rencana kerja (renja) 2016 -...
TRANSCRIPT
i
Daftar Isi
Halaman
Daftar Isi i
BAB I PENDAHULUAN……………………………………………………....... 1
1.1 Latar Belakang…………………………………………………………………. 1
1.2 Landasan Hukum……………………………………………………………… 1
1.3 Maksud dan Tujuan………………………………………………………….. 2
1.4 Sistematika Penulisan……………………………………………………….. 2
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN
LALU……………………………………………………………………………………….
5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD………………………………………………………………………………
6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
SKPD………………………………………………………………………………
7
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
SKPD………………………………………………………………………………
8
2.4 Riview Terhadap Rancangan Awal
RKPD………………………………………………………………………………
10
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat………………………………………………………………………
12
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN..................... 13
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan
Nasional……………………………………………………………………………
13
3.2 Tujuan dan Sasaran Kerja………………………………………………….. 13
BAB IV PENUTUP………………………………………………………………………………… 17
[Type the company name] | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
1
Rencana Kerja Tahun 2016
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
RENJA merupakan dokumen rencana kerja satu tahun SKPD yang disusun
dengan memaparkan sejumlah Program dan Kegiatan yang direncanakan akan
dilaksanakan pada tahun anggaran tersebut. RENJA disusun oleh tim pada SKPD
tersebut pada akhir tahun sebelum disahkan oleh Pejabat yang berwenang dengan
terlebih dahulu dilakukan koordinasi dan pengkonsepan secara tepat pada SKPD
tersebut. RENJA disusun guna turut mendukung terselenggaranya Rencana Kerja
Pemerintah Daerah dengan sukses dan tepat sasaran.
RENJA disusun berdasarkan Rencana Strategis SKPD yang telah disusun
sebelumnya, dimana bentuk Program dan Kegiatan yang tercantum didalamnya
merupakan rincian rencana – rencana kerja yang secara bertahap dilaksanakan yang
mengacu pada RKPD.
Penyusunan RENJA dimaksudkan sebagai bentuk perpanjangan tangan dari
rencana – rencana kerja yang disusun dan dibentuk oleh Pemerintah Pusat melalui
Kementrian kemudian Pemerintah Provinsi/Kabupaten, dan pada akhirnya akan
menentukan berapa anggaran yang akan tersedia dalam RAPBD.
1.2. Landasan Hukum
Adapan landasan hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan ini adalah :
a. Undang-undang Nomor 9 Tentang kepariwisataan (Lembaran Negara RI Tahun
1990 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara nomor 3472)
b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah
yang di jabarkan dalam Visi, Misi, Strategi, dan Kebijakan Pemberdayaan
Masyarakat Desa Oleh Depdagri, Dirjend Pemerintahan Umum dan Otonomi
Daerah (PUOD)
c. Undang-undang Nomor Nomor 2 tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten
tanah bumbu dan kabupaten balangan di Provinsi
d. Kalimantan Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan
Negara Nomor 44565)
e. Tap MPR RI No. 11/MPR/1988.Tentang Arah dan tujuan pengembangan
pariwisata di Indonesia.
[Type the company name] | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
2
Rencana Kerja Tahun 2016
1.3. Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Mengakomodir program – program internal SKPD sehingga tidak terjadi
tumpang tindih dari program – program yang telah direncanakan.
Melaksanakan dan menyelesaikan secara bertahap program dan kegiatan yang
terencana dalam RENSTRA SKPD sebagai bentuk penjabaran dari strategi dan
kebijakan yang termuat dalam RENSTRA SKPD.
b. Tujuan
Mempermudah pemantauan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
Mempermudah evaluasi dan pengukuran kinerja kerja SKPD atas pelaksanaan
program dan kegiatan yang direncanakan.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan
Pariwisata adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja SKPD, proses
penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan
Dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja Kementerian dan Renja
Provinsi/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD.
1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang SOTK, kewenangan SKPD serta pedoman yg dijadikan acuan
dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan
Renja SKPD.
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta
susunan garis besar isi dokumen.
[Type the company name] | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
3
Rencana Kerja Tahun 2016
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD.
Memuat kajian (review) terhadap hasil pelaksanaan Renja SKPD tahun
lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),
mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu
penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan
dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarka realisasi program
dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
Reveiew hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan
realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan
SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD.
Pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain :
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan,
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan,
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan,
4. Factor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau
melebihi target kinerja program/kegiatan,
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra
SKPD, dan,
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD.
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM,
maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 6
tahun 2008, dan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007.
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.
Berisikan uraian mengenai :
1. Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan
pelayanan SKPD,
2. Uraian mengenai koordinasi dan strategi program antara SKPD
Kabupaten dengan SKPD Provinsi serta dengan Kementrian dan
[Type the company name] | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
4
Rencana Kerja Tahun 2016
lembaga ditingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja
pembangunan,
3. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD,
4. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,
terhadap capaian program nasional/internasional seperti SPM dan
MDGs (millennium Development Goals),
5. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD,
dan,
6. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan
strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan
kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD.
Berisikan uraian mengenai :
1. Prbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis
kebutuhan,
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan,
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan
penting terhadap perbedaaan dengan rancangan awal RKPD,
4. Review terhadap rancangan awal RKPD.
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
Memuat uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang
diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok
masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM,
asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SJPD kabupaten yang
langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil
pengumpulan informasi SKPD Provinsi dari penelitian lapangan dan
pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten (bila sudah
dilakukan)
Deskripsi yang disajikan dalam bab ini antara lain.
1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan
usulan pemangku kepentingan tersebut dipeoleh,
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas pokok dan fingsi SKPD,
3. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat dalam
bentuk table.
[Type the company name] | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
5
Rencana Kerja Tahun 2016
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
Memuat Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana
dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan
prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok
dan fungsi SKPD.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja.
Berisi penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan
pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis
besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, dan penjelasan
jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan
awal RKPD.
3.3. Berisikan penjelasan mengenai :
1. Factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap
rumusan program dan kegiatan,
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai
dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu
indikatif, maupun kombinasi keduanya,
4. Table rencana program dan kegiatan.
BAB IV PENUTUP
Berisi catatan penting yang mendapatkan perhatian, baik dalam
rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaannya anggaran
tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah – kaidah pelaksanaan, serta rencana
tindak lanjut
[Type the company name] | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
6
Rencana Kerja Tahun 2016
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata sebagai Leading Sector
bidang kepariwisataan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga telah merumuskan
rencana rencana kerja yang bertujuan pada pemanfaatan sumber daya yang ada
secara maksimal guna mendukung suksesnya pencapaian Visi Misi Pemerintah
Daerah dalam meenyelenggarakan pembangunan. Melalui serangkaian mekanisme
yang dijalankan rumusan rencana kerja disusun atas dasar masukan masukan dari
masyarakat, hasil evaluasi dan observasi, dan pemangku kepentingan dengan tujuan
yang sama, yakni membangun daerah melalui bidang kepariwisataan, kebudayaan,
kepemudaan, dan olahraga.
Pada tahun 2014, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata memiliki
10 Program Kerja dengan 32 kegiatan prioritas yang diselenggaakan. Pembangunan
infrastruktur dan sarana public dibidang kepariwisataan, kebudayaan, dan olahraga
menjadi focus kegiatan yang diselenggarakan pada tahun 2014.
Berikut kami sajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan
pencapaian Renstra SKPD sampai dengan tahun berjalan..
Table 2.1
[Type the company name] | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
7
Rencana Kerja Tahun 2016
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Capaian kinerja pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
berdasarkan indicator kinerja yang telah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap
IKK sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah sebagai berikut.
Table 2.2
[Type the company name] | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
8
Rencana Kerja Tahun 2016
2.3. Isu – Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Tugas dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah
melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang budaya dan wisata serta
menyelenggarakan tugas sebagaiamana tertuang dalam peraturan perundangan yang
berlaku.
Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan
Pariwisata tentunya berkenaan dengan bidang budaya dan pariwisata yang
mendukung dan mensukseskan visi dan misi Kabupaten Tanah Bumbu. Berikut
diantaranya pelayanan yang telah diberikan oleh Dinas Pemuda, Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata :
1. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pengelola pendukung kegiatan
kepariwisataan.
2. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam membangun dan
mengembangkan infrastruktur dan SDM sector kepariwisataan disegala bidang,
3. Meningkatkan pelayanan dalam fasilitasi dan pengelolaan keragaman budaya
daerah sebagai penunjang potensi sektor kepariwisataan daerah.
4. Peningkatan kwalitas sarana dan prasarana objek wisata unggulan di Kabupaten
Tanah Bumbu.
5. Peningkatan fasilitasi dalam berkreatifitas dan berapresiasi untuk seluruh pelaku
seni dan budaya.
6. Peningkatan dan pembangunan infrastruktur sarana prasarana serta SDM
dibidang olahraga dan kepemudaan.
Dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan yang maksimal, program kerja
dan kegiatan yang dijalankan SKPD selalu sesuai dengan program nasional yang telah
ditetapkan untuk urusan yang menjadi tanggungjawab SKPD. Koordinasi dan
konsultasi di tingkat Provinsi, Kementrian, dan Lembaga ditingkat Pusat serta pihak
pihak berkepentingan lainnya selalu dijalankan dalam pelaksanan program dan
kegiatan yang diselenggarakan SKPD.
Di tahun 2014, kegiatan pembangunan yang dijalankan berupa pembangunan
sarana prasarana public dibidang kepariwisataan dan olahraga. Memfasilitasi pelaku
olahraga dalam menciptakan atlet berbakat sesuai dengan bidang yang dikuasai
melalui pembangunan lapangan olahraga disetiap kecamatan yang ada Kab. Tanah
Bumbu. Untuk kepariwisataan pembangunan sarana dilokasi objek wisata seperti
pagarisasi, pemasangan paving, pembangunan pintu gerbang, pos jaga dan sarana
MCK menjadi project yang difokuskan.
[Type the company name] | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
9
Rencana Kerja Tahun 2016
Berbagai permasalahan yang menghambat lestarinya budaya dan majunya
kepariwisataan, olahraga, dan kegiatan kepemudaan di Kabupaten Tanah Bumbu pun
masih cukup banyak, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Berikut
permasalahan yang masih dijumpai dalam proses penyelenggaraan tugas dan fungsi
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.
1. Minimnya SDM yang Profesional dan Proporsional dibidang Kepemudaan,
Olahraga, Budaya dan Kepariwisataan,
2. Belum dimilikinya bangunan khusus guna penyimpanan benda benda bernilai
sejarah sehingga pengawasan, penjagaan, dan perawatan benda bersejarah
tersebut masih terkendala,
3. Belum adanya gedung olahraga yang layak guna penyelenggaraan even olahraga
dalam tingkat besar (Provinsi/Nasional),
4. Belum adanya gedung khusus guna penyelenggaraan kegiatan atau even seni dan
budaya,
5. Masih terdapatnya area – area obyek wisata yang masih dikuasai oleh masyarakat
local.
Dampak yang dapat diberikan terhadap pencapaian Visi Misi Kepala Daerah,
program Nasional maupun Internasional dari terselenggaranya tugas dan fungsi
Dinas Pemuda, Olahraga Kabudayaan da Pariwisata diantaranya adalah sebagai
berikut.
1. Terselenggaranya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap pencapaian
Program Nasional dan Internasional secara baik dan lancar.
2. Terjaga dan terlestarikannya keragaman warisan budaya nasional dan dunia.
3. Menjaga dan menciptakan obyek wisata yang berstandar nasional bahkan
internasional.
4. Membantu terselenggaranya agenda – agenda budaya dan pariwisata pemerintah
pusat.
5. Terciptanya atlet atlet olahraga yang berkualitas dan berprestasi,
6. Dimilikinya pemuda pemuda yang berjiwa membangun, nasionalis,
bertanggungjawab, dan memiliki pemikiran pemikiran kritis dalam menciptakan
sebuah peradaban yang maju.
Beragam tantangan dan peluang pun banyak dijumpai dalam meningkatkan
pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. Berikut tantangan
dan peluang yang ditemui.
1. Penyediaan akses yang mudah dan nyaman menuju tempat wisata.
[Type the company name] | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
10
Rencana Kerja Tahun 2016
2. Publikasi obyek – obyek wisata dan budaya yang dimiliki ke dalam dan luar
negeri.
3. Pengelolaan obyek wisata kearah yang lebih dengan terus meningkatkan
standarisasi kepariwisataan.
4. Expansi kerjasama dalam pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan
potensi wisata yang dimiliki.
5. Diklat terhadap SDM yang ada berkenaan dengan pemuda, olahraga, budaya dan
pariwisata.
6. Memperkenalkan dan mengangkat nama Kabupaten, Provinsi, dan Negara dimata
dunia khususnya dibidang Olahraga dan Kepariwisataan.
7. Pembinaan terhadap atlet dan pemuda pemuda berbakat yang masih terkendala
beragam persoalan.
Melihat dari permasalahan, tantangan, dan peluang yang ada, dapat di
rumuskan strategi yang akan digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi
SKPD serta pencapaian target pada tahun yang direncanakan. Berikut isu – isu
strategis yang direncanakan.
1. Peningkatan promosi pariwisata unggulan.
2. Peningkatan dan pelestarian seni budaya.
3. Gerakan sadar wisata yang berwawasan lingkungan hidup.
4. Optimalisasi pembangunan, pemeliharaan, dan pemberdayaan sarana prasarana
pariwisata dan olahraga.
5. Revitalisasi pendataan, penelitian, inventarisasi perijinan, pembinaan, dan
pengelolaan kepemudaan, olahraga, budaya, dan kepariwisataan.
2.4. Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD
RKPD merupakan rencana kegiatan yang di selenggarakan Pemerintah Daerah
yang mendukung terhadap Visi Misi kepala Daerah yang kemudian dalam
pelaksanaan teknisnya dilakukan oleh SKPD yang Tupoksinya berkaitan dengan hal
tersebut.
Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan terhadap seluruh potensi dan
sumber daya yang ada pada Kabupaten ini menjadi agenda utama yang dilakukan
Pemerintah Daerah yang termuat dalam rancangan awal RKPD. Dinas Pemuda,
Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata berdasar pada Visi Misi yang dibuat menyusun
serangkaian rencana kerja untuk mengelola potensi dan sumber daya budaya dan
pariwisata yang ada secara maksimal, hal inipun selaras dengan rencana kerja
Pemerintah Daerah yang termuat dalam rancangan awal RKPD.
[Type the company name] | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
11
Rencana Kerja Tahun 2016
Melihat dari rancangan awal RKPD yang dibuat, terlihat diantaranya muatan
yang terkandung didalamnya adalah rencana menjadikan Kabupaten ini sebagai Kota
Wisata Terbesar di Pulau Kalimantan, hal ini selaras pula dengan Visi Misi dan tujuan
yang ingin dicapai Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagai
SKPD yang berwenang dalam hal tersebut. Visi Kepala Daerah yang ingin menjadikan
Kabupaten ini sebagai Kota Wisata terbesar Dipulau Kalimantan menjadi dasar dan
motivasi dalam penyelenggaraan Program dan Kegiatan yang direncanakan. Dengan
seluruh potensi yang dimiliki sangant memungkinkan keinginan tersebut dapat
terwujud, tentunya dengan dukungan penuh dalam segalah dari Pemerintah Daerah.
Tabel 2.3
[Type the company name] | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
12
Rencana Kerja Tahun 2016
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Masyarakat merupakan factor utama dalam suksesnya penyelenggaraan
program dan kegiatan pengelolaan keragaman budaya dan wisata yang ada di
Kabupaten Tanah Bumbu. Pemikiran dan usulan masayarakat dalam hal ini para
Pemangku Kepentingan, LSM, Asosiasi – Asosiasi, Perguruan Tinggi, menjadi
masukan dan pemikiran yang dikaji dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan
Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.
Beragamnya usulan masyarakat yang diterima menjadi bahan pertimbangan
dan masukan guna dibahas untuk menyaring dan memilah usulan yang sesuai dan
mendukung Visi Misi SKPD dan Kepala Daerah, dalam hal ini juga sebagai sarana guna
menjalin kedekatan dan kerjasama antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah.
Potensi wisata dan budaya yang belum tercover dan terkaji oleh Dinas Pemuda,
Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dapat diketahui dan didata berdasarkan dari
usulan dan masukan dari masyarakat serta sejumlah usulan –usulan yang terkait
dalam pengelolaan budaya dan wisata.
Tabel 2.3
[Type the company name] | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
13
Rencana Kerja Tahun 2016
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya
integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar
fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah seperti dikutip dari UU Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan
dasar atas Kebijakan Nasional dalam prioritas pembangunan pembangunan nasional.
hal tersebut menjamin terciptanya kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah
dalam proses pembangunan.
Melaksanakan kewenangan otonomi daerah yang merupakan Tupoksi dari
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengelolaan Budaya dan
potensi Pariwisata di Kabupaten Tanah Bumbu kiranya sangat terkait dengan arah
kebijakan Nasional dalam Prioritas Pembangunan Nasional. Menjadikan Kabupaten
ini sebagai Kota Wisata terbesar di Pulau Kalimantan pun sebagai bentuk dukungan
dan sinergisitas dalam proses pembangunan di Negeri ini. Pengelolaan dan
pemanfaatan atas seluruh sumber daya yang ada secara maksimal adalah langkah
tepat dalam perwujudan kebijakan tersebut.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Penyusunan RENJA mengacu pada serangkaian program dan kegiatan yang
bertujuan melakukan percepatan pembangunan, pengelolaan, dan pemberdayaan
sumberdaya budaya dan pariwisata yang akan dilaksanakan pada tahun yang
direncanakan dimana hal tersebut tertuang dalam tujuan dan sasaran kerja SKPD
pada tahun yang direncanakan. Factor – factor yang menjadi bahan pertimbangan
terhadap rumusan penyusunan program dan kegiatan adalah :
1. Rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyrakat akan nilai dan
keragaman budaya daerah di kabupaten tanah bumbu.
2. Rendahnya apresiasi masyrakat terhadap keragaman dan kreativitas seni dan
budaya yang bebudi pekerti dan.
3. Belum terselenggaranya obyek wisata unggulan yang menjadi destinasi
kunjungan wisata di indonesia dan manca Negara.
4. Minimnya kualitas perlindungan pengembangan dan kemanfaatan warisan
budaya.
[Type the company name] | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
14
Rencana Kerja Tahun 2016
5. Belum terselenggaranya pengembangan destinasi pariwisata secara terpadu dan
berkesinambungan.
6. Belum berkembangnya industry pariwisata yang dimiliki,
7. Belum terwujudnya pengelolaan tugas dan fungsi kebudayaan dan
kepariwisataan yang bersih dan bertanggung jawab,
8. Belum terbinanya pemuda pemuda yang memiliki potensi dan kualitas baik
dalam pengembangan diri serta dalam berorganisasi berkegiatan,
9. Belum terbinanya atlet atlet olahraga yang berbakat.
Berdasar pada factor – factor diatas, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan
Pariwisata telah merumuskan dan menyusun Program dan Keguatan yang akan
diselenggarakan pada tahun yang direncanakan. Berikut uraian garis besarnya.
Program Prioritas SKPD
1) Pengembangan Nilai Budaya dengan sasaran :
a. Yayasan, group, kelompok dan pelaku seni budaya daerah
b. Pendidik dan siswa di Kabupaten Tanah Bumbu
c. Masyarakat umum
d. Seniman dan budayawan
e. Partisipan dan investor
2) Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan sasaran :
a. Yayasan, group, kelompok dan pelaku seni budaya daerah
b. Pendidik dan siswa di Kabupaten Tanah Bumbu
c. Masyarakat umum
d. Seniman dan budayawan
e. Partisipan dan investor
f. Situs, BCB dan segala unsur tentang sejarah kepurbakalaan
g. Sejarah Desa seluruh Kabupaten Tanah Bumbu,
h. Nara Sumber Sejarah meliputi Pelaku Sejarah, Ahli Waris dan tokoh/ahli
sejarah atau budayawan
3) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dengan sasaran :
a. Terwujudnya Destinasi Pariwisata yang berdaya saing
b. Mendukung peningkatan PAD dan pendapatan masyarakat sektor pariwisata
di Tanah Bumbu
4) Program Pengembangan pemasaran pariwisata dengan sasaran :
a. Wisatawan domestic dan Mancanegara.
b. Masyrakat Umum
[Type the company name] | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
15
Rencana Kerja Tahun 2016
c. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan lokal, nusantara, dan
pergerakan wisatawan mancanegara ke tanah bumbu
d. Meningkatnya lama kunjungan wisatawan baik lokal maupun asing
5) Program Pengembangan Kemitraan, dengan sasaran :
a. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur/industri kepariwisataan
b. Pelaku Usaha Kepariwisataan
6) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dengan sasaran :
a. Pemuda pemudi termasuk pelajar dan mahasiswa Tanah Bumbu,
b. Organisasi kepemudaan di Tanah Bumbu.
7) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dengan sasaran :
a. Pelajar dan mahasiswa,
b. Organisasi kepemudaan,
c. Masyarakat umum.
8) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dengan sasaran :
a. Sarana dan prasarana olahraga public.
3.3. Program dan Kegiatan
Program yang dijalankan SKPD merupakan program nasional yang bertujuan
mensukseskan pembangunan dibidang pemuda, olahraga, budaya, dan pariwisata.
Dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatannya masukan dari berbagai pihak
seperti masyarakat, pelaku seni, insan olahraga, tokoh pemuda, dan pemangku
kepentingan lainnya menjadi aspek yang digunakan dalam perumusan penyusunan
dan pelaksanaan kegiatan atas program kerja SKPD.
Visi Misi Kepala Daerah, Standar Pelayanan Maksimum, SDM, dan potensi
sumberdaya alam yang melimpah yang miliki Kab. Tanah Bumbu juga menjadi bahan
pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan SKPD.
Secara garis besar ada 12 program kerja termasuk BTL dengan 33 kegiatan yang
menjadi rencana kerja yang akan diselenggarakan di Tahun Anggaran 2016. Dibidang
kepariwisataan pembangunan sarana dan prasarana difokuskan di satu destinasi
pariwisata guna memaksimalkan mutu dan kualitas objek wisata tersbut. Untuk
Olahraga dan Kepemudaan penerapan program dan kegiatan masih terfokus pada
pendataan dan observasi serta usulan usulan dari masyarakat dalam pembangunan
sarana dan prasarananya mengingat belum adanya masterplan pembangunan sarana
prasarana tersebut serta belum dimilikinya lahan yang dikuasai oleh pemerintah
daerah guna area pembangunan sarana prasarana public dibidang olehraga dan
kepemudaan. Sedangkan untuk bidang seni budaya focus pelaksanaan program dan
kegiatan masih pada pelaksanaan kegiatan seni budaya didalam maupun luar daerah.
[Type the company name] | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
16
Rencana Kerja Tahun 2016
Mengakomodir seluruh program dan kegiatan tersebut dana/pagu yang
dibutuhkan SKPD sebesar Rp. 27.389.901.801,- besar dana tersebut berdasarkan
rincian kegiatan dan sumber pendaaannya diperoleh dari APBD dan APBN untuk
program pembangunan infrastruktur yang dicanangkan langsung oleh pemerintah
pusat.
Adapun rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan di TA 2016
adalah sebagai berikut.
Tabel 3.1
[Type the company name] | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
17
Rencana Kerja Tahun 2016
BAB IV
PENUTUP
Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah merupakan daya tarik
yang banyak digunakan oleh banyak Daerah ataupun Negara untuk menarik
perhatian khalayak ramai. Melalui hal tersebut pula banyak daerah menggunakan
daya tariknya untuk menarik khalayak ramai untuk berdatangan ke tempat – tempat
yang dianggap potensial sebagai area berwisata.
Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan
Pariwisata terus melakukan pengembangan dan pengelolaan dibanyak tempat yang
memeliki potensi wisata yang sangat bisa dikembangkan, mengingat bahwa di
Kabupaten ini sangat banyak terdapat potensi Budaya dan Pariwisatanya.
Pengelolaan terpadu dan professional mutlak dibutuhkan dalam proses pengelolaan
tersebut, sehingga nantinya dapat diciptakan lokasi – lokasi berwisata yang aman,
nyaman, dan memiliki standarisasi yang tinggi.
Anggaran yang cukup dan berimbang sangat menjadi hal penentu untuk
terciptanya niatan tersebut. Perlu dilakukannya pengelolaan secara maksimal dan
profesional dalam pengelolaan sumber daya budaya dan pariwisata yang terdapat di
Kabupaten Tanah Bumbu mengingat Kabupaten ini adalah Kabupaten pemekaran
yang masih terhitung baru sehingga dibutuhkan pengelolaan yang maksimal dan
anggaran yang maksimal pula tentunya. Dengan anggaran yang tersedia Kabupaten
memalui Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mencoba untuk
melakukannya secara maksimal dan tepat sasaran.
Setelah melalui pembahasan terlebih dahulu dengan pihak – pihak yang
berwenang, melalui RENSTRA yang kemudian program kerja dan kegiatannya
dituangkan kedalam RENJA untuk kemudian diselenggarakan secara bertahap dan
terencana dengan baik semua strategi dalam upaya peningkatan sumber daya budaya
dan pariwisata yang dimiliki diselenggarakan. Dengan melibatkan seluruh pemangku
kepentingan, masyarakat, LSM, dan semua aspek pendukung tentunya.
Dengan anggaran yang tersedia pada nantinya seluruh program dan kegiatan
yang ada dalam RENJA akan diselenggarakan secara maksimal, dan didalam
pelaksanaanya RENJA Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dalam
[Type the company name] | Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
18
Rencana Kerja Tahun 2016
kurun waktu satu tahun direncanakan tidak akan terlepas pada kondisi yang terus
berkembang ditingkat nasional maupun global sehingga pada waktunya akan terus
dilakukan penyempurnaan.
Kepala Dinas
Drs, H, M. Thaha, M. Pd
NIP. 19600716 198603 1 001
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Target Renja
SKPD tahun 2014
Realisasi Renja
SKPD tahun 2014
Ringkasan
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s.d tahun
berjalan (tahun 2015)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
2 3 4 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 17 1BTL Meningkatnya kinerja
aparatur100% 94% 100% 98.30% 98.30% 100% 292% 292%
1 17 1 17 1 1
Prog : Pelayanan Jasa
Administrasi Perkantoran
Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran 100% 100% 100%
Keg :
1 17 1 17 1 1 02
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Terbayarnya Rekening
listrik, telpon dan surat
kabar kantor
12 bulan 47% tahun 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 247% 247%
1 17 1 17 1 1 06
Penyediaan Jasa
pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan dinas
yang terpelihara15 Unit 69% tahun 12 bulan 12 bulan 100% 15 Unit 269% 269%
1 17 1 17 1 1 07Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Tersdianya jasa
administrasi keuangan 12 Bulan 84% tahun 12 bulan 12 bulan 100% 12 Bulan 284% 284%
1 17 1 17 1 1 08Penyediaan Jasa
kebersihan kantor
Tersdianya alat
kebersihan kantor12 Bulan 100% tahun 12 bulan 12 bulan 100% 12 Bulan 300% 300%
1 17 1 17 1 1 09
Penyediaan jasa
perbaikan peralatan
kerja
Tersdianya Jasa
perbaikan peralatan
kantor12 Bulan 80% tahun 12 bulan 12 bulan 100% 12 Bulan 280% 280%
1 17 1 17 1 1 10Penyediaan alat tulis
kantor
Tersedianya alat tulis
kantor12 bulan 100% tahun 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 300% 300%
1 17 1 17 1 1 11Penyediaan Cetak dan
Penggandaan
Tersedianya barang cetak
dan penggandaan 12 bulan 97% tahun 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 297% 297%
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD
dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2015
Kabupaten Tanah Bumbu
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Kode
1
Indikator Kinerja
Program
(outcome)/Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Restra SKPD) Tahun
2015
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
tahun 2015)
Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu 2014Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s.d tahun
2013
5
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s.d Tahun Berjalan
Target Renja
SKPD tahun 2014
Realisasi Renja
SKPD tahun 2014
Ringkasan
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s.d tahun
berjalan (tahun 2015)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Kode
Indikator Kinerja
Program
(outcome)/Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Restra SKPD) Tahun
2015
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
tahun 2015)
Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu 2014Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s.d tahun
2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s.d Tahun Berjalan
1 17 1 17 1 1 13
Penyediaan peralatan
dan perlengkapan
kantor
Tersedianya peralatan
dan perlengkapan kantor
12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 300% 300%
1 17 1 17 1 1 18
Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Luar
Daerah
Rapat koordinasi luar
daerah12 bulan 85%
kali/tahu
n12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 285% 285%
1 17 1 17 1 1 22
Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Dalam
Daerah
Rapat koordinasi dalam
daerah12 Bulan 85%
unit/tahu
n12 bulan 12 bulan 100% 12 Bulan 285% 285%
1 17 1 17 1 1 19Penyediaan Jasa Non
PNS
Jumlah tenaga non PNS61 org 96% tahun 12 bulan 12 bulan 100% 61 org 296% 296%
1 17 1 17 1 2Program : Peningkatan
Disiplin Aparatur
Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran100% 0% tahun 100% 100% 100% 100% 0% 0%
1 17 1 17 1 2 03
Pengadaan pakaian
khusus hari‑hari tertentujumlah pakaian yang
tersedia 79 stell
100% 87% 12 bulan 12 bulan 100% 100% 287% 287%
1 17 1 17 1 15
Prog : Pengembangan
Nilai Budaya
Jumlah group kesenian
terdaftar 122 Group 0 kali kali 0 kali 0 kali 0% 0 kali 2 orang/kelompok 3 orang/kelompok
Keg :
1 17 1 17 1 15 01
1. Pelestarian dan
aktualisasi adat budaya
daerah
Jumlah group kesenian
yang mendapatkan
pembinaan 10
Group/Kelompok
10 group/ kelompok 0 kali kali 2 Jenis kesenian 6 kali 300% 10 group/
kelompok 10 group/ kelompok 100%
1 17 1 17 1 17Prog : Pengelolaan
keragaman budaya
Jumlah Festival Seni dan
Budaya19 Jenis 5 lokasi lokasi 6 lokasi 0 kali 0% 5 Kec 3 Kali/Kec 100%
Keg :
1 17 1 17 1 17 01
Pengembangan
kesenian dan
kebudayaan daerah
Jumlah kesenian dan
kebudayaan daerah yang
dikembangkan 2 Group
Kesenian
24 Group kesenian 6 group
Kesenian 1 kali 1 kali 1
20 Group
kesenian 26 Group kesenian 108%
Target Renja
SKPD tahun 2014
Realisasi Renja
SKPD tahun 2014
Ringkasan
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s.d tahun
berjalan (tahun 2015)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Kode
Indikator Kinerja
Program
(outcome)/Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Restra SKPD) Tahun
2015
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
tahun 2015)
Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu 2014Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s.d tahun
2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s.d Tahun Berjalan
1 17 1 17 1 17 04
Fasilitasi perkembangan
keragaman budaya
Meningkatnya partisifasi
masyrakat terhadap
keragaman budaya
28 Group Kesenian 6 group
Kesenian 10 Group kesenian 10 Group kesenian 100% - 16 Group kesenian 57%
1 17 1 17 1 17 05
Fasilitasi
penyelenggaraan
festival budaya daerah
Jumlah festival budaya
daerah yang
dilaksanakan 18 jenis
pergelaran
87 kali pergelaran 24
kali
pergelar
an
26 Kali pergelaran 26 Kali pergelaran 108% 18 Jeni Pergelaran 68 Kali pergelaran 78%
2 04 1 17 1 15
Prog : Pengembangan
pemasaran pariwisata
Meningkatkan kunjungan
wisatawan41.806 Org 0 kali
4 Kelompok
/Mitra3 Kelompok /Mitra 75% 0 2 Kelompok 0%
Keg :
2 04 1 17 1 15 04
Koordinasi dengan
sektor pendukung
pariwisata
Peningkatan koordinasi
/kerjasama dengan pihak
ketiga7 Lokasi 1 lokasi 1 Kali kegiatan 1 Kali kegiatan 100% 0 2 kali kegiatan 29%
2 04 1 17 1 15 05
7. Pelaksanaan Promosi
Pariwisata Nosantara di
dalam dan Luar NegeriJumlah Promosi
Pariwisata yang
terlaksana 6 Kali
6 kali 3org/lem
baga6 kali 4 kali 67% 6 kali 16 Kali 89%
2 04 1 17 1 16
Program :
Pengembangan
destinasi pariwisata
Pengembangan Destinasi
Pariwisata 9 buah sarana objek
wisata 77% 0% 0% 0% 90% 90% 89%
Keg :
2 04 1 17 1 16 02
Peningkatan
Pembangunan Sarana
dan Prasarana
Pariwisata
Jumlah sarana dan
prasarana yang
terbangun 17 Sarana prasarana
yang terbangun5
Sarana
prasaran
a yang
terbang
un
12 Buah sarana
objek wisata
11 Buah sarana
objek wisata92%
12 Sarana objek
wisata
28 Sarana objek
wisata95%
2 04 1 17 1 16 06
Pengembangan
daerah tujuan wisata
Jumlah sarana dan
prasarana yang
terbangun 9 buah sarana objek
wisata 3
Paket
sarana
prasaran
a
- - 0% 0 3 Sarana objek wisata 33%
Target Renja
SKPD tahun 2014
Realisasi Renja
SKPD tahun 2014
Ringkasan
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s.d tahun
berjalan (tahun 2015)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Kode
Indikator Kinerja
Program
(outcome)/Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Restra SKPD) Tahun
2015
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
tahun 2015)
Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu 2014Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s.d tahun
2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s.d Tahun Berjalan
2 04 1 17 1 16 08
Pengembangan daya
tarik wisata
Sarana penunjang
objek wisata
4 sarana penunjang
objek wisata2
sarana
penunja
ng objek
wisata
- - 0% 0 2 Sarana objek wisata 50%
2 04 1 17 1 16 09
4. Pemberdayaan
masyarakat di destinasi
pariwisata
Jumlah kelompok atau
masyrakat sadar wisata
yang mendapatkan
pelatihan/pembinaan 6
Kelompok
2/2 orang/kelompok 0 kali kali1 Produk
kerajinan 1 Produk kerajinan 100% 2 kelompok 3 Kelompok 150%
2 04 1 17 1 17
Prog : Pengembangan
kemitraan
Pengembangan
kemitraan pelaku
pariwisata50 Mitra 0% kali 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Keg :
2 04 1 17 1 17 04
Fasilitasi Pembentukan
Forum Komunikasi antar
Pelaku Industri
Pariwisata dan Budaya
Jumlah Peserta
sosialisasi pembentukan
pokdarwis 250 org;
Jumlah peserta
pengembangan wawasan
pelaku industri pariwisata
30 org
12 kelompok 3Kelompo
k3 Kelompok 3 Kelompok 100% 3 kelompok 9 Kelompok 75%
2 04 1 17 1 17 01
Pengembangan dan
Penguatan Informasi
dan Database
Pengembangan
pariwisata TK. Desa 20
Desa; Jumlah Pendataan 13% 13% % 1 Kali kegiatan 1 Kali kegiatan 100% 13% 3 Kali kegiatan 23%
1 18 1 17 1 16
Prog : Peningkatan
Peranserta
Kepemudaan
Meningkatnya Mutu
Peranserta Pemuda
Dalam Pembangunan 240 Org 0 024 Kali
Pergelaran23 Kali Pergelaran 96%
26 Kali
Pergelaran29 Kali Pergelaran 110%
Keg :
1 18 1 17 1 16 01
Pembinaan Organisasi
Kepemudaan Jumlah Dokumen data
organisasi kepemudaan 2
Laporan/Dok
2 Lap/Dok 0% kali 10 Organisasi 8 Organisasi 80% 2 Lap/Dok 2 Laporan 100%
1 18 1 17 1 16 02
Pendidikan dan
Pelatihan Dasar
Kepemimpinan
Jumlah peserta PPAP 15
Orang; Jumlah Peserta
PPAN 15 Org; Jumlah
peserta KPN 15 org;
Jumlah Peserta KMD 55
org; Jumlah Peserta
Debat B.Inggris 15 org
115 Org 0% kali 40 Org 40 Org 100% 115 Org 155 Org 135%
Target Renja
SKPD tahun 2014
Realisasi Renja
SKPD tahun 2014
Ringkasan
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s.d tahun
berjalan (tahun 2015)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Kode
Indikator Kinerja
Program
(outcome)/Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Restra SKPD) Tahun
2015
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
tahun 2015)
Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu 2014Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s.d tahun
2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s.d Tahun Berjalan
1 18 1 17 1
Seleksi Diklat PASKIBRA
Kabupaten dan Provinsi Jumlah Peserta Paskibra
yang mendapatkan
pelatihan dan pendidikan
145 Orang
145 Org 0% kali 140 Org 140 Org 100% 145 Org 285 Org 197%
1 18 1 17 1
Penyuluhan
pencegahan
penggunaan narkoba
dikalangan generasi
muda
Jumlah Generasi pemuda
yang mendaptkan
penyuluhan narkoba 525
org
525 Org 010 Organisasi (50
Org)
10 Organisasi (50
Org)100% 525 Org 575 Org 110%
1 18 1 17 1
Pelaksanaan Gita
Bahana Nusantara
Jumlah peserta Gita
Bahana Nusantara 45
Organisasi (Orang)45 Organisasi/Org 0% kali 50 Org 50 Org 100% 45 Organisasi/Org 95 Org 211%
1 18 1 17 1 20
Prog : Pembinaan dan
Pemasyarakatan
Olahraga
Meningkatnya Prestasi
Olahraga Daerah 10 Cabor 0%Kebijaka
n/SK05 0% 0% 0% 1 Kebijakan 0%
Keg :
1 18 1 17 1 20 01
Pemassalan Olahraga
Bagi Pelajar,
Mahasiswa dan
Masyarakat
Jumlah Pelaksanaan
kegiatan pemassalan
olahraga 2 Kegiatan
2 Keg - - 0 0 2 Keg 2 Keg 100%
1 18 1 17 1 20 02
Pembibitan dan
Pembinaan
Olahragawan Berbakat
Jumlah Peserta Olahraga
Tradisional 39 org;
Jumlah Peserta POPDA
290 org; Jumlah Impitasi
Olahraga 4 Cabor;
Jumlah peserta
POPCADA 31 org
40 Org 0 Org 4 Cabor 4 Cabor 100% 40 Org 44 Org 110%
1 18 1 17 1 20 05
Peningkatan Kesegaran
Jasmani dan Rekreasi Jumlah Pelaksanaan
Lomba SKJ Bagi Siswa
SD/SMP/SMA/SMK 250
sekolah
250 sekolah 0 kali 250 sekolah 250 sekolah 100% 250 sekolah 500 Sekolah 200%
1 18 1 17 1 20 06
Penyelenggaraan
Kompetisi Olahraga
Jumlah Kompetisi
Olahraga Se Kabupaten
Tanah Bumbu 13 Cabang
Olahraga
13 Cabor 0 kali kali 13 Cabor 10 Cabor 77% 13 Cabor 23 Cabor 177%
1 18 1 17 1 20 13
Peningkatan Jumlah
Kualitas serta
Kompetensi Pelatih,
Peneliti, Praktisi & Teknisi
Olahraga
Jumlah Sosialisasi dan
Peserta tatacara
penjurian SKJ 2012 300
Orang
300 Org 0 Paket 0% 0% 0% 300 Org 300 Org 100%
Target Renja
SKPD tahun 2014
Realisasi Renja
SKPD tahun 2014
Ringkasan
Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s.d tahun
berjalan (tahun 2015)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah
Daerah dan
Program/Kegiatan
Kode
Indikator Kinerja
Program
(outcome)/Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Restra SKPD) Tahun
2015
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
tahun 2015)
Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
Lalu 2014Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s.d tahun
2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
SKPD s.d Tahun Berjalan
1 18 1 17 1 20 ….
Pemberian
Penghargaan Bagi
Insan Olahraga Yang
Berdedikasi dan
Berprestasi
Jumlah Kegiatan
Pemberian Penghargaan
2 Kegiatan
2 Keg 0 Paket 0% 0% 0% 2 Keg 2 Keg 100%
1 18 1 17 1 21
Prog : Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Olahraga
Meningkatnya Sarana
dan Prasarana serta
Prestasi Cabang
Olahraga Unggulan
Daerah
12 paket
Keg :
1 18 1 17 1 21
Peningkatan
pembangunan sarana
dan prasarana
olahraga Jumlah Penyediaan alat-
alat olahraga 14 Paket
14 Paket
0 Paket
10 Sarana
prasarana
olahraga
10 Sarana
prasarana
olahraga
100% 14 Paket 24 paket sarana
olahraga 171%
Drs. H. M. Thaha, M.Pd
NIP. 19600716 198603 1 001
Batulicin, April 2015
Kepala Dinas,
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Cakupan Kajian Seni (50%) 50% - - 10% 20% 30% 40% 50% 8.90% 8.90% 9.80% 16.40% 16.40% 16.40%
Adanya indikator SPM yang
semestinya mencapai target Cuma
keterbatasan Dana
2 Cakupan Fasilitasi Seni (30%) 30% - - 0% 0% 10% 20% 30% 12.20% 14.30% 16.30% 16.30% 16.30% 16.30%
adanya kegiatan penyuluhan
bimbingan dan kaderisasi seperti
kegiatan workshope pembinaan grup
kesenian hadrah dan maulid habsi, dll
3 Cakupan Gelar Seni (75%) 75% - - 10% 20% 40% 60% 75% 106% 144% 156% 188% 188% 188%
adanya kegiatan lomba maulid habsi,
msukkiri, musik alternatif (festival
musik)
4 Misi Kesenian (100%) 100% - - 20% 40% 60% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%kegiatan festival seni luar daerah
sesuai dengan even rutin tahunan
5Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian
(25%)25% - - 20% 40% 60% 80% 100% 0.0% 63.0% 94.0% 94.0% 94.0% 94.0%
meningkatnya jumlah pelaku seni
penyandang dana pengusaha insan
media seniman lokal dll
6 Cakupan Tempat (100%) 100% - - 5% 10% 15% 20% 25% 0 0% 0% 0% 0% 0%
7 Cakupan Organisasi 34% - - 10% 15% 20% 25% 34% 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 organisasi kesenian berupa Dewan
Kesenian Daerah (DKD)
9 Jumlah gedung kesenian - 2 - 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
Usulan rencana pembangunan
gedung ditangguhkan pada saat
pembahasan anggaran
10 Penyelenggaraan festival seni dan budaya - 2 - 0 2 2 2 2 0 7 14 14 14 14
banyak kegiatan penyelenggaraan
festival dan seni budaya baik didalam
daerah maupun luar daerah
Realisasi Capaian Proyeksi
Tahun 2016Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015Tahun 2012Tahun 2011
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
Kabupaten Tanah Bumbu
Catatan AnalisisIndikator kinerja sesuai tupoksi SKPDNoSPM IKK MDGs
Target
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
Target Renstra SKPD
Tahun 2014 Tahun 2015
Realisasi Capaian Proyeksi
Tahun 2016Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015Tahun 2012Tahun 2011Catatan AnalisisIndikator kinerja sesuai tupoksi SKPDNo
SPM IKK MDGs
Target
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
Target Renstra SKPD
Tahun 2014 Tahun 2015
11 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya - 1 - 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1
anggaran pendanaan dihapus saat
pembahasan anggaran di legeslatif
karena anggaran dibebankan ke
bagian keuangan setda
12Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya
yang dilestarikan5 0 3 4 4 5 0 4 7 7 7 7
ditemukannya situs situs baru, yaitu
(1) Makam Habib Mancong Kec.
Kusan HUlu (2) Makam Pangeran M.
Nafis (Kec. Kusan Hulu), (3) Makam
Datuk Syahbudin Kec. Sungai Loban
(Benteng perjuangan, Makam Raja-
raja, Habib Zakaria & Datu Balu)
13 Kunjungan wisata 41,206 18,308 24,031 29,754 35,477 41,206 0 36,667 47,980 49,875 49,875 49,875Peningkatan promosi, sarana
prasarana, dan jalur akses
14 Jenis, kelas, dan jumlah restoran 179 0 172 174 176 179 0 172 172 172 172 172terdapat banyak data rumah makan
dan restoran baru
15 Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel 46 0 45 45 46 46 0 45 45 45 45 45
tidak ada pertambahan jumlah hotel
dan penginapan karena pihak
pengembang belum melihat prospek
yang menjanjikan
16 Jumlah organisasi pemuda 35 0 23 30 30 35 0 23 30 185 185 185
Meningkatnya kesadaran para
pemuda akan pentingnya
berorganisasi seperti pemuda
pancasila, dll termasuk Organisasi
17 Jumlah organisasi olahraga 32 0 24 30 30 32 0 24 30 30 30 30
banyaknya organisasi yang menaungi
para atlet dan olahragawan seiring
tumbuhnya cabang cabang olahraga
baru yang digalakkan
(PSSI.PBVSI,PBSI)
18 Jumlah kegiatan kepemudaan 17 0 11 14 14 17 0 22 24 24 24 24
menigkatnya aktivitas kepemudaan
seiring meningkatnya kesadaran para
pemuda dalam berorganisasi(Kursus
mahir dasar pramuka, Napak tilas
jejak pahlawan, pelatihan organisasi
19 Jumlah kegiatan olahraga 12 0 7 8 9 12 0 7 8 8 8 8
meningkatnya kegiatan berolahraga
seiring bertambahnya sarana dan
prasana yang menunjang seperti
pembangunan lapangan futsal
Realisasi Capaian Proyeksi
Tahun 2016Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015Tahun 2012Tahun 2011Catatan AnalisisIndikator kinerja sesuai tupoksi SKPDNo
SPM IKK MDGs
Target
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
Target Renstra SKPD
Tahun 2014 Tahun 2015
20Gelanggang / balai remaja (selain milik
swasta)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Lapangan olahraga 55 0 34 40 45 55 0 4 6 14 14 14
meningkatnya perhatian pemerintah
akan kebutuhan sarana berolahraga
bagi masyarakat (Data yang disajikan
adalah milik Pemda)
Drs. H. M. Thaha, M.Pd
NIP. 19600716 198603 1 001
Batulicin, April 2015
Kepala Dinas,
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Pagu Indikatif (Rp.
000)Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
BTL
Disporbudpar
Meningkatnya kinerja
aparatur Semua PNS
dan pejabat
Disbudapar
2,495,673
BTL
Disporbudpar
Meningkatnya kinerja
aparatur Semua PNS dan
pejabat
Disbudapar
2,495,673
I
Prog : Pelayanan Jasa
Administrasi Perkantoran Disporbudpar
Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran 100% 2,501
Prog : Pelayanan Jasa
Administrasi Perkantoran Disporbudpar
Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran 100% 2,501
Keg : Keg :
1Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrikDisporbudpar
Terbayarnya Rekening
listrik, telpon dan surat
kabar kantor
12 bulan 57,960Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrikDisporbudpar
Terbayarnya Rekening
listrik, telpon dan surat
kabar kantor
12 bulan 57,960
2Penyediaan Jasa
pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
DisporbudparJumlah Kendaraan dinas
yang terpelihara15 Unit 86,595
Penyediaan Jasa pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
DisporbudparJumlah Kendaraan dinas
yang terpelihara15 Unit 86,595
3Penyediaan jasa administrasi
keuanganDisporbudpar
Tersdianya jasa administrasi
keuangan12 Bulan 156,572
Penyediaan jasa administrasi
keuanganDisporbudpar
Tersdianya jasa
administrasi keuangan12 Bulan 156,572
4Penyediaan Jasa kebersihan
kantorDisporbudpar
Tersdianya alat kebersihan
kantor12 Bulan 15,578
Penyediaan Jasa kebersihan
kantorDisporbudpar
Tersdianya alat kebersihan
kantor12 Bulan 15,578
5Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerjaDisporbudpar
Tersdianya Jasa perbaikan
peralatan kantor 12 Bulan 19,895Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerjaDisporbudpar
Tersdianya Jasa perbaikan
peralatan kantor 12 Bulan 19,895
6 Penyediaan alat tulis kantor DisporbudparTersedianya alat tulis
kantor12 bulan 43,977 Penyediaan alat tulis kantor Disporbudpar
Tersedianya alat tulis
kantor12 bulan 43,977
7Penyediaan Cetak dan
PenggandaanDisporbudpar
Tersedianya barang cetak
dan penggandaan 12 bulan 50,485Penyediaan Cetak dan
PenggandaanDisporbudpar
Tersedianya barang cetak
dan penggandaan 12 bulan 50,485
8Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantorDisporbudpar
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor 12 bulan 213,555Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantorDisporbudpar
Tersedianya peralatan
dan perlengkapan kantor 12 bulan 213,555
9Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Luar Daerah
Luar dan
dalam
kab/Provinsi
Rapat koordinasi luar
daerah 12 bulan 623,590Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Luar Daerah
Luar dan dalam
kab/Provinsi
Rapat koordinasi luar
daerah 12 bulan 623,590
10Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam DaerahTanah Bumbu
Rapat koordinasi dalam
daerah 12 Bulan 129,893Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam DaerahTanah Bumbu
Rapat koordinasi dalam
daerah 12 Bulan 129,893
II Penyediaan Jasa Non PNS Disporbudpar Jumlah tenaga non PNS 61 org 1,103,310 Penyediaan Jasa Non PNS Disporbudpar Jumlah tenaga non PNS 61 org 1,103,310
Tabel 2.3
Kabupaten Tanah Bumbu
Review Trehadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015
Catatan
PentingNO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis kebutuhan
Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Pagu Indikatif (Rp.
000)Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)
Catatan
PentingNO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis kebutuhan
Program : Peningkatan Disiplin
AparaturDisporbudpar
Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran100% 29,210
Program : Peningkatan Disiplin
AparaturDisporbudpar
Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran100% 29,210
1Pengadaan pakaian khusus
hari‑hari tertentu Tanah Bumbujumlah pakaian yang
tersedia 79 stell 100% 29,210Pengadaan pakaian khusus
hari‑hari tertentu Tanah Bumbujumlah pakaian yang
tersedia 79 stell 100% 29,210
2Prog : Pengembangan Nilai
Budaya DisporbudparJumlah group kesenian
terdaftar122 Group 124,327
Prog : Pengembangan Nilai
Budaya DisporbudparJumlah group kesenian
terdaftar122 Group 124,327
3 Keg : Keg :
4
1. Pelestarian dan aktualisasi
adat budaya daerah
5 Kecamatan
Jumlah group kesenian
yang mendapatkan
pembinaan 10
Group/Kelompok
10 group/
kelompok 124,327
1. Pelestarian dan aktualisasi
adat budaya daerah
5 Kecamatan
Jumlah group kesenian
yang mendapatkan
pembinaan 10
Group/Kelompok
10 group/
kelompok 124,327
5Prog : Pengelolaan
keragaman budaya
Jumlah Festival Seni dan
Budaya19 Jenis 1,060,788,750
Prog : Pengelolaan keragaman
budaya
Jumlah Festival Seni dan
Budaya19 Jenis 1,060,788,750
6 Keg : Keg :
III
Pengembangan kesenian dan
kebudayaan daerah
Tanah Bumbu
Jumlah kesenian dan
kebudayaan daerah
yang dikembangkan 2
Group Kesenian
2 Group
kesenian 60,720
Pengembangan kesenian dan
kebudayaan daerah
Tanah Bumbu
Jumlah kesenian dan
kebudayaan daerah
yang dikembangkan 2
Group Kesenian
2 Group
kesenian 60,720
Fasilitasi penyelenggaraan
festival budaya daerahDalam dan
luar Kab/Prov
Jumlah festival budaya
daerah yang
dilaksanakan 18 jenis
pergelaran
18 Jeni
Pergelaran1,000,069
Fasilitasi penyelenggaraan
festival budaya daerahDalam dan luar
Kab/Prov
Jumlah festival budaya
daerah yang
dilaksanakan 18 jenis
pergelaran
18 Jeni
Pergelaran1,000,069
1Prog : Pengembangan
pemasaran pariwisataDalam dan
luar Kab/Prov
Meningkatkan kunjungan
wisatawan 41.806 Org 526,700,000 Prog : Pengembangan
pemasaran pariwisataDalam dan luar
Kab/Prov
Meningkatkan kunjungan
wisatawan 41.806 Org 526,700,000
2 Keg : - Keg : -
IV
7. Pelaksanaan Promosi
Pariwisata Nosantara di dalam
dan Luar Negeri
Tanah Bumbu
dan luar
daerah
Jumlah Promosi
Pariwisata yang
terlaksana 6 Kali
6 kali 526,700
7. Pelaksanaan Promosi
Pariwisata Nosantara di dalam
dan Luar Negeri
Tanah Bumbu
dan luar daerah
Jumlah Promosi
Pariwisata yang
terlaksana 6 Kali
6 kali 526,700
1
Program : Pengembangan
destinasi pariwisata Dalam dan
luar Kab/Prov
Pengembangan Destinasi
Pariwisata 9 buah
sarana objek
wisata
7,095,649,500
Program : Pengembangan
destinasi pariwisata Dalam dan luar
Kab/Prov
Pengembangan Destinasi
Pariwisata 9 buah sarana
objek wisata 7,095,649,500
2 Keg : - Keg : -
3
1. Peningkatan Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Pariwisata Tanah Bumbu
Jumlah sarana dan
prasarana yang terbangun 2 buah 6,977,936
1. Peningkatan Pembangunan
Sarana dan Prasarana Pariwisata Tanah Bumbu
Jumlah sarana dan
prasarana yang
terbangun2 buah 6,977,936
4
4. Pemberdayaan masyarakat
di destinasi pariwisata
Tanah Bumbu
Jumlah kelompok atau
masyrakat sadar wisata
yang mendapatkan
pelatihan/pembinaan 6
Kelompok
2/2
orang/kelomp
ok
117,714
4. Pemberdayaan masyarakat di
destinasi pariwisata
Tanah Bumbu
Jumlah kelompok atau
masyrakat sadar wisata
yang mendapatkan
pelatihan/pembinaan
6 Kelompok
2/2
orang/kelompok117,714
Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Pagu Indikatif (Rp.
000)Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)
Catatan
PentingNO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis kebutuhan
5
Prog : Pengembangan
kemitraan
Tanah Bumbu
Pengembangan kemitraan
pelaku pariwisata 50 Mitra 349,870,250
Prog : Pengembangan
kemitraan
Tanah Bumbu
Pengembangan
kemitraan pelaku
pariwisata50 Mitra 349,870,250
V Keg : Keg :
Fasilitasi Pembentukan Forum
Komunikasi antar Pelaku
Industri Pariwisata dan Budaya
Tanah Bumbu
Jumlah Peserta
sosialisasi pembentukan
pokdarwis 250 org;
Jumlah peserta
pengembangan
wawasan pelaku
industri pariwisata 30
org
3 kelompok 201,089
Fasilitasi Pembentukan Forum
Komunikasi antar Pelaku Industri
Pariwisata dan Budaya
Tanah Bumbu
Jumlah Peserta
sosialisasi
pembentukan
pokdarwis 250 org;
Jumlah peserta
pengembangan
wawasan pelaku
industri pariwisata 30
org
3 kelompok 201,089
1
Pengembangan dan
Penguatan Informasi dan
Database
Jumlah sosialisasi
Pengembangan
pariwisata TK. Desa 20
Desa; Jumlah
Pendataan objek
wisata 1 Dok
13% 148,781
Pengembangan dan Penguatan
Informasi dan DatabaseJumlah sosialisasi
Pengembangan
pariwisata TK. Desa 20
Desa; Jumlah
Pendataan objek
wisata 1 Dok
13% 148,781
2
Prog : Peningkatan Peranserta
Kepemudaan
Tanah Bumbu
Meningkatnya Mutu
Peranserta Pemuda Dalam
Pembangunan240 Org 958,847,000
Prog : Peningkatan Peranserta
Kepemudaan
Tanah Bumbu
Meningkatnya Mutu
Peranserta Pemuda
Dalam Pembangunan240 Org 958,847,000
VI Keg : Keg :
Pembinaan Organisasi
Kepemudaan
Tanah Bumbu
Jumlah Dokumen data
organisasi kepemudaan
2 Laporan/Dok
2 Lap/Dok 136,718
Pembinaan Organisasi
Kepemudaan
Tanah Bumbu
Jumlah Dokumen data
organisasi
kepemudaan 2
Laporan/Dok
2 Lap/Dok 136,718
1
Pendidikan dan Pelatihan
Dasar Kepemimpinan
Tanah Bumbu
Jumlah peserta PPAP 15
Orang; Jumlah Peserta
PPAN 15 Org; Jumlah
peserta KPN 15 org;
Jumlah Peserta KMD 55
org; Jumlah Peserta
Debat B.Inggris 15 org
115 Org 178,313
Pendidikan dan Pelatihan Dasar
Kepemimpinan
Tanah Bumbu
Jumlah peserta PPAP
15 Orang; Jumlah
Peserta PPAN 15 Org;
Jumlah peserta KPN 15
org; Jumlah Peserta
KMD 55 org; Jumlah
Peserta Debat B.Inggris
15 org
115 Org 178,313
2
Seleksi Diklat PASKIBRA
Kabupaten dan Provinsi
Tanah Bumbu
Jumlah Peserta Paskibra
yang mendapatkan
pelatihan dan
pendidikan 145 Orang
145 Org 383,830
Seleksi Diklat PASKIBRA
Kabupaten dan Provinsi
Tanah Bumbu
Jumlah Peserta
Paskibra yang
mendapatkan
pelatihan dan
pendidikan 145 Orang
145 Org 383,830
Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Pagu Indikatif (Rp.
000)Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)
Catatan
PentingNO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis kebutuhan
3
Penyuluhan pencegahan
penggunaan narkoba
dikalangan generasi muda
Tanah Bumbu
Jumlah Generasi
pemuda yang
mendaptkan
penyuluhan narkoba
525 org
525 Org 180,694
Penyuluhan pencegahan
penggunaan narkoba
dikalangan generasi muda
Tanah Bumbu
Jumlah Generasi
pemuda yang
mendaptkan
penyuluhan narkoba
525 org
525 Org 180,694
VII
Pelaksanaan Gita Bahana
Nusantara
Tanah Bumbu
Jumlah peserta Gita
Bahana Nusantara 45
Organisasi (Orang)
45
Organisasi/Or
g
79,293
Pelaksanaan Gita Bahana
Nusantara
Tanah Bumbu
Jumlah peserta Gita
Bahana Nusantara 45
Organisasi (Orang)
45
Organisasi/Org79,293
Prog : Pembinaan dan
Pemasyarakatan OlahragaDalam dan
luar Kab/Prov
Meningkatnya Prestasi
Olahraga Daerah 10 Cabor 2,449,363,150 Prog : Pembinaan dan
Pemasyarakatan OlahragaDalam dan luar
Kab/Prov
Meningkatnya Prestasi
Olahraga Daerah 10 Cabor 2,449,363,150
1 Keg : Keg :
2
Pemassalan Olahraga Bagi
Pelajar, Mahasiswa dan
Masyarakat Tanah Bumbu
Jumlah Pelaksanaan
kegiatan pemassalan
olahraga 2 Kegiatan
2 Keg 239,430
Pemassalan Olahraga Bagi
Pelajar, Mahasiswa dan
Masyarakat Tanah Bumbu
Jumlah Pelaksanaan
kegiatan pemassalan
olahraga 2 Kegiatan
2 Keg 239,430
3
Pembibitan dan Pembinaan
Olahragawan Berbakat
Tanah Bumbu
Jumlah Peserta
Olahraga Tradisional 39
org; Jumlah Peserta
POPDA 290 org; Jumlah
Impitasi Olahraga 4
Cabor; Jumlah peserta
POPCADA 31 org
40 Org 923,381
Pembibitan dan Pembinaan
Olahragawan Berbakat
Tanah Bumbu
Jumlah Peserta
Olahraga Tradisional 39
org; Jumlah Peserta
POPDA 290 org; Jumlah
Impitasi Olahraga 4
Cabor; Jumlah peserta
POPCADA 31 org
40 Org 923,381
VIII
Peningkatan Kesegaran
Jasmani dan Rekreasi
Tanah Bumbu
Jumlah Pelaksanaan
Lomba SKJ Bagi Siswa
SD/SMP/SMA/SMK 250
sekolah
250 sekolah 156,056
Peningkatan Kesegaran Jasmani
dan Rekreasi
Tanah Bumbu
Jumlah Pelaksanaan
Lomba SKJ Bagi Siswa
SD/SMP/SMA/SMK 250
sekolah
250 sekolah 156,056
1
Penyelenggaraan Kompetisi
OlahragaDalam dan
luar Kab/Prov
Jumlah Kompetisi
Olahraga Se Kab Tanah
Bumbu 13 Cab
Olahraga
13 Cabor 549,459
Penyelenggaraan Kompetisi
OlahragaDalam dan luar
Kab/Prov
Jumlah Kompetisi
Olahraga Se Kab
Tanah Bumbu 13 Cab
Olahraga
13 Cabor 549,459
2
Peningkatan Jumlah Kualitas
serta Kompetensi Pelatih,
Peneliti, Praktisi & Teknisi
OlahragaTanah Bumbu
Jumlah Sosialisasi dan
Peserta tatacara
penjurian SKJ 2012 300
Orang
300 Org 87,458
Peningkatan Jumlah Kualitas
serta Kompetensi Pelatih,
Peneliti, Praktisi & Teknisi
OlahragaTanah Bumbu
Jumlah Sosialisasi dan
Peserta tatacara
penjurian SKJ 2012 300
Orang
300 Org 87,458
3
Pemberian Penghargaan Bagi
Insan Olahraga Yang
Berdedikasi dan Berprestasi
Dalam dan
luar Kab/Prov
Jumlah Kegiatan
Pemberian
Penghargaan 2 Keg
2 Keg 493,580
Pemberian Penghargaan Bagi
Insan Olahraga Yang
Berdedikasi dan Berprestasi
Dalam dan luar
Kab/Prov
Jumlah Kegiatan
Pemberian
Penghargaan 2 Keg
2 Keg 493,580
IX
Prog : Peningkatan Sarana
dan Prasarana Olahraga
Meningkatnya Sarana dan
Prasarana serta Prestasi
Cab Olahraga Unggulan
Daerah
12 paket 1,007,256,250
Prog : Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
Meningkatnya Sarana dan
Prasarana serta Prestasi
Cab Olahraga Unggulan
Daerah
12 paket 1,007,256,250
Keg : Keg :
Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Pagu Indikatif (Rp.
000)Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)
Catatan
PentingNO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis kebutuhan
1
Peningkatan pembangunan
sarana dan prasarana
olahraga
Jumlah Penyediaan
alat-alat olahraga 14
Paket
14 Paket 1,007,256
Peningkatan pembangunan
sarana dan prasarana olahragaJumlah Penyediaan
alat-alat olahraga 14
Paket
14 Paket 1,007,256
NIP. 19600716 198603 1 001
Batulicin, 12 Januari 2015
Pengguna Anggaran,
Drs. H.M. Thaha, M.Pd
Pembina Utama Muda
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Nama SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 - Bantuan alat kesenian 10 Kecamatan
Meningkatnya Pasrtisifasi masyrakat dibidang kesenian dan
pelestarian kesenian daerah 10 Paket Pendanaan APBD II dan APBD I
2 - Pemberian bimbingan dan pelatihan di bidang
kesenian 10 KecamatanPeningkatan apresiasi masyrakat di bidang kesenian khusus
bagi group-group kesenian
10 kali
pelaksanaan Pendanaan APBD II
Prog :Pengembangan Destinasi Pariwisata
3 - Pembangunan Sarana Prasana Objek wisata yang
refresentatif (Sesuai dengan Master Plan)
Kec.Angsana, Kusan
Hilir dan Mentewe
Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun3 Paket
Pendanaan APBD I, APBD II dan
APBN
4 - Pembangunan Bumi Perkemahan Kec. Mentewe dan
sarana prasarana pariwisataKec. Mentewe
Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun1 Paket Pendanaan APBD II dan APBN
NIP. 19600716 198603 1 001
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
Prog : Pengelolaan Keragaman Budaya
Keg : Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
Keg : Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Keg: Pemberian Dukungan, Penghargaan Kerjasama di Bidang Budaya
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016
Kabupaten Tanah Bumbu
Prog: Pengembangan Nilai Budaya
Sub Kegiatan :
Sub Kegiatan :
Batulicin, 12 Januari 2015
Pengguna Anggaran,
Drs. H.M. Thaha, M.Pd
Pembina Utama Muda
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.3 Program dan Kegiatan
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 17 1
BTL Meningkatnya kinerja
aparatur Disporbudpar
Semua PNS dan
pejabat
Disbudapar
2,495,673,164 APBN
Semua PNS dan
pejabat
Disbudapar
2,495,673,164
1 17 1 17 1 1Prog : Pelayanan Jasa Administrasi
Perkantoran
Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran Disporbudpar 100% 2,501,408,988 APBD II 100% 2,876,620,336
Keg : -
1 17 1 17 1 1 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Terbayarnya Rekening listrik,
telpon dan surat kabar
kantor
Disporbudpar 12 bulan 57,960,000 APBD II 12 bulan 66,654,000
1 17 1 17 1 1 06Penyediaan Jasa pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan dinas
yang terpeliharaDisporbudpar 15 Unit 86,595,000 APBD II 15 Unit 99,584,250
1 17 1 17 1 1 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersdianya jasa administrasi
keuangan Disporbudpar 12 Bulan 156,571,925 APBD II 12 Bulan 180,057,714
1 17 1 17 1 1 08 Penyediaan Jasa kebersihan kantorTersdianya alat kebersihan
kantor Disporbudpar 12 Bulan 15,577,900 APBD II 12 Bulan 17,914,585
1 17 1 17 1 1 09Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
Tersdianya Jasa perbaikan
peralatan kantor Disporbudpar 12 Bulan 19,895,000 APBD II 12 Bulan 22,879,250
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2017
(1)
Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kabupaten Tanah Bumbu
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Terencana)
Catatan
Penting
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2017
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Terencana)
Catatan
Penting
1 17 1 17 1 1 10 Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Disporbudpar 12 bulan 43,976,863 APBD II 12 bulan 50,573,392
1 17 1 17 1 1 11 Penyediaan Cetak dan Penggandaan
Tersedianya barang cetak
dan penggandaan Disporbudpar 12 bulan 50,485,000 APBD II 12 bulan 58,057,750
1 17 1 17 1 1 13Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor Disporbudpar 12 bulan 213,555,000 APBD II 12 bulan 245,588,250
1 17 1 17 1 1 18Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Luar Daerah
Rapat koordinasi luar daerah Luar dan
dalam
kab/Provinsi
12 bulan 623,589,800 APBD II 12 bulan 717,128,270
1 17 1 17 1 1 22Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah
Rapat koordinasi dalam
daerah Tanah Bumbu 12 Bulan 129,892,500 APBD II 12 Bulan 149,376,375
1 17 1 17 1 1 19 Penyediaan Jasa Non PNSJumlah tenaga non PNS
Disporbudpar 61 org 1,103,310,000 APBD II 61 org 1,268,806,500
1 17 1 17 1 2 Program : Peningkatan Disiplin AparaturMeningkatnya pelayanan
administrasi perkantoranDisporbudpar 100% 29,210,000 APBD II 100% 33,591,500
1 17 1 17 1 2 03Pengadaan pakaian khusus hari‑hari
tertentu
jumlah pakaian yang
tersedia 79 stell Tanah Bumbu 100% 29,210,000 APBD II 100% 33,591,500
1 17 1 17 1 15Prog : Pengembangan Nilai Budaya Jumlah group kesenian
terdaftar Disporbudpar 122 Group 124,326,500 APBD II 122 Group 142,975,475
Keg :
1 17 1 17 1 15 01
1. Pelestarian dan aktualisasi adat
budaya daerahJumlah group kesenian
yang mendapatkan
pembinaan 10
Group/Kelompok
5 Kecamatan 10 group/
kelompok 124,326,500 APBD II
10 group/
kelompok 142,975,475
1 17 1 17 1 16
Program : Pengelolaan Kekayaan
Budaya
Jumlah sejarah
purbakala yang didata
dan dilestarikan10 Kecamatan 2 Kecamatan 98,000,000 APBD II 2 Kecamatan 112,700,000
Keg :
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2017
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Terencana)
Catatan
Penting
1 17 1 17 1 16 13Pengembangan database sistem
informasi sejarah purbakala 10 Kecamatan 2 Kecamatan 98,000,000 APBD II 2 Kecamatan 112,700,000
1 17 1 17 1 17Prog : Pengelolaan keragaman budaya Jumlah Festival Seni dan
Budaya 19 Jenis 1,060,788,750 APBD II 19 Jenis 1,219,907,063
Keg :
1 17 1 17 1 17 01
Pengembangan kesenian dan
kebudayaan daerah
Jumlah kesenian dan
kebudayaan daerah
yang dikembangkan 2
Group Kesenian
Tanah Bumbu 2 Group
kesenian 60,720,000 APBD II 2 Group kesenian 69,828,000
1 17 1 17 1 17 05
Fasilitasi penyelenggaraan festival
budaya daerah
Jumlah festival budaya
daerah yang
dilaksanakan 18 jenis
pergelaran
Dalam dan
luar Kab/Prov
18 Jeni
Pergelaran1,000,068,750 APBD II
18 Jeni
Pergelaran1,150,079,063
2 04 1 17 1 15
Prog : Pengembangan pemasaran
pariwisata
Meningkatkan kunjungan
wisatawan Dalam dan
luar Kab/Prov41.806 Org 526,700,000 APBD II 41.806 Org 605,705,000
Keg : - 0
2 04 1 17 1 15 05
7. Pelaksanaan Promosi Pariwisata
Nosantara di dalam dan Luar Negeri
Jumlah Promosi
Pariwisata yang
terlaksana 6 Kali
Tanah Bumbu
dan luar
daerah
6 kali 526,700,000 APBD II 6 kali 605,705,000
2 04 1 17 1 16
Program : Pengembangan destinasi
pariwisata
Pengembangan Destinasi
Pariwisata Dalam dan
luar Kab/Prov
9 buah sarana
objek wisata 14,145,714,000 APBD II
9 buah sarana
objek wisata 16,267,571,100
Keg :
2 04 1 17 1 16 02
1. Peningkatan Pembangunan Sarana
dan Prasarana Pariwisata
Jumlah sarana dan
prasarana yang terbangunTanah Bumbu
(Pantai
Angsana)
11 Paket 14,028,000,000 APBD II 2 buah 16,132,200,000
2 04 1 17 1 16 09
4. Pemberdayaan masyarakat di
destinasi pariwisata
Jumlah kelompok atau
masyrakat sadar wisata
yang mendapatkan
pelatihan/pembinaan 6
Kelompok
Tanah Bumbu
2/2
orang/kelompo
k
117,714,000 APBD II2/2
orang/kelompok135,371,100
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2017
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Terencana)
Catatan
Penting
2 04 1 17 1 17
Prog : Pengembangan kemitraan Pengembangan kemitraan
pelaku pariwisata
Tanah Bumbu50 Mitra 349,870,250 APBD II 50 Mitra 402,350,788
Keg :
2 04 1 17 1 17 04
Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi
antar Pelaku Industri Pariwisata dan
Budaya
Jumlah Peserta sosialisasi
pembentukan pokdarwis
250 org; Jumlah peserta
pengembangan
wawasan pelaku industri
pariwisata 30 org Tanah Bumbu
3 kelompok 201,089,000 APBD II 3 kelompok 231,252,350
2 04 1 17 1 17 01
Pengembangan dan Penguatan
Informasi dan Database
Jumlah sosialisasi
Pengembangan
pariwisata TK. Desa 20
Desa; Jumlah Pendataan
objek wisata 1 Dok
13% 148,781,250 APBD II 13% 171,098,438
1 18 1 17 1 16
Prog : Peningkatan Peranserta
Kepemudaan
Meningkatnya Mutu
Peranserta Pemuda Dalam
Pembangunan Tanah Bumbu240 Org 958,847,000 APBD II 240 Org 1,102,674,050
Keg :
1 18 1 17 1 16 01
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Jumlah Dokumen data
organisasi kepemudaan
2 Laporan/Dok Tanah Bumbu
2 Lap/Dok 136,717,750 APBD II 2 Lap/Dok 157,225,413
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2017
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Terencana)
Catatan
Penting
1 18 1 17 1 16 02
Pendidikan dan Pelatihan Dasar
KepemimpinanJumlah peserta PPAP 15
Orang; Jumlah Peserta
PPAN 15 Org; Jumlah
peserta KPN 15 org;
Jumlah Peserta KMD 55
org; Jumlah Peserta
Debat B.Inggris 15 org Tanah Bumbu
115 Org 178,313,250 APBD II 115 Org 205,060,238
1 18 1 17 1
Seleksi Diklat PASKIBRA Kabupaten dan
ProvinsiJumlah Peserta Paskibra
yang mendapatkan
pelatihan dan
pendidikan 145 Orang Tanah Bumbu
145 Org 383,829,750 APBD II 145 Org 441,404,213
1 18 1 17 1
Penyuluhan pencegahan penggunaan
narkoba dikalangan generasi mudaJumlah Generasi
pemuda yang
mendaptkan penyuluhan
narkoba 525 org Tanah Bumbu
525 Org 180,693,750 APBD II 525 Org 207,797,813
1 18 1 17 1
Pelaksanaan Gita Bahana Nusantara Jumlah peserta Gita
Bahana Nusantara 45
Organisasi (Orang) Tanah Bumbu
45
Organisasi/Org79,292,500 APBD II 45 Organisasi/Org 91,186,375
1 18 1 17 1 20Prog : Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga
Meningkatnya Prestasi
Olahraga DaerahDalam dan
luar Kab/Prov10 Cabor 2,449,363,150 APBD II 10 Cabor 2,816,767,623
Keg :
1 18 1 17 1 20 01
Pemassalan Olahraga Bagi Pelajar,
Mahasiswa dan Masyarakat
Jumlah Pelaksanaan
kegiatan pemassalan
olahraga 2 Kegiatan Tanah Bumbu
2 Keg 239,430,000 APBD II 2 Keg 275,344,500
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2017
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Terencana)
Catatan
Penting
1 18 1 17 1 20 02
Pembibitan dan Pembinaan
Olahragawan BerbakatJumlah Peserta Olahraga
Tradisional 39 org; Jumlah
Peserta POPDA 290 org;
Jumlah Impitasi Olahraga
4 Cabor; Jumlah peserta
POPCADA 31 org Tanah Bumbu
40 Org 923,381,000 APBD II 40 Org 1,061,888,150
1 18 1 17 1 20 05
Peningkatan Kesegaran Jasmani dan
RekreasiJumlah Pelaksanaan
Lomba SKJ Bagi Siswa
SD/SMP/SMA/SMK 250
sekolah Tanah Bumbu
250 sekolah 156,056,150 APBD II 250 sekolah 179,464,573
1 18 1 17 1 20 06
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
Jumlah Kompetisi
Olahraga Se Kabupaten
Tanah Bumbu 13 Cabang
Olahraga
Dalam dan
luar Kab/Prov13 Cabor 549,458,500 APBD II 13 Cabor 631,877,275
1 18 1 17 1 20 13
Peningkatan Jumlah Kualitas serta
Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi &
Teknisi Olahraga
Jumlah Sosialisasi dan
Peserta tatacara
penjurian SKJ 2012 300
Orang Tanah Bumbu
300 Org 87,457,500 APBD II 300 Org 100,576,125
1 18 1 17 1 20 ….
Pemberian Penghargaan Bagi Insan
Olahraga Yang Berdedikasi dan
BerprestasiJumlah Kegiatan
Pemberian Penghargaan
2 Kegiatan
Dalam dan
luar Kab/Prov2 Keg 493,580,000 APBD II 2 Keg 567,617,000
1 18 1 17 1 21
Prog : Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
Meningkatnya Sarana dan
Prasarana serta Prestasi
Cabang Olahraga Unggulan
Daerah12 paket 2,650,000,000 APBD II 12 paket 3,047,500,000
Keg :
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun
2017
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (Tahun Terencana)
Catatan
Penting
1 18 1 17 1 21
Peningkatan pembangunan sarana dan
prasarana olahraga Jumlah Penyediaan alat-
alat olahraga 14 Paket14 Paket 2,650,000,000 APBD II 14 Paket 3,047,500,000
Pengguna Anggaran,
Drs. H.M. Thaha, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19600716 198603 1 001
Batulicin, 12 Januari 2015
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Dinas, Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
1 2 3 4 5 6 7
1 Cakupan Kajian Seni (50%) 50% - - -
2 Cakupan Fasilitasi Seni (30%) 30% - - -
3 Cakupan Gelar Seni (75%) 75% - - -
4 Misi Kesenian (100%) 100% - - -
5 Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian (25%) 25% - - -
6 Cakupan Tempat (100%) 100% - - -
7 Cakupan Organisasi - - - -
8 Jumlah grup kesenian -Jumlah grup kesenian per
10.000 penduduk
- -
9 Jumlah gedung kesenian -Jumlah gedung kesenian per
10.000 penduduk
- -
Tabel 3.2
Target Indikator Makro SKPD Tahun 2016
Kabupaten Tanah Bumbu
KeteranganIndikator kinerja sesuai tupoksi SKPDNoSPM IKK MDGs Lainnya
Target Indikator Makro Tahun 2016