de 54% al cierre del 2013. La meta acumulada
establecida para final del año 2014 fue 90%, siendo superada a la
fecha en un 6%.
Garantía de la
Sostenibilidad
Financiera
Consolidada la
gestión de
riesgos
financieros
Al 30 de septiembre de 2014, las Reservas Técnicas de SeNaSa
ascendieron a RD$1,847.5 millones; y las inversiones totalizaron
RD$2,352 MM, implicando un superávit de unos RD$504.4 MM,
logrando rendimientos acumulados de sus inversiones por
RD$163.9MM, 4.47 veces mayor respecto a igual período del
2013, donde los rendimientos fueron de RD$36.6 MM.
En enero-septiembre de 2014, la siniestralidad total acumulada de
los regímenes y planes de Salud que administra SeNaSa se colocó
en 77.12, para un cumplimiento de 115% del indicador respecto a
la meta del periodo. Se observa que en igual período del 2013 el
nivel de siniestralidad fue de 94.72%.
Establecidas las
bases para el
despliegue del
Sistema de
Gestión de
Calidad (SGC)
en la Gerencia
Financiera
Se ha documentado proceso de Trámite de Cuentas , y en su fase
final de aprobación para ser integrado al Sistema de Gestión de
Calidad. Sin embargo, a propósito de la implementación del nuevo
ERP, la Gerencia Financiera está inmersa en un proceso intensivo
de revisión y levantamiento de todos sus procesos para incorporar
en el nuevo Sistema, acorde a las mejores prácticas que trae el
nuevo Software.
Fortalecidas
capacidades de
gestión de la
Gerencia
Financiera
Al cierre del mes de septiembre 2014, el tiempo promedio de pago
fue de 32 días, para un 125% de cumplimiento del indicador. El
indicador mejoró sustancialmente, al pasar de 60 días en enero
2014 a 32 en septiembre del mismo año.
19
Eje Estratégico Resultados
esperados Avances POA a octubre, 2014
Gestión de
Atención al
Usuario
Consolidados los
procesos de
atención al
usuario en la
regional
Durante enero-septiembre 2014, fueron auditados 1,393
requerimientos en los tiempos establecidos, de estos fueron
respondidos 1,187 en los tiempos establecidos de 5 (cinco días) en
el nivel regional, para un 85.2%. Dentro de estos requerimientos se
incluyen solicitudes de alto costo, quejas y reclamos. Este
desempeño se encuentra por encima de la meta programada, la
cual es de 85%.
La unidad de seguimiento a requerimientos recibió un total de 931
solicitudes de traspaso, de las cuales 924 fueron respondidas en el
tiempo establecido de 2 días laborables luego de transcurridos 40
días de la solicitud, lo que se encuentra dentro del tiempo
programado para el desempeño de este indicar. Este tiempo de
respuesta representa un 99.2% de ejecución.
Durante el periodo enero – octubre 2014, el porcentaje de
expedientes de solicitudes de salud recibidos sin errores de las
gerencias regionales fue de un 94.44%. De 10,027 expedientes
remitidos, fueron tramitados de forma correcta 9,469 expedientes
(558 expedientes fueron devueltos por errores).
En el periodo enero – octubre 2014, el porcentaje de quejas
recibidas por insatisfacción de los usuarios con los servicios
recibidos a nivel regionales fue de un 26%. De 1,132 quejas
recibidas, 299 fueron por insatisfacción con los servicios en las
áreas de atención al usuario.
Durante el periodo enero – octubre 2014, el porcentaje de quejas
por insatisfacción de los usuarios con los servicios recibidos a
nivel central fue de un 8%. De 2,310 quejas recibidas, 190 fueron
por insatisfacción con los servicios en las áreas de atención al
usuario. Este porcentaje se encuentra dentro de la meta del 10%
programada para el año.
Consolidados los
procesos de
gestión de
calidad de la
Gerencia de
Atención al
Usuario
Para el período enero-septiembre 2014, fueron auditadas 2,290
requerimiento en el nivel central, de estos 2,166 se respondieron en
los tiempos establecidos de cinco días, lo que representa un 94.6%.
Dentro de los 2,166 requerimientos respondido en los tiempos
establecido, se incluyen: alto costo, terapia física, procedimientos
ambulatorios, reembolso, quejas y reclamos. Este desempeño
alcanzó la meta programada, la cual es de 95% para este indicador.
El cumplimiento de los indicadores del Sistema de Monitoreo y
Evaluación de Respuestas en el nivel central fue de un 93.5%.
Estos corresponden a las áreas Unidad de respuesta a
requerimientos, el Centro de Contacto Directo y Centro de
Llamadas.
El cumplimiento de los indicadores del Sistema de Monitoreo y
Evaluación de Respuestas en el nivel Regional fue de un 92.25%.
Estos corresponden a los Centros y Áreas de Atención al Usuario
de todas las Oficinas Regionales.
Con relación al comportamiento de las llamadas durante el período
enero –octubre, fueron respondidas en un 93.93%. De un total de
302,775 llamadas entrante, 284,424 fueron atendidas por los
auxiliares.
Durante el periodo enero – octubre el comportamiento del tiempo
promedio de atención fue de 21 minutos con 22 segundos.
20
Eje Estratégico Resultados
esperados Avances POA a octubre, 2014
Gestión de
Desarrollo del
Capital
Humano
Definido e
implementado
un programa de
salud
ocupacional y
seguridad
laboral
En aras de garantizar atenciones médicas primarias a los
empleados, fue reactivada la Unidad Médica Laboral, con la
designación de una profesional de la salud y un médico
pasante del Ministerio de Salud Pública.
Para enero – octubre del 2014, se cuenta con 755
colaboradores, de los cuales 428 tienen la Ficha Médica
Laboral completada.
Elevada las
competencias e
idoneidad de
los
colaboradores
Durante enero - octubre la inversión en capacitación fue de
RD$5.5 millones, lo que representa un 1.96% del gasto en
nómina, el cual ascendió a RD$278.3 aproximadamente .De
esta inversión SeNaSa aportó RD$2.3 millones, (42%); la
CERSS RD$2.9 millones (53%); y el INAP e INFOTEP
RD$288.5 mil pesos (5%).
La meta anual programada de inversión en capacitación fue
de 1.75% del gasto en nómina, y la misma se logró en un
112%.
En el año 2014 se estableció una meta de capacitar 100
colaboradores de las áreas de ATU. Durante enero – octubre
fueron realizados tres talleres con la participación de 69
colaboradores, lo que representa una ejecución del 69%
respecto a la meta. De continuar con este programa de
capacitación, la meta será alcanzada en un 100% al finalizar
en año 2014.
Fortalecida la
responsabilidad
social de
SeNaSa como
institución
ecológicamente
responsable
Como parte de la responsabilidad social con el medio
ambiente, y los recursos naturales, durante enero – octubre,
la institución ha reciclado 7,118.00 kilos de desechos sólidos
no peligrosos, evitando así la tala de 121 árboles. Este logro
fue posible, gracias al involucramiento de todas las
regionales al programa de reciclaje y reforestación del Plan
SeNaSa Verde, el cual contempló la siembra de unos 6,890
árboles a nivel nacional.
Se mantienen
los niveles de
motivación de
los
colaboradores
Como resultado de la encuesta de clima organizacional, se
identificaron algunos hallazgos de suma importancia cuyos
resultados estuvieron por debajo de la meta del 95% de
satisfacción, entre estos: La comunicación interna, con un
nivel de satisfacción de 79%. Las condiciones en que se
realiza el trabajo en cuanto a espacios, mobiliarios y
equipos, con un 72%; Lo relativo a la motivación, los
salarios, beneficios y reconocimientos un 79%.
21
Eje Estratégico Resultados
esperados Avances POA a octubre, 2014
Imagen y
Posicionamiento
Consolidada la
capacidad de
gestión de
Comunicación
En cuanto a los procesos gestionados por la Gerencia de
Comunicación (GCOM) debidamente documentados, se sometió a
la Dirección Ejecutiva la política de comunicación institucional,
así como los documentos que norman varios de los principales
procesos que gestiona (visitas-tours, talleres, paneles, ruedas de
prensa, conferencias de prensa, entre otros), para su aprobación.
Algunos de estos documentos se encuentran en fase de
homologación con el mapa de procesos y micro procesos, el cual
se consensua con la G-PLAN. Se habían programado la
documentación de 10 procesos y se realizaron 6, por tanto, la
ejecución fue de 60%.
Se realizó la auditoria correspondiente a la Región V de Salud,
quedando pendiente el proceso de socialización con la regional.
Actualmente se actualizan 8 registros de los procesos que la
GCOM.
Consolidada la
página web de
SeNasa
La Gerencia de Comunicación realizó sesiones de trabajo con las
gerencias sustantivas para implementar acciones para eficientizar
el portal institucional (pagina web).
En ese sentido, se entregó la propuesta de Redistribución de
Contenido de la página web a la Dirección Ejecutiva, quien a su
vez la remitió a la Gerencia de Planificación. Asimismo, fue
socializada también con el Comité de Administración de Medios
Web (CAMWEB).
Fortalecida la
comunidad de
seguidores de
SeNaSa en las
redes sociales
Durante el primer semestre de 2014 se experimentó un
incremento de 29.5% en la cantidad de seguidores en las redes
sociales, con relación al 2013. Al cierre del 1er. semestre
contábamos con 8,439 fans, de los cuales 4,292 en Facebook, un
aumento de 17.0%; 3,906 en Twitter para un incremento de 43.6%
y 241 en Instagram para 88.3% de crecimiento. En el lapso
evaluado la tendencia es positiva, superando la meta en 116.9%.
En el 3er. Trimestre se experimentó un crecimiento 9% en la
cantidad de seguidores en las redes sociales, con relación al 1er.
semestre del año. Al cierre del 3er. trimestre contábamos con
9,200 fans, de los cuales 4,545 en facebook, 4,377 en twitter y 278
en instagram, superando la meta en 144%.
Fortalecidos los
vínculos con
grupos de
interés (actores
externos)
En el período de enero-octubre 2014 se había previsto la
realización de 6 encuentros con grupos de interés; Esta meta fue
superada en un 316% al realizar 19 encuentros con grupos de
interés priorizados.
22
Eje Estratégico Resultados
esperados Avances POA a octubre, 2014
Imagen y
Posicionamiento
Proyectados los
logros y fortalezas
de SeNaSa en los
medios de
comunicación
Para el primer semestre de 2014, se planificó un Ratio de
informaciones enviadas/publicadas en medios impresos y de
internet priorizados de 0.6 (de cada 10 noticias enviadas, 6
fueran publicadas), superando la meta prevista, ya que fueron
remitidas 61 informaciones, las cuales fueron publicadas en su
totalidad, para un 166.7% de ejecución. De esa forma se logró un
ratio de 1 (por cada 10 informaciones remitidas, 10 fueron
publicadas), para un 166.7% de ejecución de la meta.
Durante el semestre analizado, el ratio de informaciones
positivas/negativas fue de 7.5. En el 3er. Trimestre, este ratio
experimentó un aumento, donde de cada 10 informaciones
publicadas en medios impresos y de internet, 8.6 fueron
positivas.
Incremento de la
Cartera de
Afiliado
Consolidados los
procesos de
gestión de calidad
de la Gerencia de
Afiliación
En el período enero-septiembre las instituciones recibieron 5,099
carnés de nuevos afiliados al Régimen Contributivo, los cuales se
entregaron en un promedio de 5.75 días. Estos resultados
evidencian el 100% del cumplimiento de este indicador (la meta
era 10 días).
Por otro lado, en los primeros nueve meses del año en curso, las
instituciones recibieron 185 carnés de nuevos afiliados al
Régimen Contributivo en un promedio de 15 días. Estos
resultados evidencian el 99% de cumplimiento de la meta del
indicador que mide el 10% de los carnés en un período mayor de
10 días y menor de 15 días.
Durante el periodo enero - junio 2014 se realizaron reuniones en
las Oficinas Regionales, en la cuales se levantaron la cantidad de
expedientes completos e incompletos a partir del punto inicial,
identificando 11,089 expedientes de los cuales 8,718 se
encuentran completos (79%) y 2,492 (21%) incompletos,
quedando pendiente de entregar dicho informe la Oficina
Regional I. El indicador tuvo un cumplimiento de 98.75%.
Incrementada la
cartera de
afiliados del
Régimen
Subsidiado
Al finalizar el año 2013, la población afiliada al régimen
subsidiado fue de 2,751,753, a octubre del año 2014, se ha
registrado un total de 2,840,540 afiliados, esto ha significado un
incremento de 88, 787 afiliados, es decir el 3.2%
23
Eje Estratégico Resultados
esperados Avances POA a octubre, 2014
Incremento de la
Cartera de Afiliado
Incrementada la
cobertura de
afiliación del
Régimen
Contributivo
mediante la
captación de
dependientes
En el período enero-septiembre la relación de dependencia del
Régimen Contributivo ha experimentado un crecimiento
continuo. En el mes de enero se facturaron 209,447 titulares y
248,227 dependientes para obtener una relación de
dependencia de 1.18, y para el mes de septiembre se
dispersaron 211,535 titulares y 257,639 dependientes
situándose dicha relación en 1.22 dependientes por cada titular.
Estos resultados nos indican un crecimiento de 3.4% durante el
período analizado.
Planes
complementarios
implementados
En el mes de enero, se contrata un consultor para la
elaboración de los cálculos actuariales y el diseño de la
plataforma tecnológica para el manejo de estos Planes. Para el
mes de julio, se recibe la aprobación por parte de la
Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL),
aprobando los 4 Planes Complementarios y 4 Planes
Opcionales solicitados. El 1ero. de noviembre, se emitió la
primera póliza de Planes Complementarios a ARS SeNaSa
(Plan Piloto), ofertando los 4 planes complementarios y 2
planes opcionales (medicina ambulatoria y odontología).
Se mantiene la
cartera de afiliados
del Plan Especial
de Pensionados y
Jubilados
La meta de la cartera de afiliados del Plan Especial de
Pensionados y Jubilados fue definida para mantener un
comportamiento estacionario con incremento menor al 1% y
un promedio de 10,514 afiliados durante el periodo enero-
octubre 2014. La población afiliada registrada a octubre 2014
fue de 10,485 pensionados y jubilados. En ese sentido, en el
período enero-octubre la cartera se mantuvo en un 99.9%.
IV. Contribución a los Objetivos del Milenio
a) Pobreza extrema y hambre
Como se indicó previamente, SeNaSa tenía registrado a octubre 2014 una cartera
de 2,840,540 afiliados en el Régimen Subsidiado, alcanzando una cobertura del 70.64%
respecto a la población pobre del país. Esto ha significado un incremento de 2.34% con
relación al 2013, que fue 68.8%. El Gobierno Dominicano pagó a SeNaSa por estos
afiliados desde enero a octubre del 2014, un total de RD$5,376 MM. De ese monto
RD$3,967 MM fueron a la red de prestadores de salud (PSS) contratada para ese
Régimen.
24
Otros afiliados que se pueden considerar como perteneciente a la categoría de
pobres son los del Plan Transitorio de Pensionados y Jubilados de instituciones públicas
dominicanas. Regularmente son de bajos ingresos y de alto riesgo. Actualmente SeNaSa
tiene 10,469 de estos afiliado, por los que recibió de la TSS entre enero-octubre 2014 la
suma de RD$134,8 MM. De ese total se pagaron RD$128.4 MM a la red de Prestadores
de Servicios de Salud contratada para los fines.
b) Igualdad de género, empoderamiento de la mujer.
De un total de 2,840,540 afiliados al régimen subsidiado, el 55% son personas del
sexo femenino, y el 45% masculino, lo que muestra el alto nivel de participación de las
mujeres en la población subsidiada.
c) VIH/SIDA y Discapacitados.
Al mes de octubre del 2014, SeNaSa registró un total de 6,008 personas con
VIH/SIDA, y l5,161de discapacitados. Ambos tienen garantizada la cobertura actual del
Seguro Familiar de Salud.
a) Sostenibilidad del medio ambiente.
Con el ”Plan SeNaSa Verde”, la institución contribuye a la sostenibilidad del
medio ambiente, al fortalecer su responsabilidad social en el campo ecológico, a partir de
diversas actividades, entre la que se encuentra el reciclaje de 7,118.00 kilos de desechos
sólidos no peligrosos, evitando así la tala de 121 árboles. Esto se logró gracias al apoyo e
involucramiento de colaboradores de todas las Gerencias Regionales y de la Sede
Central. Por otra parte se realizaron jornadas de reforestación a nivel nacional, habiendo
sembrado6.890 árboles.
V. Desempeño físico y Financiero del Presupuesto de
SeNaSa.
a) Asignación de Presupuesto del Período/metas de producción a
lograr.
25
El monto total del presupuesto programado para el 2014 ascendió a
RD$12,035,281,770. La meta establecida de ejecución fue del 100%.
b) Ejecución Presupuestal del Período/metas de producción logradas
Como especifican los estados financieros de SeNaSa, el gastos ejecutado en el
2014 ascendió a RD$10,656,487,321.8, equivalente al 88.54% del total presupuestado
para el año.
c) Cuadros Ejecución financiera (inversión de reservas técnicas).
Las Reservas Técnicas de SeNaSa a septiembre del 2014 ascendieron a
RD$1,847.5 MM. Las inversiones totalizaron RD$2,352 MM, lo que implica un
superávit de unos RD$504.4 millones. Las inversiones lograron un rendimiento de
RD$163.9 millones; 4.47 veces superiores con relación al mismo periodo del 2013,
donde los rendimientos fueron de RD$36.6 MM.
d) Ingresos/ Recaudaciones por Otros Conceptos.
A octubre del 2014, SeNaSa recibió ingresos RD$9,918,410,548, distribuido en
RD$5,557,434,196.24 para el Régimen Subsidiado, RD$3,901,253,148.14 el
contributivo, RD$134,813,166.96 el Plan Especial de Salud para Pensionados y
jubilados, RD$143,370,048.50 para el CAMAT. Los ingresos por intereses de
inversiones en certificados financieros fueron RD181,539,988.65.
e) Pasivos
Los pasivos financieros de SeNaSa acumulados fueron RD$2,115,419,291.26,
según los Estados Financieros a octubre del 2014.
26
VI. Contrataciones y Adquisiciones
a) Resumen de Licitaciones realizadas en el período.
En el 2014 SeNaSa ha finalizado dos (2) Licitaciones Públicas Nacional y dos (2)
más están en proceso, como se muestra a continuación.
Licitaciones terminadas
• Licitación para la Adquisición e implementación de la Plataforma ERP,
(Referencia: SENASA-LPN-01-2014). Con un monto adjudicado de RD$
15,949,815.64, con un pago al inicio de un 10%.
• Licitación para la compra de Equipos Informáticos y Extensión Garantías de
Equipos, (Referencia: SENASA-LPN-02-2014). Con un monto adjudicado en
el Lote 1 de RD$ 285,990.10 y el Lote 2 y 3 con un monto de RD$
5,598,722.67.
Licitaciones en proceso
• Licitación para la compra de Software de Gestión de Turnos, (Referencia:
SENASA-LPN-03-2014).
• Licitación para la Adquisición de Flotillas en la institución, (Referencia:
SENASA-LPN-04-2014).
b) Resumen de compras y contrataciones realizadas en el período.
En el 2014 se realizaron compras por un monto de RD$ 41,210,574.72,
incluyendo los montos adjudicados en comparación de precios y excluyendo las
Licitaciones Públicas.
27
c) Rubro Identificación de Contratos
Rubros identificados en las compras Cantidad de Órdenes
de Compra
Suministro de oficina 89
Informática 47
Combustibles y lubricantes 27
Imprentas y publicaciones 102
Ferretería y pintura 69
Protocolo/alquileres 203
Automotores 1
Transporte y mantenimiento 83
Servicio de mantenimiento y limpieza 75
Alimentos y bebidas 66
Mantenimiento y reparación de vehículos 78
Artículos de limpieza e higiene 30
Publicidad 21
Servicios de ingeniería 2
Muebles y equipos de oficina 12
Químicos y gases 10
Articulo limpieza e higiene./ ferretería y pintura./ suministro de
Oficina./Servicio de mantenimiento
7
Maquinarias 21
Componentes de vehículos 8
Construcción y edificación. 3
Materiales educativos. 3
Confecciones 5
Ferretería y pintura. Artículos del hogar 1
Herramientas 4
Inmueble 4
Vigilancia y seguridad. 4
Alimentos y Bebidas/Artículos de limpieza e higiene/
Capacitación/ combustibles y lubricantes
4
Ferretería y Pintura/Alimentos y bebidas 5
Capacitación 2
Sanitario, plomería y gas 1
Prod. Médico, farmacia, laboratorio 3
Concesiones 1
Obras de arte 1
Componentes de vehículos./ Mantenimiento y reparación de
vehículos
1
Total general 993
28
d) Descripción del (de los) proceso(s)
Existen procesos de comparación de precios, compras menores y compras
directas. Se aplican dependiendo de la naturaleza y el monto de la contratación o
adquisición.
e) Proveedor(es) contratado(s)
Proveedores contratados
Cantidad de
Órdenes de
Compra
1611 GROUP SRL 20
IDENTIFICACIONES COMERCIALES J M B S A 7
VIAMAR C POR A 1
SERSIMOTRIZ SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G C POR A 82
V I P MONTAJES Y GOURMET U & B SRL 73
SERVICIOS GRAFICOS SEGURA S A 19
OFFICELINE C POR A 11
COD (COMPU-OOFFICE DOMINICANA C POR A) 10
HARDSOFT TECNOLOGIA S A 5
PROLIMPISO S A 5
DAVID GERMAN MEJÍA (IMPRESOS MEJÍA) 31
CARMEN ALTAGRACIA FRIAS PAULINO 32
HERNÁNDEZ ALICOMSA HASA C POR A 3
SPAN SET DOMINICANA S A 43
PS & S PROVEEDORA DE SERVICIOS & SUMINISTROS DE OFICINA S A 18
MARTÍNEZ RAMOS C POR A 14
DATACELL S A 4
SERVICIO GASODOM C POR A 3
MONTÁSOL SRL 1
VICTOR MANUEL PICHARDO ABREU 42
SGI SERVICIOS Y GESTIONES INSTITUCIONALES EIRL 1
C M C COMERCIAL S A. 3
STEWAY CORPORATION STCO SRL 4
CARY INDUSTRIAL S A 6
LA ALTAGRACIA DC OFFICE SRL 2
RAMON ALEXIS RIVERA ( GV MULTISERVICES INC.) 9
RAFMIR SADI LAMARCHE HEREDIA 5
IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS C POR A 33
MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ S A 7
DPS SOLUCIONES GRAFICAS SRL 1
IMPRESOS EMPRESARIAL CXA 1
GTG INDUSTRIAL S A 10
29
Proveedores contratados
Cantidad de
Órdenes de
Compra
MUNDO ELECTRICO R & R C POR A 10
CARTONERA RIERBA S A 12
KOEPKE INVESTMENTS SRL 1
BANDEJA DE PLATA C POR A 119
E S EMPRESA SANCHEZ 7
AGUA PLANETA AZUL C POR A 10
CENTRO CUESTA NACIONAL C POR A 15
FERRETERIA AMERICANA C POR A 7
TRACE INTERNATIONAL C POR A 5
DISLA URIBE KONCEPTO SRL 5
LUCAS DE CASTRO & ASOCIADOS S A 3
SERVICIO DE INGENIERIA MECANICA TERMICA Y ELECTRICA C POR A 4
ALMACENES UNIDOS, C. POR A. 9
AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS C POR A 14
JAT SERVICE S.A 4
MIGUEL GOMEZ FORTUNA 2
PAPERWORKS HD SRL 3
EXPERIENCIA Y SERVICIOS EXPEYSER SRL 3
PRO AMBIENTE J&M, S.A. (Ing. Jose del Carmen Bautista) 1
PONTEZUELA TRADING COMPANY SRL 2
BATISSA S A 5
MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO S A 2
IDEAS DEL ALUMINIO S A 2
PINTURAS Y ACCESORIOS DEL HOGAR C POR A 1
JUDAG INGENIEROS SRL 1
AUDIO-3 EIRL 7
PADRON OFFICE SUPPLY S A 1
PERALTA CELUTION S A 4
UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA S A 7
WURTH DOMINICANA S A 3
JIMUSA COMERCIAL JC SRL 6
PINTTER S R L 4
INVERSIONES TANAGRIA S A 4
VINOS S A 6
SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS SRL 1
CARIDELPA S A 1
NIOL REALITY BUSINESS SRL 2
30
Proveedores contratados Cantidad de Órdenes de
Compra
EDITORIAL ARIANNA SRL 1
PASUGESA PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL S A 6
SECURITYLAND S A 4
HYLSA 3
MUEBLES OMAR C POR A 4
RACHEL ELOISA CANELON DE AYBAR 6
DARWIN RUIZ SUERO 16
MANSELL INVESTMENT S A 4
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S A 2
RMS HIGIENICOS & DESECHABLES SRL 1
APRIDE SRL 3
LUIS RAFAEL CAMACHO PEREIRA 6
STROMNESS HOLDINGS S A 1
OFIYA SUMINISTROS SRL 4
AVANTE GROUP SRL 1
GL PROMOCIONES SRL 2
CAPTIVA MERCANTIL SRL 1
ABEL ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ 1
IMPRESOS CV SA 1
TECHNO DEPOT TECHNOLOGY SRL 1
TUSCANOVILLE INVESTMENT 1
BEYOND MARKETING SRL 1
LADERA COMERCIAL S A 5
GBM ESPECIALIDADES QUIMICAS Y SERVICIOS SRL 1
S O S CLEANING SERVICES S R L 1
F & G OFFICE SOLUTION S A 2
ARTELUZ SA 4
MIGUELINA AURORA ZABALA NERIS 2
ULTRAWAVE INVESTMENTS SRL 1
PKM SOLUCIONES DIGITALES S A 1
FRANCISCA ANTONIE ALEXIS 2
CONTROL DE PLAGAS ALFA S A 1
ASCENSORES OMEGA DEL CARIBE S A 1
EMPRESAS MILANESE SRL, Agua Sublime 1
D OFICINAS & SUMINISTROS ACEVEDO C POR A 6
FERRETERIA OCHOA C POR A 6
EDITORA CIPRIANO SRL 2
OMEGA TECH S A 1
COMPANIA DE INVERSIONES DUMFRIES S A 3
31
Proveedores contratados Cantidad de Órdenes
de Compra
IMPRESOS Y SERVICIOS LOPEZ C POR A 4
D & H SERVICIOS INSTITUCIONALES S A 3
AQUASEPTICOS SRL 2
FARMACO QUIMICA NACIONAL C X A 3
FERNANDEZ COMERCIAL C POR A 6
ASOCIACION DE COMERCIANTES MAYORISTAS DE SAN FCO M 1
RADIOCENTRO C POR A 2
SKAGEN SRL 1
CIELOS ACUSTICOS C POR A 1
CENTRO COPIADORA NACO 21
CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION S A (CECOMSA) 5
GREENBERRY SERVICES EIRL 1
IMPRESOS OG COLOR SRL 1
JOSE LUIS AUTO ADORNOS C POR A 2
IMPRESORA KR SRL 1
RAMON AMILCAR OROZCO SANTANA 1
EVELIN ANGELINA PELAEZ PEREZ 1
SYNTES S A 2
IMPORTADORA DE PRODUCTOS PARA OFICINAS S A 1
L Y A SERVICES SRL 3
ANTONIO BIENVENIDO CIA DE SISTEMA A B C C POR A 2
ANDERSON GALERIA Y ENMARCADOS C POR A 1
AGENCIA BELLA C.POR.A 1
PUNTO DO TECHNOLOGIES SRL 1
ORTRO CHEMICAL S A 2
GRUPO COMETA SAS 2
DIMENSION VISUAL PRODUCTORA DE TELEVISION C POR A 1
INDUSTRIA CORE S A 1
NEMUNAS S A 1
HERMANOS PAPPATERRA C POR A 2
CENTRO CUESTA NACIONAL C POR A. 1
FORMULARIOS COMERCIALES S A 2
BETEMIT INDUSTRIAL S A 1
FREDY ANTONIO FULGENCIO HERRERA 1
TRANSVER S A 1
PLAZA SANTA CRUZ C POR A 1
FERRETERIA HACHE 1
Total general 993
32
f) Tipo documento beneficiario
Los documentos que tienen que presentar los beneficiarios son:
• Formulario de inscripción o renovación del Registro de Proveedores del
Estado.
• Copia de Registro de Contribuyente.
• Certificación de impuestos internos, hacienda constar al día en sus pagos.
• Copia de certificado de Registro Mercantil actualizado.
• Estados Financieros.
• Certificación de no vinculación directa con el estado o de ningún tipo de lítis.
g) Tipo de empresa:
1-MIPYME
i. Monto y porcentaje del Presupuesto ejecutado destinado a compras y
contrataciones de bienes, obras y servicios a MIPYME.
Durante el 2014 se han realizado compras a MIPYME por valor de RD$
5,515,555.52, un 13% del total de las compras realizadas. Es importante destacar que se
han realizado compras a empresas que no están registradas como MIPYME, pero que
cumplen con las características exigidas para ser registradas.
ii. Monto y porcentaje del Presupuesto general dedicado a las compras y
contrataciones de bienes, obras y servicios adjudicados a MIPYME
Las MIPYMES han recibido el 6% del monto del Presupuesto General dedicado a
las Compras y Contrataciones que es de RD$ 93,592,260.00.
iii. Número de procesos convocados y tipos de compras y contrataciones de
bienes, obras y servicios adjudicados a MIPYMEs.
Las MIPYME han sido convocada a cuatros (4) procesos de modalidad de
Comparación de Precios:
• Adquisición de Material de Limpieza. (Referencia: SENASA-CP-02-2014).
• Adquisición de Material Gastable (Referencia: SENASA-CP-03-2014).
33
• Adquisición de Material de Limpieza. (Referencia: SENASA-CP-14-2014).
• Adquisición de Material Gastable (Referencia: SENASA-CP-11-2014).
iv. Modalidad y montos de compras adjudicadas a MIPYMEs
• Adquisición de Material de Limpieza. (Referencia: SENASA-CP-02-2014).
Este proceso fue adjudicado con un monto RD$ 784,110.00
• Adquisición de Material Gastable (Referencia: SENASA-CP-03-2014). Este
proceso fue adjudicado con un monto RD$ 878,705.29
• Adquisición de Material de Limpieza. (Referencia: SENASA-CP-14-2014).
Este proceso fue adjudicado con un monto RD$ 956,741.26
• Adquisición de Material Gastable (Referencia: SENASA-CP-11-2014). Este
proceso fue adjudicado con un monto RD$ 748,443.32
2- Empresas en General
i. Presupuesto asignado y ejecutado.
El Plan de Compras y Contrataciones del SeNaSa para el 2014 designó un monto
de RD$ 93,592,260.00. De ese total a octubre 2014 se había ejecutado RD$
67,045,103.03
ii. Monto y porcentaje del Presupuesto asignado destinado a las compras y
contrataciones de bienes, obras y servicios.
El 66% de las compras que se han realizado en el 2014, RD$ 61,529,547.51, no
corresponden a MIPYME.
iii. Desviaciones del Plan de Compras.
a) Número y monto de adquisiciones planificadas y ejecutadas.
Se planificaron 23 Adquisiciones por RD$ 15,833,498.4. Se han ejecutado 10 por
un monto de RD$ 31,257,780.06 y otras 10 están en proceso.
b) Número y monto de adquisiciones no planificadas y ejecutadas.
Se registraron 7 Adquisiciones no planificada, con la autorización de la Dirección
Ejecutiva, por un monto de RD$ 356,078.36.
c) Número y montos de procesos ejecutados bajo una resolución de urgencia.
34
Se preparó una (1) una resolución de Urgencia en el 2014, para una licitación de
urgencia por valor deRD$1,361,391.54.
d) Número y montos de procesos ejecutados bajo una declaratoria de
emergencia.
En el 2014 no se realizó resolución de emergencia.
VII. Transparencia, Acceso a la Información
La transparencia constituye uno de los valores fundamentales de la institución. En
su visión estratégica SeNaSa presenta la transparencia como “hacer visible antes los
ciudadanos y ciudadanas, lo que hacemos”.
Los principales mecanismos de transparencia institucional son los siguientes:
• Oficina de Acceso a la Información Pública.
• Comisión Ética de Bienes y Servicios.
• Sección de Transparencia en la página Web.
• Instancia de Control Interno (Fiscalización).
La Oficina de Acceso a la Información (OAI), es la instancia de SeNaSa
encargada de garantizar a los ciudadanos el acceso a información pública de la
institución. Tiene como objetivo principal facilitar y garantizar el libre acceso a la
información pública, así como promover la cultura de transparencia e integridad en todas
las acciones de la institución. Igualmente, contribuye con el fortalecimiento demográfico
de la administración pública, bajo los principios de participación, opinión y derecho a
saber.
a) Informe de Gestión, Logros y Proyección de la OAI
La Oficina de Libre Acceso a la Información, en su sección de Transparencia de
SeNaSa mantuvo un índice de actualización del 100% en el periodo enero–noviembre
2014, conforme al registro de solicitudes de información pública y según evaluación
realizada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
En el período se elaboraron 28 Actos de Clasificación de Información Reservada
por las gerencias, las cuales fueron aprobados por la Dirección Ejecutiva.
35
b) Contribuciones a la Iniciativa de Gobierno Abierto durante el
período.
El seguro Nacional de Salud se une a la iniciativa de Gobierno Abierto, creando
un espacio para que los ciudadanos puedan verificar y promover la transparencia y
apoyar con su participación y colaboración en la creación de políticas públicas y en la
construcción del Gobierno Abierto.
En octubre 2014 fue creada en la institución un área dedicada al Gobierno
Abierto. En su sección de Transparencia se van a colgar todas las informaciones
reutilizables que resulten del levantamiento que se iniciará en enero 2015. También,
inició el proceso de contratación de una firma digital, con la finalidad de garantizar la
integridad de la información que se publicará.
Así mismo, la Dirección Ejecutiva aprobó, en toda su extensión, iniciativas como
el área de interacción con los ciudadanos, el correo institucional para comunicación
directa con el director ejecutivo y la publicación permanente de informaciones de
servicios, entre otras cosas.
36
c) Informe de proyectos e iniciativas para la participación ciudadana.
El módulo de Autogestión de la Sección de Transparencia se puso en
funcionamiento. A partir del mismo, la OAI actualiza las informaciones publicadas en
forma oportuna. Igualmente, fue creado el nuevo Portal de Transparencia con sus
distintas secciones. En el mismo fueron introducidas nuevas áreas con temas como el
Gobierno Abierto, la Comisión de Ética y el Comité de Compras, donde serán colocadas
informaciones de utilidad para la ciudadanía sobre los trabajos que se realizan.En ese
mismo orden, se introdujeron motores de búsqueda temáticos para facilitar el acceso a los
ciudadanos a la información disponible en la sección de Transparencia.
Mejoras en los Controles de Calidad y Procesos. Con la creación del área de
calidad y los controles implementados, los errores en el Centro de Digitalización
disminuyeron significativamente hasta quedar en 0.06%.
Mejoras Tecnológicas. Con los equipos adquiridos para la digitalización se ha
elevado la productividad y con la creación de nuevas aplicaciones del Filing Cabinet y las
actualizaciones de las mismas se han optimizado los procesos. En el mes de noviembre
se inició la adquisición de un sistema de gestión documental, con mira a digitalizar tanto
la entrada como la salida de los documentos institucionales.
Área de Codificación y Preparación. Se creó un módulo de Impresión de
Código de Afiliados que se utilizó para el auto indexado de los expedientes de Afiliados
por núcleo. En el área de Preparación, se han adoptado varias modalidades para
diferentes tipos de documentos con que se trabaja. Esta área pasó a ser Supervisada por el
Archivo Central para que la documentación entregada para ser digitalizada por esa
dependencia estuviera lista de un todo y hubiese mejor control.
Cantidad de correspondencias tramitadas. Las comunicaciones externas
enviadas fueron 6,689 y las internas 6,335.
37
VIII. Logros Gestión Administración Pública (SISMAP).
a) Planificación de RRHH.
Para dar respuesta a las necesidades de capacitación identificadas por los gerentes
y supervisores en las evaluaciones de desempeño y en las detección de necesidades
realizadas en el año 2013, se diseñó un plan de capacitación para el 2014. Dentro del
mismo fue diseñado e implementado un programa de capacitación de 16 horas
denominado “Renovando el Compromiso con el Servicio” el cual destaca la importancia
de la calidad y la calidez en el servicio ofrecido a los usuarios y el manejo de usuarios
difíciles.
En aras de garantizar atenciones médicas primarias a los empleados y como parte
del programa SSO, fue reactivada la Unidad Médica Laboral, con la designación de una
profesional de la salud.
b) Criterio “Organización del Trabajo”.
Visto el crecimiento que ha venido desarrollando la institución, durante el año
2014 fue actualizada la Estructura Organizacional, creándose 27 instancias, organizadas
de acuerdo al origen y naturaleza de actividades, así como de los servicios que se ofrecen
a la ciudadanía. Se crearon 29 nuevas plazas de trabajo, las cuales dieron lugar a la
realización de concursos internos para ser ocupadas.
c) Criterio “Gestión del Empleo”.
De enero a noviembre 2014, la fluctuación de personas fue de 3.03%,
presentándose un ingreso total de 69 colaboradores. Un total de 46 colaboradores dejaron
la institución, representando un incremento neto de 23. De estos 29 salidas (63%) por
renuncia, 14 (31%) fueron desvinculados y 3 (6%) producto de abandono del cargo,
fallecimientos y otras causas. SeNaSa termina el 2014 con 759 colaboradores.
38
Durante el periodo enero-noviembre 2014, se retuvo el 90.01 % de los
colaboradores e ingresó el 9.09%. Fueron promovidos 37, lo que representa el 4.87% del
total.
d) Criterio “Gestión del Rendimiento”.
SeNaSa, cuenta con un sistema de Evaluación del Desempeño sistematizado en su
plataforma tecnológica. En el mismo están claramente definidas las competencias por
grupo ocupacionales. El sistema consta de dos formularios diseñados para evaluar la
gestión de los niveles de supervisión, estando definidas las competencias técnicas y
conductuales de los colaboradores que pertenecen a las áreas directivas y de supervisión.
Las competencias definidas son: Proactividad e Iniciativa, Desarrollo de Personas,
Orientación al Logro, Toma de Decisiones y Solución de Problemas, Conocimiento de
Uno Mismo y Autoconfianza. En los niveles operativos y administrativos, se miden las
competencias: Respeto a los Demás, Orientación al Servicio y Trabajo en Equipo.
Durante el primer trimestre de cada año, los niveles gerenciales y de supervisión
actualizan los Acuerdos de Desempeño del personal bajo su supervisión, que establecen
lo que debe lograrse para el cumplimiento de las metas generales de las gerencias y
oficinas.
Producto del cumplimiento de los acuerdos de desempeño y del cumplimiento de
los programas de capacitación implementados en el 2014, el personal de la institución
fortaleció sus competencias técnicas y conductuales, permitiendo que se cumpliera con la
meta propuesta de obtener un 95% de personal competente en las evaluaciones del
desempeño.
e) Criterio “Gestión de la Compensación”.
Como parte de los programas de motivación, SeNaSa cuenta con dos programas
dirigidos a incentivar la productividad y competencia sana entre los colaboradores. Uno
de esos programas es el denominado “Empleados Destacados del Trimestre” el inició este
39
año, destacándose en el trimestre enero-marzo 22 colaboradores, en el trimestre mayo-
junio 19 colaboradores y en el trimestre julio-septiembre 22 colaboradores.
En el programa de “Reconocimiento a los Empleados Meritorios”, celebrado cada
año dentro de las actividades de la Semana Aniversario de la Institución, fueron
galardonados 36 colaboradores, que cumplieron con los criterios de selección para ser
merecedores de este reconocimiento, que son: colaboración más allá de su deber, el
cumplimiento de las normas disciplinarias, las atenciones a los usuarios externos e
internos, cumplimiento de las metas del POA, iniciativas y creatividades en el desarrollo
de sus funciones.
f) Criterio “Gestión del Desarrollo”.
Las acciones del plan de capacitación para este año fue enfocada al
fortalecimiento y desarrollo del personal de la institución, tales como: la realización de
los programas de Soporte Técnico de CompTIA Server, Network, Linux y Security, así
como la Certificación en Diseño y Administración de Bases de Datos. Además:
formación de Auditores Líderes de Calidad, sobre el Tablero de Mando Integral,
metodología para la construcción del Mapa de Riesgos, fortalecimiento de las habilidad
de redacción de informes técnicos, etiqueta y protocolo, ética del servidor público,
Negociación y Negociación Avanzada, así como los talleres enfocados en la renovación
del compromiso con el servicio a nuestros usuarios. También fue implementado el
Programa de Capacitación denominado “Renovando la Cultura del Servicio”, dirigido a
todo el personal que interactúa directamente con los usuarios. De los 118 colaboradores
que trabajan en la Gerencia del Sistema de Atención al Usuario a nivel nacional, fueron
capacitados 95 (80.51%).
Durante el año 2014, de los 761 empleados 558 (73.3%) estuvieron participando
en programas de capacitación, tantos internos como externos. La inversión en
capacitación fue de RD$5.5 MM, representando un 1.96% del gasto en nómina, el cual
ascendió a RD$278.3 aproximadamente. De esta inversión SeNaSa aportó RD$2.3 MM,
(42%), la CERSS RD$2.9 MM (53%) y el INAP e INFOTEP RD$288.5 mil pesos (5%).
40
g) Criterio “Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales”.
Con el interés de mantener un buen clima laboral entre los colaboradores, SeNaSa
desarrolla cada año el Programa de Empleo de Verano, donde los hijos de los
colaboradores de 13 años a 18 años, se dan cita para la jornada de su primer empleo. Uno
de los atractivos de este programa es que los jóvenes disfrutan de charlas y talleres
educativos que le ayudan al desarrollo de sus habilidades creativas.
La institución desarrolla cada año dos actividades de fin de año que fortalecen las
buenas relaciones sociales, como son: el encendido del árbol de navidad y el encuentro
navideño, donde todos los colaboradores tienen la oportunidad de juntarse y celebrar.
h) Criterio “Organización de la Función de Recursos Humanos”.
Dentro de los cambios de la estructura organizacional que experimentó SeNaSa
este año se encuentra la introducción de la Unidad de Reclutamiento y Capacitación y la
de Evaluación y Retención de Personal. Ambas aprobadas por el Consejo del Seguro
Nacional de Salud (COSENASA) para cumplir con requerimientos y necesidades de la
institución en estos aspectos.
i) Criterio “Gestión de la Calidad”
Con el fin de fortalecer el recurso humano se realizaron 3 programas de
capacitación orientados al fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad (SGC).
Contaron con una asistencia masiva y los temas fueron: a) Control de Documentos y
Registros del SGC, b) Herramientas de análisis de causa, planes de acciones correctivas,
no conformidades y servicios no conformes y c) Ciclo de mejora continua,
macroprocesos y librería virtual del SGC.
41
IX. Aseguramiento/ Control de Calidad
a) Gestión de aseguramiento de la calidad
En SeNaSa está establecido y funcionando un Sistema de Gestión de Calidad
basado en la ISO 9001:2008. En el 20`4 se actualizaron algunos documentos controlados
del Sistema, como: Manuales de la gestión de Servicios de Salud, Procedimientos de
Fiscalización, Recursos Humanos, Atención al Usuario y Gestión de Planificación y
Calidad. Además, se inició la implementación de un sistema de gestión de riesgo, basado
en la norma ISO 31000. Para el inicio de la implementación se priorizó la Gerencia de
Servicios de Salud, para lo que se elaboró el mapa de riesgo acompañado de los planes de
acciones preventivas.
b) Certificaciones
Se ha dado mantenimiento a la Certificación ISO 9001:2008 de cara a la
recertificación en esa norma que sucederá en marzo 2015.
c) Mejoras de Procesos
Con la finalidad de fortalecer los procesos institucionales se creó recientemente en
la Gerencia de Planificación y Calidad de SeNaSa, la Unidad de Desarrollo
Organizacional y Gestión de Procesos, con la finalidad de dar seguimiento y mejorar los
procesos y procedimientos de toda la institución.
a) Control interno
La Oficina de Fiscalización y Control Interno de reciente creación. Su objetivo
principal es dotar a la institución de un instrumento ágil y moderno que contribuya a que
los recursos de la institución sean usados de forma eficiente y eficaz, dando
cumplimiento a la normativa de control interno de la Republica Dominicana. Esta oficina
es también un órgano asesor de la Dirección Ejecutiva. Se enfoca en desarrollar tres
aspectos principales: a) la fiscalización o cumplimiento de ley, b) el control interno
42
basado en las Normas de Control Interno (NCI) y c) las investigaciones que estime
necesarias en los procesos institucionales.
X. Reconocimientos, Galardones
a) Nacionales o locales
En este año 2014 SeNaSa recibió el Gran Premio Nacional a la Calidad, por parte
del Ministerio de Administración Pública (MAP). El mismo fue producto de las buenas
prácticas y la transparencia en la gestión de los procesos que ha venido implementando la
institución en los últimos años..
XI. Proyecciones
a. Proyección de planes hacia próximo año 2015:
En el marco del plan estratégico y el plan operativo anual de la institución están
contemplado para el próximo año los siguientes:
1. Incrementar la cartera en el Régimen Contributivo.
2. Lograr la re-certificación ISO 9001.
3. Obtener el Premio Iberoamericano a la Calidad
4. Lanzamiento y comercialización de los Planes Complementarios y
opcionales.
5. Implementación de un Sistema Integral de Gestión de Riesgo institucional.
6. Ampliación de los niveles de competencia y diversificación de los riesgos de
las inversiones de las reservas financieras de la institución. Ampliación del
pool de bancos, de tres a cinco.
7. Revisión e implementación de la estrategia de Promoción y Prevención en el
Primer Nivel de Atención.
8. Ampliación de la cantidad de Áreas de Atención al Usuario de acuerdo a
levantamiento de necesidades y al análisis de la competencia.
9. Reubicación de las oficinas regionales en plazas comerciales y áreas de
competencia, y a un orden de prioridad de acuerdo a cartera de afiliados
actuales y potenciales.
43
10. Relevamiento, análisis y rediseño de los procesos priorizados de la
institución: financiero, administrativo, afiliación, atención al usuario, salud,
regionales, etc.
11. Ampliación de la implementación de las 5S en todas las gerencias
institucionales.
12. Implementación de un Prontuario Estadístico mensual con datos e
informaciones claves para la Dirección Ejecutiva, Gerentes, Medios de
comunicación y sociedad en general.
13. Implementación de planes de mejora institucionales a partir de Marco Común
de Evaluación (CAF), planes de SISALRIL, planes de acciones correctivas de
auditorías internas y externas, Prevención SSO y NCI.
14. Revisión e implementación del modelo de gestión presupuestaria a partir de
la actualización del Reglamento de Presupuesto de SeNaSa.
15. Implementación de la Nueva Estructura Organizacional. Manual de
funciones, evaluación de puesto y definición de nuevos perfiles de puestos.
16. Elaboración y establecimiento de un sistema de consecuencia por
incumplimientos a las políticas y lineamientos institucionales.
17. Elaboración e implementación de una estrategia y un plan de comunicación
institucional basado en un mapa de actores. Considerar los medios locales de
las provincias
18. Elaboración de un Plan de Gestión de Crisis de Comunicación, para dar
respuesta a comentarios, publicaciones y campañas negativas contra SeNaSa.
19. Elaboración propuesta y un plan para crear conciencia sobre el valor de ser
afiliado al Régimen Subsidiado.
20. Elaboración de estrategia y plan de acción para Media Watch.
21. Implementación ERP: Para las áreas administrativa, financiera y RRHH
(Activos fijos, presupuesto, cuenta por cobrar, cuenta por pagar, formulación,
ejecución y control presupuestario, nómina, personal, compra, módulo
indicadores de gestión, etc.)
22. Sistema Integrado de Administración de Riesgo en Salud: Para áreas de
afiliación, salud y atención al usuario.
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23. Sistema de gestión de turnos para la administración de cola en las oficinas
regionales.
24. Sistema de gestión documental. Digitalización de todos los documentos de la
institución. Está orientado a oficina sin papel y es complementario del ERP
en este punto
25. Plan SeNaSa Verde, en el marco de contribuir con el medio ambiente y
ecológico, tiene como objetivo contribuir con la siembra de árboles, y
procesar los materiales de desecho reciclable.
26. Elaboración y ejecución de planes de capacitación para los colaboradores.