rencana kerja h (renja) u ndkpbone.com/wp-content/uploads/2015/01/rencana-k… · ·...
TRANSCRIPT
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BONE
2018
RENCANA
KERJA
(RENJA)
T
A
H
U
N
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE TAHUN
2018
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala hikmah yang
tercurah di balik setiap kerja keras kita. Semoga semua sumber daya yang
telah diberikan dapat senantiasa mendapat limpahan Rahmat dan Ridho-
Nya.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)
merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang
memuat tentang Kebijakan, Program dan Kegiatan. Rencana Kerja Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018 selain
berisi tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan sumber dana / pembiayaan juga memuat tentang
evaluasi kinerja tahun sebelumnya (Tahun 2016).
Total dana keseluruhan dari 14 (Empatbelas) Program dan 38 (Tiga
Puluh Delapan) kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Bone Tahun 2018 yaitu Rp. 204.446.500.000,- (Dua Ratus Empat Milyar
Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang
sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi, DAK dan
APBN (Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi).
Akhirnya, setelah berencana dan menyandarkan harapan semoga
semua program berjalan dan sasaran dapat tercapai. Insya Allah.
Watampone, 5 Juni 2017
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bone
Ir. WAHIDA, M.Si. NIP. 19681130 199403 2 007
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BONE TAHUN
2018
i
DAFTAR ISI
HALAMAN
KATA PENGANTAR ......................................................................... i
DAFTAR ISI ........................................................................... ii
A. BAB I PENDAHULUAN ................................................................. 1
B. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD ................................................... 10
C. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ............. 18
A Tujuan …………………………………………………………………… 18
B Sasaran ……….…………………………………………………………. 19
C Strategi ……….…………………………………………………………. 20
D Kebijakan ……….…………………………………………………………. 21
E Program ..…………………………………………………………………. 22
F Kegiatan…………………………………………………………………….. 22
D. BAB IV PENUTUP ……………………………………………………….. 25
LAMPIRAN
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
BONE
TAHUN
2018
1
BAB I.
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang
berlangsungsecara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung
jawab serta bebasdari korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan
perwujudan dari Good Governance, dengan memerlukan pengembangan
dan penerapan sistemperencanaan yang tepat, jelas, terukur dan
legitimate.
Rencana Kerja (Renja) adalah aktivitas analisis dan pengambilan
keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di
masayang akan datang.
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bone merupakan penjabaran tahunan dari Perubahan Rencana
Strategi (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan serta Rencana
Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone yang
telah disusun.
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone adalah salah satu
satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) milik Pemerintah Kabupaten Bone
yang beralamat di Jalan Kalimantan No. 48 Watampone, Dinas ini
mempunyai Tugas untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah
dibidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan.
Program dan kegiatan yang berkaitan dengan kelautan dan
perikanan perlu direncanakan dengan cermat agar dapat bersinergi dengan
program pembangunan lainnya secara berkesinambungan, berwawasan
lingkungan, dan berbasis masyarakat. Dengan demikian, penyelenggaraan
program kelautan dan perikanan harus dimantapkan secara berkelanjutan
melalui integrasi dan koordinasi yang terus menerus.
Semangat untuk menghasilkan kemajuan di bidang kelautan dan
perikanan didorong oleh motivasi yang kuat untuk menggali dan
memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan sebagai sumber
pertumbuhan ekonomi. Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya diberi wewenang untuk mengelola,
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
BONE
TAHUN
2018
2
memanfaatkan, dan melestarikan sumber daya kelautan dan perikanan
demi kesejahteraan masyarakat Bone, khususnya masyarakat nelayan,
pembudidaya, pengolah dan pemasaran ikan, serta untuk meningkatkan
kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesuai dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone, dimana
Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi
daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8
Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Bone Nomor 82 Tahun 2016 telah
ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :
Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam merencanakan,
melaksanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan
mengendalikan penyelenggaraan kegiatan bidang Kelautan dan Perikanan
daerah sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka
penyelenggaraan pemerintah daerah.
Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas
menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan
daerah;
b. pembinaan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang
Kelautan dan Perikanan daerah kepada masyarakat;
c. penyelenggaraan fasilitasi pengelolaan Kelautan dan Perikanan
kepada Kabupaten/Kota dan mitra di bidang Kelautan dan
Perikanan;
d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
e. pelaksanaan urusan kesekretariatan;
f. penyampaian laporan hasil evaluasi saran dan pertimbangan di
bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas
dan fungsinya.
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
BONE
TAHUN
2018
3
Permasalahan yang teridentifikasi dalam pelaksanaan Tugas dan
Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone yaitu
belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya kelautan (perikanan tangkap
baru dimanfaatkan sebesar 60% dari potensi lestarinya, potensi budidaya
rumput laut di pantai barat dan potensi lahan tambak baru dimanfaatkan
80%).
Permasalahan tersebut dapat terjadi karena berdasarkan beberapa
perumusan permasalahan, yaitu :
1. Pertumbuhan ekonomi daerah belum menunjukkan tingkat
perkembangan yang signifikan, permasalahan ini terkait dengan belum
optimalnya iklim investasi yang prospektif dan kondusif, belum
berkembangnya jiwa kewirausahaan di daerah pedesaan serta belum
optimalnya pemanfaatan dan pengembangan pertanian, pariwisata dan
potensi sumberdaya alam.
2. Kualitas SDM masih rendah, permasalahan ini terkait dengan masih
rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan kurang berdayanya
masyarakat pedesaan.
3. Penataan ruang, dan kawasan / kewilayahan Kabupaten Bone untuk
Pemanfaatan masih belum optimal, hal ini terkait Rencana Zonasi
Wilayah pesisir di Kabupaten Bone Baru terbuat pada tahun 2015, dan
untuk pemberlakuannya harus menunggu ditetapkannya Peraturan
Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan yang
terintegrasi dan sinergis dengan pembangunan yang diprioritaskan
sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan lingkungan yang ada.
Selain itu permasalahan tersebut terkait dengan belum optimalnya
fungsi kawasan dan tata ruang wilayah.
4. Tata kelola dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah masih lemah,
permasalahan ini terkait dengan masih lemahnya kapasitas
kelembagaan dan kualitas aparatur pemerintahan daerah.
1.2 Landasan Hukum
Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2018 disusun berdasarkan Pancasila
sebagai landasan idiil, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan
konstitusional, dan ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN 1999-
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
BONE
TAHUN
2018
4
2004 sebagai landasan operasional. Selain itu penyusunan Rencana Kerja
(Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2018
berpedoman pada dasar hukum sebagai berikut :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
5. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2009 – 2029;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 07 Tahun 2008 Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone
Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012 – 2032.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
BONE
TAHUN
2018
5
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun
2013-2018 .
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone.
10. Peraturan Bupati Bone Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Kelautan dan Perikanan.
1.3 Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bone Tahun 2018 ini merupakan salah satu dari
serangkaian proses pekerjaan penyusunan program pembangunan
daerah. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bone Tahun 2017 ini berisikan uraian mengenai evaluasi
hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan
Perikanan tahun lalu dan rencana kinerja tahun yang akan datang.
Berdasarkan hal diatas, maka Rencana Kerja (Renja) Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2018 ini disusun
dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :
1. Penjabaran tahunan dari Perubahan Rencana Strategi (RENSTRA)
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone yang telah disusun.
2. Mengukur dan melakukan evaluasi kinerja SKPD Dinas Kelautan
dan Perikanan Kabupaten Bone.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Bone sekaligus memahami tujuan dan
sasaran yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone.
4. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur pemda untuk memahami
dan menilai sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan
operasional Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone.
5. Sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan pada
tahun 2018 agar dapat dilaksanakan sebagaimana yang
diharapkan.
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
Tahun 2018 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
BONE
TAHUN
2018
6
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja
SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan
baik
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses
penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan
dokumen RKPD, Renstra RKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi
/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan
RAPBD.
1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah,
Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan
acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan
Renja SKPD.
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta
susunan garis besar isi dokumen.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD
Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan
(tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya
pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya
dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan
realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun
sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun
lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
BONE
TAHUN
2018
7
tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang
bersangkutan.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM,
maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi
masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan
indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih
dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur
kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas
pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPD yang
bersangkutan.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Berisikan uraian mengenai:
1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang
terkait dengan pelayanan SKPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,
terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan
MDGs (Millenium Developmnet Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan
kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berisikan uraian mengenai:
1. Proses yang dilakukanyaitumembandingkan antara rancangan awal
RKPD denganhasilanalisiskebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
BONE
TAHUN
2018
8
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan
penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD,
misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak
terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok
namun besarannya berbeda.
1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian
ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang
diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok
masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM,
asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari hasil Musrenbang
Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan ataupun berdasarkan
penelitian langsung yang dilakukan oleh SKPD bersangkutan.
Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:
1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan
pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang
menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan
yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan
dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD
3.3 Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai:
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan.
Misal:
a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
b. Pencapaian MDGs,
c. Pengentasan kemiskinan,
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
BONE
TAHUN
2018
9
d. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
e. Dsb.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,
antara lain meliputi:
- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang
tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus
pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut
sumber pendanaannya.
BAB IV PENUTUP
Berisikan uraian penutup, berupa:
a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam
rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan
anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut.
Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal
dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD,
serta cap SKPD yang bersangkutan.
LAMPIRAN RENJA
Pada bagian lampiran dapat dilihat pada tabel rumusan rencana program
dan kegiatan SKPD
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
BONE
TAHUN
2018
10
BAB II.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Bone Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone.
Selama tahun 2016 pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada program-
program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone umumnya sudah
berjalan dengan baik dan dapat memenuhi target kinerja, Hal tersebut
dapat tercapai karena merupakan kerja keras dan kerja sama dari semua
pihak yang terlibat dalam berbagai kegiatan tersebut.
Penyelesaian kegiatan tahun 2016 mengoptimalkan sumber daya
yang ada serta berkoordinasi dengan instansi yang relevan dalam hal
penyesuaian Anggaran Kas, Sehingga diharapkan dapat terjadi
peningkatan mutu layanan dan realisasi proyeksi capaian kinerja
pelayanan dan anggaran akan tercapai. Pencapaian Kinerja Pelayanan
SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone dapat dilihat pada
Tabel 1 pada BAB LAMPIRAN.
Program Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
Tahun Anggaran 2016 bersumber dari Dana APBD (DAK dan DAU) terdiri
dari 10 Program dan 29 Kegiatan dengan Total Anggaran sebesar Rp.
9.555.160.100,- dengan penyerapan anggaran Rp.
9.509.437.632,- atau 99,52% dengan realisasi fisik 100%. Target
Pendapatan (PAD) Tahun 2016 sebesar Rp. 270.000.000, dengan capaian
realisasi sebesar Rp. 271.125.000 atau 100,41%.
Adapun dana yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bone yang bersumber dari APBN Tugas pembantuan Tahun
Anggaran 2016 terdiri dari 2 (dua) satker yaitu :
1. Satker (190556) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP RI dengan
Jumlah anggaran sebesar Rp. 2.050.000.000,- dimana capaian
Penyerapan anggaran Rp. 1.949.570.000 atau 95,10% dengan realisasi
fisik 100%.
2. Satker (190564) Direktorat Jenderal Peningkatan Daya Saing Produk
Hasil Kelautan dan Perikanan KKP RI dengan Jumlah anggaran sebesar
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
BONE
TAHUN
2018
11
Rp. 18.000.000.000,- dimana capaian Penyerapan anggaran Rp.
17.874.133.000,- atau 99,30% dengan realisasi fisik 100%.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Evaluasi
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2016 baik yang bersumber
dari APBD maupun APBN dapat dilihat pada Tabel 2,3,4,5 dan 6
dalam BAB lampiran.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Pada tahun 2016 terdapat beberapa kendala terkait teknis pelaksanaan
program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
yang diuraikan sebagai berikut : Permasalahan tersebut antara lain
adalah :
1) Alokasi kebutuhan anggaran kegiatan pada Dinas Kelautan dan
Perikanan tidak mengakomodir semua kebutuhan sesuai yang
direncanakan sehingga mengakibatkan kurang optimalnya
pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi seperti pada Kegiatan
Pembinaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap yaitu Paket
Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Untuk Peningkatan
Produksi Tangkapan Ikan masih kurang karena pagu anggaran
yang disediakan kurang mencukupi untuk pelaksanaannya selain
itu program PUMM yang berasal dari Anggaran Dekonsentrasi tidak
dialokasikan di Kabupaten Bone untuk tahun 2016 sehingga target
ada RPJMD dan Renstra tidak tercapai;
2) Target Produksi Perikanan Tangkap dalam RPJMD dan Renstra
terlalu tinggi karena andanya perbedaan penghitungan statistik
akibatnya capaian produksi perikanan tangkap tahun 2016 sangat
rendah dibandingkan target yang ada.
3) Keterbatasan jumlah aparatur antara lain pada tingkatan staf
pengelola kegiatan dan petugas teknis di lapangan;
4) Pengelolaan sumberdaya perikanan yang belum optimal
diakibatkan oleh skala usaha bersifat tradisional dan pemanfaatan
teknologi pengelolaan perikanan tepat guna dan ramah lingkungan
yang masih rendah;
5) Terdapat potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang belum
digali secara maksimal misalnya Penerapan teknologi budidaya
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
BONE
TAHUN
2018
12
Rumput Laut Eucheuma cottonii dan Penerapan Teknologi Budidaya
Udang dan bandeng dengan Metode CBIB.
Tindak lanjut pemecahan masalah dalam rangka peningkatan
kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Bone yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :
- Melakukan perencanaan dengan memperhatikan prioritas
utama program dan kebutuhan pembangunan bidang perikanan
dan kelautan.
- Mengusulkan penambahan aparatur untuk meningkatkan
kinerja organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan antara lain staf
pengelola kegiatan dan petugas teknis lapangan. Selain itu perlu
dilakukan penekanan tugas dan fungsi aparatur dalam rangka
peningkatan kinerja organisasi.
- Pembinaan, pelatihan dan sosialisasi tentang teknis dan
peningkatan usaha kelautan dan perikanan.
- Perlunya dilakukan penerapan hasil dari perencanaan zonasi
kelautan dan perikanan yang telah dibuat oleh Dinas Kelautan
dan Perikanan Kabupaten Bone guna memaksimalkan potensi
kelautan dan perikanan yang belum termanfaatkan.
- Pada tahun 2016 dan tahun selanjutnya akan dilakukan
penganggaran kembali sesuai dengan rencana kebutuhan
berdasarkan skala prioritas.
Analisis Program menunjang keberhasilan/kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja dan pelayanan kinerja SKPD tahun
2016 dapat digambarkan sebagai berikut: :
1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat Peisisr
Pelaksanaan Program tersebut dimaksudkan untuk
mendukung dan menunjang indikator sasaran strategis yaitu
Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Jumlah
Kelompok Masyarakat Kelautan dan dan Perikanan yang
terberdayakan (KUB). Program tersebut terdiri atas pembinaan
kelompok (KUB) melalui pendampingan berupa interfensi
program PUMM, pemberian bantuan seperti alat penangkapan
ikan, alat bantu penangkapan ikan dan sarana penangakan
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
BONE
TAHUN
2018
13
ikan diatas kapal serta Sosialisasi dan pembinaan ke kelompok
tentang cara penagkapan ikan dengan menggunakan peralatan
yang modern sampai penanganan ikan diatas kapal sampai tiba
di darat kembali. Hal ini sangat berpengaruh terhadap
peningkatan produksi sehingga linear dengan pendapatan
nelayan. Keberhasilan/kegagalan dari program ini sangat
dipengaruhi oleh alokasi anggaran baik dari APBD Kabupaten,
DAK, APBD Propinsi maupun dari APBN. Selain dari dukungan
anggaran dari pemerintah peran Sumberdaya dari Dinas
kelautan dan Perikanan kabupaten Bone dan kerjasama dengan
kelompok sangat perlukan sebagai mitra dan pendamping
untuk mencapai sasaran tersebut.
2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Pelaksanaan program ini dimaksudkan untuk menunjang
dan mendukung indikator sasaran srategis yaitu peningkatan
produksi perikanan budidaya dan Jumlah Kelompok
Pembudidaya yang mendapat Sarana dan Prasarana Produksi
Budidaya (Pokdakan). Program tersebut terdiri atas pemberian
bantuan sarana dan prasarana produksi budidaya, pembinan
kelompok, sosialisasi tentang cara berbudidaya yang dengan
menerapkan Cara budidaya Ikan yang baik (CBIB).
Pemanfaatan lokasi untuk lahan budidaya serta peluang jenis
budidaya sehingga peningkatan produksi budidaya semakin
tinggi dan tingkat kesejahteraan pembudidaya juga meningkat.
Keberhasilan/kegagalan dari program ini sangat dipengaruhi
oleh alokasi anggaran baik dari APBD Kabupaten, DAK, APBD
Propinsi maupun dari APBN. Selain dari dukungan anggaran
dari pemerintah peran Sumberdaya dari Dinas kelautan dan
Perikanan kabupaten Bone dan kerjasama dengan kelompok
sangat perlukan sebagai mitra dan pendamping untuk mencapai
sasaran tersebut.
3. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi
Perikanan
Program ini dilakukan untuk mendukung produksi ikan
olahan. Beberapa hal yang menyebabkan berhasilnya
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
BONE
TAHUN
2018
14
pencapaian sasaran adalah mulai meningkatnya usaha
pengolahan ikan dan juga adanya diversifikasi produk olahan
asal ikan. Secara keseluruhan tingkat capaian dari tahun 2013-
2016 produk olahan mengalami peningkatan dalam volume dan
keanekaragaman produk. Peningkatan keanekaragaman produk
ini mengindikasikan minat masyarakat dalam mengembangkan
olahan berbahan baku ikan dan respon konsumen terhadap
referensi olahan ikan cukup baik .
Potensi produk olahan yang ada di wilayah Kabupaten
Bone antara lain ikan pindang, abon ikan, ikan kering (Dempo),
krupuk ikan dan produk-produk lain seperti bakso ikan, nugget
ikan, dan ikan asap. Produk-produk ini berasal sebagian besar
dari bahan baku ikan hasil tangkapan perikanan laut dan
sebagian kecil dari ikan hasil tangkapan perairan umum dan
budidaya.
Peran serta Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka
meningkatkan produksi ikan olahan didukung dengan
pelaksanaan kegiatan melalui program optimalisasi pengelolaan
dan pemasaran produksi perikanan melalui pembinaan dan
sosialisasi, pemberian bantuan berupa sarana dan prasarana
pengolahan dan pemasaran seperti peralatan pembuat abon
ikan, pelatan pembuatan bakso ikan, peralatan pengasapan
ikan, Cool Box, box gandeng ikan.
Keberhasilan/kegagalan dari program ini sangat
dipengaruhi oleh alokasi anggaran baik dari APBD Kabupaten,
DAK, APBD Propinsi maupun dari APBN. Selain dari dukungan
anggaran dari pemerintah peran Sumberdaya dari Dinas
kelautan dan Perikanan kabupaten Bone dan kerjasama dengan
kelompok sangat perlukan sebagai mitra dan pendamping
untuk mencapai sasaran tersebut.
4. Program Pemberdayaan Masyarkat dalam Pengawasan dan
Pengendalian SD Kelautan
Pelaksanaan Program ini dimaksudkan untuk menunjang
dan mendukung indikator sasaran strategis yaitu Jumlah
Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) aktif. Program ini
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
BONE
TAHUN
2018
15
teridiri dari pembinaan dan pemberian bantuan kepada
POKMASWAS sehingga kinerjanya semakin baik dan masih aktif
dalam membantu aparatur dinas dalam rangka melakukan
pencegahan dan pemberhetian terhadap tindakan pelanggaran
dalam bidang kelautan dan perikanan seperti pelarangan
penggunaan alat tangkap trawl, bom dan bius serta
semacamnya yang dapat merusak kelestarian ekosistem dan
biota laut (ikan).
Keberhasilan/kegagalan dari program ini sangat
dipengaruhi oleh alokasi anggaran baik dari APBD Kabupaten,
DAK, APBD Propinsi maupun dari APBN. Selain dari dukungan
anggaran dari pemerintah peran Sumberdaya dari Dinas
kelautan dan Perikanan kabupaten Bone dan kerjasama dengan
kelompok sangat perlukan sebagai mitra dan pendamping
untuk mencapai sasaran tersebut.
5. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana
Penyuluhan Kelautan dan Perikanan merupakan penunjang
proses pengumpulan dan pengolahan data kelautan dan
perikanan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone
dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Bone.
Penyediaan sarana penyuluhan kelautan dan perikanan
dimaksudkan untuk menggali potensi dan daya dukung
lingkungan bidang kelautan dan perikanan melalui pendataan
yang akurat. Pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana dan
prasarana penyuluhan kelautan dan perikanan terdiri atas
Pengadaan sarana operasional berupa kendaraan bermotor roda
2, bahan KIT penyuluhan, bahan pembuatan materi
penyuluhan Laptop, dan printer.
Keberhasilan/kegagalan dari program ini sangat
dipengaruhi oleh alokasi anggaran baik dari APBD Kabupaten,
DAK, APBD Propinsi maupun dari APBN. Selain dari dukungan
anggaran dari pemerintah peran Sumberdaya dari Dinas
Kelautan dan Perikanan kabupaten Bone dan kerjasama dengan
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
BONE
TAHUN
2018
16
kelompok sangat perlukan sebagai mitra dan pendamping
untuk mencapai sasaran tersebut.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
a. Masih tingginya penduduk miskin di wilayah pesisir.
b. Rendahnya pelaku kegiatan usaha kelautan dan perikanan
(KUKP) untuk mengakses permodalan (kredit program).
c. Masih banyaknya nelayan yang masih tergantung pada
tengkulak.
d. Nelayan belum memahami pentingnya berkelompok dalam
pengelolaan usahanya.
e. Terjadinya sengketa pemanfaatan ruang pengelolaan wilayah
pesisir.
f. Tingginya illegal fishing.
g. Masih rendanya peran masyarakat dalam pengendalian
sumberdaya kelautan.
h. Menurunan produksi rumput laut gracilaria disebabkan harga
yang menurun.
i. Menurunnya produksi udang windu disebabkan penyakit.
j. Menurunnya produksi kepiting bakau disebabkan peningkatan
kerusakan habitat mangrove.
k. Terbatasnya sarana produksi perikanan budidaya.
l. Kondisi tambak yang masih jauh dari standar cara budidaya
ikan yang baik (CBIB).
m. Penerapan teknologi pengolahan pasca panen masih rendah.
n. Produksi perikanan tangkap menurun dipengaruhi oleh
perubahan iklim, kerusakan habitat terumbu karang dan
mangrove.
o. Penerapan teknologi pengolahan pasca panen pada perikanan
tangkap masih rendah.
p. Rendahnya kesadaran nelayan dalam memenuhi perijinan kapal
penangkapan ikan.
q. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memahami standar
penanganan ikan di atas kapal.
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
BONE
TAHUN
2018
17
r. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas
mutu ikan di PPI.
s. Rendahnya penggunaan sarana API dan ABPI yang ramah
lingkungan.
t. Rendahnya koordinasi antar lembaga BP4K dengan Dinas
Kelautan dan perikanan.
u. Masih terbatasanya sarana dan prasarana penunjang
penyuluhan perikanan.
v. Rendahnya laporan binaan kelompok dengan rasio penyuluh.
w. Masih rendahnya pengolahan hasil perikanan dari bahan baku
menjadi barang jadi (produk).
x. Jumlah kelompok pengolah dan pemasar ikan (Poklahsar) masih
kurang.
y. Masih rendahnya penerapan teknologi dalam mengolah hasil
perikanan.
z. Kurangnya pengolah ikan yang memiliki ijin depkes.
aa. Rendahnya penggunaan alat pemasaran yang higienis.
bb. Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran.
cc. Masih terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran
dd. Masih rendahnya kapasitas sumberdaya aparatur dalam
menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
ee. Belum optimalnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan
statistik Dinas Kelautan dan Perikanan
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat baik berasal dari
usulan musrenbang skala prioritas, daftar longlist maupun
proposal yang diajukan oleh Kelompok akan menjadi acuan dalam
menentukan kebijakan dalam perencanaan Tahun yang akan
datang.
Usulan Program dan kegiatan masyarakat yang berasal dari
usulan musrenbang dan usulan proposal kelompok dapat dilihat
pada LAMPIRAN.
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
BONE
TAHUN
2018
18
BAB III.
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Sesuai Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun
2013 – 2018 yakni “Terwujudnya Produksi Kelautan dan Perikanan yang Tinggi
dan Berdaya Saing untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.” maka
tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan Kelautan dan
Perikanan Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:
A. TUJUAN
Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi
yang menunjukkan apa yang akan dihasilkan dalam kurun waktu periode
perencanaan, dalam hal ini untuk jangka waktu lima tahun (2013 – 2018).
Misi 1. Mewujudkan peningkatan produksi dan mutu hasil
perikanan tangkap serta pemberdayaan masyarakat pesisir
Tujuan dari misi 1 tersebut adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap, dengan sasaran:
- Meningkatnya produksi perikanan tangkap
2. Meningkatkan mutu hasil perikanan tangkap, dengan sasaran:
Meningkatnya mutu hasil perikanan tangkap
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat pesisir, dengan sasaran:
- Meningkatnya keberdayaan kelompok nelayan
Misi 2. Mewujudkan peningkatan produksi dan mutu hasil
perikanan budidaya
1. Meningkatkan produksi perikanan budidaya, dengan sasaran:
- Meningkatnya produksi perikanan budidaya air laut, air payau
dan air tawar.
2. Meningkatkan mutu hasil perikanan budidaya, dengan sasaran: -
Mempertahankan kualitas penanganan pasca panen hasil
perikanan
Misi 3. Mewujudkan peningkatan produk olahan ikan yang bermutu,
aman dan bernilai jual.
1. Meningkatkan jumlah produksi produk olahan ikan, dengan
sasaran:
- Meningkatnya jumlah produksi produk olahan ikan.
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
BONE
TAHUN
2018
19
2. Meningkatkan mutu, keamanan dan nilai jual produk olahan ikan,
dengan sasaran:
- Meningkatnya mutu, dan nilai jual produk olahan ikan
- Meningkatnya keamanan produk olahan ikan
Misi 4. Meningkatkan pengawasan terhadap sumberdaya kelautan
dan perikanan
1. Meningkatkan pengawasan terhadap praktek illegal fishing, dengan
sasaran:
- Berkurangnya luas wilayah perairan yang menjadi daerah illegal
fishing
Misi 5. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur, dan
kualitas pelayanan SKPD.
1. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia aparatur, dengan
sasaran:
- Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya
2. Meningkatkan kualitas pelayanan OPD, dengan sasaran:
- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan OPD
- Meningkatkan ketersediaan data statistik kelautan dan perikanan
yang terbarukan.
- Meningkatnya ketersediaan data dan laporan kinerja OPD
B. SASARAN
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang
akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam
jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.
Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga
bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.
Berdasarkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone
Tahun 2013 – 2018, sasaran yang ingin dicapai adalah :
a. Tercapainya peningkatan produksi perikanan.
b. Tercapainya peningkatan pendapatan nelayan/pembudidaya ikan
dan pengolah ikan.
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
BONE
TAHUN
2018
20
c. Tercapainya peningkatan konsumsi ikan.
d. Tercapainya peningkatan penyerapan tenaga kerja dan
kesempatan berusaha.
e. Tercapainya peningkatan sarana/prasarana Kelautan dan
Perikanan.
f. Tercapainya peningkatan kelembagaan ditingkat
nelayan/pembudidaya ikan.
C. STRATEGI
Strategi pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Bone
dalam mencapai visi dan misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap melalui peningkatan
sarana dan prasarana penangkapan ikan.
2. Meningkatkan peningkatan mutu melalui penanganan ikan diatas
kapal melalui penerapan sistem rantai dingin.
3. Meningkatkan peran masyarakat pesisir dalam pengembangan
usaha perikanan.
4. Meningkatkan produksi perikanan budidaya melalui ekstensifikasi
dan intensifikasi, pembinaan kelompok pembudidaya ikan, serta
peningkatan sarana dan prasarana pembenihan.
5. Meningatkan mutu hasil perikanan melalui penerapan teknologi
penanganan pasca panen dan penerapan sistem rantai dingin.
6. Meningkatkan produksi hasil olahan ikan melalui pembentukan
dan pemberdayaan POKLAHSAR.
7. Meningkatkan mutu dan nilai jual produk perikanan melalui
penerapan teknologi produksi pengolahan dan pengemasan
produk.
8. Meningkatkan keamanan produk melalui penerapan Cara
Pengolahan Pangan yang Baik (CPPB).
9. Mengurangi illegal fishing melalui peningkatan patroli aparat
pengawas, dan pemberdayaan kelompok pengawasan sumberdaya
kelautan dan perikanan.
10. Mengikutkan aparatur OPD pada kegiatan pelatihan dan
bimbingan teknis
11. Memberikan pelayanan administrasi perkantoran sesuai standar
dan prosedur.
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
BONE
TAHUN
2018
21
12. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana aparatur
penunjang pelayanan OPD
13. Meningkatkan sarana dan memberdayakan petugas statistik dan
petugas pelaporan.
D. KEBIJAKAN
Mengacu pada sasaran pembangunan pada sektor kelautan dan
perikanan, maka dirumuskan kebijakan sektor kelautan dan perikanan
sebagai berikut :
1. Peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan
2. Peningkatan sarana dan prasarana penanganan ikan diatas
kapal
3. Peningkatan sarana prasarana lingkungan pesisir*
4. Peningkatan sarana dan prasarana budidaya dalam rangka
mengembangan kawasan budidaya terpadu (minapolitan).
5. Peningkatan penerapan percontohan budidaya unggulan.
6. Penerapan cara budidaya ikan yang baik dan cara pembenihan
ikan yang baik.
7. Peningkatan pembinaan kelompok pengolahan dan pemasaran
hasil perikanan
8. Peningkatan fasilitasi sarana produksi dan pengemasan produk
olahan ikan.
9. Peningkatan fasilitasi perijinan kesehatan produk olahan
ikan.
10. Meningkatkan frekuensi operasi terhadap praktek illegal fishing.*
11. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
12. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
13. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
14. Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
15. Pengembangan sistem penyuluhan perikanan
Catatan : Tanda * Tidak Menjadi Kewenangan Kabupaten
E. PROGRAM
Program adalah instrumen kebijakan yang terdiri dari satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
BONE
TAHUN
2018
22
Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh
alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik. Program
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone melalui dana DAU +
DAK pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana
3. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
6. Pengembangan Data/Informasi
7. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
8. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha
Micro Kecil Menengah
9. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian
Sumberdaya Kelautan
10. Pengembangan Perikanan Budidaya
11. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan
Air Tawar
12. Pengembangan Perikanan Tangkap
13. Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
14. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
F. KEGIATAN
Kegiatan adalah penjabaran dari program. Jumlah kegiatan
pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone melui dana DAK
+ DAU pada Tahun 2018 sebanyak 38 (Tiga Puluh Delapan) kegiatan
yaitu :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
BONE
TAHUN
2018
23
7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar
Daerah
8. Penyediaan Ongkos Kantor
9. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
10. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
11. Pendidikan/Pelatihan Formal
12. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
13. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
15. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
16. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
17. Pengadaan Mebeuler
18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
19. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
20. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
21. Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
22. Pengumpulan Updating dan Analisis Data Informasi Capaian
Target Kinerja Program dan Kegiatan
23. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir
24. Pengembangan Wilayah Pesisir
25. Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan
Sumberdaya Kelautan
26. Pengembangan Bibit Ikan Unggul
27. Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan
28. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
29. Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan
Perikanan Budidaya
30. Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar
31. Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
32. Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan
33. Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pelelangan Ikan
34. Pembinaan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
BONE
TAHUN
2018
24
35. Pengembangan UPTD, Pembinaan dan Mekanisme Pengelolaan
Perikanan Tangkap
36. Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah
37. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan
38. Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi
Perikanan
Adapun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Dan Pagu
Indikatif Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 dapat dilihat
pada Lampiran.
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
BONE
TAHUN
2018
25
BAB IV.
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bone Tahun 2018 merupakan salah satu indikasi
Pemerintah Daerah Kabupaten Bone yang dituangkan dalam bentuk
Program dan Kegiatan untuk dijadikan acuan dalam menyusun
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-
SKPD) Tahun Anggaran 2018. Rencana Kerja ini disusun dan dibuat
berdasarkan mekanisme yang ada yaitu atas masukan dan hasil
penjaringan dari berbagai pihak yang terkait.
Untuk itu keikutsertaan Stake Holder (Pemerintah, Masyarakat
dan Swasta) terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan
sebagaimana tersebut di atas, sangat menentukan dalam pencapaian
tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bone
khususnya pembangunan Kelautan dan Perikanan.
Hasil kinerja Renja SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bone Tahun 2018 ini akan menjadi dasar evaluasi tingkat
pencapaian serta keberhasilan untuk selanjutnya digunakan sebagai
acuan dalam menyusun Renja SKPD tahun berikutnya sehingga
kinerja SKPD dapat terukur dan berkesinambungan. Keberhasilan
Rencana Kerja ini sangat tergantung dengan penyediaan Dana baik
yang bersumber dari APBD maupun APBN.
Watampone, 5 Juni 2017
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bone
Ir. WAHIDA, M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I NIP. 19681130 199403 2 007
Tabel 1. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Bone
(thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1)
(1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1
Produksi Perikanan
Tangkap (Ton) 74.767,6 76.990,6 40.117,4 43.878,5 34.628,7 36.499,0 40.117,4 43.878,5
Jumlah kelompok
Perikanan Tangkap (KUB) 225,0 244,0 228,0 238,0 211,0 218,0 228,0 238,0
Jumlah Nelayan yang Mendapat Alokasi
Sertifikasi Tanah (Persil) 450,0 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Jumlah TPI/PPI yang akan dibangun 1,0 1,0 1,0 1,0 - - 1,0 1,0
Jumlah TPI/PPI yang akan direhabilitasi 1,0 1,0 1,0 1,0 - - 1,0 1,0
Jumlah Kelompok Nelayan yang
Mendapat Alat Tangkap dan Alat Bantu
Penangkapan 32,0 32,0 10,0 10,0 55,0 30,0 10,0 10,0
Jumlah Nelayan yang terlatih
(Peningkatan Kapasitas SDM Nelayan)
(Orang) - - 30,0 30,0 - - 30,0 30,0
Jumlah Penerbitan/Pencatatan tand kapal
nelayan (Unit) - - 100,0 100,0 - - 100,0 100,0
Optimalnya Operasional PPI (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Jumlah Kelompok
Masyarakat Kelautan dan
Perikanan Yang
Terberdayakan (KUB)
Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan
dan Perikanan yang terberdayakan
(KUB) dan POKDAKAN 21,0 22,0 23,0 24,0 55,0 30,0 23,0 24,0
Jumlah Nelayan yang mendapat Alokasi
sertifikat Tanah (Persil) 450,0 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 22,0 23,0
Jumlah Nelayan yang mendapat Alokasi
Asuransi Perlindungan - - 2.500,0 3.000,0 - - 2.500,0 3.000,0
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian ProyeksiNo. Indikator
SPM/standar
NasionalIndikator Kinerja Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Jumlah Penerbitan/Pencatatan Usaha
Budidaya dan Pengangkut Ikan
Hidup/Asal Ikan - - 100,0 100,0 - - 100,0 100,0
Jumlah Penerbitan Ijin Usaha Budidaya
Skala Besar (> 5 Ha) - - 3,0 5,0 - - 3,0 5,0
Jumlah Kelompok Masyarakat yang
didampingi (KUB) 21,0 22,0 23,0 24,0 23,0 24,0
Jumlah Sarana dan Prasarana yang akan
dibangun/diadakan (Paket) 6,0 6,0 - - 8,0 - - -
Produksi Perikanan
Budidaya (Ton) 137.455,0 141.695,0 310.316,0 355.663,0 242.980,0 280.478,0 310.316,0 355.663,0
Jumlah Kelompok
Pembudidaya Ikan
(Pokdakan) 343,0 350,0 522,0 532,0 96,0 512,0 522,0 532,0
Jumlah Kelompok Pembenihan Ikan yang
Mendapat Bantuan (Pokdakan) 1,0 1,0 1,0 1,0 - - 1,0 1,0
Jumlah Pembudidaya/Pokdakan yang
terlegalisasi tanahnya/bermitra (Persil
Tanah, Premi Asuransi) - - 100,0 100,0 - - 100,0 100,0
Jumlah Pembudidaya/Pokdakan yang
didampingi melalui penguatan
kelembagaan (Pokdakan) - - 5,0 5,0 - - 5,0 5,0
Jumlah Pembudiaya/Pokdakan terlatih
(Orang) - - 30,0 30,0 - - 30,0 30,0
Jumlah POKDAKAN yang mendapat
Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi
(Pokdakan) 11,0 11,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Jumlah Pembudidaya Pokdakan yang
terbina dan terdampingi melalui
pemantauan Kesehatan Ikan dan
Lingkungan (Pokdakan) - - 5,0 5,0 - - 5,0 5,0
Jumlah Produksi Benih Ikan BBI (Ekor) 433.500,0 736.950,0 1.252.815,0 1.252.815,0 458.300,0 740.000,0 1.252.815,0 1.252.815,0
(1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Prosentase Peningkatan Ekonomi
Pokdakan melalui pendekatan
pengembangan Kawasan Budidaya (%) - - 50,0 60,0 - - 50,0 60,0
Jumlah Dokumen Perencanaan dan
Penataan Pengembangan Kawasan
Budidaya Baik di air laut, payau maupun
air tawar (Dokumen) - - 1,0 1,0 - - 1,0 1,0
Jumlah Sarana dan Prasarana yang
dibangun/diadakan dikawasan
Pengembangan Budidaya (Paket) - - 4,0 5,0 - - 4,0 5,0
Jumlah Produksi Ikan
Olahan (Ton) 2.837,3 2.894,0 - - 3.037,3 3.128,4 - -
Jumlah Poklahsar yang
berkembang (Kelompok) 82,0 83,0 - - 86,0 86,0 - -
Jumlah Poklahsar yang mendapat
Bantuan Parasana dan Sarana Pengolahan
dan Pemasaran (Kelompok) 15,0 17,0 - - 20,0 17,0 - -
Fasilitasi Promosi Usaha Produk
Perikanan (Jenis) - - 2,0 2,0 - - 2,0 2,0
Jumlah Penyelenggaraan Promosi Produk
Perikanan (Jenis) - - 2,0 2,0 - - 2,0 2,0
Jumlah Kelompok
Masyarakat Pengawas
(Pokmaswas) 59,0 59,0 - - 59,0 59,0 - -
Jumlah Pokmaswas yang dibina
(Kelompok) 4,0 4,0 - - 12,0 12,0 - -
(1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Jumlah Pegawai yang
mengikuti
Pelatihan/Bimtek (Orang) 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 - 4,0 4,0
Jumlah Pegawai yang diikutkan dalam
kegiatan Bimbingan Teknis/Pelatihan
(Orang) 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 - 4,0 4,0
Persentase Pelayanan
Administrasi Perkantoran
(%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Terbayarnya Jasa Telepon, Air dan Listrik
(Jenis) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Prosentase Peralatan dan Perlengkapan
Kantor yang berfungsi (%) 69,0 73,0 77,0 77,0 69,0 73,0 77,0 77,0
Prosentase Pelaksanaan Administrasi
Pengelolaan Keuangan (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Jumlah Aparatur Dinas (PNS/Non PNS
yang diberikan honor /jasa atas
pelaksanaan Adminsitrasi Pengelolaan
Keuangan selama 1 Tahun (Orang) - - 90,0 90,0 - - 90,0 90,0
Ketersediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan (Jenis) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Prosentase Pelaksanaan Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Jumlah Aparatur Dinas (PNS/Non PNS)
yang diberi Tugas Dinas dalam Daerah
dan Dinas Luar Daerah selama 1 Tahun
(Orang) - - 90,0 90,0 - - 90,0 90,0
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis
Perkantoran (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Tingkat pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis,
Barang Cetakan, Penggandaan dan
makanan serta Minuman selama 1 Tahun
(%) - - 100,0 100,0 - - 100,0 100,0
Jumlah Dokumen
Perencanaan, Laporan
Kinerja dan Keuangan
yang Tersusun sesuai
aturan, tepat waktu dan
akuntabel (Jenis) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan
Kinerja dan Keuangan yang Tersusun
sesuai aturan, tepat waktu dan akuntabel
(Jenis) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Updating Dokumen
Database tindak lanjut
intervensi program dan
kegiatan (Dokumen) - - 5,0 5,0 - - 5,0 5,0
Updating Dokumen Database tindak
lanjut intervensi program dan kegiatan
(Dokumen) - - 1,0 1,0 - - 1,0 1,0
Prosentase Kebutuhan
Sarana dan Prasarana
Aparatur (%) 75,0 80,0 85,0 85,0 75,0 80,0 85,0 85,0
Jumlah Kendaraan Bermotor (Unit) 2,0 2,0 2,0 8,0 1,0 - 2,0 8,0
Prosentase Fungsi Gedung Kantor Dinas
(%) 85,0 90,0 95,0 95,0 85,0 90,0 95,0 95,0
Jumlah Gedung Kantor yang direhab
sedang/Berat (Unit) - - 1,0 1,0 - - 1,0 1,0
Berfungsinya Kendaraan Bermotor (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor
(Unit) - - 3,0 2,0 - - 3,0 2,0
(1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Jumlah Peralatan Gedung Kantor (Unit) - - 5,0 5,0 - - 5,0 5,0
Jumlah Mebeleur (unit) - - 2,0 2,0 - - 2,0 2,0
Jumlah Pegawai yang
melakukan Disiplin Kerja
(orang) - - 5,0 5,0 - - 5,0 5,0
Jumlah Mesin/Kartu Absensi (Unit) - - 1,0 1,0 - - 1,0 1,0
Jumlah Sarana dan
Prasarana Penyuluhan
(Unit) 90,0 94,0 - - 26,0 17,0 - -
Jumlah Bahan/Kit Penyuluhan 2,0 2,0 - - 1,0 17,0 - -
Jumlah Motor Penyuluh (Unit) 2,0 2,0 - - 5,0 8,0 - -
Watampone, 5 Juni 2017
Kepala Dinas
NIP. 19681130 199403 2 007
Ir. WAHIDA, M.Si
Tabel 2. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kelautan dan
Perikanan Kab.Bone Tahun 2016
Jumlah Jumlah
No Jumlah anggaran anggaran
Urut Anggaran yg terealisir yang telah
disetor
1 2 3 10(4+7) 11(5+8)
1 412 02 01- Retribusi Pemakaian 96.950.000 97.000.000 97.000.000 100,05
Kekayaan Daerah
- Excavator 96.950.000 97.000.000 97.000.000 100,05
2 412 02 02- Retribusi T. Pelelangan 158.050.000 159.125.000 159.125.000 100,68
- Sewa Kios Nelayan 21.120.000 21.120.000 21.120.000 100,00
- Sewa Kantin Nelayan 6.930.000 6.930.000 6.930.000 100,00
- Sewa Tangki SPDN 12.000.000 12.000.000 12.000.000 100,00
- Jasa Tempat Pelelangan Ikan 91.000.000 92.075.000 92.075.000 101,18
- Tambat/ Labuh 7.000.000 7.000.000 7.000.000 100,00
- Pas Masuk 15.000.000 15.000.000 15.000.000 100,00
- Bagi Hasil Penjualan Air Bersih 5.000.000 5.000.000 5.000.000 100,00
3 412 02 03- Retribusi Izin U. Perik. 15.000.000 15.000.000 15.000.000 100,00
- Bibit Ikan Nila, Mas, Lele 15.000.000 15.000.000 15.000.000 100,00
Jumlah 270.000.000 271.125.000 271.125.000 100,42
Watampone, 5 Juni 2017
Kepala Dinas
Ir. WAHIDA, M.Si
NIP. 19681130 199403 2 007
Uraian Persentase (%)
Tabel 3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Bone Tahun 2016
Provinsi : Sulawesi Selatan
Kabupaten : Bone
KEU. (Rp) (%)
1 2 5 6 7 9 10
1Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumberdaya Air dan Listrik1
Terpenuhinya Pelayanan Jasa
Telepon, Air dan Listrik (Jenis)Jenis 3 142.480.000 134.271.910 94,24 100 DAU
2Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor 2
Prosentase Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Yang
Berfungsi
% 73 25.000.000 24.999.100 100,00 100 DAU
3Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan3
Prosentase Pelaksanaan
Administrasi Pengelolaan
Keuangan
% 100 207.690.000 201.990.000 97,26 100 DAU
4Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kator4
Tersedianya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor% 100 67.948.000 67.843.000 99,85 100 DAU
5
Penyediaan Bahan bacaan dan
Peraturan Perundang-
Undangan
5
Ketersediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Undangan
Jenis 2 12.110.000 12.110.000 100,00 100 DAU
6
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke dalam dan
Keluar Daerah
6
Prosentase pelaksanaan
Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah
% 100 232.961.000 232.960.313 100,00 100 DAU
7Pelaksanaan Adminsitrasi
Perkantoran7
Tingkat Pemenuhan
Kenutuhan Alat Tulis, Barang
Cetakan, Penggandaan dan
Makanan serta Minuman
selama 1 Tahun
% 100 108.289.100 108.200.000 99,92 100 DAU
8 Pengadaan Mebeleur 8 Jumlah Mebeleur Unit 3 30.000.000 30.000.000 100,00 100 DAU
9Pemeliharaan Rutin/berkala
Gedung Kantor9
Prosentase Fungsi Gedung
Kantor Dinas% 90 367.772.000 367.772.000 100,00 100 DAU
10Pemeliharaan Rutin/berkala
Kendaraan Dinas/Operasional10
Berfungsinya Kendaraan
Bermotor% 100 153.500.000 145.738.818 94,94 100 DAU
FISIK
(%)
SUMBER
DANAURAIAN INDIKATOR KINERJA
1
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
3 4 8
NO.PROGRAM
UTAMA
SASARANSATUAN TARGET
ANGGARAN
(RP)
REALISASI
2
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
3
Peningkatan
Kapasitas
Sumberdaya
Aparatur
11Pendidikan dan Pelatihan
Formal11
Jumlah Pegawai yang
Mengikuti Pelatihan / BimtekOrang 4 22.125.000 - - 100 DAU
4
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
12
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
12
Jumlah Dokumen
Perencanaan, Laporan Kinerja
dan Keuangan yang tersusun
sesuai aturan, tepat waktu
dan akuntabel
Jenis 5 88.225.000 88.186.000 99,96 100 DAU
5
Pengembangan
Data dan
Informasi
13
Penyusnan dan Analisis Data
Informasi Perencanaan
Pembangunan
13Tersedianya Data Base
KemiskinanDokumen 1 56.200.000 56.195.000 99,99 100 DAU
14Pembinaan Kelompok Ekonomi
Masyarakat Pesisir14
Jumlah Nelayan yang
mendapat Alokasi Sertifikat
Tanah dan bermitra dengan
Bank
Persil 400 47.200.000 47.199.346 100,00 100 DAU
15 Pengembangan Wilayah Pesisir 15Jumlah Sarana dan Prasarana
yang dibangun/diadakanPaket 6 431.730.000 431.730.000 100,00 100 DAU
16 Pengelolaan Wilayah Pesisir 16Tersedianya Dokumen Zonasi
Wilayah PesisirDokumen 1 147.100.000 146.500.000 99,59 100 DAU
7
Pemberdayaan
Masyarakat
dalam
pengawasan
dan
Pengendalian
Sumber Daya
Kelautan
17
Pembentukan Kelompok
Masyarakat Swakarsa
Pengamanan Sumberdaya
Kelautan
17Jumlah Kelompok Masyarakat
Pengawas yang dibinaPokmaswas 4 203.000.000 202.099.700 99,56 100 DAU
18 Pendampingan Pada Kelompok
Tani Pembudidaya Ikan18
Jumlah Pembudidaya /
Pokdakan yang terlegalitas
Tanahnya / bermitraPersil 100 46.000.000 46.000.000 100,00 100 DAU
19Pembinaan dan
Pengembangan Perikanan19
Jumlah Pokdakan yang
mendapat bantuan sarana
dan Prasarana Produksi
Pokdakan 11 1.948.950.000 1.948.948.880 100,00 100 DAK,DAU
20
Pengembangan UPTD,
Pembinaan dan Mekanisme
Pengelolaan Budidaya
Perikanan
20Jumlah Produksi Benih Ikan
BBI Ekor 736.950 686.588.000 686.552.588 99,99 100 DAK,DAU
6
Pemberdayaan
Ekonomi
Masyarakat
Pesisir
8
Pengembangan
Budidaya
Perikanan
21Pendampingan Pada Kelompok
Nelayan Perikanan Tangkap21
Bertambahnya Status Hukum
Hak atas Tanah NelayanPersil 100 37.800.000 37.794.455 99,99 100 DAU
22Pemeliharaan Rutin / Berkala
Tempat Pelelangan Ikan22
Jumlah PPI/TPI yang akan
direhabilitasiUnit 1 1.736.342.000 1.736.282.000 100,00 100 DAK+DAU
23Pembinaan Kelompok Nelayan
Perikanan Tangkap23
Jumlah Kelompok Nelayan
yang mendapat Bantuan Alat
Tangkap dan Alat Bantu
Penangkapan
KUB 32 1.767.200.000 1.767.200.000 100,00 100 DAK,DAU
24
Pengembangan UPTD,
Pembinaan dan Mekanisme
Pengelolaan Perikanan
Tangkap
24Optimalnya Operasional UPTD
PPI Lonrae% 100 29.500.000 29.459.822 99,86 100 DAU
10
Pengembangan
Sistem
Penyuluhan
Perikanan
25Peningkatan Sarana dan
Prasarana Penyuluhan25
Jumlah Sarana dan Prasarana
PenyuluhanUnit 4 240.185.000 240.185.000 100,00 100 DAK,DAU
26
Kajian Optimalisasi
Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan (1)
26
Terselenggaranya Pembinaan
Poklahsar dan Promosi Produk
Hasil Perikanan
Jenis 5 519.265.000 519.219.700 99,99 100 DAU
27
Kajian Optimalisasi
Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan (02)
27
Jumlah Poklahsar yang
mendapat Bantuan Sarana
dan Prasarana Pengolahan
dan Pemasaran Hasil
Perikanan
Poklahsar 17 200.000.000 200.000.000 100,00 100 DAK,DAU
9.555.160.100 9.509.437.632 99,52 100
Watampone, 5 Juni 2017
Kepala Dinas
Ir. WAHIDA, M.Si
NIP. 19681130 199403 2 007
9
Pengembangan
Perikanan
Tangkap
11
Optimalisasi
Pengelolaan dan
Pemasaran
Produksi
Perikanan
TOTAL
Tabel 4. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana APBN Tugas Pembantuan Ditjen Perikanan budidaya
Keuangan %Keuangan % Fisik
Program Pengelolaan 2.050.000.000 1.949.570.000 95,10 100,00
Sumberdaya Perikanan
Budidaya
2344 701.800.000 672.110.000 95,77 100,00
Pengelolaan Sistem
Perbenihan Ikan
2344,010 701.800.000 672.110.000 95,77 100,00
Unit Pembenihan Skala Kecil
Siap Disertifikasi
521211 Belanja Bahan 7.250.000 7.250.000 100,00 100,00
521213 Honor Output kegiatan 15.610.000 14.090.000 90,26 100,00
522141 Belanja Sewa 2.000.000 2.000.000 100,00 100,00
522151 Belanja Jasa Profesi 4.700.000 4.700.000 100,00 100,00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 43.500.000 26.250.000 60,34 100,00
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dlm Kota 13.740.000 13.740.000 100,00 100,00
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 15.000.000 9.000.000 60,00 100,00
526311 Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan 600.000.000 595.080.000 99,18 100,00
Kepada masyarakat/Pemda
- Paket Kebun Bibit Rumput Laut 600.000.000 595.080.000 99,18 100,00
2345 135.210.000 102.860.000 76,07 100,00
Pengelolaan Kawasan
Perikanan Budidaya
2345,008 113.860.000 102.860.000 90,34 100,00
Kab/Kota yang memenuhi
syarat sebagai minapolitan
berbasis perikanan Budidaya
521211 Belanja Bahan 7.810.000 7.810.000 100,00 100,00
KKP RI Tahun 2016
RealisasiProgram Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian Anggaran
Keuangan %Keuangan % Fisik
RealisasiProgram Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian Anggaran
521213 Honor Output kegiatan 52.800.000 52.800.000 100,00 100,00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 34.500.000 29.500.000 85,51 100,00
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dlm Kota 6.750.000 6.750.000 100,00 100,00
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 12.000.000 6.000.000 50,00 100,00
2345,009 21.350.000 0 - -
Stakeholder utama yang
terlibat mendukung kawasan
minapolitan
521211 Belanja Bahan 4.400.000 0 - -
521213 Honor Output kegiatan 1.250.000 0 - -
522141 Belanja Sewa 2.000.000 0 - -
522151 Belanja Jasa Profesi 7.700.000 0 - -
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dlm Kota 6.000.000 0 - -
2346 1.028.750.000 1.003.060.000 97,50 100,00
Pengelolaan Produksi
dan Usaha Pembudi-
dayaan Ikan 2346,004 380.550.000 369.100.000 96,99 100,00
Lokasi Percontohan Teknologi
521211 Belanja Bahan 9.800.000 9.800.000 100,00 100,00
521213 Honor Honor Output kegiatan 10.900.000 10.900.000 100,00 100,00
522141 Belanja Sewa 4.000.000 4.000.000 100,00 100,00
522151 Belanja Jasa Profesi 8.800.000 8.800.000 100,00 100,00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 5.500.000 3.000.000 54,55 100,00
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.750.000 18.500.000 74,75 100,00
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dlm Kota 12.900.000 12.900.000 100,00 100,00
526311
Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pemda 303.900.000 301.200.000 99,11 100,00
2346,006 648.200.000 633.960.000 97,80 100,00
Keuangan %Keuangan % Fisik
RealisasiProgram Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian Anggaran
Kelompok Masyarakat yang
tingkatkan skala usahanya
dibidang perikanan budidaya
521211 Belanja Bahan 5.450.000 5.450.000 100,00 100,00
521213 Honor Output kegiatan 16.250.000 16.250.000 100,00 100,00
522141 Belanja Sewa 2.000.000 2.000.000 100,00 100,00
522151 Belanja Jasa Profesi 3.500.000 3.500.000 100,00 100,00
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.500.000 19.500.000 86,67 100,00
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dlm Kota 7.500.000 7.500.000 100,00 100,00
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 6.000.000 6.000.000 100,00 100,00
526311
Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pemda 585.000.000 573.760.000 98,08 100,00
2348 184.240.000 171.540.000 93,11 100,00
Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas
Tekmis Lainnya Direktorat
Jenderal Perikanan
Budidaya
2348,008 59.800.000 47.800.000 79,93 100,00
Perencanaan,Kerjasama,
Evaluasi Program dan
Anggaran Berdasarkan
Data Terkini dan Akuran
521211 Belanja Bahan 1.600.000 1.600.000 100,00 100,00
521213 Honor Output kegiatan 7.200.000 7.200.000 100,00 100,00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 27.000.000 27.000.000 100,00 100,00
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 24.000.000 12.000.000 50,00 100,00
2348,011 43.300.000 43.300.000 100,00 100,00
Pengembangan Administrasi
Keuangan, Ketatausahaan,
dan Kerumahtanggaan
Keuangan %Keuangan % Fisik
RealisasiProgram Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian Anggaran
di Lingkup DJPB
521213 Honor Output kegiatan 7.200.000 7.200.000 100,00 100,00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 13.100.000 13.100.000 100,00 100,00
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 23.000.000 23.000.000 100,00 100,00
2348,994 68.800.000 68.100.000 98,98 100,00
Layanan perkantoran
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 58.200.000 58.200.000 100,00 100,00
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 9.600.000 9.600.000 100,00 100,00
522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 1.000.000 300.000 30,00 100,00
2348,996 12.340.000 12.340.000 100 100
Perangkat Pengolah dan 526212 Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan 12.340.000 12.340.000 100 100
Komunikasi untuk diserahkan kepada pemerintah Daerah
2.050.000.000 1.949.570.000 95,10 100,00
Watampone, 5 Juni 2017
Kepala Dinas
Ir. WAHIDA, M.Si
NIP. 19681130 199403 2 007
TOTAL
Tabel 5. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana APBN Tugas Pembantuan Ditjen Peningkatan Daya Saing
Keuangan %Keuangan % Fisik
Penguatan Daya 18.000.000.000 17.874.133.000 99,30 100,00
Saing Produk
Kelautan dan
Perikanan
2359 18.000.000.000 17.874.133.000 99,30 100,00
Bina Mutu dan Diversifikasi
Produk Kelautan
2359,008 17.810.760.000 17.684.893.000 99,29 100,00
Fasilitasi Kebutuhan Sarana
dan Prasarana Mutu dan
Diversifikasi Produk Kelautan 521211 Belanja Bahan 17.700.000 17.700.000 100,00 100,00
521213 Honor Output Kegiatan 40.120.000 40.120.000 100,00 100,00
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 252.455.000 126.800.000 50,23 100,00
522131 Belanja Jasa Konsultan 537.265.000 537.265.000 100,00 100,00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 68.750.000 68.538.000 99,69 100,00
526115 Belanja barang lainnya utk diserahkan kepada 16.894.470.000 16.894.470.000 100,00 100,00
masyarakat / pemda
2359,011 189.240.000 189.240.000 100,00 100,00
Manajemen Ketatausahaan
Direktorat Bina Mutu dan
Diversifikasi Produk Kelautan
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 600.000 600.000 100,00 100,00
Anggaran
Produk Hasil Perikanan KKP RI Tahun 2016
RealisasiProgram Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian
Keuangan %Keuangan % FisikAnggaran
RealisasiProgram Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 101.760.000 101.760.000 100,00 100,00
521211 Belanja Bahan 19.200.000 19.200.000 100,00 100,00
521213 Honor Output Kegiatan 14.400.000 14.400.000 100,00 100,00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 9.280.000 9.280.000 100,00 100,00
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 44.000.000 44.000.000 100,00 100,00
526115 Belanja barang lainnya utk diserahkan kepada 1.678.570.000 1.664.047.300 99,13 100
masyarakat / pemda
2358,038 1.500.000.000 1.488.939.300 99,26 100
Sentra Pengolahan Hasil
Perikanan yang dibangun/
di Sentra Terpadu
(Pembangunan Sentra
Pengolahan Hasil Perikanan
1 Unit
521211 Belanja Bahan 6.250.000 6.250.000 100,00 100
521213 Honor Output Kegiatan 10.230.000 10.230.000 100,00 100
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 8.750.000 8.750.000 100,00 100
522131 Belanja Jasa Konsultan 50.000.000 50.000.000 100,00 100
522151 Belanja Jasa Profesi 12.000.000 12.000.000 100,00 100
524111 Belanja Perjalanan Biasa 32.000.000 32.000.000 100,00 100
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 16.500.000 16.116.300 97,67 100
526115 Belanja barang lainnya utk diserahkan kepada 1.364.270.000 1.353.593.000 99,22 100
masyarakat / pemda
2359 3.520.440.000 3.504.203.950 98 100
Pengembangan Produk
Keuangan %Keuangan % FisikAnggaran
RealisasiProgram Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian
dan Usaha Usaha Pasca
Panen Non Pangan
Hasil Perikanan 2359,022 3.520.440.000 3.504.203.950 98 100
Jumlah Lokasi Sarana dan
Prasarana Pengembangan
dan Pembinaan Produk Non
Pangan Hasil Perikanan
(Pengembangan Produk
Non Pangan Tepung Ikan
di Sentra Perikanan Terpadu
1 Lokasi
521211 Belanja Bahan 7.450.000 7.450.000 100,00 100
521213 Honor Output Kegiatan 7.290.000 7.290.000 100,00 100
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 71.200.000 71.200.000 100,00 100
522131 Belanja Jasa Konsultan 238.483.000 238.483.000 100,00 100
524111 Belanja Perjalanan Biasa 14.000.000 12.453.200 88,95 100
526115 Belanja barang lainnya utk diserahkan kepada 3.182.017.000 3.167.327.750 99,54 100
masyarakat / pemda
2361 110.199.000 107.803.196 97,83 100
Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas
Teknis di Bidang Pasca
Panen dan Pemasaran
Hasil Kelautan dan Perikanan
Keuangan %Keuangan % FisikAnggaran
RealisasiProgram Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian
2361,001 110.199.000 107.803.196 97,83 100
Dokumen Perencanaan dan
Pelaporan
Administrasi Satker
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 600.000 599.996 100,00 100
521115 Honor Operasional Satua Kerja 79.560.000 77.880.000 97,89 100
521211 Belanja Bahan 12.539.000 12.439.000 99,20 100
524111 Belanja Perjalanan Biasa 2.000.000 2.000.000 100,00 100
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 15.500.000 14.884.200 96,03 100
18.000.000.000 17.874.133.000 99,30 100
Kepala Dinas
Watampone, 5 Juni 2017
Ir. WAHIDA, M.Si
NIP. 19681130 199403 2 007
TOTAL
Keuangan %Keuangan % FisikAnggaran
RealisasiProgram Kegiatan Sub Kegiatan Akun Uraian
LAMPIRAN I (Sesuai Format Permendagri 54 Tahun 2010
a. Format Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD
NAMA SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB.BONE
APBD
KAB/DAU (Rp.)
APBD PROV.
(Rp.) DAK (Rp.) APBN/TP (Rp.) TOTAL (Rp.)
APBD KAB/DAU
(Rp.)
APBD PROV.
(Rp.) DAK (Rp.) APBN/TP (Rp.)
2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17
2,05 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan 16.381.500.000 57.710.000.000 30.330.000.000 98.550.000.000 204.446.500.000 Priorintas 16.581.500.000 57.710.000.000 30.330.000.000 98.550.000.000 204.546.500.000
2.05.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Hasil
Analisis
2,05 2.05.01 0'1 Pelayanan Administrasi PerkantoranKelancaran Pemenuhan Kebutuhan Pengelolaan
administrasi perkantoran
2,05 2.05.01 0'1 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar Kec.T.Riattang 3000 Surat 500.000 500.000 3000 Surat 500.000 500.000
2,05 2.05.01 0'1 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberdayaJumlah Jenis Rekening Pembayaran selama 1 tahun Kec.T.Riattang 3 Jenis 160.000.000 160.000.000 3 Jenis 160.000.000 160.000.000
Air dan Listrik
2,05 2.05.01 0'1 03 Penyediaan Jasa Peralatan Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kec.T.Riattang 1 Tahun 27.500.000 27.500.000 1 Tahun 27.500.000 27.500.000
dan Perlengkapan Kantor Kantor selama 1 Tahun
2,05 2.05.01 0'1 07 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah Aparatur Dinas (PNS/Non PNS yang Kec.T.Riattang 90 Orang 250.000.000 250.000.000 90 Orang 250.000.000 250.000.000
Keuangan diberikan honor /jasa atas pelaksanaan Adminsitrasi
Pengelolaan Keuangan selama 1 Tahun (Orang)
2,05 2.05.01 0'1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorJumlah Kebutuhan peralatan dan Perlengkapan KantorKec.T.Riattang 1 Tahun 3.500.000 3.500.000 1 Tahun 3.500.000 3.500.000
2,05 2.05.01 0'1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Ketersedian Bahan Bacaan dan Peraturan Kec.T.Riattang 2 Jenis 25.000.000 25.000.000 2 Jenis 25.000.000 25.000.000
Peraturan Perundang-Undangan Perundang-undangan (Jenis)
2,05 2.05.01 0'1 23 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Aparatur Dinas (PNS/Non PNS) yang Kab. Bone dam 90 Orang 250.000.000 250.000.000 90 Orang 250.000.000 250.000.000
Kedalam dan Keluar Daerah diberi Tugas Dinas dalam Daerah dan Dinas Luar Kab.Bone
Luar Daerah selama 1 Tahun (Orang)
2,05 2.05.01 0'1 24 Pelaksanaan Administrasi Tingkat pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis, Kec.T.Riattang 100 % 110.000.000 110.000.000 100 % 110.000.000 110.000.000
Perkantoran Barang Cetakan, Penggandaan dan makanan
serta Minuman selama 1 Tahun (%)
2,05 2.05.01 02 Peningkatan Sarana dan PrasaranaCakupan Sarana Prasarana yang ber
Aparatur fungsi dengan Baik
2,05 2.05.01 02 05 Pengadaan kendaraan Dinas/ 1. Jumlah kendaraan Dinas/Operasional
Operasional - Kendaraan Roda Dua Kec.T.Riattang 5 Unit 100.000.000 100.000.000 5 Unit 100.000.000 100.000.000
2,05 2.05.01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung 2. Meningkatnya Fasilitas Sarana dan
Kantor Prasarana Aparatur
- Alat Pengolahan Data Kec.T.Riattang 5 Paket 60.000.000 60.000.000 5 Paket 60.000.000 60.000.000
- AC Kec.T.Riattang 2 Unit 20.000.000 20.000.000 2 Unit 20.000.000 20.000.000
2,05 2.05.01 02 10 Pengadaan Mebeleur Lemari Arsip, Meja dan Kursi Kec.T.Riattang 1 Paket 300.000.000 300.000.000 1 Paket 450.000.000 450.000.000
2,05 2.05.01 02 …. Peningkatan Displin Aparatur Jumlah Pegawai yang berlaku disiplin Kerja Kec.T.Riattang 90 Org 90 Org
Pengadaan Mesin Kartu Absensi Jumlah Mesin Kartu Absensi Kec.T.Riattang 1 Unit 25.000.000 1 Unit 25.000.000
2,05 2.05.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Gedung yang direhab/dipelihara Kec.T.Riattang 3 Unit 500.000.000 500.000.000 3 Unit 500.000.000 500.000.000
Gedung Kantor TR.Timur
Amali
2,05 2.05.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanJumlah Kendaraan dinas Yang mendapat Kec.T.Riattang 4 Unit 200.000.000 200.000.000 4 Unit 200.000.000 200.000.000
Dinas/Operasional pemeliharaan
2,05 2.05.01 02 45 Rehabilitasi Sedang / Berat Jumlah Gedung yang direhabilitasi sedang/ Kec.T.Riattang 1 Unit 3.000.000.000 3.000.000.000 1 Unit 3.000.000.000 3.000.000.000
Gedung Kantor Dinas Berat
2,05 2.05.01 05 Peningkatan Kapasitas Cakupan pemenuhan kompetensi sumber
SumberdayaAparatur daya aparatur
2,05 2.05.01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang diikutkan dalam Kec.T.Riattang 4 Orang 150.000.000 150.000.000 4 Orang 150.000.000 150.000.000
kegiatan Bimbingan Teknis/Pelatihan (orang)
2,05 2.05.01 06 Peningkatan Pengembangan Sistem Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan
Pelaporan Capaian Kinerja Kinerja dan Keuangan yang Tersusun
dan Keuangan sesuai aturan, tepat waktu dan akuntabel (Jenis)
2,05 2.05.01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kec.T.Riattang 7 Jenis 200.000.000 200.000.000 7 Jenis 200.000.000 200.000.000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan yang Tersusun
Kinerja SKPD sesuai aturan, tepat waktu dan akuntabel (Jenis)
2,05 106.2.05.01 15 Program Pengembangan Data / Cakupan Dokumen Database
Informasi
1,06 106.2.05.01 15 01 Pengumpulan, updating dan analisis Updating Dokumen Database tindak lanjut Kec.Awangpone 1 Tahun 100.000.000 100.000.000 1 Tahun 100.000.000 100.000.000
data informasi capaian target intervensi program dan kegiatan
kinerja program dan kegiatan
2,05 2.05.01 15 Pemberdayaan Ekonomi Jumlah Kelompok Masyarakat Kelautan dan Kec.Pantai
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana
TOTAL (Rp.)
1 5 12
Tabel 6. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan
penting
Prakiran Maju Rencana Tahun : 2019
LokasiTarget capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana Target capaian
kinerja
APBD
KAB/DAU (Rp.)
APBD PROV.
(Rp.) DAK (Rp.) APBN/TP (Rp.) TOTAL (Rp.)
APBD KAB/DAU
(Rp.)
APBD PROV.
(Rp.) DAK (Rp.) APBN/TP (Rp.)
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana
TOTAL (Rp.)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan
penting
Prakiran Maju Rencana Tahun : 2019
LokasiTarget capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana Target capaian
kinerja
MasyarakatPesisir Perikanan yang Terbedayakan (KUB) dan
POKDAKAN
115 2.05.01 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha
Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
115 2.05.01 17 09 Penyelenggaran Promosi Produk Usaha Mikro Fasilitasi Promosi Usaha Produk Perikanan (Jenis) Kab.Bone dan 2 Jenis 250.000.000 250.000.000 2 Jenis 300.000.000 300.000.000
Kecil Menengah Jumlah Penyelenggaraan Promosi Produk Luar Kab.Bone
Perikanan (Jenis)
- Pameran/Lomba Masak/PENAS
- Lomba Desa/P2WKSS
2,05 2.05.01 15 01 Pembinaan Kelompok Ekonomi - Jumlah Nelayan yang mendapat alokasi Kec.Pantai 100 Persil 100.000.000 100.000.000 100 Persil 100.000.000 100.000.000
Masyarakat Pesisir sertifikat tanah (Persil) dan atau bermitra
- Jumlah Nelayan yang mendapat alokasi Kec.Pantai 3000 Jiwa 200.000.000 200.000.000 3000 Jiwa 200.000.000 200.000.000
Asuransi Perlindungan
- Jumlah penerbitaan/ Pencatatan Usaha Kec.Pantai 100 Objek 100.000.000 100.000.000 100 Objek 100.000.000 100.000.000
Budidaya dan pengangkut ikan hidup /
asal ikan
- Jumlah Penerbitan Ijin Usaha budidaya 5 Objek 100.000.000 100.000.000 5 Objek 100.000.000
skala besar ( > 5Ha)
2,05 2.05.01 20 Pengembangan Perikanan Budidaya- Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
2,05 2.05.01 20 01 Pengembangan Bibit Ikan UnggulJumlah Kelompok Pembenih Ikan yang Kab.Bone 1 Klpk 200.000.000 200.000.000 1 Klpk 200.000.000 200.000.000
Mendapat Bantuan (Pokdakan)
2,05 2.05.01 20 02 Pendimpingan pada Kelompok - Jumlah Pembudidaya /Pokdakan yang Kec.Pantai 100 Persil 100.000.000 100.000.000 100 Persil 100.000.000 100.000.000
Tani Pembudidaya Ikan terlegalitasi Tanahnya / bermitra (Persil
Tanah ,Premi Asuransi)
- Jumlah Pembudidaya /Pokdakan yang Kec.Pantai 5 Pokdakan 250.000.000 250.000.000 5 Pokdakan 250.000.000 250.000.000
didampingi melalui Penguatan Kelembagaan
(Pokdakan)
- Jumlah Pembudidaya dan /Pokdakan 30 Orang 100.000.000 100.000.000 30 Orang 100.000.000 100.000.000
terlatih (Orang)
2,05 2.05.01 20 03 Pembinaan dan Pengembangan - Jumlah Pokdakan yang mendapat bantuan
Perikanan Sarana dan Prasarana Produksi (Pokdakan)
1. Pengembangan Budidaya Laut
a. Percontohan (Dempond) Budidaya Air Laut Kec.Pantai 100 Paket 500.000.000 5.000.000.000 1.000.000.000 6.500.000.000 100 Paket 500.000.000 5.000.000.000 1.000.000.000 6.500.000.000
b. Pengadaan Bibit/Benih Budidaya Air Laut Kec.Pantai 1 Paket 200.000.000 200.000.000 1 Paket 200.000.000 200.000.000
2. Pengembangan Budidaya Air Payau
a. Dempond (Percontohan) Budidaya Air Payau 100 Paket 500.000.000 100 Paket 500.000.000
b. Pengadaan Bibit/Benih Budidaya Air Payau Kec.Pantai 1 Paket 200.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 3.700.000.000 1 Paket 200.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 3.700.000.000
3. Pengembangan Budidaya Air Tawar Kab.Bone
a. Dempond (Percontohan) Budidaya Air Tawar 100 Paket 700.000.000 2.000.000.000 2.700.000.000 100 Paket 700.000.000 2.000.000.000 2.700.000.000
b. Pengadaan Bibit/Benih Budidaya Air Tawar Kec.Pantai 1 Paket 200.000.000 200.000.000 1 Paket 200.000.000 200.000.000
- Jumlah Pembudidaya Pokdakan yang terbina Kab,Bone 5 Pokdakan 100.000.000 100.000.000 5 Pokdakan 100.000.000 100.000.000
dan terdampingi melalui pemantauan
Kesehatan Ikan dan Lingkungan (Pokdakan)
* Operasional dan Pendamping Fisik Kab. Bone 1 Tahun 500.000.000 500.000.000 1 Tahun 500.000.000 500.000.000
2,05 2.05.01 20 04 Pengembangan UPTD, Pembinaan Jumlah sarana dan prasarana balai benih ikan
dan Mekanisme Pengelolaan dan Operasional UPTD
Budidaya perikanan - Pemeliharaan /Rehabilitasi BBI Amali Kec. Amali 1 Paket 500.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000 1 Paket 500.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000
a. Pembangunan /Rehabilitasi Gedung
Kolam Pemijahan
b. Pengadaan Sarana dan Prasarana
Operasional BBI
c. Pembangunan Gudang Pakan, dan Pupuk
- Pengadaan Peralatan Kantor UPTD Kec. Amali 1 Paket 300.000.000 300.000.000 1 Paket 300.000.000 300.000.000
Produksi benih ikan berkualitas pada unit
balai benih Ikan
- Penyediaan Induk
* Ikan Lele Kec. Amali 500 Kg 100.000.000 100.000.000 500 Kg 100.000.000 100.000.000
* Ikan Mas Kec. Amali 500 Kg 100.000.000 100.000.000 500 Kg 100.000.000 100.000.000
* Ikan Patin Kec. Amali 500 Kg 100.000.000 100.000.000 500 Kg 100.000.000 100.000.000
* Ikan Gurami Kec. Amali 500 Kg 100.000.000 100.000.000 500 Kg 100.000.000 100.000.000
* Ikan Nila Kec. Amali 500 Kg 100.000.000 100.000.000 500 Kg 100.000.000 100.000.000
- Operasional UPTD Kec. Amali 1 Tahun 200.000.000 200.000.000 1 Tahun 200.000.000 200.000.000
APBD
KAB/DAU (Rp.)
APBD PROV.
(Rp.) DAK (Rp.) APBN/TP (Rp.) TOTAL (Rp.)
APBD KAB/DAU
(Rp.)
APBD PROV.
(Rp.) DAK (Rp.) APBN/TP (Rp.)
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana
TOTAL (Rp.)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan
penting
Prakiran Maju Rencana Tahun : 2019
LokasiTarget capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana Target capaian
kinerja
2,05 2.05.01 21 Pengembangan Perikanan Jumlah Produksi perikanan Tangkap
Tangkap
2,05 2.05.01 21 01 Pendampingan Pada Kelompok - Jumlah penerbitaan/ Pencatatan tanda Kec.Pantai 100 Unit 100.000.000 100.000.000 100 Unit 100.000.000 100.000.000
Nelayan Perikanan Tangkap kapal nelayan (Unit)
- Jumlah Nelayan yang terlatih (Peningkatan Kec.Pantai 30 Orang 100.000.000 100.000.000 30 Orang 100.000.000 100.000.000
Kapasitas SDM Nelayan) (Orang)
2,05 2.05.01 21 02 Pembangunan Tempat Pelelangan IkanJumlah TPI/PPI yang akan dibangun
- Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan Kec.Pantai 1 Unit 700.000.000 700.000.000 1 Unit 700.000.000 700.000.000
2,05 2.05.01 21 03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah TPI/PPI yang akan direhabilitasi
Tempat Pelelangan Ikan - Pemeliharaan PPI Lonrae Kec.T.R.Timur 1 Paket 15.000.000.000 500.000.000 10.000.000.000 25.500.000.000 1 Paket 15.000.000.000 500.000.000 10.000.000.000 25.500.000.000
- Pengaspalan Jalan Masuk dan Pemasangan
Paving Blok Pelataran PPI Lonrae
- Rehabilitasi Drainase dan Talud PPI
- Rehabilitasi Gedung Administrasi PPI
- Rehabilitasi Mesjid PPI
- Rehabilitasi Kios Nelayan
- Reklamasi Tempat Pelangan Ikan
- Pembangunan Dermaga /Jalan Case Way
- Pembangunan Selasar Tempat Pembongkaran Ikan
- Operasinoal dan Pendamping Fisik Kec. Amali 1 Tahun 150.000.000 150.000.000 1 Tahun 150.000.000 150.000.000
2,05 2.05.01 21 06 Pembinaan Kelompok Nelayan Jumlah Kelompok Nelayan yang Mendapat
Perikanan Tangkap Bantuan Alat Tangkap dan Alat Bantu
Penangkapan (KUB)
- Pengadaan Alat Tangkap dan Alat Bantu Kec.Pantai 1 Paket 500.000.000 500.000.000 10.000.000.000 25.000.000.000 36.000.000.000 1 Paket 500.000.000 500.000.000 10.000.000.000 25.000.000.000 36.000.000.000
Penangkapan Ikan
- Operasinoal dan Pendamping Fisik Kab.Bone 1 Tahun 800.000.000 800.000.000 1 Tahun 800.000.000 800.000.000
2,05 2.05.01 21 07 Pengembangan UPTD, Pembinaan Operasional UPTD PPI
dan Mekanisme Pengelolaan
Perikanan Tangkap - Operasional Pelaksanaan UPTD PPI Kec. TR.Timur 1 Tahun 250.000.000 250.000.000 1 Tahun 250.000.000 250.000.000
2,05 2.05.01 24 Program Pengembangan Kawasan Prosesntase Penigkatan eknonomi Pokdakan
Budidaya Laut, Air Payau dan Air melalui pendekatan Pengembangan
Tawar Kawasan Budidaya (%)
2,05 2.05.01 24 01 Kajian Kawasan Budidaya Laut, - Jumlah Dokumen Perencanaan dan
Air Payau dan Air Tawar Penataan pengembangan kawasan
budidaya, baik di air laut, payau maupun
air tawar
- Jumlah Sarana dan Prasarana yang
dibangunan/diadakan di Kawasan
Pengembangan Budidaya (Paket)
a. Perahu Pembudidaya Rumput Laut Kec.Pantai 50 Unit 200.000.000 550.000.000 750.000.000 50 Unit 200.000.000 550.000.000 750.000.000
b. Para-para (Penjemuran Rumput Laut) Kec.Pantai 50 Unit 200.000.000 1.000.000.000 1.200.000.000 50 Unit 200.000.000 1.000.000.000 1.200.000.000
c. Pembangunan/Rehab Saluran Tambak Kec.Pantai 10 Paket 1.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 5.000.000.000 10 Paket 1.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 5.000.000.000
d. Pembangunan/Peningkatan Jalan Produksi Kec.Pantai 10 Paket 1.000.000.000 1.500.000.000 2.500.000.000 10 Paket 1.000.000.000 1.500.000.000 2.500.000.000
e. Pengadaan Pintu Air Kec.Pantai 20 Unit 200.000.000 200.000.000 400.000.000 20 Unit 200.000.000 200.000.000 400.000.000
f. Pembangunan/Pengadaan Sarana Unit Pos Kec.T.Riattang 1 Unit 500.000.000 500.000.000 1 Unit 500.000.000 500.000.000
Layanan Kesehatan Ikan dan Lingk.Terpadu
g. Pembangunan/Pengadaan Sarpras Kec.T.Riattang 1 Unit 500.000.000 500.000.000 1 Unit 500.000.000 500.000.000
Unit Pelayanan Pengembangan (UPP)
- Jumlah Benih yang akan ditebar pada Kab. Bone 20.000.000 Ekor ######## Ekor
PUD dan PL
a. Restocking benih Kab. Bone 20.000.000 Ekor 500.000.000 300.000.000 800.000.000 ######## Ekor 500.000.000 300.000.000 800.000.000
Pengembangan Perikanan BudidayaMeningkatnya produksi perikanan budidaya
Jumlah pokdakan yang mendapat bantuan
dan pembinaan
Pengembangan Teknologi Sistem - Jumlah Sarana Produksi Budidaya Air Kec.Pantai 100 Paket 1.000.000.000 1.000.000.000 100 Paket 1.000.000.000 1.000.000.000
Perbenihan Air Payau dan Laut Payau
Pengembagan Kawasan Budidaya - Jumlah Sarana Produksi Budidaya Air Kec.Pantai 100 Paket 1.000.000.000 1.000.000.000 100 Paket 1.000.000.000 1.000.000.000
Air Tawar Tawar
Pengembangan Pelayanan Usaha - Jumlah sarana produksi budidaya rumput Kec.Pantai 100 Paket 1.000.000.000 1.000.000.000 100 Paket 1.000.000.000 1.000.000.000
Komoditas Unggulan Rumput Laut laut
Pengembangan dan Pengelolaan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
Perikanan Tangkap 1. Jumlah Kapal Penangkap Ikan yang
memenuhi standar laik Laut, Laik
Pembinaan dan Pengembangan Kapal Tangkap dan Laik Simpan
Perikanan, Alat Penangkap Ikan dan
APBD
KAB/DAU (Rp.)
APBD PROV.
(Rp.) DAK (Rp.) APBN/TP (Rp.) TOTAL (Rp.)
APBD KAB/DAU
(Rp.)
APBD PROV.
(Rp.) DAK (Rp.) APBN/TP (Rp.)
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana
TOTAL (Rp.)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan
penting
Prakiran Maju Rencana Tahun : 2019
LokasiTarget capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana Target capaian
kinerja
Pengawakan kapal 2. Jumlah Kapal Perikanan yang
dilengkapi buku kapal
- Sertifikasi Standardisasi kapal perikanan, Kab.Bone 3 Orang 150.000.000 150.000.000 3 Orang 150.000.000 150.000.000
alat penangkap ikan dan pengawakan
kapal perikanan (Kesyahbandaran)
- Pengadaan Kapal Mina Maritim Kab.Bone 2 Unit 3.600.000.000 3.600.000.000 2 Unit 3.600.000.000 3.600.000.000
- Pengadaan Kapal Perikanan < 5 GT 30 Unit 6.000.000.000 6.000.000.000 30 Unit 6.000.000.000 6.000.000.000
- Pengadaan Kapal Perikanan > 5 GT - 10 GT 20 Unit 15.000.000.000 15.000.000.000 20 Unit 15.000.000.000 15.000.000.000
Pengembangan Usaha PenangkapanJumlah Pengembangan Kelembagaan KUB Mandiri
Ikan dan Pemberdayaan Neleyan - Jumlah KUB yang terbina dan mandiri Kab.Bone 25 KUB 2.500.000.000 2.500.000.000 25 KUB 2.500.000.000 2.500.000.000
Skala Kecil (Peningkatan SDM Nelayan dan Bantuan
Penguatan Modal)
- Konversi BBM ke BBG Kab.Bone 25 KUB 2.500.000.000 2.500.000.000 25 KUB 2.500.000.000 2.500.000.000
Peningkatan Produksi perikanan tangkap
di Perairan Umum Daratan (PUD) dan Laut
Pengelolaan Sumberdaya Ikan - Jumlah Benih yang akan ditebar pada Kab. Bone 1.000.000 Ekor 100.000.000 100.000.000 200.000.000 ######## Ekor 100.000.000 100.000.000 200.000.000
PUD (Restocking)
- Apartemen Ikan Kec.Pantai 2 Paket 600.000.000 600.000.000 2 Paket 600.000.000 600.000.000
Pengembangan Usaha Pengolahan - Pengadaan Sarana Rantai Dingin (SRD) Kab.Bone 2 Paket 200.000.000 200.000.000 2 Paket 200.000.000 200.000.000
Hasil Perikanan (Cool Box)
Pengawasan Sumberdaya KelautanJumlah PPNS Perikanan yang dididik
Penyelesaian Tindak Pidana KelautanPeningkatan SDM PPNS
Perikanan - Pelatihan/Bintek PPNS Kab.Bone 2 OK 100.000.000 100.000.000 2 OK 100.000.000 100.000.000
Jumlah sarana dan prasarana Pengawas
Perikanan
- Perahu motor untuk pokmaswas Kec.Pantai 2 Unit 400.000.000 400.000.000 800.000.000 2 Unit 400.000.000 400.000.000 800.000.000
- Speed Boat untuk pengawas perikanan Kec.Pantai 1 Unit 400.000.000 400.000.000 800.000.000 1 Unit 400.000.000 400.000.000 800.000.000
- Sepeda Motor untuk Pengawas perikanan Kec.Pantai 4 Unit 80.000.000 80.000.000 4 Unit 80.000.000 80.000.000
- Mobil untuk pengawas perikanan Kab.Bone 1 Unit 400.000.000 400.000.000 1 Unit 400.000.000 400.000.000
- Peralatan Pengawas Perikanan Kab.Bone 1 Paket 50.000.000 50.000.000 1 Paket 50.000.000 50.000.000
- Rompi dan Senter untuk Pokmaswas Kab.Bone 1 Paket 50.000.000 50.000.000 1 Paket 50.000.000 50.000.000
- Operasional Kegiatan Pengawasan Kab.Bone 1 Tahun 200.000.000 200.000.000 1 Tahun 200.000.000 200.000.000
Pengembangan Usaha Perikanan Jumlah KUB yang mendapat bantuan dan
Tangkap mendapat pembinaan
Penaggulangan kemiskinan dan Peningkatan
Kesejahteraan Nelayan
- Pengembangan PPI Lonrae Kec.T.R.Timur 1 Paket 20.000.000.000 20.000.000.000 1 Paket 20.000.000.000 20.000.000.000
- Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMM) Kab.Bone 30 Klpk 3.000.000.000 3.000.000.000 30 Klpk 3.000.000.000 3.000.000.000
- SeHAT Nelayan Kab.Bone 100 Persil 1.800.000.000 1.800.000.000 100 Persil 1.800.000.000 1.800.000.000
Pengembangan Usaha Perikanan Jumlah Pokdakan yang mendapat bantuan
Budidaya Penaggulangan kemiskinan dan Peningkatan
Kesejahteraan Pembudidaya
- Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMM) Kab.Bone 20 Klpk 2.000.000.000 2.000.000.000 20 Klpk 2.000.000.000 2.000.000.000
- Demfarm Rumput Laut Kab.Bone 20 Paket 190.000.000 190.000.000 20 Paket 190.000.000 190.000.000
- SeHAT Pembudidaya Kab.Bone 100 Persil 1.800.000.000 1.800.000.000 100 Persil 1.800.000.000 1.800.000.000
Jumlah Prasarana yang dibangun untuk
Peningkatan produksi
- Irigasi/Saluran Tambak Kec.Pantai 20 paket 4.000.000.000 4.000.000.000 20 paket 4.000.000.000 4.000.000.000
- Jalan Produksi Kec.Pantai 20 paket 3.500.000.000 3.500.000.000 20 paket 3.500.000.000 3.500.000.000
Pengembangan Sumberdaya KelautanPenigkatan SDM PPNS
dan Perikanan Pengawasan dan Peningkatan SDM
- Pelatihan PPNS Kab.Bone 2 Orang 100.000.000 100.000.000 2 Orang 100.000.000 100.000.000
- Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kab.Bone 7 Orang 350.000.000 350.000.000 7 Orang 350.000.000 350.000.000
Pengawas Perikanan
- Pelatihan Operator Speed Boat Kab.Bone 2 Orang 20.000.000 20.000.000 2 Orang 20.000.000 20.000.000
Pengawasan
Pengembangan Usaha Pengolahan1. Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan
dan Pemasaran 2. Jumlah Sarana dan prasarana pengolahan hasil
perikanan
3. Peningkatan Mutu Hasil Perikanan
4. Penguatan ketahanan, pemasaran Hasil
Perikanan
- Mobil Roda 6 Pemasaran Ikan Hulu Ke Hilir Kec.T.R.Timur 1 Unit 750.000.000 750.000.000 1 Unit 750.000.000 750.000.000
APBD
KAB/DAU (Rp.)
APBD PROV.
(Rp.) DAK (Rp.) APBN/TP (Rp.) TOTAL (Rp.)
APBD KAB/DAU
(Rp.)
APBD PROV.
(Rp.) DAK (Rp.) APBN/TP (Rp.)
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana
TOTAL (Rp.)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan
penting
Prakiran Maju Rencana Tahun : 2019
LokasiTarget capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana Target capaian
kinerja
- Mobil Roda 4 Pemasaran Alih Teknolgi Kec.T.R.Timur 1 Unit 400.000.000 400.000.000 1 Unit 400.000.000 400.000.000
Hasil Perikanan
- Pembangunan Pemasaran Retail Ikan (PPRI) Kec.T.R.Timur 1 Unit 3.000.000.000 3.000.000.000 1 Unit 3.000.000.000 3.000.000.000
- Pembangunan Sentra Kuliner Kec.T.R.Timur 1 Paket 5.000.000.000 5.000.000.000 1 Paket 5.000.000.000 5.000.000.000
- Pembangunan Gudang Rumput Laut Kec.T.R.Timur 1 Paket 5.000.000.000 5.000.000.000 1 Paket 5.000.000.000 5.000.000.000
- Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Kab.Bone 10 Klpk 1.000.000.000 1.000.000.000 10 Klpk 1.000.000.000 1.000.000.000
- Revitalisasi Pengembangan Pabrik Tepung Kec.T.R.Timur 1 Paket 2.000.000.000 2.000.000.000 1 Paket 2.000.000.000 2.000.000.000
Ikan
- Revitalisasi Pengembangan Pabrik Rumput Kec.Cenrana 1 Paket 5.000.000.000 5.000.000.000 1 Paket 5.000.000.000 5.000.000.000
Laut
Pengembangan Wilayah Pesisir Jumlah Penerima Manfaat -
- Air Bersih Kec.Pantai 20 Paket 1.000.000.000 1.000.000.000 20 Paket 1.000.000.000 1.000.000.000
- Jalan Lingkungan Kec.Pantai 10 paket 1.500.000.000 1.500.000.000 10 paket 1.500.000.000 1.500.000.000
- Dermaga/Tambatan Perahu Kec.Pantai 5 Unit 2.000.000.000 2.000.000.000 4.000.000.000 5 Unit 2.000.000.000 2.000.000.000 4.000.000.000
- Sarana Listrik Kec.Pantai 4 Paket 900.000.000 900.000.000 4 Paket 900.000.000 900.000.000
- Pemulihan Sumberdaya Ikan (Rajungan) Kec.Pantai 200.000 Ekor 1.400.000.000 1.400.000.000 200.000 Ekor 1.400.000.000 1.400.000.000
- Jalan Kampung/Lingkungan Kec.Pantai 5 Paket 500.000.000 500.000.000 1.000.000.000 5 Paket 500.000.000 500.000.000 1.000.000.000
- Pembangunan/Rehab.Talud Penahan Abrasi Kec.Pantai 2 Paket 500.000.000 500.000.000 1.000.000.000 2 Paket 500.000.000 500.000.000 1.000.000.000
16.381.500.000 57.710.000.000 30.330.000.000 98.550.000.000 204.446.500.000 16.581.500.000 57.710.000.000 30.330.000.000 98.550.000.000 204.546.500.000
Kepala Dinas
Watampone, 5 Juni 2017
Ir. WAHIDA, M.Si
NIP. 19681130 199403 2 007
JUMLAH
APBD
KAB/DAU (Rp.)
APBD PROV.
(Rp.) DAK (Rp.) APBN/TP (Rp.) TOTAL (Rp.)
APBD KAB/DAU
(Rp.)
APBD PROV.
(Rp.) DAK (Rp.) APBN/TP (Rp.)
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana
TOTAL (Rp.)
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan
penting
Prakiran Maju Rencana Tahun : 2019
LokasiTarget capaian
kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Sumber Dana Target capaian
kinerja
9.922.415.100 496.120.755
4.808.170.000 10.418.535.855
5.114.245.100
5.962.964.145